质量安全环境管理体系文件策划清单

质量安全环境管理体系文件策划清单（精选10篇）

篇1：质量安全环境管理体系文件策划清单

管理体系文件策划清单一、二、管理手册 程序文件

件管理)

2.记录控制程序

3.法律法规和其他要求管理程序(包括质量、环境和职业健康安全)

4.管理目标、指标和管理方案管理程序

5.信息交流和沟通控制程序

6.环境因素识别和评价控制程序

7.危险源辨识、评价和控制程序

8.管理评审程序

9.人力资源管理程序

10.基础设施控制程序(新编制文件，包括:建设项目、设备、工业管道、厂内机动车辆、工装、水电气、港池、计算机网络等；涉及的相关方如:基建施工维修、设备安全维修等相关方环境和职业健康安全监控等)。

11.与顾客有关的过程控制程序(增加对船东、船检等进行入厂区安全环保有关要求告知等)

12.采购控制程序(对原采购控制程序进行修改补充外协加工、外包施工队、工业气站等评价选择和环境及安全要求告知和管理等)

13.生产过程控制程序(将原产品标识和可追溯性控制程序与此程序合并，增加产品防护要求)。

14.环境运行控制程序(包括废水、废气、噪声、固体废弃物、危化品、能源资源等)。

15.职业健康安全运行控制程序

16.应急准备和响应控制程序

17.监视和测量设备控制程序

18.内部审核程序

19.产品监视和测量控制程序

20.过程和绩效控制程序

21.不合格品控制程序

22.事件调查、不符合控制程序

23.改进控制程序(纠正和预防措施控制程序合并)

三、职业健康安全管理文件 1.文件控制程序(对原文件控制程序进行修改，增加顾客提供文件和技术文

1.安全生产责任制(包括外包施工队)

2.安全、环境检查制度

3.安全培训教育制度

4.特种作业人员管理制度

5.事故报告、调查和处理制度

6.安全、环保投入资金管理制度

7.班组安全管理制度

8.动火作业安全管理制度

9.起重作业安全管理制度(也包括重大件吊运)

10.职业病防治管理制度

11.治安保卫管理制度

12.安全、环保奖罚制度

13.厂内机动车辆管理制度

14.脚手架搭拆管理制度(包括搭拆标准及检验验收等)

15.无损检测安全管理制度

16.临时贮油点管理制度

17.劳动防护用品管理制度(包括特种供方资质收集、劳保用品采购和验收、配备、现场检查等；并附劳保用品配备标准)

18.高处作业安全管理制度

19.液氧供气系统安全管理制度(包括操作及管理等要求)

20.二氧化碳供应系统管理制度(同上)

21.丙烷供应系统管理制度(同上)

22.季节性劳动保护管理制度

23.雷电防护管理制度

24.女职工劳动保护管理制度

25.防台、防汛管理制度

26.用电安全管理制度

27.涂装作业安全管理制度(包括日用油漆贮存要求)

28.危险作业审批及确认管理制度

29.压力管道安全管理制度(管网维护、清理、检查监测及记录等)

30.建设项目三同时管理制度

31.外来船舶停靠、装卸作业安全管理制度

32.公务车辆管理制度

33.港池安全管理制度

34.配电房管理制度

35.水泵房管理制度

36.空压站管理制度

37.起重设备安全管理制度(包括起重设备安全、日常和定期检查内容及职责、吊索具管理和检查等)

38.电气设备安全管理制度(电气设备安全等要求，包括绝缘器具和漏电保护器检查及管理等)

39.手持电动工具安全管理制度

四、环保管理制度

1.能源资源管理及考核制度(日常管理控制、指标下达及考核细则等)

2.固体废弃物管理制度(包括对垃圾堆场的管理)

3.废水、废油管理制度(识别生活和生产污水和污油活动中要求、贮存及贮存区域防二次污染措施，污水管道清理和维护等)

4.废气和噪声管理制度五、六、各工种安全、环保操作规程(按公司确定的工种制订，包括安全和环保要应急预案(可根据实际增删，特别涉及的专项预案也应考虑)求)

1.危险化学品意外泄露应急预案

2.辐射事故应急预案

3.火灾、爆炸应急预案

4.起重事故应急预案

5.触电应急预案

6.防汛、防台应急预案

7.食物中毒应急预案

8.机械事故应急预案

2012年3月2日

篇2：质量安全环境管理体系文件策划清单

2、组织开展好安全生产年(月的活动。加强安全法制教育,计划举行安全培训教育班几期;以提高全员安全生产素质。

3、加强各类安全检查工作。

4、对重大危险源、不安全隐患进行如何整治。

5、对安全卫生项目计划,投资、实施等。

6、加强劳动保护管理;如防护用品、防暑降温、劳逸结合和女工保护等。

7、有计划的指导基层安全工作。

8、严格生产安全事故管理,强化安全生产考核及奖惩工作。

9、总结和推广安全生产方面的经验工作。

10、其它相关的安全卫生工作内容。

篇3：网络环境下电子文件安全策略研究

关键词：电子文件,网络,策略

随着计算机技术和互联网技术的广泛应用, 电子政务和电子商务的应用范围不断扩大, 人们经常使用计算机进行公文、技术方案、商务合同和电子档案的编写等。这些电子文档通过网络传输, 极大地提高了文档信息的传输速度和处理速度, 从而大大提高了工作效率。但是, 由于网络具有连接形式的多样性、开放性、互连性等特征, 再加上网络技术本身存在许多不安全因素, 致使网络易受黑客、恶意软件的攻击和病毒的入侵, 造成电子文档信息的泄密、假冒、篡改、抵赖等诸多问题, 甚至给整个网络安全、政务工作和商务活动带来了威胁, 因此, 网络环境下电子文件的安全是一个值得研究的课题。

一、网络环境下电子文件存在的安全隐患

1. 网络自身的安全性。

(1) 通信媒介的安全。网络设备 (如交换机、路由器、网线等) 可能因为物理损坏而使网络出现故障, 甚至瘫痪;计算机及其外围设备在进行信息处理时会产生电磁辐射, 从而导致信息泄漏;人为的通过搭线窃听;当一个信道进行信息传送时, 在另一个信道或多个相邻的信道感应出信号或噪声 (串音) 等, 都会对网络构成威胁。 (2) 网络黑客攻击。由网络黑客攻击而造成计算机网络系统瘫痪的事已司空见惯了。网络攻击分为服务攻击和非服务攻击两种类型。服务攻击是指对网络提供某种服务的服务器进行攻击, 使网络服务不能正常进行, 如某些黑客攻击WWW网站或修改主页;而非服务攻击是指攻击网络通信设备 (如路由器、交换机) , 使它们不能正常工作而影响网络通信。黑客攻击时使用的工具多种多样, 但万变不离其宗, 通常使用的是扫描器、嗅探器、口令攻击器、特洛伊木马及其他一些工具的综合使用。 (3) 网络和系统自身安全缺陷。计算机硬件、操作系统、网络硬件、网络软件、数据库管理系统、应用软件、网络通信协议等都有可能存在安全问题。近年来出现的拒绝服务攻击Dos (De nial of S e rve r) 对网络安全和信息的可用性造成了巨大的威胁, 它多是利用系统的漏洞进行攻击。如S YN风暴拒绝服务攻击是利用了TCP/IP协议的缺陷, 而P ing of De at h拒绝服务攻击是利用了IP协议的缺陷。 (4) 计算机病毒的威胁。计算机病毒有着不可估量的威胁性和破坏力, 致使企业网络无法正常运行, 产生巨大的经济损失。如1988年11月2日晚, 美国康尔大学研究生罗特·莫里斯将计算机病毒蠕虫投放到网络中, 该病毒程序迅速扩展, 造成了大批计算机瘫痪, 甚至欧洲联网的计算机都受到影响, 直接经济损失近亿美元。 (5) 人员素质问题引起的安全威胁。企业内部人员如果企图破坏网络系统, 将会构成严重的威胁。若因为企业内部管理不严, 网络管理人员随意将口令或账号告诉了他人或是不经意而泄露出来, 这些安全管理上的漏洞都会使得花费巨额经费建立起来的信息安全机制形同虚设。

2. 电子文件的安全性。

(1) 数据的易消失性。电子文件数据存储于光、磁介质中, 它必须完全依靠存储介质和相关的电脑软硬件系统才具有生命力, 因此受外部自然界的干扰和人为操作的影响极大。电子文件还存在着一些特有的安全隐患。首先, 电脑病毒的侵扰, 将会给电子文件带来灾难性后果;其次, 任何数据载体的物理损伤以及外围设备出现技术故障等也都会危及电子文件的安全和正常运用。 (2) 数据的易改动性。在电脑上无论是修改或增删电子文件的内容或格式, 都是极容易做到的, 且事后不留任何改动痕迹, 这不仅会使数据内容的可靠性大打折扣, 还会使文件格式的外在风格失去原件的原始特征, 影响信息的真实性。 (3) 数据的易复制性。由于其信息具有可重复使用的特点, 因此电子文件可以非常简便迅速地复制到别的存储介质上, 尤其对网络来说, 其信息的复制扩散速度可呈几何级数增长, 极难控制和收回。 (4) 电子文件真实性。电子文件真实性的认证也是一个不容忽视的问题。公务文件的真实性包含两层含义, 即文件的可靠性和原始性。因此, 有关电子文件真实性的认证就体现在对信息的可靠性和原始性的确认上。而由于电子数据的易消失性和易改动性等特点, 使得电子文件在可靠性和原始性上都很难让人完全放心。因此, 如何确保电子文件的真实性就成为一个值得注意的问题。 (5) 电子文件归档和电子档案的长期保存问题。如今, 电子文件生成的数量惊人, 并且其与纸质文件的区别又很大, 档案管理中如何安全、长久地保管电子文件, 已经成为一个突出的问题。国家档案局已分别制定了《电子文件归档与管理规范》和《电子公文归档管理暂行办法》。

二、保证网络环境下电子文件安全的技术

1. 签署技术。

对电子文件进行签署的目的在于证实该份文件确实出自作者, 其内容没有被他人进行任何改动。电子文件的签署技术一般包括证书式数字签名和手写式数字签名。证书式数字签名的原理是, 发件方利用自己的不公开的密钥对发出文件进行加密处理, 生成一个字母数字串, 与文件一起发出, 同时还带走一个可使其生效的公开密钥;收件方用发方的公开密钥运用特定的计算方法解码检验数字签名, 是将专门的软件模块嵌入文字处理软件中, 作者使用光笔在计算机屏幕上签名, 或使用一种压敏笔在手写输入板上签名, 显示出来的“笔迹”如同在纸质文件上的亲笔名字一样。计算机数字转换器来捕获手写签名, 同时对电子文件的内容、结构等进行打包处理。采用证书式数字签名者需要向专门的技术管理机构注册登记, 这种机构通常称为“安全电子邮件认证站点”、“数字证书服务中心”、“数字标识授权机构”等。它的职能是在其管辖的数字协议下对用户的有效身份进行认证, 向用户发放有期限的密钥和数字证书等。

2. 加密技术。

采用加密技术可以确保电子文件内容的非公开性。电子文件的加密方法有很多种, 在传输过程中通常采用“双密钥码”进行加密。网络中的每一个加密通信者都拥有一对密钥:一个是可以公开的加密密钥, 一个是严格保密的解密密钥, 发件方使用收件方的公开密钥发文, 收件方则用自己知道的解密密钥解密。这样任何人都可以利用公开密钥向收方发文件, 而只有收件方才能获得这些加密的文件。由于加密和解密使用不同的密钥, 因此第三者很难从截获的密文中解出原文件来, 这对于传输中的电子文件具有很好的保护效果。

3. 身份认证。

为了防止无关人员进入系统对文件或数据访问, 有些系统需要对用户进行身份验证, 如银行系统使用用户密码验证, 文件管理系统使用管理员代码验证等。最常用的方法是给每个合法用户一个由数字、字母或特定符号组成的“通行字” (P as s word) , 代表该用户身份。当用户要求进入系统访问时, 首先输入自己的通行字, 计算机自动将这个通行字与存储在机器中有关该用户的其他资料进行比较验证, 如果验明他为合法用户, 可接受他进入系统对相关的业务进行访问, 如果验证不合格, 该用户就会被拒之系统门外。

4. 防火墙。

这也是一种访问控制技术, 它是在某个机构的网络和外界之间设置障碍, 阻止对本机构信息资源的非法访问, 也可以阻止机要信息、专利信息从该机构的网络上非法输出。防火墙好像是网络上的一道关卡, 它可以控制进出两个方向的通信。防火墙的安全保障能力仅限于网络边界, 它通过网络通信监控系统监测所有通过防火墙的数据流, 凡符合事先制定的网络安全规定的信息允许通过, 不符合的就拒之墙外, 使被保护网络的信息和结构不受侵犯。

5. 防写措施。

目前在许多软件中可以将文件设置为“只读”状态, 在这种状态下, 用户只能从计算机上读取信息, 而不能对其做任何修改。在计算机存储器中, 只读光盘只能供使用者读出信息而不能追加或擦除信息, 一次写入式光盘可供使用者一次写入多次读出, 可以追加记录但不能擦除原来的信息。这种不可逆式记录介质可以有效地防止用户更改电子文件内容, 保持电子文件的原始性和真实性。

三、网络环境下电子文件安全的策略

1. 更改电子文件存储方式。

目前涉密电子文件的存储还是以分散存储为主, 每个终端都存有电子文件。一旦某个终端出现问题, 不仅这个终端本身存储的电子文件要受到损失, 而且还可能使其所在的局域网甚至广域网上所有终端都受到攻击和破坏。要对其存储方式进行更改, 有三种存储方式可以选择:无盘工作站方式。各终端不配置硬盘、电子文件, 处理电子文件所需的应用软件全部存储在服务器中。无密工作站方式。各终端配置硬盘, 但不存储涉密电子文件, 涉密电子文件全部存储在服务器中。移动插拔方式。涉密电子文件存储在移动硬盘、优盘等移动式存储器上。用户处理电子文件时, 将移动式存储器插入微机;不处理电子文件时, 将移动式存储器拔下, 锁入保密柜保存。

2. 完善网络系统防护措施。

涉密网络系统防护必须一手抓技术, 一手抓管理, 技术上多种手段设防, 管理上多种措施并用, 实行综合治理。尤其应着重抓好“一个隔离, 两层认证, 三种能力”。一个隔离:就是涉密网络必须与外部网络实行隔离, 禁止与国际互联网进行任何直接或间接的物理连接。两层认证:一是每个终端必须设置开机密码, 通过密码认证用户是否有权使用该终端。二是用户进入终端后, 应进行身份认证, 以确认用户是否有权通过网络系统处理电子文件。三种能力:一是病毒防护能力。所有服务器和终端, 都应安装正版杀毒软件, 对计算机系统定时进行扫描和检测, 阻止计算机病毒进入网络系统。二是预警监测能力。实时寻找具有网络攻击特征和违反网络安全策略的操作行为, 实时报警, 阻断非法的网络连接。三是应急处理能力。制定应急方案, 完善应急机制, 建立应急分队, 提高预警和灾难恢复能力, 确保网络系统持续、安全、稳定运行。

3. 精简电子文件数量。

由于缺乏有效的管理机制, 网络用户随意制发和复制涉密电子文件的现象较为严重, 致使涉密电子文件数量已远远超出实际工作需要。为此, 在满足正常工作需要的前提下, 必须对涉密电子文件数量实施有效控制。要严格审批把关。用户制发和复制涉密电子文件, 必须按规定逐级报批, 未经批准, 不得擅自制发或复制涉密电子文件。强化技术手段。对涉密电子文件的下载、复制进行技术控制, 切实做到未经审批和不具权限的用户, 无法下载或复制涉密电子文件。定期鉴定清理。至少每半年要对电子文件进行一次鉴定, 有留存价值的, 及时移交档案部门归档保存;不具保存价值的, 及时进行清除, 防止失去现实作用的涉密电子文件留存在系统中。

4. 控制电子文件使用权限。

篇4：质量管理体系文件清单

1、《质量手册》、《程序文件》

2、《作业指导书》、《产品检测报告》

3、《来料成品检验通知单》、《来料检验报告》、《不合格处理单》、《检验报告》、《纠正预防措施》

4、《巡检报告》、《质量统计表》

5、《成品检验报告》

6、《设计计划书》、《设计任务书》、《设计和开发评审报告》、《设计确认报告》、《设计和开发验证报告》、《设计更改通知书》

7、《产品开发验证报告》、《设计开发建议书》、《设计初步方案》、《打样通知单》

8、《客户样品评审与确认报告》

9、《原材料统计表》

10、《客户投诉处理表》

11、《客户满意度调查表》

12、《设备保养计划》、《生产设备维修记录》

13、《试模记录表》、《注塑参数检查表》

14、《质量检验标准》

15、《产品质量证明书》

16、《供方实地考察表》、《供应商综合评价表》

17、《计量器管理台帐及检定计划》、《检定证书》

18、《内部社会计划》、《内审报告》、《不符合报告》、《检查表》、《内部审核总结报告》

19、《管理体系认证审核报告》

20、《ISO9001：2008证书》

21、《内部审核员资格证书》

篇5：质量安全环境管理体系文件策划清单

一、管理体系一体化的基础

ISO9000：2000和ISO14000：2004及GB/T28001-2001的相容性是质量、环境和职业健康安全管体体系一体化的基础，具体表现在：遵循PDCA原则，按照PDCA过程建立并实施文件化管理体系；基本思想和方法一致，均以预防为主，着眼持续改进，强调领导作用和全员参与，要求的内容相同的比重很高，如“文件；记录控制；内审；管理评审；纠正和预防措施；培训、意识和能力；内部沟通等”。ISO19011：2002标准体系为质量和环境管理体系审核指南，为一体化审核提供了依据，而GB/T28001-2003又和ISO14001：2004极其相似。

二、管理体系一体化的必要性

组织内各项活动是密不可分的组成部分，建立一体化管理体系，对于组织而言，能够精简机构、节省投入、提高运行效率和资源利用率，但真正的一体化应打破旧习惯，从根本上做到一体化。

三、管理体系一体化的原则

一个组织的管理体系本身是一个不可分割的整体，但为了管理控制方便，往往抽象为不同的过程来描述，如:质量管理、环境管理、职业健康安全管理、营销管理、财务管理等。使那些本来就相互关联、相互作用的过程表面化的分开，但也就是这种方法，使人们往往忘记了活动和过程本身固有的系统性，而再重新探讨一体化。因此，建立一体化管理体系应遵循如下原则：

1、职能一体化原则。职能一体化是管理体系一体化的根本，特别是职能一致的工作应安排同一部门和人员担当，如：管理者代表、文件控制、记录控制、内审、管理评审、纠正和预防措施、培训、资源管理。

2、文件一体化原则。文件一体化是形式上的一体化，但“形似才能神合”，没有形式上的一体化就无从谈起内涵上的一体化。文件的内容应尽量做到“合并”描述，不能合并描述的“分别”描述，除非完全独立的活动尽量少用“单独”描述。如：质量、环境和安全文件的控制是一样的，“合并”描述；仓库管理中既涉及质量又涉及环境和安全，可在仓库管理文件中“分别”描述；污水处理仅涉及环境，“单独”描述，产品质量检验也可“单独”描述。这一原则适应于文件之间、文件内不同章节、同一章节不同内容中。

3、过程原则。针对核心过程或活动进行描述，是一体化体系的主线描述原则，一个活动总有一个主线，如：质量化验，以质量检验为主线，涉及少量环境活动和安全活动；生产工序作业多以质量管理为主线，涉及少量环境活动和安全活动；但危险品仓库可能以环境和安全为主线，同时涉及质量管理活动。

4、系统管理原则，在针对过程描述时，把相关的管理活动穿叉到主线中，如果不能穿叉，可在主线描述前或后单独描述，使活动作为一个有机整体进行。特别是针对具体操作人员，根本就不需要，也不可能分清哪是质量问题，哪是环境问题，哪是安全问题。要做到系统的管理，合理的重复描述是必要的。

5、符合要求原则。组织建立体系的目的，必需达到的是通过认证的需求（潜在的是提高企业管理水平的目的），因此，建立、实施的文件化体系应满足ISO9001：2000、ISO14001：1996和GB/T28001-2001标准的要求，但这一原则恰恰提醒大家应建立适合并有利于组织日常运行的一体化体系，而不是表面符合标准要求的体系。

四、建立管理体系一体化的思路和步骤

在一体化的体系文件结构里要遵循ISO9000的原则，也要遵循ISO14000和GB/T28001的原则，其结构特点应为： ●手册应包括或引用体系程序；

●程序文件可以引用规定活动如何进行的作业指导书； ●程序文件或作业指导书包括如何对活动进行控制的记录； ●对管理体系核心要素及其相互作用的描述； ●建立查询相关文件的途径。

因为ISO14000和OHS18000在体系文件结构上没有专门详细的规定，对一体化文件结构的理解应首先阐明ISO9000体系文件结构。ISO9000的体系文件结构特点显然已代表了一体化文件结构的特点。结合两个管理体系的要求，质量环境安全一体化文件可以分为以下层次：

（一）质量环境安全手册：

1、质量环境安全手册可包含程序文件即手册、程序合二为一（适合于某些中小型企业）。

2、质量环境安全手册引用程序文件。

不论以上哪种形式，均应符合ISO9001：2000、ISO14001：2004和GB/T28001-20014.2条款要求（ISO14001及GB/T28001对手册无要求）。

GB/T28001-2001标准附录中给出了几种标准的相互关系。

（二）程序文件：

三个管理体系标准对程序的要求是不同的，根据组织情况不同可以兼容或合并的程序文件有： 1）管理评审控制程序 2）文件控制程序

3）纠正/预防措施控制程序 4）记录控制程序 5）内部体系审核控制程序 6）不符合/不合格控制程序 7）培训、意识、能力控制程序

其中不易合并的程序中4-10条款可与产品实现某些程序文件合并，但难度相对较大，对于ISO9001：2000标准要求的其它程序文件，在此不再列举。

（四）质量环境安全记录

篇6：软件项目管理输出文件清单

《软件项目管理计划》：软件项目的开发流程以及管理制度

《软件项目文档管理规范》：软件项目技术文档撰写以及管理的规范

一、策划阶段：

1.《可行性研究报告》：关注软件项目的目的、必要性和依据等

2.《项目开发任务书》：明确项目名称、种类、需求规格说明等

3.《软件开发计划书》：根据软件设计的开发计划的相关内容进行撰写

4.《配置管理计划》：根据GJB《军用软件配置管理》的相关内容编写

二、设计阶段

1.《设计说明书》：包括设计概要和详细的设计

2.《产品验收测试大纲》：根据产品验收测试大纲的编写规范制定

3.《可靠性保证大纲》：如果客户有明确要求，需要按照相关标准编写

三、软件编码与测试阶段

1.软件源程序：

2.《开发进度月报》

3.《项目开发总结报告》：对软件项目的开发进行总结形成报告

4.《单元测试记录》：对软件单元进行测试并形成记录

5.《集成测试记录》：对软件进行集成测试并形成记录

6.《测试分析报告》：对测试结果进行分析形成报告

7.《软件维护手册》：软件维护中注意的问题以及使用的方法

8.《软件问题报告》：维护过程中软件出现的问题进行记录形成报告

9.《软件修改报告》：对软件维护中出现的问题修改形成的报告

10.《产品终检申请审批表》：执行产品最终检验程序

11.《产品最终检验报告》

四、交付及交付后活动

1.《用户培训记录》：对用户进行软件软件产品使用培训并进行记录

2.《项目质量考核表》：执行质量管理工作考核办法

3.《产品维护记录》：当交付后产品出现故障时，项目组负责维护及检验测试并做记录

五、项目总结鉴定

1.《产品技术说明书》：根据相关技术文档编写规范，撰写的该产品使用的相关技术的说明书

2.《产品试用报告》：试用一段时间后，项目组负责收集，由用户提供

篇7：质量安全环境管理体系文件策划清单

尊敬的各位领导、各位嘉宾、同事们：

按照年初工作部署，xx公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件编写工作业已完成，并将于今天正式发布，受公司最高管理者周呈强总经理的委托，下面我就公司推行质量、环境、职业健康安全管理体系认证的总体情况向大会作介绍说明。

质量、环境与职业健康安全这三个管理体系是国际上公认的比较先进、有效的系统化管理方法，它们主要通过建立系统、完善的体系并有效实施运行，使各部门职责明确，部门之间接口关系顺畅，各项工作规范化、程序化和标准化。推行质量、环境与职业健康安全标准，有利于企业推进规范化建设，增强管理水平，从而提高经济效益，同时也有利于员工提高综合素质，增强自身竞争力，xx公司今年正式转入营运，规范化管理是各项工作顺利开展的基础，因此，年初，公司新的经营班子一致决定，在公司范围内推行质量、环境、职业健康安全管理体系认证。随后，我们邀请广州xx管理顾问公司的有关人员前来我司调研。

公司的三大体系认证工作得到了xx公司领导的大力支持，x书记多次了解有关情况并作指示，营运部x经理派人送来了资料，并对公司在调研阶段应注意的问题和顾问公司的选择等多方面提出了很好的意见。

在xx公司的高度重视和指导下，公司与xxxx管理顾问公司达成了辅导协议，于3月12日成立了质量、环境、职业健康安全管理体系推行领导小组，由最高管理者xxx担任组长，领导小组下设iso办公室，具体负责日常工作。2004年3月23日，xx公司召开了三大管理体系认证工作动员大会，正式吹响了向质量、环境与职业健康安全管理体系认证进军的号角。

为加快质量、环境、职业健康安全管理体系认证的进程，公司于3月24日与广州xx管理顾问有限公司达成辅导认证的协议。

从3月―5月，xx顾问公司的老师先后在我司举办了四期有关质量、环境与职业健康安全管理体系认证知识的.培训。通过培训，公司员工对质量、环境与职业健康安全管理体系有了初步的认识，为质量、环境与职业健康安全管理体系认证工作的深入开展铺平了道路。

第二季度，公司在继续推进质量、环境与职业健康安全管理体系培训的基础上，成立了由专人负责的文件编写小组，编写质量、环境与职业健康安全管理体系文件。从2004年6月初开始着手编写，经历了将近4个月的时间，经过编写人员深入调查，认真编写，历经三次会审，今天，文件终于得以完成发布。在这里我深深感谢顾问公司以及全体编写人员的辛勤劳作与和通力配合。

我们公司文件的编写，在形式上是采用先编管理手册后写程序文件；在步骤上是先调研再编写然后会审，从而最大限度地保证了文件的连贯性。目前，我们共有质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册1套，程序文件26个以及一批工作文件和表单。

体系文件的建立是为了完善我们的管理，使我们的日常工作有章可循。随着体系文件的发布，公司质量、环境、职业健康安全管理体系也将由此进入试运行阶段。当然，推行质量、环境、职业健康安全管理体系认证工作也是一项长期而艰巨的工作，下一步工作需要我们按着文件要求进行运作，发现不足之处及时修改。在此，结合公司当前工作的实际，我就公司下一步推行认证工作提几点要求：

★ 质量安全工期承诺书

★ 质量发言稿

★ 财政三抓一促活动总结

★ 机关三抓一促活动方案

★ 质量分析会发言稿

★ 安全质量标语大全

★ 安全质量工作计划范文

★ 质量安全管理制度

★ 安全质量承诺书

篇8：质量安全环境管理体系文件策划清单

一、适宜性

经安环科及其他各个部门主要责任人仔细研究讨论，公司的环境/职业健康安全管理体系文件与公司现行各项目标、指标、方针和政策相适宜，具备与公司所处外部环境和公司内部环境的动态适应能力。

二、充分性

经安环科及其他各个部门主要责任人仔细研究讨论，公司的环境/职业健康安全管理体系文件已经全面覆盖公司所有活动/产品/服务，并且能够对公司的环境因素和危险源进行有效的控制。该体系文件的要求，过程展开和受控是全面的，具有很高的完善程度。

三、有效性

经安环科及其他各个部门主要负责人仔细研究讨论，公司的环境/职业健康安全管理体系文件完全符合现行所有相关法律法规，通过对比发现能够很好地完成公司相关的目标、指标、方针，同时使员工满意。

总之，环境/职业健康安全管理体系文件具有较强的动态适应能力，具有很好的适宜性；过程全面识别，且充分展开，具有很好的充分性；相关目标，方针能够得到实现，具有很好的有效性。

篇9：质量安全环境管理体系文件策划清单

文件分盒清单

1、法律、法规和标准

1、法律法规及标准规范管理制度 1.1

2、法律法规、标准数据库 1.1

3、安全生产法律法规、规章制度、标准和安全操作规程清单 1.1

4、安全生产法律、法规、标准发放记录 1.1

5、安全生产法律、法规、标准及其他要求培训记录 1.1

6、安全生产法律、法规、标准传达记录 1.1

7、符合性评价不符合项整改计划和措施 1.2

8、☆法律法规符合性评价报告 1.2

9、安全生产法律法规及其他要求符合性评价记录 1.2

10、符合性评价不符合项整改记录 1.2

二、机构和职责

1、安全管理机构设置及人员配置制度 2.1

2、安全生产方针

3、☆安全工作目标

4、☆安全生产工作计划

5、☆各级组织安全生产目标责任书

6、安全生产目标考核与奖惩记录

7、主要负责人组织参与安全生产标准化建设记录 2.2

8、安全标准化建设资源配备记录 2.2

9、安全生产委员会会议记录 2.2

10、公司领导干部带班及考核记录 2.2

11、安全生产责任制考核记录 2.2

12、安全标准化建设资源使用记录

13、★安全生产责任制度 2.2

14、安全文化体系规章制度 2.2

15、☆领导干部带班制度

16、☆安全生产第一责任人任命文件 2.2

17、安全文化建设计划 2.2

18、★安全文化体系文件 2.2

19、安全承诺告知书 2.2 20、安委会或领导小组设置文件 2.2

21、主要负责人安全承诺书 2.2

22、安全生产工作汇报资料 2.2

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2

23、安全生产责任制文件 2.3

24、安全生产责任制考核、奖惩决定文件 2.3

25、风险《中华人民共和国安全生产法》 2.3

26、☆安全生产责任考核制度 2.3

27、★安全生产管理制度 2.3

28、★安全生产管理部门设置文件 2.4

29、注册安全工程师配备或委托文件 2.4 30、★专职安全管理人员配备文件 2.4

31、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件 2.4

32、安全生产管理网络建立文件 2.4

33、安全生产管理人员学历及工作经历档案 2.4

34、安全生产管理服务中介机构协议 2.4

35、从业人员交纳保险凭证 2.5

36、安全生产费用台帐 2.5

37、风险抵押金或安全责任保险考核记录 2.5

38、☆安全生产费用管理制度

三、风险管理

1、风险评价管理制度 3.1

2、作业活动清单

3、设备设施清单

4、风险评价准则

5、风险评价记录

6、☆风险评价报告 3.2

7、风险评价组织开展文件

8、重大风险控制清单

9、风险分析记录

10、风险评价有关会议记录

11、风险控制措施文件 3.3

12、风险管理培训教育计划

13、风险管理培训教育记录

14、隐患治理制度 3.4

15、☆重大事故隐患防范措施

16、☆重大事故隐患整改计划

17、★安全生产动态监控和预警预报体系文件

18、☆重大隐患项目档案

19、☆重大事故隐患书面报告 20、隐患治理台账

21、隐患治理记录

22、重大隐患治理工作“五到位”落实记录

23、★重大危险源定期评估制度 3.5

24、★重大危险源管理制度建立执行文件

25、重大危险源应急救援预案

26、安全评价报告 2.5

3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5

27、★重大危险源档案

28、★重大危险源定期评估报告

29、★重大危险源设备、设施检验报告及检验合格证汇总表 30、重大危险源及相关安全措施、应急措施备案资料

31、重大危险源安全评估报告

32、☆重大危险源防护距离问题整改计划、措施

33、安全设施台帐

34、★重大危险源设备、设施定期检查记录

35、重大危险源应急预案演练记录

36、《危险化学品重大危险源辨识》GB18218

37、变更管理制度 3.6

38、变更风险控制措施

39、变更实施验收报告 40、变更风险分析记录

41、变更管理记录

42、作业许可证 3.7

43、评审检查报告 3.7

44、风险评审记录 3.7

45、供应商管理制度

46、合格供应商名录、档案

47、采购相关风险信息

48、供应商选用、续用、评价记录

四、管理制度

1、★动火作业管理制度 4.1

2、★进入受限空间作业管理制度 4.1

3、★安全生产事故隐患排查治理制度 4.1

4、★临时用电作业安全管理制度 4.1

5、★高处作业安全管理制度 4.1

6、★吊装作业安全管理制度 4.1

7、★破土作业管理制度 4.1

8、★断路作业制度 4.1

9、★设备检维修作业制度 4.1

10、★抽堵盲板作业管理制度 4.1

11、★文件档案管理制度 4.1

12、企业安全生产规章制度签发文件

13、安全生产标准化操作规程

14、安全生产规章制度发放记录 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.8 3.8 3.8 3.8 4.1 4.1 4.1

15、☆岗位操作规程 4.2

16、☆操作规程签发文件 4.2

17、岗位操作规程发放记录 4.2

18、管理制度评审和修订制度 4.3

19、修订后安全生产规章制度或操作规程发布文件 4.3 20、安全生产规章制度及操作规程评审和修订记录 4.3

21、最新版本安全生产规章制度或操作规程文件发放记录 4.3

五、培训教育

1、安全培训教育制度 5.1

2、安全培训教育计划 5.1

3、安全培训资金投入计划 5.1

4、从业人员安全培训教育档案 5.1

5、安全生产费用台账 5.1

6、安全培训教育需求记录 5.1

7、安全培训教育记录 5.1

8、安全培训教育计划变更记录 5.1

9、安全培训教育效果评价记录 5.1

10、企业从业人员岗位标准 5.2

11、从业人员招聘资料 5.2

12、员工台账 5.2

13、☆安全资格证书 5.3

14、安全生产管理人员培训档案 5.3

15、特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划 5.4

16、“四新”培训计划 5.4

17、危险化学品运输驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员从业资格证

18、从业人员上岗证 5.4

19、☆从业人员安全培训考核合格证明 5.4 20、特种作业人员及特种设备作业人员管理台账 5.4

21、特种作业操作证登记台账 5.4

22、危险化学品运输驾驶人员、船员、押运人员管理台账 5.4

23、新工艺、新技术、新装置、新产品投产前培训记录 5.4

24、外来施工单位入厂证 5.5

25、外来参观、学习人员培训记录 5.5

26、厂级承包商安全培训教育记录 5.5

27、基层单位承包商安全培训教育记录 5.5

28、月度安全活动计划 5.6

29、管理部门安全活动、基本功训练记录 5.6 30、班组安全活动、基本功训练记录 5.6

六、生产设施及工艺安全

1、★生产设施建设项目竣工验收文件 6.1

2、新建、改建、扩建项目初步设计

3、工艺设计文件

4、生产设施建设项目设计资料

5、生产设施建设项目试生产方案

6、新建、改建、扩建项目可行性研究报告

7、新建、改建、扩建项目批复资料

8、安全设施设计审查资料

9、建设项目安全评价报告

10、建设项目试生产方案及备案资料

11、建设项目安全设施竣工验收资料

12、建设项目审查报告

13、★设计、施工、监理单位相关资质

14、★新工艺小试、中试、工业化试验报告

15、生产设施建设项目施工记录

16、施工现场安全检查记录

17、建设项目变更风险分析记录

18、安全生产设施安全管理制度 6.2

19、监视和测量设备管理制度 20、安全设备检维修计划

21、安全设施拆除、停用资料

22、监视和测量设备检验报告

23、监视和测量设备台账

24、安全设施检查、维护、保养记录

25、监视和测量设备校验、维护记录

26、《石油、化工企业气体检测报警设计规范》SH3063－1999

27、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493

28、《储罐区防火堤设计规范》GB50351

29、《石油化工静电接地设计规范》SH3097－2000 30、《建筑物防雷规范》GB50057

31、《建筑设计防火规范》GB50016

32、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140

33、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058

34、《个体防护装备选用规范》GB11651

35、《石油化工企业设计防火规范》GB50160

36、特种设备管理制度 6.3

37、特种设备检验报告

38、特种设备档案

39、☆特种设备报废申请表 40、特种设备登记台账

41、特种设备事故隐患台账

42、特种设备登记记录 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3

43、特种设备检修记录 6.3

44、特种设备检查、维护、保养记录 6.3

45、《特种设备安全监察条例》6.3 6.3

46、★危险与可操作性分析（HAZOP）6.4

47、★工艺（过程）安全分析

48、生产装置开车方案

49、生产装置操作规程 50、生产装置停车方案

51、生产装置紧急情况处理操作规程

52、生产装置泄压排放系统排放危险物质处理文件

53、排空系统及火炬管理文件

54、☆压力容器和压力管道及安全附件检验报告

55、安全阀检验报告

56、爆破片、防爆膜合格证及更换记录

57、紧急停车系统分布图

58、化工工艺流程图

59、★自动化控制资料 60、生产装置开车前安全条件确认检查表 61、工艺安全信息员工培训记录 62、爆破片、防爆膜更换记录 63、紧急停车系统维护记录 64、监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录 65、动设备、备用设备维护保养记录 66、系统气密、置换及动设备空试记录 67、生产装置开车前隐患排查与整改记录 68、生产装置停车操作记录 69、生产装置紧急情况处理操作记录 70、工艺操作记录 71、操作人员交接班记录 72、★关键装置、重点部位安全管理制度 6.5 73、关键装置、重点部位应急预案 74、关键装置、重点部位档案 75、关键装置、重点部位台账 76、联系人监督指导记录 77、联系点活动记录 78、关键装置、重点部位安全检查记录 79、关键装置、重点部位应急预案演练记录 80、设备检维修管理制度 6.6 81、设备综合检维修计划 82、☆设备检维修方案 83、设备检维修安全控制措施 84、☆工艺、设备设施交付检维修手续 85、设备检修作业安全许可证 86、设备检维修记录 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6

87、设备检维修风险分析记录 6.6 88、设备检维修人员安全培训教育记录 6.6 89、设备检维修作业现场安全检查记录 6.6 90、生产设施拆除和报废管理制度 6.7 91、拆除计划或拆除方案 92、设施拆除和报废审批手续 93、设施拆除交接手续 94、拆除作业风险分析记录

七、作业安全

1、★危险作业安全管理制度 7.1

2、危险性作业操作规程

3、安全标志一览表

4、☆危险性作业许可证

5、《安全标志使用导则》GB16179

6、《安全标志》GB2894

7、检维修、施工、吊装等作业现场管理文件 7.2

8、职业危害因素检测记录

9、警示标志和告知牌管理台账 7.2

10、危险性作业活动作业危险、有害因素识别及控制措施 7.3

11、机动车辆进入生产装置区、罐区现场管理规定

12、承包商安全生产协议书

13、机动车辆进入生产装置区、罐区手续

14、承包商管理制度 7.4

15、作业现场安全交底

16、安全施工方案及应急预案

17、承包商管理档案

18、承包商监督检查记录

八、职业健康

1、☆职业病危害因素申报表 8.1

2、☆职业危害因素识别记录

3、职业危害日常监测管理制度 8.2

4、★作业场所职业危害控制管理制度与检测制度

5、职业病防治计划与实施方案

6、工作场所职业危害因素整改计划

7、职业卫生档案

8、从业人员健康监护档案

9、职业病危害因素检测与评价报告

10、员工职业健康检查报告

11、作业场所职业危害台账 6.7 6.7 6.7 6.7 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.2 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4

8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2

12、报警设施、冲洗设施、防护急救器具检查记录 8.2

13、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 8.2

14、《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2007 8.2

15、个体防护用品台账 8.3

16、职业卫生防护设施台账 8.3

17、个体防护用品和器具正确佩戴、使用培训记录 8.3

18、防护器具校验维护记录

九、危险化学品管理

1、危险化学品档案 9.1

2、☆化学品普查表 9.2

3、化学品鉴别分类报告 9.2

4、化验室化学试剂分类清单 9.2

5、采购危险化学品名录 9.3

6、☆采购的化学品名录及其中文一书一签 9.3

7、《化学品安全技术说明书编写规定范围》GB16483 9.3

8、《化学品安全标签编写规定》GB15258 9.3 9、24小时应急咨询服务固定电话设立文件 9.4

10、☆危险化学品登记证及资料 9.5

11、劳动合同 9.6

12、从业人员培训教育记录 9.6

13、危险化学品安全管理制度 9.7

14、★剧毒化学品安全管理制度 9.7

15、危险化学品运输装卸安全管理制度 9.7

16、危险化学品装置、储存设施以及库存危险化学品处置文件 9.7

17、危险化学品处置方案备案文件 9.7

18、剧毒化学品备案资料 9.7

19、剧毒化学品收发台账 9.7 20、危险化学品出入库记录 9.7

21、危险化学品输送管道巡线记录 9.7

22、危险化学品装车前后安全检查记录 9.7

十、事故与应急

1、应急救援预案 10.1

2、应急指挥系统、应急救援队伍建立文件 10.1

3、各级应急指挥系统和救援队伍职责说明文件 10.1

4、应急通讯网络建立文件 10.2

5、配备救援器材柜设置文件 10.2

6、应急救援器材台账 10.2

7、消防设施、器材台账 10.2

8、防护救护器材管理台账 10.2

9、应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录 10.2

10、防护救护器材检查维护记录 10.2

11、应急预案评审修订规定 10.3

12、应急救援预案演练评价报告 10.3

13、应急救援预案备案回执 10.3

14、应急协作单位收到预案回执 10.3

15、应急救援预案培训记录 10.3

16、应急救援预案演练记录 10.3

17、应急救援预案评审记录 10.3

18、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQ T9002 10.3

19、安全事故应急预案 10.4 20、安全事故调查报告

21、安全事故预案评审报告

22、安全生产事故管理制度 10.5

23、★安全事故报告记录

24、安全事故报告补报记录

25、安全事故管理规定 10.6

26、事故整改和预防措施

27、事故档案

28、安全生产事故调查报告

29、安全事故管理台账 30、事故整改和预防措施落实记录

十一、检查与自评

1、安全检查管理制度 11.1

2、安全检查计划

3、安全检查表

4、安全检查表应用培训记录

5、安全检查表评审修订记录

6、安全检查考核记录 11.2

7、安全检查台账

8、安全检查问题整改记录 11.3

9、安全标准化自评计划 11.4

10、安全标准化工作计划

11、★安全标准化自评管理制度

十二、本地区要求

10.4 10.5 10.5 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 11.1 11.1 11.1 11.2 11.4 11.4 11.1

1、《安徽省工业产业结构调整指导目录》

2、安全生产监督检查整改方案

3、★地方安全监管部门改进意见

4、安全生产监督检查整改落实情况报告

5、安全监管部门安全生产监督检查记录

篇10：质量安全环境管理体系文件策划清单

1、营业执照/组织机构代码/工业产品生产许可证/木材加工/排污许可

2、公司位置图/公司厂区平面图

3、安全生产责任制、安全生产责任书

4、应急预案及应急演习记录

5、废物处理协议/固体废弃物处置记录

6、化学品清单和MSDS

7、除尘设施运行记录

8、告知书、与相关签订的安全环保协议等

9、环境、安全守法证明

10、环评报告、厂界噪声废气污水监测报告、验收记录

11、三级安全教育卡

12、劳保用品发放记录

13、电水纸消耗统计表

14、特种作业人员作业证（安全培训上岗证、驾驶证、叉车操作证、电工、焊工、锅炉工、食堂人员健康证等）

15、特种设备检定资料（电动葫芦、叉车、锅炉等）（整体、安全阀、压力表、配电室内绝缘用具等）

16、锅炉运行参数记录表、交接表

17、消防器材平面图或配置清单/检查记录

18、工伤事故统计记录

19、环境和安全检查记录

20、生产现场粉尘和噪声监测报告

21、员工职业病体检资料

22、消防验收报告

23、危险品（甲醛）运输单位相关资质证件

24、安全操作规程