质量部工作任务清单

第一篇：质量部工作任务清单

医疗质量组工作明细清单

医疗质量组主要工作

1. 每月抽查全院终末病历，并对其结果进行数据统计、总结、分析; 2. 对电子病历完成及归档时限进行监测;

3. 每日抽查运行病历，查找发现问题，并对问题提出整改意见; 4. 参加医疗相关调研数据收集上报工作; 5. 参与组织全院应急演练;

6. 对日常核心制度执行落实情况进行检查; 7. 参与全科、科室大型检查接待、其他临时性任务; 8. 对医院质量指标进行检查、考核和改进; 9. 检查运行病历，定期反馈至临床进行整改; 10.MDT开展、管理及日常维护总结分析;

11.监控重点科室、重点人员、重点环节，提升医疗质量;

12.每月定期总结、对比、分析质量指标，梳理出医疗质量集中问题; 13.制定病历检查改进方案;

14.检查非计划手术、非计划返院、危重抢救、住院超30天重点病历; 15.组织值班医师应急演练;

16.输血管理监控，对监管结果进行总结改进; 17.组织医院质控员、内审员的相关业务培训和考核; 18.参与门急诊、重大、突发等事件的应急处置;

19.与药剂科协同配合，做好抗菌药物应用管理的相关工作。

第二篇：质量管理体系文件清单

1、《质量手册》、《程序文件》

2、《作业指导书》、《产品检测报告》

3、《来料成品检验通知单》、《来料检验报告》、《不合格处理单》、《检验报告》、《纠正预防措施》

4、《巡检报告》、《质量统计表》

5、《成品检验报告》

6、《设计计划书》、《设计任务书》、《设计和开发评审报告》、《设计确认报告》、《设计和开发验证报告》、《设计更改通知书》

7、《产品开发验证报告》、《设计开发建议书》、《设计初步方案》、《打样通知单》

8、《客户样品评审与确认报告》

9、《原材料统计表》

10、《客户投诉处理表》

11、《客户满意度调查表》

12、《设备保养计划》、《生产设备维修记录》

13、《试模记录表》、《注塑参数检查表》

14、《质量检验标准》

15、《产品质量证明书》

16、《供方实地考察表》、《供应商综合评价表》

17、《计量器管理台帐及检定计划》、《检定证书》

18、《内部社会计划》、《内审报告》、《不符合报告》、《检查表》、《内部审核总结报告》

19、《管理体系认证审核报告》

20、《ISO9001：2008证书》

21、《内部审核员资格证书》

22、其他文件

第三篇：程序文件质量体系记录清单

质量记录清单

1. TZ—JL—001 文件/发放回收记录表 2. TZ—JL—002 文件更改记录表 3. TZ—JL—003 受控文件清单 4. TZ—JL—004 外来文件登记审批表 5. TZ—JL—005 供方调查记录 6. TZ—JL—006 供方评定记录表 7. TZ—JL—007 合格供方名录 8. TZ—JL—008 物品验收单 9. TZ—JL—009 物品领用单 10. TZ—JL—010 物品报废申请表 11. TZ—JL—011 委托检测合同书 12. TZ—JL—012 合同登记汇总表 13. TZ—JL—013 合同评审表 14. TZ—JL—014 申诉/投诉处理记录 15. TZ—JL—015 申诉/投诉登记表 16. TZ—JL—016 改进措施及实施情况表 17. TZ—JL—017 纠正和预防措施验证记录 18. TZ—JL—018 预防措施报告 19. TZ—JL—019 文件借阅登记表 20. TZ—JL—020 文件销毁记录 21. TZ—JL—021 内部审核检查表 22. TZ—JL—022 内部审核年度计划 23. TZ—JL—023 不符合(有缺陷)项报告 24. TZ—JL—024 管理体系内审报告

25. TZ—JL—025 不符合(有缺陷)项整改及验证报告 26. TZ—JL—026 会议签到表表 27. TZ—JL—027 会议记录表

28. TZ—JL—028 管理评审实施计划 29. TZ—JL—029 管理评审报告 30. TZ—JL—030 年度培训计划表 31. TZ—JL—031 岗位考核记录 32. TZ—JL—032 培训/验证记录表

33. TZ—JL—033 实验室工作人员上岗资格证(另附) 34. TZ—JL—034 人员培训情况登记表 35. TZ—JL—035 任命书

36. TZ—JL—036 实验室环境检测记录 37. TZ—JL—037 设施与环境检查及处理记录 38. TZ—JL—038 检查样品流转单 39. TZ—JL—039 样品状态标示 40. TZ—JL—040 样品登记表

41. TZ—JL—041 检测原始记录(另附) 42. TZ—JL—042 非标方法、检测细则确认表 43. TZ—JL—043 原认可/认证项目能力变更确认表 44. TZ—JL—044 新开展的检测标准确认表 45. TZ—JL—045 测量不确定度评定报告 46. TZ—JL—046 购置设备审批表 47. TZ—JL—047 设备验收记录单

48. TZ—JL—048 设备使用/报废/恢复使用审批表 49. TZ—JL—049 设备使用登记表

50. TZ—JL—050 设备维护计划及实施情况记录表 51. TZ—JL—051 仪器设备使用记录表 52. TZ—JL—052 仪器设备检定与校准记录 53. TZ—JL—053 抽样记录 54. TZ—JL—054 质量控制计划 55. TZ—JL—055 质量控制实施记录表 56. TZ—JL—056 监控技术方法有效性评审表

57.TZ—JL—057 检测报告(另附) 58.TZ—JL—058 更改检测报告审批表 59.TZ—JL—059 检测事故与差错登记表 60.TZ—JL—060 来客登记表 61.TZ—JL—061 授权签字人一览表 62.TZ—JL—062 63.TZ—JL—063 64.TZ—JL—064 65.TZ—JL—065 66.TZ—JL—066 67.TZ—JL—067 68.TZ—JL—068 69.TZ—JL—069 70.TZ—JL—070 71.TZ—JL—071 72.TZ—JL—072 73.TZ—JL—073 74.TZ—JL—074 75.TZ—JL—075 76.TZ—JL—076 77.TZ—JL—077 78.TZ—JL—078 79.TZ—JL—079 80.TZ—JL—080 81.TZ—JL—081 82.TZ—JL—082 83.TZ—JL—083

授权书 培训记录表

实验室人员上岗审批表 特殊类型检验人员授权书 培训申请表 年度培训计划表 人员考核成绩登记表 检测报告增补登记表 允许偏离审批表

允许偏离委托检验登记表

实验室间比对/能力验证计划实施记录比对能力验证计划 新项目申请表 新项目评审表 新项目验收表 更新标准审批表 检测分包评审表 检测分包协议书 检测分包情况考察表 分包工作记录表 设备期间核查记录表 设备期间核查计划

第四篇：质量技术监督局特种设备安全责任清单

我局及其直属单位对特种设备安全工作实行“党政同责”、“一岗双责”制度，局党组与行政担当相同责任，有关负责人要负责分管工作范围内的特种设备安全工作，按照“谁主管，谁负责”、“管行业，管安全”的原则，抓好工作职责范围内的安全生产工作。

一、县质监局特种设备安全生产职责清单

1.贯彻执行特种设备安全的法律、法规和政策。拟订特种设备生产、经营、使用政策、规划及综合性文件并组织实施。

2.依法行使特种设备安全综合监督职责，指导、协调、监督检查各镇(街道)人民政府(办事处)特种设备属地管理责任落实工作。

3.依法监督检查特种设备生产、经营、使用单位贯彻执行特种设备安全法律、法规情况，依法查处特种设备违法、违规行为。

4.统筹特种设备安全法律、法规及其它规章制度的宣传工作。

5.负责特种设备作业人员证件的新办及年审工作。 6.负责组织特种设备安全大检查和专项督查。依法组织 1 一般特种设备事故调查处理和办理结案上报。负责组织指挥和协调特种设备应急救援工作。

7.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、局党组书记、局长责任清单

局党组书记、局长是特种设备安全工作的第一责任人，全面领导本局特种设备安全工作，对特种设备安全工作负总责，并履行以下职责：

(1)认真贯彻党和国家有关特种设备安全的方针、政策和法律、法规及上级部门有关特种设备安全工作的重要会议、文件，把特种设备安全工作纳入党组、机关工作重要议事日程。

(2)组织研究制定特种设备安全工作计划、目标、预案，部署特种设备安全工作，督促建立和完善各项管理制度。

(3)经常了解特种设备安全工作情况，分析特种设备安全工作形势，有针对性地开展重大特种设备安全活动和重点检查指导工作，每年对特种设备安全工作开展不少于2次调查研究。

(4)研究并解决有关特种设备安全工作方面的重大问题、事项及重大隐患(重大危险源)的整改，增大人力、物力、财力投入，为特种设备安全工作的顺利开展提供条件。

(5)每季度至少要组织召开1次特种设备专题会议，听取特种设备安全工作汇报，重点部署安全工作，研究解决特种设备安全中的突出问题。

(6)按照“谁主管，谁负责”、“管行业，管安全”的原则，2 督促分管领导抓好分管工作中的特种设备安全工作。

三、分管领导责任清单

(一)局党组分管特种设备安全工作的领导是特种设备安全工作具体负责人，对辖区内的特种设备安全工作负综合监管责任，并履行以下职责：

(1)及时贯彻落实党和国家有关特种设备安全工作的方针、政策、法律、法规、条例、规定和上级部门有关特种设备安全工作的会议、文件、批示，把特种设备安全工作放在首位，采取多种形式，开展宣传、教育、培训活动，努力营造社会安全氛围，增强全民安全意识。

(2)组织召开有关特种设备安全工作会议，分析形势，通报情况，研究处理或上报解决影响特种设备安全的重大突出问题和重大隐患或危险源，及时落实必要的监控防护措施，确保安全。

(3)负责组织每年至少2次集体学习，专题学习特种设备安全有关法律法规和重大方针政策、典型事故案例等。

(4)结合实际，适时组织开展对所辖区域特种设备安全检查整治，积极配合支持各部门搞好特种设备安全检查整治活动;排查各类隐患，纠正各类违章、违法，跟踪督促落实整改措施;把特种设备各类事故苗头消灭在萌芽状态，努力减少事故，避免伤亡。

(5)负责组织特种设备安全应急救援预案并组织演练，及时组织事故救援和调查处理工作，亲自部署和参与重要活动、重大节假日的特种设备安全检查工作和特种设备安全法

3 规政策的宣传教育活动。

(6)凡属行政区域内发生的特种设备安全事故，应及时赶赴现场，组织施救，并组织或协助相关部门、单位做好事故调查和事故善后处理，依法查处责任单位和追究责任者。

(7)按规定及时报告特种设备事故，积极参与协调事故的调查、处理工作;

(二)局党组分管其他工作的领导对分管工作范围内的特种设备安全工作负责，并履行以下职责：

(1)贯彻落实党和国家有关特种设备安全工作的方针、 政策、法律、法规、规定、条例、文件、批示，把特种设备安全工作放在突出位置，抓好宣传教育和工作落实。

(2)要按照“谁主管，谁负责”、“管行业，管安全”的原则，把特种设备安全工作作为分管工作范围内的重要内容，在行政审查审批等工作中把好安全关。

(3)在部署、安排、检查、考核分管范围的工作中，同时部署、安排、检查、考核特种设备安全工作，做到特种设备安全工作与分管工作同时安排，同步推进。

(4)要经常分析分管工作范围内的特种设备安全监管状况，及时与分管特种设备安全工作的领导沟通情况，组织落实分管工作范围内特种设备的安全检查、重大安全隐患整改，支持配合分管特种设备安全工作的领导全面做好特种设备安全工作。

(5)凡分管工作范围内发生特种设备事故，应立即赶4 赴现场，负责组织或协助相关部门做好事故调查和善后工作，对事故责任单位和责任人提出处理、处罚建议和意见。

四、股长责任清单

(一)特种设备安全监察股股长是特种设备安全工作的直接责任人，全面负责特种设备安全监察工作，履行以下职责：

(1)依据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，在上级授权的职能范围内开展全县特种设备安全监察工作;

(2)宣传特种设备有关法律法规、规章及安全技术规范，并组织、督促有关单位和业主贯彻执行;

(3)贯彻上级特种设备安全监察工作指令，按时、保质完成上级布置的工作，确保政令畅通;

(4)负责对全县范围内特种设备生产、经营、使用单位的日常监督管理，发现重大违法违规行为或严重事故隐患及时报告，并对安全监察的合法性负责;负责监督全县高耗能特种设备节能标准的执行情况。

(5)根据上级安排和部署，适时组织开展全县范围内特种设备安全检查和专项整治，加强对重点特种设备隐患的整改，并将结果即时上报;

(6)制订和完善特种设备事故处理应急救援预案并组织演练;

(7)做好群众举报投诉案件的查处及安全监察工作的统计上报工作。

(二)各股(所)主要负责人是本业务范围内相关特种

5 设备安全工作的责任人，全面负责本业务范围内相关特种设备安全工作，履行以下职责：

1、负责抓好特种设备安全法律、法规、方针、政策和县委县政府等有关安全生产的决策、部署、指示在本股(所)及所联系单位的贯彻落实;

2、组织落实县下达的安全生产专项目标任务，及时研究解决本股(所)监管对象中的特种设备安全问题;

3、坚持将特种设备安全工作与本业务工作同时安排部署，同时组织实施，同时检查督促;

4、督促本股(所)监管对象排查整治特种设备安全隐患;

5、发生特种设备安全事故时，按《特种设备安全事故应急预案》赶赴事故现场协助事故抢险救援和相关善后工作。

五、工作人员责任清单

局各股(所)工作人员是各业务工作的具体落实者，在抓好本职工作的同时，抓好与本职工作相关的特种设备安全工作。

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第五篇：质量管理体系历次监督审核准备材料清单

1. 硬件资料：公司最新年检过的营业执照副本、组织代码证副本、生产许可证副本(如涉及)、目标分解及完成情况统计;

2. 自上次审核以来，需准备一次内审(包括内审计划、内审检查表、内审报告、不合格报告、首末次会议签到表等)，时间距离上次内审时间不要超过12个月;内审计划及内审报告要有文件发放证据;

3. 管理评审：在内审之后，较上次管理评审时间不要超过12个月。一般材料包括：管理评审计划(一般在管理评审前10天左右发放)、各部门按计划安排提交的内容(一般包括本部门质量目标分解及完成情况、本部门的职责及完成情况、改进的建议等)、管理评审签到表、管理评审报告(一般管理者代表编制、总经理批准，管理评审需总经理主持，要注意对上次管理评审改进项进行验证)，管理评审报告的分发记录;

4. 自上次审核以来，公司的产品检验情况以及不合格品控制情况(尤其是成品检验的)，质量抽检情况以及第三方检验报告等;整理下原料检验、半成品检验以及不合格品控制情况;

5. 关键监视与测量设备检定情况;注意检定证书不能超期;

6. 文件更新情况(如新文件的编制、审核、批准与发放管理、文件修订管理、作废管理等);

7. 记录更新情况(如新增加的记录的控制方式、作废的记录的处置相关证据) 8. 自上次审核以来，培训计划以及实施情况及有效性评价情况;特种作业人员证件;

9. 设计开发部门：自上次审核以来，新项目的设计开发控制情况。如设计开发策划情况、设计开发任务书、设计开发评审、验证及确认情况、设计和开发更改控制情况等。

10.特种设备安检情况，要确保在有效期内;

11.生产管控情况：生产计划—生产组织实施—相关作业指导书的更新与实施情况——关键/需确认工序的相关监控证据——关键/需确认过程的过程能力确认证据——工艺参数与实际作业指导书的一致性，现场管控情况等; 12.销售部门：自上次审核以来的合同台账—合同评审证据—履约情况统计—顾客满意度调查—顾客满意度汇总;

13. 采购部门：自上次审核以来，新增加供方的选择、评价与更新情况，老供方的年度评价情况;采购实施情况等。 14. 数据分析;

15. 纠正和预防措施控制情况

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