诚信建设工作实施方案

在一份优秀的方案中，既要包括各项具体的工作环节，时间节点，执行人，也要包括实现方法、需要的资源和预算等，那么具体要如何操作呢？以下是小编精心整理的《诚信建设工作实施方案》，仅供参考，大家一起来看看吧。

第一篇：诚信建设工作实施方案

2诚信建设制度化工作实施方案

学校推进诚信建设制度化活动方案

为贯彻落实科学发展观，践行社会主义核心价值观，全面提升学校形象，促进学校稳步、持续、健康发展，根据《2016年卧龙区推进诚信建设制度化工作方案》的总体要求和工作部署，为了切实做好我校诚信制度化建设工作，营造诚实守信的良好风尚，特制定本方案。

一、指导思想

以党的十八大精神和科学发展观重要思想为指导，以践行社会主义核心价值观为根本，坚持宣传教育和实践活动相结合，长效管理与集中整治相结合，全面推进与重点突破相结合，积极倡导和弘扬诚实守信的良好风尚，褒扬诚信、惩戒失信，以教师诚信促进学生诚信和教育领域诚信，着力建设更加文明、开放、公平、公正的教育教学环境，促进我校教育教学工作全面、健康、有序发展。

二、目标任务

以诚信建设为载体，以褒扬诚信、惩戒失信为手段，把培育教师诚信价值观念作为师德建设的长期任务，健全诚信建设制度，营造“奖励诚信、约束失信、守信光荣、失信可耻”的育人环境。通过诚信制度化建设，增强全体师生的诚信意识，使诚信风尚日益形成，师表形象进一步提高。

三、组织机构

为了更好地推进我校诚信建设制度化工作，成立领导小组，领导小组下设办公室。 组 长：史西宇

1 副组长：李玉臣、柳富玉、朱燕萍、崔福增、丁玉强 成 员：在职所有教师

四、工作任务

1、加强以校务公开和依法治校为重点的诚信学校建设，以学校各处室的诚信服务带动全校的诚信教育。努力建设“诚信处室”，把强化监督作为诚信建设的重点，切实解决好社会反响强烈的热点、难点问题;深入开展创建文明处室等活动，在学校开展“抓学习研究、抓团结合作、抓勤政廉政、抓队伍建设”活动，营造讲学习、讲研究、讲实干、讲进取和讲创新的良好风气，不断提高所有教师的政策水平、业务能力和工作效率。

2、建立健全各种诚信教育机制 (1)建立健全诚信教育宣传机制

大力宣传社会主义核心价值观，学校结合践行社会主义核心价值观教育和师德教育，深入开展教师诚信教育宣传活动。围绕立德树人积极培育诚信理念，综合运用宣传教育、示范引领、实践养成、文化熏陶、制度约束、激励保障等，强化诚信价值观宣传教育，引导教师自觉践行诚信价值。

(2)建立健全诚信教监督记录机制

每学学校与每一位教师签订诚信承诺书，对外公开，接受学校和社会的监督;学校为每一位教师建立诚信档案，将诚信建设落实到师德建设、教育教学、评优奖励、职务晋升等各个环节;将教师的信用记录作为考核、评优奖励、职务晋升重要依据。

2 (3)建立健全教师信用报告评价制度

学校将教师诚信评价纳入考核、评优奖励、职称晋升。 (4)建立健全教师失信惩戒处罚制度

建立教师失信“黑名单”，加大对失信行为的约束和惩戒力度，对违规失信的，考核合格以下，并按情节轻重，采取谈话、通报批评、扣除绩效工资等处理办法。

2、加强诚信学校建设，进一步规范办学行为。 在各年级和班级全面开展“育诚信学生、塑诚信师表、创诚信校园”的主题活动，把诚信建设作为维护学校良好形象的基础性工作，不断加强，不断深化。特别要把加强考风、学风、教风、校风建设和实行校务公开、治理乱收费、乱办班补课、乱征订教辅资料等热点问题，作为规范办学行为的重要举措。

3、加强教师队伍诚信建设，提高教师的职业道德素质。 把诚信建设与加强师德师风建设有机结合起来，坚决治理有偿办班、补课的现象。要求教师不仅在学校里坚持教书育人，为人师表，而且在社会上，在家庭里时时、事事、处处都做到为人师表，全方位树立教师的新形象。

4、加强学生诚信建设，促进学生文明素质的提高。

学校要把德育工作摆在首要位置，贯穿于教育教学的各个环节，形成重信誉、守信用、讲信义的良好风尚，努力使诚信建设的要求融入学生的学习、生活之中，引导他们从不说谎、不作弊、不作假、不欺诈等一言一行、一点一滴做起。同时建立科学的学生思想道德行为

3 综合考评制度，形成促进学生素质全面发展的评价机制。

四、保障措施

1、加强领导，提高认识，组织广大干部师生积极参与诚信教育实践活动。

学校成立诚信建设制度化工作领导小组，高度重视诚信建设工作，加强领导，提高认识，加大宣传力度，动员全校广大干部师生积极参与诚信教育实践活动，努力提高全体在职人员的诚信意识，加强对学生的诚信教育，培育学生形成诚实守信的思想观念和道德行为准则。

在行政人员和处室工作人员中广泛开展“诚信服务、执教为民”的宣传教育，大兴求真务实之风，为全校开展诚信建设活动发挥表率作用。

学校要将诚信教育纳入德育工作中，与社会公德教育、养成教育、法制教育、心理健康教育和教师职业道德教育有机结合起来，落实《中小学教师职业道德规范》以及《小学生日常行为规范》，提高诚信教育的整体效果。

2、集中整治诚信缺失的突出问题，建立诚信激励机制。

要从学生家长和社会各界反映强烈、有损学校教育形象的突出问题入手，严肃查处各种诚信缺失的典型事件。继续深入治理教师乱收费、乱办班等侵害学生和家长利益的现象;查处个别教师缺乏应有的道德修养、职业责任心不强，存在的只教书不育人、体罚学生、以罚代教、嫌弃学习困难生等问题;青少年学生受社会各方面的消极影响，诚信意识淡化，不守信用、不重承诺的现象，如一些学生习惯说谎、学风不实、考试作弊，同学之间、师生之间缺少信任、缺少关心等有损诚信和教育系统整体形象的行为。同时建立诚信激励机制，表扬和

4 奖励好的案例和典型，营造诚实守信的良好环境。

3、大力宣传和引导，及时发布诚信活动信息。 学校网站党建栏目宣传诚信知识、政策法规，加大对诚信事迹的宣传和典型失信案件的曝光力度，及时发布诚信教育活动信息。同时利用宣传栏、板报、广播、手抄报等校园资源向全体师生宣传诚信教育的基本内容、要求、重要意义及现实事例。

二〇一六年九月二十一日

第二篇：效能建设工作实施方案

疾控中心2011年效能建设工作实施方案

为进一步转变我中心工作作风，提高工作效能，优化工作环境，快速高效办事，努力提高工作质量和服务水平。根据区委、区政府及区卫生局相关文件精神，结合我中心实际，特制定本方案。

一、指导思想

以全面落实科学发展观，大力优化发展环境为主线，以转变工作作风，建设勤政、廉洁、务实、高效为目标，坚持用制度管理，以岗位责任制明确工作职责，以服务承诺制明确服务要求，以公示制推动政务公开，以公开评议制强化民主监督，以过错责任制严肃工作纪律，推动各科室转变工作作风，提高工作效率。

二、工作目标和任务

工作目标：通过深入开展行政效能建设工作，力争使中心工作作风、效率方面存在的突出问题得到有效解决，工作效率明显提高，行政行为明显规范，行政执行力明显加强，服务态度明显好转，办事透明度明显增加，群众对工作的满意度明显上升、投诉率明显下降。努力形成体制健全、机制灵活;政令畅通、运转流畅;办事快捷、服务优质;执法规范、环境优化的机关效能建设新格局。

主要任务：我中心2011年着重从解决问题和抓好规范两方面入手，力争取得明显成效。

解决“六个”问题

(一)以提高执行力为重点，解决上级部门、本单位工作任务执行不力，落实不到位，政令不畅、效率低下、敷衍塞责和“中梗阻”等问题;

(二)以改进机关作风为重点，着力解决责任意识淡薄，特权思想严重，工作纪律松弛，服务意识不强，工作作风不实，以及互相推诿扯皮等问题;

(三)以提高服务质量为重点，着力解决工作中存在的“四难(门难进、脸难看、话难听、事难办)”、“三乱(乱收费、乱摊派、乱罚款)”现象和“吃、拿、卡、要”及刁难服务对象等不良行为;

(四)以增强依法行政能力为重点，着力解决在工作运行中不依法行政和违法行政，行政不作为、乱作为、慢作为及严重损害群众利益的问题;

(五)以改善发展环境为重点，着力解决服务职责不清、职能缺位、协调沟通不到位、工作拖拉积压等各类问题;

(六)以规范行政行为和增强工作透明度为重点，着力解决决策不规范、不民主、不公开等现象。

抓好“五个规范”：

(一)规范工作制度。根据行政效能建设的要求，中心要对已有的各项规章制度进行查漏补缺，进一步加以修订完善，认真落实优化发展环境各项规定，并根据实际制定相应的配套实施细则，并做到制度和办事流程图上墙、上网、上屏幕，便于群众查询，自觉接受社会监督;

(二)规范工作行为。进一步细化本单位工作人员的职责权限，强化监督管理，严明工作纪律，严格依法办事，切实做到热情服务、规范服务、高效服务。

(三)规范工作流程。建立严格的工作流程体系和工作量化标准，提高服务质量和水平;推行办事公开制和服务承诺制，通过新闻媒体、互联网等形式向社会公布服务(收费)项目、办理程序、办理时限、及其收费依据、收费标准、岗位职责、投诉渠道，方便服务对象查询和监督。

(四)规范办公秩序。建立健全体现规范化的办公秩序，预防接种、健康证办理、结核病救治工作都集中在窗口办理，提高办事效率和服务水平。。

(五)规范收费行为。严格执行国家、省、市、区有关收费政策文件规定，执行最新收费政策和标准，严格执行收费等制度，公开收费项目及标准，使收费行为规范、标准合理。

三、工作安排及部署

(一)动员布置阶段。

1、宣传发动

召开职工大会传达文件精神，建立宣传阵地，营造宣传氛围。在醒目位置悬挂效能投诉意见箱，以及时收集和处理群众投诉意见。

2、成立效能建设工作领导组

组 长：周永胜

副组长：朱涛顾君赵福奎

成 员：陈浩宇许敏周传山韩远荣

方义忠高健文娣

3、开展调查

深入开展效能工作调查，广泛收集听取服务对象对我单位效能建设优化发展环境的意见和建议，制定本单位加强效能建设的改进措施。

(二)组织实施阶段：

1、查找问题。要在调查研究的基础上，采取发放征求意见表、问卷调查、召开座谈会等形式，面向基层，广泛征求效能建设的意见和建议，认真查找领导班子和干部职工在服务态度、机关作风、执行政策、工作效率、办事质量、廉洁自律、队伍建设等方面存在的突出问题、并制定整改方案。

2、加强效能建设检查。每周定时不定时检查。检查情况与科室考核挂钩。(检查内容附后)

3、建立和规范制度。建立和修订与效能建设有关的内部管理制度、工作运行制度。

4、公开承诺。公开承诺承办职责、办事依据、办事程序、收费标准、办事时限等。

5、接受监督。公布本单位举报电话0564—3267128

6、进行整改。对群众反映的问题进行认真整改、明确措施、强化检查、限期改进。

(三)督促检查阶段：

1、开展回访：针对收集到的各种效能建设优化发展环境的意见建议及整改情况，开展回访，通过发放意见表，召

开座谈会，电话等了解群众满意度，听取是否有新的意见建议。

2、形成长效机制。完善工作机制和竞争激励机制、抓紧建立改善决策、管理、服务、公开等方面的制度，形成长效机制。

3开展教育培训。加强对职工的培训教育，不断提高干部思想素质和业务能力。

(四)总结评比阶段：

开展效能建设工作总结，总结经验，找出不足。并对表现好的科室个人进行表扬奖励。

四、具体要求

(一)领导重视。由中心主任亲自抓、负总责，各分管领导在分管工作中全面落实效能建设的要求。领导组成员以身作则，各负其责，精心、深入、务实、有效地抓好组织实施工作。增强工作的针对性和有效性，创造性地开展工作。达到共同推进、共同提高的目的。

(二)加强督促检查。充分发挥效能建设领导组作用，加强工作督查，做到有诉必理、有理必果。推动效能突出问题的解决。

(三)搞好制度建设。把解决问题与建章立制结合起来，用制度管人管事。制定切实可行、便于操作的相关制度和意见。建立长效机制，不断巩固和扩大效能建设的成果。

附：裕安区疾控中心效能建设综合检查评分标准暨包保责任

任务分解表

二〇一一年十月三十日

第三篇：民风建设工作实施方案

同志们：

今天，镇党委、政府召开全镇民风建设动员大会，主要目的是贯彻落实全市民风建设动员会议精神，进一步认清形势、明确任务、强化措施。在全镇开展广泛、深入、持久的开展民风建设活动。刚才，常书记宣读了《XXX镇2012年民风建设工作实施方案》，对如何抓民风做出了具体的安排部署。下面，我就进

一步加强民风建设工作讲三点意见。

一、要深刻认识民风建设对于建设和谐富裕XX的重要意义

党中央提出建设社会主义新农村的总要求是：“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”。这五句话二十个字，内涵丰富，要求明确，不仅勾画出了现代化农村的美好图景，而且明确了解决“三农”问题的系统思路。开展农村民风建设，就是要不断提高农民群众的思想、文化和道德水平，不断丰富农村文化生活，形成崇尚文明、崇尚科学、健康向上的良好社会风气，为社会主义新农村建设提供强有力的智力支持和精神动力。民风正则民心齐、基层稳。围绕提高农民、凝聚民心、促进和谐、巩固基层这个落脚点来谋划、来开展、来落实，切实提升农民综合素质，改善农村环境面貌，树立良好精神风貌，加快民主法制进程，最大限度激发农村活力、最大限度改善民生民利、最大限度增加和谐因素，引导农民群众凝聚到党和政府周围，团结一心谋发展，凝心聚力促和谐。

第一，民风建设是建设和谐富裕XX的迫切需要。

近年来，随着各类文明创建活动、宣传教育活动、主题实践活动、文体教育活动的深入开展，我镇民风建设有了新加强。但是我们也必须看到，随着利益诉求的多元化、群众需求的多样化、社会矛盾的复杂化，我镇民风建设领域还存在一些不容忽视的问题，主要表现在：个别群众观念陈旧、法纪意识淡薄，不通过正当合法渠道表达诉求，聚众上访、缠访、无理取闹等现象时有发生;一些群众缺乏自力更生、艰苦奋斗的精神，“等靠要懒”思想滋长;一些不守合约、缺斤少两等诚信缺失行为屡禁不止;一些破坏公共设施、不守规则等道德失范现象接二连三;封建迷信、涉赌涉毒、目无法纪等现象还不同程度存在;个别人沉醉于酒场、迷恋于麻将等问题时有耳闻目睹。这些不良现象的存在，虽然不是主流，但直接影响着发展环境的优化，影响着社会的和谐稳定，影响着社会风气的好转。如不引起足够重视，得不到及时纠正，势必影响发展、影响和谐、影响稳定，倡导节俭、崇尚文明、移风易俗，迫在眉睫，势在必行。因此，加强民风建设，既是发展之要，更是当务之急，全镇各部门和广大党员干部一定要站在事关全镇经济社会发展的大局，充分认识加强民风建设的重大意义，切实增强紧迫感和使命感，进一步营造以人为本、富民为先的发展环境;明礼诚信、文明和谐的社会环境;团结友爱、开放平和的人文环境，形成体现时代精神、彰显主流文化、具有地方特色的优良民风，为实现富民强镇目标夯实共同思想道德基础。

第二，民风建设是满足人民幸福生活新期待的现实选择。

民风建设，就是要教育引导广大人民群众“家庭和睦，尊老爱幼，民主平等，宽容谦让，互相帮助、邻里融洽，富有爱心。相识相知，互帮互助，团结友善，乐于助人”。提高群体的安全感和生活满意度，做到在共建中共享，在共享中发展。密切群众关系，为老百姓提供更加优质的社会资源和服务，让人们群众过上更加幸福美好的生活。

第三，民风建设是充分激发社会创造新活力的有效途径。

一个良好的民风，往往能够更加凝心聚力，能够更加激发社会创造活力。把人民群众最关心、最直接、最现实的问题解决好，把最广大人民群众的根本利益维护好，整个社会就会产生出一种强大的向心力，就会形成更加和谐的环境、更加团结的局面、更加思进的氛围。

二、突出重点，强化措施，准确把握开展农村民风建设的着力点

民风建设是一项系统工程，实质是精神文明建设，核心是培育新型农民，关键是塑造具有农民特征、时代特点和区域特色的农村新风尚。在实施过程中，既要统筹兼顾，又要突出重点，做好以下六个方面工作。

一是狠抓教育培训，在“启民智”上下工夫求实效。农民素质的高低对建设社会主义新农村起着至关重要的作用。推进农村民风建设，主体是农民，关键在素质。要着力强化思想教育，引导农民牢固树立建设中国特色社会主义的共同理想和精神支柱，形成正确的世界观、人生观和价值观，大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，激发农民发扬艰苦奋斗、自力更生的传统美德。要着力强化法治教育，把开展农村民风建设与“六五”普法活动紧密结合起来，通过喜闻乐见、通俗易懂的形式，教育引导群众学法、懂法、守法、用法，以合法有序渠道表达利益诉求，维护自身权益。要着力强化技能教育，从农民群众生产生活的迫切需求出发，有针对性地开展各种形式的农业实用技术、职业技能、劳动力转移就业培训，逐步建立起一个适应需求、服务农民、手段先进、灵

第四篇：内控建设实施工作方案

北京机电院高技术股份有限公司

股份公司发[2013] 34 号 签发人：赵传军

内部控制体系建设实施工作方案

北京京城机电控股有限责任公司：

为进一步提高风险防范能力，促进公司健康持续的发展，根据财政部等五部委印发的《企业内部控制基本规范》及配套指引要求、市国资委《关于构建市属国有企业内部控制体系有关事项的通知》(京国资发[2013]13号)、京城控股《关于报送企(事)单位内部控制体系建设实施方案的通知》(京机计(通)[2013]29号)的文件要求，结合北京机电院高技术股份有限公司(以下简称：机电院股份)管理现状，现制定机电院股份内部控制体系建设工作方案，具体内容如下：

一、总体目标

根据财政部、市国资委、京城控股文件的要求，结合机电院股份“十二五”发展战略的要求，提高效益，回报股东，惠及员工。按照“全面启动、分批实施、务求实效”的原则，以全面测试、梳理机电院股份内部控制现状为基础，以防范风险和提高效率为重点，以分析企业内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，

1 / 7 建立涵盖公司的决策层、执行层、作业层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证机电院股份经营管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。

二、基本内容

(一)构建以风险管控为导向的内控管理体系

对照财政部等五部委出台的《基本规范》和《配套指引》，对机电院股份的内部控制体系进行优化升级，实现内控体系和内控规范的全面接轨。即基于风险管控的基本要求，对现有的企业内控流程进行升级建设;建立适合公司发展的内控管理体系。

(二)构建以内控信息一体化为目标的实施体系

以建立科学有效的业务、管理活动内控流程为基础，逐步实现主要内控流程信息化运行。即业务流程风险控制点由“人控”到“机控”，主要管理和业务内控流程能够达到上线运行规划要求。

(三)构建以内控评价为重点的持续改进体系

通过内控流程的实际运转，分析评价控制缺陷和薄弱环节，对内控体系存在的不足进行跟踪，提出切实可行的整改方案，直至内控流程符合规范、规划要求。

三、重点任务

(一)完善流程制度体系

1、梳理风险控制流程。在风险评估的基础上，要确定企业业务和管理活动所有潜在重大风险，包括风险名称、风险类型、风险涉及的活动或流程、风险发生的可能性、风险发生后的影响、风险的责任部门等若干要素，要形成风险数据库(风险清单)，确定风险的应对策略

2 / 7 和控制办法，将风险数据库各风险点的管理和控制体现在业务流程设计中，明确业务流程运行标准、运行授权和风险控制办法。建立基于风险防范的、覆盖企业主要业务和管理活动的标准化流程体系。

2、完善风险控制制度。在流程梳理、流程标准建立的基础上，对现有的制度体系全面整合梳理，对流程涉及单证和文挡的格式、内容、标准进行统一规范。

(二)建立监督评价体系

1、建立内控标准的执行检查体系。包括检查机制、检查责任、检查流程和检查办法。要围绕内控流程标准的关键控制点，根据关键控制点的控制措施和控制责任，设计关键控制点的执行检查办法，配合流程标准，出具内控检查标准。

2、建立内控定期的自我评价体系。结合内控执行检查，定期开展内控自我评价工作，对内部控制设计有效性和执行有效性进行定期评估，并将评价结果与绩效考核挂钩。

3、建立内控的自我调整与完善体系。建立内控标准的动态调整机制，包括调整分析、调整授权、调整审批、调整试运行与调整评价等，保持内控的适应性。

(三)健全内控组织体系

1、健全内控决策组织。明确董事会、总经理等内控决策职责，理顺内控决策机制和决策流程，强化决策责任评价。

2、健全内控管理组织。审计部是公司内控管理组织的常设机构，负责组织内控建设工作。事业部、管理部室、投资子公司是内控建设的责任部门，负责内控建设的具体实施工作。具体内容如下：

(1)审计部：是公司内控体系建设工作的日常组织与协调职能管

3 / 7 理部门。组织开展内控评价、履行报告程序。完善公司内部控制体系有效的监督与评价等业务管理方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

(2)财务部：完善公司财务管理，为公司管理层提供有效、真实、可靠的财务数据分析及风险防控等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

(3)总经理办公室：协调董事会与内控工作机构的信息沟通，设计适应公司发展需要的组织机构和职能，建立规范的计划与考核管理、制度管理、合同管理、法律事务管理、行政管理等管理体系等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

(4)人力资源部：完善建立与公司发展战略相适应的有特色的人力资源开发与管理体系和开放式的用人机制，建设精干、高效、不断进取的员工队伍，保持公司智力资本的竞争优势等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

(5)总工程师办公室：规划、建设、完善公司技术创新体系，持续提高公司技术创新水平，保持公司技术领先优势，提升公司核心竞争力方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

(6)运营管理部：完善生产管理、工程管理、运营管理体系建设，促进公司生产管理、工程管理、运营管理水平的提高。规范并监督投资公司经营活动，确保投资安全，控制投资风险，提高公司投资效益等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

(7)投资管理发展部：完善环保类项目投资、环保企业并购项目和相关的资本运作等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

4 / 7 (8)市场部：完善营销体系建设，提高公司市场管理运作水平和市场竞争能力;保持公司营销体系运行的有效性和适用性，扩大市场占有率，提高公司市场知名度和影响力等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

(9)上市办：研究与制订公司发展战略和产业发展子战略，对战略执行情况和战略调整提出建议，组织实施公司上市工作等管理方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

(10)国际部：完善国际市场的开拓，促进和保证公司国际业务快速发展，树立公司品牌国际影响力，推动公司国际化发展等业务管理方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

(11)事业部：完善事业部管理方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

(12)投资子公司：完善投资公司管理方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。

(四)优化内控环境体系

1、优化内控文化。要在原有企业文化的基础上植入未雨绸缪、风险意识等内部控制特征，形成“人人讲内控、人人实施内控、人人受制内控”的内控文化。

2、优化人力资源。要通过培训进修、招聘等手段，培养内控管理人才，做好内控人才储备。

四、工作安排

(一)实施进度

1、流程梳理阶段：通过该阶段工作，摸清企业主要业务和管理流程的实际运行状况，为下一步的风险点排查和评级奠定基础。

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2、风险评估阶段：进行风险信息的收集，完成和领导班子的访谈，形成公司流程的风险数据库(风险清单)。

3、流程和组织、制度重整阶段：结合风险评估形成的风险数据库，进行流程的重新整合与设计，明确关键控制点，形成新的控制流程、组织架构和相关制度。

4、成果提交和验收阶段：完成内控评价自评、手册文档撰写等工作，提供内控最终成果--内控手册。

(二)工作小组

公司组建内控体系建设工作小组，公司高管、投资子公司高管、事业部经理、管理部室经理要根据内控建设工作方案的要求，全面组织开展相关工作，工作小组成员名单如下：

组长：赵传军、殷新京

副组长：刘莉、李凤、巴智勇、郭漫宇、方咏梅、刘军、胡国飞、郭伟、迟向磊、白金玉、贾天新

组员：梁黎明、赵刚、康玲、于淑芬、印虹、郭文杰、潘然、卢金旗、施垠、赵旭丹、荣彬、王茜、李莹、刘世峰、于广涛、童外元

(三) 具体时间安排及责任部门：

1、“内控建设实施”启动会

2013年11月10日前召开“内控建设实施”启动会，成立领导小组及工作小组。要求公司高管、管理部室中层干部、事业部经理、办公室主任、骨干员工、投资子公司高管等参加。

2、内控风险评价梳理阶段：2013年11月10日至2014年4月30日

事业部、管理部室、投资子公司配合工作小组完成梳理内部控制

6 / 7 要求及制度体系建设及具体实施情况的差异，工作小组将梳理出来的关键内控点及风险点进行梳理汇总，结合内控要求，对公司制度进行全面清理，完成和领导班子的访谈工作，形成公司内控流程中的风险清单。

3、流程和组织、制度重整阶段：2014年5月1日至2014年12月31日

结合风险评估形成的风险清单，事业部、管理部室、投资子公司根据工作小组的工作安排，进行流程的重新整合与设计，明确关键控制点，形成新的控制流程、组织架构和相关制度。

4、成果提交和验收阶段：2015年1月1日至2015年8月31日 工作小组根据新的控制流程、组织架构和相关制度的执行情况进行内控自评、发现问题，及时修改。形成公司内控手册，上报京城控股。

二○一三年十月三十一日

主题词：内控建设 方案

北京机电院高技术股份有限公司总经理办公室 2013年10月31日印发

联系人：郭文杰 联系电话：85235093 共印4份

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第五篇：*******市场诚信体系建设工作方案

为深入推进治理商业贿赂专项工作，建立健全***防治商业贿赂长效机制，根据中央治理商业贿赂领导小组《关于在治理商业贿赂专项工作中推进市场诚信体系建设的意见》(中治贿发[2008]2号)相关规定和要求，并结合我区实际，特制定本方案。

一、指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表“重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以规范市场经济秩序，营造公平竞争的市场环境为目标，以市场诚信机制为手段，紧紧围绕工程建设、土地出让、产权交易、政府采购、医疗购销、资源开发和商品经销灯六大领域，有效遏制商业贿赂行为，促进区域经济又好又快发展。

二、基本原则

(一)政府推动，市场运作。在区人民政府的统一组织领导下，充分发挥市场机制的作用，积极培育诚信服务市场，推动经营主体和行业协会、商会等社会组织参与市场诚信体系建设，充分发挥市场机制在信用产品开发、使用和信用中介服务中的积极作用。合理配置和充分利用社会信用信息资源，并给予必要的政策扶持和经济支持，努力推动市场诚信体系建设。

(二)总体规划，分步实施。要贯彻“着眼长远、立足当前、先易后难、循序渐进“的方针，充分运用***社会信用体系建设工作取得的初步成果，加大市场诚信记录的征集和市场信用信息的公开共享，全面推进市场诚信体系建设各项工作，周密制定发展规划，统筹安排各项工作，分阶段稳妥推进。

(三)严格监管，倡导自律。要理顺监管体制，明确监管职责，强化监管手段，形成监管合力。要坚持正面引导，鼓励合法经营，树立诚信典型，推动信用为本，诚信守信、自觉自律良好风气的形成。

三、工作目标

到2010年末，基本按成***市场诚信体系建设中的各项工作任务，将市场诚信体系建设与政务公开和推行电子政务相结合，与深化企业、行业管理和规范发展行业协会，市场中介组织工作相促进，逐步形成分工明确、结构合理、功能完善、监管有力的体系框架和运行机制，有效规范市场行为，防止商业贿赂的发动，推动科学发展，促进社会和谐。

四、组织领导

成立***市场诚信体系建设领导小组。由区委常委、常务副区长任组长，区政府办、区纪委(监察局)、区法院、区检察院、区发改局、区工业局、区财政局、区教育局、区建设局、区公安分局、区国土局、区卫生局、区环保局、区商务局、区房产局、区政务中心、区工商分局、区国税局、区地税局、区信息中心、区招投标办、区政务采购中心和各街道、乡镇人民政府等党委的纪委书记、纪检组长为成员，领导小组办公室设区纠风办，由区纠风办主任兼办公室主任。

五、工作措施

(一)加强市场信用信息的征集和管理，为完善***信用信息共享平台提供基础

1、征集对象：重点是法人企业、工商个体户、国家公职人员、法定代表人、有经济行为能力的个人。

2、征集内容：重点是工程建设、土地出让、产权交易、政府采购、医药购销、资源开发和商品经销等六大领域有关部门表彰奖励以及企业或个人在合同履约等方面的信息以及企业因违法行为受到罚款、没收和责令停产停业的行政处罚，企业未通过各类专项或者周期性检验，行政机关认为应当通报的企业其他违法行为等信息。企业因违反国家专项管理法律、法规和规章，被行政机关撤销或者吊销许可证、营业执照。因违法构成犯罪，贵追究刑事责任的和其他扰乱市场经济秩序、危害交易安全墩严重违法行为。

3、征集渠道：区法院、区检察院、区建设局、区公安分局、区国土分局、区卫生局、区商务局、区房产局、区工商分局、区国税局、国地税局、驻区各金融机构、招投标办、区政府采购中心等信息所在部门。

4、提供形式：在每个季度十个工作日内以电子文档或网络形式报送信息至信用信息服务窗口，具体文本格式由区纠风办另行制定。

(二)发挥政府在市场信用体系建设中的导向作用，积极培育信用服务市场

1、加强政府诚信建设。区委、区政府将市场诚信体系建设工作纳入区直机关和街道乡镇年度工作绩效考核，每年由纠风办牵头组织相关部门对区直各部门和街道乡镇的社会信用体系建设情况进行考核。政府各部门要不定期结合党风廉政建设对本单位违反公平竞争秩序和商业道德的行为以及存在的问题认真开展自查自纠。

2、扩大市场诚信的场频需求。行政管理机关、公用事业单位、行业管理机构、公共服务机构和行业组织在登记注册行政审批、日常监督、资质管理、政府采购、登记注册、资质认定管理以及周期性检验、评级评优、安排和拨付有关补贴资金等工作中，严格按照相关文件精神，查询企业信用报告或要求企业提供信用报告，过大信用评级、信用报告等信用信息的使用范围。

(三)发挥社会联动效应，全面建设健全守信激励与失信惩戒机制

1、鼓励守信行为

在政府采购、纳税、银行信贷、招投标、公共服务等活动中优先使用信用良好的企业产品。对有良好信用记录的企业或个人在政策上给予更多的支持，在参与区内各项评比、资格认定等活动中通等条件下优先，对有严重失信行为的取消资格。

驻区金融部门对主动提供信用报告或资信评级企业和个人以及信用记录良好的用户在贷款和授信额度上应给予相关优惠。

2、惩处失信行为。

政府各相关职能部门对失信市场主体的生产和经营行为实行跟踪监督管理，并依据相关规定对有不良行为记录的单位或个人及时处置。

区工商分局以及相关经济职能部门对存在严重失信的市场主体依法实行高额经济处罚、降低或撤销资质、吊销证照，限制其经营能力或市场准入，增加违法成本。司法机关和行政执法部门从市场诚信记录中获取案件线索，依法追究违法失信者的行政、民事和刑事责任，坚决惩处违法犯罪分子。

(四)大力开展诚信宣传教育，营造诚实重信的良好社会风尚

1、利用欣慰媒体充分结合廉政文化进家庭、廉政文化进学校、廉政文化进农村、廉政文化进机关、廉政文化进企业、廉政文化进社区活动深入开展系列社会诚信宣传，大力宣传诚实守信的单位和个人。

2、建设信用街道乡镇和信用企业。开展信用街道乡镇、信用企业和建设和评定工作，力争用两年左右的时间，使全区所有街道乡镇大道市级信用标准，将信用建设历练逐步深入到每个企业。

3、将诚信宣传教育与普法教育、廉政文化建设相结合，积极推进信用知识和廉政文化进重点工程项目指挥部，每年召开一次区重点工程项目负责人信用知识暨廉政工作会，不断推进廉政