不符合项整改

2024-04-22

不符合项整改（通用12篇）

篇1：不符合项整改

不符合项整改报告

编号：JC—2007

大连中信建筑设计装饰工程有限公司

二00八年三月

纠正措施及整改实施情况的报告

质量管理体系运行三年来，公司采取纠正措施，不断纠正质量管理体系和施工过程中的不符合，使质量管理体系得到了持续改进，使工程质量得到了稳定提高。

在本次内审中，共发现了两项不符合，对二项不符合，均采取了纠正措施，及时补充，消除了不符合存在的原因。

其中材料部针对工程合格供方的提供资料未做评定，学习了标准

7.4条款和公司相关规定，采取措施对现有工程供方进行了全面分析。综合部对人员培训方面记录不全面，针对此，也进行了相应条款的学习。

另外针对去年外审的不符合项，公司在当时已做了纠正措施报告。采取了有效的纠正措施，经跟踪验证，上述问题未再发生。

质管部

2008年3月

篇2：不符合项整改

一、不符合项内容：未对SY/T5794-2010《钻井液用沥青类评价方法》标准变更后新增的软化点、电动电位等参数进行有效确认。

整改说明：结合SY/T5794-2010《钻井液用沥青类评价方法》更新内容，根据本实验室仪器设备、检验人员实际情况，对照HGZ-216《检验方法确认程序》的要求，对检测能力进行循再次分析评估后，重新填写了《标准更新实话审批表》。

二、不符合项内容：2011年内部质量控制计划中无判定依据

整改说明：按照评审组的建议要求，重新完善本实验室“2011年内部质量控制计划”，增加并细化了《2011年内部质量控制实施方案》，在《方案》中明确了开展每次内部质量控制工作的判据要求，同时对相关的比对实验资料进行了整改。

三、不符合项内容：编号HG-2011ZY1249中抽样基数单位使用非法定计量单位t。

篇3：不符合项的识别、报告及调查处理

参考文献

[1] 符慧杰, 侯万杰.浅谈不符合项管理[J].海南医学, 2011, 24 (22) :91.

[2] 范文安.安徽省采供血机构内审和管理评审情况分析研究[J].淮北职业技术学院学报, 2013, 10 (5) :136.

[3] 任红霞.有效实施纠正预防措施, 促进质量体系持续改进[J].中国医药导报, 2008, 9 (5) :116-117.

篇4：不符合项整改

一、引用式

选择项在设置时对文本信息主干未进行任何处理，信息近乎完全转述。

2013年全国新课标卷Ⅰ摘编自李学勤《<老子>的年代》：

【原文第五段】近来有陈鼓应先生《老学先于孔学》一文，专门讨论《论语》受《老子》的影响，用以证成“《老子》成书早于《论语》”。

【2题选择项C】陈鼓应曾撰写《老学先于孔学》一文，指出《论语》中多有受到《老子》影响之处，其目的是证明《老子》一书的产生比《论语》早。

选项中的“曾”“多有受到……的影响之处”“其目的是”对应文本中的“近来”“专门讨论……的影响”“用以证成”。细微处的说法虽然不一，但选项的主干与原文完全一致，信息是等值叙述。此选择项完全符合文本原意。

2012年全国新课标卷Ⅰ摘编自吕乃基《行进于世界3的技术》：

【原文第二段】表面上是使用者在支配科技黑箱，然而科技黑箱却正在使用者“不知情”的情况下，对使用者施加潜移默化的影响，也就是说使用者被生产方对象化了。

【2题选择项D】使用者表面上是在支配着科技黑箱，但实际上他们是在“不知情”的情况下受到了科技黑箱潜移默化的影响。

原文中的四句话每一句话中都有“使用者”这一称呼，到选择项D中则是运用提取“同类项”的方式，让“使用者”成为陈述对象，选择项比原文表述更经济高效，信息完全等值叙述。用引用式设置的选择项只要认真比对原文，其干扰系数将会很低。

二、转换式

正确选项在转述文意时通过漏字/词语、添字/词语、改字/词语、调换语序、转换肯（定）否（定）的方式，来设置选择项，阅读时由于受视觉与心理上的“自我”逻辑再现的影响，学生会被迷惑，将与文意相符的选择项当成错误项（不符合原文意思的一项）。

2016年全国新课标卷Ⅰ摘编自朱凤瀚《近百年来的殷墟甲骨文研究》：

【原文第二段】甲骨文的发现证实了商王朝的存在。历史上，系统讲述商史的是司马迁的《史记·殷本纪》，但此书撰写的时代距商代较远；即使公认保留了较多商人语言的《尚书·盘庚》篇，其中亦多杂有西周时的词语，显然是被改造过的文章。

【1题选择项B】在殷墟甲骨文发现之前，人们只能从有限的文献记载中了解到中国历史上存在过一个商王朝，然而这些文献却并非成于商代。

原文从“甲骨文的发现证实了商王朝的存在”写起，但在选择项中则从否定式开始，在其“发现之前”，并在“甲骨文”前添加词语“殷墟”；在文本中被用来详细地说明无法证明商王朝存在的《史记·殷本纪》《尚书·盘庚》的两种文献，在选择项中则使用“有限的文献”来代指，并对内容进行高度的概括，删减成“了解到中国历史上存在过一个商王朝”。《史记》众所周知成书于西汉，而《尚书》成书的时期在文本中没有明确的说法，但其“亦多杂有西周时的词语”，“被改造过的文章”可见其成书肯定不是在商代，从而得出“这些文献却并非成于商代”的结论。经过添加词语、删减词语、转换肯（定）否（定）的方式成功地对文本进行了改造，如果学生只停留在简单地对比文本的层面上，这一完全符合原文的选择项将会给学生带来不小的困扰。

2016年全国新课标卷Ⅰ摘编自朱凤瀚《近百年来的殷墟甲骨文研究》：

【文本第三段】……特别是在20世纪20年代疑古思潮流行时期，甲骨文资料证实了《殷本纪》与《世本》的可靠程度，也使历史学家开始摆脱困惑，对古典文献的可靠性恢复了信心。

【2题选择项A 】在20世纪20年代疑古思潮流行时期，一些历史学家对《世本》的可靠性将信将疑，认为其中记载的一些内容恐怕是虚构的。

原文中明确表达“甲骨文资料证实了《殷本纪》与《世本》的可靠程度，也使历史学家开始摆脱困惑，对古典文献的可靠性恢复了信心。”属于肯定式表达。选择项A则反其道为之，删除“《殷本纪》”，并将“摆脱困惑”“恢复信心”换成“将信将疑”“内容恐怕是虚构”等否定式表达，貌似二者相去甚远，实则是将文本转换到20世纪20年代，甲骨文资料未发掘，疑古思潮正流行，那时的历史学家们的表现。从某种意义上讲，这种转换式实质是对文本观点的逆推。

三、概括式

此种选择项是考查学生对文章的整体阅读能力，对文段的整体把握能力。将文本中具体的表述概括归纳，归纳其本质内容，化繁为简。选择项表现出来的特点是短小精悍、浓缩概括，而答题区间多为大段文字或长句子。

2016年全国新课标卷Ⅰ摘编自朱凤瀚《近百年来的殷墟甲骨文研究》：

【原文第四段】甲骨文的发现同时引发了震撼中外学术界的殷墟发掘。“五四运动”促使中国的历史学界发生了两大变化：一是提倡实事求是的科学态度，古史辩派对一切经不住史证的旧史学的无情批判，使人痛感中国古史上科学的考古资料的极端贫乏；二是历史唯物主义在史学界产生了巨大影响，1925年王国维在清华国学研究院讲授《古史新证》，力倡“二重证据法”，亦使中国历史学研究者开始注重地下出土的新材料。这些历史因素对近代考古学在中国的兴起具有催生作用。1928年秋，当时的中央研究院历史语言研究所开始发掘殷墟，其最初的目的乃是继续寻找甲骨。而第二次发掘时，已从主要寻找甲骨变成了对整个遗址所有遗存的科学发掘。

【3题选择项C】第二次殷墟发掘的目的发生了改变，是因为历史语言研究所认识到，除了甲骨之外，遗址的其他遗存也可以作为研究中国历史的材料。

文本第四段说到五四运动对中国历史学界产生的影响，说到王国维的“二重证据法”，说到1928年中央研究院历史语言研究所对殷墟的首次发掘，最后说到第二次发掘目的的改变。选择项C用短小精悍的语句对第四段这一大段文字进行概括，给人一种四两拨千斤的感觉。欲要具有高度概括的能力，需将功夫用在平时，语文课中多进行提升概括能力的思维训练，改变以往断章取义、只看选项不读整文的不良阅读习惯，强化学生“字不离词，词不离句，句不离段，段不离篇”的整体阅读意识。

四、演绎式

论述类文本观点具有很强的科学性，往往需要根据某个观点对未来的发展做演绎阐发，或是由一般的原理去推出关于特殊情况下的结论。其本质是对原文中某一个概括性观点和结论的例证。选择项中的演绎是扣住文本的观点展开的，是观点与材料的统一，这种选择项必然是符合文意的。

2014年全国新课标卷Ⅰ摘编自王旭晓《美的奥秘》：

【文本第三段】悲剧的审美价值的载体只能是文学艺术。因为人生有价值的东西、美好事物的毁灭是令人伤悲的，因此现实中的悲剧不能作为直接的审美对象来欣赏，否则人就是泯灭了人性的人了。现实中的悲剧只能激起人的同情、义愤，迫使人采取严肃的伦理态度和实践行动。民主革命时期，在演出歌剧《白毛女》的过程中……

【1题选择项A】在梁山伯与祝英台的故事中，祝英台女扮男装外出求学，为追求爱情自由，面对封建势力的巨大压力，拒绝委曲求全，最后触碑殉情，化成蝴蝶。

【1题选择项B】老舍笔下的祥子，纯朴善良，勤劳能干，有着骆驼般坚韧的精神，在饱受旧社会、旧制度的沉重打击之后，沦为自甘堕落的行尸走肉。

【1题选择项C】在电影《狼牙山五壮士》中，五位八路军战士为了掩护大部队撤退及当地群众安全转移，阻击了3000多名日寇的多次进攻，弹尽粮绝之后，跳下悬崖。

文本第三段中开头的第一句话就是“悲剧的审美价值的载体只能是文学艺术”，这是本段的中心句。随后解释为何如此，最后举例子歌剧《白毛女》来具体说明文学艺术是悲剧审美价值的唯一载体。所以只要是悲剧性的文艺作品都是符合文意的选择项，而A是梁祝化蝶悲剧故事，B《骆驼祥子》是诉说祥子一生的悲剧小说，C《狼牙山五壮士》则是一部悲情的影视正剧，所以都是符合文本的选择项。

2014年全国新课标卷Ⅰ摘编自王旭晓《美的奥秘》：

【文本第一段】……古希腊学者亚里士多德指出，悲剧描写了比现实中更美好同时又是“与我们相似的”人物，通过他们的毁灭“引起怜悯和恐惧来使感情得到陶冶”，即产生净化的作用。

【3题选择项A】亚里士多德认为悲剧具有“净化”作用。他所说的“净化”，不是指受众在生理上的发泄，如呼喊、哭泣等，而是指他们道德、精神和情感的提升。

亚里士多德认为的悲剧所具有的“净化”作用是什么呢？文本中用引号和“即”字给予了说明：引起怜悯和恐惧来使感情得到陶冶。这是亚里士多德的观点，需要用具体的事例来说明这个抽象的观点，“感情”（文本原词）包括“道德、精神、情感”（选择项用词），“得到陶冶”（文本原词）实质就是“提升”（选择项用词），情感世界的“净化”自然就不再是“生理上的发泄，如呼喊、哭泣等”（选择项用语），故而选择项A为符合原文意思的选项。

篇5：不符合项整改报告

2008年12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，2009年1月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了8项不符合项，针对评审组指出的不符合项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改情况报告如下：

不符合项一：更衣室私人物品与工作服混放

原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚；

整改措施：里间更衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置；整改完成(自检验收情况)情况：个人物品和衣服放在外间，里间更衣室放置和更换工作服，达到卫生要求；

篇6：现场评审不符合项整改报告

资质认定现场评审不符合项整改报告

疾病预防控制中心

2013 年08月20日

篇7：ISO不符合项整改报告

原因分析：

1、人员方面：该验收人员工作疏忽，未按要求填写交接单，在验收合格的配件时，为图自己方便没有对各项进行准确标注，使其他人员在查看时不能确定是否已验收，是否无问题；

2、管理方面：公司对于货物的验收交接表未做严格要求，对此缺乏重视，也未制定相关制度来规避此行为。纠正及纠正措施：

1、车务对此三台车（沪XX，沪XX，沪XX）进行二次验收，并补充此三辆验车交接表中的验收记录（沪XX，沪XX“灭火器、工具箱、质保手册、说明书”的验收评价，沪XX，沪XX“组合开关及各项灯光”的验收评价）；

2、对公司采购人员进行重点培训，确保其掌握验收标准及填写规范；

3、制定相应的规定并将此类标准填写要求在会议中宣传。附件1：验收记录表扫描件；附件2：培训记录；

篇8：不符合项整改

1 磕碰划伤不符合项

《核电厂质量保证安全规定》HAF003对“不符合项”进行了定义:性能、文件或程序方面的缺陷, 因而使某一物项的质量变得不可接受或不能确定[2]。在核电设备制造过程中, 每一个环节都会影响设备的质量和安全。因核电设备具有辐射的特殊性, 对部件的表面质量要求非常高, 在制造过程中由于各种原因会发生不同程度的磕碰划伤, 以某制造厂2014年磕碰划伤的不符合项情况为例, 全年共产生不符合项596项, 其中磕碰划伤情况共计122项, 约占总数的五分之一, 制造厂处理此类不符合项需要花费大量时间, 严重影响生产周期和利润, 因此应当予以高度重视[3]。

2 产生原因分类

按其产生原因主要分为以下几种情况: (1) 保存防护不当。部件在贮存过程中因防护不当、场地紧张、小件众多、长时间露天存放等原因造成的磕碰划伤共计24项, 磕伤部位包括部件外表面、端面、尖角、螺纹等处; (2) 吊运操作不当。部件在吊运、转运过程中, 操作人员责任心不强、欠缺防范意识、缺乏跟踪监护、重要活件吊运没有技术交底、狭小作业区域未采取防范措施, 造成的磕碰划伤共计16项。

机加工操作不当

(3) 在机床上活、加工、卸活过程中, 因操作或防护不当造成对部件的磕碰划伤共计8项, 包括反应器组件、接管段、蒸发器筒节的表面、坡口等位置; (4) 设备故障。因天车失灵、托辊转速不均、偏移等原因造成对部件的磕伤和蹍伤共8项。托辊转速不均一是因为托辊轴承损坏, 二是因为减速机传动间隙大, 托辊偏移主要是因为横移丝杠轴向定位损坏; (5) 拆装操作不当。主螺栓、球面垫圈与相关工件相互接触产生磕碰划伤, 其次操作者对螺纹件装拆工艺过程中的细节和关键点缺乏深入的了解, 造成螺纹件在旋入旋出过程中磕伤划伤共计16项, 在水压试验时对专用辅具应用不当, 未均匀预紧造成部件密封面和密封件产生压痕、变形等不符合项共计7项; (6) 外协厂家原因。在制造、交检、包装、运输、入库等环节过程控制不严格, 外协厂家人员经常变动、产品验收不严格、工艺文件不够细化、包装和运输不当等, 造成外协件磕碰划伤共计31项。

3 纠正 / 预防措施的制定

不符合项是核安全设备制造过程中改进质量制定纠正措施的最好素材, 对磕碰划伤产生的不符合项统计分析, 有针对性的制定纠正 /预防措施, 以防止类似问题的再次发生或将发生的概率降到最低, 从而达到自我完善, 持续改进的目的。

3.1 针对保存防护不当情况

(1) 制定工件暂存管理制度, 做好工件的日常防护工作; (2) 加强属地化管理, 定期检查现场的防护情况, 发现问题及时纠正; (3) 对部件进行质量跟踪, 加强工序流转时的检查工作; (4) 针对螺纹件设计相应的保护套 / 塞, 小件存放时相互之间留有一定间隔并进行遮盖。

3.2 针对吊运操作不当情况

(1) 针对一般件和重点件, 编制通用和专用吊装规程; (2) 对天车起重人员进行通用规程的培训和考试, 重点件吊装前进行技术交底; (3) 对已有的通用吊装辅具进行改制, 并对重点件设计专用防护辅具; (4) 吊装人员严格遵守岗位职责和操作细则; (5) 检查人员学习吊装规程, 对吊装过程进行监督检查; (6) 工艺中明确上下工位需操作的内容和注意事项。

3.3 针对机加工操作不当情况

(1) 工艺中明确装卸工件操作细则, 相关注意事项, 并对磕伤防护提出具体措施; (2) 机加工操作者严格执行操作细则, 若遇难点提前要求工艺人员进行技术交底。

3.4 针对设备故障情况

(1) 定期对设备情况进行排查, 对损坏的部件进行更换或修复; (2) 加大检修力度, 对于频繁出现故障的设备提前做好检修预警; (3) 设备使用前注意对设备状态进行检查, 使用过程中若设备出现问题及时停机; (4) 设备使用者认真学习设备操作规范及常见故障鉴别与初步处理方法。

3.5 针对拆装操作不当情况

(1) 对总装工艺和主螺栓装拆工艺规程进行细化, 对紧固件旋入旋出和密封件均匀预紧做出明确规定, 详细描述操作细节; (2) 加强与螺栓紧固件装拆相关工件的质量检查和控制; (3) 针对特定螺纹部位设计旋入旋出辅具、防护工装等; (4) 对操作者进行工艺规程的相关培训及技术交底, 强调正确操作的重要性, 加强对工件装拆关键点和细节的理解。

3.6 针对外协厂家原因

(1) 制定防止外包产品磕碰划伤的相关规定, 加强外协单位的管理; (2) 对重要外协厂家进行专项宣贯, 要求外协厂家对出现的质量问题进行分析、整改, (3) 对重要部件, 要制定专用的包装方案; (4) 加强外协件在各制造环节的过程控制, 每个环节都应注重工件的质量检查和控制。

4 结束语

核安全设备在制造过程中, 产生不符合项是不可避免的, 应将不符合情况当做一种改善质量的时机, 对其进行归纳分析, 严格和有效的控制和监管, 认真落实纠正 / 预防措施, 同时严格执行核安全法规和质保大纲等文件的要求, 贯彻与推行核安全文化, 确保质量过程受控, 质量体系运行有效, 努力提升核设备制造的质量水平。

摘要：在民用核安全设备制造过程中, 经常会由于各种原因产生不符合项, 不符合项的处理是核电工程建设过程中比较关键的环节。本文以民核设备制造中产生的磕碰划伤情况为例, 对磕碰划伤不符合项进行归纳分类, 原因分析, 并针对不同情况制定相应的纠正预防措施, 防止类似的问题的再次发生, 以实现民用核设备生产与质量管理的持续改进。

关键词：民用核设备,磕碰划伤,不符合项,纠正预防措施

参考文献

[1]邢修武.加快发展我国核电建设的意义与作用[J].大众用电, 2010 (04) :21-22.

[2]国家核安全局.HAF003核电厂质量保证安全规定[M].中国法制出版社, 1991.

篇9：不符合项整改

xx分析检测实验室(盖章)cnas评审组xx组长: 2013 年7月25日～27日，以您为组长的的cnas评审组对本公司（实验室）进行了现场评审。感谢评审组

专家为实验室管理体系和检测技术所作的中肯地评价，更感谢您及专家组在评审过程中对实验室提出的宝贵意见和建议。并开具了7个不符合项报告。

针对本次现场审核所发现的问题，实验室管理层给予了高度重视，评审结束后，总经理专门主持召开了有关人员会议，布置有关整改工作。要求各部门对不符合项认真进行原因分析，制定整改计划和纠正措施，并明确了责任人和纠正的时间要求。

到目前，整改计划已基本完成，现将整改结果及见证材料报告如下,请专家组给予指正。谢谢！

xx分析检测实验室

（盖章）2015年8月30日

整改计划

一、整改要求：

1．有关责任部门要针对本部门的不符合项进行原因分析，找出产生问题的根本原因，制定切实可行的纠正措施，并举一反三，防止类似的问题再发生。并将纠正措施实施的有效证据报告质量负责人； 2．质量负责人/技术负责人要逐一对不符合项纠正结果进行验证，确认各项纠正措施实施有效后，将证明材料汇总并上报给cnas评审组。

二、整改材料要求

篇10：安全标准化不符合项整改说明

1、基层生产班组、作业岗位的安全生产责任制落实未到位。

整改说明：公司每年与各位员工签订了安全责任书，2008年公司将完善安全考核细则，每月加大对基层生产班组、作业岗位的安全责任制内容的考核力度。

2、部分管理部门、作业人员对企业的安全生产方针、目标了解落实不够。整改说明：公司已制定了安全生产方针与目标，编制了安全手册，告知每一位员工，公司以后还将在宣传栏对安全生产方针与目标进行宣解。

3、生产、技术等部门的安全职责分配不足。

整改说明：公司每年与各部门签订安全责任书，对各部门的安全责任与目标都进行了分解。08年公司专职安全管理人员将脱离生产部，直接服务于公司，对各部门安全工作进行监管。

4、供应、财务、行政未见本部门安全工作规划或计划。

整改说明：供应、财务、行政安全工作规划与计划包含在安全责任书内，08年公司将要求供应、财务、行政等部门制定本部门安全工作规划。

5、风险评价的范围未包括企业全部风险控制内容。

整改说明：07年公司风险评价着重生产各工艺装置的评价，08年将逐步建立各方面内容的风险评价。

6、未见重大风险记录及控制措施。

整改说明：重大风险记录及控制措施在评价报告中，部分改进措施及控制措施未能全部实施到位，08年将继续落实相关控制措施。

7、未见风险信息更新材料。

整改说明：因风险管理07年公司刚起步开始做，因此未有这方面的更新材料。以后公司将根据实际情况进行更新。

8、安全生产规章制度中缺少作业通道规范、灌装作业的分工制度、承租储罐、管道的安全责任认定等内容。

整改说明：08年公司将把上述规章制度添加到公司安全生产规章制度之中。承租储罐、管道的安全责任认定与供应商将重新明确。

9、现场未见职业危害检测结果告知内容

整改说明：公司每年对作业场所都进行职业危害检测，检测结果将在公司公告栏进行张贴一段时间。

10、甲醛装车溢出事故调查处理中“四不放过”原则未体现

整改说明：公司当时已对当事人进行了扣除奖金处理，并向全公司进行了通报，各部门与车间都进行了学习。并对装车进行了技术改造，添加了流量计，营销部门加强了这方面的管理。

11、多聚车间管道、阀门泄漏点多处。

整改说明：多聚车间现对管道（主要是蒸汽冷凝水）、阀门泄漏地方进行了更换处理。

12、未见甲醇管道进厂段安全管理制度内容。

整改说明：甲醇管道进出物料管理由营销部和生产部甲醛车间共同负责，甲醛车间制定了甲醇收料安全管理程序。确保甲醇管道的安全运行。

13、甲醛车间缺少安全警示标志和危害告知牌。

整改说明：甲醛车间现已增加了相关的安全警示标志和危害告知牌。

14、营销部：采购的危险化学品未向供货商索取安全技术说明书。

整改说明：08年开始已要求营销部采购的危险化学品向供货商索取安全技术说明书。

15、生产部：压力管道的检维修中焊缝未进行探伤检测。

整改说明：压力管道的检维修目前由公司维修组人员进行，普通焊缝暂未进行探伤检测，压力容器已由南通市锅检所定期进行探伤检测。

16、未见关键装置、重点部位档案，且无相应的应急预案。

整改说明：公司07年已初步开始建立关键装置、重点部位的档案，并开始编制相应的应急预案。08年将逐步进行完善。

17、实际重大危险源与评价报告中所列重大危险源数量不符。

整改说明：07年公司新建了一处重大危险源项目，并对南北罐区进行了分开。所以出现了数量不符合，以后重大危险源评价报告将进行重新更正。

18、法律法规未做符合性评价，而且未及时更新。

整改说明：08年公司安全部门已准备将法律法规做符合性评价，并及时进行更新。

19、风险控制管理仅对氯甲烷作风险评价未覆盖全部生产经营活动。

整改说明：07年公司从氯甲烷开始作风险评价，07年12月底公司刚完成多聚甲醛和公用工程的风险评价，08年开始公司将对全部生产经营活动纳入风险控制管理体系。

20、除氯甲烷以外的风险控制相关资料未见。

整改说明：同第19条。

21、风机房噪声控制点未见职业危害控制点警示标志。

整改说明：已在风机房门外张贴了噪声警示标志。

22、未见班组安全活动记录（甲醛、氯甲烷车间）整改说明：甲醛、氯甲烷车间的班组安全活动未正常记录，08年将要求生产部各车间及时将安全活动进行记录。

23、压缩岗位作业人员对本岗位安全职责、应急措施表述不全。

整改说明：08年公司将加大各生产操作岗位人员的安全职责、应急处理措施等内容的培训。

24、配电控制（MCC）房未见中文警示标志，且堆放有纸盒。

整改说明：已增加了中文警示标志，纸盒已进行了处理。

25、一楼（南车间）多处装置有甲醛渗漏。

整改说明：已对上述装置漏甲醛处进行了处理。

26、未见关键装置、重点部位标识、警示标志。

整改说明：公司已在关键装置、重点部位增加了警示标志。

27、南甲醇、甲醛储罐区、多聚甲醛包装区洗眼、冲淋设施不能正常使用。

整改说明：公司已统一对各区域不能或不方便正常使用的洗眼、冲淋设施进行了全部更换。

28、甲醛储罐区甲醛管道有渗漏。

整改说明：现已对渗漏的地方（法兰面）进行了更换处理。

29、甲醇卸料作业人员对甲醇的危险性、应急处理措施了解不清。

整改说明：公司安全人员和营销部门已对甲醇卸料作业人员再次做了甲醇相关危险性内容的培训。

30、南甲醇、甲醛储罐区旁堆放袋装氢氧化钠，未见相应管理防护措施。

整改说明：公司现已要求甲醛车间从仓库领多少氢氧化钠，用多少氢氧化钠，现场将不得存放多于的氢氧化钠。

31、《甲醛车间岗位操作方法：甲醛新装置》文件受控、编制、审核、实施等项均无签认。

整改说明：公司已对上述文件按照ISO文件的要求进行了相关的签字确认。

32、废甲醛处理作业单中所属车间的主任签栏中无主任签认。

整改说明：公司已要求车间主任进行了签名确认。

33、甲醛车间南罐区的罐顶一个破损，其他顶部有杂物，一台顶部搅拌机的减速器漏油。

整改说明：甲醛罐顶破损（保温层损坏）已做了处理，杂物已收拾干净，减速器漏油问题以请维修人员进行了处理。

34、甲醛生产车间现场泡沫灭火器材维修时间为2005.11.7，无其他记录。

整改说明：公司的消防器材已承包给供应商进行检测与维修，承包商每月对派人进行检查，并将检查结果报道公司安全人员处，现场的记录有时可能出现遗漏与掉落。

35、配电控制室外墙一动力线槽、架空线槽上端缺少盖板。

整改说明：已新增了盖板进行保护。

36、配电房门口发现《非紧急情况，此阀不准开启》标牌，未置于正常位置。

整改说明：公司现已把该标牌放到了正常的位置。

37、多聚甲醛甲醛管道法兰和阀门处有若干处泄漏点。

整改说明：现已对上述管道法兰和阀门进行了处理。杜绝了物料泄漏。

38、输送甲醛的泵体的冷却水未单独收集、检验处理。

整改说明：公司已统一对甲醛输送泵的冷却水进行了单独收集与检验回收处理，防止公司废水甲醛含量超标。

39、装填料作业人员作业时未戴防护眼镜和口罩。

整改说明：公司已对上述岗位作业人员进行了教育并加强了现场检查与管理，并将劳护用品佩戴情况纳入公司的安全考核体系中。

40、厂区内的消防设施均无定置示意图，冷却塔周边的若干消防栓旁均无消防水带。

整改说明：公司现根据现场实际情况重新画出定置示意图，消防水带已全部到位。

41、物料管道罩壳存在变形，管道有下挢现象。

整改说明：公司已对上述情况进行了处理，确保物料管道安全的运行。

42、缺少储罐区的管道相关管理制度。

篇11：不符合项整改

2014年下半年HACCP体系验证审核不符合项整改报告

敬致青岛出入境检验检疫局：

CIQ人员对我司进行了2014年下半年HACCP体系验证审核，对现场和文件进行了审查，提出了不符合项，具体不符合项及整改措施如下：

1、不符合项：车间水龙头标识不全。

整改措施：立即根据车间水龙头分布图的序列号补齐所缺标识牌。并对车间主任，及设备保全人员进再培训

2、不符合项：化学品库存放消毒液，现场张贴MSDS，但是管理员不了解MSDS

整改措施：对化学品库的管理人员由品管主任进行专业知识培训，并使之胜任工作。

以上，请局里领导给予改正，我工厂会在以上问题的基础上举一反三，继续对工厂的各个环节进行自检自控，尽量做到符合要求。

篇12：不符合项整改

对于制造企业,产品质量与企业经济效益息息相关。没有好的产品,企业就没有竞争力,就无法取得预期的经济效益。用质量开拓市场,用质量站稳市场,这是许多企业提高产品市场竞争力的行动准则[1]。

质量管理是一个企业能否取信于客户和立足市场的关键所在,它包含从原材料、半成品到产品的整个过程的质量控制,以及由此产生的生产加工过程和用户使用反馈[1,2]。其中很重要的一个方面就是对已发生质量问题的处理过程管理,及事后的汇总分析。通过对企业的生产流程进行整体的评估和检测,及时提出生产技术改进的建议,从而提高产品的质量并降低损耗及成本。

现代科学管理要求对产品实施“事先预防”、“过程监督”和“最终检查”相结合的管理方式。实践证明,任何过程的不符合都将使产品的质量存在隐患。而且,产品的最终检查并不能反映全面的质量状态[1,3]。因此,质量检验人员不应片面地依赖于产品的最终检验,应当实施全面质量管理,并针对任何不符合现象,及时发布不符合项报告,通过分析、论证和纠正措施来保证产品的质量。

一个好的产品质量管理体系能够提供产品设计的建议,改进产品的售后服务,降低客户现场的维修费用,提高产品的市场接受度,扩大其市场占有率,并最终带来预期的经济效益[4]。

笔者所在的电站集团,主要承接电厂建设项目并生产电厂所需的配套发电设备。在竞争日益激烈的市场环境下,进一步提高产品质量迫在眉睫。集团质保部在综合考虑了下属各工厂的质保管理要求后,启动了“不符合项报告管理系统”项目,以期进一步加强产品加工过程中的质量管理。

1 不符合项报告管理系统的研究分析

1.1 不符合项报告管理系统

不符合项:指性能、文件或程序方面的缺陷,因而使某一物项的质量变得不可接收或不能确定。

物项:用来替代下列任何一项的包罗广泛的一个术语。这个术语可代表附属物、组件、部件、设备、材料、模块、零件、结构、分组件分系统、系统或机组等。

不符合项报告(Non-Conformity Report,简称NCR):检验员在检验过程中所发现的不符合项,应按规定要求编写不符合项报告。不符合项报告应包括如下内容:不符合项对应的物项、不合格数量、发生部门、责任部门、缺陷类型、不符合项描述等。

不符合项报告管理系统(以下简称NCR系统):将不符合项报告的管理流程融入系统中,对每一个不符合项有一个流程化的分析处理过程,对不符合项的处理结果有所跟踪,是一套完整的不符合项事件发生后的事件处理及分析软件,并且实现与公司现有SAP/ERP系统的无缝集成。通过该系统,用户能够对不符合项问题进行追溯,定期对不符合项问题进行分析,并能实现对不符合项问题产生的成本进行统计。

1.2 术语说明

本系统术语如表一所示。

1.3 NCR系统模型

NCR系统模型如图一所示。

集团质量管理部门根据各工厂的质量管理要求,制订统一的标准与规范,包括程序文件上的标准规范、数据上的标准规范、流程上的标准规范等。

在此基础上搭建的NCR系统平台,为工厂提供不符合项报告管理。工厂检验员根据SAP/ERP系统中QM模块反馈出的质量问题,开具不符合项报告,工厂质量管理部门组织相关人员在NCR系统中对不符合项问题进行分析、处理,并反馈处理结果。质量管理部门通过NCR系统中的报告,定期对质量问题进行分析、汇总。

集团质量管理部门也可通过NCR系统对下属工厂所发生的质量问题,定期进行检查、分析。

1.4 NCR系统实施对集团质量管理的推进作用

质量是一个企业的生命,通过对不符合项报告进行管理,可以对企业采购、制造、安装、维修等任一环节中发生的质量问题进行管理,对每个产品能形成独立的质量档案,对企业质量管理而言,能形成自己的质量知识库。不符合项报告管理系统的实施和推进,可协助企业将不符合项报告的管理流程固化到系统中,无论是对下属工厂还是对集团的质量管理的信息化建设都起到了以下推动作用:

(1)从书面处理转到无纸化办公,提高了不符合项报告的流程处理效率,规范了不符合项报告的开具标准。

(2)针对任何不符合现象,及时发布不符合项报告,通过分析、论证和纠正措施解决产品加工过程中的质量隐患,更全面地反映产品的质量状态。

(3)提高过程预防和诊断能力,防止出现批量不良问题。

(4)不符合项报告的电子化管理,可通过系统出具各类分析报表,提升并改进企业对质量问题统计分析的方式和手段。

(5)与现有ERP系统的集成,实现了信息共享,避免了信息孤岛,同时由于系统集成增加了对数据有效性的检查,避免了人为输入的错误。

对集团质量管理也有明显的作用:

(1)借助这一信息平台,可以制订统一的标准规范(包括流程的规范、程序文件的规范、数据的规范等),并能监督下属工厂执行。

(2)通过这一系统,能随时检查并分析下属工厂的质量问题,及时提出意见或建议。

2 集团内N C R系统实施的问题和难点

2.1 集团内统一的业务流程的制订

该项目以集团质量管理部门为主导,由集团质量管理部门率IT部门深入各工厂进行调研,详细了解目前各工厂的NCR处理流程现状。

在对现状进行分析的基础上,结合质量管理体系要求,集团质量管理部门与IT部门共同绘制适合各工厂的通用业务流程。因集团下属工厂都属大型装备制造业,通过调研发现,各工厂NCR的主线处理流程差异化并不大,目前发现流程的差异主要集中在不同的产品类型上。为此,笔者所在的项目团队,在对不同工厂进行系统实施推进的时候,着重考虑不同产品类型的NCR处理流程差异点。

2.2 集团内统一的基础数据标准的制订

NCR系统作为整个集团的NCR业务处理平台,为保证系统的平稳运行,也为保证集团质保部能对整个集团的质量问题进行分析,必须保证基础数据标准的一致性[5]。

(1)统一的产品类型。集团主要生产电站配套设备,产品类型的划分趋于一致,当初在实施ERP时就已达到统一,此类信息主要来源于ERP系统,并不在NCR系统中另行维护。

(2)统一的缺陷类型。使缺陷类型的分类及描述得到统一和规范,由集团质量管理部门统一制订标准,各工厂如需增加、修改,需提交到集团质量管理部门处理。

(3)统一的权限分配。用户账号、权限集中管理。

2.3 各工厂个性化需求的满足

(1)个性化的权限管理。可根据各工厂实际的业务状况,定义不同的业务角色,并将业务角色授予用户。

(2)个性化的等级设定。每家工厂的NCR报告分类所对应的处理等级可能不太一致,工厂可根据其内部质量管理要求,定义属于本工厂的等级。比如对于核电产品的NCR报告,同样定位为I级,有的工厂需要进行三级处理,有的工厂只需要两级处理。

(3)个性化的分级处理部门设置。每个工厂可按照本厂实际的业务流程,定义每一等级所对应的处理部门。

(4)流程处理的灵活性。NCR系统的流程处理是灵活多变的,比如有的工厂对于流程的处理节点定义到部门,有的工厂对于流程的处理节点则需定义到具体某个人,各工厂可根据实际的需要选择不同的处理方式。

3 结束语

本文以装备制造类企业的不符合项报告管理系统实施为研究载体,着重分析了不符合项报告管理系统在集团内推进的意义、推进的难点及解决办法。在统一的标准规范基础上进行该项目的开发与实施,协助企业将不符合项报告的管理流程固化到系统中,对集团和下属工厂质量管理的信息化建设都起到了较大的推动作用。