软件开发项目验收流程

2024-04-22

软件开发项目验收流程（精选8篇）

篇1：软件开发项目验收流程

土地开发整理项目验收程序及流程图

土地开发整理项目流程图如图2-6所示。

土地开发整理项目验收程序如下：

（1）申请。

申请验收单位向市行政服务中心国土资源窗口提出验收申请，同时提供以下资料：

①验收申请文件。②验收呈报表。③项目立项批准文件。④竣工报告。⑤项目面积勘测表。⑥项目建设情况表。⑦项目经费收支情况表。⑧土地开发整理前后土地利用结构变化情况表（地类平衡表）。⑨土地利用现状图（图斑图）。⑩规划设计图。11竣工验收图。

（2）国土规划科对申报资料进行审查，并组织现场踏勘和丈量。

（3）提交局长办公室审议通过。

（4）审批。规模在100亩以下的由省厅委托市国土资源局审批；规模在100亩以上的市局签署意见后上报省国土资源厅审批。

（5）申请验收单位到市行政服务中心国土资源窗口领取土地开发整理项目验收批复文件。

篇2：软件开发项目验收流程

一、校级项目：

科研处提前通知或项目负责人提出结题申请，按照要求提交相关材料。

科研处对结题材料进行审核。

根据项目性质，进行结题组织。邀请专家评审并确定会议时间，如有需要，项目负责人要准备答辩。

将项目验收、成果评价相关材料报学术委员会批准。

材料归档，并将结论通知项目负责人。

二、纵向科研项目：

科研处提前通知或项目负责人提出结题、成果评价申请，按照要求提交相关结题材料。

项目负责人在规定的结题时间内填写结题相关表格，提交结题资料。

科研处对结题材料进行审核。

科研处上报。根据各类项目的要求进行验收或鉴定。

将项目验收、成果评价等相关材料归档，并将结论通知项目负责人。

三、横向科研项目：

项目负责人在规定的结题时间内填写结题相关表格，提交结题资料。

项目委托方验收或鉴定。

篇3：软件开发项目验收流程

关键词：竣工结算,竣工决算,内部控制五原则,财务内控

0 引言

工程验收指工程项目竣工后由建设单位会同设计、施工、监理单位以及工程质量监督部门等有关单位,对该项目是否符合规划设计要求以及建筑施工和设备安装质量进行全面检验的过程。工程验收是工程项目由建设阶段转入生产和使用阶段的标志,也是对项目建设是否符合设计要求和质量的最终把关,如果项目竣工验收不规范、把关不严,可能造成虚报投资完成额、虚列建设成本或者隐匿结余资金等较大的不确定性和风险。

工程项目竣工验收的每个阶段都可能遇到不可控的风险,本文针对工程项目竣工结算、竣工决算两个阶段中涉及财务的几个具体业务活动的风险点进行阐述,遵循内部控制全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益性五项原则,探寻相互制约相互监督的内控机制,加强财务管理和财务监督,促进建设项目及时投产、发挥效益。

1 项目竣工结算、竣工决算过程中可能遇到的风险

1.1 竣工结算、竣工验收制度管理:

(1)调整补充财务管理办法:有关工程竣工结算、竣工决算财务管理办法不够全面、规范。(2)流程不顺、职责不清:相关标准、程序不明晰,协调沟通不利,有部分重复工作步骤。

1.2 项目竣工结算验收阶段的管理:

(1)竣工结算编制不细,不能通过审查:施工单位编制的竣工结算不细,不能通过审查。(2)提前办理工程价款结算:未进行工程竣工结算审核,即与建设单位办理工程价款结算。

1.3 项目竣工决算验收阶段的管理:

(1)达到可使用状态资产核算不规范:项目购建的达到可使用状态资产估价、结转不及时。(2)日常不积累,竣工时很被动:工程已接近完工才开始准备竣工验收资料,丢三落四,不利于竣工决算的编制。(3)竣工验收阶段工作流程职责不清:认识不足,工作流程上没有衔接,认为财务竣工验收只是财务部门的工作,相关计划、实施、接收等部门不通力配合,财务竣工决算编制不合规。(4)重点不突出,导致报表质量不高:项目竣工财务审计验收中,如果提交的竣工决算报表有偏差,将无法通过审计。

2 项目竣工结算、竣工决算过程中风险控制的几点建议

在竣工验收环节,除对工程质量进行验收,还有竣工结算和竣工决算两项重要工作。

2.1 结合内控制衡性、成本效益原则,规范健全各项流程制度:

2.1.1 内控制衡性原则:

应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督机制,同时兼顾运营效率。要求企业完成某项工作必须通过不隶属的两个或两个以上的岗位和环节;同时,还要求履行内部控制监督职责的机构或人员具有良好的独立性。

2.1.2 内控成本效益原则:

应当权衡适时成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。必须统筹考虑投入成本和产出效益之比。对成本效益原则的判断需要从企业整体利益出发,尽管某些控制会影响工作效率,但可能会避免整个企业面临更大损失,此时仍应实施相应控制。

2.1.3 补充规范财务管理办法:

按照内控制度要求,调整补充财务相关管理办法,强化工程全过程的监控,确保工程项目的质量、进度和资金安全。健全资金管理制度,准确及时进行账务处理,真实体现资金的流入流出,保证项目资金有效控制、合理使用。推进项目建设和核销进度,杜绝虚报投资完成额、虚列建设成本或者隐匿结余资金等情况发生。

2.1.4 理顺岗位流程、协同合作:

业务人员参与相关流程建模工作,通过参加部内、业务部间的集中讨论,梳理横向纵向工作流程,使责任单位、责任人职责划分清晰、范围一目了然,剔除重复工作步骤,实现各业务部沟通衔接、相互合作,及时解决工作中发现的问题。

2.2 细化内控适应性原则,规范竣工结算阶段流程:

2.2.1 内控适应性原则:

内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,并随着情况的变化加以调整。适应性原则要求企业建立与实施内部控制应当具有前瞻性,适时对内部控制系统进行评估,发现可能存在的问题,并及时采取措施予以补救。

2.2.2 竣工结算定义:

工程竣工结算是指施工单位按照合同规定的内容全部完成所承包的工程,经验收质量合格并符合合同要求之后,与建设单位进行的最终工程价款结算。

2.2.3 统一竣工结算审核要求、标准:

竣工结算由施工单位编制,统一竣工结算审核要求、标准,便于建设单位按审核标准直接进行审核确认,或按标准委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。

2.2.4 手续齐备的竣工结算书是支付价款的依据:

竣工结算是依据建设单位和施工单位签订的合同及其他有效的文件进行的,如双方无争议,在审核报告上签字盖章,完整的结算资料办理完毕后,建设单位财务部门根据确认的竣工结算书在合同约定时间内向施工单位支付工程竣工结算价款。

2.3 贯彻全面性、重要性的内控原则,做好项目竣工验收工作:

2.3.1 全面性原则:

应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项,实现全过程、全员性控制,不存在内部控制空白点。

2.3.2 重要性原则:

兼顾全面的基础上,关注重要业务事项和高风险领域,并采取更为严格的控制措施。确保不存在重大缺陷。重要性原则的应用需要一定的职业判断,企业应当根据所处行业环境和经营特点,从业务事项的性质和涉及金额两方面考虑是否及如何实行重点控制。

2.3.3 竣工决算定义:

竣工决算是以实物数量和货币指标为计量单位,综合反映竣工项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用、财务状况和投资效果的总结性文件。建设单位应在收到工程竣工验收报告后,及时编制竣工决算。

2.3.4 结合实际建造情况及会计准则规范资产核算:

项目建设周期较长,企业对于已达到预定可使用状态的固定资产,在尚未办理竣工决算前,需要根据工程预算、工程造价或者工程实际发生的成本等资料,按估计价值确定固定资产的成本,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值。通过对管理办法及一系列流程的分析和改进,理顺了从设备采购—安装—调试,最终到交付使用整个核销流程,使资产能够按时准确交付备案,反映设备实际使用状况。

这样能够及时计提相关折旧,缩小设备在使用时间和交付时间的时间差,有利于更准确的计提当期成本。在一定程度上确保企业成本、利润等财务指标的及时性、准确性,夯实成本利润指标,为企业决策提供准确财务数据。

2.3.5 在日常积累所需编制竣工决算资料:

要做好建设工程竣工决算,建设单位有关部门在工程开工时就要在会计核算上、财务管理上、资料整理收集上下功夫,为今后编制竣工做好准备,创造有力条件。

总概算是控制工程造价,掌握工程付款的依据,也是工程竣工决算的重要组成部分,财务部门要参与概算的讨论和审查,熟悉概算,对概算中各工程项目的增减变化要了如指掌,通过与工程控制的良好结合,切实掌握好建设项目的总概算。

在日常工作中积累编制竣工决算所需的各种文字、资料,例如财务部门通过审核付款或参加各种会议、收集工程演示文稿、工作总结等随时注意积累有关财务用款、计划变动、概预算增减、节约浪费、工程质量优劣、投资效果、资本金到位情况等各方面资料,为撰写竣工决算编制说明书做好资料积累工作。

2.3.6 组织领导得力,细化竣工编制工作流程:

建设单位应组织成立编制竣工决算领导小组,由单位领导或总会计师任组长,财会部门任副组长,计划、统计、施工、预算、劳资、供应和质检等有关部门为组员,并邀请经办工程结算审价单位和生产使用单位协同参加编制工作,充分利用信息技术手段,利用现有固定资产投资项目管理系统网络平台,实现财务信息、合同执行同步反映,直观、快捷、全面反映项目实施状况。各单位责任明确,既有合作,又有分工,在统一的目标主导下,确保竣工决算按期完成。

2.3.7 财务部门编制决算时的关键控制点:

(1)整个工程的财务收支情况:首先把历年来上级批复的年度决算数,各个单项工程的投资完成额、资金来源的拨款数、贷款数按资金来源渠道,按各投资方出资数,分类清楚;另外,对应收应付往来款项、应缴款项、结余资金等财务收支情况,应进行一次全面整理和核对。(2)做好设备核对:设备分安装和不需安装两类。先以财务为主整理设备清册,再实施设备核对。建设工程中设备占总投资比例大,数量多、规格型号繁多,存放地方和使用部门分散,因此要特别重视设备清查核对工作。竣工决算编制小组在设备清册编妥后,设备管理部门应请施工、生产技术等部门协助,分部门分系统注意清点安装设备和不需要安装设备,做到有账有物、账实相符、不多列、不漏列。(3)分析摊销待摊投资:对照概预算做好费用分析和待摊投资分摊工作,对其中的直接费部分,按规定应随着单项工程价款的结算,直接进入到建筑工程和安装工程;对概算所列需分摊的,根据其费用性质有的分摊在建筑工程,有的分摊在安装工程,有的费用则需全方位分摊。(4)配合现场审计:准确及时编制项目竣工决算报表及说明,提交预付应付往来、核销凭证、交付明细清单,配合现场审计人员,顺利完成竣工决算财务审计。(5)控制尾工工程:未完工程造出清册,限期处理。一般来说尾工控制在5%以内的,可以编制工程竣工决算,未完工工程造出清册,列出单项工程名称、内容和具体金额。投资留足,包干使用,不留缺口,建成后全部移交生产单位。某些情况下未完工程也可以安排由生产单位实施。(6)重视尾工工程清理:制定已竣工验收项目尾工工程实施计划,实施单位具体落实,限期完成项目清理。

3 结束语

通过细化工程项目验收阶段的财务内部控制,提高了财务数据的准确性、及时性,能更全面、及时反映项目完成情况,加强工程建设全过程的监控,确保工程项目的质量、进度和资金安全,杜绝虚报投资完成额、虚列建设成本或者隐匿结余资金等风险的发生。

参考文献

[1]财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合制定《企业内部控制基本规范》.

[2]全国会计专业技术资格考试领导小组办公室《高级会计实务科目考试大纲》.

篇4：软件开发项目验收流程

关键词：建设工程；竣工验收；规范流程；设计思路

建设工程项目竣工验收规范流程的设计是工程建设项目竣工验收环节的一项基本工作，是工程项目好收尾的重要前提，项目竣工验收的目的是检查工程的质量及其各方面功能是否合格，把这项工作做好，有利于避免工程项目竣工验收工作的延期，提高竣工验收工作的效率，使建设工程项目的管理水平得到改善和提高。

一、建设工程项目竣工验收工作的现状及问题

（一）许多参加工程建设的单位对竣工验收工作不重视

工程的竣工验收阶段需要完成的工作是纷繁复杂的，其中包括对设计文件、质量评估报告和勘察设计经验总结资料的整理和归类，这些都是工程项目的设计部门需要完成的工作，施工单位负责的是工程项目的施工建设，将工程设计的图纸变成现实存在的物体，施工单位的人员往往忽视竣工验收的工作，导致整个施工过程的资料不完整，工程项目的质检部门人员较少，对监理资料的审查、施工等的时间安排不合理，致使审查的进度慢，竣工验收的周期延长，严重的会对整个工程的效果造成影响。

（二）工程项目竣工后出现超期验收的情况

根据我国有关项目竣工验收管理条例的规定，建设企业应该从工程施工开始之日起的三个月内，向有关的环保主管部门申请该工程项目的竣工验收，有的企业由于不了解生产的实际状况，尤其对工程建设的周期不清楚，导致在施工过程中缺乏对进度的掌控意识，这就对工程的竣工验收造成了延误，有的甚至认为验收不需要办任何手续即可通过，在三个月的期限内尚未进行工程的竣工验收，同时又没有申请延长验收的时间周期，这不仅违背了我国法律的规定，还使工程项目的效益大大降低。

（三）建设工程项目竣工验收的时机不对

项目竣工的验收在时间选择上也有一定的要求，不仅要确保不延误工程验收的周期，还要找准恰当的时机，如对工程项目中可能造成环境污染的废水排放的检测与验收，在一般情况下，污水的处理都采用生化处理工艺，即利用污水的生物化学反应来净化污水，气温对水的生化反应影响较大，因此，在对污水进行处理时，必须选择最合适的气温，最好是在冬季进行。有些污水处理由于受时间条件的限制，没有选择恰当的时机，这就导致净化的效果不佳，有的企业为了使水质达标，甚至采用增加药剂的办法，这种方法是显然不可取的。

二、建设工程项目竣工验收规范流程设计的重要性

（一）项目竣工验收流程的规范是企业地位和价值提升的基础

随着建筑行业的不断发展，许多建筑企业的经济效益得到了大幅度提升，目前，国内的大多是建筑企业在工程项目竣工验收方面都存在一些问题，企业为了谋求自身的发展，在项目竣工验收的规范流程设计方面做出了一些努力，一些基础雄厚的大中型企业已经实现了持续有效的快速发展，公司在项目开发、施工、投资及技术人员发面都取得了较大突破，然而，一些小型建筑企业往往没有意识到项目竣工验收流程规范的重要性，只是一味地追求进度，对于这类企业来说，只有把工程项目竣工验收规范流程的设计提到一个高度，才有可能实现企业地位和价值的提升。

（二）竣工验收流程的规范是企业工程建设保障能力和工程技术提升的前提

建设工程项目往往对技术的要求较高，包括管理人员和施工人员的技术，管理人员的技术主要体现在对工程动态的掌握和控制及对工程安全质量的监督管理，这些工作都要求管理者必须具备一定的专业技术知识。其次，对施工人员的技术要求是格外严格的，因为施工人员一旦出现技术不过关，就会对工程项目的质量造成直接的影响，施工人员不仅应了解基本的建筑技术知识，还应具备将知识灵活运用到实际工作中的能力，要使工程项目的技术要求达标，首先就必须有一个规范的竣工验收设计流程，只有这样才能保证工程项目建设的技术和能力。

三、建设工程项目竣工验收规范流程设计的原则

（一）坚持市场导向的原则

任何企业的业务流程设计都是为了满足顾客需求，这就要求企业在工程项目竣工验收流程的设计上坚持以市场为导向，及时准确地掌握市场新动态，根据市场供求情况的反映，来设计出工程项目最规范的验收流程。

（二）坚持及时性的原则

工程项目竣工验收规范流程设计目的是提高竣工验收的及时率，从而使企业的管理效率得到提高。设计人员在对项目竣工验收流程进行设计时，首先必须考虑到工程项目竣工验收的周期，在确保不延误时间的前提下，来对验收的规范流程进行设计，同时，必须考虑到流程中每个程序的合理性和科学性，只有这样才能使竣工验收的流程得到更好地执行。

（三）坚持环保的原则

环境保护对于任何工程项目的建设来说都是十分必要的，因此，企业工程项目竣工验收流程的设计必须堅持环境保护的原则，任何企业的运作都会受到周围环境的约束，一些企业由于盲目地追求经济效益，而忽略了对环境的保护，最终结果还是导致企业的利益受到损害，建设工程项目竣工流程的设计必须以国家相关的法律规范为准则，严格做到不破坏环境，只有这样才能实现企业的最终目标。

四、建设工程项目竣工验收规范流程设计的方法

（一）完善组织结构，明确分工

企业工程项目竣工验收领导小组是由多个部门的人员组成的，其中主要包括项目开发部、设计规划部、环保部、质检部、安全部等部门，竣工验收的领导小组必须确定一个专门的组长，负责对各部门验收人员的领导及工作安排，各部门负责验收的人员必须明确自己的角色，在验收工作中做到尽职尽责，同时，各部门验收人员之间的配合也是十分重要的。

（二）做好工程项目竣工验收的准备工作

工程项目竣工验收的准备工作是竣工验收的必要环节，建设企业必须从确定项目之日起就组织人员参与工程项目建设的设计、监理、生产、施工等方面的工作，使工程项目竣工验收的准备工作与工程建设在同一时间进行，这些准备工作包括的内容是广泛的，其中最重要的是材料设备的采购工作，采购人员应明确自己的任务，及时掌握市场材料价格的动态，使采购材料的价格与质量达到契合。

（三）及时办理工程项目验收的手续

每项工程项目的验收往往都涉及多个方面的检验，其中最常见的是工程卫生验收、环境保护验收、消防验收和安全设施验收。工程卫生的验收是由企业的安全环保部门负责的，相关人员应联系国家卫生行政部门办理卫生专项验收的手续；环境保护验收也是由企业的安保部门负责的，部门负责人应向国家环境保护部门申请验收；消防检验由企业的消防安全部门向政府公安消防机关联系办理相关手续；安全设施验收由企业的安全监督管理部门负责办理手续。

结语

建设工程项目的竣工验收是检查工程项目的设计、安全质量是否达标的重要工作，对提高建设项目的效益具有促进意义，为使工程项目竣工验收符合管理的要求，相关人员必须对项目竣工验收流程的设计加以重视，并使之趋于规范。

参考文献：

[1]李琴.建设工程项目代建制模式下竣工验收备案管理[J].山西建筑，2014，（21）：269-270，271.

[2]马庆双.关于铁路建设工程项目环保设施竣工验收的探讨[J].中小企业管理与科技，2009，（12）：192-193.

[3]伍伟成.工程项目竣工验收管理中相关问题的研究与探讨[J].中国科技博览，2011，（29）：105-105.

篇5：市级科技项目验收流程

一结题验收通知

接上级通知，确定验收时间及验收所需材料。准备验收所需材料（表格部分从濮阳市科技局网站下载）：

(1)验收申请书；

(2)科技计划项目合同书；

(3)项目结题验收报告；

(4)项目经费决算表；

(5)项目所获成果、专利有关证明（证书、样机、样品等）；

(6)研发的新产品图片及说明；

(7)有关产品测试报告或检测报告及用户使用报告；

(8)购置的仪器、设备等固定资产清单等；

(9)验收汇报PPT。最终验收材料

（1）验收申请书；

（2）结题验收报告；

（3）附件材料装订成书，包含标题2中（2）—（8）项内容；以上资料送至项目验收单位，等待现场验收通知。

（4）项目备查账簿（结合财务审核出具）。现场验收

接通知，确认验收时间，准备验收会议相关内容。

（1）观看验收项目PPT；

（2）若有要求，看现场设备；

（2）财务专家，审查项目备查簿，主要审查记账凭证及发票。

（3）验收结论：通过。

篇6：经信委项目验收流程图

财务出具审计报告项目组写验收报告在经信委网上填验收申请，提交资料告知经信委处刘俊桃，请求审核审核是否通过否是按系统提交顺序装订成纸质资料，交刘俊桃据经信委通知的现场验收时间，订会议室，作PPT汇报验收完成经信委项目验收流程图

物联网广深标签票的验收流程：1.财务做审计报告；2，写验收报告；3.经信委网上填写验收申请，按照系统要求做好所有资料上传；4.完成系统填写提交；5.前往经信委找刘俊桃告知已经网上提交，请他们网上审核；6.审核通过，按照系统提交的资料顺序装订纸质材料，提交刘俊桃；7.待经信委统一安排现场验收；8.经信委通知验收时间，订会议室，做汇报ppt,专家现场验收。----经信委项目流程均如此。