第一篇：岗位责职范文
材料员岗位责职
材料员、采购员岗位职责
一.贯彻执行上级主管部门的法律、法规和标准，根据公司、分公司(工区)、项目部制定的材料管理标准和制度，认真做好本职工作，不以权谋私。
二.熟悉材料性能、规格、型号、质量要求、使用方法和检验程序，密切与公司、分公司(工区)、项目部相关职能部门的工作联系，配合项目部做好材料、设备、机械、物资的计划控制与管理，优化资源配置，努力降低成本，提高综合经济效益。
三.及时掌握了解市场动向，坚持比质、比价、比服务质量和就地、就近择优采购、运输的原则，尽量减少各个环节的损耗千方百计节约材料采购成本，保证进场材料质量优良，规格、型号符合要求及价格合理，并及时向有关部门提供材料质保书、合格证等。
四.制订采购、加工订货合同，应事先征得项目经理、项目技术负责人的同意，订立的合同应条款明确，内容准确无误，签字盖章或公证手续齐全;合同订立后，应及时督促供货方履行合同，进场材料要做好清点验收，并做好付款结算事宜。
五.按季、月、旬生产计划和工程进度，及时采购供应职责范围内的物资，确保进场物资、材料的品种、规格、质量、数量符合和满足施工生产的需要;当采购渠道、供货数量、质量等发生变化时，必须及时向项目部提出报告，以便于生产计划的变更安排。
六. 对负责采购的材料要按财务制度规定，及时做好入库建帐工作，要严格材料进场检验，要深入现场、仓库检查落实材料管理的单、帐、表、卡，要按规定栏目逐项清楚填写，凭单据上卡、记帐，确保帐、物相符，当发现材料质量、规格、型号不符时，应及时上报，并采取有效措施。防止材料误用而导致返工。
七.当项目部需自行采购塔吊等大型机械设备时，必须事先与公司、分公司(工区)材料设备部门取得工作联系，签订供货合同前应与公司设备处取得共同意见，机械设备到货后必须与技术部门、专业人员做好验收。
八.当部分建材由建设单位提供时，应根据施工图预算或合同，及时向建设单位收取或催交材料实物，并做好结算、催缴差价，做到不漏项，数据准确，当提供的材料不符合合同和质量要求时，应拒绝验收或签证。
九.及时了解、积累市场信息，建立必要的材料合格分承包方名单，随时提供有关数据供领导参考，并合理使用流动资金，尽量做到货到验收后付款，确保盈利。
十.经常学习、掌握、提高业务知识，增强经济、法律和质量意识，总结经验，积累资料，做好经营分析，及时提供结算依据，保证合理分配。
第二篇：仓库保管员岗位责职
一、上班时间：上午8:00--13:00
下午16:00--19:30
二、上班后先验货，过后搞仓库卫生。
三、经常盘点饮料是否过期，及时调换
过期饮料。
四、饮料柜卫生每三天搞一次。
五、对顾客要热情，要用礼貌用语：您好、谢谢、再见。
六、办公桌保持整洁，物品摆放整齐。
七、仓库物品经常整理，摆放整齐，保
持整洁。
八、保证领料及时、准确，不得随意离
岗。
建德市莘时客餐饮有限公司二○一三年五月二十二日
第三篇：电教管理员岗位责职
2007-2008 电教员要树立为教育教学服务的思想，管理好电教设备，充分发挥电教设备的作用。电教员的具体职责是：
1、协助校长制定学校电化教学发展规划，制定学期电教工作计划，并认真写好学校电教工作总结。
2、做好学校电化教学的日常管理与指导。
(1)指导各科教研组与任课教师有计划地开展电化教学工作，指导各科教师开展自制与编制电化教育教具、教学软件和课件等，协助教师上好电教课、公开课工作。 (2)会同学校财产管理员做好各类电教设备的配置与登记，编目、记录、清点、保管、整理等工作。
(3)做好学校教师学习电化教育的业务知识与技能，开展电化教学科研与教改实践活动，组织与指导教师认真总结电化教学工作经验，开展电化教育科研活动。 (4)及时做好学校电化教学课时覆盖率等上级规定的各类统计。
3、配合学校重大教育教学与管理活动，认真做好摄象，播放及其编目、登记和保管工作。
4、负责正常电教室录像设备、多媒体投影仪、音响设备的使用与维护。
5、负责电教物品管理和维修工作，管好、用好、维护好学校有线电视设备，为教育教学服务。
6、做好电教室的日常清洁工作，确保室内清洁整齐。
7、电教室必须有消防设备，并定期进行安全检查。每天下班前应检查电源、门窗、防火防盗，保证安全。室内器材因缺乏安全措施被盗，按章追究责任。
上亳小学
电教管理人员和专用教室管理岗位职责
2008-2009
1、协助学校领导制订电教发展规划，配合各学科教师制定学科年度电教教学计划，并组织实施。
2、帮助教师掌握电教基本知识，为教师实施电化教学做好服务工作。
3、配合教师编制教学课件，注意收集、管理电教教材。
4、做好电教软件投影片、碟片、录相带等电教用品的登记、编号、造册、保管工作。 〃
5、协助教师开展电教教材、教法的研究。总结、推广电教经验。
6、负责使用多媒体室、导播室和阶梯教室的预约登记工作，统筹、合理地做好安排，避免发生使用冲突。
7、定期检查多媒体室导播室和阶梯教室设备使用情况，做好保管和维修工作，保证电化教学工作的正常进行。
8、保持多媒体室、阶梯教室和导播室内清洁卫生。
9、爱护设备，能进行一般的养护和修理。
10、做好录音机、投影仪等器材的出借、回收、保养和维修工作。
11、协助学校各部门做好摄象、录象，播放等工作。
12、定期对各班电教员进行培训指导。
上亳小学
电脑房管理人员职责
2009-2010
1、微机房是教师开展各种教研活动、制作课件及自我进修、学习提高的重要场所，必须严格管理。
2、对购进的微机、显示器、打印机、磁盘等要建立明细帐。妥善保管好磁盘，严格做好防磁、防尘及防病毒的管理;做好日常软硬件的维修。
3、加强电脑房资料、维修工具和其它机器的保管，借用资料要严格办理有关手续。
4、做好计算机信息资料的搜集工作，为学校各部门、各年级、各学科的教育教学管理提供优质服务。
5、配合教师做好学生的上机辅导和课外兴趣小组的辅导工作，做好市区计算机竞赛选手的组织培训工作。
6、爱护机房财产，节约用电，每天下班前要整理好机房，关好计算机、总电源和门窗。
7、每天打扫机房，保持清洁卫生。
上亳小学
学校电教工作人员岗位职责
2010——2011
1、电教领导小组职责
(1)制定学校电教工作近期和长期规划，主动协调各学科电化教学的工作安排，并组织实施。
(2)积极向教师宣传电教，动员和吸引更多的教师运用电教手段，参加电教工作。 (3)根据学校教育、教学和教研需要，配置电教设备和教材。协助教师制订教学计划、提高教师对电教器材的使用技能。
(4)组织辅导讲座，提高教师对电教器材的使用技能。 (5)制定并检查各项规范情况，处理意外事情。 (6)监督学校各项电教工作。
2、电教教研组职责
(1)制定学校电教工作计划并组织实施，期末对电教工作进行总结。 (2)组织学校电教公开课、论文交流、自制电教教具评选活动。
(3)组织教师学习电教理论，对教师进行技术培训，帮助教师掌握运用好电教设备。 (4)积极进行电教教研实验活动，带领广大教师投入到电教工作中去。
(5)科学管理设备，建立档案，做好电教设备的维修保养工作，确保设备完好率。 (6)选购和收录、复制各种电教资料，根据教学的需要和任课教师一起编写、制作补充性的电教教材，并分类编册，及时向学科推介，推广新的电教教材，提高利用率。
(7)主动协调各学科各年级电化教学的工作安排并组织实施。
(8)开展各种类型的辅导讲座，帮助教师掌握运用电教设备进行教学的基本知识， 为教师开展电化教学做好服务工作，积极主动地协助教师研究制作各种教学软件。 (9)要加强与各学科电教组及校外的横向联系，和教师一起制作电教教具，开展电教教法研究，及时吸收校外的教学经验。
(10)每月一次例会，汇报电教工作中管理、维修、使用、教研的情况，及时推广经验，发现问题，解决问题，向领导小组汇报工作，提出建议。
3、信息技术科组职责
(1)帮助和提高教师学习掌握电化教学的基本知识与基本技能。
(2)负责学校全部电教仪器、设备的使用、保养、管理，有计划地购置电教设备，并及时登记、建卡、编号、入帐，以利于电教工作的开展。 (3)协助教师开展电化教育和教法的研究。 (4)及时收集、购置、制作电教资料并分类编码。 (5)协助学校搞好电教活动并及时登记。
(6)对所有电教设备及时维护、保养和维修，主要设备、器件如有损坏及时上报，保证电教器材的正常使用。
(7)协助科任教师做好电教课的课前准备工作，提高电教课的质量和教学效果。 (8)协助学校其它部门利用电教手段做好政治思想和宣传教育工作。 (9)加强电教设施和电教器材的管理，消除一切不安全因素。
(10)严格把握电教器材的政治性、思想性和教育性，严禁不健康的因素出现。 (11)完成学校布置的临时工作。
4、电教管理员岗位职责
(1)电教管理人员应具有良好的职业道德，遵守学校的各项规章制度，坚守工作岗位，尽职尽责。了解教学计划和进度，熟悉教材内容，及时向教师推荐使用电教教材，协助任课教师准备电教课所需用的器材设备，指导任课教师正确地操作和使用电教器材，教育学生爱护器材设备。
(2)做好电教器材设施的申购、登记、入库工作，做到帐物相符。健全电教器材借用制度，借出后应及时收回、检查、清点 (3)熟悉电教器材设施的性能，掌握操作、保管及维修方法，保证电教器材的正常的使用。
(4)制定复杂设备的使用程序，帮助并指导上课教师熟练使用电教器材。 (5)认真执行安全规则。切实做好防火、防盗、防潮、防尘、防触电等安全防范工作。
(6)保持电教功能室的清洁、卫生，定期组织卫生检查。 (7)建立电教工作档案，并认真做好日常管理工作。 (8)要加强电教理论和电教技术的学习，不断提高管理水平。
5、多媒体综合电教室管理员职责
(1)多媒体综合教室供全校教师上电教课和举行教学活动使用，电教设备室教师上电教课使用，管理人员要安排、组织和协调好，使本室得到有计划有条理的使用，充分发挥其效益。
(2)指导教师按操作规程使用设备，避免损坏设备的现象发生。 (3)做好每次的使用记录。
(4)每次使用后必须检查室内各种设备的断电情况及门窗的关闭情况，要十分注意安全。
(5)管理人员对本室设备全权负责，任何人未经批准不得擅自带出，并随时接受财产管理人员的检查。
第四篇：业务管理部主任、副主任岗位责职
1.制定剧院全年业务计划，安排业务活动，督导业务训练,确保演出质量,落实完成各项政府指令性任务。
2.配合中心及剧院其他业务职能部门，统筹安排演出团、混合乐队、业务指导小组、艺校的相关工作，科学合理地调配业务人员，确保业务工作的顺利进行。
3.制定人才培养计划，并组织实施。组织专家组对新进员工进行业务考核，主持实施专业人员年度考核工作，并向人事部门提供聘任、晋升的相关业务资料。
4.完成院领导交办的其他任务。
5.副主任协助主任开展工作。
第五篇：仓储部工作责职
一、 严格核对、审核实物规格、型号、数量，确保实物质量;
二、 库内出入库上帐名细，必须做到日清月结，保证账物卡一致;
三、 对实物出入库，进行月底核对盘点;
四、 日、旬、月报表必须真实;
五、 做好上传下达工作;
六、 对所回收的物品，根据情况进行上报，并做出处理。
仓储部工作职责
杨小玉:主要负责仓储部工作
1、负责验收、审核物资入库质量，出入库手续，一次不合格扣20分;
2、负责控制库存量，废品再利用，公司每查一次积压过多扣5分
3、负责每月对物资库存，不定期的抽检核对三次，并做记录，一次不抽检的扣2分
4、负责对回收物资进行整理，根据情况上报，并做出处理;
5、负责对仓储部安全、卫生工作进行监督，发现一次安全漏洞扣10分，一次卫生不好扣5分。
周元林主要负责编织厂原材料、产成品出入库工作
1、负责严格验收核对、物资、产成品出入库的规格、型号、数量，确保实物质量;如规格型号不符，办理出入库的一次扣5分，数量不符的一次扣5分;
2、严格按规定标准办理物资出入库手续;否则一次扣2分;
3、物资出入库，必须做到日清月结，确保账物卡一致;一次账物卡不符的扣1分，出现不符后又找不到实物的，由管理人造价赔偿;
4、对实物进行月底核对盘点;一次不盘点扣2分;
5、按规定要求上报日、旬、月报表;不报一次扣10分;
6、做好上传下达工作;一次做不好扣1分;
7、负责下班前关好门窗，确保库房安全;一次未做到扣5分;
8、负责库房卫生清洁干净，一次不合格扣1分。
温红霞主要负责编织厂配件辅助材料出入库工作
1、负责严格验收核对、配件及辅助材料出入库的规格、型号、数量，确保实物质量;如规格型号不符，办理出入库的一次扣5分，数量不符的一次扣5分;
2、负责严格按规定标准办理物资出入库手续;否则一次扣2分;
3、负责配件必须交旧领新手续，否则一次扣5分;
4、负责物品出入库，必须做到日清月结，保证账物卡一致;一次账物卡不符的扣1分，出现不符后又找不到实物的，由管理人造价赔偿;
5、负责对实物进行月底核对盘点;一次不盘点扣2分;
6、按规定要求上报日、旬、月报表;不报一次扣10分;
7、负责做好上传下达工作;一次做不好扣1分;
8、负责下班前关好门窗，确保库房安全，一次未做到扣5分;
9、负责库房卫生清洁干净，一次不合格扣1分;
10、负责库房物资外借手续，如没按规定办理手续外借的一次扣5分。
李红太主要负责生态园原材料出入库工作
1、严格验收核对、物资出入库的规格、型号、数量，确保实物质量;如规格型号不符，办理出入库的一次扣5分，数量不符的一次扣5分;
2、严格按规定标准办理物资出入库手续;否则一次扣2分;
3、物资出入库，必须做到日清月结，确保账物一致;一次账物不符的扣1分;
4、对实物进行月底核对盘点;一次不盘点扣2分;
5、按规定要求上报日、旬、月报表;不报一次扣10分;
6、做好上传下达工作;一次做不好扣1分;
7、负责下班前关好门窗，确保库房安全;一次未做到扣5分;
8、负责库房卫生清洁干净，一次不合格扣1分。
赵晋妮：主要负责生态园配件出入库工作
1、负责严格验收核对、配件及辅助材料出入库的规格、型号、数量，确保实物质量;如规格型号不符，办理出入库的一次扣5分，数量不符的一次扣5分;
2、负责严格按规定标准办理物资出入库手续;否则一次扣2分;
3、负责配件必须交旧领新手续，否则一次扣5分;
4、负责物品出入库，必须做到日清月结，保证账物卡一致;一次账物卡不符的扣1分，出现不符后又找不到实物的，由管理人造价赔偿;
5、负责对实物进行月底核对盘点;一次不盘点扣2分;
6、按规定要求上报日、旬、月报表;不报一次扣10分;
7、负责做好上传下达工作;一次做不好扣1分;
8、负责下班前关好门窗，确保库房安全，一次未做到扣5分;
9、负责库房卫生清洁干净，一次不合格扣1分。
10、负责库房物资外借手续，如没按规定办理手续外借的一次扣5分。
利
润
目标：本年创造利润
元;
方法：废品回收、废件再利用、减少冷件积压库存;
1、 库房内不积压过多实物;
2、 验收原材料要结合卸车实际情况(针对石头、石子等建筑材料)，进行开票;
3、 实物回收有可利用价值的，决不走入废品;
4、 对频繁换取同一种物品的要找出原因;
5、 对实物要做到先进先出，避免造成实物损坏;
6、 要对长久积压在库房的实物进行整理，集中处理。 计划：废品
1. 再利用废品;2.可利用性工具;3.废品的处理;
负责
仓库管理也叫仓储管理，英文Warehouse Management，简称WM，指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制，其目的是为企业保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行，并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类记录，以明确的图表方式表达仓储货物在数量、品质方面的状况，以及目前所在的地理位置、部门、订单归属和仓储分散程度等情况的综合管理形式。
关于仓库管理流程之：成品进仓管理流程
1.仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2.厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3.仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4.仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5.返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
成品出仓管理流程
1.仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好的货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2.质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3.仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
营销部业务流程
1.营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
2.收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成)，由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3.已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。
4.营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。
5.分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
6.营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。
7.营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。
8.营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
9.营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
10.营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。
仓库盘点流程
1.盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
2.盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3.盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4.盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量，真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。