退库管理规范（精选6篇）
篇1：退库管理规范
物料退库管理制度
目的：明确物料从生产区退库管理。范围：所有从生产区退回库房的物料。责任人：生产部长，车间主任，车间核算员。内容：
1.车间在生产中发现的不合格原辅材料，包装材料可退回库房。
2.当一品种生产结束，在调换品种前，可将剩余的原辅材料，包装材料交库房保管，亦按此程序处理。
3.1，2项下物料须包装严密，由中间站保管员与核算员认真核对品名，规格批号，使用数量及剩余数量与领用数量相符后，经QA检验员复核后，用原外包装桶原样包装好，袋装辅料需退库时，应在原外包装袋外增加一层口袋，填写物料交接单，并注明品名，规格，批号，生产商加工情况，退料毛重，净重，使用者及退库日期，管理员及QA检查员分别签字后退库，并与仓库管理员当面逐一清点交接。
4.剩余的包装物由车间与包装组长核对使用数，残损数及剩余数，与领用数相符的，用原包装袋或箱（纸）包装好，填写物料交接单退库，核算员与QA检查员分别签字后退库，并与仓库管理员当面逐一清点交接。5.物料退库程序
5.1由车间用红笔填写《物料退库单》，说明退库原因，交供销部仓库保管员。
5.2仓库保管员接《物料退库单》后，应检查物料状态及包装情况并记录。6．4.1项下物料退库后，按不合格原材料，包装材料处理程序进行处理。7.4.2项下物料交库房保管时，按合格品处理，待该产品重新生产时优先使用。
篇2：退库管理规范
1、领用火工品时，由各施工作业队领工员开具《火工品审批使用签认单》，交由当班爆破员与施工外协队领料员到火工品库领取，火工品库当班管库员与领料爆破员，必须严格按照领工员在《火工品审批使用签认单》上开具的的数量进行发放与领取，并办理签认手续，以备月底统计和各使用单位进行查核，若爆破员与施工队领料员领料时任何一方不在，火工品库管库员将不予发放。
2、火工品到达使用现场时，必须由爆破员与施工队领料员及现场领工员在《火工品审批使用签认单》上进行数量签认核实。发现实物数量与出库数量不符时，应在第一时间通知派出所，同时原路返回仔细沿途查找。
3、施工现场实用的火工品和未用完的火工品，现场值班员、施工队领料员和爆破员都必须在《火工品审批使用签认单》上进行数量签认、核实、注明时间，对于未用完的火工品必须立即向火工品仓库进行退库处理。
4、退库时，爆破员与火工品库管库员及施工队领料员办理退库手续(三方都必须签认)，并详细注明退库时间;退库时火工品库管库员必须认真核点所退火工品数量是否与《火工品审批使用签认单》相符，对于数量不符的应在发现的第一时间通知派出所，对所退火工品应当按实数给予退库。
5、对未能及时将所剩余火工品退回库房的爆破员、施工队领料员，将作出待岗的处理;因不及时退库造成火工品短少，丢失被盗引发严重后果的，要追究其刑事责任。
6、所有施工地点的《火工品审批使用签认单》都应在最后的退库手续签认完毕后交由火工品库管库员统一保存;若没有退库的，应当在该工点下次领取火工品时交于管库员，否则火工品管库员将不予发货;管库员在收取《火工品审批使用签认单》时应当查看各签认是否齐全，若签认不全应向物资部通报。
7、《火工品审批使用签认单》是火工品领、用、退过程记录控制的重要依据，火工品保管员应对《火工品审批使用签认单》进行妥善保管，并在月底按工点进行汇总交与物资部。
8、《火工品审批使用签认单》签认人员应仔细核对火工品数量，以高度负责的态度如实签认;对思想麻痹大意漏签、错签、随意改动及发现错误隐瞒不报的将给予严肃处理。
篇3：药品退库原因及分析
1 资料与方法
我院从2009年1月至2009年12月共发生药品退库242例, 每例退库药品的原因均详细记录在案, 对所有药品的退库原因进行回顾性总结, 并分析其原因, 对药品退库原因与药品安全之间的关联性进行分析, 为药品的安全使用提供有价值的参考。
2 结果
由于流通环节退库的有210例, 占比为86.8%, 其退库原因包括:临近有效期药品、药品滞销、药瓶破损、原包装损坏、瓶签变色;由于生产环节退库的有23例, 占比为9.5%, 其退库原因包括:标签问题、口服液漏液、瓶盖松动、崩片、片剂变色、空胶囊、药品质量问题、药液有结晶、药液变色或浑浊有沉淀物;由于使用环节退库的有9例, 占比为3.7%, 其退库原因包括:药品出现不良反应、袋装大型输液破损 (漏液) 、药液浑浊变色。药品退库原因及所占比例详细情况见表1。
3 讨论
3.1 药品流通中出现的问题
3.1.1 原包装损坏
除了制药公司、物流公司在运输中对药品不够重视, 不合理装卸导致损坏。还有就是药品损坏后未及时处理, 造成其他同包装药品的污染。要求入库验收时, 要特别注意外包装箱有无变形、破损, 确保包装箱没被药液浸透[2]。
3.1.2 临近有效期药品及药品滞销
我院有规范的药品管理制度, 要求各个部门对3个月及以上未使用的药品进行上报滞销, 超过6个月未用的药品要及时退货;另外严格控制药品的有效期[3]。有效期低于6个月不得入库。要求药房每月将有效期注射剂3个月, 其他剂型有效期6个月就要上报到药库处理, 药库根据实际情况做出退库处理。
3.2 药品生产环节出现的问题
3.2.1 标签问题
维生素B1片、维生素B2片、维生素B6片都是同一个厂家生产, 外包装非常相似, 在门诊药房使用时, 有较多标签自动脱落后无法分辨药品。经过调查, 与生产厂家使用黏合剂质量有关。通过与采购部沟通, 更换生产厂家, 维生素类药品标签脱落的问题得到解决。人胎盘组织液、氯化钠注射液 (10mL) 安瓿名称印刷字迹不清在门诊西药房及中心药房内发现后立即作退库处理。避免了这些药品进入临床, 错当其他药品使用。
3.2.2 药品质量问题
由于在其他医院发现药品质量问题, 生产厂家通过销售公司通知单硝酸异山梨酯片某批号全部退货, 避免了该批次的药品在我院出现质量问题的可能。甘露醇注射液在1月、2月、3月期间药液出现结晶现象, 甘露醇注射液为饱和溶液, 在1、2、3月天气较冷时出现结晶较为常见, 但为了患者的用药安全, 医院领导经过商议还是更换了质量更好的生产厂家。维生素C片片剂变黄, 虽然说明书中注明片剂颜色为白色或微黄, 为安全起见, 该批号药品停止使用, 要求退货。复方环磷酰胺片在门诊药房有患者回来投诉发现该药片有裂片现象, 经过认真的检查, 发现该批次的复方环磷酰胺片有少量的药品有裂片现象, 为了患者的用药安全立即停止使用, 马上做退库处理。
3.2.3 药品包装问题
乳果糖口服溶液, 小儿止咳糖浆等袋装的口服液出现漏液现象, 并且污染了同一盒里的其他药品, 导致一盒里大部分药品不能使用, 经检查发现是袋装口服液封口不严造成的, 同盒药品全部退库, 要求药库验收人员重点对这类药品进行验收, 发现同类情况马上退货。0.9%氯化钠注射液 (10mL) 安瓿经常有损坏的现象, 是由于搬运和配发时不小心打破所致, 安瓿质量差也是造成药品损坏的主要原因之一。损坏的药物以口服液和注射剂居多如五维葡钙口服液、美敏伪麻溶液和葡萄糖酸钙注射液、维生素B6注射液等。
3.3 药品使用环节出现的问题
注射用奥美拉唑钠加入到5%GS250mL中, 放置5min左右药液浑浊, 慢慢的变成棕黄色, 经调查是护士在配制时操作不当引起的, 通过与医药公司联系, 公司的专业人员到临床科室详细讲解正确的操作方法。袋装大型输液破损或漏液, 如脂肪乳氨基酸 (17) 葡萄糖 (11%) 注射液漏液, 甘露醇注射液漏液。脂肪乳氨基酸 (17) 葡萄糖 (11%) 注射液为三腔袋包装药品, 包装体积大, 分量重, 医务人员的操作不够规范, 是造成三腔袋破损药液渗漏的主要原因, 与护理部沟通规范脂肪乳氨基酸 (17) 葡萄糖 (11%) 注射液的操作方法。
为了保障药品的安全使用, 在药品的生产、经销、使用3个基本环节都可能会有药品质量问题的发生, 药品的生产和经销企业应充分认识到药品质量的重要性, 严格执行《药品生产质量管理规范》、《药品经营质量管理规范》, 避免药品质量存在安全隐患[4,5]。医院是药品的使用单位, 是保障患者用药安全的最后一关。所以医院要严把药品质量关。药学部应发挥其药学服务的作用, 及时获取药品信息, 与临床进行有效沟通, 为患者和临床提供专业的药学服务。
摘要：目的 分析药品退库的原因, 以便为药品的安全使用提供合理的参考标准。方法 对我院从2009年1月至2009年12月的药品退库原因进行回顾性总结, 并分析其原因。结果 由于流通环节退库的有210例, 占比为86.8%;由于生产环节退库的有23例, 占比为9.5%;由于使用环节退库的有9例, 占比为3.7%。结论 药品退库原因包括药品的流通、生产和使用三个环节, 相关职能部门要高度重视, 消除各类药品的安全使用隐患, 保证患者能安全有效地使用药物。
关键词：药品退库,用药安全,药品质量
参考文献
[1]陈达, 张一萍, 马淑莉.门诊药房退药情况及其原因分析[J].中国药房, 2006, 17 (14) :1063-1064.
[2]张爱玲, 兰杨, 王强, 等.我院病区药房退药现状及原因调查分析[J].中国医药, 2008, 19 (25) :1992-1993.
[3]张小平, 殳迎春, 王亚华.中药房小包装饮片退库原因分析[J].海峡药学, 2007, 19 (6) :137-138.
[4]沈继先.门诊药房854例退药情况与原因分析[J].医药导报, 2009, 28 (7) :945-946.
篇4：退库管理规范
关键词： 基层国库 预算收入退库 问题 建议
中图分类号：F830.4文献标识码：A
文章编号：1004-4914（2007）11-224-01
国库是国家预算收支的执行部门，预算收入退库是各级国库根据国家有关财税政策规定，经 财政部门或其授权的部门批准，将已经入库的预算收入款项，按照规定的程序退付给申请单 位或申请人的一种行为。由于预算收入退库是国家预算执行的重要内容和手段，是财政资金 流出国库的最基本、最主要的渠道之一，对财政资金有较大影响，不合理或不合规退库不仅 会分散国家财力，而且会影响到国家预算资金的正常分配和使用。因此，国库作为办理国家 预 算收入和支出的机关，不仅要积极配合财税部门及时收纳各级预算收入，还要严格审查退库 业务的合理性、合规性和真实性，以确保财政资金的完整性，努力发挥国库的促进、执行、 监督职能。然而，由于预算收入退库的监督管理工作政策性强、难度大，实际工作中存在着 许多的问题。这些问题的存在严重制约了对退库问题的监督管理。主要表现在以下几方面：
一、退库业务管理缺乏系统、完整、操作性强的政策指导和法律依据，政策法规滞 后，国库监管乏力
1.现行《国家金库条例》颁布于1985年，至今没有进行过修改，随着财税体制改革，目前已 形成了新体制老政策的错位管理。原有的退库政策与现行的分税制要求存在一定差距，退库 业务项目多，文件规定五花八门、时间跨度大，一些不适应新财税体制改革的文件及法规， 没有及时得以清理和修改，并且退库文件政出多门，有许多是财税部门内部的政策性文件， 经常使国库在进行退库管理时左右为难。如共享收入的退库，按规定应由共享各方的财政部 门或其授权的征收机关批准，但具体业务怎么操作没有明确，因此国库在办理退库时难以做 到监督有力。
2.现行的《国家金库条例》中关于退库管理办法、退库的范围与审批权限都比较笼统，对国 库部门的退库监管职能的定位也不够详细，尽管国库有监管职责，但监管的职权没有得到定 位和落实，各种退库都有相应的部门进行审批，国库无法掌握退库的详实情况，国库部门对 退库的监管只能停留在退库手续和票面审核上，使审核监督流于形式，形成了国库在退库业 务中实际监管权利比较弱化而责任和义务却重大的两难局面。
二、财、税、库对国库监管认识上存在偏差，国库监管困难
财、税、库各方对国库加强国库资金监管的重要性认识不足，有认识上的偏差，缺乏沟通与 配合。表现在财政部门认为国库对国库资金的监管是干涉财政内部事务，国库只要做好税款 的收纳、支拨就行了；税务部门认为国库搞监管是和他们有意过不去，只要手续齐全了，国 库就应该给予办理；纳税人认为让他们提供相关的退税资料是无理刁难等，这些认识上的偏 差导致对国库监管工作的不理解、不支持。国库经办人员在办理退库业务中经常会遇到来自 地方政府、财政、税务等部门的压力，给退库制度的执行带来困难。
三、国库办理退库业务缺乏可操作性，没有一个系统、全面、严格、规范的操作程 序，国库退库监管被动
目前，在办理预算收入退库过程中，退库名目各异，种类繁多，涉及的单位较多，情况较复 杂，国库在处理退库业务中很难把握尺度，缺少一个系统、全面、严格、规范的操作程序。 如对技术性差错、超交多交、汇算清缴退库的审核，国库部门只能根据审批表上注明的差错 或超交原因及相关印章进行核定，退库原因是否属实国库部门无从考证；对计划亏损退库， 国库部门事先对企业和退库指标一无所知，对相关政策更是了解甚少；对于出口产品退税， 国库部门虽然有相关文件，但很难掌握企业的具体情况，同时也不可能逐笔进行核对；对先 征后退和减免退库，国库部门不能断定是否属于税务部门提前预征而最后集中退付等情况， 而且此类退库审批程序倒置，国库处于最后，管理仅限于文件依据、计退基数、票面要素等 形式要件的审核，而对退库业务的是否真实难以进行“深究”；对于虚假退库，国库部门虽 然竭尽全力，但迫于受地方政府部门干预的影响，不得不予办理等。没有严密、科学的退库 操作程序，国库退库工作监管被动。
针对上述问题，为切实发挥国库在退库工作中的“闸门”作用，确保财政资金的完整性和真 实性，特提出以下几点建议：
第一，完善退库管理制度及法规体系，提升国库监管地位。首先是建议制定《国库金库法》 ， 确立国库监管的法律地位，赋予国库对各种违法违规行为的执法权和处罚权，逐渐树立国库 监管的权威性和严肃性。其次是制定《退库业务管理操作细则》，明确各类退库业务的操作 流程，明确退库原则、退库范围、退库程序及退库处罚等方面的内容，增强退库业务的规范 性、程序性和透明度，使国库在办理审查、监督退库时易于操作，便于管理。再次是对退库 文件进行清理，将已过时的、部门自行制定的各种退库政策文件进行清理修订后，形成适应 经济发展现状的系统、完整的文件汇编下发基层财税机关和国库部门执行。第四是统一退库 政策，今后出台的各级退库政策文件必须由同级财政部门、税务部门、人民银行联合下文， 以协调运作、减少纠纷。
第二，密切财、税、库之间的协作，提高国库服务水平。预算收入退库工作不仅政策性强， 而 且涉及面广，不仅需要国库部门的监督管理，更要依靠财税部门的理解与支持。一是要定期 召开财、税、库联席会议，对涉及退库方面的新政策、新文件及时沟通、互通信息、合力 协作。二是国库部门要努力提高自身服务水平，要定期组织经办人员，学习财政、税务及企 业 财会等方面的新业务、新知识，采取各种形式进行退库方面的政策业务培训，使国库人员正 确把握相关规章制度，提高发现问题、分析问题、处理问题的政策水平和业务技能，增强防 范和化解国库资金风险的能力，提高业务核算和监管水平，努力确保财政资金安全。总之， 各部门应树立齐抓共管的思想，共同制定办法，共同进行检查管理，促进国库退库监管工作 的健康发展。
第三，建立财、税、库计算机横向联网系统，提高国库工作效率。建立财、税、库计算机横 向 联网系统，实现数据一次录入，网上传输信息和数据资源的共享，要加快研发一套科学、高 效、完备的退库监管系统，建立计算机信息数据库，使之成为一套集相关政策、退库登记、 退库分析、退库报表于一体的系统软件。这样在财税部门办理退税时，国库部门可以及时、 准确地掌握财政国库资金的整体状况，查阅相关信息，及时准确办理退库业务，提高国库退 库监管工作的透明度。
篇5：退库管理规范
为防止食品污染，确保食品卫生安全，以利保管员做好库房工作，特制定库房管理制度。
1、食堂库房必须专人负责，为保证食品安全，库房现时上锁，除管理员外任何人都不得擅自入库。
2、所有食品入库前必须严格验收，严禁“三无”的食品不得入库，验收后认真做好登记，入库食品应注明食品名称，采购时间，数量，保质期。做到入库上帐，出库下帐，帐物相符。
3、坚持食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品分开存放。无包装的食品与调料必须用无毒无害、清洁干净的容器盛装加盖，并标注品名。
4、食品应分类、分架、离地隔墙20厘米(至少)存放，摆放整齐，货架整洁干净，地面请洁。食物、食品不落地，做好防潮、防霉、防鼠工作，每天清扫，库房卫生无异味，保持良好卫生状况。
5、食品出库时检查感官性状和保质期，坚持食品先进先出原则，缩短储存时间。
6、每天要对库存食品进行检查，整理。重点检查食品有无霉变、腐败变质、包装有无损坏及保质期是否到期等情况，发现问题要及时向领导汇报，提出处理意见，及时处理。
7、禁止存放个人生活用品或临时存放其他货物。
8、库房保管员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照食品从业人员卫生要求，做好个人卫生，做到服装整洁，不在库房内吸烟。
9、出库人员凭出库单有序领取物品，发料时应注意轻拿轻放，同领料人当面交点清楚，防止差错出库。
10、对出库物品数量、清洗后损耗数量、菜品实际用量，剩余数量进行登记整理。
11、对于出库物品用途进行登记整理。
篇6：物料退库标准程序
1.目 的：建立物料退库的程序，以规范物料退库行为。2.范 围：适用于所有需从生产区退回仓库的物料。
3.责
任：物料退库人员、仓库管理员及质量监督员对本规程实施负责。4．内
容：
4.1车间暂存、剩余的原料、辅料及包装材料，如遇停产、更换品种等情况时应及时办理退库。
4.2车间主任指定专人填写《物料退库申请单》（RECWL02），注明退库物料的品名、批号、规格、退料量及退料原因，交质量监督员核查确认。4.3质量监督员核查下列内容：
4.3.1剩余原辅料、内包装材料是否尚未开封，其内包装是否完整，封口是否严密。
4.3.2若上述物料内包装已开启，其开封、暂存的环境是否与生产使用是的洁净级别要求相一致，是否可能受到污染。4.3.3外包装材料是否污损，是否影响使用。4.4质量监督员根据核查结果签署处理意见
4.4.1确认所余物料未受污染、不影响使用时，同意退库，按合格物料处理。4.4.2确认所余物料已受污染或污损、影响质量，无法使用时，应按不合格品处理。
4.4.3如对剩余生产物料的质量产生怀疑，应向质管部部长汇报，必要时安排相关检验。
4.5车间凭质量监督员的签署处理意见的《物料退库申请单》进行处理 4.5.1对于允许退库的合格物料
4.5.1.1已敞开的原辅料、内包装材料，退库前需用塑料袋重新包装好，封口严密。外包装材料要整理、捆扎好。
4.5.1.2在退库物料外贴上标签，注明退库物料品名、规格、退料数量及退料日期。4.5.1.3车间退料人用红笔填写《领料单》，写明退库物料品名、规格、数量等，凭《物料退库申请单》与仓库保管员交接。
4.5.1.4仓库保管员根据《物料退库申请单》及红笔填写的《领料单》，核对退库物料的品名、规格、批号、数量及包装是否完好。核对无误后，将退库物料按其贮存要求放回原货位，在其外包装上注明“退库”字样，并用红笔在货位卡、分类账及总账上记录。4.5.1.5退库物料应优先发放。4.5.2确认为不合格的物料
4.5.2.1由车间按不合格品处理程序，在质量监督员的监督下销毁。
4.5.2.2对于因特殊原因不能立即销毁的，可入不合格品库暂存，日后集中处理。仓库保管员核对品名、规格、批号、数量后接收并在《不合格品管理台帐》上记录。