物资仓储管理规定

第一篇：6物资仓储管理规定

物资仓储管理办法

第一章验收入库

第一条学校各部门所购一切物资材料，严格实行先入库，后领用制度。

第二条送仓库的材料与《采购计划单》上所核准的内容不符或《采购计划单》未经核准时，应即时通知采购员处理，并通知主管。原则上非《采购计划单》上所核准或未核准的材料不予接受，如使用部门要收下该类材料时，仓库管理员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签使用部门。

第三条收料数量超过《采购计划单》或“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在5%(含)以下，由仓库管理员收料时在《入库单》备注栏注明超交数量，经请购部门主管同意后，始得收料，并通知采购员。

第四条交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管同意，可免补交。短交如要补足时，通知采购员联络供应商处理。

第五条紧急材料交货入库时，仓库管理员始未收到《采购计划单》或《采购计划单》未盖有物资供应部印章时，仓库管理员应先洽询采购员确认无误后，始得依入库程序办理，否则不予办理。

第六条采购物资到达后，采购员必须凭由供应商填写的统一格式的送货原始凭证,由仓库管理员亲自验收并根据送货原始凭证上的物料品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在送货原始凭证上签名，根据点验结果及时如实填制《入库单》。经仓库管理员、采购员签字后的《入库单》一式三联复写，禁止分联填写：第一联由仓库留存作为《入库单》依据，第二联由采购员交财务作帐，第三联资产管理部存档。仓库管理员凭手续齐全的送货原始凭证(仓库联)和《入库单》的存根，登记仓库实物帐。

第二章仓库物资的保管

第七条仓库管理员必须加强仓库管理，保质、保量做好物资的收发任务和保管工作。把质量好的物资收进来并按请购的数量，缩短验收和配发时间，做到快收快发，及时地把物资发放到各领用部门。在保证需求、合理储备的前提下，力求减少库存量，加速对物资的利用。

第八条定期检查维修消防器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。根据储存物资的特点，做好“五无”——无霉烂变质，无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠，做好“六防”——防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。

第九条物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件，采取不同方式分别存放、预留通道，做到整齐、美观。过目见数，检点方便，成行成列，整齐明朗。凡吞吐量大的落地堆放、周转量较小的用货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。同类物资堆放，既要保证物资避免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。对于某些特殊物资，如易燃易爆，有毒等物资，应指定专柜存放，并设置明显标志。

第十条仓库管理员对库存、代保管材料以及设备、容器和工具等负经济责任和法律责任。必须做到人各有责，物各有主，事事有人管。详细设立材料实物保管帐(简称“仓库实物帐”)和实物登记卡，仓库实物帐按物资类别、品名、规格分类进行登记。同时，在每一材料存放显眼位置设置材料实物登记卡(物料卡)，根据《入库单》和《领料(出库)单》等及时登记仓库实物帐和实物卡，保证帐、卡、物相符。

第三章 发料领料

第十一条按“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。坚持一盘点、二核对、三发料、四减数。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优料劣用，以及差错等损失，仓库管理员应负经济责任。

第十二条物资出库发放必须严格执行凭《领料(出库)单》发货，《领料(出库)单》应填明材料名称、规格、型号、领用数量、单价、及材料用途，并且必须有仓库管理员和领料人、领料部门负责人签字，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。

第十三条领用材料的授权级别：教职工领取材料，须持有所在部门和总务部门负责人的书面签字;对于较为重要或贵重的材料物品、工具及超费用领料，须有校领导的书面签字方可办理领料手续。聘任的轮换工领用材料，须有各部门负责人书面签字，不得事后补签。领料时须上述手续齐全后才能出库。如发现无签字批准的领料(出库)单或无批准的冒领、多领而造成学校损失的应由领料人和保管员负责赔偿。

第十四条 《领料(出库)单》一式四联复写，禁止分联填写：第一联交留物品领用部门对帐，第二联随送货原始凭证交财务处报帐并作为成本核算依据，第三联为仓库作为登记实物帐的依据，第四联交由物资供应部电脑存档备案。

第十五条各部门领用物料的计划，应在每月的二十五日前报物资供应部，临时补给物资必须提前三天报资产管理部，特殊情况除外。

第十六条为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采取隔天发料办法，定为星期

一、

三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外。

第十七条凡领用物料，应立即作相应的记载。每一品种材料的数量及金额余额应做到随入随结，随出随结，及时反映物资的增减变化情况，做到帐、物、卡三相符。

第十八条凡经常使用或体积较大须存于使用部门的，由使用部门填制“材料移转单”，向仓库办理移转(假出库)手续，并每周五下班前依实际用量填制《领料(出库)单》，经主管核签后送仓库冲转出帐。

第十九条领用工具类材料时，领用保管人应拿“工具保管记录卡”到仓库办理领用保管手续。

第四章 库房盘点

第二十条每月必须对库存的材料进行实物盘点一次，院相关人员予以监盘，并由仓库管理员填制盘点表一式三联，第一联仓库留存，第二联交财务，第三联交资产管理部。并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应在盘点表中相关栏目内填列，经学校财务处核实，并及时报告部门领导和有关部门及领导批准，分析原因，查明责任，方可作调帐销帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、实物登记卡和实物相符合，未经批准，一律不准擅自处理。每月月报表，汇总总表，盘点表需送总务处领导阅示。

第二十一条允许范围内的磅差，合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。仓库管理员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。盘盈盘亏反映出仓库管理员的工作质量，力求做到不出现差错。对于仓库管理员过失造成的损失，应由有关人员赔偿;对于异常原因造成的损失，应作为管理费用处理。

第二十二条为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓库管理员应每月编制“库存物资余额表”，送交有关部门。

第五章 其他事项

第二十三条建立和健全出入库人员登记制度，禁止非本库人员擅自入内，入库人员均须经过仓库管理员的同意，并经过登记之后，方可在仓库管理员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃易爆物品，不得在库房内吸烟，仓库管理员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

第二十四条仓库物资未经总务处负责人同意，一律不准擅自借出;整套物资，一律不准拆件零发，特殊情况应经处长批准。

第二十五条记帐要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时。

第二十六条仓库管理员工作调动时，必须办理移交手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出三份，写明情况，双方签名，由学校财务处门进行监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。事后发生纠葛，仍由原移交人员负责赔偿，对失职造成的亏损除照价赔偿外，还要给予纪律处分。

第二十七条未按本规定办理物资出入库手续而造成物资规格或质量不合要求或帐物不符的，仓库管理员应承担由此引起的经济损失，主管领导应负领导责任。

第二篇：仓储物资管理制度

一、目的

仓储物资是公司物资供应体系的重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范各类物资入库、领用、发放、盘存流程，保管好库存物资，做到收发迅速、数量准确、质量完好、服务周到，降低费用，加速资金周转，使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制定本管理制度。

二、适用范围和职责权限

1.适用范围：本管理制度适用于仓储部、物资部、生产部、工程部、小容量注射剂车间 、生化提取车间、质量控制室、质量部、商务部、技术部及其他各相关部门。 2.职责权限： 仓储部职责：

(1) 根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、发放各环节平衡衔接。 (2) 做好物资的保管工作，据实登记仓库各项台帐，定期清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。

(3) 积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作，协助做好陈臵物资的处理工作。 (4) 做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。

其他各部门：负责根据本管理制度相关内容完成物资入库、领用、发放、退库、盘存等日常工作。

三、具体内容 1. 物资入库

(1)仓储部各库房管理人员应根据《到货通知单》与采购员对到库各类物资进行验收，核对品名、数量、规格、型号等信息，如工器具、备品配件等由采购员联系提出计划的部门负责人员共同进行验收。如未接到《到货通知单》或采购员未到现场，仓库各库房不接受任何物资进库。各库房管理人员未见到货物不予补办《验收入库单》。生产车间须凭《成品入库单》进行办理成品入库，《成品入库单》须规范、清晰填写产品相关信息，成品库库管员凭入库单核对入库产品品名、规格、数量等是否与实际入库产品一致无误。

(2)如发现单货不符、外包装破损、物料标签不清晰、不在合格供应商名单、无相关厂家提供资料或其他质量问题，要及时报部门负责人，同时通知质量部，与QA和采购员共同现场鉴定，必要时拍照记录。原则上不符合上述标准要求的物资不得接收，如物资部或其他管理、使用部门要收下该物资时，并于相关单据上注明实际收货情况，另要求收下部门负责人签字确认。

(3)需质量部批准放行的物料(原辅料、包材及其他关键性物料)，在质量控制室取样之日起，质量部应在规定的检验周期的第二个工作日内将检验报告书下发至物料管理直接负责人，便于在库物料执行GMP日常化管理，不延误生产车间物料使用，接到放行通知后物料管理负责人通知采购人员配合办理入库相关手续，其他不需质量放行的物料验收合格后立即办理入库手续。未办理入库手续或未经质量部放行的物料，物料管理负责人不得发放，任何部门不得领用。

(4)《验收入库单》填写要保证最后一联字迹清晰、可见，便于仓储部统计员、财务相关人员账务处理。《验收入库单》信息中库别、供应商、序号、规格、单位、数量、入库日期由仓储部各库房管理员负责填写，单价、金额由物资采购人员负责填写，填写后双方仔细核对信息是否正确，核对无误后，分别签字确认。存根联、凭证联由采购人员撕下找财务相关人员签字，做为报销及采购凭证;财务联留仓储部统计员做为金蝶系统数据录入凭证，定期将此联汇总统一报送财务相关人员;仓库联留各库房管理人员，做为入库凭证和台账、记录、货卡填写依据。 (5)为避免发生混淆、差错等不符合GMP物料管理情况发生，仓储部各库房不寄存经验收不合格拒收的物料、非本公司物料、与现有仓储物资管理范围无关的其他部门物料。 (6)退库物料入库，退料部门必须凭填写完整、清晰并经相关负责人签字确认后的《退料单》与物料负责人办理物料退库。退料人员与物料管理员须当场清点退库物料品名、批号、数量是否正确，是否恢复原包装等，如不符合，物料管理员拒收待退物料。从市场退库的成品，需由商务部相关负责人联系质量部相关QA凭《退货申请单》到现场与成品库管员一起进行验收，根据验收结果办理相应手续。

(7)所有物资的《验收入库单》必须在规定期限内办理，经仓储部负责人本人签字确认后方可生效。如相关人员不按规定私自办理《验收入库单》，仓储部不接收此类单据。

(8)物资入库后，分类、分批规范码放，原辅料、包材、成品码放保证货距、地距、柱距等符合要求。

(9)由于五金劳保类物资种类繁多，除按用途化分类别外，入库后五金、劳保库房内各类物资根据成本比重，按单价分A、B、C、D四类管理，在物料标签上根据入库单价分别标注A、B、C、D类。

A类：单价在500-3000元之间及3000元以上的物料，约五金劳保总库存10%;

B类：单价在100-499元之间的物料，约占五金劳保总库存15%;

C类：单价在30-99元之间的物料，约占五金劳保总库存20%;

D类：单价在0-29元之间的物料，约占五金劳保总库存55%;

库房管理人员对不同类别物资采取不同控制措施。其中A、B类物料为重点控制物料，入库及发货时注意数量盘存，并严格控制入库质量验收。各部门提报A、B类物料采购计划时，必须认真核对库存，避免多次、大量、重复提报，占用库存、占用资金。 2. 物资领用

(1)各部门物料领用人员必须凭经本部门负责人和仓储部负责人签字确认的《领料单》到仓库领料。《领料单》上领用物料按要求将名称、规格、型号、数量、领用日期等信息填写清晰，并确保财务联、仓库联字迹清晰、可辨。不允许先领料后补《领料单》或提前给库管员《领料单》后领料(在仓库寄存物料)，避免仓库发生物料帐卡物不符或与其他不同物料发生混淆等风险。

(2)除商务部领用补货成品外，其他任何部门领用成品必须凭总经理签字批准的《领料单》到库房领用。

(3)各部门领料人员负责《领料单》分发。《领料单》一式三份，首联由领用部门存档;财务联交仓储部记账员，记账员凭《领料单》做金蝶系统物资出库数据录入凭证，每月月末将本月《领料单》上交财务归档;仓库联交物料管理员，做发料凭证和台账、记录、货卡填写依据。

(4)各部门到仓库领料时，除该仓库管理员、车间领料员进入库房，其他人不得进入库房内(库房内最多不得超过三人)，避免人为原因造成物料混淆，特别是原辅料、包材类生产用物料。进入库房外来人员不得在货架通道乱走动，不得随意翻看、挪动仓库物资，库房管理员有权监督、制止进入库房人员行为，并有权将其驱逐库房。 3. 物资发放

(1)各库房物料管理人员需见填写规范《领料单》后，进行发货。发货应遵循下列原则：

a《领料单》填写不规范不发放、无《领料单》不发放; b 未办理入库手续的物料不发放;

c 过有效期期或近效期3个月复验后未经质量放行的原辅料不发放;

d未经质量部批准放行的物料不发放。如有部门强制使用，必须有质量部书面正式通知; e 新旧版本包材更换，旧版本包材不得发放;

f 原辅料、包材遵循近效期先出、先进先出、零头先出、贴取样证先出原则; g 剧毒品领用部门必须双人领用，仓储部双人发料。 (2)成品库库管员需见商务部《销售出库单》后，核对待发成品品名、规格、数量后进行备货。成品发货需遵循以下原则： a 未见《销售出库单》不发货;

b 根据文件规定近效期6个月的成品不发货; c 遵循先进先出、近效期先出原则逐批发货;

d 不得跳批发货，任何部门不得跳批号领用产品。无特殊要求不得随意拆包零头发货; e 带电子监管码的成品，发货时不进行合箱;

f提货物流公司需凭经商务部负责人签字确认的《物流提货信息确认单》到仓库提货，否则成品库库管员不予发货。

(3)每次发货时，应注意核对物料数量、有效期/贮存期等信息，有效控制库存数量或复验管理。

(4)各库房管理员发货时要坚持“一盘底、二核对、三发货、四检数”。同时坚持单料不符不出库、包装破损不出库、物料变质/过期不出库、标签不清不出库。对贪图方便，违反发货原则造成混淆、差错等事件发生，延误或影响车间生产及各部门使用，库管员负直接经济责任。 (5)各部门物料领用人员领用物料时应仔细核对领用物料的品名、规格、批号、数量、外观、质量等信息，确认物料是否符合《领料单》需求，确认无误后将物料领出。物料发放后，不得随意到库房调换，仓库各库房管理员有权拒绝，不予办理。

(6)劳保用品每月5日统一发放，如遇节假日休息，顺延至休息后第一个工作日发放。除本规定时间外任何部门不得领用劳保用品。劳保用品领料人员必须遵守《吉林四环劳保用品管理规定》，凭经生产负责人签字确认后的《领料单》到库房领用。吉林四环劳保用品见附件1《吉林四环劳保用品一览表》，凡在此表内物料均按劳保用品统一发放。

(7)仓库物资在工作日内，上午8:30-11:00、下午12:30-15:50为发货时间，其他时间为物料管理员整理台账、记录，核对账物时间，各部门领料人员应提前做好物料领用预算工作，在规定时间内领用物料。如在节假日、休息日内有物料领用需求，需在休息日前一天通知仓储部负责人，仓储部负责人根据领用需求安排相关人员值班。

(8)为配合财务部月度结算，不延误其工作进度，每月最后一个工作日为仓储部各库房库存结算日，此日内任何常规使用物料、可预见性物料概不发放。各生产车间需在各库房库存结算日13:00前完成生产用物料退库相关工作(包材退库时间可根据生产进度后延，但不超过下月第一个工作日上午9:00)。仓储部各库房管理员有权利督促各部门物料退库、结算、核对工作。 4. 物资盘存

(1)仓储部记账员每周一根据金蝶系统录入各种物资入出库情况，到各库房进行库存抽盘，主要抽盘对象是上周发生入库、领出的物料，确保库存物资数量处于准确、可控状态。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报部门负责人和有关部门，未经批准不得擅自调帐。

(2)每月月初，仓储部记账员依据上月结存对各库房所有物资进行全面盘存，确保与财务进行正确数据对接工作。积极配合财务部做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部对帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。

(3)各库房管理人员每月月末对库房物料进行全盘，并填写《物料盘存记录》。

(4)盘存过程中如发现有近有效期/贮存期的生产用原辅料及非产品用物资、变更版本的包材、近有效期1年或近有效期6个月的成品等，将该类物料信息汇总，报送仓储部负责人，并有仓储部负责人与生产、质量、商务等相关部门一起协调处理，将处理结果上报总经理。 (5)为确保物料计划的严谨性、合理性，盘存中发现以下情形的物料(原辅料、包材、易制毒、剧毒品除外)，通知物料提报部门妥善领用此类物料，由仓储部统一汇总物料详细信息上报总经理。

a 采购入库后1个月内未领用的物料; b 长期不领用造成闲臵占用库存的常规物料，使用部门转领同种其他厂家、规格、包装、批号同种物料情形的;

c由于提报数量大，在有效期内未领用完的物料(非大宗性物料);

(6)做好仓库与物资部、商务部工作衔接，在保证经营供应、管理需要等合理储备的前提下，力求减少库存量。

(7) 定期进行库存物资结构与周转分析，执行《仓储部最低库存管理制度》及时向生产部上报库存预警信息。协助有关部门做好报损、报废和陈臵物资的处理工作。 5. 仓储部员工工作纪律及库房安全管理

(1)仓储部各库房管理员有义务对到货物料进行仔细、全面质量、外观检查，有权利拒收一切残次、伪劣物料，严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。

(2) 妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失。 (3) 做好保密工作，不得随意透露仓库特殊物资信息。

(4) 库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级领导监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。

(5)监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证入库物资完整无损。

(6)做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁。 (7) 做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。 (8) 做到四“检查”：

a 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

b下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。 c 经常检查库内温度、湿度，保持通风。 d 检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。 (9)严格遵守仓库工作纪律： a 严禁在仓库内吸烟、动用明火。 b 严禁无关人员进入仓库。 c严禁涂改账目、抽换帐纸。 d 严禁在仓库堆放杂物。 e严禁在仓库内存放私人物品。 f严禁私领、私分仓库物品。 g严禁在仓库内谈笑、打闹。 h 严禁随意动用仓库的消防器材。 i 严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。

(10)未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，库管员要承担由此引起的经济损失，并视情节进行处罚。

(11)各库房 做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。

(12) 各库房负责人确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员按规定进行盘查和登记。货运公司上门提货的人员可在一旁等候，不得进入库房。

(13)危险品库管理员及公司安全保卫部门应做好防火安全工作。库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业，对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。公司安全保卫部门应加强对危险品库库区安全巡护工作，严禁在库区周围吸烟、携带火种、明火作业。如在危险品库区进行明火作业，应经总经理批准。

第三篇：仓储物资安全管理办法

仓储物资的安全管理

仓库是分公司物资的贮存基地，也是仓库职工的劳动场所，做好仓库的安全工作，防止各种事故发生，使分公司物资不受损失。为使分公司所有仓库的安全管理处于受控状态，特制定本管理规定。 仓储物资安全的基本要求

1)对物资的搬运，当单件重量(毛重)不超过30公斤时，可以采取手提，当单件重量为30公斤时，可采用扛抬，当单件重量超过100公斤时，应用车辆搬运或机械作业;

2)为确保人身安全，一般不采取使物资直接接触人身的操作方式，如背负，肩扛，手抱等;

3)对长型钢材，超过100公斤以上的，须用工具或机械作业，100公斤以下的可二人顺肩后抬，翻运钢轨时，不要以撬杆插入钢轨眼内以免脱手伤人;

4)桶装液体，单件超过35公斤的不要肩扛，须以绳索扛抬或手推车作业; 5)包装物资单件超过50公斤的，应有专人搭肩，并进行答应，扛者不答，搭者不松手;

6)危险品物资的作业，使用机械设备时，其荷载应降25%，使用人工作业时，应穿戴专用防护用具，作业场地、车辆等要有检查，清扫不留渣、残液，不得携带火种，不得敲打、撞击、滑滚，需轻拿轻放，防止产生火花，钢瓶盖不要对准面部，瓶盖必须拧紧;

库房安全工作的基本要求。

7)做好“防火、防盗、防洪、防破坏”的四防工作，库房内的物品要严格按照库房物品存放的要求进行堆放，保持整洁、通风和通道畅通，保证足够的防火通道宽度。

8)库房内严禁烟火和生火取暖，严禁私拉乱接电线，严禁使用大功率电器、严禁使用电炉、电烙铁、电烫斗等电热器具;

9)在油库、化工库等易燃易爆的场所，严禁吸烟，设有“严禁吸烟”的明显标志。

10)严禁无关人员在气体、化工、易燃、易爆及有毒物品场所出入，因工作关系入库房内，必须听从管理人员指挥。

11)定期做好检查，检查危险(点)源是否处于在控状态，消防设施是否安全有效。

12)认真执行库房门卫制度，非仓库人员未经同意，不得出入仓库，物资出库必须有出门证;

13)仓库人员下班前，应在库内外四周巡查一遍，并将仓库门窗关好，切断电源，大门加锁，钥匙存放妥当;并定期对库房进行安全巡查，做好巡查记录，发现隐患及时向有关部门或领导报告，并及时采取相应的整改措施，确保库房安全。

14)仓库工作人员应妥善保管好各类单据凭证，防止丢失;

15)仓库人员要严格遵守仓库有关保密规定，并接受保卫部门的检查与指导;

16)节日期间，门窗均须粘贴封条，上班前须经过检验后再启封;

17)每年雨季之前和雨季之中，对库存物资要进行事前检查和期中轮番检查，对库房屋顶、屋檐、落水管、以及内外排水是否畅通，是否有漏雨、漏水等现象，及时发现问题，及时采取措施加以处理。

18)消防设备应定期检查，保持消防水畅通，灭火器有效，消防器材应放在明显易取处，并保证人人会用，不得任意挪动或挪作他用。

19)仓库管理人员必须熟练掌握扑救初期火灾的知识以及正确使用灭火器材的方法。

20)仓库消防安全必须贯彻“预防为主、防消结合”的方针，实行“谁主管，谁负责”的原则，仓库日常安全工作由仓库管理员、兼职安全员负责开展。仓库定期安全检查工作由安监部、物资管理部主管、兼职安全员负责开展。

21)露天存放物品应当分类、分堆、分组和分垛，并留出必要的防火间距。

22)物品入库前应当仔细检查，确定无火种等隐患后，方准入库。 23)使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃包装物应当存放在安全地点、定期处理。

24)仓库的电气装置必须符合国家电气设计和安装的有关规定。 25)仓库的电气设备，必须由持相应资格证的电工进行安装、检查和维修保养。

26)仓库应当设置醒目的防火标志和禁烟标志，库房内严禁使用明火，库区以及周围50米内，严禁燃放烟花爆竹。

27)仓库的消防设施器材应当指定专人管理，负责检查、维修、保养、保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。

第四篇：仓储物资管理之我见

来源： 中国石化新闻网

2010-03-17

张家民

仓储物资管理是研究社会再生产过程中物资储运、保管规律的一门经济管理学科，具体地讲，它是研究如何遵循物资仓储客观经济规律的要求，对物资储运过程中的各要素及其运动过程中进行计划组织、指挥、协调与控制，以达到用最少劳动损耗及资金占用，取得最大经济效益。

根据近年来物资供销处涧河供应站仓储管理工作中的做法和辖区保供实际，笔者认为做好仓储物资管理工作，应从以下几方面抓起。

一、做好物资入库验收，把好数量质量关。物资入库验收，是仓储管理工作的开始，由于涧河供应站以服务一线井队为主，所需物资品种数量多，加上物资来源不同，因此，物资到库后，必须经过质检员、保管员的严格验收才能入库。入库后应做好四项验收工作：验品种，验规格，验质量，验数量。并要求保管员树立高度的责任心，精心核对，认真检查。验收要及时准确并在规定的期限内完成，同时，对物资的配套做全面检查，为保管保养打好基础。

二、严格物资出库手续，完善发放制度。物资出库、发放是确保服务质量的需要，也是企业控制成本，获得利润的源泉。它的基本要求是：按质按量迅速及时，严格检查领料手续，严格按规章制度办事。物资出库要按物资进库时间的先后，认真执行“先进先出”的原则。发货时坚持“三检查”、“三核对”、“五不发”的原则。

三、建账立卡，做到账、卡、物三相符。建立健全仓库保管卡和料卡，及时正确地反映仓库物资收、发、存数量动态，这是加强仓储管理的基础。⑴明细账和料卡的设置：按照物资管理要求，对仓库物资按类设账管理。料卡的使用，本着经济美观的要求，可根据本仓库的具体情况自行安排。⑵账卡的运行：物资验收完毕，应根据验收单，将物资名称、规格型号、验收数量金额、存放地点、四号定位号码逐项计入物资明细账上。验收的同时，填写料卡挂在货位上，正确使用账卡，做到账卡相符，是仓储管理的一项重要工作。

四、物资保管、保养是仓储管理的核心工作。物资的保管保养工作要贯彻“预防为主，防治结合”的方针，应根据不同物资的性能特点和天气，对物资采取不同的科学保管和保养方法，对物资进行妥善保管，采取有效地维护保养措施。

五、库容库貌表明了仓库管理的程度，反映了一个单位整体物资工作的全貌，因此，库存物资要做到“四号定位，五五摆放，分区分类，合理堆放”。

六、全面开展仓储质量管理。质量管理包括产品质量管理和工作质量管理。仓库管理是由验收、保管保养、出库记账等环节组成，只有各个环节的工作质量提高了，才能使整个物资管理工作质量提高。概括地说，物资管理工作的质量要求是：认真贯彻“质量第一”的方针，充分调动员工的工作积极性，以达到物资供应及时，成本费用低，效益增长快的要求。

所以，在物资管理中，只有加强仓储管理工作，才能迅速提高仓储物资管理水平，保证油田生产建设所需物资的安全、及时、经济供应，为油田勘探开发事业作出更大的贡献。

第五篇：物资流动及仓储管理流程

物资流动及仓储管理规定

第一部分.目的

为了加强仓储物资的管理，做到帐、物清晰，物流有序，货物有效，特制定本办法。 第二部分.适应范围

适应于 (1)原材料、二类机电、生产辅助材料、备件;

(2)产成品。 第三部分.作业内容

3.1 原材料、外加工产品的搬运和储存

3.1.1 原材料、外加工产品进厂后,采购组织将其运到指定位置，入库由仓库管理员负责;应按照原材料、外加工产品的特性、包装上的指示、供应商的提示及公司的要求，采用适当的搬运工具如叉车、推车，使用相应的器具或周转容器等搬运原材料和外加工产品。

3.1.2 原材料、外加工产品在搬运过程中应采用适当的方法，并加以适当的防护措施，以保证在搬运过程中不损坏、划伤、破损、碰撞、泄漏或被污染。

3.1.3仓库管理员将原材料、外加工产品做好“待检”标识，采购填写《送检单》交技术质量部检验。

3.1.4原材料、外加工产品检验合格后，仓库管理员进货检验报告后办理入库手续，填写《入库单》，同时将入库原材料、外加工产品的名称、规格、数量、批号、入库日期记录在库存台帐上。

3.1.5 仓库管理员应按照存放要求将原材料、外加工产品储存在适宜的环境中，确保不发生损坏、变质和被污染。

3.1.6 原材料、外加工产品应分区存放,并应有库存卡，库存卡内容应包括名称、规格、批号等;如果是顾客财产的原材料，要特别注明是顾客财产的内容，以区别本公司的原材料、外加工产品。

3.1.7 仓库管理员应每月对库存的原材料、外加工产品进行数量上的盘点和质量上的检查，并将盘点和检查的情况记录在每月库存盘点表上，做到账、卡、物相符。

3.1.8 对于有保存期要求的原材料、外加工产品，应在标签上有特别的标注，以方便控制产品质量;当保存期到来时，仓库管理员填写《送检单》交技术质量部进货检验员。进货检验员按照规定检验，检验结果记录在《进货检验报告》中交仓库管理员。 3.2 物资入库

3.2.1 原材料、外加工产品：依据采购合同和《进货检验报告》办理入库手续。

对于发票已到的货物，采购依据采购合同和技术质量部出具的进货检验报告单，仓管员开入库单(注明合同号)，办理入库;

对发票未到的货物，采购依据采购合同和技术质量部出具的进货检验报告单办理进货登记手续;待收到发票时，采购持进货登记单开入库单，办理入库，仓库管理员同时在进货登记上销帐。

3.2.2二类机电、生产辅助材料：经办人携带货物凭分管副总经理签字的发票办理入库手续;对于暂未开具发票的，经办人携带货物持分管副总经理签字的收到条办理进货登记手续，待收到发票时，经办人到仓库办理入库，仓库管理员同时在进货登记上销帐。

3.2.3 科研开发用来试制样品或评估用的材料：按照3.2.2条办理。

3.2.4 产成品：生产部依据生产计划和技术质量部出具的进货检验报告单办理入库手续;入库人员和仓库管理员双方在入库单上签字，仓库留存仓库联、统计联、财务联。仓库管理员每月26日将当月的入库产成品按品种分类汇总后，与入库单的财务联一同报送财务部，由财务部复核入帐。

3.2.5顾客要求送样确认样品：样品制作部门凭样品检验合格报告，填写入库单办理入库手续;营销部门承办人凭批准的样品制作单，填写领料批准单并注明样品制作单号办理出库手续。

3.2.6 发票入帐

A.采购原材料、外加工产品的发票，采购凭仓库管理员签字的入库单或材料试验采购单，并签字的发票到财务办理入帐手续。

B.采购二类机电、生产辅助材料、备件的发票，经办人凭仓库管理员签字的入库单和签批的发票到财务部办理入帐手续。 3.2.7以托收承付及委托收款结算方式采购的物资，采购要当天核对货物与发票、采购合同的一致性;如不符，采购应在托收承付期内及时通知财务部并声明拒付理由，然后由财务部向银行办理拒付手续。 3.2.8以信用证结算方式采购的物资，采购要当天核对发票、提货单、保险单、装箱单、与合同是否相符;如不符，在信用证到期前，提出书面拒付理由，然后由财务部到银行办理拒付手续。 3.3 产成品的搬运和储存

3.3.1生产部门将合格产品搬运到指定位置，入库由仓库管理员负责;应根据产品的特性和公司的要求，采用适当的搬运工具如叉车、推车，使用专用的器具或周转容器等搬运产品。

3.3.2 产品在搬运过程中应采用适当的方法,并加以适当的防护措施,以保证在搬运过程中不损坏、划伤、破损、碰撞或被污染。

3.3.3 仓库管理员接到成品检验合格报告后，开具入库单(标注作业计划单号)和清点产品数量，无误后办理入库手续，并将入库产品名称、规格、批号、数量和入库日期记录在库存台账上。

3.3.4 仓库管理员按照产品存放要求将产品储存在适宜的环境中，确保不发生损坏、变质和被污染。

3.3.5 产品应分区存放,并应有库存卡,库存卡内容应包括名称、规格、批号等内容。

3.3.6 仓库管理员应每月对库存的产品进行数量上的盘点和质量上的检查，并将盘点和检查的情况记录在每月库存盘点表上，做到账、卡、物相符。

3.3.7 对于有保存期要求的产品，应在标签上有特别的标注;当产品保存期到来时，仓库管理员填写《送检单》交技术质量部成品最终检验员。检验员按照《产品最终检验》程序的规定检验，检验结论记录在成品检验报告中交仓库保管员。

3.3.8复检合格后,仓库管理员在库存卡上和库存台账中注明复检日期。

3.3.9 对于检验和复检不合格的产品的标识及处理按公司的规定执行。

3.3 产品的发出

3.3.1按合同规定的发货日期和运输方式发货。

3.3.2 仓库管理员按照先进先出的原则将产品交货，应对产品进行适当的包装，包装应可以保护产品不丢失和损坏，产品交付顾客时，应有适当的记录表明顾客已收到产品。

3.4 顾客要求送样确认的样品，制作部门凭样品检验合格报告，填写入库单办理入库手续;营销部门承办人凭批准的样品制作单，填写领料批准单并注明样品制作单号办理出库手续。 3.4 物资出库

3.4.1生产计划内的原材料：仓库管理员依据《作业计划》发放原材料，领料人应在出库单上签字并注明作业生产单号。。

3.4.2 生产计划外的材料：使用部门填写出库单，经部门主管或项目负责人签字、分管副总经理批准后，到仓库领料;仓库管理员依据签字的出库单，领用人在出库单上签字。

3.4.3工具、器具、工装：按照3.4.2执行。

3.4.4 仓库管理员将出库单的财务联和领料批准单交财务部。

3.4.5 当原材料、外加工产品对外销售时，出库手续同产成品出库。

3.4.6 产成品的出库

3.4.6.1产成品送样：

营销部门承办人到技术质量部填写《送样确认记录表》，经营销分管总经理批准后到仓库办理出库手续。送样确认记录表反馈给技术质量部技术项目主管，以便跟踪顾客确认情况。

3.4.6.2 按合同规定，收到全部货款，填写开出发票审批单，经批准并到财务部开具增值税销货发票。将销货发票第

二、三联交合同承办人，第一联复印后主管领导签字后到仓库;到产成品仓库提货。

3.4.6.3按合同发货，收到部分或未收到货款，需开具销货发票发货时，合同承办人填写开出发票审批单，经营批准后，到财务部开具销货发票;依3.2.6.2条款的相关规定办理提货手续。

3.4.6.4按合同发货，暂不开具销货发票，开具发货通知单，经分管副总签字后， 第一联商务留存 ，凭第二联到产成品仓库提货提货 ;待开具增值税销货发票后，商务将销货发票第

二、三联交合同承办人，第一联(记帐联)交财务部入帐，把销货发票第一联复印分管领导签字后仓库换回发货通知单。

3.5 物资退库

3.5.1剩余和错领的原材料、外加工产品：使用部门填送检单报技术质量部检验，经检验合格后，使用部门凭检验合格报告单，开具蓝字入库单或红字出库单办理退库手续。检验不合格品按不合格品的规定处理。

3.5.2 保质期内产品更换

3.5.3接到顾客反映有质量问题的产品后，如需立即更换，开出发货通知单(注明换货)，分管经理批准后，开具临时出库凭证到仓库提货，并将更换的产品交给顾客。立即更换后退回的产品按条款3.5.1执行。

第四部分.质量记录和单据

送检单 入库单 发货通知单 《送样确认记录表》 《送检单》

成品检验报告 样品检验合格报告

《进货检验报告》