第一篇：煤炭采样流程范文
煤炭采样制样方法
地方发电厂锅炉设备形式多样,所用煤炭种类繁杂.因此,必须对入厂煤炭进行技术性的控制，并做到科学、合理、正确地反映出入厂煤炭的质量品质，以确保机组安全、经济运行。笔者根据实际工作中碰到的问题，拿出来与大家探讨,以起到抛砖引玉的作用。
一、煤炭的采样、制样中存在的问题。
地方发电厂煤炭取样大都是人工采样。煤样的采集是制样和化验的前提，采样的目的就是为了获取最具代表性的煤样，并通过化验来反映出煤炭根本的属性，从而为入厂煤炭的验收和结算提供依据。
在我国电力系统，长期以来，重化验，轻采样。在小型热电厂中尤为突出，特别是不能被领导所认识，使采样、制样得不到应有的重视。其实，采样制样是电力用煤技术中最为重要，也是技术难度最大的工种。根据相关资料，如果用样本方差来表示误差的话，采样误差占80%，制样误差占16%，化验误差仅占4%。在实践中，我们也做过这方面的实验，这种现象确实存在。因为煤的颗粒度及化学成分很不均匀，这是煤的基本特点，也是采样的难点所在。所以，轻视采样制样是人们认识上的误区，必须要加以纠正。如何科学、规范地采样，是我们每个煤炭工作者必须掌握的。
入厂的每一批煤炭，取一总样，总样由若干子样组成。在实践 中，我们总结出：批样小于100吨，取子样20个;小于200吨取30个子样;小于1000吨取60个子样。大于1000吨，可按公式：
1/2N=n (m/1000) N:实际采样个数 个 m:实际被采样煤量 吨
n=60子样的采取个数，各单位可根据自己的实际情况来调配，但一般应按照上述来取。 热电厂入厂煤炭运输工具一般是汽车、船。
汽车运煤，是一些电厂的主要进煤方式。在对车运煤取样，应严格按照标准来取。具体方式是按汽车车厢的对角线方向，3点法采集子样。首尾两点距离车角0.5米，另一点为中心，下挖0.4米，取3个子样。另外，如果煤质稳定均匀，可以按3点循环法来取样，即每辆车取一个样。但笔者认为，3点法取样可操作性强，煤样更具有代表性，优于3点循环法取一个样。
船运煤，比汽车运煤经济。较多电厂建在内河边，所以运煤船不会很大，一般单船在200吨至700吨之间。在船舶上取样，强烈建议采用截面法取样。所谓截面法取样，就是挖煤机吊煤过程中，在船上形成了一个开挖的截面，我们可以人为地把一船煤做成若干个取样截面，每个截面取两个子样。每个子样截面为300mm×500mm,厚度 为30mm 。好多单位采用打洞法取样，即挖下400mm来取样，如此取出的样，由于可能有大块煤，(后面要具体谈的)代表性差。无论以何种方式取样，对于每一批煤炭，特别是每一单元的煤(一车或一船)，取样量的多少直接影响到总样化验的结果。由于一批煤中，每一辆汽车、每一条船，可能存在个体差异。比如：有8条船组成一个船队，4条船每条装载300吨低位发热量6000大卡的煤，另4条每条装载500吨低位发热量5000大卡的煤,如果我们每条船取子样一样多，(很多电厂是这样做的,煤炭供货商很狡猾的.)即总样化验低位热值为5500大卡。但实际总样的热值仅有(1200×6000+2000×5000)/3200 =5375大卡，前后相差125大卡。对于以每大卡多少钱来结帐的单位，吃大亏了!
所以在取样过程中，我们一定要将各单位子样的重量与批煤总重量的比例相近。为此，在卸煤时，根据车、船的大小，取一只平均吨位作标准值，其它车船根据比例来确定增加或减少子样的比例。
在采制样过程中，还要说明以下问题。
1、关于对静止煤堆、船舶面层取煤样问题。
静止煤堆、船舶面层所取的煤样，只能作为参考，仅作指导作用，而不能作为结算的依据。因为该取样方式不具有代表性，特别是在煤炭卖方市场，质量良莠不齐。这尤其要引起有关人员的重视!
2、关于对大块煤(大于150mm的煤或矸石)的取样问题。 原煤中颗粒度大于150mm的大块，若含量超过5%，则采样不再采入，而按大于150mm的块的百分比，以筛分试验时块的发热量进行加权平均。但即将推行的ISO/FDIS 18283中规定，采样时大块必须采入子样中，与其它颗粒分别进行制样和化验，然后取加权平均，作为总样的品质参数。
3、每个采样子样重量 2Kg 。
4、制样应当用密闭式破碎机。
特别是在夏天，如果不用密闭式破碎机,则高气温会将外露的煤样水分蒸发，结果使低位热值升高。
5、制样室水泥地面上应铺不小于制样室面积40%--50%的6毫米以上钢板。
由此可见,应当改变过去认为采样是低水平的体力活,只要识点字就能采样的观点,采样实际上是技术性很强的工作,对煤炭化验结果起到决定性的作用。欧美国家,是有高技术人员来主持的。随着国标的提高，采样技术人员的素质也要相应提高。
二、煤质化验中存在的问题。
电力用煤单位煤质分析一般采用的是工业分析法，即分析煤的水分、挥发分、灰分、固定碳等四项指标，以及煤的发热量、含硫、灰融点、结焦特征等。我们结合实际化验中存在的问题，拿出来与大家共同探讨。
1、煤的全水分
装有煤样的称量瓶从鼓风干燥箱中取出，应立即加盖，在空气中 冷却时间尽量缩短，实验证明，在空气中冷却3分钟后放入干燥箱中,与从干燥箱中取出加盖直接放入干燥器中相比，结果偏低。因为热的干燥煤样吸湿性强，当温度急剧下降时，称量瓶内产生负压，吸入潮湿空气，使煤样增重。化验低位热值偏高。为此称量瓶从鼓风干燥箱中取出应立即加盖，并在空气中冷却1~2分钟，再放入干燥器冷却到室温后称量。还应当做一次检查性干燥，前后称重煤样减少不超过1% 。在这一点上，电厂化验人员往往怕麻烦，很少怎么去做，最后会使低位热值偏离正常值。
由于各电厂所用煤源不同，每在测量水分时，干燥时间也不尽相同，在实践中不宜作统一规定，常见煤种干燥时间:蒙煤>山西煤>山东、徐州煤。煤质越硬,烘干时间越长。
还应当说明的是，由于水分的可变性，全水分的测定，只控制精密度，而无法检验正确度。有的单位在经济结算时，用水分来作一部分结算方式，是不科学的。建议最好还是用大卡来结算。
2、煤的灰分
电厂灰分的化验采用的是缓慢灰化法,该法测定时间长,但正确度高,也是仲裁时采用的方法。煤的灰分含量的高低,是表征煤质特性的最重要的指标之一，所以被列为电厂入厂、入炉煤必测项目。
用来测定灰分的马弗炉必须有足够的恒温区，控制在815土10℃之间。但在实践中我们发现很难达到这个要求，因为在升、降温时，有一定的热惯性。在升温时，热惯性越大，做出的热值就会偏高，反之。因此，我们到市场上应挑选热惯性小的马弗炉，这样，才能确保灰分的正确度。煤中的灰分，特别是矸石，值得一提，矸石对设备的运行安全存在一定的威胁，这已成为共设。我们仅从经济性方面来谈。在煤中混入1%~5%的矸石，对煤的发热量影响不大。比如，在1000吨6000大卡的煤中，混入50吨3500大卡的矸石，则理论总大卡降低125卡，根据煤炭市场价，供煤商要亏10000多元;但是，如果在1000吨5500大卡的煤中，混入50吨3500大卡的矸石，在理论上，供煤商要赚10000多元。因此，矸石的含量多少，在经济性方面，对于电厂来说，要根据具体情况而定。
3、挥发分、固定炭。
挥发分是影响锅炉稳定燃烧的首要因素。在热电厂繁杂种类的锅炉中，不同的炉型选择不同挥发分的煤种。而在煤的工业分析中，挥发分的技术测定是难度最大的一个项目。首先，要选择标准的挥发分坩埚，要求:盖要严、口要圆、底要平，特别是厚度要均匀。其次加热温度和时间要严格控制好。加热温度900土10℃，加热时间7分钟(精确到秒)。我们发现，有的化验人员在测定挥发分时，先计时再打开炉门，将坩埚放入高温炉恒温区，这样，就会使煤样的实际加热时间超过7分钟，得出的挥发分结果偏高。最后还要提的是准确理解挥发分、焦渣特征、固定碳三者之间的关系。当挥发分测出后，其值相对应有8个序号的焦渣特征。焦渣特征用作煤炭分类的一项参考指标，它与固定碳的含量决定二次风量，故对燃烧工况有一定影响。焦渣的不同特征，反映了它的粘结性、膨胀性及熔融性。好多人认为煤的焦渣特征越高，煤越容易结焦。这是错误的理解，煤的焦渣特征与结焦没有本质的联系，焦渣特征1号的煤也可能结焦，焦渣特征8号的煤却不一定结焦。笔者认为，煤的结焦仅与灰融点有关，当灰融点(ST软化温度)>1350℃时，结焦的可能性很小。(ST)<1200℃结焦的可能性较大，在实际操作中，我们得出，当DT—FT(DT：变形温度 FT：流动温度)之间的差值小于100度，(ST)<1100℃肯定会结焦。有的人认为，煤的结焦还与煤中的含铁量、含硫量有关，这是片面的，因为煤中的含铁量、含硫量的高低有可能会影响的灰融点，但不是绝对的。我们经常碰到高含硫量的煤炭，可也没见到结焦。
4、煤的发热量
影响煤的发热量因素有很多，我们仅从操作技术上来谈谈。
煤的发热量测定，是煤质分析中最重要的项目，它不仅是评价煤炭品质的好坏，对大多数热电厂来而言，而且还是结算的依据。所以，正确测定煤炭的发热量有重要的意义。
随着测定发热量用的量热仪越来越先进，似乎操作的重要性也越来越不易体现。但不然，我们只要细心地观察，有好多方面还需要操作人员去把握。如果关键操作不当，同样不能得到正确的结果。
①、新的燃烧皿直接用来测定，会出现发热偏低的现象。所以在使用前，应当将燃烧皿放入800℃的高温炉中烧至恒重再测定。
②、不同厂家的燃烧皿，因厚薄深浅不同，质量也不尽相同。在大量的实践中，我们发现，轻而薄的燃烧皿测得的热值要比重而厚的燃烧皿高。所以，在精密测量热值的时候，要尽量用大小、重量相对一致的燃烧皿。
③、氧弹充氧时间要一致，有一定的余量，避免出现充氧不足而出现燃烧不充分的现象，造成热值结果偏低。
④、禁止使用漏气的氧弹，每次进行测定时，都要检查氧弹，确保密封良好。否则，测出的热值也会偏低。 ⑤、为了减少化验误差，在每次正式测定煤样热值前，先要进行标准试样的测量，若在范围内，再正式测定。
关于煤炭的分析，影响因素很多。我们认为，取样、制样是关键。如何正确、科学、合理地取样、制样，是摆在每个企业面前的一个问题，尤其是要得到领导的重视。在化验中，操作人员在技术上要精益求精，找出最适合自己的一套化验方法。煤炭化验任重道远，在热电行业煤炭不断涨价，效益普遍降低的情况下，煤炭化验的正确性直接影响到企业经济效益。
第二篇：GB/T 30730-2014 煤炭机械化采样系统技术条件
基本信息
【英文名称】Specifications of mechanical sampling equipment for coal 【标准状态】现行 【全文语种】中文简体 【发布日期】2014/6/9 【实施日期】2014/10/1 【修订日期】2014/6/9 【中国标准分类号】D21 【国际标准分类号】73.040
关联标准
【代替标准】暂无 【被代替标准】暂无
【引用标准】GB/T 191,GB/T 985.1,GB/T 9286,GB 12348,GB/T 13306,GB/T 13384,GB/T 19494.1,GB/T 19494.2,GB/T 19494.3,GB/T 19867.1,GB 50150
适用范围&文摘
本标准规定了煤炭机械化采样系统(以下简称采样机)的结构及主要组成设备的类型、技术要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于煤流采样机和静止煤(火车和汽车载煤)采样机。
第三篇：煤炭业务操作流程
煤炭业务操作流程主要是由以下五大步骤组成：
一、
二、
三、
四、
五、
一、拟定销售计划
各分布根据所接触客户的实际情况上报部门总部，部门综合考量该客户货源需求、结算方式和信誉优良度后，部门根据现行货源渠道、物流路线安排、资金调配等核实成本后确定是否拟定该销售计划。如果确定，经签订销售合同后安排采购计划，如果不考虑该批业务则分析其中原因。
销售计划拟定的流程：
1、下游客户的获取，业务人员进行前期的业务开拓，获取客户的基本信息：货源需求、煤炭的使用种类、质量要求、月使用量、结算方式、物流线路、主管人员和主要竞争对手等情况。
2、下游客户的考量，业务人员根据前期获取客户的信息上报部门总部，部门总部对各分布上报的客户情况进行客户考量，主要考量内容：客户信誉度考量(注册资金、企业规模、经营产品、税务情况、员工的工资的发放是否准时、是否存在赖账记录等)、使用煤种的考量(客户使用的煤种是否符合我部今后长远的品种发展规划)、质量要求的考量(客户对货源质量指标要求、质量扣罚要求和质量检测流程)、月用量的考量(客户月用量是否符合我司的操作规划，在操作该业务中是否能够达到规模效应)、成本考量(根据客户的质量要求、数量要求、结算方式、公关投入、物流路线安排及货源采购成本核算出销售成本)。
3、签订销售合同并拟定销售计划，客户考量通过之后对重点客户进行攻关达成合作，并最终签订销售合同拟定销售计划。
二、拟定采购计划
部门总部根据各分部的销售计划来拟定采购计划，采购计划的拟定主要是根据客户的煤炭质量需求、数量需求、质检流程、供货时间及我司的配煤技术来确定。 拟定销售计划 拟定采购计划 采购入库 出库销售 资金回笼
采购计划的拟定流程：
1、落实采购时间、采购煤种和采购数量，根据销售合同的供应时间确定采购时间，根据下游客户的质量要求及质检流程确定采购煤种和采购数量，如果通过配煤达不到客户需求的(客户所要求的煤炭质量各项指标都非常严格，并且通过现有市场煤的调配难以达到要求)则选择单一煤种采购方式确定该该单一煤种的采购数量，如果通过配煤可满足客户需求的(客户质检流程相对宽松，并且所使用的煤炭指标可通过现有市场煤进行调配的)在拟定采购计 采购后不经入库而直接销售给客户(采购入库和出库销售同时进行)，
2、采购后直接入库公司煤场。
采购入库的流程：
1、请款及安排物流运输，煤炭采购一般都是先付款后提货，所以在签订采购合同后向公司请款和安排物流运输(物流安排包括船/车的选派、物流跟单人员的安排)。
2、办理提单，交付货款并根据落实选派的运输工具后到供应商处办理提单。
3、提货，物流跟单人员在获取提单后按牌号顺序提货，提货一般分两种形式：
(1)船提，船提又分斗轮机装船和抓斗，斗轮机装船是经由皮带机自动把煤炭输送到船舱并在输送的过程中自动感应重量，抓斗装船是由铲车装车过磅后再转到岸边由抓斗抓到船舱中;(2)车提，车提是由铲车从煤场中装车过磅后直接提货。
4、入库，经由船/车运输到我方煤场后入库，车提入库是由车运输到我方煤场后过磅直接入库，而船提入库的分平板船入库和自卸船入库，平板船入库是经由船运输到我方煤场后抓斗卸货到码头再由铲车装车过磅后装入仓库(马房基地的操作)，自卸船入库是由船自动把煤炭卸到仓库(石滩煤场的操作)或卸到码头由铲车装车过磅后入库(马房基地的操作)。
三、出库销售
根据销售合同规定的供货时间、客户对煤炭的质量需求及供货数量安排出库销售。
出库销售流程：
1、筛煤和配煤，根据拟定的采购计划中选择筛煤和配煤销售的在出库之前现进行筛煤和配煤，若选择单一煤种采购销售的则无需经过筛煤、配煤环节直接安排出库。
2、出库，根据销售合同规定的供货时间安排出库，分车提出库和船提出库，车提出库是由铲车装车后过磅出库(石滩煤场由于没有地磅，一般都是装车后
直接出库)，船提出库由铲车把煤炭装上汽车过磅后，汽车把煤炭卸到码头由抓斗抓到船舱才最终完成出库。
3、送达客户仓库核实原始销售数量，经由我方安排的船/车把煤炭从场地中提库后，由我方物流跟单人员押船/押车送达客户仓库过磅核实数量后完成出库销售。部分散户若从我方煤场自提出库则有客户方自行安排物流工具，从煤场过磅核实数量后完成出库销售。
四、资金回笼
在煤炭送达客户仓库完成销售后，经客户进行煤检及与我司对单无误之后，在我司开出发票后在合同规定结算日期内回笼资金。
资金回笼流程：
1、核实结算数量及结算单价，煤炭供应给客户经客户方抽样化验后根据合同规定若无存在质量偏差则在客户方过磅数及合同单价对单结算，若出现质量偏差则根据合同规定作出相应的吨位扣减或单价扣减进行对单结算(若申请复检，则根据复检最终结果进行数量及单价对单结算)。
2、开具发票，核实客我双方最终的对单无误后，我司财务人员在合同规定的时间内开具出相应的发票并交达给客户方。
3、挂账催款，在我方开出发票并交达给客户方后，由跟进该批业务的负责人进行催款。
4、入账完成结算，业务人员根据合同要求在规定时间内向客户收回货款并交由财务人员入账完成结算。
第四篇：煤炭建设项目的基本流程介绍（范文）
煤炭建设项目的基本流程(修订)
范小强律师
煤炭项目建设涉及的主管部门众多，在不同的阶段需要继续推进项目建设需要不同的项目支持文件。笔者根据相关法律规定和相关经验，对此进行了初步整理，与大家共享。
路条的全称一般为“关于某矿井建设项目开展前期工作的函”;所谓“小路条”，即省级政府同意将该项目列入本省建设规划的批文。“小路条”在做了项目初可研，并进行审查后，由建设单位向省有关部门提出申请，请求列为省建设规划。“大路条”应当在有“小路条”的基础上，有了工程的可研报告，由省级政府及项目投资方(最终投资方，不是投资方的代理机构)共同向国家发改委提出项目申请。
以下程序主要针对新建煤矿项目进行总结，并不完全适用整合煤炭、技改煤矿、火区治理项目等审批及建设程序，敬请注意!
一、煤炭探矿权申请阶段
(一)取得煤炭项目勘查许可证
可开展的工作：
1、招标选择地质勘探施工单位，勘查单位提出勘查设计报自治区国土资源厅审批后实施，同步选择地质监理单位，开展监理业务。
2、根据工作安排及各阶段的不同需要，分别进行普查、详查。
3、各阶段的成果经储量评审中心出具评审意见书后，获得省级国土资源厅或国土资源部备案证明。
普查及必要的详查完成后，省级发改委委托编制矿区总体规划报经国家发改委批复，作为审批煤炭建设项目的重要依据;省级国土资源厅委托编制矿业权设置方案，报国土资源部批复，作为审批煤炭探矿权、采矿权的依据。
(二)《矿井地质勘探报告》
该阶段主要有两项工作：
1、项目单位协调勘探部门与设计院确定首采区具体范围
2、将编制好的报告，地质储量评审机构评审后连同评审意见书报送国土资源部，取得部颁发的资源储量评审备案证明。
矿种名称
煤 (煤田) (矿区) (井田) 原煤(亿吨) 原煤(亿吨) 原煤(亿吨)
≥50 ≥5 ≥1
10～50 2～5 0.5～1
<10 <2 <0.5
单位
大型
规模 中型
小型
二、煤炭建设项目筹备阶段
(三)《矿井及选煤厂初步可行性研究报告》
主要用于内部决策使用，该阶段主要工作如下：
1、给设计部门提供基础资料：详查地质报告，其他按设计院收资目录要求的资料。
2、取得支持性文件，主要包含：《矿产资源勘查许可证(探矿权证)》、《项目建设申请用电协议书》、《项目建设申请用水批复函》
3、委托土地勘测部门进行项目用地勘测定界，《项目用地勘测定界报告》并在此基础上开展土地预审、压覆矿产资源、地质灾害评价等工作。
4、由业主委托煤炭咨询公司进行评审，以获取初步可行性研究报告审查意见。
(四)煤炭项目及审批
建设项目前期工作包括发改部门的项目审批、核准或备案批复文件;环保部门的环境影响评价文件批复;规划部门的选址意见书、规划设计条件通知书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证;国土部门的土地预审意见、建设用地批准书、国有土地使用权出让合同、划拨用地决定书、国有土地使用证;地震部门的地震安全性评价批复;水务部门的水土保持方案审批、取水许可、节水措施方案审查;财政部门的政府采购项目批准书和招标最高限价评审;公共资源交易中心的项目招投标;人防部门的结合民用建筑修建防空地下室审批;住建部门的工程报建意见书、施工图设计文件审查合格书、外进企业入境备案、中标结果备案、施工监理合同备案、质量监督手续、安全监督手续、施工许可证;消防部门的设计审核或备案;行政执法部门的施工放验线等内容。 项目立项及审批：
地质报告批复后，委托有资质的设计单位开展以下工作：
1、编制项目预可研(立项报告)
业主行文申请进入省级煤炭“十二五”规划的立项报告，通过县、州报自治区人民政府审批。
2、编制项目可行性研究报告
3、编制项目初步设计
以上2-3项设计文件工作完成后分别通过县、州煤炭主管部门初审后，报省级煤炭工业管理局审批。
4、安全预评价、安全专篇
5、环境影响评价报告
6、水土保持报告
7、项目核准申请
在取得城市规划意见、土地预审意见、环评，水保批复等支持性文件后，报发改委核准。
(五)取得煤矿采矿许可证
1、划定矿区范围(部)
划定矿区范围是取得煤炭采矿权的先决条件。
(1)根据矿业权设置方案、拟建矿山项目的建设规模、服务年限、矿产资源综合利用初步方案确定。
(2)根据预划范围意见，编制矿产资源综合利用方案。
(3)地质灾害评价报告。
(4)采矿权价款评估。
2、取得项目核准文件
3、编制《矿产资源开发方案》并经批复
4、申请办理采矿许可证
三、项目实施阶段
(六)初步设计及安全专篇批准后，可开展的工作
1、施工图文件的设计
2、工程监理单位的选择
3、工程施工单位的选择
4、工程质量监督的委托(新疆煤炭中心质检站)
5、取得开工报告的批复
(七)开工前期准备阶段
主要为：
1、五通一平(水、电、路、通讯、排污、平场)
2、施工井筒检查孔
3、委托工业场地详勘，为施工图设计做准备
4、编制整个项目施工组织设计
5、工程招标(矿建施工单位、土建施工单位、安装施工单位、监理单位)
6、物资设备招标订货等
(八)项目开工备案
各类投资项目开工建设必须符合下列条件：【国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知 国办发〔2007〕64号】
1、符合国家产业政策、发展建设规划、土地供应政策和市场准入标准。
2、已经完成审批、核准或备案手续。实行审批制的政府投资项目已经批准可行性研究报告，其中需审批初步设计及概算的项目已经批准初步设计及概算;实行核准制的企业投资项目，已经核准项目申请报告;实行备案制的企业投资项目，已经完成备案手续。
3、规划区内的项目选址和布局必须符合城乡规划，并依照城乡规划法的有关规定办理相关规划许可手续。
4、需要申请使用土地的项目必须依法取得用地批准手续，并已经签订国有土地有偿使用合同或取得国有土地划拨决定书。其中，工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性投资项目，应当依法以招标、拍卖或挂牌出让方式取得土地。
5、已经按照建设项目环境影响评价分类管理、分级审批的规定完成环境影响评价审批。
6、已经按照规定完成固定资产投资项目节能评估和审查。
7、建筑工程开工前，建设单位依照建筑法的有关规定，已经取得施工许可证或者开工报告，并采取保证建设项目工程质量安全的具体措施。
8、符合国家法律法规的其他相关要求。
煤矿建设项目开工前，建设单位应将项目核准、初步设计和安全设施设计批复文件，采矿许可证，设计、施工和监理单位资质证，施工企业安全生产许可证，中标文件，工程质量监督手续，保证安全施工的措施，以及拟开工日期等，向省级发展改革委、煤炭行业管理部门、煤矿安全监管部门和煤矿安全监察机构告知备案，有关部门应出具备案回执。
四、项目的竣工验收
煤矿项目按设计要求建成后，建设单位应组织有关单位编制联合试运转(含试生产)方案及安全保障措施，方可进行联合试运转。联合试运转结束后，应编制联合试运转总结报告，向有关部门申请安全、环保、消防等专项验收。各专项验收合格后，方可进行建设项目竣工验收。期间进行以下工作：
1、工程质量验收 验收单位：煤炭中心质检站
2、安全条件和设施验收 验收单位：合格后取得安全生产许可证
3、环保验收
4、消防验收
5、工程综合验收
6、申请办理煤炭生产许可证
第五篇：煤炭企业物资计划采购管理流程再造
前 言
煤矿生产的特点是井下作业,其产品虽然单一,但生产过程却是一个复杂的多工序、多环节的综合体。包括了地质勘探、测量、开拓、掘进、运输提升、排水、通风、供电、爆破、支护、采煤、选矿等诸多方面和环节。生产及设备投入受地质条件影响极大，面临瓦斯(煤尘)爆炸、透水、火灾、冒顶等重大安全隐患的威胁，使用物资品种繁杂且消耗不规律。煤矿生产的上述特点决定了煤矿物资采购管理工作的地位十分重要,确保煤矿安全生产、及时供应和降低采购成本就成为煤炭企业物资采购工作的中心任务。
山东新陶阳矿业有限责任公司(以下简称新陶阳公司)，前身是肥城矿业集团有限责任公司陶阳煤矿，2008年11月经企业关闭破产注册成立了以多元化投资为主体结构的民营企业。2009年3月挂牌成立了新公司。新陶阳矿业公司现开采中
一、中三两井田，至2004年底，尚有工业储量3164.6万吨，可采储量1895.8万吨，开采煤系地层为石炭系太原群和二迭系山西组。矿井设计能力为90万吨/年，现实际生产能力为70万吨/年，生产煤种为气煤和肥煤，主要产品为块煤、粒煤和未能煤。目前公司面临的现状，一是采场接续紧张，现场条件不理想，矿井压力大，受水威胁严重，受水威胁可采储量为1105.9万吨，并且下组煤开采难度大，面对企业重重经营困难，如何尽快的适应高效快速的社会经济运行体制，抓住发展机遇，全面打造以煤为主，多业并举的产业新格局，成为公司发展面临的新课题。通过注重管理创新，积极探索新形势下企业物资采购计划管理的新路子，新途径，是保证安全生产，取的较好效益最有效、最根本的途径。
当前企业处于由国企向民营制企业转轨阶段，在物资采购管理方面基本上还是粗放型的，片面强调服务管理多、讲求低成本采购、忽视物资计划管理的现象还存在于企业。通过流程再造，运用市场经济手段，实施科学、高效管理手段，保障企业物资供应，实现安全生产。
目 录
一、课题选择…………………………..………………3
二、课题研究与设计……………………………………4
二、课题实施过程………………………………………7
(一)计划编制与审批流程再造………………………7
(二)采购环节流程再造……………………………….8
(三)物资验收入库流程再造„„„„„„„„„„10
(四)财务手续流程再造„„„„„„„„„„„„11
(五)分析与考核流程再造„„„„„„„„„„„11
四、效果评价„„„„„„„„„„„„„„„„„12
五、跟踪与反馈„„„„„„„„„„„„„„„„13
第一部分 课题选择
一、选题理由
煤矿生产的特点是井下作业,其产品虽然单一,但生产过程却是一个复杂的多工序、多环节的综合体。包括了地质勘探、测量、开拓、掘进、运输提升、排水、通风、供电、爆破、支护、采煤、选矿等诸多方面和环节。生产及设备投入受地质条件影响极大，面临瓦斯(煤尘)爆炸、透水、火灾、冒顶等重大安全隐患的威胁，使用物资品种繁杂且消耗不规律。煤矿生产的上述特点决定了煤矿物资采购管理工作的地位十分重要,确保煤矿安全生产、及时供应和降低采购成本就成为煤炭企业物资采购工作的中心任务。
山东新陶阳矿业有限责任公司(以下简称新陶阳公司)，前身是肥城矿业集团有限责任公司陶阳煤矿，2008年11月经企业关闭破产注册成立了以多元化投资为主体结构的民营企业。2009年3月挂牌成立了新公司。新陶阳矿业公司现开采中
一、中三两井田，至2004年底，尚有工业储量3164.6万吨，可采储量1895.8万吨，开采煤系地层为石炭系太原群和二迭系山西组。矿井设计能力为90万吨/年，现实际生产能力为70万吨/年，生产煤种为气煤和肥煤，主要产品为块煤、粒煤和未能煤。目前公司面临的现状，一是采场接续紧张，现场条件不理想，矿井压力大，受水威胁严重，受水威胁可采储量为1105.9万吨，并且下组煤开采难度大，面对企业重重经营困难，如何尽快的适应高效快速的社会经济运行体制，抓住发展机遇，全面打造以煤为主，多业并举的产业新格局，成为我们新公司发展面临的新课题。通过注重管理创新，积极探索新形势下企业物资采购计划管理的新路子，新途径，是保证安全生产，取的较好效益最有效、最根本的途径。
二、目的与意义
物资采购计划管理，是企业为适应集约化和规模化生产方式，加强物资采购管理工作采取的一种管理方法，是提高企业物资采购水平，降低采购成本，提高企业经济效益的重要手段。
(一)推进物资计划采购管理，可以提高企业物资供应保障水平
当前企业处于由国企向民营制企业转轨阶段，在物资采购管理方面基本上还是粗放型的，片面强调服务管理多、讲求低成本采购、忽视物资计划管理的现象还存在于企业。通过流程再造，运用市场经济手段，实施科学、高效管理手段，保障企业物资供应，实现安全生产。
(二)加强物资计划采购管理流程再造，可以实现物资采购工作的精细化运作。
将计划、采购、验收、结算等业务分段管理,实现物资采购各环节的相互制约机制。在机构设置上按业务功能组建各有关部门部门,重新设计业务流程,并通过物资管理信息系统的有利配合对流程和业务分工进行严格界定,做到采购管理各环节权责清晰、链接稳定、相互监督、公开透明。
(三)实现物资采购过程监督机制。
通过物资采购计划管理流程再造实现物资采购全过程监督。全过程监督是指对采购前、采购过程中和采购完成后进行的监督。从采购计划的制定开始,到采购物资的结算完毕,其中对计划下达、价格咨询、采购方式确定、签订合同、物资验收、货款结算等六个环节进行全程监督。对计划的监督主要是保证计划的合理性和准确性;对价格的监督主要是看是否进行了货比三家、价格是否合理;对合同的监督主要是考察其合法性和公平程度;质量监督是保证验收过程不降低标准,不弄虚作假;付款监督是确保资金安全,按合同履行。把监督贯穿采购活动的全过程是确保采购管理行为规范和保护企业自身利益有效途径。
第二部分 课题研究设计
一、物资计划采购管理流程再造的概念
物资计划采购管理流程再造就是从保证企业安全生产需要出发，在物资采购过程中实现精细化运作，充分利用资源，合理调整业务流程，关注市场变化，降低采购成本，实现企业效益最大化。
二、实施物资计划采购管理流程再造的内涵
管理流程的再造就是要求在物资采购管理中做到精确定位、合理分工、细化责任、量化考核。精确定位就是指对每个部门、人员的职责要求定位准确，对流程中的不合理工序和环节要规范清晰、有机衔接;合理分工就是指细分工作职责和办事程序，从而建立制衡有序、管理有责、高效运行的管理体系;细化责任就是对各业务部门及有关人员在物资采购管理中的责任细化，建立完善的管理奖罚制度，制约或约束各自的行为。量化考核是指对各部门及有关人员的职责、行为进行量化，具体化，进行考核奖惩
三、 物资计划采购管理流程再造的内容
物资采购直接关系到企业的安全生产,关系到企业的成本和利润,是企业实现低成本、高效益的重要环节。因此制定严密合理的采购业务管控程序是提高采购管理水平的重点。其主要内容包括采购计划方案的编制审定、供应商的选择与价格确定、合同签订与管理、物资验收入库、采购付款与往来核对、采购业务的分析与考核等管控流程。
(一)采购计划方案的编制与审批流程。这一流程可以使企业最大限度地控制采购预算,其一般业务控制流程为采购部门根据企业生产经营需要,提出物资采购的申请,仓储或有关部门平衡库存后由物资管理部门编制采购计划,经财务管理部门审核后报采购主管领导审定。采购部门根据采购计划编制采购方案,采购方案应明确采购的原则、采购的渠道、供应商的选择方式和范围等内容。管理控制重点是检查采购方案是否经采购部门负责人审核,是否明确采购物资的具体数量、质量要求、交货期、采购方式等,相关审定是否符合权限。
(二)供应商的选择与价格确定流程环节。这一流程是物资采购控制工作的重点,可以使企业的采购预算资金得到有效的使用,使企业经营成本降低,并直接关系到企业的经营效益。其一般管理控制程序为采购部门应根据审定的采购方案,通过招标、竞争性谈判采购或询价采购等方式确定供应商与采购价格。这一环节的管理控制重点为采购是否经过询比价、有无询比价记录,通过招标方式采购的是否符合招标管理规定,对大宗、批量、重要及特殊物资的采购是否采取招标方式,应集中采购的是否有违规自行采购的现象,相关审定是否符合权限。
通过合同范本管理,提高合同管理工作的规范化,降低合同签订风险;通过资质信用管理,建立供应商诚信档案体系,降低了履约风险;通过合同风险点管理,强化合同履行的风险意识,减少合同履行风险;通过合同会签管理,提高合同审批效率,规范业务流程;通过合同履行管理,加强经营过程的控制能力,提升公司精细管理水平;通过合同统计分析管理,提高公司经营决策自我分析能力。这一重点是检查相关部门是否对合同进行审核,签订的合同是否送交财会、法律等相关监管部门。
(三)物资验收入库流程。采购物资到货后,物资管理部门应组织采购、质检、仓储等部门对到货物资进行检验清点,质检部门出具检验报告,仓储部门依据检验合格的报告办理入库手续,编制入库单,登记库存明细帐。这一流程的重点是是检查物资入库验收资料是否齐全,验收入库是否符合不相容要求,库存明细账登记是否及时。
(四)采购付款流程。财会部门应依据采购合同、入库单、发票等及时作账务处理。采购款的支付应由采购部门根据采购合同及到货情况提出申请,填制付款申请单,附齐相关单据,经采购等部门负责人审核签字后送财会部门审核,财会部门根据资金安排、使用计划、预付情况及合同约定办理款项支付手续,采购款支付应经相关领导审批后办理。这一流程的管理重点是检查财务入账手续是否齐全,暂估入账是否及时合理;检查采购款支付的依据是否齐全,与合同约定是否相符,相关审批是否符合权限。 (五)分析与考核流程环节。
在建立了完善的内部控制管理制度和严密合理的采购业务流程基础上,是否能够有效执行就是关键。
一是可以通过拓宽监督管理渠道,来保证内部控制管理工作的实施,企业纪检监察、审计等监督管理部门要切实发挥监督的职能作用,对采购业务要由事后监督向事前、事中的监督进行转变,并要充分发挥职工群众监督的作用,督促和约束采购部门的工作效率和工作质量,促进内部控制管理的有效运行。
二是通过制定内部控制管理考核及其责任追究制度来强化执行力,明确相关部门及员工在内部控制管理工作中应承担的责任,加大员工内部控制管理制度执行情况的考核力度,对工作责任心不强、敷衍了事、完成不力,以致造成后果的人员进行责任追究,并视情节轻重予以通报、警告处分或给予必要的处罚来增强了各级管理人员的内部控制管理意识,以此来提升管理人员的业务水平和对内部控制管理制度的履行意识。
第三部分 课题的实施过程
在物资计划采购管理的再造的实施过程中，新陶阳矿业公司专门成了由分管领导为组长，有关部室负责任人为成员的实施领导小组，紧紧围绕物资计划采购管理的主要内容，在五个方面进行了实施，具体做法是：
一、 物资计划采购编制与审批业务流程再造
改变过去物资计划的编制归采购单位编制的业务流程，由企业管理部负责全公司物资计划编制、审批、下达、调整，全公司一切物资的采购计划必须通过企管部编制、审核。
1.物资计划采购编制的材料范围重新进行了划分与确定，包括： (1)各单位在安全生产、自制加工维修中使用的物资;
(2)全公司零星工程 、单项工程等基本建设项目计划需用的物资; (3)列入全公司维简、大修理、安全费用、安全技措、科研推先项目等计划需用的物资;
(4)其他不在单位包干费用由公司列支批准采购的物资。
2.全公司维简、大修理、安全费用、科研推先等项目需用的物资，由总工程师、总会计师组织企管部、生产计划科、财务资产部、机电科、地测科、技术科、物资供应部(以下简称供应部)等部门编制建议计划和全年资金预算计划，经董事会研究批准后，由企管部编制下达正式计划。改变过去各专业老总分头计划采购的局面，做到透明、公开。
3.在物资计划采购编制的过程中，各单位、部(室)要严格按企管部下达
的维简、大修理、安全费用等物资计划，根据本单位、部(室)的实际需用情况，每月5日前提出当月需用计划，经分管领导签批报企管部登记签字后，交供应部办理。每月26日前各单位、部(室)必须向企管部上报计划完成情况。大型大宗物资、需厂家订购物资、市场紧缺物资以及技术性能复杂、非标准材料、机加工专用材料等特殊要求的物资，必须提报需用计划(必要时，附图纸资料或作特殊说明)，并提前1-3个月提报采购计划。否则，影响生产、工作责任自负。
4.生产计划科是生产线编制、审批物资需用计划的职能部门。生产线各单位必须根据生产工作需要，按月编制物资需用计划，于每月23日前报生产计划科。生产计划科按审批权限分别报分管领导、生产副总经理审核批准签字后，于每月25日前编审完毕并报企管部、供应部各一份。其他单位物资需用计划由企管部负责编制、审批。
5.供应部于每月26号下班前，将各种物资库存情况(含缺货计划)经单位负责人、仓库保管员签字后报企管部，要做到准确、齐全、完整。
6.企管部在汇总平衡的基础上编制物资采购计划，于每月2号由总会计师组织会审审定后，在6号前下达供应部组织货源。
7.经公司领导批准的特殊采购事项，不需要通过供应部办理，使用管理部门直接采购的，使用管理部门代替供应部执行计划、审批程序。
8.各单位追加物资需用计划或上报后的物资需用计划需要调整的，由申请单位及时写出书面报告，按审批权限报请分管领导及职能部门签批后提前5天报供应部，否则，供应部有权不予办理，影响生产、工作责任自负。对生产急需及处理突发性事故所需物资，必须由总经理或当日值班公司领导审批，根据授权供应部可先行办理采购，采购结束10日内必须补办有关审批手续。
9.全公司零星土建、安装、装修工程等基本建设项目需用的物资，由企管部及时提报工程项目概(预)算，经分管领导、总经理审查批准签字后，按程序报供应部办理采购。
二、物资计划采购环节流程再造
对于物资的采购改变过去材料由物资供应部采购，机电设备由机电科采购的业务流程，重新设计为全部由供应部进行采购。
1.供应部是全公司物资、设备采购的职能部门，一切物资的采购订货必须通过供应部办理，其他任何单位和个人一律不准插手或直接对外办理采购和订货业务，更不准变相或采取变通手段进购物资。否则，供应部不准验收入库，财务资产部不准付款，一切后果由责任者自负。
2.供应部必须严格按审定审批的采购计划，办理采购进货，无计划、超计划的，一律不准采购进货。凡需集团公司统购物资由供应部单独上报物资计划并催办落实。
3.物资采购计划下达后，供应部要合理编制物资采购方案，对采购计划和授权范围内物资采购提出采购建议价与比价情况，填报“物资采购价格审批表”，于每月8日前报企管部组织会审审批物资采购价格。
4.企管部根据市场调研情况，在收到供应部填报的“物资采购价格审批表” 2日内组织会审完毕，供应部要严格按核定的价格进行采购。供应部对企管部确定的价格存有异议的，由企管部、供应部共同调查核实后，按核实情况报分管领导批准后，方可变更处理。
5.在企管部确定的物资价格基础上，供应部自行组织一般材料招标采购、 比价
采购。10000元以上大批量高价位的物资采购必须进行公开招标，由供应部召集，企管部牵头组织机电、生产计划、纪委、财务等部门以及使用单位专业人员进行全过程监督，按照公平、公正和诚信原则，确定最终价格和选定供货单位(最终价格不能高于企管部会审确定的价格)。有关资料经会签后存档备查。
6.企管部负责物资采购比价审计，必须由供应部专管人员到企管部核价定价、说明情况。
7.物资采购在审批的采购价格内找不到供应商时，采购计划返回企管部重新会审核准定价后，企管部不再组织第三次审核定价。特殊情况由企管部、供应部负责人向公司领导汇报处理。
三、 物资计划采购管理验收入库流程再造
所有到货物资，由供应部及时通知企管部、使用单位到指定货物存放地点组织验收，。特种设备、安标产品、仪器仪表必须同时通知科技通讯信息部、机电科参加验收。物资验收时，按以下情况分别处理：
1.对到货物资的供货渠道、质量、计量验收以使用单位和供应部为主，不得推脱责任;
2.对到货物资的有效证件、外观质量、实到货量由供应部保管员在验收时负责检查，并对相关证件查验归档，及时办理移交手续;
3.对型号规格复杂、技术性能要求高从外观不好检验的设备和材料，必要时，相关部门负责人、使用单位必须派专业人员共同验收。
4.严格按计划验收，经验收无误，由企管部验收人员在验收单上签字认可;对超计划采购或计划外采购的，一律不准入库，并追究有关人员的责任。验收单为三联，企管部、供货商、供应部仓库各一联。
5.对所购物资实行定品牌、定厂家进货制度。确需改变定品牌及生产厂家时，必须按以下程序报批：
(1)在使用过程中，使用单位对所使用的定品牌、定厂家物资不能满足工作需要、存在质量缺陷、价格偏高或感到费工费力，且有较理想的替代产品的，须由本单位写出书面申请，单位负责人签字盖章后，报物资供应部。
(2)物资供应部汇总各使用单位上报情况，报企管部。企管部核实情况后，提出更改建议，报公司分管领导审批。
(3)公司分管领导不同意更改的退回。同意更改的，企管部组织机电、技术、生产计划、科技通讯信息部核实情况后，确定新的物资厂家及品牌，报分管领导审批后，签订试用协议，试用期一般不少于6个月。试用期结束，供应部、使用单位要及时将试用情况形成书面材料报企管部，由企管部组织审查确认后反馈公司分管领导，公司分管领导认可后，由企管部最终报请公司主要领导签批后，方可在本公司推广使用。
6.对验收不符合规定的产品，供应部要及时进行妥善处理。新购物资不合
格的要立即退货，不能给公司造成损失。
7.凡以重量、长度和体积计算的物资，入库前必须检斤检尺。红土、沙、石子等土产材料由供应部自行验收，企管部牵头组织有关部门不定期监督、抽查。物资保管要分区分类，合理存放，保持整洁。对易燃易爆物品要按有关规定严格管理。
8.供应部仓库要建立健全物资到货验收记录、盘点记录、材料明细账，坚持每月一次盘点对账，做到账实相符，账账相符。
通过以上业务流程的再造，改变了过去物资到货后由供应部一个单位验收后入库的业务流程。
四、物资计划采购管理财务手续流程再造
采购业务结束后，供应部或使用部门必须安排专人具体办理财务手续，主要是指物资材料的挂帐、付款手续，并由部门分管人员、行政主要负责人签字盖章。
1.企管部负责审计采购价格、采购数量，并与验收单核对做好登记，审核无异议的验收单(供货联)由企管部收回加盖作废章，定期销毁。结算发票一律使用增值税专用发票(非应税项目物资除外)，因开票时间或其他原因影响公司抵扣增值税进项税的，追究责任单位及责任者的责任。企管部审核符合规定的发票签章后，由供应部或使用部门专人经分管领导签字后，方可送交财务部办理挂账结算。
2.财务资产部对付款申请统一报批，付款分配明细表须经公司分管领导签批，并报企管部由专管人员登记盖章后，财务资产部方能办理付款手续。特殊情况，经批准或授权的可不受此程序的约束。
3.付款必须严格按约定的付款方式付款。变更付款方式影响资金流动性的，需经分管领导同意签批，并按企业内部要求变更相应价位。
五、物资计划采购分析与考核流程再造
1.各单位物资需用计划及供应部物资库存情况(缺货计划)要严格按照时间规定报送企管部，否则，每迟报一天对单位行政主要负责人罚款100元，达
不到规定要求一律限期返工，并对报送人罚款50元。
2.对由于工作失误，造成计划不周，计划的准确率到不到90%，一律追查责任者，对责任者每次扣罚10~50元，对安全生产造成较大影响的加倍扣罚。所造成的损失全部由责任者本人承担。
3. 供应部每月采购计划完成率必须达到85%以上(包括临时性追加计划。考核计划完成率，要具体到每一个明细规格，按计划量验收入库视为完成)，且不得影响公司的正常生产、工作。否则，每降低1%，对供应部扣罚500元，影响正常生产工作，视情况从重给予扣罚。
4.各单位在月、季、内计划申请需用的物资，供应部进货后，必须在月、季、内办理领用手续，全部领取出库，否则，按计划需用物资(指当期沉淀库存部分)价值的50%，对责任单位扣罚，按对单位罚款金额的10%对责任单位负责人扣罚。对申请调整计划未能及时办理变更手续的，原申请需用物资已到货或已签订订货合同，公司内既不能调剂使用，又不能办理退货而造成的损失，由原申请单位全部承担，并追究审批人的责任。
5.对无计划、超计划采购的物资不能办理退货的，按物资总价值100%对供应部进行扣罚，其中按扣罚金额的10%对责任者和单位负责人扣罚。
6.自购万元以上大宗物资或单位价值3000元以上批量采购物资必须全部实行招标采购或比价采购，否则，每发现一笔违规业务，对供应部罚款500元，对供应部负责人和责任人各罚款50元。
7.由于采购或验收原因造成的材料品种规格不符、数量不符、质次价高以及不合格的材料，每发现一处次对供应部罚款200~1000元，并对供应部负责人罚款20~100元(影响安全生产，按公司有关文件规定已经考核扣罚的，不再重复扣罚)。由此造成的损失，全部由经办人或责任者承担。
8.对在办理物资计划审批、价格监督、检验入库、挂账付款中其他违反本规定的，对责任者每次罚款200—1000元，性质严重的，从严分析处理。造成损失的，由责任者全部承担。
第四部分 效果评价
通过实践，新陶阳公司初步形成了新的物资计划采购管理流程，理顺了各有关单位和部门的职责范围，减少了扯皮推诿现象。做到了采购管理各环节权责清晰、链接稳定、相互监督、公开透明。
一、通过流程再造集中采购发挥了部门优势。在未实施流程再造前各物资使用部门都有相当的自行采购权,造成层层设库和采购部门,使资金占用大,人员配备多,采购批量小,不仅不便于管理和监督,也不能发挥规模采购优势。自实施流程再造后充分发挥了集中采购的规模优势,增大采购批量,减少了中间环节,减少了推诿扯皮现象,增强了计划的实施与完成，发挥了部门优势。
二、通过流程再造,减少了物资储备费用。坚持以总量控制为目标,以调整结构,增加有效储备为核心。储备管理的重点是储备结构的调整,有效储备品种增加,通过严格控制库存动态,制定科学的实物储备定额,优化储备结构,提高储备效率,加快储备资金周转次数。自实施流程再造以来，新陶阳矿业公司物资储备资金由年初的850万元，下降到年底的470万元，下降了380万元，是近年来下降幅度最大的一年，提高了企业的经济效益。
三、通过财务结算流程的再造,节省了财务费用。通过资金统筹安排，根据资金状况,改变自己的支付方式，控制资金支付节奏,发挥了集中管控和集中结算方式的优势，为企业增加了经济效益。
四、通过流程再造，降低了采购成本。采购的价格不是由采购部门完全决定,必须在价格控制部门的监督下,在所准入的供应商中比质比价或招议标，今年以来共计招、投标18次，标底价与实际采购价共计节约98万元。
五、通过流程再造加强了物资的验收工作，提高了物资采购质量。到货物资经各有关部门共同验收检验确认无误后方可入库，使各部门相互协调,相互制约，有利于科学采购,减少了质次价高物资的购入与使用。
第五部分 跟踪与反馈
一、实施过程遇到的问题
在实施流程再造过程中，个别单位的重视程度不够，要求不严，思想不够
统一，突出表现在个别环节上不按程序要求办理，影响了物资计划采购管理的进行。
二、解决方法与改进方案
(一)提高思想认识
只有提高各有关人员的思想认识，才能保证新的业务流程的实施与进行。在实际运用过程中要不断加强宣传力度，改变过去旧的工作思维与方式，打破旧有的固定模式。
(二)严格考核落实
对于各管理流程的每个环节做到严格监督和控制，抓住考核这个核心，保证该项工作的顺利实行。
(三)加强制度建设
对在实施过程存在的的问题，还要进一步完善和改进有关业务流程，使之适应新的业务的变化。通过加强制度的建设，保障各项业务的开展。