物资盘点管理规定

物资盘点管理规定（共8篇）

篇1：物资盘点管理规定

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物资盘点管理规定

司规字第27号

第一条 目的

为了统一和规范物资盘点管理，明确盘点要求和流程，保证盘点的准确性和可比性，加强物资使用和管理监督，保证各公司的财产安全，特制定本规定。第二条 盘点种类和项目

公司实施日抽盘、月盘点、盘点和不定期抽盘相结合的管理模式，各种盘点的项目和要求如下：

1、日抽盘

按照日清日结的原则对主要原辅材料实施日盘点。日盘点上由物管人员根据每日出入库情况进行汇总，主管人员抽查核对后，将汇总的出入库及库存情况上报经营、财务、生产、管理等部门，作为制订日常销售、采购和生产计划的依据。日报表一般应于每日上午9：00前完成上报。

2、月盘点

每月月末规定时间由财务、物管和生产部门联合对公司产成品、主辅材料、五金电料、办公用品、劳保用品、在制品进行盘点。盘点以点数、实物称重计量等方式进行，对于不便于计量的散碎料实施分区存放，循环盘点。

3、盘点

每年年末指定时间，由公司组织对期末产成品、主辅材料、五金材料、在制品、滞库物资、废旧物资、办公用品、劳保用品和各类财产等全面盘点，盘点采用预盘、复盘（加监盘）的组合方式。

4、盘点基准截止时间

按公司财务规定和要求执行。

5、不定期抽盘

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公司认为必要时，随时指派人员对相应物资进行抽查，由指派部门填写“物资抽查盘点通知单”通知物管部门组织实施。原则上不预先通知盘点日期及项目。

第三条 月度、年终盘点流程

1、盘点前的准备

1）在月末前三天、年终盘点前一周，各部门组织人员对现场物资进行整理、归类，对废、滞物资事前予以分开，物资的堆置，力求分类清晰、集中、整齐，并设置好标示牌。

2）盘点期间除紧急用料外，原则上暂停收发料。因连续生产无法暂停收发料的，应做好标识和记录。

3）经营部门在盘点前应做好暂停收发货准备，必要时于盘点日前一周通知相关供应商盘点日当天将停止收货，通知相关客户当天将停止出货。

4）生产现场未使用的物料，在满足盘点期间正常生产的情况下应整理退库。对于无法入库的物资，按在制品进行盘点。5）盘点期间收到的物资，应另行存放，并予以标示。

6）已完成的产品应于盘点日前全部办理完毕入库手续，客户退回的产成品，应于盘点前办妥验收、入库、列帐手续。

2、盘点计划和通知：在盘点前，公司财务编制下发《物资盘点计划》及在账物料明细表，明确盘点负责人、监盘人员、重点事项和相关表格要求。季度盘点前各物资管理部门应组织预盘点，作为正式盘点参考。

3、盘点报告：盘点完成后，由盘点负责人组织编制盘点报告，并报公司总经理。

4、有关问题的整改与监督：盘点报告经总经理审定后，由财务组织对有关问题进行整改，确保整改到位。

第四条 盘点工作的具体要求

1、所有盘点数据必须以实际点数、称量或换算的确实资料为依据，不得猜想和伪造。盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，须盘点人签字认可，否则

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将追究其责任。

2、盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均接受主盘人指挥。盘点终了由各组盘点人向主盘人报告，经批准后方可离开岗位。

3、盘点完毕，各盘点人共同核算盘点盈亏数量，由盘点人编制相应的“盘点统计表”，由监盘人员签字后报财务负责人，财务部门核算盘点盈亏金额，送物资主管部门填列差异原因说明及对策后，编制“盘点报告”。

第五条 盘点报告的内容应包括：

1、报告实盘物资、财产等与财务账面记载数目是否一致，盘盈盘亏的原因，以及调整因素说明等。

2、分析超出最低库存量与最高库存量物资的形成原因，提出改进措施和建议。

3、分析各类不良品、滞库物资、材料、财产的可用程度，提出可行的措施或处置建议。

4、分析当前物资价格趋势和原价格的比价，确定各项资产的真实价值，测算和评估物资潜亏。

5、评价物资、财产管理的绩效，提出改进建议。第六条 盘点后事项处理

盘点工作完成以后，所发生差额、错误、变质、呆滞、盈亏、损耗等结果，应分别予以处理，并分析原因，提出纠正及预防措施，防止类似问题的再发生。盘盈盘亏的处理执行财务管理规定。

因物料保管不善或存放过久，造成的物料品质降低而形成的滞库、不良品、报废品等物料减价，应与盘亏一并处理。第七条 盘点奖惩

1、严禁盘点数据人为造假。

2、公司按照物料管理分工，考核盘点物资差错率，并与员工绩效考核。在盘点工作中表现优异者，给予嘉奖；对违反盘点规定、弄虚作假的，视其情节轻重按

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公司《奖惩管理办法》执行。

第八条 有关定义和注意事项

1、在制品：指已出库进入生产现场进行加工的原材料、半成品，和在生产现场的未入库成品、半成品、废料、回炉料等。在季末、年终盘点时应对生产部门现场在制品进行全面盘点。盘点时应由生产部门各班组对现场的预用料和已用料对照领料单和投料卡进行统计，计算出现场在制品数值。对于现场存放的回炉料、废料等应纳入在制品范围。

2、财产：指固定资产、保管资产、保管品等。

1）固定资产：包括建筑物、机器设备、运输车辆、生产、检验器具等。2）保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。如：购置金额符合固定资产金额，但一次性核销的设备。

3）保管品：不属于固定资产范围的。如办公桌椅、文件柜等。

财产盘点在每年年终盘点时进行。各财产管理和使用部门在年终盘点日前，对所管和使用财产进行整理；各类机器设备应于盘点前一天由使用人员擦拭清洁；已报废之固定资产应于一周内整理至指定区域；盘点人员应详细核对各类财产的型号、编号、数量、状况、使用管理部门/人员等信息。账外资产或闲置设备均应于盘点表上注明。

第九条 本规定自下发之日起开始实施。

编制： 审核： 批准： 生效日期：2017年9月1日

版本：第一版

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篇2：物资盘点管理规定

第一条 为了加强公司内部管理，及时掌握公司各项原料、存货等物料的数量及状态，准确核算产品成本和消耗定额，保证公司各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。

第二条 物资盘点的内容

(一)盘点物资实际库存量和明细帐是否相符。(二)查清物资盘盈盘亏的原因。(三)查明有无超期储存的物资。第三条 物资盘点的方法

(一)动态盘点法：在物资发生出入库时，就随之清点物资余额，并与账簿记录的数额相核对。

(二)重点盘点法：对进出频率高的、或易损耗的、或者价值高的物资经常进行盘点的方法。

(三)全面盘点法：对在库、在产的全部物资，在规定的日期全面进行账实清点的方法。

第四条 盘点前的准备

(一)所有进出库单据已于盘点前登录完毕。(二)盘点期间已收货而未办妥入库手续的货物，应另行分别存放，并予以标示。

(三)整理仓库，物资排列整齐，放置标识牌。

(四)财务部提前发出当月盘点通知，包括盘点时间、人员分工、盘点要求等。

(五)打英分发相关盘点表单。第五条 盘点工作分工

(一)财务部门：负责组织、协调、指导库存盘点工作，包括下发盘点通知、分发及收取盘点表单、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、汇总盘点报告及账务处理。

(二)仓储物流部门：划分盘点区域，指定专人进行物资清点，填报盘点表、查实差异原因。

(三)生产部门：清点在产品，放置盘点卡。

(四)销售部门：与主机厂核对异地库房产品，清理退废、返工产品。

第六条 盘点工作要求

(一)月度盘点时间为当月26日，盘点时间为12月31日(节假日照常盘点)。原则上盘点当日8-10点停产，库房闭库盘存。如确有生产任务，盘点期间物资不得跨部门流动。(二)仓储物流部门、销售部门应至少提前一天进行自盘，自盘后至盘点时的物资收发及时调整盘点表。盘点完成后由盘点人员和部门领导签字，于盘点日第二天交财务部门。

(三)生产部门在财务部门领取盘点卡，由各生产工段(小组)制品人员负责清点本工段(小组)在制产品，放置盘点卡，本项工作要求在盘点日10点前完成。

(四)财务部门在盘点日当天重点复盘生产部门，指定专人到生产部门收取盘点卡，同时对盘点情况进行复盘。生产部门复盘完成后再对各库房进行复盘。

(五)复盘人员由自盘人员陪同进行实物盘点，复盘比例不低于物料种类的50%，抽查原则上选择有更正项、单价高、数量大、收发频繁的项目进行。

(六)复盘与自盘有差异的，由自盘人员查找差异，经确认有误的，由自盘人员在复盘表上对应栏目签字。复盘时物料种类差错率在5%以上的，要求自盘人员对所管物资重新盘存。

(七)复盘完毕，财务部门收集整理各部门盘点表、盘点卡(按编号收集，不缺不漏)并与财务账进行核对，填写盘点汇总表。

(八)盘点完成后10日内，财务部门需编写《盘点总结报告》(内容主要包括盘点情况说明、差异情况和处理建议、相关责任人的奖罚建议等)，并报公司办公会审阅。第七条 盘点后续工作

(一)差异查找：盘点结束后，如有盘点数据与财务账簿不符的情况，财务部门应组织物料管理部门查找原因，属于制度或管理类因素引起的应提出管理建议，属于个人能力不足或未尽职尽责，应对个人提出处罚意见。

(二)盈亏处理：存在账实差异的单位应由公司办公会形成处理意见，连同《盘点总结报告》一并上报集团财务审计部，待集团同意后方可调整财务账或实物帐。

(三)资料整理：所有盘点资料由财务部门装订成册，按照会计档案的管理要求保管。

第八条 处罚

(一)对盘点工作组织不力，未按要求进行盘点或未报送盘点表的部门，对其部门领导处以500元/次的罚款。

(二)盘点中弄虚作假、以次充好的部门，对其部门领导处以2000元罚款，直接责任人赔偿全部损失，开除出厂。

(三)有漏盘、重盘现象的部门，对其部门领导处以50元/项的罚款，物资管理人员处以20元/项的罚款。(三)盘点数量与帐面数量有差异的，视其原因由公司办公会提出处理意见，因个人因素引起的应予赔偿，赔偿金额不小于差异金额的30%，涉及监守自盗、违法违规的，追究法律责任。

篇3：物资盘点管理规定

科研物资盘点检查是科研物资管理的一项经常性工作。医学科研物资品种繁杂, 在收发过程中难免会发生一些差错, 加上存放过程中产生的自然损耗, 就有可能出现账物不符的情况, 而经常性盘点检查, 是预防事故的一项有力措施。

随着现代管理技术和现代管理方法在科研物资管理工作中的应用, 对科研物资的盘点检查也提出了更高的要求, 本文结合工作实践, 从管理的更高层次对盘什么, 怎么盘, 如何评价等问题进行了探讨。

2 盘点检查的内容和要求

2.1 盘点检查的内容

盘点检查的内容除了清点数量外, 还应该包括质量、环境、信息管理等方面内容。

(1) 查数量。

查科研物资数量是否准确、型号规格有无混杂、账物是否一致;一般采用以账对物的方法, 对整箱的物资必要时进行开箱抽检;同时, 要对是否存在积压问题做出评价。

(2) 查质量。

查科研物资的包装和外观有无破损、渗漏、污染、受潮、锈蚀、变形、变色、沉淀、霉变、干裂、虫蛀等异常现象;查物资是否超过保管期限;必要时可进行理化检验。

(3) 查环境。

查库房温度、湿度是否符合要求;查存放是否整齐、有序, 堆垛是否稳固;查库内有无渗水漏雨现象;查库内通风和卫生情况是否良好;查门锁是否安全有效;查消防设备是否齐全, 安全措施是否落实等。

(4) 查信息管理。

主要查分类编码是否科学合理, 存放位置是否规范, 品名是否准确, 账面效期是否与实物一致。

2.2 盘点检查的要求

对于数量、质量、环境方面的要求一般比较明确, 有关人员在盘点检查时也比较注意, 而对于信息管理类的指标则容易忽略。为此, 本文特别提出了这类指标应达到的要求。

(1) 库位:

非本库人员应该可独立或经过简单指点就能根据出库单找到该物品;本库工作人员则应该在光照不足的条件下能够找到该物品。

(2) 分类:

不能出现明显的类别差错, 跨类的品种应按科研用途分类, 例如:医用药粉应划到医疗药品类, 而不能与同名的化学试剂放到一起。

(3) 编码:

在分类的基础上, 按照一定的顺序进行编码, 不能出现一个品种多个编号的现象。两个物资编码之间一般应留有一定的间隔, 尽量避免两头封死。

(4) 厂家:

不同生产厂家的物资应单独存放, 单独列账。

(5) 品名:

科研物资别名较多, 账目中登记的品名应该与商品标签一致;名称太长需要简化时应该不造成理解上的错误, 使用缩写时应注意是否具有唯一性;对于进口物资的译名必须符合一定的规范, 尽量使用通用的中文名称。

(6) 规格型号:

该项应标示最主要的参数, 注意相近或相似品种之间的区别;进口物资可以标示生产厂家或经销商具有唯一性的货号。

(7) 效期:

同一品种不同效期在账目上应单独列示, 发放时应先发放近效期的。

(8) 批号:

没有明确有效期的品种, 应按批号顺序摆放;发放时, 先发批号早的。

3 盘点检查的方法

要想客观地反映库存物资的价值, 首先要准确核定物资的数量。物资的数量需要通过盘存来确定, 常用的方法主要有实地盘存制和永续盘存制两种。永续盘存制也称账面盘存制, 通过账簿资料, 就可以完整地反映物资的入库、出库和结存情况。在没有发生丢失和差错的情况下, 物资账户的余额应当与实际库存相符。采用永续盘存制, 并不排除对物资的实物盘点。在手工管理方式下, 物资的实物盘点主要采取定期盘点的方式进行;在信息化管理条件下, 为了随时准确反映出物资的数量, 可以采取动态盘点和静态盘点相结合的方式。

(1) 每日动态盘点

每日动态盘点是仓库保管员日常工作的主要内容之一, 采用“库存结余数量法”进行。凡是发生入库、出库、超损等业务时, 仓库管理员在利用计算机记账后, 需在各种通知单上注明“结余数量”, 并立即与仓库实际剩余数量核对, 发现不符, 及时通知仓库管理员。经过多年的实践证明, 这是做到账物相符的一种有效方法。

(2) 每月 (季) 重点盘点

每月 (或季) 最后一天, 由仓库管理员利用计算机信息管理系统提供一份当年发过的品种目录或全部库存目录, 仓库保管员据此对有过数量变化的品种进行重点检查。对剧毒品、有效期的科研物资不论数量是否变化, 都要进行检查。这种方法是对上一种方法的补充。

(3) 年度全面盘点

库存科研物资除了在平时加强清查以外, 每年还要对库存科研物资进行1-2次全面的清查;一般在年底或年中进行, 以查明实有科研物资的数量和账物相符的程度。

(4) 统计监督检查

主要是对库存明细账的检查。按照“上期库存+本期购入-本期发出=本期库存”的公式, 按月分别计算四项数字, 代入公式检查, 如果平衡, 可以认为仓库管理员记账正确。这项检查可随时进行, 但在为仓库提供盘点清单前必须先进行此项检查。

4 盘点检查结果的处理

4.1 处理的原则

(1) 科研物资数量的盈亏, 要区分不同的情况分别处理。

由于差错造成的, 要查明原因并上报主管领导研究处理;属于合理盈亏 (如:整进零出等) 的由领导签字核销;属于同品种不同规格科研物资之间的数量混淆, 如总数相符价值相近, 可由仓库管理人员核实后按规定流程进行更正;如果价值相差较大, 则应按有关规定上报领导审批。

(2) 科研物资发生质变迹象时, 应及时进行维护保养并提出改进措施。

如发生质量变化须报废时, 报领导审批后核销;属于感官不能确定质量变化的, 要进行必要的检验或试用, 然后上报审批。

(3) 有效期的科研物资。

当有效期小于半年时, 应书面向主管领导提出调剂意见, 及时处理和利用。

(4) 呆滞品的处理。

库存科研物资凡多年未动用而将来可能也很少动用的, 一般称为呆料;凡存量过多而使用较少的, 称为滞料。两者性质不同, 应分别造表上报。

4.2 报告和审批流程

盘点检查情况要填写报告单, 盘点检查报告单应注明实有数量和账面数量, 对需要调整的数量按超短损废分别填列并注明调整的原因, 必要时做出专门文字说明。报告单由主要责任人或现任相关人员负责填写, 经部门负责人签署意见后, 报技术小组进行技术鉴定或直接提交主管领导审批。

技术小组主要从技术层面对报告的内容进行评价;主管领导重点从管理责任层面进行把关审批。对于价值较低或不需要进行专门技术鉴定的物资一般由主管领导直接审批。对盘点检查发现的问题, 应进行分析研究, 查明出现问题的原因, 总结经验, 不断提高科研物资储存管理水平。

4.3 账务和实物的处理

盘点检查的结果, 应做好记录, 妥善保管备查。

账务处理规定:对于盘点中发现的差错, 需要进行盈亏调整的, 一律填写“科研物资盘点检查报告表”一式两份。批准后, 要及时进行账务处理, 以保持账物相符。没有合法的依据, 任何人都不得擅自改动账面价格和数量。科研物资盘点结果账务处理流程见图1。

实物处理规定:凡是申请报废的物资, 应该有相应的实物。经批准同意报废的物资, 在经有关人员查验后应及时对实物进行处理, 防止与正常物资混淆。

5 盘点检查结果的评价

为了规范化、标准化管理, 提高服务质量, 科研物资的盘点不仅要做到账物相符, 还要通过盘点发现管理中存在的问题, 通过解决问题达到为科研工作提供优质服务的目的。为此, 对盘点结果的考核也应该是量化指标考核与管理指标考核相结合。

(1) 账物相符率

账物相符率是指盘点时库存明细账记载的各种科研物资数量与相应库存实有数量的相符程度。按账面数与实有数相符笔数占应有库存科研物资总笔数的百分比来计算。

计算公式:

账物相符率 (%) = (账物相符的笔数/库存科研物资的总笔数) ×100%

仓库以账物相符率作为衡量保管工作质量的重要指标之一, 主要是为了防止因账物不符、物资存放混乱而造成仓库财产损失。一般科研物资账物相符率应达到98%以上, 特殊管制品则应达到100%。

(2) 流通损耗率

流通损耗率是指为了完成供应任务而损失的科研物资价值, 包括报损、报废、降价等, 按一定时期内净损耗额 (总报损额-总报超额) 占供应总额的百分比来计算。

计算公式:

流通损耗率 (%) = (一定时期内净损耗额/该时期内完成的供应总额) ×100%

流通损耗率是衡量科研物资筹划、保管、供应数量和质量的一项综合指标。我院曾在1987年根据以往年度统计资料计算并以文件形式确认的流通损耗率为0.76%。随着现代管理技术的应用, 科研物资的管理水平不断提高, 科研物资的供应量逐年增加, 流通损耗率明显下降。根据我院近10年统计, 供应量与流通损耗率成反比。仓库应在提高供应量的同时努力降低损耗, 力争以较小的损耗完成更多的供应保障任务。

(3) 库存周转率

库存物资的周转速度直接关系到物资和资金的充分合理利用问题, 计算和研究库存周转率是库存管理绩效评价与分析的重要内容。物资库存周转率可用周转次数和周转时间来表示。周转次数表明在一定时间内 (如一年) 周转了多少次;周转时间则表明每周转一次所需要的时间 (天数) 。

计算公式:

周转次数=报告期物资供应总额/报告期物资平均库存额

周转天数=报告期天数/报告期物资周转次数

物资的周转率不仅要按全部物资计算, 还要按物资类别计算。一般来讲, 周转率越快, 库存的占用水平越低, 资金流动性越强。库存周转率可以按不同的期间来计算, 对于科研物资周转情况的评价以年度或更长时间为宜。对于库存周转率, 没有绝对的评价标准, 通常是同行业相互比较, 或与本单位前期相比。

(4) 呆滞品率

呆滞品率是呆滞品价值占库存总金额的百分比。随着市场上物资供应的极大丰富和科研手段的不断变化, 科研物资的库存时间不易太长, 但是也要考虑到部分科研物资的采购仍然有一定的周期。为此, 在实际管理工作中呆滞品率可以用库存一年以上库存额占库存总额的百分比来代替。

6 结语

篇4：物资盘点管理规定

关键词：工地施工；物资消耗管理；方法

我国对自主创业型人才的大力扶持，对创业政策的优化，使得现今社会各种大中小型企业发展迅猛，同时也造就了大中小企业的激烈竞争力。对于项目的承接，企业之间不仅拼服务拼质量，还拼工程造价。在此现状中，企业的经济效益严重缩水，企业也在想方设法将利益最大化。控制投入项目的物资消耗，越来越得到企业家的重视。本文通过阐述物资消耗管理对企业的重要性，为大中小型企业总结了几点有效控制物资消耗管理的操作方法。

一、物资管理中物资消耗管理的重要性

物资管理，是对物品、材料的管理工作。根据物品材料的使用功能以及使用计划，合理分配物品材料的使用量。而在物品资料的使用过程中，物品资料的消耗是必然的，消耗量过大，物品资料的成本就大，在固定的收益中，所得利益则有所减少。如今，社会竞争力日趋激烈，各类大中小型企业，为保证企业利益，在物资管理物资消耗管理上增加了管理力度[1]。

工地施工作为庞大的生产系统，其物资的消耗量也是极其庞大的。而项目工程经过招投标程序，其造价是有相关规定的。项目工程造价不仅是规定了项目的整体价格，对项目的各个施工程序，都有造价规定。掌握好施工物资的消耗，不仅减少了物料成本的投入，达到企业的盈利目的，施工各程序物资消耗的控制，是对此程序投入成本的管控，也是决定下一个程序能否正常启动的决定性因素。因此，有效控制物资的消耗量，做好物资的管理工作，具有重要的意义。

二、工地物资消耗管理的方法

工地施工中的消耗物资，分为直接消耗物资与间接消耗物资。直接消耗物资是工程项目的施工，需要用的一次性消耗材料。比如在建筑行业工地现场，水泥、砂石等。间接消耗物资，隶属公司的固定资产，其具有可重復利用性，比如工地脚手架、施工模具等。对工地物资消耗的管理，是要减少直接消耗物资的消耗，以及减少间接消耗物资的损伤。

2.1直接消耗品的管理

直接消耗品在工地建造造价中，占有最大的比例。在工地建设中，直接消耗品为工地建材水泥、砂石、钢架钢筋、砖块[2]等。对直接消耗品的管理，要结合项目建设造价预算方案，做好建材消耗规划方案。具体做法是，结合当日施工的工程量，计算材料的需求量，施工负责人填写施工材料领用计划，材料领用计划写清楚材料的使用去处与使用价值。将材料领用计划交予相关部门审批，方能领用。材料管理部门要对领用建材的使用情况进行监督与核实，避免项目负责人因施工错误产生的不正当耗材行为而虚拟材料，进而影响整个工程施工的材料安排计划。

例如：由中铁置业集团进驻海西的首个项目—中铁元湾，项目坐落于“国际花园城市”厦门市高端富人区——五缘湾片区，项目总用地面积92961 ㎡，地下总建筑面积73300㎡，如此庞大的工程，中铁集团在施工前，制定了严谨的物资消耗计划：

由上图可见，中铁元湾项目建设物资管理是一个严谨的框架体系，物资的消耗管理，首先根据物资库存，做物资消耗计划，有物资消耗计划做物资采购计划。而最终，物资的消耗影响的是整个项目的施工质量。

2.2间接消耗品的管理

间接消耗品具有可重复利用性。在工地施工过程中，间接消耗品的管理分为领用、使用、保养以及归还。间接消耗品是施工所用各类设备，如搅拌机、吊机、脚手架、钢模块、支架等。对间接消耗品的管理，要结合消耗品本身的使用价值，来对其进行施工分配。分配前，材料管理员需记录材料的出库状态，并让领用人确定签字。施工过程中，施工人员要规范施工，减少对间接材料的伤害；工程负责人要对此类型材料进行维护与保养，保证材料在归还时的状态与出库状态一致。此类物品的直接损失虽然不大，但是作为设备型材料，能够减少其消耗，是可以节省不少施工成本的。

2.3先进的物资消耗管理制度

在社会经济在不断发展趋势下，工地施工建材生产商为适应社会竞争力，对各种建材生产的同时，更专注于建材的研发。而其研发成果是相当可观的，新型建材如雨后春笋般越来越普遍。物资消耗管理制度也要紧跟社会发展的步伐，不断更新。将新型建材的作用，规格参数，使用价格调查清楚。同旧建材消耗管理制度一样，制定新型建材消耗管理方案，对新旧建材消耗分开管理。

先进的物资消耗管理制度，不仅仅是对材料限定一个消耗范围，同时也是对材料领用人员的管理。物资消耗管理制度中，制定对材料领用人的约束与激励制度，约束能让材料领用人规范严谨施工，避免施工不当造成的重新施工现象。而激励则是鼓励材料领用人对材料的有效利用，结合奖惩制度，让材料领用人自觉减少对材料的消耗。

2.4相关部门的协调配合

对于项目施工这样庞大的施工体系，物资消耗管理不仅仅是项目施工负责人的工作，也需要项目相关部门的配合与支持。相关部门的配合工作，在项目施工前的准备阶段、项目施工过程中以及项目施工完成后，都有所涉及。比如，在项目的准备阶段，成本控制部门对物资消耗管理工作的配合体现在，对工作量的计算以及对消耗物资的统计，为材料的消耗制定使用方案。在施工过程中，材料采购部需要对材料进行使用量与出库量的统计，以及时补充材料。在施工完成后，工程造价部门要对整个项目的耗材进行清点计算，作为项目建设盈利的依据，也为下次项目施工积累经验。

三、结语

物资的消耗关系企业的经济效益，物资的消耗管理，是对物资的合理化利用，减少其不合理的消耗，而不是说节省材料。特别对于建筑行业，如果在施工过程中偷工减料，建筑物会存在严重的安全隐患。在物资消耗的管理过程中，一定要注意尺度的拿捏。未纳入消耗计划的、却又不得不消耗的物资，虽然超过了造价预算，但在物资管理过程中，还是需要给予支持的。对物资消耗的管理，要有高度的严谨性，同时需要灵活运用，方能达到企业的利益目的。

参考文献：

[1]李惠琴.基于建筑工程的物资管理及信息化研究与实践[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2009-11-08.

篇5：仓库物资盘点检查制度

1、每年年底保管员对自己所管物资都要定期盘点一次，并做出明细报表，报上级有关业务部门。

2、在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因。

3、对库存物资保管员要每月进行一次自点。在自点中发现盈亏，及时查明原因。

4、自点自查内容如下：

⑴ 查质量：库存物资的质量是否发生变化； ⑵ 查数量：帐、卡、物是否一致，单价是否准确；

⑶ 查保管条件：堆垛是否合理和稳固，苫盖物是否严密，库房是否漏雨，料区有无积水，门窗通风是否良好；

⑷ 查安全：各种安全设施和消防设备是否符合要求；

篇6：仓库盘点管理规定

1.目的

为保障公司产品和物资的安全、完整，实现账务卡的一致，并及时为公司成本核算提供及时、有效、准确的数据信息，根据仓库和财务管理的一般要求，特制定本制度。2.适用范围

仓库所有物料的盘点工作。3.职责

3.1 PMC部负责仓库盘点组织、实施和总结，系统调整。

3.2财务部负责监督和核准仓库盘点数据，对盘亏、盘盈数据和原因进行审批。

3.3 仓库按盘点要求及时提供数据和配合复盘。4.盘点方式

4.1 月度盘点，PMC部每月组织一次全面盘点，具体时间另行通知。4.1 每天盘点，仓管员按计划，每天抽盘一部分货品，一周内盘完整个仓库。5.盘点计划 5.1 盘点计划书

5.1.1 PMC主管于盘点前一周制作好“盘点计划书”。

5.1.2对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划，5.1.3 经部门经理批准后发给相关部门。5.2 时间安排

5.2.1 初盘时间：仓库提供库存实物数据，为期半天。

5.2.2 系统核对：PMC部根据系统数据核对实物，找出差异，为期半天。5.2.3 复盘时间：仓库查核异常原因，主管确认，为期半天。

5.2.4 稽核时间：确保本次盘点数据的准确、完整，复盘结束后执行，为期半天。5.3 相关部门配合事项

5.3.1 盘点前一周发“仓库盘点计划“通知PMC部、财务部、销售部等，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止实物和帐务的出入库。

5.3.2 盘点三天前要生产和销售部协调，需要生产的物料和需要发货的物料提前完成领料及入库任务，避免影响盘点工作。

5.3.3 财务部、PMC部对盘点数据差异及原因进行审核和系统修正，确保账实相符。5.4 盘点工作准备

5.4.1 盘点前需要将所有能入库归位的货物全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；

5.4.2 将仓库所有货物进行整理整顿标示清楚，在一个区域、同一货品原则上要求存放在同一或相邻库位；

5.4.3 盘点前所有货物出入、移库单等需要全部处理完毕；

5.4.4 以上完成后，PMC部制作“仓库盘点表”，发给各盘点人员； 6.盘点作业流程 6.1 初盘，功在平时

6.1.1货物整理，正品、次品分开，各自入帐。6.1.2 存货整顿，A）散装产品重新包装，封箱，确保同一产品只有一个尾数。B）产品归类，同一区域产品集中存放，即同一储位或相邻储位。C）盘点标识卡，写明产品编号、产品名称、总数量、数量构成（N板*板数量+尾数N箱）、记录人签名、备注。

D）库存卡核实，帐卡结存与实物数是否相符，如有异常，立即查实，更正。确实存存差异的，在盘点标识卡上注明原因。

6.1.3 盘点数据，地毯式收集数据，即记录库存卡结存数或标识卡数，差异原因同时注明。6.1.4 提交盘点表给PMC部。6.2 系统核对 6.2.1 PMC部再次确认所有出库、入库、移库等帐单均处理完毕。6.2.2 帐务员导出系统库存表，录入初盘数据，核对，得出差异。6.2.3 查实差异原因，如确认系统帐目无误，且仓库并未注明差异原因的，直接做盘点异常处理，反馈回仓库。

6.3 复盘

6.3.1 仓库根据帐务员提供的盘点核对表，针对盘点异常项进行查对。6.3.2 确实有问题的报主管确认，追查原因。

6.3.3 最终得出仓库库存盘点表，仓库负责人签名确认，交回PMC部。6.4 稽核

6.4.1 财务部协同其他部门根据复盘结果对仓库货物进行全盘或抽盘。6.4.2 产品相应管辖的仓管员配合稽查，当稽核人提出盘某产品时，迅速指引到该产品储位，并介绍产品数量构成，总数量，必要时由稽核人员自已清点确认。

6.4.3 稽查出盘点数据有误的，仓管员应尽快查清原因，确实存在错误的，需报主管确认。

6.4.4 稽查最终的结果有异常的，需要仓库负责人签名确认。7.盘点处理与总结

7.1盘点结束后，对于最终存在差异的盘盈、盘亏，由仓库主管审核，财务批准后校正系统库存数据。

7.2对于库存管理不善，导致差异的责任人及管理者，按规定进行考核。7.3 PMC部根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因，写成“盘点报告”；发送给公司相关部门。

篇7：剩余物资和废旧物资管理规定

第一章

总则

第一条

为进一步加强剩余物资及废旧物资管理，规范剩余物资及废旧物资回收处置管理程序，杜绝浪费、提高综合经济效益，根据《《中国中铁股份有限公司物资管理办法》（中铁股份物资﹝2016﹞46号）的要求和《中铁武汉电气化局集团有限公司物资管理办法》(电气化物设〔2016〕366号)，结合《中铁武汉电气化局集团有限公司剩余物资和废旧物资管理办法（试行）》（电气化物设〔2015〕92号）试行情况，特制定本规定。

第二条

本规定所称的废旧物资是指施工、生产过程中产生的无法利用的边角余料、各种有残值的废弃物（如废弃的各类金属制品、工器具、导线、电缆、周转材料等），无押金不需返回的包装容器，经鉴定批准不可利用的库存积压及工程剩余物资。不包含完整的报废固定资产设备。

本规定所称的剩余物资是指新建、更新改造或大修工程项目及生产、维管完工后未使用的物资。

第三条

本规定适用集团公司所属各单位的剩余物资及废旧物资管理。

第二章

管理职责与分工

第四条

集团公司物资设备部是剩余物资和废旧物资处置的职能管理部门，其主要职责是：

一、负责制定剩余物资和废旧物资回收处置管理规定；

二、负责审核、分析、批复集团公司各单位提报的废旧物资回收处置申请报告（估价在20万元以上）；

三、负责向股份公司上报集团公司废旧物资回收处置资料；

四、负责对剩余物资和废旧物资回收处置工作实施监督、检查。第五条

集团公司物资采购管理中心是剩余物资处置主管单位，其主要职责是：

负责汇总集团公司各单位剩余物资数量及质量状况，建立多（剩）余物资调剂利用平台，协助办理多（剩）余物资调剂过程中的相关事宜。

第六条 集团公司直管指挥（项目）部、各子（分）公司物资管理部门是本单位的剩余物资和废旧物资回收、处理的具体实施单位，其主要职责是：

一、负责建立和完善本单位剩余物资和废旧物资回收处置实施细则及具体量化指标和奖励制度；

二、集团公司直管指挥（项目）部、各子分公司直管项目部负责本单位废旧物资清点造册，鉴定、评估并提出处置方式，报单位主管领导批准后执行（估价超20万元以上报集团公司物资设备部批准）；

三、负责汇总本单位工地剩余物资数量及质量状况，并上报局物资采购管理中心。各子、分公司应建立本单位的多（剩）余物资调剂利用平台，并负责本单位多（剩）余物资调剂工作。第七条 各项目部分部、作业队（架子队）职责：

一、负责组织本单位废旧物资的现场管理，接收入库，对本单位入库的废旧物资统一造册登记验收、确保帐物登记完整；

二、负责剩余物资和废旧物资处置前的保管及防盗；

三、负责工地剩余物资的清点造册，报上级物资管理部门。

四、负责职权范围之内的废旧物资鉴定、报告、处置等相关工作。

第三章

剩余物资管理

第八条

剩余物资分为在库物资、退库物资两类。

在库物资：项目完工后，没有领用的库存物资。项目部（生产车间）要及时清理库存，做到账物相符。

退库物资：项目完工后，已经报销出账但没有投入到工程使用的物资。项目部（生产车间）物资机械部须督促作业队（班组）退回料库，办理退库手续。

第九条

剩余物资的清理。工程项目的物资供应工作量基本完成时，项目部（生产车间）应及时组织各用料单位对工程剩余物资和在库积压物资进行清理，按品种、等级重新分类，编制《剩余物资清册》（见附件1），并由项目部（生产车间）物资机械部做好实物和质量证明文件的对应及保管工作。

第十条

项目部（生产车间）物资机械部会同工程生产技术、工经、安质、财务等部门共同进行鉴定，明确可利用（剩余）物资或不可利用（废旧）物资，完善《剩余物资清册》，分析工程项目剩余物资的产生原因，形成分析报告，拟定处置方案,上报隶属公司物资机械部、工程管理部等相关部门。

第十一条

子分公司物资机械部应将项目部（生产车间）上报的《剩余物资清册》整理，建立《剩余物资管理台账》（见附件2），列出《可调剂剩余物资清册》上报集团公司物资采购管理中心。

第十二条

集团公司物资采购管理中心应对子分公司的《可调剂剩余物资清册》进行整理，及时在集团公司OA办公平台上发布可调剂剩余物资信息。

第十三条 子分公司物资机械部应对项目部（生产车间）上报的剩余物资分析报告及处置方案进行审核，按照物尽其用的原则，作出利库、调拨、调剂、退货、转让等处置批复意见。

第十四条

剩余物资处置。项目部（生产车间）物机部按照上级公司批复意见，及时处置剩余物资。处置结果反馈公司物机部。

一、定价：剩余物资处置前要进行处置价格评估，原则上结合物资进价，以低于当时的市场价格计取，运杂费由调入、调出单位协商。

二、责任项目部（生产车间）应充分考虑本项目后续工程的需用情况，优先利库，办理正常领用手续，报子分公司主管领导，核减剩余物资库存。

三、责任项目部（生产车间）不再需用时，应主动联系或按照上级公司批复，调拨调剂到其他项目，办理物资调拨手续，同一纳税主体下的项目之间调剂一律开具调拨单，同时将调拨单返子分公司物机部，核减剩余物资库存。

各子分公司之间的物资调剂，物资调拨手续必须满足税法的相关规定，具体由双方协商解决。

四、责任项目和其他工程项目均不需用的剩余物资，应联系协调原供货商，办理退货。

五、责任项目不再需用而又无法调剂、退货的剩余物资，按规定的决策程序，经批准后，可以有偿转让。

六、不具备转运利用的物资，经项目部废旧物资处理领导小组鉴定，并报请隶属公司主管领导、物机部等部门审批，经批准后方可纳入废旧物资处置。

第十五条

剩余物资的账务处理。剩余物资处置收入交项目财务账户统一管理，依据财务的相关规定，用于冲减项目工程成本和列支剩余物资清理、处置中产生的管理费用，禁止处置资金账外管理或挪作他用。

第十六条

剩余物资处置的监督。纪委监察部门应对剩余物资处置的全过程进行监督，任何单位和个人无权擅自处置剩余物资，违者根据情节追究其责任。

第四章

废旧物资管理

第十七条废旧物资处置原则。

一、归口管理原则

废旧物资处置权归属各单位、项目部废旧物资处理领导小组，实行物资部门归口集中管理，其他部门不得擅自处置废旧回收物资。废旧物资处理领导小组由各单位根据本单位具体情况确定，基本应由主管领导、物资、技术、安质、财务、纪监部门等有关人员组成。

二、再利用优先原则。对经过整修仍有较高使用价值的物资应优先考虑重新利用。

三、分级管理原则

1.单批次估值在20万元（含）以下的，由子分公司物机部自行处置，并将处置结果（每半年）上报集团公司物资设备部。

2.单批次估值在20万元（不含）以上的，报集团公司批准，按照批准文件要求处置，并将处置结果报集团公司物资设备部。

四、先鉴定后处置原则：项目部定期对废旧物资进行清理，处置前必须先鉴定后处置，未经鉴定批准的不得处置。

第十八条废旧物资处置方式主要为再利用和报废变卖两种处理方式。

一、可再利用的废旧物资，由各单位物资管理部门负责仓储管理及利库。废旧物资回收目的在于利用，使原来失去价值的废旧物资，以新的价值投入使用。一是以原材料形式加以利用；二是以零部件的形式修复再用。废旧物资的利用要确保质量，利用废旧物资需要技术、安质、物资等部门共同确认质量和数量。必要时请具有相关资质的检测机构进行检测，检测合格方可利用。废旧物资的再利用，必须依据该项目建设单位有关规定要求进行。

二、拟报废变卖的废旧物资经联合鉴定之后，由各单位采用逆向公开招标或拍卖竞价等方式进行，以出价最高者中标为原则。并与中标单位签定相关协议或合同后方可执行。

同时要注意有关政策的执行，废旧有色金属和废旧铁路器材，选择返厂或当地有资质的回收部门进行处置。

第十九条

处置程序。

一、回收。各子、分公司，项目部根据各线施工特点要认真核算拆旧数量和剩余线头的回收数量，核定作业队（架子队）、工班应回收的废旧物资数量，按核定数量回收，并及时上交料库，双方做好交接记录。对数量大，价值高的有色金属废旧物资（如接触网承导线，各种电缆等）回收需达到95%以上。

废旧物资的储存，单独设立回收料存放地点，集中进行处理。

二、整理分类。项目物机部对回收的废旧物资整理造册。

三、鉴定。项目物机部组织生产技术、工程经济、安质、财务等相关部门对废旧物资联合鉴定。

四、建帐。项目物机部根据联合鉴定结果，分类存放保管，避免损耗、贬值或因大量堆积造成混乱。同时建立回收物资台账，拟订处置方案。

五、审批。项目废旧物资处置方案上报至子分公司物资管理部门，子分公司汇总审核后，按照管理权限办理。属于固定资产的物品，执行集团公司固定资产管理规定。

六、处置。项目部根据上级批复，在纪委监察部门的监督下，处置给具备废旧物资回收资质的企业，并将处置方式及结果在项目部厂务公开栏进行公示。

七、归档。废旧物资处置结束后，物资部门必须将废旧物资处置见证性资料及财务凭证归档备查，并将废旧物资处置清单提供给项目财务部，配合其及时收回废旧物资出售的全部款项。同时，以书面形式将处理结果报上级物机部核备。

第二十条

账务处理。依据财务部门的相关规定，废旧物资处置收入用于冲减工程成本、回收处置中所发生的搬运保管费用、奖励基金等，严禁形成帐外资金或挪作他用。

第二十一条

废弃危险品和化学品的处置，遵照《中华人民共和国固定废物污染环境防治法》、《危险化学品安全管理条例》等有关法规要求执行。

第五章

检查和考核

第二十二条

经项目物资消耗管理小组确认物资总额（量）有节余的作业队（班组），属于限额内节约退库的，可申请物资节约奖励，奖励资金按照有关规定，由项目部（生产车间）奖励相应的责任成本主体。

项目部（生产车间）应明确造成剩余物资的责任部门或责任人。对因生产技术部门提报数量加大、规格型号错误或物资部门无依据加大采购数量形成的剩余物资，按照有关规定进行处罚。

第二十三条

为鼓励职工参与废旧物资回收工作的积极性，可提取处理所得款的一定比例给予奖励，奖励比例不得超过处理金额的30%；对未按应回收计划回收的，给予一定的处罚。

第二十四条

剩余物资、废旧物资处置奖罚具体实施细则由各单位、项目部根据施工项目实际情况制定，并报上一级物资管理部门核备。第二十五条

集团公司将不定期的组织相关部门对剩余物资、废旧物资管理工作进行专项检查和考核。检查考核结果在集团公司OA办公平台予以通报。

对违反规定，私自处理剩余物资、废旧物资以及渎职和营私舞弊等行为，要追究有关人员党纪政纪和经济责任。

第六章

附则

第二十六条

本规定自发布之日起执行。原《中铁武汉电气化局集团有限公司剩余物资和废旧物资管理办法（试行）》（电气化物设〔2015〕92号）同时废止。

第二十七条

篇8：物资盘点管理规定

以前，物资配送实行的是二级配送模式。物资供应部门普遍存在重采购、轻管理和重保供、轻成本的落后认识，与精细管理、挖潜增效的工作思路不相适应，制约了公司的可持续发展。主要存在以下弊端：基层领料计划上报环节多，信息反馈滞后，物资流转时间长；车辆得不到充分利用，运费成本高；物资配送中心不能与用户之间直接接触，业务人员做不到及时掌握生产进度、把握物资需求信息；得不到有效监管，违规用料、越权采购行为屡禁不绝，影响了公司的整体经济效益。

二、物资统一配送管理的基础建设及流程再造

1.建立物资配送管理制度

为了推动物资配送工作的顺利开展，结合实际，从建立制度入手，出台了《物资配送实施细则》，建立了配送队岗位责任制、物资配送工作检查考核等制度规定，规范了物资配送业务流程，明确了配送工作标准，强化了对物资配送业务人员的行为监管力度。

2.建立物资配送管理网络

渤海钻井总公司下属的基层单位分布呈现生产一线点多、面广、线长的特点，后勤辅助单位则相对比较集中一些。因此采取了以统一配送为主、用户自提为辅的物资配送管理模式，建立了完善的物资配送网络。

3.建立物资配送信息平台

为了提高物资配送效率，必须借助局域网络平台加快物资配送管理的信息化。要从以下几方面努力：实现物资信息数据共享，提高物资需求计划的准确性和及时性；保证配送物资信息的实时查询，随时掌握物资配送进度；实现配送物资的历史数据查询，了解生产物资消耗情况，实现管理层对生产单位用料的控制力和实时监控。

4.统一规范主要业务流程

对物资配送工作实行统一管理，对主要物资、通用物资、大宗物资实施集中储备，统一配送。

（1）提报物资需求计划。各基层队依据项目费用定额指标和材料需求情况，规范编制项目材料需求计划。

（2）接收物资需求计划。物资需求计划由基层队长、相关主管部门审核签认后，提前三天将物资需求计划从网上报给物资配送中心配送队统计岗，统计岗接收并登记后，给各配送人员分派任务。

（3）制定物资配载计划。配送队配载岗根据各队提报的物资需求计划，制定配送车辆计划，提前一天报调度室，调度室要保证将车辆组织落实到位。

（4）统一物资押运配送。配送人员携带相关单据和随货资料实施配送物资押运，物资送达生产现场后，基层队签字盖章。

三、物资统一配送管理实施的保障措施

1.加强物资配送信息的收集，保证配送工作准确及时

第一，基层队认真做好需求计划，提高物资需求计划的准确性；第二，配送统计人员利用网络24小时接收物资需求计划，提高物资需求计划的及时性；第三，计划人员根据物资消耗规律加强对常用物资的进货储备，保证生产建设的顺利进行。

2.建立配送协调运行机制，提高配送工作效率

建立周汇报、月总结、季检查的配送工作运行机制，配送队、供应队、材料库之间加强组织协调，及时发现并解决配送工作中遇到的问题。每季度对物资配送工作进行检查与考核，考核结果在总公司范围内进行通报，纳入到经营考核的内容中，以增强各单位抓好物资配送工作的积极性。

3.坚持产品质量回访，确保质量安全

建立即时现场回访、每月定期回访、每季度集中回访的回访机制。配送人员进入到生产一线，及时收集反馈产品质量信息，处理解决产品质量问题。每月以《用户调查表》《产品质量反馈表》等形式对用户进行调查摸底，不断改进产品质量和服务。每季度组织相关部门和人员深入各施工现场，了解产品使用情况，征询对配送工作的意见和建议。对收集到的产品质量信息逐一进行落实和整改，做到事事有回音，件件有落实。

4.拓展服务方式，满足用户需求

优选运输路线，针对不同种类的物资和各异的需求特点采取集货配送、供应商直达配送、即时配送等作业方式。对常用物资采取集货配送方式，实施全过程组织；专用工具、设备及配件等专用和大宗物资采取直达配送方式，供应商到区域物资配送中心办理手续，配送人员与供应商共同将物资直达押运到生产现场进行现场交接；对品种单一、数量大、突发紧急、特种运输特点的物资，采取即时配送方式，根据用户需求委托供应厂商直接送达作业现场，做到随要随送，定期根据钻井设计进行现场监管。

5.落实服务承诺，树立良好形象

认真开展形势任务教育和爱岗敬业教育，增强员工的职业道德水平和主人翁意识。推行优质服务承诺制度，增强员工的优质服务意识。对配送人员每半年进行轮岗交流，调换承包井队，提升业务素质和工作能力，使其以保障生产为己任，面向生产，面向用户，坚持24小时送料到现场，风雨无阻，及时准确地将物资送到用户手中。

四、物资统一配送实施效果

1.物资供应管理职能更加完善

配送工作开展以来，管理职能进一步加强，业务流程更加规范，管理体制更加流畅。通过物资配送延伸服务到四级单位，及时掌握基层物资需求情况，提高了物资需求计划的及时性和准确性。

2.展现出经济效益价值

掌握了及时、准确、完整的物资供应信息，更加有利于生产单位掌握真实的材料成本，有利于管理层更加有效地控制生产单位的用料行为；车辆资源合理配置，配送车辆综合利用率得到了进一步提高，大幅度降低运费支出，推动了公司整体效益的提升。

3.废旧物资回收工作效果显著

配送中心把物资配送同废旧物资回收结合起来，配送人员在送料的同时，还负责井队废旧物资的回收任务。现场交旧领新，既解决了井队推诿回收难的问题，又减少了井队交旧运费支出，大大提高了废旧物资的回收率。

4.物资监管更加到位

加入配送管理，物资供应部门对物资供应各环节实现全过程的监控，在用料单位与供应商之间筑起一道坚固的“防火墙”。使过去供应厂商与用料单位相互利用，擅自采购、变相采购、变通走帐等违规行为得到了有效的控制。

5.信息技术搭建出现代物流管理平台

实施物资的统一配送，信息技术发挥了非常重要的作用。通过信息平台，物资需求计划从基层提报到配送上井，均在信息平台上完成。真正实现了物流、资金流、信息流的“三流合一”，减少了管理层次，大大提高了工作效率。

6.优质服务呈现新气象

统一配送改变了物资供应人员“坐、等、靠”的传统观念，实现了供应部门与生产单位面对面的交流，增进了相互之间的理解与信任，找到了化解供需矛盾的有效方法。减少了工作环节，缩短了供应时间，提高了供应时效，物资供应保障能力得到了加强。

7.队伍建设现活力