办公物资采购管理办法

办公物资采购管理办法（精选9篇）

篇1：办公物资采购管理办法

第一章 总则

第一条 为规范学院物资采购工作，提高资金使用效益，保证项目质量，维护学院利益，促进规范管理，依据《中华人民共和国招标投标法》、《河南省行政事业单位国有资产管理办法》等有关法规及《河南科技学院招标采购管理办法》精神，结合学院实际情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于学院内各项物资采购，包括仪器设备、图书资料、办公用品、实验耗材、设备维修与维护、活动用品及奖品、材料印刷等。

第二章 权责

第三条 日常办公用品、设备维修与维护、材料印刷归后勤保障部负责。日常办公耗材统一采购，建立日常耗材领用制度。

第四条 行政办公设备(电脑、打印机、家具类等)、教工奖品归学院办公室负责。

第五条 教学仪器设备、考务材料、教材归教务部负责。其中教材采购按《河南科技学院新科学院教材选用与评价管理办法》规定处理。教学实验耗材由各教学系部具体负责，教务部监督。

第六条 科研用仪器设备、科研用实验耗材归科研部负责。

第七条 学生活动用品及学生奖品根据活动性质分别归团委、学生部或主办部门负责。

第八条 除教材外的图书资料归学院图书馆负责。

第三章 采购计划

第九条 各单位根据年度预算中的正常性物品采购，由申购部门经过论证，列出采购计划;未在预算中列出的临时性项目需要进行物品采购，由相应负责部门在活动开展前列出活动方案和物品采购计划。采购计划确定后填写采购审批单，报分管领导审核。

第十条 一次性采购金额在1万元以内的项目，经分管领导审核批准后方可执行;一次性采购金额在1万元以上3万元以内的项目，分管领导审核后，经院长批准方可执行(其中学生工作、党务工作方面的采购，在分管领导审核后，须报书记批准);一次性采购金额3万元以上或未列入财务预算1万元以上的项目，须经院务办公会会议通过后方可执行。

第四章 采购方式

第十一条 采购方式分为：部门采购、询价采购、招标采购、单一来源采购等。

第十二条 一次性采购物品金额在5000元以内且物品单价在1000元以下，采用部门采购方式。

第十三条 一次性采购物品金额在5000元以上3万元以内或者物品单价在1000元以上，采用询价采购方式。

第十四条 一次性采购物品金额在3万元以上，采用招标采购方式。

第十五条 符合下列条件之一的，可以申请采取单一来源采购方式：

只能从唯一供应商处采购的;

发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购的;

必须保证原有采购项目的一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

第十六条 依托河南科技学院相关学院进行实验教学的，教学实验耗材采用部门采购方式，采购人员由河南科技学院相关学院安排，新科学院对应系的相关负责人参加。

第五章 采购组织

第十七条 部门采购时，由申购部门安排人员进行采购，其中采购计划金额超过1000元，必须安排两人一起外出采购。

第十八条 询价采购时，由后勤保障部组织形成询价采购小组。询价采购小组由分管领导、监察审计部、后勤保障部、申购部门人员组成，分管领导任组长。询价的供货单位不少于三家，各供货单位提供公司资质、产品报价。询价采购小组经过表决，确定合适的供货单位，填写询价记录表，报院长审核同意，由供货单位供货。

第十九条 招标方式采购时，可由学院组织招标，也可委托河南科技学院资产处进行招标，由分管领导和部门负责人根据情况提出意见，报院长同意后决定。但一次性采购物品金额在10万元以上或者单价在3万元以上的项目，须由院务办公会会议拟定处理意见。

学院组织采购，由后勤保障部组织，招标按照河南科技学院招标流程进行。

委托河南科技学院资产处进行招标，由后勤保障部与河南科技学院资产处沟通，向河南科技学院资产处提交项目采购计划表，由河南科技学院资产处组织进行。

第二十条 单一来源采购时，由后勤保障部组织成立谈判小组，谈判小组成员必须是三人以上的单数组成，其中专家人数应为总数的三分之二以上，采购人代表应当作为小组成员之一。谈判小组与供应商进行谈判达成一致意见后，采购人必须对谈判结果进行认可，并填写单一来源采购审核表。

第二十一条 学院的所有材料印刷，由后勤保障部、监察审计部门、学院办公室共同组成小组，采用询价方式确定校外定点印刷单位，签订定点印刷框架协议。校外定点印刷单位个数不超过3个，每两年确定一次。河南科技学院印务中心作为校内定点印刷单位。

各单位需要进行材料印刷时，须经分管领导批准。如无涉密要求，由分管领导与后勤保障部统一安排，根据情况选择印刷地点印刷。涉密材料由责任单位直接到定点印刷单位安排印刷。印刷费用由后勤保障部负责按期集中结算。

第六章 验收与管理

第二十二条 部门采购方式和单一来源采购方式进行采购的，由单位负责人牵头，组织本部门人员进行物品核实与登记，填写物品入库单。

第二十三条 询价采购和招标采购方式进行采购的，由验收小组进行验收，验收小组由监察审计部门人员、分管领导、学院办公室、申购部门负责人、物品使用人员组成。验收完毕后填写验收报告单。

第二十四条 根据第二章权责范围，物品由相应部门安排专人进行管理和发放，做好发放记录。单价在800元以上的耐用品需要到后勤保障部办理固定资产登记。

第七章 报帐

第二十五条 申购单位整理报帐材料，材料包括：采购审批单、发票、采购合同或采购清单、固定资产登记单等。报帐程序按学院有关财务规定执行。

第八章 附则

第二十六条 本规定由后勤保障部负责解释。

第二十七条 本规定自下发日起执行。

篇2：办公物资采购管理办法

1.目的为使公司办公物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本办法。

2.适用范围

适用于公司所有部门非生产经营用的公司办公物资管理。

3.办公物资分类

3.1低值易耗品类物品：单价在50元以下：笔、订书钉、胶水、本子等。

3.2固定资产类物品：单价在1000元以上（购置时需以旧换新），且使用年限超过一年的作为固定资产管理。如：电脑、空调、照相机等。

4.职责

4.1各部门文员为本部门办公物资兼职管理员，本部门员工为各自名下所属办公物资直接责任人，各部门负责人为本部办公物资的间接责任人；

4.2采购部负责资产的购置、入库登记、发放等工作；

4.3财务部负责列管资产帐目管理、计提折旧、盘点、报销等工作；

4.4办公室负责列管资产的台帐登记、配合盘点、调转等工作。

5.内容

5.1办公物资申请

5.1.1办公室根据各部门申请情况进行台帐建立；

5.1.2办公物资由各部门每季申请《办公物资采购申请单》（见附件1）报办公室，办公室评估汇总后报分管领导批示后交采购部购买；

5.1.3其他根据工作需要购买的物资由部门自行提出，经采购部文员核对公司物资台帐，在没有库存情况下，需求部门提交分管领导批示的采购单至采购部方可购买。

5.2办公物资采购、入库、发放

5.2.1采购部根据采购流程购置、入库并发放。

5.3办公物资盘点

5.3.1财务部每季组织专人进行固定资产盘点工作，保证账实相符。对在盘点中发现的盘盈盘亏情况，必须查明原因，经财务部确认，报公司总经理批准后方可处理。

5.4、辞职清退情况处理

5.4.1对于调出或离职人员在办理交接或离职手续时，需归还所领用的办公用品（一次性消耗品除外）由办公室专人进行清算核对。如有有缺失的应按相关要求赔偿否则不予办理有关手续。

5.4.2如部门人员离职（正常或非正常），各部门没有在三日这内通知办公室，出现物资损坏或遗失由部门负责人赔偿。

5.4.3办公室文员核对离职人员办公物资后，并带领辞职员工将其名下所有物资交回采购部，由采购部进行入库办理，且需在员工辞职表上进行确认。

5.4.4每月办公室文员必须与各部兼职办公物资管理员（文员）进行公司物资核对。

5.5办公物资的维修

5.5.1如工作内发生办公物资损坏，必须通知办公室，由办公室统一进行维修处理。

5.5.2如发现各部门办公物资属于个人恶意破坏，应承担全额维修费用或按照物资价值进行赔偿，并根据情节进行通报批评。

5.6办公物资的报废

5.6.1各部办公物资符合下列条件一条或以上，方可申请报废，鉴定原则如下：

A对达到报废使用年限自然损坏无法使用的；

B虽没有达到报废使用年限，但因某种客观原因损坏而不能使用的；

C虽没有达到报废使用年限，但维修成本费用大于或等于采购费用的。

5.6.2报废流程

A责任部门填写《物资报废申请单》（见附件2），经本部负责人批准，提交办公室核实。

B办公室会同相关专业人员进行核实，报分管审批，提交财务进行报废处理。

5.7办公物资的保管及赔偿

5.7.1原则为“谁使用，谁负责，谁赔偿”;

5.7.2本部门自查或办公室定期检查，发现物资损坏，填写协调书至办公室，由办公室每月统一从员工当月工资中扣除。

5.7.3赔偿责任分3等，含完全责任、一般责任、轻微责任，个别对应80%、50%、20%的损失赔偿比例。

5.7.4折旧计算方法：年折旧额=（原值-净残值）/使用年限

5.8办公物资的转移

5.8.1各部门内物资使用人变动必须填写《资产转移单》并立即通知办公室变更固定资产台帐；

5.8.2员工离职后交回的资产重新领出使用必须办理《资产转移单》；

5.8.3所有资产转移必须通知财务部，财务部及时修改公司固定资产卡片。

6.相关记录

6.1《办公物资采购申请单》

6.2《办公物资报废申请单》

7.其他

7.1本制度解释权归办公室；

篇3：办公物资采购管理办法

Microsoft Office是微软公司为办公自动化而开发的应用软件, 应用该系列软件可以进行电子文档处理、数据信息统计、演示文稿制作、邮件接收发送等。随着计算机操作能力和应运水平的提升, 管理人员也开始在业务领域追求Microsoft Office的个性化应用。Microsoft Office通过自己强大的功能平台和自带的“宏”等应用程序开发模块以及自带的“VBA”应用程序开发环境, 可以实现个性化电子办公文档的开发。在高校政府采购项目管理中, 尝试利用Microsof Office开发办公自动化软件, 大大提高了采购项目管理效能和规范化程度。

1 Microsoft Office在采购管理中的个性化应用

1.1 Excel在采购管理中的应用

Excel具有很强的数据信息分析和管理功能, 大量的公式函数可以选择应用, 使用Excel可以执行数据计算。分析信息并管理信息列表, 使用Excel的各种自定义功能, 充分挖掘Excel的功能, 可使采购人员实现个性化管理。通过综合运用各种Excel公式、函数解决复杂的数据管理问题, 运用Excel对不同来源、不同类型的各种数据进行处理和分析, 从而可以实现许多功能, 给管理者带来方便。

采购信息管理中的选用并不完全是利用它强大的数据信息分析和管理能力, 在此所强调的也并非如此, 更多的是利用它列数量和数据处理能力的结合。Excel的一个工作表有256列, 也就是2的8次方, 在高校采购项目的系列文档中, 文档数量一般不超过256个, 使用它可以将所有信息进行“一条龙”式的整理收集, 从而优化采购流程管理。

1.1.1 建立基础表体, 优化采购工作流程

在高校采购管理工作中, 虽然各高校均有各自的特点, 每个管理人员的工作方法方式也有自己的特性, 但是采购工作本身有其共性。采购项目通常要经过项目申报、接收批复、项目分析、细化需求、明确方式、政府采购、签署合同、验收支付等主要环节, 不妨建立起以此为列内容、以项目为行内容的表体, 以便收集整理采购文档并方便记录采购执行过程。表1列出了项目基本信息;表2列出了项目分解信息及采购方式信息;表3列出了供货方基本信息;表4列出了供货及合同基础信息;表5列出了采购合同执行信息;表6列出了项目基础统计信息;而表7将以上各表汇总, 形成了完整的项目执行信息。

1.1.2 细化表体内容, 充分利用软件功能

各工作流程内容是依据项目执行细化而来, 所以在具体工作环境中可以依据自己的细节执行方式进行个性化修改。A1-47列中某些具体的表格可以充分利用Excel的功能, 如在A2批复文本、A9分项内容、A25合同文本相应内容中应用Excel的链接功能将相应的文本文件链接到工作电子表格中, 使其随见所得, 鼠标一点就可以进入相应的文档中。另外, 在此工作表中要利用好Excel的数据计算功能以核对数据的准确性, 如A6应为每个项目中A10列的数据之和, A6应为A23与A42之和, A23应为A32与A38之和, A43与A44之和应等于1, A29应为A27与A28之和等, 以充分利用软件功能。

1.2 Word在采购合同制作中的应用

采购合同标准模板文件长达十余页, 如项目名称、采购机构、招标编号、货物名称、买方卖方、交货时间、质保期、采购方式等 (如图1所示) , 有十几项信息需重复录入修改, 有些内容甚至要修改三四次。为了避免重复性修改, 也为了减少差错率, 提高采购合同电子文件制作的效率, 可以充分利用Word中自带的“宏”等应用程序开发模块以及自带的“VBA”应用程序开发环境, 优化采购合同文档结构, 每项信息只需要输入一次, 即可将相应的内容修改过来, 同时将合同封面重新设计, 形成一个可视化的操作界面, 暗藏按钮, 一键“定天下”。图1中:a政府采购合同首页“BIGC2011”即为上述功能性按钮, 是“定天下”的一键;b示例向各文本框输入信息, 点击功能性按钮即可将全文档中重复出现该信息全部更改;c为更改后的合同文本, 重复出现信息只需要增加文本框TextBox, 再配套增加一句VB定义语句即可保证相同信息的一致性;d为对采购合同首页“BIGC2011”即CommandButton1, 进行功能性定义, 当点击时输入文本框的内容定义为变量, 同时此变量赋予此文档中出现该内容信息的其他文本标签。

2 结束语

在Microsoft Office软件环境下, 可以通过简单的个性化办公自动化应用程序的开发, 承担起高校采购项目信息管理的任务。其特点表现在几个方面:Exce软件所需建立的电子表格绝大多数可以根据现有的工作流程制作编写, 其表格内的数据等信息, 都可以自动生成可视化界面, 从而使数据统计及处理速度提高, 管理工作效率也大大提高;在Microsoft Office中应用“宏”进行程序设计, 程序编写者具有熟练应用Microsoft Office和基本的软件编程思路就可以了, 对编程的技术水平要求相对较低, 一般管理人员可以根据工作需要, 开发适合于自己的办公自动化应用程序;利用“宏”与“VBA”开发的软件程序直接与Microsoft Office办公软件相嵌套, 程序运行不需要第三方控件的参与。所以对办公用计算机设备的配置要求不高, 而软件环境中只要安装Microsoft Office就可以了。通过Microsoft Office系列软件的协作, 可将电子工作流程表格和相应的文档有效结合起来, 实现建立完整的政府采购项目信息管理平台, 达到事半功倍的理想效果。

摘要：在高校采购项目管理中, 通过Microsoft Office开发办公自动化软件, 建立Excel, Word等办公平台, 软件开发用时较少、个性化程度较高, 大大提高了管理者的工作效率和管理规范化的程度。

关键词：办公自动化,高校采购,管理应用

参考文献

[1]周琳.Office办公实用教程 (XP版) [M].西安:西安电子科技大学出版社, 2002.

篇4：采购部的办公好帮手

公司背景：北航后勤集团商贸服务公司是学校后勤服务工作的重要组成部分。其主要任务是为学校的教学、科研、生产提供技术物资后勤保障和服务，并为广大师生员工的工作和生活需要提供服务和方便。下面设有优购超市、办公用品及礼品店和两个学生服务部。

打印输出环境：打印机主要用在采购部，原来这里有一台独立的传真机和一台独立的黑白激光打印机。现在用爱普生ME Office 600F取代了两款产品。

打印输出的作业：主要用来打印订单、货物信息、价格变动通知单等，还需要和供货商进行单据传真，完成订货和调价通知。另外，其中部分单据需要进行复印备份。在超市进行促销活动中。还需要打印一些小单页和小型海报。

对打印输出设备的期望：业务涉及打印、复印、传真。因此需要多功能型设备。由于传真工作量非常大，因此要求传真功能强大易用，速度快，稳定可靠。此部门是对内对外的窗口，对效率看重，要求产品各项功能的速度都要够快。此外，一些业务涉及对外宣传，因此有彩色输出需求。

北京航空航天大学后勤集团商贸服务公司主要负责完成商品的采购及退换，保证商品质量，控制商品价格及库存量，组织商品促销活动及广告业务。这些业务中，商品的采购及退换，组织商品促销活动及广告业务都与打印输出有着密不可分的关联。所以这也决定了采购部是整个北京航空航天大学后勤集团商贸服务公司里打印业务最大的部门。

传真是采购业务的保证

最初采购部申请试用的是爱普生MEOffice 70单功能喷墨打印机，但是后来又更改成ME Office 600F多功能喷墨打印机。因为在这期间，原来老的传真机突然发生故障，经常卡纸，无法正常使用。传真是采购部在商品采购时所必不可少的设备，合同、单据的往来都离不开它。它一坏，采购业务就受到很大的影响，直接牵涉到下属优购超市、办公用品及礼品店和两个学生服务部的商品供应。这下可把采购部急坏了，所以才紧急要求更换一台具备查传真功能产品给他们试用，以解燃眉之急。

在一个月的试用中，采购部门的人员都认为ME Office 600F多功能喷墨打印机的传真功能很稳定可靠，及时补上了原有老产品的空缺，帮助他们顺利过渡。工作人员告诉我们“接到的传真也挺清楚的。我发出去，来的时候带回来，看着也挺清楚的。我们用之前的传真机发出去的文件，他们都说看不清楚，这个就没有。”

而且细心的工作人员还从打印机提供的资料中发现了ME Office 600F多功能喷墨打印机传真功能的与众不同——先扫描，后拨号，再发传真，这和他们原来使用使用的传真机先拨号，后扫描，再发传真的模式有很大区别，能够帮助他们节省话费。

促销单不用愁

采购部的职责里还有一项是组织商品促销活动及广告业务。负责这个活动的工作人员告诉我们，“我们—个月里边都有20多天作促销，分三个周期，或者4个周期。做促销的时候，会打做促销的东西。以前都在我们老总那边，是他们给打出来，或者我们去他们那打，不太方便。现在这台产品什么都有了，打印、传真都有，是挺方便的。有的时候我们用它打照片什么的，用照片纸，效果还挺好的，速度也挺快的。”

篇5：办公物资管理办法6.28

办公物资管理办法

1目的

为进一步规范和加强公司办公物资管理，提高工作效率，降低成本，特制定本管理办法。2范围

本管理办法适用于公司所有办公物资的计划、采购、管理和维护等。

办公物资包括办公用品（笔、纸、订书机、文件抽屉柜、各类印刷单据等）、办公工具（电脑、打印机、传真机、复印机、电话、相机、摄像机和各种耗材等）、办公家具（桌椅、沙发、书柜、铁皮文件柜、更衣柜等）和其他办公费用（饮用桶装水费、快递费、市内交通费、茶叶等）。3职责

3.1总务部是公司办公物资采购和维护的归口管理部门。负责拟定和完善办公物资采购和维护管理办法；负责公司办公费预算的编制和报批；负责办公物资的采购、发放及办公物资的维修、维护；负责对各单元费用使用的审核、登记和考核；负责公司高层经理办公物资的申请和日常维护、管理。

3.2各部门和生产厂负责拟定本单元的办公物资采购、维护维修项目及费用预算；负责申请购买、维护维修办公物资；负责各种办公物资的日常使用和管理。3.3财务部负责办公费的审核和报销。

4、管理内容 4.1办公费预算

4.1.1预算时间：每年的12月进行下一的预算。

4.1.2各部门、生产厂在每年的12月15日前提交《办公费预算报表》（见附件一）。4.1.3预算依据：上一的预算金额、实际发生金额和预算年相关变动因素。若预算

费用与上相比变化较大，应填写《办公费预算变动因素分析表》（见附件二），注明费用增减原因。

4.1.4总务部初审完毕后进行汇总，资料报公司经营会审批。4.1.5预算费用经公司经营会批准后方可实施。4.2预算范围内办公物资的申请

4.2.1各部门、生产厂根据实际需要和本单元相关费用预算指标，确定采购办公物资的品名、规格型号和数量后填写《预算内办公物资采购申请表》（见附件三）报总务部。若需印制名片、单据、资料等，应将印刷样稿提交总务部。

4.2.2办公物资每月申请一次，于每月的10日前进行申请，总务部收集汇总后统一采购。4.2.3若因紧急情况需要立即实施办公物资采购的，由办公物资需要部门提出申请，并填写《办公物资紧急采购申请表》（见附件四）。采购金额在500元（含）以下的由总务部直接办理紧急采购；500元以上的由申请单位分管高管经理和主管总务部的高管经理签字同意后，总务部实施采购。

4.3超出批准预算指标范围的办公物资申请

4.3.1超支5000元以下的，由办公物资申请单元分管高管和总务部的分管高管签字同意后实施采购；

4.3.2超支5000元—50000元以下的，由总经理批准后实施采购。4.3.3超支50000元以上的，由公司经营会讨论批准后，方可实施。

4.3.4申请时需要填写《预算外办公物资采购申请表》（见附件五），方法同4.2.1。4.4办公物资的采购

4.4.1采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式进行。

4.4.2成立办公物资采购评审小组，成员由总务部、企划部、财务部、人力资源部等部门组成，负责公司办公物资采购的审核、评价和提出合作方建议。4.4.3评审要素：公司资质、信誉、产品质量、价格、服务等。

4.4.4评审组成员按评审要素收集相关合作方信息。

4.4.5总务部汇总各评审组成员信息，并提交评审小组会议。

4.4.6召开办公物资采购评审会，在集体讨论的基础上，按照各项业务确定2－3家合作方的原则，向公司提交《合作方建议报表》（见附件六）。

4.4.7公司分管高管签字批准后，与合作方签订合同，总务部实施采购。

4.4.8采取公开招标的方式，按照“产品质优价廉，信誉好”等标准，编制《合格供方名录》，每一次采购应确定2家以上合作方。

4.4.8要求所有办公物资的合作方均应提供送货服务，需要安装的应由合作方负责免费安装调试。

4.5办公物资的验收和发放

4.5.1采购的办公物资直接送货上门后，由总务部办公物资专管员和物资申请单位共同清点物资数量、类型、质量。

4.5.2验收无误后，领用单位签字确认，并填写《办公物资领用表》（见附件七）交总务部收存备查。

4.5.3若采购物资单价超2000元（含）的，应及时办理固定资产手续。

4.5.4办公工具和办公家具在完成安装调试后，申请部门应签字确认，单据最后交总务部确认，作为结算时的凭据之一。4.6办公资金的结算。4.6.1以月为单位进行结算。

4.6.2当月的购买清单由总务部核对无误后，通知合作方开据发票。4.6.3总务部办理请款手续交财务部挂帐、支款。

4.6.4当月的办公物资购置费用原则上应于次月底前结清。4.7办公物资的管理。

4.7.1发放的办公物资费用由总务部建立台帐进行管理。

4.7.2费用考核周期为。

4.7.3其他办公费用的报销采用由费用发生部门收集票据，经所在单位领导签字后到总务部登记盖章，财务部报销。4.8办公物资采购纪律

4.8.1参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。

4.8.2物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律交公司财务部。4.9办公工具和办公家具维修

4.9.1各部门、生产厂负责本单位办公工具、办公家具的日常使用和管理，应做好登记备案，并爱惜、合理的使用。

4.9.2各部门、生产厂的办公工具和办公家具出现问题和故障时，应及时报总务部维修，并填写《办公工具、家具报修单》（见附件八）。

4.9.2.1办公工具维修由总务部通知维修单位立即安排维修，需紧急维修的应在一小时内到场，一个工作日内排除和解决故障；一般维修在二个工作日内完成。

4.9.2.2办公家具维修由总务部立即通知维修人员在二个工作日内解决，其他较严重问题在五个工作日内排除和解决；

4.9.3维修完成后，由报修人员在维修单上签字确认，总务部专管人员验收合格后，办理维修项目确认手续。

4.9.4总务部定期进行统计汇总，办理结算请款手续交财务部挂帐、支款。4.10处罚

4.10.1各部门、生产厂要及时、准确的申报办公物资需求和维修，发现问题及时纠正并报告，如发现虚报、错报或因自身管理不严造成不良影响的，视其情节对经办人和负责

人给予通报批评、警告、记过等行政处分和100—1000元的经济处罚。

4.10.2如因总务部管理不严，不能准确及时完成安排办公物资采购和维修的，出现问题不及时纠正、处理，造成不良影响的，视其情节分别给予相关经办人和负责人通报批评、警告、记过等行政处分和100—1000元的经济处罚。5本管理规定自下发之日起实行。6本管理规定解释权归公司总务部。

拟稿审核签发

汇签

附件一：

办公费预算报表

制表部门、生产厂：序号办公用品办公工具办公家具其他费用维修费用123小计123小计123小计123小计123小计合计经办人签字单位领导审核物资名称规格时间：数量年 月 日金额（元）备注

附件二：

办公费预算变动因素分析表

部门、生产厂: 时间：上预上实际本预比上年实发人数/工作量/工作方式比例(%)发生额算算额额增减额度变动情况办公用品办公工具办公家具其他费用维修费用经办人单位领导审核总务部部长批准

附件三：

预算内办公物资采购申请表

部门、生产厂序号名称申请时间规格数量经办人签字单位领导审核总务部部长批准

附件四：

办公物资紧急采购申请表

部门、生产厂序号名称申请时间规格数量费用（元）经办人签字单位领导审核分管高层经理审批归口管理高层经理

附件五：

预算外办公物资采购申请表

部门、生产厂序号名称申请时间规格数量费用（元）经办人签字单位领导审核分管高层经理审批归口管理高层经理

附件六：

合作方建议报表

备选合作方评价要素建议合作方评审小组成员签字总务部：人力资源部：财务部：经营企划部：经办人：

审核：批准：

附件七：

办公物资领用表

部门、生产厂：序号123名称规格数量领用时间：单价（元）小计（元）合计大写：领取经办人签字总务部专管员签字

附件八：

办公工具、家具报修单

篇6：公司办公用品采购管理办法

办公用品购置领用管理制度

第一条 公司各部门所需购置的办公用品、低值易耗品等，由各部门填写《办公用品使用申请表》，部门经理签字，报总经理审批后，由综合部统一购置。所购置的办公用品需到综合部办理出入库手续后，方可领用。

第二条 各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式，按规定报总经理审批后，由综合部统一印制。

第三条 所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

第四条 使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管理。

第五条 本办法所指办公用品分为：

1、耐用品：

第一类：办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第二类：办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

2、低值易耗品：

第三类：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U

盘等以及办公文具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第四类：生活及待客用品。如：面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

第六条 第一、二类办公用品申领流程如下：

各部门填写《办公用品申请单》→部门经理审核（签字）→分管副总审批（签字）→综合部汇总审批→总经理审批→董事长审批→综合部派专人购置、发放→建立办公用品领用台帐，记载考核办公用品领用情况。

第三、四类办公/生活及接待用品的申领流程： 各部室填写《办公用品需求表》→部门经理审核（签字）→综合部经理审核（签字）→领取发放（每月15日统一发放，如遇节假日顺延），同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。

第七条 临时性急需物品可经部门经理和分管副总审核同意后，由使用部门配合综合部先行采购，然后做好手续补办工作。

第八条 各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的（如各种会议和大型活动），须提前5天做出采购计划，经分管副总和总经理、董事长审批后，由综合部指定专人采购。

第九条 对专业性物品的采购，由使用部门协助综合部共同采购。

第十条 办公用品原则上根据采购计划由综合部指定采购员和保管员共同购买。设专管员保存分发。

第十一条 凡属耐用品类，按部室岗位、确定相应配置，如有质量问题，综合部设专人协调更换、维修和其他售后工作。

第十二条 严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。第十三条 员工离职时，所在部门经理对照员工办公用品领用台帐清收其所领办公用品。并经综合部核实、出具相关证明后，方可到综合部办理离职手续。

第十四条 公司员工应本着厉行节约的原则，合理使用好各类办公用品。

第十五条 办公用品报废处理。非消耗性办公用品因使用期限到期，需要做报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报主管副总批准后，使用人将报废办公用品交回综合部，由综合部会同财务部门办理报废注销手续。

第十六条 办公用品若被认定为人为损坏的，应由责任人照价赔偿并追究相关责任。

篇7：政府采购管理办公室采购业务流程

一、采购委托

使用财政性资金进行采购的县级行政、事业单位和社会团体等部门，按照当年政府预算安排（包括追加预算），根据工作需要向采购办申报采购计划，由采购办进行采购。使用非财政性资金的采购单位可直接委托采购办进行采购，原则上应将所需采购资金转入政府采购资金专户。

二、组织领导

拟定项目采购实施计划，成立由用户方、出资方、采购办组成的项目领导小组和工作小组，领导小组和工作小组的组长由用户方担任。领导小组负责审定招标计划、方式、招标书、评标原则、评委会组成、审查评标报告、确定中标人等，属于邀请招标的，还要审定拟邀请供应商名单。工作小组在领导小组领导下开展工作。负责起草招标书，发标，答疑，组织开标、评标、签订合同等。

三、制作标书

招标方式确定后，采购单位负责提出明确、具体的技术需求，属于公开招标、邀请招标、和竞争性谈判方式，采购办负责制作招标书商务部分及招标书的合成工作，呈项目领导小组审定后5日内发标。属于询价采购方式的，采购办负责编制询价采购函。

四、选择商家

对于公开招标，采购办负责在相关媒体上发布招标信息，凡符合条件的供应商均可参加；对于邀请招标、询价采购和竞争性谈判，根据项目实际情况，采取发出招标邀请书的方式，邀请足够数量的、在采购办已注册登记的供应商参加。

五、发标

采购办发布招标公告（招标邀请）、向供应商发售标书、接受投标、公开开标。一般来说，从发出招标邀请书到投标截止，不少于20天，特殊情况的根据项目需要作出安排。

六、开标、评标、定标

属于公开招标、邀请招标和竞争性谈判方式的，投标按规定时间截止，开标会按规定程序进行。开标后立即进入评标阶段。评标委员会由采购单位、出资方、采购办代表及抽签筛选的技术专家组成，并不定期聘请纪检监察等监督部门的代表参加。评标委员会负责拟定评标办法细则，评审投标书，起草评标报告，提出拟授标供应商建议，报项目领导小组审查并最终确定中标供应商。

七、单一来源采购

对于只有单一来源且不能代替的采购项目或特殊的紧急情况，经项目领导小组批准，采用单一来源采购方式。由采购单位、出资方、采购办、有关专家和监督人员组成谈判小组，拟定招标书，与供应商进行采购谈判，形成书面材料，报项目领导小组审查，以决定其是否中标。

八、合同签订及履行

采购办发出评标结果通知书，中标供应商与采购单位和采购办洽谈项目合同事宜后，签订合同。如果合同金额超过中标金额，应报出资方审批。合同执行过程中如有其它事项，经协商并履行相应的报批手续，可以签订补充协议，作为合同的有效组成部分。

九、验收付款

篇8：办公物资采购管理办法

招标编号:SCG2010003

招标代理:汕头市政府采购中心

业主单位:汕头市工商行政管理局

报名截止:2010-02-22

招标内容:汕头市工商行政管理局办公设备采购。

数量:台式电脑150套,笔记本电脑100套,主机防护系统10套

开标时间:2010年2月22日

开标地点:汕头市政府采购中心招标厅

采购人名称:汕头市工商行政管理局地址:汕头市龙眼路18号

联系人姓名:郑先生电话:0754-88563227

采购代理机构名称:汕头市政府采购中心

地点:汕头市长平路11街区财政大楼首层西侧

联系人:江先生、黄先生电话:0754-88179796

传真:0754-88179795姓名:郑先生电话:0754-88563227

庆元县电教仪器站笔记本电脑招标采购公告

招标编号:QZCG20100002

招标代理:庆元县招投标中心业主单位:庆元县电教仪器站

采购内容:庆元县镇一小、江滨小学、三中教师笔记本电脑采购项目

报名时间:自公告之日起至2010年2月21日。

地点:庆元县招投标中心(市场路3号)。

开标时间:2010年2月23日地点:庆元县招投标中心。

联系人:胡光升0578-6271191郑承炎0578-6113738

宁夏农牧厅机关服务中心网络版防病毒软件招标采购公告

招标编号:NCW-10-0034招标代理:宁夏政府采购中心

业主单位:宁夏农牧厅机关服务中心报名截止:2010-02-24

招标内容:网络版防病毒软件企业级;250客户端四台服务器,提供三年升级服务1套

地点:宁夏银川市进宁北街86号采购一处。

开标时间:2010年2月24日

开标地点:宁夏回族自治区招标投标交易服务中心(银川市光明广

场南侧公园街口银川国际贸易中心四楼)

采购机关:宁夏农牧厅机关服务中心

联系人:张亿一电话:0951-5025298

招标代理机构:宁夏政府采购中心地址:宁夏银川进宁北街86号

报名联系人:张浩华、张明艳电话:0951-5033931

开标联系人:马振军、沙霏电话:0951-5053445、5051 130

中标通知书发放联系人:马云燕电话:0951-5046436

蓬溪县中职校办公电脑招标采购公告

招标编号:PXZC[2010]8号

招标代理:蓬溪县政府采购中心

业主单位:蓬溪县中职校

报名截止:2010-02-23

采购项目名称:蓬溪县政府采购办公电脑项目公告

采购人:蓬溪县中职校

包的描述:台式电脑200台/笔记本电脑30台/学生双人电脑桌60张/移动硬盘2个/移动光驱2个/19寸液晶显示器30个/键鼠套装40套/1G内存条40根/开标日期:2010年2月23日/

开标地点:蓬溪县政务服务中心四楼开标室

联系人:杨鑫、朱悟昌

电话:085-5900517、1398562553传真:085-5900517

叙永县公安局电脑及扫描仪招标采购公告

招标编号:XYZFCG(2010)9号

单位:叙永县公安局报名截止:2010-02-23

项目名称:叙永县公安局采购电脑及扫描仪公开招标公告

包的描述:电脑:1 70台扫描仪:10台

标书发售地点:叙永县政府采购中心

投标地点:叙永县政务服务中心

本项目开标时间::2010年2月23日

开标地点:叙永县政务服务中心

联系人:夏先生电话:0830-6226616

广东工程职业技术学院计算机设备及相关服务项目招标公告

招标编号:GPCGD101170HG014J

招标代理:广东省政府采购中心

业主单位:广东工程职业技术学院

报名截止:2010-03-03

招标内容:计算机设备及相关服务项目

开标时间:2010年3月3日

开标地点:广州市越华路1 18号之一9楼903室

采购人名称:广东工程职业技术学院

地址:广州市天河区凤凰街道渔兴路18号

联系人:杨先生电话:020-37395780

集中采购机构名称:广东省政府采购中心

地点:广州市越华路1 18号联系人:秦先生、方小姐

电话:020-6279161 6;020-62791686传真:020-83309916

盱眙县职教集团电脑、打印机询价采购公告

招标编号:XYZCX 2010-028

招标代理:盱眙县招投标中心

业主单位:职教集团报名截止:2010-02-29:.

项目采购货物:电脑2台联想台式机,E7500,2G内存,

320G硬盘,512独卡,19寸液晶,X P操作系统。一体机2台联想一体机M 7205

截止时间:2010年2月29日

递交地点:盱眙县淮河东路108号招标中心服务大厅

篇9：煤炭企业物资采购与物资管理

摘 要 本文分析了供应链环境下煤炭企业物资采购管理模式，探讨了新形势下煤炭企业物资供应管理的诸多途径。

关键词 供应链 物资采购 物资管理

企业的生产过程，也是物资消耗的过程。煤矿企业生产消耗的材料费占吨煤成本的1/3以上，物资管理的难度很大。管理工作的好坏，直接影响经济效益。因此，加强物资管理工作，在保证生产的前提下，对于节约物资消耗，降低产品成本，加速资金周转有着十分重要的意义。

一、供应链理论指导下的物资采购

良好的物资采购是物资管理前提和基础。近年来，供应链理论指导下的煤炭企业物资采购模式表现在为库存而采购到为订单而采购的转变，从采购管理向外部资源管理转变，以及从一般买卖关系向重点、战略协作伙伴关系转变。

首先是明确采购主体和供应商，规范采购过程。一是明确物资供应总公司是企业安全生产建设所需物资采购供应的指定单位，其他单位无权采购和供应，使用单位的财务部门不再发生材料采购相关科目。二是实行供应商准入制管理。物流管理部门牵头邀请纪委、财务、质检等部门参加，组织供应、生产、租赁、使用单位，一起对供应商进行资格调查摸底，经优化筛选后，建立准入供应商资源库。物资采购活动在准入供应商内进行。三是推广招标采购。要求凡一次采购单件价值五万元以上，或年累计采购十万元以上的物资，必须实行招标采购或公开比价采购。四是加强内部多经产品管理。对多经产品实行“厂家、资质、产品、规格型号审核注册、物资公司统一代理、最高限价管理”，已注册的内部多经产品在质量、交货期能满足要求，价格在集团公司核定最高限价以内的，应优先择优采购。五是加强采购资金管理，实行采购资金预算制。财务部门按照采购规模，定期拨付采购资金，物资公司对外统一付款，统一结算。严格履行采购合同，实行付款合同化、程序化，积极维护集团公司的市场信誉。

再就是规范采购，拓宽降低成本源头。一是建立集中采购制度。推行集中采购、集中储备、集中结算、集中配送的管理体制，同时将计划、采购、验收、结算等业务分段管理，实现物资采购各环节的相互制约机制，以达到采购管理各环节权责清晰、链接稳定、相互监督、公开透明的目的。二是多样化采购。将供应与需求关系从简单的买卖关系向双方建立战略协作伙伴关系转变。共享库存资源、降低采购风险、降低采购成本以及准时化采购是战略伙伴采购方式在采购中带来的益处。

另外还需加强物资采购过程的监管。物资采购全过程监督是指对采购前、采购过程中和采购完成后进行的监督。从采购计划的制定开始，到采购物资的结算完毕，其中对计划下达、价格咨询、采购方式确定、签订合同、物资验收、货款结算等六个环节进行全程监督。把监督贯穿采购活动的全过程是确保采购管理行为规范和保护企业自身利益有效途径。

二、煤炭企业物资管理

采购和管理是煤炭企业物资管理的两个重要方面，好的管理是实现企业物资利用最优化的根本途径。

第一，统筹规划，合理布局物资管理整体计划。为了准确掌握生产建设物资总需求，合理组织货源，有效使用流动资金，发挥规模经营优势，努力降低材料采购成本，提高经济效益，物资供应部门必须加强物资计划管理工作。物资计划管理是依据仓储量、用量、价格等制定的，是以季度计划为为时间标准执行的，是考核计划执行情况的主要依据，通过计划管理，发挥物资供应部门的主要渠道优势，规范市场主体物资计划采购行为，提高供应环节的经济效益，及时均衡地保证企业生产建设的物资供应，实现最少的资金占用和劳动消耗。

第二，严控发放，实现物耗的有效控制。物资发放过程中的消耗控制要从堵塞外流、减少浪费出发，对各单位建立消耗定额，并进行严格考核，对主要物资要实行定量、限时控制，规范物资发放领用程序，搞好物资消耗去向公示，实现物耗的有效控制，降低生产成本。要制定和完善各项物资管理办法，规范物资领用发放管理程序及二级库的收、发、存管理规定；建立交旧领新制度、定量限时控制制度、物资消耗去向公示制度及物资消耗管理考核规定等多项规章制度。

第三，推行限额领料和交旧领新制度。对消耗大、价值高的物资实行限额控制。特别是对主材等消耗大，又有消耗定额的物资，严格限額领料；材类材料，要根据同行业、同等条件下单产单进的消耗量，结合当月实际，确定消耗计划，作为控制的依据。配件要根据设备的新旧程度和年度修理计划，有计划地更换零配件，安排好日常维修保养。对一些价格低、数量多的工具、器具实行交旧领新制度，丢失折价赔偿。煤炭企业摊子大，物资种类多，物资消耗也大，可将物资消耗去向列表，从物资领取时间、领取单位、物资名称、数量、价格到领取人全部登记清楚。并在公开的公示栏内公示，物资流失、浪费就会得到有效的遏制。还应对节约的给予奖励。此外，重视回收利用。应建立废旧物资台账，加强组织领导，制定和完善回收复用管理办法和回收复用考核奖惩办法，有效降低原煤材料成本。

第四，科学管理，合理储备物资。制定出必备物资储备定额，每月进入正常采购计划，定期采购，确保正常生产的需要。集中储备可优化库存结构，减少储备资金占用。改过去企业内部的多头储备为集中储备，以总量控制为目标，以调整结构，增加有效储备为核心。储备管理的重点是储备结构的调整，结构调整的重点是库存无动态物资的减少，有效储备品种增加，通过对库存的控制，优化储备结构，提高储备效率，加快储备资金周转次数。同时，对物资要定期进行库存盘点，积极处置闲置物资，积极利用和处置，减少储备资金的占用，降低储备成本。