九江职业大学2018年部门预算

九江职业大学2018年部门预算（共11篇）

篇1：九江职业大学2018年部门预算

金华职业技术学院2018年部门预算

一、金华职业技术学院概况

（一）主要职能

1.人才培养。贯彻党和国家教育方针，培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人，培养具有社会责任感、创新精神和实践能力的高级专门人才，促进社会主义现代化建设。

2.科学研究。坚持服务区域经济发展与创新驱动发展战略，通过加强校地对接，营造良好科研氛围，完善科技创新体系建设，提升学校科技创新条件和科研队伍水平，提高学校核心竞争力,提升学校技术技能积累与服务的能力与水平。

3.服务社会与经济发展。完善社会需求人才培养机制、培育高质量社会服务成果、实施优质科研成果转化应用、推进创新创业教育、提供优质社区服务，增加学校的社会服务能力和对社会的贡献度。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，金华职业技术学院预算包括：学院本级、医学院教学基地门诊部预算。

二、金华职业技术学院2018年部门预算安排情况说明

（一）收支预算的总体安排情况

按照综合预算的原则，金华职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理的资金、单位结余、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。金华职业技术学院2018年收支总预算53243.83万元。

（二）收入预算总体安排情况

金华职业技术学院2018年收入预算53243.83万元，其中：一般公共预算拨款收入18051.57万元，占33.9%；财政专户管理的资金29690.31万元，占55.8%；单位结余2626.11万元，占4.9%；上年结转2875.84万元，占5.4%。

（三）支出预算总体安排情况

金华职业技术学院2018年支出预算53243.83万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出43659.03万元、科学技术支出353.39万元、文化体育与传媒支出7.9万元、社会保障和就业支出3857.96万元、医疗卫生与计划生育支出2914.3万元、农林水支出29.7万元、住房保障支出2406.13万元、其他支出15.42万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出28832.26万元，日常公用支出2813.09万元，项目支出21598.48万元。

结转下年0万元。

（四）财政拨款收支预算的总体情况

6中：人员经费11458.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13.4万元，主要包括其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算当年拨款情况

金华职业技术学院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2018年 “三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数下降0%。与上年相比无变化。2018年在工作中根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加相应费用。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算40万元，比上年预算数增加136.3%。主要用于接待招生就业单位、兄弟院校来访交流等支出。增加的主要原因是学校2018年学校招生办学需求增加、兄弟院校来访增多，相应增加招生及院校交流方面的公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算71.75万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），无支出用途；公务用车运行维护费支出71.75万元，主要用于学校公务接待活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费与上年预算数持平。

（九）其它重要事项的情况说明

1.机关运行经费

金华职业技术学院不是机关、参公事业单位，无机关运行经费。2.政府采购情况

金华职业技术学院所属各预算单位2018年政府采购预算总额8322.78万元，其中：政府采购货物预算4239.3万元、政府采购工程预算953.86万元、政府采购服务预算3129.62万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，金华职业技术学院所属各预算单位共有车辆15辆，其中，一般公务用车14辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是食堂用货车。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆；预算安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2018年金华职业技术学院通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6579.62万元。

三、名词解释

10员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

金华职业技术学院 2018年5月10日

篇2：九江职业大学2018年部门预算

目 录

第一部分 九江市审计局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 九江市审计局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明 第三部分 九江市审计局2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表

二、2017年部门收入总表

三、2017年部门支出总表

四、2017年财政拨款收支总表

五、2017年一般公共预算支出表

六、2017年一般公共预算基本支出表

七、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释

第一部分 九江市审计局概况

一、部门主要职责

九江市审计局是九江市依法独立行使审计监督权的审计机关，在市长和江西省审计厅的领导下，负责九江市的审计工作，主要履行以下职责：

㈠主管全市审计工作。负责对全市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护全市财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全市国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

㈡贯彻执行国家、省审计工作的方针、政策和法律法规，参与全市性审计规范性文件和制定审计规章制度并监督执行。制定并组织实施全市审计工作发展规划及审计计划。参与起草全市地方性财政、经济及相关的规范性文件。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

㈢向市长提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告其他事项的审计和专项

审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门和县（市、区）政府通报审计情况和审计结果。

㈣直接审计法定事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。

二、部门基本情况

九江市审计局共有预算单位3个，包括局本级和市审计干部培训中心、市审计信息中心2个所属二级预算单位，编制人数71人，其中行政编制57人、全部补助事业编制14人；实有人数114人，其中：在职人数78人，包括行政人员63人、全部补助事业人员15人，退休人员36人。

第二部分 九江市审计局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明 ㈠收入预算情况

2017年市审计局收入预算总额为2131.88万元，其中：财政拨款收入1387.69万元，占收入预算总额的65.09%；纳入预算管理收入20万元，占收入预算总额的0.94%；上年结转724.19万元，占收入预算总额的33.97%。比2016预算减少93.73万元，占预算收入的4.4%。

㈡支出预算情况

2017年市审计局支出预算总额为2131.88万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2131.88万元，占支出预算总额的100%；包括工资福利支出730.19万元、商品服务支出487.01万元、对个人和家庭的补助608.14万元、其他资本性支出306.54万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务2131.88万元，占支出预算总额的100%。

按支出经济分类划分：工资福利支出730.19万元，占支出预算总额的34.25%；商品和服务支出487.01万元，占支出预算总额的22.84%；对个人和家庭的补助608.14万元，占支出预算总额的28.53%；其他资本性支出306.54万元，占支出预算总额的14.38%。

2017年预算总支出比2016预算减少93.73万元，占预算支出的4.4%。

㈢财政拨款支出情况

2017年市审计局财政拨款支出预算1407.69万元，占支出预算总额的66.03%，具体支出情况是：一般公共服务支出1407.69万元，占财政拨款支出的100%。比2016预算减少371.07万元，占预算拨款支出的26.36%，主要原因是退休人员统一进入社会养老保险系统。

㈣政府基金情况说明

2017年我局未安排政府基金收入支出项目。

㈤2017年部门机关运行费预算404.5万元，比2016年减少204.49万元，下降33.57%，主要原因是退休人员统一进入社会养老保险系统。

㈥政府采购情况

2017年部门所属各单位政府采购总额299.47万元，其中：政府货物采购预算204.47万元，政府工程预算95万元，比2016年增长100%，主要原因是上年未列入预算。

㈦国有资产占有使用情况

截止2016年8月31日，部门共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆，产权属政府大平台。

2017年未安排车辆购置及200万元大型设备购置。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年九江市审计局“三公”经费年初预算安排50万元。其中：

因公出国（出境）20万元，与上年持平。主要原因是审计署和省审计每年安排审计业务交流和出国培训任务。

公务接待费30万元，与上年持平。主要原因是上级领导正常工作检查、指导，县审计局工作汇报等正常的公务接待。

公务用车运行费，本年未作安排，比上年减少34万元。主要原因是进行公车改革，保留1台车辆产权属于市政府。

第三部分 九江市审计局2017年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部份 名词解释

一、收入科目

㈠财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。

㈡事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。

㈢事业单位经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

㈣其他收入：是指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

㈤上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

㈥上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

㈠基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

㈡项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

㈢经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

㈣“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

㈤机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

㈥行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

㈦住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保

障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九江市审计局办公室

联系人：邓建设

篇3：仙居科协2018年部门预算

一、仙居县科协概况

（一）主要职能

1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。

2、拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。

3、表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。

4、开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。

5、接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

6、开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。

7、管理所属学会，指导下级科协的业务工作。

8、承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务.（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，县科协预算包括局本级预算。

二、县科协2018年部门预算安排情况说明

（一）关于县科协2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出。县科协2018年收支总预算298.76万元。

（二）关于县科协2018年收入预算情况说明

县科协2018年收入预算298.76万元，其中：一般公共预算拨款收入298.76万元，政府性基金收入0万元，专户资金

万0元，上年结转0万元。

（三）关于县科协2018年支出预算情况说明 县科协2018年支出预算298.76万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出258.40万元、社会保障和就业20.47万元，住房保障支出9.83万元，医疗卫生与计划生育支出10.07。

2.按支出用途分类，包括人员支出132.48万元，日常公用支出15.28万元，项目支出151万元。

（四）关于县科协2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

县科协2018年财政拨款收支总预算298.76万元。包括：一般公共预算拨款收入298.76万元、政府性基金收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出20.47万元、医疗卫生计划生育支出10.07万元，住房保障支出9.83万元,科学技术支出258.40万元。

（五）关于县科协2018年一般公共预算当年拨款情况说明（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款），行政单位离退休（项）事务20.47万元，机关事业单位基本养老保险（项）14.62万元，机关事业单位职业年金缴费（项）5.85万元。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务10.07万元，事业单位医疗（项）1.46万元，行政单位医疗8.61万元。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务9.83万元。

（4）科学技术支出（类）科学普及（款），机构运行（项）79.91万元，科普活动类90万元，其他科学技术普及（项）88.48万元。

（六）关于县科协2018年一般公共预算基本支出情况说明

县科协2017年一般公共预算基本支出147.76万元，其中：工资福利支出92.41万元，商品服务支出16.36万元，对个人和家庭的补助3.13万元。

（七）关于县科协2018年政府性基金预算支出情况说明

县科协2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于县科协2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算2万元，与上年执行数相同。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数相同。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年执行数相同。

（九）政府采购情况说明

2018年县科协政府采购预算总额6.9万元，其中：政府采购货物预算6.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（十）绩效目标设置情况

篇4：2018年部门预算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

区园林绿化局（区绿化办）是负责本区园林绿化工作的区政府工作部门，内设6个科室。

主要职责

（一）贯彻落实国家关于园林绿化工作的法律、法规、规章、政策和北京市的相关规定，制定本区园林绿化发展中长期规划和计划，会同有关部门编制城市园林专业规划和绿地系统详细规划，并组织实施。

（二）组织、指导和监督本区城市绿化美化养护管理工作；负责园林绿化重点工程的监督检查工作；组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作。

（三）承担管理和保护本区绿地和林木资源的责任；负责林木资源的调查评估、动态监测、统计分析等工作。

（四）组织落实园林绿化的地方标准和规范；负责本区园林绿化建设项目的立项和专项资金使用的监督工作；组织、指导园林绿化的节能减排工作。

（五）承担保护本区野生动植物的责任；依法组织开展生物多样性保护和林木种质资源保护工作，组织、指导林木、绿地有害生物的监测、检疫和防治工作。

（六）负责本区公园、风景名胜区的行业管理；组织编制本区公园、风景名胜区发展规划，监督、指导公园、风景 名胜区的建设和管理；负责公园、风景名胜区资源调查和评估工作。

（七）拟订本区园林绿化科技发展规划和计划，指导相关重大科技项目的研究、开发和推广；负责园林绿化信息化的管理；负责组织、指导、协调林业碳汇工作；负责园林绿化方面的对外交流与合作。

（八）负责本区园林绿化的普法教育、宣传工作及绿线管理和行政执法工作。

（九）承担本区绿化委员会的具体工作；负责本区全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和组织评定工作。

（十）组织、协调园林应急情况的抢险、救灾和防汛险情处置工作。

（十一）承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

安全监管职责

（一）负责区域内园林绿化安全生产工作的行业监督管理，指导区相关部门开展园林绿化养护及施工，以及区属公园、景区的安全生产工作。

（二）在履行法律法规规定的行政许可职责中，对涉及安全的有关事项严格按照有关规定审查把关，对已批准的行政许可事项和未经批准擅自从事有关活动的，依法承担相应的监管或管理责任，超出职责范围的及时报告区政府或告知有关部门处理。

（二）人员构成情况 西城区园林绿化局实有行政人员34人；退休人员55人。

（三）本预算的主要工作任务

2018年是落实新总规、践行“十九大精神的”第一年，西城区园林绿化局将牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，不忘初心，牢记使命，更好的满足人民在经济、政治、文化、社会、生态等方面日益增长的需要。

全年计划新增城市绿地13公顷，其中：微绿地及休闲空间8公顷，城市森林5公顷，公园绿地500米服务半径达到94%。新增屋顶绿化1万平方米、垂直绿化1000延长米，创建花园式单位1个、花园式社区1个；开展园艺文化推广活动300场。

二、收入预算说明

2018年收入预算1,6039,814.46元。其中：财政拨款15,046,444.64元, 比2017年收入预算增加993，369.82元,增长6.6%。主要是工作需要部分项目有所调整所致。

三、支出预算说明

（一）2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算11，441，914.84元，比2017年基本支出预算10,752,747元增加689，167.84元，增长6.41 %，主要原因是按工资政策调整及机关事业单位养老保险改革因素影响，增加职业年金等所致。其中：2018年公用支出1，375，170.72元，2017年公用支出1,479,133元，比2017年减少103，962元，降低7.03%，主要原因是人员减少所致。（2）项目支出预算4，597，899.62元，比2017年项目支出预算4,293,697.64元，增加304，201.98元，增长7.08%，主要项目是①“城乡手拉手 共建新农村” 活动130万元②西城区古树名木生长势评估及挂牌33.26万元③危险性林木有害生物防控27万元等。

（二）2018年涉及政府采购项目3个，预算资金64.32万元；比2017年涉及政府采购项目3个，预算资金64.03万元，增加0.29万元，主要原因是采购项目内容略有调整所致。

（三）2018年涉及政府购买服务项目4个，预算资金106.3万元；比2017年涉及政府购买服务项目1个，预算资金49.8万元，增加56.5万元，增长113.45%，主要原因是具体工作需要所致。

（四）2018年机关运行经费预算情况

2018年本部门(本级）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计 1，375，170.72元, 比2017年机关运行经费1,479,133.00元减少103，962.28元，减低7.03%，主要原因是人员减少所致。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及 其他费用。

四、政府性基金预算财政拨款收入、支出表全为零。

五、国有资本经营预算拨款收支情况表我局不涉及。

六、2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）预算单位范围

北京市西城区园林绿化局(本级)部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括0个所属单位。

（二）关于2018年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排60214.7元，与2017年财政预算数35714.7元，增加24500元。其中：

1、因公出国（境）费

2018年财政拨款预算安排0万元, 与2017年财政预算数一致。

2、公务接待费

2018年财政拨款预算安排14214.7元, 与2017年财政预算数一致。

3、公务用车购置及运行维护费

篇5：宜黄本级2018年部门预算经费

安排原则及标准

一、指导思想及编制原则

（一）指导思想

2018年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十九大会议精神，深入贯彻总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照上级党委、政府以及县委、县政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，建立并完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；推进中期财政规划管理，增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

（二）编制原则

1、统筹安排、突出民生，优化支出结构，科学安排各项支出；

2、全面规范、公开透明，紧密结合财政改革形势，妥善安排改革支出；

3、勤俭办事、注重绩效，提高资金使用效益，合理安排项目支出。

二、工资福利性支出安排规定及标准

工资福利性支出反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险缴费等。由基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等组成。具体安排规定和标准如下：

（一）人员工资性支出安排规定及标准

人员工资性支出由基本工资、津贴补贴、奖金和绩效工资组成。具体安排规定和标准如下：

1、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资，以2017年10月份数据为准。

2、津贴补贴（绩效工资）：包括行政（参公）单位津贴补贴、事业单位绩效工资，按人事部门批复数据实安排。

3、奖金：反映公务员和参公人员第十三个月奖励工资。

（二）社会保障缴费支出安排规定及标准

社会保障缴费由机关事业单位在职人员养老保险费、事业单位失业保险费、基本医疗保险、工伤保险和生育保险等五项组成。具体安排规定和标准如下：

1、机关事业单位在职人员养老保险费：按单位负担在职人员工资总额（即基本工资加实际安排津补贴或绩效工资，下同）的20%计算编制。（赣人社发【2016】2号），由财政集中安排。

2、机关事业单位失业保险费：按单位负担在职职工工资总额的0.5%计算编制。（赣人社发【2016】16号）

3、机关事业单位基本医疗保险费：按单位负担在职人员工资总额的4.5%（含大病保险1.5%）、退休人员工资总额的1.5%计算编制。

财政负担部分，按单位在职人员工资总额的3%、离休人员按1.8万元/人计算，由县财政集中安排。

4、机关事业单位工伤保险费：按单位负担在职人员工资总

额的0.3%计算编制。（抚人社发【2015】202号）

5、机关事业单位生育保险费：按单位负担在职人员工资总额的0.5%计算编制。（抚人社发【2015】138号）

义务教育事业单位的基本医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险由县财政集中安排，其他单位自行安排。

三、对个人和家庭的补助安排规定及标准

反映政府用于对个人和家庭的补助支出。由离休费、退休费、生活补助（遗属补助）、住房公积金等组成。差额拨款单位及自收自支单位仍需编制本单位退休费。

（一）离、退休人员及生活补助（遗属补助）安排规定及标准

离退休人员及遗属补助由离休费、退休费、生活补助（遗属补助）三项组成。具体安排规定和标准如下：

1、离休费。反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的基本离休费、护理费和生活补贴。离休人员生活补贴按人事、财政部门确定的标准据实安排；离休干部护理费按老干部局、财政局批准金额执行。

2、退休费。反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的基本退休费和生活补贴。退休人员生活补贴按人事、财政部门确定的标准据实安排。

3、生活补助。反映机关事业单位工作人员遗属生活补助。遗属生活补助按人事部门批准的金额安排。

（二）住房公积金安排规定及标准

住房公积金：机关事业单位按在职人员人事部门核定的工资额，加上核定的津贴补贴或绩效工资作为缴存基数乘以12%缴存

比例计算，由县财政集中安排编制。

四、商品和服务支出安排规定及标准

反映单位购买商品和服务的支出。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。县本级日常公用经费采用定额标准管理，根据县本级行政事业单位所承担的职能和任务，将商品和服务支出定额标准分为人员经费定额标准、小车经费和会议经费定额标准。

（一）人员经费定额安排规定及标准

人员定额公用经费由在职人员、离退休人员定额公用经费组成。具体安排规定及标准如下：

1、在职人员

行政事业单位分两个档次：县四套班子为第一档10000元/人（每年,下同）；其他全额拨款单位为第二档8000元/人。

政法部门公用经费：公安（含森林公安、交警大队）、法院、检察院3万元/人；司法1.5万元/人。

纪检部门公用经费： 3万元/人。

义务教育阶段学校：小学600元/学生，初中800元/学生。非义务教育阶段学校：高中按每年800元/学生，幼儿园按每年600元/学生，进修学校、职业高中参照第二档公用经费标准安排。

离、退休人员活动经费：离休人员800元/人，退休人员160元/人，由县财政集中安排在县老干部局统一管理和使用。

部门（单位）专项工作经费安排的支出，非税收入安排的支出、上年结转资金安排的支出、其他收入安排的支出、上级补助

资金及事业单位经营收入安排的支出全部调整到“非定额公用经费”中反映。

（二）小车经费标准

按照公车改革意见，预算安排实行定额管理，只安排县委、县政府主要领导公务用车专项经费。其他单位安排公车改革补贴。

（三）工会经费

按实有在职人员基本工资总额2%及津补贴、绩效工资总额20%中的2%计算编制，集中安排在县总工会（除教育部门外），教育部门工会经费集中安排在县教育局工会。

五、工作经费

单位专项工作经费原则上维持上年保障水平，不再增加，因工作需要确需增加的，另行报告，县政府依据财力可能研究决定。

对不确定的一次性工作经费，依据工作实际，政府抄告追加。

六、项目经费

篇6：2018年澄迈国土部门预算公开

第一部分

澄迈县国土部门概况

一、主要职能

澄迈县国土部门是主管全县土地、矿产等自然资源的规划及管理的县政府工作部门，主要职能如下：

1.贯彻执行党和国家有关土地资源、矿产资源管理的方针政策、法律、法规；拟定并组织实施本县土地资源、矿产资源管理的发展规划、计划。

2.组织编制和实施全县国土综合规划以及土地资源、矿产资源保护与合理利用规划的各项专项规划；参与审核报省政府或县政府审批的城镇总体规划。

3.参与重大开发项目的可行性论证；按管理权限对建设基础上进行矿产资源审查和用地预审。

4.负责实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策、实施农地用途管制，组织、监督和管理基本农田保护、未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。

5.负责城乡地籍、地政的统一管理工作，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作；按规定负责土地确权、城乡地籍、土地定级和登记发证等工作。

6.负责本行政区域内房屋等建筑物、构建物及林地所有权、负责本行政区域内海域使用权和无居民海岛使用权登记工作、农村土地承包经营权登记工作。

7.增加实施全县不动产统一登记管理职责。

8.主管全县土地征用、农用地转用、未利用土地转用和国有

第二部分 澄迈县国土部门2018年部门预算表

（此部分内容详见2018年澄迈县国土部门预算公开表）

第三部分 澄迈县国土部门2018年部门预算公开情况说明

一、国土部门2018年财政拨款收支预算

县国土部门2018年财政拨款收支总预算24223.861万元。其中，收入包括一般公共预算本年收入1338.861万元，政府性基金预算本年收入22885万元；支出包括社会保障和就业支出151.62万元、医疗卫生与计划生育支出115.06万元、城乡社区支出22000万元、国土海洋气象等支出1877.351万元及住房保障支出79.83万元。

二、国土部门2018年一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年规模变化情况

县国土部门2018年一般公共预算当年拨款1338.861万元元，比上年预算数减少1075.219万元，主要是将原县国土环境资源局环境保护相关职责部门划转到新组建的县生态环境保护局。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出151.62万元，占11.32%；医疗卫生与计划生育支出115.06万元，占8.59%；国土海洋气象等支出992.351万元，占74.12%；住房保障支出79.83万元，占5.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

行费43.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费43.2万元），与上年预算持平；公务接待费67.4万元，与上年预算持平。

五、国土部门2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

国土部门2018年政府性基金预算收入22885万元，比上年预算数减少7115万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出22000万元，占96.13%。国土海洋气象等支出845万元，占3.69%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2018年预算数为22000万元，比上年预算数减少7155万元，主要是征地和拆迁补偿减少部分由2018年补充预算资金安排。

六、国土部门2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，国土部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入1338.861万元、政府性基金收入22885万元。国土部门2018年收支总预算24223.861万元。

七、国土部门2018年收入预算情况说明

国土部门2018年收入预算24223.861万元，其中：一般公共预算收入1818.08万元，占5.53%；政府性基金收入22885万元，占94.47%。

以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

篇7：淅川人大2018年部门预算范文

第一部分 淅川县人大概况

一、淅川县人大主要职责

一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定本行政区域的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家机关工作人员的申诉和意见；

（七）撤销本级人民政府不适当的决定和命令；

（八）撤销下一级人民代表大会不适当的决议；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定个别副县长的任免；

（十）根据提名和有关法律规定，任免“一府两院”有关人员；

（十一）补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十二）决定授予地方荣誉称号。

二、淅川县人大构成

淅川县人大常委会内部工作机构共有“二室六委一中心”，即：办公室，信访接待室，代表联络工作委员会，财经工作委员会，教科文卫工作委员会，农村工作委员会，法制工作委员会，城乡建设环境资源保护工作委员会和机关服务中心

第二部分

淅川县2018部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淅川县人大2018年收入总计945万元，支出总计945万元，与2017年相比，收入支出增长了30%。主要原因：人员经费增加，人大代表培训费用增加，人大选举会议增加。

二、收入预算总体情况说明

淅川县人大2018年收入合计945万元，其中：一般公共预算945万元;政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

淅川县人大2018年支出合计945万元，其中：基本支出945万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

淅川县人大2018年一般公共预算收支预算945万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加264万元，增长30%，主要原因人员经费增加，人大代表培训费用增加，人大选举会议增加。

政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。五、一般公共预算支出预算情况说明

淅川县人大2018年一般公共预算支出年初预算为945万元。主要用于以下方面：（例如：一般公共服务（类）支出945万元，占100%；教育支出0万元，占0%;科学技术支出0万元，占0%;文化体育传媒支出0万元，占0%;社会保障支出0万元，占0%;医疗卫生支出0万元，占0%;住房保障（类）支出0万元，占0%;其他支出0万元，0%。）六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出945万元，其中：人员经

费314万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费631万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为36万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少0.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费27万元，公务用车运行维护费27万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少1万元，主要原因：严格按照公车管理规定，能拼车尽量拼车。

（三）公务接待费8.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算945万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年有政府采购预算安排。（有5个政府采购项目，金额是30万元）

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018年，淅川县人大正在进行预算绩效评价。

（四）关于专项转移支付项目情况说明 2018年，淅川县人大没有专项转移的项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（即事业单位以前各收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：淅川县人大2018部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

篇8：九江职业大学2018年部门预算

公开参考文本

一、主要职责

（一）执行、宣传、落实党和国家有关政策、法规、检查督促园区内各企业贯彻执行各项政策法规，研究制定工业园区管理办法并组织实施，探究工业园区改革、创新和发展的新路子。

（二）编制工业园区的发展规划，对工业园区的土地资源使用、产业布局、配套设施、园林绿化、安全保卫及设施配套等进行综合设计，统筹安排，科学规划，并组织实施。

（三）按照规定处理园区内企业的涉外事务；协调、沟通园区内企业同园区外各方面的矛盾和纠纷。

（四）协调企业接通水、电、气、通讯、有线电视等设施进厂，进生活区，负责园区内的环境卫生和物业管理。

（五）负责工业园区的对外宣传推介工作；组织工业园区重大招商引资活动；受银州区政府委托，行驶有关立项、审核、报批职能，发放有关证件、证书。

（六）负责工业园区入驻企业的经济运行调度及统计。

（七）帮助企业组织、开展党群活动，按照企业的要求，协助企业做好员工的选聘、培训、管理、辞退等工作。

（八）负责工业园区内安全生产的宣传、教育、监督工作、协助园区内各企业做好安全生产和治安保卫工作。

（九）完成区委、区政府下达的其他项目工作。

二、部门预算单位构成 银州工业园区管理委员会

第二部分 银州工业园区管理委员会部门预算表(见附件2)

第三部分银州工业园区管理委员会

2018年部门预算情况说明

一、关于银州工业园区管理委员会2018年收支预算的总体说明

二、关于银州工业园区管理委员会2018年“三公”经费预算情况说明

2018年财政资金安排的“三公”经费预算数2.5 万元，比上年预算增加0 万元，其中：出国（境）经费0 万元，6费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

篇9：九江职业大学2018年部门预算

根据师财务局安排，我团2018年中央部门预算（一上）上报，由于我团已经在7月份对五团2017年部门预算做了重新预算细化调整，上报工作也已经结束，由于上报时间紧，因此2018年部门预算（一上）在2017年预算的基础上做了部分调整，具体情况做如下要求：

1、人员经费：

1）各部门人员经费不需要调整，继续按照7月份预算 中的人员经费预算数填列，2018年社会统筹费由团统一按照相关比例测算，单位不用测算。

2）学校、医院、疾控中心、卫生监督所等4个单位人 员经费按照现有工资标准做2018年预算。

2、公用支出预算原则上不变，按照7月份预算填列。出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公经费”和会议费支出保持不变。

6、如有项目资金的单位，在2018年部门预算表中列入项目支出中，并将项目资金明细单独列示。

8、时间节点：以2017年6月30日的本单位实有人数为准。

9、其他事项：（1）此次预算仍用2017年7月部门预算样表，不再单独上传。（2）2017年部门预算（二上）以元为单位上报电子版。（3）各单位如有特殊情况的，可单独联系。

11、上报时间：各单位务必于2017年8月10日（周四）下班前上报各自会计处核准后报李亚梅处。由于2018年预算（一上）时间特别紧，本次预算变动不大，所以各单位必须按时上报，逾期不报者，扣绩效考核分。

篇10：2018年临高红十字会部门预算

目录

第一部分

临高县红十字会（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分

临高县红十字会（部门）2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、其他重要事项的情况说明

第三部分

临高县红十字会（部门）2018年部门预算情况说明

第四部分

名词解释

第一部分

临高县红十字会（部门）概况

一、主要职能

（一）备灾、救灾、社会救助

（二）推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献

（三）开展救护培训

（四）承办县政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

县红十字会本级

第二部分

临高县（部门）2018年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分 临高县红十字会（部门）2018年部门预算情况说

明

一、关于临高县红十字会（部门）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

临高县红十字会（部门）2018年财政拨款收支总预算94.73万元。其中，基本（人员工资福利等）支出26.83万元，项目经费67.9万元。

二、关于临高县红十字会（部门）2018年一般公共预算

当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

临高县人民政府办公室（部门）2018年一般公共预算当年拨款94.73万元，比上年预算数增加27.7万元，主要是1.人员工资福利提高4万元，2.项目经费增加23.7万元.（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出26.83万元，占28%；项目经费（类）支出67.9万元，占72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

除人员基础支出外，主要是增加项目临高县党建工作经费2万，宣传活动（含各类基金）增加1万元，无偿献血增加4.2万元，救护培训经费增加16.5万元，其他项目相应减少。

三、关于（部门）2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出为26.83万元，其中： 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;公用经费2.55万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

四、临高县红十字会（部门）2018年“三公”经费预算情况说明

2018年无“三公”经费，办公室支出全列在2.55万元办公费之中。

五、其他重要事项的情况说明

（一）无偿献血是省卫计委、省红十字会、省文明办、省血液中心的工作要求，任务量是公民年献血率要达到10％。

（二）救护培训工作是省红十字会、省教育厅工作指标，要求中小学教师队伍培训率要达到60％。

第四部分 名词解释 一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账

户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

篇11：2018年秀英区纪委部门预算

目录

第一部分

秀英区纪委2018年概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分

秀英区纪委2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门支出明细表

十、项目支出绩效信息表

十一、省级财力安排的专项转移支付预算表 第三部分

秀英区纪委2018年部门预算情况说明 第四部分

名词解释

第一部分 秀英区纪委区监察委概况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我委预算单位的收支均包含在部门预算中。

一、主要职能

根据中央、省、市国家监察体制改革工作有关精神和《海口市秀英区机构编制委员会关于中共海口市秀英区纪律检查委员会机关海口市秀英区监察委员会机关机构编制职数调整方案的通知》（秀编〔2018〕2号）文件精神，成立海口市秀英区监察委员会，和中共海口市秀英区纪委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称体制，履行纪检和监察两项职能。根据《党章》和《监察法》的规定，区纪委监委的主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决策执行情况。

(二)负责全区监察工作，贯彻落实中央、省、市有关监察工作的决定，按照管理权限对区级中国共产党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照《中华人民共和国公务员法》管理的人员；法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员；国有企业管理人员；公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员；基层群众性自治组织中从事集体事务管理的人员以及其他依法履行公职的人员等进行监察。

(三)负责检查并处理区直属机关各部门、各乡镇、街道党的组织和区管的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉，协助或直接查处下级纪检监察组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

(四)负责调查处理区各类监察对象、各乡镇政府、街道办事处及其主要负责人和区政府任命的区属企业事业单位主要领导违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重做出行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)，受理个人或单位对监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

(五)负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方 针、政策的宣传工作和党员遵守纪律的教育工作。

(六)做好监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。

(七)对党的纪律检查工作和监察工作进行调查研究，拟定党纪政纪有关规定。(八)指导区直机关各部门党委(党组)、各乡镇委、街道工委和政府做好纪检、监察干部的管理工作，审核区直各部门党组、党委纪检组和各乡镇纪委领导班子人选，组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作。

(九)承办区委、区人大授权和交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共秀英区纪委区监察委内设12个副科级科室，下设4个副科级纪检监察派驻组。

（一）办公室

负责处理委机关日常事务，负责区纪委全委会、常委会议，区监察委委务会议及其他重要会议、活动的筹备组织工作，负责与区纪委委员的联系；组织起草区纪委全会工作报告、向区委区人大的工作报告、有关文件文稿，编发通报信息，审核以区纪委区监察委及办公室名义发布的公文；督促检查区纪委全委会工作部署和区纪委常委会议、区监察委委务办公会议决定事项及委领导批办交办事项的落实情况；组织协调委机关机要文件的办理和运行管理，保管、使用区纪委区监察委及办公室印章，负责委机关保密工作，协调全区纪检监察系统密码管理工作；负责委机关对外联络接洽工作；指导全区纪检监察系统的办公室工作；统筹指导归档工作，负责委机关文书、音像等档案管理，指导编辑整理有关档案材料；负责委机关后勤管理和服务工作，负责委机关财务管理、国有资产管理工作；负责委机关涉案资金管理工作；承办领导交办的其他事项。

（二）干部室

负责全区基层纪检监察组织建设、干部队伍建设和制度建设，指导各基层纪检监察组织加强干部队伍建设和组织建设，研究制定关于加强纪检监察干部监督的规定，指导全区纪检监察系统干部监督工作；负责全区纪检监察系统干部教育培训工作；负责委机关队伍建设，承办有关机构编制、干部人事、人员档案、工资福利等工作；会同有关部门负责各镇（街）纪检监察组织领导班子建设，监督检查全区纪检监察系统干部选拔任用工作，承办各镇（街）纪（工）委书记、副书记提名考察等干部人事工作；负责委机关日常纪律作风建设，督促委机关加强干部日常管理和监督；承办领导交办的其他事项。

（三）党风政风监督室

综合协调全区贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查，组织协调重要监督检查活动；综合协调全区党风廉政建设责任制、党政领导干部问责规定的贯彻落实；综合协调全区政治纪律的执行和作风建设规定、廉洁自律规定的落实，开展有关党风政风监督专项检查，综合协调对违反作风建设规定问题的查处；综合分析全区党风政风监督工作情况，开展相关政策理论研究，提出工作建议；综合协调应由委机关参与调查的事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查处理，指导、督办有关部门对相关事故、事件的调查处理；履行区纠正行业不正之风办公室职能，监督检查承担纠正损害群众利益不正之风任务的相关部门履行职责情况，协调查处各镇街、各部门在开展行风建设和纠风专项治理中的失职渎职行为；指导全区纪检监察系统的党风政风监督工作；承办领导交办的其他事项。

（四）调研宣教室

负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传工作，组织开展相关法律法规、理论政策、形势任务、决策部署、成效经验和先进典型等宣传及舆论引导工作；负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败教育工作，开展对党员、公务员的理想信念和宗旨教育、党风党纪和廉洁自律教育，组织协调廉政文化建设及纪检监察电化教育工作；负责委机关的新闻事务，承担委新闻发布的日常工作，组织协调党风廉政建设和反腐败信息传播工作；负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败网络舆情信息收集、研判和处置工作，协调市直有关部门和新闻网站等做好网络宣传引导工作；组织指导全区纪检监察系统的宣传教育、廉政文化建设和网络信息工作；组织协调全区纪检监察系统的调研工作，组织开展政策理论及重大课题调查研究；承办领导交办的其他事项。

（五）案件监督管理室

负责对党员干部问题线索进行集中管理，并分送相关纪检监察室；负责向上级纪委上报腐败案件线索处置和案件查办报告,受理下级纪检监察组织线索处置和案件查办报告,分送相关纪检监察室；负责本级查办案件的组织协调和跨地区跨部门协作办案联系协调工作；负责对依纪依法安全办案情况进行监督检查，落实办案安全工作，对办案场所的安全保卫、保密工作进行监督检查；负责督促查办区委和委领导批办、交办案件及办理相关事项；负责对查办案件及相关专项工作情况进行统计分析；承办领导交办的其他事项。

（六）案件审理室

负责审理区纪委区监察委直接检查处理和各基层纪检组织报批或备案的案件，审理司法机关移送的相关案件；承办党员、监察对象对委作出的党纪政纪处分或其他处分不服的申诉案件；承担区监察委的行政复议、行政应诉工作，承办区纪委区监察委给予的党纪政纪处分的解除工作；起草案件审理、申诉复查、行政复议、行政应诉和解除行政处分工作的程序性条规；承办领导交办的其他事项。

（七）信访室(举报中心)负责处理群众来信来访，办理群众举报事项；受理涉及党风党纪问题的检举、控告和申诉，督促、催办转送下级纪检监察组织承办的控告、申诉案件和其他重要的信访问题；核查部分信访举报线索，办理一些时间紧急，情节简单的案件；调查群众信访反映的突出问题，通过信访渠道为执纪办案提供案件线索；综合带普遍性和倾向性信访信息；做好信访保密工作，维护当事人的合法权益；承办委领导交办的其它事项。

（八）第一至第五纪检监察室

监督检查联系单位（部门）领导班子及干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规以及区委、区人大决定、命令等方面情况；监督检查联系单位（部门）党委（党组）落实党风廉政建设主体责任、纪检组落实监督责任的情况，对涉及的干部实施责任追究；督促联系单位（部门）监督对象加强作风建设，监督检查中央、省委、市委和区委关于作风建设规定的执行情况，调查处理严重违反有关规定的行为；承办联系单位（部门）干部的违纪违法案件和其他比较重要和复杂案件的初核、审查并提出处理建议，承办联系单位（部门）应由委机关参与调查事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查并提出处理建议，按照查办腐败案件以上级纪委领导为主的要求，监督、指导联系单位（部门）案件查处工作；参加联系单位（部门）领导班子民主生活会，组织协调对联系单位（部门）干部的诫免谈话工作；负责了解联系单位（部门）的纪检监察机构开展工作情况，综合、协调、指导联系单位（部门）及其系统的纪检监察工作，协助考察了解联系单位（部门）的纪检监察机构领导班子和干部队伍建设情况；承办领导交办的其他事项。

（七）各纪检监察派驻组 在区纪委、区监察委授予的职权范围内监督检查派驻区直单位贯彻落实党的路线方针政策，遵守党的章程和国家法律法规，执行各级党委、政府决策命令的情况；监督检查派驻区直单位领导班子及其成员、干部维护党的政治纪律和组织纪律，贯彻落实党风廉政建设责任制等情况，重点监督派驻区直单位重大问题决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用事项；按照职责分工，负责派驻范围内相关检举控告类信访问题的核实处理、案件检查等工作，着力解决损害群众利益的突出问题；承办领导交办的其他事项。

第二部分

秀英区纪委2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门支出明细表

十、项目支出绩效信息表

十二、省级财力安排的专项转移支付预算表 第三部分 秀英区纪委2018年部门预算情况说明

一、关于秀英区纪委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

秀英区纪委2018年财政拨款收支总预算805.65万元。其中，收入总计805.65万元，包括一般公共预算本年收入805.65万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计805.65万元，包括一般公共服务支出693.10万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出39.27万元、医疗卫生与计划生育支出40.46万元、住房保障支出32.82万元，结转下年0万元。

二、关于秀英区纪委2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

秀英区纪委2018年一般公共预算当年拨款805.65万元，比上年预算数增加239.87万元，主要是新增预算项目及人员费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出693.10万元，占86.03%；外交（类）支出0万元，占×%；教育（类）支出0万元，占×%；科学技术（类）支出0万元，占×%；社会保障和就业支出39.27万元，占4.87%；医疗卫生与计划生育支出40.46万元，占5.03%；住房保障支出32.82万元，占4.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2018年预算数为805.65万元，比上年预算数增加239.87万元，主要是新增预算项目及人员费用增加。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为344万元，比上年预算数增加250万元，主要是项目新增。

三、关于秀英区纪委2018年一般公共预算基本支出情况说明

秀英区纪委2018年一般公共预算基本支出为436.35万元，其中：

人员经费358.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利。

公用经费78.13万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、公务用车运行维护费。

四、秀英区纪委2018年“三公”经费预算情况说明 秀英区纪委2018年“三公”经费预算数为39.1万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为0人，天数为0天，主要任务为×××；......公务用车购置及运行费39.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费39.1万元），与上年预算增长111.35%。增长的主要原因包括：预算经费及车辆增加。

公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......五、关于秀英区纪委2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

秀英区纪委2018年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占×%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占×%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占×%；节能环保（类）支出××万元，占×%；……

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）××年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）××年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……

××××

六、关于秀英区纪委2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算原则，秀英区纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。秀英区纪委2018年收支总预算805.65万元。

七、关于秀英区纪委2018年收入预算情况说明 秀英区纪委2018年收入预算805.65万元，其中：上年结转0万元，占××%；经费拨款收入805.65万元，占100%；政府性基金收入0万元，占××%；专项收入0万元，占××%；……。

八、关于秀英区纪委2018年支出预算情况说明 秀英区纪委2018年支出预算805.65万元，其中：基本支出436.35万元，占54.16%；项目支出369.3万元，占45.84%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年秀英区纪委本级、秀英区效能办等的机关运行经费预算78.13万元。

（二）政府采购情况

2018年秀英区纪委本级及下属（效能办）各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，秀英区纪委本级及下属（效能办）各预算单位共有车辆9辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年秀英区纪委3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算304万元、政府性基金0万元、……。

第四部分 名词解释 一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。