质量体系记录清单

第一篇：质量体系记录清单

程序文件质量体系记录清单

质量记录清单

1. TZ—JL—001 文件/发放回收记录表 2. TZ—JL—002 文件更改记录表 3. TZ—JL—003 受控文件清单 4. TZ—JL—004 外来文件登记审批表 5. TZ—JL—005 供方调查记录 6. TZ—JL—006 供方评定记录表 7. TZ—JL—007 合格供方名录 8. TZ—JL—008 物品验收单 9. TZ—JL—009 物品领用单 10. TZ—JL—010 物品报废申请表 11. TZ—JL—011 委托检测合同书 12. TZ—JL—012 合同登记汇总表 13. TZ—JL—013 合同评审表 14. TZ—JL—014 申诉/投诉处理记录 15. TZ—JL—015 申诉/投诉登记表 16. TZ—JL—016 改进措施及实施情况表 17. TZ—JL—017 纠正和预防措施验证记录 18. TZ—JL—018 预防措施报告 19. TZ—JL—019 文件借阅登记表 20. TZ—JL—020 文件销毁记录 21. TZ—JL—021 内部审核检查表 22. TZ—JL—022 内部审核年度计划 23. TZ—JL—023 不符合(有缺陷)项报告 24. TZ—JL—024 管理体系内审报告

25. TZ—JL—025 不符合(有缺陷)项整改及验证报告 26. TZ—JL—026 会议签到表表 27. TZ—JL—027 会议记录表

28. TZ—JL—028 管理评审实施计划 29. TZ—JL—029 管理评审报告 30. TZ—JL—030 年度培训计划表 31. TZ—JL—031 岗位考核记录 32. TZ—JL—032 培训/验证记录表

33. TZ—JL—033 实验室工作人员上岗资格证(另附) 34. TZ—JL—034 人员培训情况登记表 35. TZ—JL—035 任命书

36. TZ—JL—036 实验室环境检测记录 37. TZ—JL—037 设施与环境检查及处理记录 38. TZ—JL—038 检查样品流转单 39. TZ—JL—039 样品状态标示 40. TZ—JL—040 样品登记表

41. TZ—JL—041 检测原始记录(另附) 42. TZ—JL—042 非标方法、检测细则确认表 43. TZ—JL—043 原认可/认证项目能力变更确认表 44. TZ—JL—044 新开展的检测标准确认表 45. TZ—JL—045 测量不确定度评定报告 46. TZ—JL—046 购置设备审批表 47. TZ—JL—047 设备验收记录单

48. TZ—JL—048 设备使用/报废/恢复使用审批表 49. TZ—JL—049 设备使用登记表

50. TZ—JL—050 设备维护计划及实施情况记录表 51. TZ—JL—051 仪器设备使用记录表 52. TZ—JL—052 仪器设备检定与校准记录 53. TZ—JL—053 抽样记录 54. TZ—JL—054 质量控制计划 55. TZ—JL—055 质量控制实施记录表 56. TZ—JL—056 监控技术方法有效性评审表

57.TZ—JL—057 检测报告(另附) 58.TZ—JL—058 更改检测报告审批表 59.TZ—JL—059 检测事故与差错登记表 60.TZ—JL—060 来客登记表 61.TZ—JL—061 授权签字人一览表 62.TZ—JL—062 63.TZ—JL—063 64.TZ—JL—064 65.TZ—JL—065 66.TZ—JL—066 67.TZ—JL—067 68.TZ—JL—068 69.TZ—JL—069 70.TZ—JL—070 71.TZ—JL—071 72.TZ—JL—072 73.TZ—JL—073 74.TZ—JL—074 75.TZ—JL—075 76.TZ—JL—076 77.TZ—JL—077 78.TZ—JL—078 79.TZ—JL—079 80.TZ—JL—080 81.TZ—JL—081 82.TZ—JL—082 83.TZ—JL—083

授权书 培训记录表

实验室人员上岗审批表 特殊类型检验人员授权书 培训申请表 年度培训计划表 人员考核成绩登记表 检测报告增补登记表 允许偏离审批表

允许偏离委托检验登记表

实验室间比对/能力验证计划实施记录比对能力验证计划 新项目申请表 新项目评审表 新项目验收表 更新标准审批表 检测分包评审表 检测分包协议书 检测分包情况考察表 分包工作记录表 设备期间核查记录表 设备期间核查计划

第二篇：群众路线谈心交心记录意见批评清单

谈心交心批评意见清单

###### 党委副书记、镇长

对####同志的批评意见：

1、关注基层欠缺。担任乡镇一把手后，主动关注基层、服务基层欠缺、政策宣传不到位，尤其是对部门监督管理工作上下功夫不够，曾导致个别村的个别干部发生重大腐败索贿案件。比如个别干部滥用职权，借争取资金之机向企业法人索贿，在社会上造成恶劣影响。

2、政绩观偏差。热衷于搞政绩工程，在社区建设上急于求成，想尽快建成社区，让老百姓搬进去，但是由于对建设、拆迁统筹抓得不够、缺乏资金等问题，导致个别社区出现建新不拆旧，基础设施不完善等问题。

3、热衷攀比，欠缺实干。在工作中也取得了些成绩，内心存在满足感，干事创业的责任感淡了，缺少了焦裕禄同志那种以战胜困难、为民服务为己任，敢于担当、甘于奉献的精神。见到同级干部，没有把心思都放在交流工作上，而是对比别人办公室装饰的档次、车辆的新旧、办公用品的品牌价位，总怕“面子”上不如别人。

对####同志的批评意见：

1、执行政治纪律的标准不高。对于中央、省委的要求没有创造性的结合实际的落实，感觉在乡镇工作，处于最底层，上级怎么要求的，就怎么执行，存在照抄照搬，随波逐流现象。

2、热衷于形象工程、面子工程。在日常工作中总是以目标考核的指标左右工作安排部署，对社区建设重要考核指标、重点项目关注的多，对社区基础服务设施、社区环境卫生等关系群众切身利益的事情考虑的少。

3、工作主动性不够，效率不高。对工作中难以解决的问题，有推诿思想。如所包村的程兆全信访老问题，虽然经过多次工作协调，但仍然没有达到利益诉求。思想上就有了能拖就拖的想法。

对###同志的批评意见：

1、对工作标准要求低。虽然能完成工作任务，但只求一般标准，把标尺定的不高，总结的不够，也没有从更广更深的角度去分析怎么才能做得更好、更能达到效果。

2、脱离群众、疏远群众。作为党委副书记，和自己分包点上的干部群众比较熟悉，和其他点上的干部群众接触交流不多，对各村整体情况掌握不透，不利于工作的开展。

3、工作责任心不强，大局意识欠缺。当个人私事与工作时间产生冲突的时候，只想着把要紧的工作做完、处理好，对于不是特别重要的工作，直接交给别人去做，没有亲力亲为，就去忙自己的事情了。

对####同志的批评意见：

1、督查不勤，落实不力。存在以会议落实会议、以文件落实文件的现象。比如镇里多次学习中央“八项规定”、“六项禁令”，也下发文件禁止党员干部红白喜事大操大办，但作为纪检书记觉得只要开好会议、下好文件、制定好措施就行了，没有下村去督导检查，致使村上还存在党员干部红白喜事大操大办现象。

2、工作中存在抓大放小的思想。思想上的有私心在作怪，认为大件出成绩，小件影响不大，随便抓抓就可以了。例如：在社区建设上非常重视，亲自带队下村调研，安排“拆、并、改”工作，但对于远程教育、安全饮水等工作，则交给其他同志去安排，很少去过问。

3、工作标准不高，要求不严。工作只求过的去，不求过的硬，甚至放低标准，贪图省力，当差不多先生。例如：在社区建设调查时，由于涉及的户数很多，若按照要求去做会很麻烦，所以你们就自己放低了工作要求，普查的数据差不多也就可以了。

对####同志的批评意见：

1、工作方法简单，耐心细致不够。在七里铺拆迁工作中，做群众思想工作方法简单，有急躁情绪，没有认真倾听群众呼声，工作进度缓慢。

2、不愿意吃苦受累，工作主动性不强。有时认为，物质丰富了，条件改善了，艰苦奋斗的说法有点过时了，习惯用老经验、老办法、老眼光看待问题。工作上能偷懒就偷懒，造成工作推动不力。

3、自我要求不严格。在下村工作中，由于工作原因，有些工作存在摆宴席，从酒桌上拉关系、解决问题的现象。 对####同志的批评意见：

1、关注基层欠缺。比如在帮带贫困户工作中，往往是根据需要直奔服务对象，在过年过节时上门慰问，流于形式多，而在日常生活中没有真正的从内心去全面、深入了解群众所需、所求。

2、习惯于用老的经验和办法处理问题，缺少青年干部激昂向上的工作热情我镇工业的主要支柱和特色产业，但是在目前的状态下，作为分管工业的副职还总是感觉他们在自由的市场竞争中发展的很好，没有很好的考虑集聚、整合、提升，缺少精益求精的工作标准。

3、服务群众意识差，做群众工作不耐心。如在针对映社区方面问题的上访事件中，没有细心、细致地为群众做好解释工作，动用感情少，影响问题的解决，对工作不利。淡化了为人民服务的思想，没有能真正做到“从群众中来，到群众中去”，和群众打成一片。

对###同志的批评意见：

1、工作待遇上有攀比现象。工作中、待遇上总是同其他副职比较，觉得别的同志也不比自己干得多，但是待遇却比自己好，有时在言语行动上有情绪，存在攀比现象。

2、个人自我约束不严。在每周四的社区建设例会时，会开晚了偶尔有在社区工地食堂就餐情况，就餐时对工地负责人安排的饭菜没有坚决制止，没有与工地建筑工人保持就餐标准上的高度一致，没有真正做到厉行节约。

3、工作标准要求不高。比如对点上干部要求不严，缺少帮带作用，有些干部缺乏自觉性，工作上存在拖沓现象，影响了工作进度。

对####同志的批评意见：

1、主动工作的意识有待加强。习惯于按上级工作要求去落实，超前谋划上有欠缺;比如由于一直在办公室工作，在重点工作中，没有起到为领导出谋划策的作用。

2、创新意识欠缺，没有充分发挥主观能动性。工作仅仅局限于领导布臵什么做什么，想到的是怎样尽快完成，而不是怎样做到最好，特别是任务多、压力大的时候更是如此，有时存在着应付以求过关的想法，影响了工作效果，没有时刻以高标准严格要求自己，缺乏创新意识。比如在材料写作上，从来都是领导让写什么写什么，只起到了录音机的作用，而不能起到外脑作用。

3、推动落实力度不够。制度制定得多，落实的少。就拿卫生制度来说，制定了奖励机制，却一次也没有督促检查过。看到有的楼层有时不打扫卫生也睁一只眼闭一只眼，老怕得罪人。

第三篇：2014级7班李青髙同学违规违纪记录清单

一、课外表现：

1、 初二上学期至今，不顾忌学校和班级规章制度，经常在学校墙角，厕所，露天篮球场抽烟，被老师发现并对其教育，他反而拒不承认，屡教不改。

2、上学期间，多次上课上自习迟到，有时候不来学校也不给班主任和家长打电话，自己私自去市区其他地方玩耍。

3、2011年10月，因为和同学(张程)发生口角，在课间有老师在场情况下，竟然殴打张程同学，造成严重不良后果

4、2013年4月10日晚上，因为和同学(彭俊杰)发生口角，在下自习后对其殴打，出校门后有当街殴打该同学，造成严重受伤。

4、初一下半期，因不服班干部管理，多次对班干部进行挑衅，为此多数班干部身心严重受挫，严重影响了班集体的管理秩序。

5、因为对老师有所不满，再不给家长和老师联系的情况下私自出校门

6、作为住校生，经常出校门不刷卡，蒙混出校，带坏班级其他同学

7、教室多处公物遭到李青髙的故意损坏，导致教室设备无法正常使用

二、校外表现：

1、在校期间，多次在空余时间和周末去营业性网吧上网，屡教不改，以此对自己的身心造成不良后果

2、2013年4月29日下午，两个同学发生口角，造成矛盾，最后经过双方努 力和解，矛盾有所缓和，但因李青髙从中故意挑拨，造成矛盾再次升级，并且对同学使用警棍施暴，一同学被他造成严重身心伤害。

三、课堂表现：

1、自入校来，多次在课堂上与老师当堂顶撞，导致课堂秩序无法进行，以此对其他同学造成不良影响

2、将近两年经常都有都有不遵守课堂纪律的表现，比如在课堂上课不认真，和别的同学说话，影响他人上课，经常睡大觉……

3、在做作业方面，经常不按时完成作业，老师对此对其进行教育，他却屡教不改。

第四篇：安全标准化制度安全标准化制度记录清单

新疆金塔有色金属有限公司乌鲁木齐米东区资源再生利用分公司

安全标准化制度记录清单

1. 安全生产目标

1)公司方针与目标

2)2013年安全生产工作计划

3)2013消防安全工作计划

4)安全生产承诺书

5)安全生产责任书及各部门分解责任书

6)各部门安全年生产指标

7)安全生产目标监测记录

8)安全生产指标考核办法

9)安全生产目标和指标考评表

10)新疆金塔安全生产目标实施计划表

11)安全生产责任制培训记录表

12)内部评价报告表

13)新疆金塔安全生产目标管理制度

14)金塔2013年无事故证明

2.组织机构和职责

1)新疆金塔安全生产委员会成立通知

2)安全标准化领导小组的成立通知

3)安全生产委员会章程

4)关于成立风险评价领导小组的通知

5)职能分配

6)安全生产标准化职能分配表

7)安全生产委员会章程

8)安全生产责任制汇编

9)安全生产责任制考核表参照表

10)安全生产责任制培训记录表

11)安全生产责任制适宜性评审表

12)岗位安全职责评估报告

13)金塔安全生产委员会架构图

14)主要负责人、安全管理人员台帐

15)第二,三季度安委会会议纪要落实情况反馈表

3.安全投入

1)安全生产费用使用台帐

2)2013年购买商保明细

3)劳保用品配备规范

4)安全生产费用使用计划表

5)社会保险缴纳记录表

6)征集计划明细单

7)社保明细

4.法律法规及安全管理制度

1)金塔安全标准化法律法规及其他要求清单 (1)

2)金塔各部门法律法规及其他要求识别及获取清单

3)法律法规合规性评价报告

4)法律法规符合性评价报告

5)各部门法律法规清单

6)金塔消防法培训记录表

7)法律法规电子版

8)安全生产法律法规考试试题

9)安全生产管理制度汇编

5.教育培训

1)2013年培训计划

2)2013年班组培训计划

3)人员培训档案

4)公司、厂级、班组三级安全教育卡

5)上岗及三级教育安全考题

6)新员工三级安全教育考核试题答案

7)培训登记表

8)培训记录表

9)培训签到表

10)培训评估表

11)班组安全活动记录本

12)班组安全活动记录表格

13)法律法规培训考核成绩汇总表

14)合格供应商名录

15)相关方培训记录表

16)职工岗位培训记录(1)

17)外来人员登记台账

18)外来人员岗位培训记录

19)外来施工单位登记台账

20)特种作业人员及安全管理人员名单

21)全员急救知识培训记录(2)

22)培训效果评估表

23)安全生产法律法规考试试题

24)班组活动记录

25)文件发放登记表

26)新疆金塔有色金属有限公司资源再生利用分公司外来人员注意事项

6.生产设备设施

1)设备台帐

2)设备设施验收单

3)设备运行记录

4)设备设施管理卡

5)设备保养记录

6)设备设施配置申请表

7)报废设备台账

8)设备设施报废单

9)防护用品台账

10)安全设施防爆、防静电登记台账

11)新疆金塔设备设施维护保养记录

12)新疆金塔特种设备登记表

13)危险作业审批表

14)计量检测设备检定表

15)风险评价控制措施表

16)特种设备目录

17)设备巡检记录

18)生产设施设备管理应完成的工作内容

19)安全设施防爆、防静电登记台账

7.作业安全

1)操作规程及符合性评价

2)操作规程汇编

3)安全作业管理制度

4)作业安全管理需完成的工作内容

5)作业许可证

6)安全标志检查记录表

7)安全警示标识发放记录

8)叉车使用记录

9)电工交接班记录

10)车间交接班记录

11) 承包商表现评价记录

12) 承包商施工现场检查记录、限期整改报告

13)风险分析及控制措施表

14)供应商资格审查表

15)供应商风险评价表

16)警示标志和安全防护管理制度

17)临时用电作业安全管理制度

18)设备检修作业安全管理制度

19)特种作业人员及安全管理人员名单

20)外来施工工程评价表格

21)危险因素风险评价表

8.隐患排查和治理

1)隐患治理台账

2)隐患排查治理制度

3)隐患排查治理方案

4)隐患排查治理通知单

5)隐患排查和治理情况统计分析表

6)事故预警图

7)预警指数表

8)作业现场空压机及发电机隐患分析

9)作业场所应急设施检查表

10)隐患排查方案

11) 设备安全检查表

12) 综合安全检查表

13)厂内运输安全检查表

14)电器安全检查表

15)防火、防爆、防静电、防尘安全检查表

16)节假日安全检查表

17)四季安全检查表

18)“三违”行为管理制度

19)防火防尘检查汇报

20)安全月报表

21)安全生产情况统计分析表(1)

22)整改通知单

23)三违行为检查考核记录表

9.重大危险源

1)重大危险源管理制度

2)危险源清单(金塔样本)

3)重大危险源特征表

4)重大危险源检查表

5)重大危险源监管等级划分2

6)危险源管理应完成的工作内容

7)LEC法危险源识别与风险评价表-汇总

8)危险源识别评价表

10.职业健康

1)2013年.接触职业危害人员信息档案

2)(2013年)员工职业健康档案汇总表xls

3)公司体检计划

4)职业健康管理应完成的工作内容

5)职业危害申报管理制度

6)职业病危害因素辨识

7)职业危害监测结果汇总表

8)职业病危害项目申报表

9)作业场所应急设施检查表

10)职业健康相关表格

11) 粉尘告知牌

12) 噪音告知牌

13)劳动保护用品发放台帐(车间)

14)劳动防护用品个人领用台帐

15)劳保用品检查记录

16)工伤保险与安全生产责任保险管理制度

17)职业危害培训内容

11.应急救援

1)应急预案

2)应急救援应完成的工作内容

3)应急救援管理制度

4)应急救援设施装备物资检查记录

5)应急救援队伍和人员训练计划表

6)应急救援队伍和人员训练记录表

7)作业场所应急设施检查表

8)事故演练报告

9)灭火应急设备登记表

10)安全警示标识发放记录

11) 安全标志检查记录表

12) 外伤急救知识

13)文件修改记录表

14)消防安全常识及逃生自救技巧

15)消防器材的使用方法

16)消防安全知识培训资料

17)消防设施检查表

18)消防演习总结报告

19)应急预案评审记录

12.事故报告、调查和处理

1)生产安全事故管理制度

2)企业事故隐患定期排查分析制度

3)事故档案

4)事故管理台帐

5)事故管理制度

6)事故报告措施及处理意见

7)事故责任追究制度

8)事故预警图

9)事故回顾培训记录表

13.绩效评定和持续改进

1)绩效评定和持续改进记录表格

2)金塔公司安全生产标准化评审申请书

3)冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则(新疆金塔)

4)符合性评价(综合)

14.厂区平面图

第五篇：三体系申请材料清单

申请质量管理体系认证组织需提供的文件清单

1、组织营业执照和组织机构代码证副本复印件(应在有效期内并已年检);

2、与认证范围相关法律法规许可证明文件(包括生产许可证、卫生许可证、“3C”认证证书、QS市场准入证明、建筑资质证书、环境许可证、安全许可证等，应在有效期内并已年检);

3、有效的管理体系文件(如：管理手册、程序文件等);

4、产品生产/服务的流程图;

5、产品执行的标准目录;

6、产品的型式检验报告、检测和计量器具的有效检定证书;

7、多场所清单(包括不在同一市、县的部门);

8、施工建设、安装或勘测设计单位还应提供正在实施的在建项目清单和已竣工项目清单(项目工程类别需涵盖认证范围类别);

9、申请组织最近一年内的内审材料和管理评审材料。

申请环境管理体系认证组织还需提供的文件清单

1、1998年以后成立的组织或有1998年以后新改扩的项目需提供环评和三同时验收资料;

2、由具有相关资质的环境检测机构近一年内出具的该组织的各项污染物的检测报告(施工建设、安装或勘测设计单位提供正在实施的、项目地点在居民区或工业园区的在建项目的粉尘、噪声的检测报告);

3、组织所在地地理位置图及厂区平面示意图(图中应标注污染源及监控点位置、消防器材配置点;污水管网平面图上需标明流向和对外排污口及受体);

4、废水、废气、噪声、固体废弃物等的处理工艺流程图，主要污染及其污染物，执行的排放标准及类别;

5、重要环境因素清单、危险化学品清单、法律法规清单和合规性评价及环境管理的目标、指标、管理方案;

6、环境守法证明(由当地环保局出具);

7、排污许可证。

申请职业健康安全管理体系认证组织还须补充的文件清单

1、合规性评价;

2、安全生产许可证;

3、重要危险源清单，法律法规清单及职业健康安全目标、指标的管理方案;

4、组织地理位置图及厂区平面示意图(图中应标注主要的危害及活动，消防设施配备点);

5、消防验收报告;

6、职业健康安全守法证明(劳动部门或安全管理部门出具);

7、高风险行业(如化工业、矿山等)需提供“安评”及批复，“三同时”验收，安全检测报告;

8、员工的体检证明材料(包括一线员工或有毒有害工种;职业病防治材料)。

9、所有员工的三金证明(养老金、医保、工伤保险)