办公室物资管理规定

第一篇：办公室物资管理规定

办公室物资管理条例

办公室物资管理条例 第一章 总则

为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。

第二章 物资分类

1.公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。

2.低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等

3.管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等

4.个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资;

5.实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机。

第三章 办公用品物资采购

1.公司办公用品物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。

申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准;300元以上(含300元)部门主管同意，办公室审核，总经理审批。

2.物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式： 1)定点：公司定大型超市进行物品采购。 2)定时：每月月初进行物品采购。 3)定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 4)特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。 第四章 物资领用管理

1.公司根据物资分类，进行不同的领用方式：

2.低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用 3.管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用 4.贵重物品：根据专立文件的领用程度来领用

5.实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状

第五章 公司物资借用

1.凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可

2.借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还

3.借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿 第六章 附则

1.新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品;人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，其它部门不得为其办理离职手续。

2.办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

3.本办法由人事部解释、补充、修改时亦同，经总经理批准颁行。

三、传真使用管理办法

(一)、总则：为加强公司传真使用管理，特制定本办法。 (二)、使用范围

1.本办法适用于公司使用传真机的各种情况。 2.使用范围包括本地、国内、国际传真。 (三)、传真的接收管理

1.传真件的接收纳入公司收发管理办法范围内，由收发员统一接收。

2.传真件接收后，填写收件登记簿，并及时分发收件部门和人员。涉及公司事务的原件在行政部留存，业务部门留复印件。

3.公司传真机应随时处地开机接由状态。 (四)、传真的发送管理

1.各部门和人员发送传真，由收发员统一发送;重要文件可由当事人亲自发送。

2.传真发送，须经领导批准，填写发文登记簿表，并及时发送出去;因故不能发送，应及时通知有关当事人迅速另行处理。

3.传真原件留存行政部。 (五)、附则

传真电话不能被占为普通电话使用，以免延误传真收发。

四、公司值班管理条例

一、总则：为保障公司正常工作秩序不间断和财物安全，特制定本制度。

二、管理体制

1.员工值日：公司依据自身情况，设立公司或部门值日制度; 2.部门主管值班：公司依据自身情况，设立公司部门主管值班制度。

三、管理要点和内容 (一).员工值日。

1.目的：维护公司日常工作秩序，及时联络、处理事务; 2.一般以工作时间为责任时间; 3.值班要点：

1).巡察办公场所保洁情况; 2).电话记录、处理、转送; 3).领导交办任务。 (二).部门主管值班

1.目的：以公司业务工作为主;

2.一般以下班时间或节假日为值班时间; 3.值班要点： 1).接待下班后来客; 2).处理未完成工作;

3).处置下班后的突发、紧急事件;

4).值班人员接打值班电话，应记录来电时间、单位、授话人、主要内容;

5).值班接待来宾要记录来访时间、单位、来访人、主要内容，提出处理意见;

6).值班人员要按规定准确填写值班日志。 四.值班规定

1.遵守值班纪律，按时交接班，有事须先请假，以便安排临时代替人员;

2.值班时坚守岗位，不得聚众打牌、看电视、嗑睡;

3.在规定的时间做好防盗、防火等工作，尤其加强对重点部位的监管;

4.接待来宾外松内紧、热情招呼，具有高度警惕性，善于鉴别来人意图，要守口如瓶，不能随便乱说;

5.值班人员密切关注领导活动行踪，遇到紧急情况即能取得联系，须将公安、消防、医院、供水、供气、供电、通讯等部门及火车、飞机、出租车的地址、电话、路线等信息置于明显处，以备应急需要;

6. 遇到紧急事件，首先要冷静，敢于负责，一方面大胆采取应急措施，以免贻误;另一方面及时汇报主管领导或和公安部门报警。

五.接听值班电话应注意：

1.礼貌相待：不论打进、接入，应主动通报公司名称、职务、姓名，如对方未通报，应客气询问清楚;

2.使用语言文明，切忌粗声粗气;

3.对重要或较长的电话内容，可请对方复述一遍;

4.对要求打公司领导的电话，首先问清对方的单位名称、职务、姓名，然后婉转回答“请您稍等，我给您找一下”之类的话再处置;

5. 对打听事情、咨询类担心条态度和蔼、礼貌对待、恰到好处地回答;

6. 除紧争情况随时报告外，一般将若干电话内容集中到一起，有条理地予以报告;

7.加大节假日值班力量，由公司部门主管带班，征求下属中同意后排定值班表，印发各有关部门和人员;

8.根据需要，可安排公司单身职工多兼值班工作，并给予适当的加班补贴。

遵守公司考勤制度，准时上班、下班，不迟到、早退。病假，请假需及时申请，通过本部门负责人，填写请假单交与人力资源部备案。

第二条：着装整齐、干净，工作日必须穿着公司配备的工作服，树立良好的公司和个人形象。

第三条：办公室内不得大声喧哗、吵闹、嬉戏等，为自己和大家营造舒适的工作环境。

第四条：严禁在办公环境下吸烟和游戏。

第五条：不准在工作区聊天，不准在工作时间做与工作无关的事情。

第六条：下班后请确认电脑、空调、饮水机、打印机电源是否关闭，门窗是否关好。

第七条：保持办公环境的卫生，垃圾需投入垃圾桶内。

第八条：工作时间内禁止在办公室内吃任何有气味的食品，比如：方便面、午饭等。

第九条：桌面和室内办公设备摆放整齐，保持外表干净、整洁。

第十条：未经部门经理同意，禁止私自调换工作位置或挪动工作台，文件柜等办公家具、办公设备。

第十一条：禁止利用公司电话、打印机等办公设备进行私人的用途，若有特殊原因，可向领导请示，批准后方可使用。

第十二条：无故损坏公司办公设备等，应按照原价予以赔偿公司。

第三章 工作职责

第十三条：必须参加每日的早会，高声朗读，迟到者说明原因。

第十三条：接到电话时需说“您好，这里是青林盛华科技北京公司、”电话中保持良好的语气及运用礼貌用语。

第十四条：电话中不得对客户大声说话，辱骂等，不得出现有损公司形象的用词和语句。

第十五条：销售文员在工作中必须认真、仔细的完成每日的订单，客户维护，报表统计及其他工作。

第十六条：确保在休息日中，办公室内有人值班，接听电话等，遇到国家法定节假日需及时通知客户公司休假状况并及时上报节假日期间需要发货的数量、品种等。

第十七条：在工作中，保持良好的精神状态，任何员工不得带有情绪化工作。

第十八条：客户来访时，安排好接待工作，必须做到热情、专业;需要参观生产线需经销售部领导同意方可安排。

第十九条：每月的例会，不得无故缺席，如需请假必须提前申请，做好会议记录和会议总结

第二十条：工作中同事之间应以和睦相处，团结合作、快捷高效为原则，及时解决可能存在的矛盾和问题

第四章 罚则

第二十一条：如有员工违反此规定，销售部将予以口头警告、通报批评的处理，公司将给予记过、降职降薪、辞退等处罚

第二十二条：销售文员做单发生金额、规格、数量等错误，应酌情处理与处罚。

第五章 附则

第二十三条：此规定由本部门负责解释、修订

第二十四条：本规定自2013年6月1日 具体要求可以写，要具体，分开传真、电话、接待 办公场所的

第二篇：办公物资管理制度

一、总则

(一) 为加强办公物资管理，规范办公物资领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。

(二) 规定中的办公物资为办公耗材和一般办公物资。

1、一般办公物资包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、钉书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋(盒)、标签、纸杯、计算器、电池、电话机等。

2、员工应对办公物资应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。

3、各部门须制定办公物资申请人并建立本部门领用台账。

4、办公物资应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。

5、不可用办公设备为个人使用。不许将办公物资随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。

二、办公物资计划

(一) 各部门根据本部门办公物资消耗和使用情况，每季度首月7日前编制并提报下季度一般办公用品领用申请、每月7日前编制并提报下一月办公耗材及打印用纸领用申请，经本部门负责人审批签字后报办公室办公物资管理人员处(电子版以邮件形式发送)。经办公室相关人员审核统计并由办公室领导审批通过后进行采购。

(二)如各部门逾期未申报或需临时追加补充采购办公物资的，可通过广州分公司请购申请流程进行申请采购(请购申请中说明申购原因)。原则上各部门不予补报办公物资申请。

四、办公物资的发放及领用

(二) 各部门办公物资管理人员应严格遵照公司财务对在职员工办公用品及耗材配比规定，结合本部门实际使用情况按规定标准进行申请以及本部门办公物资预算提交。

(二) 各部门指定人员在物资到货后认真核对本部门申请办公物资，当场与供应商送货人员确认核对并签写姓名工号。如配送物资与申请物资有误须及时向办公室办公物资管理人员反馈，并拒签错误配送物质。

(四) 电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器、鼠标、键盘等耐用办公物资，目前分公司各部门以给予配备如需申请应说明原因或凭损毁原物以旧换新。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。

五、管理员职责

1、各部门管理员须建立办公物资台账，定期核查所领物品使用情况，做好办公物资的发放和库存管理。

2、各部门管理员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。

3、各部门管理员须防止办公物资受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公物资的功用和性能。

4、各部门管理员须根据办公物资的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资源占用和保证正常使用。

六、办公物资的交接与收回

员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公物资及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。

移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔细点验，遇有毁损的要求移交人书面标明，视该物品金额的大小情况，是否追究移交人(保管人)的责任，另行处理。

第三篇：办公后勤物资采购管理制度

1、目的：为加强对采购工作的管理，做到合理规划达到有效配置，特制订本制 度。 2 、适用范围：公司所有办公后勤物资采购均依本制度办理。

3、职责：人事行政部负责办公后勤物资的统一采购，各部门负责所需物资用品 的申请。

4、定义：无

5、实施内容： 5.1

人事行政部统一采购业务范围：

A

、

各类文具用品、表单印刷;

B

、

办公用品设施耗材、劳保清洁用品;

C 、

有关仪器设备工具;

D 、

厂房设施修缮工程用料;

5.2

采购作业程序：

5.2.1

各部门因办公及生产需要有关用品时，应填写“物品请购单”

，经核准后

送人事行政部办理。申请程序：

部门填写申请单

人事行政部审核

总经理核准

行政课

实施采购

5.2.2

采购办法：

A

、文具用品、劳保清洁用品确定

2 —

3

家定点供应商，签订一年期合同，需

要时通知供应商送货。

B

、电脑、打印机、复印机维修及耗材确定

2

家供应商签订合同，定点维护，

定点配置用材。电脑及配件采购时由公司网络管理员协助验货。

C 、

印刷品定点一家印刷。

D 、

其他工具、设备、配件属零星采购，必须货比三家，经议价后采购。

E 、

办公家具、水暖电工用材选定供应商定点采购。

5.2.3

办公用品、文具等保管发放与采购经办人分开，负责保管发放的不采购，

采购经办人不应兼保管发放。建立入库及发放登记台帐。

5.2.4

采购注意事项：

A 、

确保品质的前提下，尽量降低采购成本;

B

、尽可能向制造商直购;

C

、要考虑市场变化及库存成本等因素;

D

、须注意售方的售后服务和信誉;

E

、订购时要说明不良率拒收标准及检验的基准;

F

、订购单或合同中要注明误期或因品质不良退货而产生误期的责任及惩罚

办法。

5.3

凡在非定点供应商处采购以及零星采购物品，

其采购价必须得到总经理确认

后方可购买。

5.4

凡违反采购程序的视情扣罚

20 —

50

元;以不正当手段谋个人好处，损害公

司利益的，一经发现扣罚

500

元，并予以开除，情节严重的送司法机关处理。

6

、本制度经总经理批准后实施，修改时亦同，由人事行政部具体执行。

第四篇：办公物资管理办法[小编推荐]

总部机关办公物资管理办法

1总则

1.1目的

为了进一步规范总部机关办公物资管理，提高办公物资使用效率，本着有利工作，勤俭节约的原则，根据总部机关的实际情况，特制定本办法。

1.2适用范围

本办法适用于总部机关办公物资的审批、购置、验收、使用、维护、报废等管理。

1.3办公物资分类

办公物资按使用的性质分为易耗低值品和耐用高值品及办公场所装修。

1.3.1易耗低值品：主要指签字笔、水笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、剪刀、笔记本、印泥、文件夹、复写纸、大头针、回形针、线插板、钉书机、计算器、电话机、手提袋、档案袋等容易损耗的日常办公用品。

1.3.2耐用高值品：主要指电脑、打印机、复印机、空调、相机、投影仪、文件柜、办公桌椅、沙发、茶几等相对价值较高且耐用的办公用品。

1.3.3办公场所装修也纳入本管理办法。

2办公物资购置

办公物资要本着同型号、同颜色、高质量、优惠价格、良好的售后服务，统一购置。办公室要做好供应商的建档工作，编制出常用办公物资的价格表，把握好办公物资的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能控制好办公物资的购置成本。

为方便办公物资管理，要求总部各部门设置一名物资管理员，于每月底编制出当月本部门办公物资使用情况、费用统计表和下月公司办公物资使用计划，报办公室物资管理员汇总，提交办公室主任审核。

2.3各部门现有的各类办公物资，在满足正常办公需要的前提下，原则上不得随意添置新的办公物资。现有办公物资故障或损坏、经维修仍无法正常使用的，办公物资使用时间过久、达到报废标准的，部门人员增加现有办公物资无法满足工作需要的，以上情况，可以申请购置新的办公物资。

2.4申请购置办公物资的部门，购置的单件办公物资低于5000元的由部门物资管理员填写办公物资购置申请单(附件1)，须说明购置原因，经部门负责人审核后，交分管领导审批，需要购置的单件办公物资高于5000元的，除分管领导审批，还应交总会计师审批。

2.5部门物资管理员按相关流程经各级领导审批后的申请单交办公室，由办公室负责统一购置并核销。

2.6新购置的办公物资送达后，由供应商、办公室、经办部门三方代表现场检验，填写办公物资入库台账，将办公物资编号并粘贴总部机关办公物资标签。

3办公物资的保管、申请、领用、使用及管理

3.1局总部现有办公物资由办公室负责统计，建立台账，明确每一办公物资的使用责任人。分配至各部门的办公物资，属于个人使用的，则使用人为该办公用品的第一责任人;属于部门公用，则部门负责人和物资管理员同为该办公物资的第一责任人。使用责任人拥有合理使用办公物资的权利，同时要履行对办公物资进行日常维护、保养的责任。

3.2易耗低值品由办公室统一定制或采购，集中管理，各部门根据使用需要到办公室领取，并做好登记;办公室定期汇总各部门领用情况，交由财务部划入各部门办公费用预算。

3.2办公物资的领用都需要填写《办公物资领用申请单》(附件2)，易耗低值品由部门物资管理员登记领取，耐用高值品的申请由部门物资管理员、部门负责人、办公室负责人、分管领导、总会计(5000元以上固定资产)审批，办理相关购置手续。

3.3各部门物资管理员凭借审批过的《办公用品领用申请单》到办公室物资负责人处领取所需办公物资。领取人要在《办公物资发放表》上签署本人姓名和领取日期。涉及耐用高值品的，必须是使用人本人前来领取并签字，以明确是具体保管责任。

3.4办公室每半年对登记在册的办公物资进行进行一次盘点，并让各部门物资管理员签字确认，以确保办公物资的使用效率。已领取使用的办公物资由实际使用人和部门负责人承担责任。如有故障，由部门物资管理员负责申请维修;对因个人自身过失、非正常使用而对办公物资造成的重大异常损耗，由责任人承担所造成损失部分的赔偿。(责任认定分3等，含完全责任、一般责任和轻微责任，分别对应80%，50%，20%的损失赔偿比例。损失由财务部计算计提折旧后得出。如存在产品更新换代，市面购置价值降低的，也可以直接按重置成本计算，两种赔偿计算方式可以由赔偿人选择。

第五篇：办公室后勤物资采购流程

为配合公司财务制度及物品申请购买制度，规范办公室物资采购流程，特制定办公室物资采购制度。

一、 采购审批权限。

1. 采购单件物品或一次性采购物品金额在XX元(含XX元)以上的由董事长最终审批。

2. 采购单件物品或一次性采购物品金额在XX元以下的由总经理最终审批。

3. 日常物品采购由总经理最终审批。

二、采购申请、审批流程。

1、首先由采购申请人写壹份采购申请报告(报告格式附后)交由所在部门主管审批。

2、采购单件物品或一次性采购物品金额在XX元(含XX元)以上的采购申请人在部门主管审批后交由财务中心主任审批、备案。采购单件物品或一次性采购物品金额在XX元以下的和日常物品采购，部门主管审批后交由财务中心主任签字备案。

3、以上程序完成后，采购申请人将报告交由总经理助理转交给总经理审批。总经理审批完成后需要由董事长审批的再交由董事长助理转交由董事长审批。

4、采购申请报告由总经理、董事长最终审批后，总经理助理或者董事长助理通知采购申请人领回报告再转交给人事行政中心经理，行政部经理审核审批程序是否完成，程序完成的由行政经

理交由采购员采购。没有完成审批程序的行政经理有权拒绝安排采购。

5、采购员采购回物品后，首先进行入库登记备案，再由采购申请人签字领出。

6、采购单件物品或一次性采购物品金额在XX元(含XX元)以上和日常物品采购一次性超过XX元的由XX人员陪同一起结算转账。

7、采购物品金额超过采购员常备金额的，由采购员写申请报告按照以上程序逐级审批，然后去财务部领取。

8、采购人员完成采购后填写报销单，将物品发票和完成审批的报告(采购申请人报告和常备金申请报告)一起去财务部报销入账。