收银岗位操作规范

2022-07-16

第一篇：收银岗位操作规范

收银操作规范

一、收银重要性

收银员的工作关系到超市营业收入的准确性

收银员是整个超市的一项综合性管理工作

二、收银员的工作要求

收银员应了解国际条形码和价签粘贴的一般位置收银员的职责：工作时尽职尽责，快捷、准确办

理收款和结帐业务

提供咨询与礼仪服务

三、营业前要求

整洁工装

认领底款，清点确认，同自己备好的零钱兑换，

然后由带班人员确认。

检验收银机日期是否正确。

检查营业中所需物品是否齐全，是否备足空白收

银纸，是否备好干净抹布。

了解当日变价商品和特价商品，熟悉当日新品种，备好促销活动中的赠品。

整洁并整理收银区域。

四、营业中要求

在收银结算作业中必须注意唱收唱付 微笑的标准：亲切、友善、自然“3S”服务：微笑、速度、诚恳

结算作业程序表

五、营业后要求

关闭电源，整理收银台及周围环境;

带班人员和收银员一同将底款及有价证券放入底

款箱，回办公室清点。收银机抽屉不准上锁;

整理各种作废票据;

归拢各种购物篮/车，整理、擦净后放于指定位

置 ;

协助现场值班人员处理善后工作。

六、非营业高峰期间的工作

整理补充收银台商品和各项必备物品。 兑换零钱。

整理退货和顾客临时决定不买的商品，并请理货

员把商品放回货架。 擦拭整理收银台，保持收银台及周围环境的整洁。

七、收银员入袋原则

选择尺寸合适的购物袋;

硬与重的商品垫底，立体的商品装入两侧，做为

支架;瓶装或罐装的商品放在中间，以免受外力挤压破损，易碎品或轻泡的商品放在上方;

分清不同性质的商品，做到三个分装：生食与熟

食，食品与洗化，生鲜与干货;

冷冻品、豆制品等易出水的商品，肉、菜等易流

出汁液的商品，应先用包装袋装好后再放入大的购物袋中，或经顾客同意不放入大购物袋中; 有盖子的商品要检查盖子是否拧紧;

易串味、味较浓的商品单独装;

超市在促销活动中所发的广告页或赠品要确认已

放入包装袋中;

装入袋中的商品不能高过袋口;

体积过大的商品包装要用绳子捆好，方便顾客提

拿;

装袋时要避免将不是一个顾客的商品放入同一个袋子中;

提醒顾客带走所有包装入袋的商品，防止遗忘在

收银台上的情况发生。

八、错误标价处理

发现商品标价错误，立即通知带班人员，查找原

因。

标价低于正确价时，应向顾客婉转解释，待顾客

谅解、同意后，再按正确价打价、登录结帐。

顾客不接受解释，应按标价登录收款。

同一商品有两张不同的标签价格时，查明是超市

员工工作错误还是顾客自行偷换价格标签，按带班人意见操作处理。一时难以查清的，应按低价登录收款，同时通知理货员立刻改正。

错误标价造成的损失由店长落实责任人负责承担。

九、收银差错、退款作业要求

顾客需退换商品时，必须经带班人员同意后，方

可进行退货结算。

每发生一次退款操作，带班人员都必须在退货小

票上签字，并作好详细登记。

将计算机的报表金额与实收金额对照。差错率规定限额以外的，查明原因，至少给予溢出部分或缺少部分的两倍罚款。

十、收银纪律、规章制度

收银员在营业时身上不可带现金。

收银员收银作业时，不可擅离收银台。

不可为亲朋好友结帐，自觉执行回避制度。不准打开收银机抽屉清点现金。收银台上不可放置任何私人物品。不启用的收银通道必须拦住。

营业期间不可看书、看报，聊天开玩笑谈笑。 为顾客结帐时，不能随意关闭收银机。

本店职工不得在当班时间内购买本店商品。

理货作业规范

理货员工作性质

理货员是在超市里不与顾客直接接触的销售人员，他们工作的好坏直接影响到销售的业绩。理货员基本工作商品陈列商品日期商品清洁商品标价商品整理商品防盗商品补货商品防损

理货员的职责



1、及时提出订货建议，确保品种和数量。 

2、收货时按《物流操作大纲》认真清点货物，防

止短缺、遗漏，并查看商品标识。超过保质期1/3不接货。

验货七法：问、看、摇、对、点、捏、记

理货员的职责



3、按《商品陈列规范》做好商品的货架陈列、落

地陈列及冷藏、保鲜柜的陈列。



4、掌握商品的标价知识，执行商品标价，做到一

价一签，价签对应。



5、做好货架与通道责任区的卫生清洁工作：搞好

货架通道责任区的清洁。来货时不可阻塞通道。

理货员的职责



5、服从管理人员关于轮班、工作调动以及其它工

作安排。

6、协助作好门店安全保卫工作：配合搞好商场的消防安全、防卫、防盗工作。理货员每日工作流程

营业前：

仪容检查。五清：自身清、商品清、货架清、地

面清、玻璃橱窗清。

定时补货。

补充商品可分为定时与不定时。定时指营业前、营业后，不定时指营业中。理货员每日工作流程

整理商品，核对价目牌。整理补充必备物品。 检查设备是否工作正常。

理货员每日工作流程

营业中：

站立服务，礼貌待客，热情和蔼回答顾客询问。 巡视商场，手拿干净抹布，清洁货架、通道、商

品，整理货架和商品、落地陈列商品。

注意商品的销售情况。

理货员每日工作流程

检查POP广告书写、张贴是否符合POP书写张

贴的规定。

来货搬运轻拿轻放，做好商品防护工作。核对价目牌及商品价格标签。

理货员每日工作流程

不定时、及时补货。做好商品的防护工作。 做好安全保卫工作。

检查是否有十种不能上架销售的商品。

理货员每日工作流程营业后：

整理商品，清洁货架、冷柜、通道。

定时补货。若无货可补，则前进陈列，“拉排面”，

体现丰满感。

调价工作。调高调低都得调，价格上调在下班前

必须调完。

理货员每日工作流程

核对所有价目牌及商品价格标签。 必备物品归位。

协助现场值班人员处理善后工作。

单面货架双面货架低温柜

巡视的要求

营业中要不断地巡视，保证商品不被盗、被损。 观察到顾客有明显的偷盗行为时，应先请附近的

理货员代为巡视，迅速通知门店管理人员，在确认顾客未交款离开收银台时，再与门店管理人员一起处理。

一般情况下，应提示顾客主动拿出偷盗商品。在

任何情况下，不能搜身。

临期申报要求

保质期在1到3年的，剩1/3时间报; 保质期在8到12个月的，剩3个月报; 保质期在6到8个月的，剩2个月报; 保质期在3到6个月的，剩1个月报; 保质期在3个月以下，剩1/3时间报;

保质期检查要求

日查：保质期30天以内; 周查：保质期6个月以内月查：保质期6个月以上销小存大申报要求

定义：门店商品的存货量大于门店规定周转周期的销售量，超出部分的数量且为最小配送包装的倍数的商品，称为销小存大商品，门店需定期申报。门店每半月申报一次销小存大到规划部，规划部根据情况予以调剂。

门店未按要求申报销小存大造成商品过期，门店负有赔偿责任。

十种不能上架销售的商品

过期商品;接近有效期的商品;

各种严重瘪听瘪罐商品; 真空包装遭到破坏的商品; 商标脱落、包装破旧的商品;

十种不能上架销售的商品

产生严重锈蚀现象的商品;遭灰尘严重沾污的商品;

各种标识不清的商品(包括生产日期、保质期、计量、厂名、厂址等); 有变质现象的商品;

包装破损造成缺件现象的商品。

商品防损方法

1、接货上货时轻拿轻放，不野蛮工作。

2、对有贮存条件要求的商品，按贮存条件在适合的环境中存放。

3、货架上的商品不宜放的过满，防止从高处掉下。

4、库存商品根据品种不同，分开存放。但不能堆放过高，以免倒塌。商品防损方法

5、瓶装商品上货时，必须用护栏挡住避免意外发生。 6 避免报废。

7 、洗化商品严禁开瓶试用。 8 、商品尽量避免阳光曝晒。 9 、尽可能降低自然损耗。

商品防损方法

10 、指甲经常修剪，避免划烂商品的外包装。

11、保持商品的清洁卫生。

12、上货时一定要先进先出。 13 、避免货架失重倒塌。 14 、防止人为破坏商品。

第二篇：收银员操作规范

收银员的重要性：收银员代表着门店的门面，对外的窗口，是亲善大使。作为超市商场的一名收银员，凡进入超市购物的顾客都将和你打交道，超市的商品都将经过你的手而售出，你的音容笑貌、一举一动，代表着超市的形象。我们渴望你通过下列工作，履行好你的职责：为顾客提供符合规范的礼仪服务,为顾客提供快速、正确的结账服务;切实做好“三不六要”：

牢记三唱不能少，礼貌用语不能忘。回答问题不敷衍，商品知识要掌握。新品促销要了解，商品包装要调查。

顾客穿戴要注意，小孩学生要留心，微笑服务要做到。

收银员的作业守则：

1、收银员身上不能带现金。

2、收银台不可放置任何私人物品。

3、收银员在执行任务时，不可擅自离岗。

4、收银员不可为自己的亲朋好友结账。

5、收银员在工作时不可嬉笑聊天、开玩笑、怠慢顾客。

6、收银员应熟悉便民特色服务的内容，促销活动、当期特价商品及商品存放位置。

7、收银员在工作时应做到三轻：说话轻、走路轻、操作轻。每日收银工作流程的安排：

1、营业前的作业要求：

A. 清洁、整理收银台和收银作业区，保持商场环境整洁。

B. 整理补充备用品：购物袋、吸管、干净抹布、记录本和笔、空白打印纸、暂停结账牌等。

C、整理收银台前头柜的商品，核对价目牌。 D、认领备用金，清点确认，备足小钞零头。

E、检验收银机程序设定是否正确，日期是否正确，收银联的装置是否正确。 G、收银员服装礼仪的检查：整洁的制服、清爽的发型、适度的化妆、干净的双手、工号牌的配戴。

H、熟记并确认当期特价商品，当日调价商品，促销活动和重要商品的所在位置，各大类商品的位置。

2、营业中的作业要求：

A、主动招呼顾客，“欢迎光临，谢谢再见” B、对顾客作结账服务

C、对顾客选购的商品做最终检验 D、商品交付，为顾客做商品入袋服务 E、特殊收银作业处理，赠券、优惠 G、非营业高峰期间，服从收银助理或现场当班人的安排从事其它工作。 H、处理顾客废弃的收银联，保持收银台及周围环境整洁 J、协助警卫人员做好安全保卫工作 K、顾客询问及抱怨的处理 L、收银员交接班工作

3、结账服务程序：

(1) 欢迎顾客程序：“欢迎光临” A、面带笑容与顾客目光接触。 B、等顾客把购物篮放置收银台后结账 C、收银机活动屏幕面向顾客

(2)商品登录：逐件扫入商品条码登录商品标价，每录一项商品都要核对价格，如发现商品打贴价格与收银机登录价格不一致，应及时确定该商品的确切价格，并告知该商品负责人。

(3)结算商品总金额并告知顾客，(总共多少钱)一唱

A、将它的购物篮从收银台上拿开叠放在一旁。

B、若无人协助入袋，可趁顾客拿钱时先行将商品入袋，但在顾客拿现金付账时，应立即停止手中的工作。

(4)收取顾客支付的现金，(收您多少钱)二唱

A、确认顾客支付的金额并检查是否为伪钞

B、若顾客未付账，应礼貌的重复一次，不可表现不耐烦的态度 (5)找钱与顾客：(找您多少钱)三唱

A、找出正确零钱

B、将大钞放在下面，零钱放在上面，双手连同收银条交给顾客。 C、顾客没有疑问时，立即关上收银箱

(6)商品的入袋：根据商品入袋原则，将商品依序入袋，诚心感谢。

A、手提着购物袋交给顾客，另一手托着袋的底部，确定顾客拿稳后，再将双手放开。

B、确定顾客没有疑忘的购物袋

四、收银差错、退款和优惠的作业要求

1、结账时，若多录入了商品，不得要求顾客多买，必须立即更正

2、发现结账错误，应先向顾客致歉，同时通知现场当班人员，由他们签字纠正。

3、顾客因现金不足或经现场当班人同意退调商品后的退款，操作顺序与上项相同。

4、每发生一次作废或退款操作，现场当班人必须在小票上签字，确认并据此考核收银员差错率(退调除外)

5、结算货款时，如顾客是优惠对象，，打印的小票，应由经理或店长签字。入袋原则

1、商品入袋必须选用合适尺寸的购物袋

2、生食与熟食分袋，食品与化学用品分袋，生鲜类与干货分类

3、入袋程序：重、硬物件放袋底，正方形、长方形商品放在袋的两侧，瓶装、罐装商品放中间。轻的、易碎商品置上方。注意别让商品尖角扎破包装。

4、易出水的冷藏(冻)品、豆制品、乳制品及易流出汗液的肉、鱼、菜类商品必须分别装袋。

5、袋商品不得高过袋口，避免顾客提拿不方便

6、避免不是一个顾客的商品装入同一袋中的现象。整箱或体积过大的商品，应用绳子捆绑，方便提拿。营业后的作业要求

1、各种优惠券

2、正确填写缴款联、正确结算营业总额，将当日收银现金、优惠等如数上缴。

3、关闭电源，整理收银台及周围环境

4、归拢购物篮，整理，擦净后放于指定位置

协助现场当班人处理善后工作。如因结账顾客多，有漏装或顾客遗忘商品时，应及时寄存服务台待顾客认领。离开收银机的要领

1、

2、

3、必须将“暂停结帐”牌放在顾客看到的地方，用购物篮把通道堵住，收银机的钥匙拔掉并关闭验钞机

告诉管理人员，离开收银机的原因

离开收银机，如有顾客，委婉地告知顾客到别的收银机结帐

内部员工购物规范

1、上班时间不得在卖场购物

2、收银员按规范作业，不得对购物的店内人员少打，错打

3、规定员工专用购物收银机收银员购物时应注意事项

1、

2、

3、保持头脑清楚，控制自己的情绪，不与顾客发生争吵凡是经过收银区的商品都要经过扫描录入

礼貌用语：微笑服务，让顾客有一种宾至如归的感觉

第三篇：餐饮收银员账务操作规范

关于账单

1. 账单要齐：只要做过账务操作就要有相应的账单，每张账单要按照结账单(有结账方式的单子，现金、房帐、OC等)，对账单(给客人对账的单子，通常的折扣，客人会在此单上签字)，Order单(服务员开具的手工单子，要白联)的顺序钉好;

2. 菜品要齐：Order单与账单上的菜品要一致。若Order单比账单上菜多，按菜原价赔偿，若账单比Order单上菜多，另写一张Order单补全所缺菜品并写Report，并写Report由当班收银员餐厅经理和餐饮总监签字;

(注意：如果分单结账，把Order单只订在金额较大的账单上即可，同时在没有附Order单的账单上注明Order单同哪张账单相同); 3. 帐卷要齐，每笔帐的账单和Order单都要左边和上边对齐钉好，不要钉的歪七扭八，每天做完帐后，要把一天的帐从上到下屡齐，按Void单，发票，折扣，刷卡结账，挂房帐，现金结账，支票结账，OC、ENT的顺序放好最后附上当班报表(报表正面当班收银员签字，背面写上部门和日期)，一起卷好投入账箱;

4. 一张账单上有几种结账方式就要打印几份账单;

(例如：个人结账消费了500元，用信用卡结300元，挂房帐100元，用现金100元，结完帐后结账单要从印三份，一份放在信用卡里，一份放在房帐里，一份放在现金里。)

PS：单据一定要起，即使有特殊情况无法及时投帐的，需要写一个说明，切忌丢账单是大忌

关于VOID单

1. VOID 单一定要打一份未void之前的账单同VOID后打印出的小单子钉在一起要有当班经理签字并写明原因，签好后将两联的VOID单分成两份第一联单放钉好，待交班时一起卷帐，第二联同账单和Order单订在一起;

(注意：如果当日没有经理主管上班，则需要当班收银员和另一名服务员及当日厨师长三方签字证明没做此菜。)

2. 如果没有出小单要在原账单上注明“未出小单” ; 3. 若客人在VOID单之前已经在对账单上签过字，VOID单后要让客人从签一次; 4. 每笔VOID单都会在Micros机系统上记录，如若系统中有记录，但帐里根本没VOID单的，收银员需要按原价赔偿; PS：VOID单，尤其是Cash的Void单，需谨慎。

关于发票

1. 上新发票是要对准发票号、发票整卷作废罚款100元; 2. 开发票要在《餐饮发票登记表上登记》，发票登记字迹要清晰不能空号不写; 3. 收银员(或当班主管)上班时要检查发票机的号是否同票号一致，如发现有误要及时调整，不可开错号发票给客人，错号视为废票，废票要写明作废原因，员工签字后将两联一并交由财务部审核; 4. 发票金额不可多开，多开多少钱陪多少钱;

5. 每张发票顾客联盖章给客人，发票的记账联(第二联)同客人的消费账单一起顶账，交财务部审核。

6. 如客人要延期开发票，须给客人打印一张消费账单并在上加盖“发票未开”章，员工确认签字;会议、团队账单须销售经理签字确认，客人必须持此盖章单据原件方可延期开发票; 7. 保证发票的连续性、正确性。

关于折扣

1. 参照《餐厅折扣明细》打折;

2. 如若多给客人打折扣，则按多折扣的金额加上服务费赔款; 3. 任何折扣都要在账单上反映出来为什么打折，如果什么都没写，收银员自付折扣的金额;

4. 金卡银卡折扣需要在对账单上刮上卡号，如果没刮，折扣无效，员工自付折扣的金额;

5. PP卡折扣，金卡银卡折扣，住店客人折扣，员工折扣等均需要客人签字，请把对账单(即客人签字的单子)的第一联单放，待交班时一起卷帐。

关于刷卡结账、挂房帐及支票结账

1. 刷卡要把卡单和账单钉一起，保证卡单金额与账单金额一致，并让客人在卡单和账单上都签字;

2. 不可让客人刷卡提现，如果客人有要求让他们去前台办理;

3. 挂普通客人房帐时要在核实客人房间号后再挂房帐，的要把结账联及对账联的第一联都给前台，并让其在账单交接本上签字; 4. 挂假房的，要该团的签单人签字，如果到交班时签单人还没签字，要注明“对账单签字未回”并再次日继续追签;

5. 《以下公司对账单交应收张》中的公司对账单和结账单第一联卷帐，其他公司交给前台;

6. 支票结账需要填写背书表，和支票一起封在钱袋里投入钱箱。

关于OC、ENT 1. 5级以上员工吃OC必须是本人用餐;

2. 各部门吃ENT需要ENT申请单，如果没有，要其部门总监打电话通知餐厅经理，餐厅经理确认签字，并让请客的人拿走第二联去补ENT申请单。 3. 所有买一赠一和PP卡红酒免费券的要在ENT 账单后附一张付费的结账账单;

4. OC、ENT不能和其他任何结账方式一起结，否则电脑会出错。 (如果一张账单既有OC又有ENT还有其他的结账方式，就分单结)

关于手工账单

1. 签手工账单挂房帐的要让前台入账，其他结账方式的可第二天交给收银员入账

2. 手工账单不能丢失，如若丢失一张50元。

关于儿童用餐优惠 1. 正餐：至少一个成人陪同在咖啡厅吃零点，并且点的餐为主菜中的一款，其孩子可免费享用儿童菜单上的一个菜品;

2. 自助早餐：至少一个成人陪同在咖啡厅吃自助早餐，并且成人是以自助早餐满价的价格付款时，12岁以下的儿童可享受半价优惠。此优惠不适用于以员工价、旅行团、会议团或协议房价的客人。

(注：儿童用餐优惠只限在酒店入住的家庭，且每个大人可带两个儿童用餐并享受此优惠，每个家庭限四个孩子，享受此优惠的客人必须是酒店登记的客人，送餐不享受此项优惠)

关于规章制度

收银员要做到自己的收银卡自己用，不可借用。离开收银台是要将卡带走不要遗留在Micros机上，同时退出系统;

PS：CSA中六题之一，切忌不可把卡留在Micros机上。

客人点餐后要在第一时间入Micros机，不要将Order放在一边过了很久才入机甚至等客人结账才入，财务日审人员将随时检查，检查标准就是餐桌上是否有菜;

PS：CSA中六题之二，切忌都给客人上菜了还不入机。

如结账金额有误需要改帐的，只能改当日的帐，隔天的帐都不能改，如确实多收或者少收了填写相应的单据写好原因交给前台入账;(增加消费填杂项收入单减少消费填扣减凭证 )

如果结账有误需要改帐而结账方式是挂房账的在重新结完帐后一定让前台从opera系统进房间帐看一下是否金额正确。(如发现客人账户此消费为零请前台帮忙入此笔帐。餐厅改帐后的账单要注明原因);

如果结账时已经点击Cash，可是打印机并未出单，且机器中还有此台，则需给日审打电话确认是否已经结账。

如果在一天结束后审帐时，发现实际现金收入与报表现金数不符，则按较多的数投款，并在帐里附上一张说明或次日打电话告诉日审。

PS：态度问题，多钱少钱都要及时告诉日审，切记不要不说。

咖啡厅早餐餐段往客人房间里挂账要求： 1.确定客人房费中是否包早餐;

2.不包早餐的可以直接挂账，包早餐的需要去前台入账，Micros机里断网结。 PS：如果房间包早餐的那只要是在早餐时段的挂帐，都会自动冲掉早餐的钱数，最后导致结账金额与实际发生消费金额不符。

挂账时一定要仔细核对客人姓名与房间号是否一致，不要因为客人的误签导致我们自己赔款。

婚宴入账规定：

1.宴会厅服务人员须在客人开餐后15分钟内及时将Order单交至收银员处入账。 2.收银员须至宴会厅确认实际用餐桌数并同EO单核对，确保无误后同宴会厅人员分别在Order单签字认可，收银员方可入账。

请牢记自己餐厅餐段时间，如果入账时间和结账时间一定要在同一餐段：

如果忘记结账，那么需要从印单一张，并在财务部下班前交至财务部。

第四篇：收银员岗位操作流程

为规范收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足公寓日常经营需要，树立公寓业形象，制订本操作流程。

第一部分前台收银操作规范

一、班前准备：

A.收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工作服是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁;如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范;

B.检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修。

C.检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。

二、接班：

A.首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。

B.将《电脑交班报表》与现金交班本上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与《电脑交班报表》相符。

C.检查现金结构是否合理，零钱是否充足。

D.清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量与记事交班本上记载是否一致。

E.将客房帐夹单据与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。

F.检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。

三、为客人办理入住手续：

A.如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但一定要保证余额充足，一般住店押金金额不少于一天房租+300元。在收取押金时，要实行唱收唱付制(即在收到押金时要对客人说 “收了您おお元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您おお元的押金条，请收好”)，收据条上大小写要一致，并将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“おお月おお日おお时”。

B.如客人使用信用卡付款，国内/外卡则要尽量使用在线交易(即用POS刷卡)，并要求客人在单上签名处签名(注：外卡客人入住时一般不会在单上签名处签名，只会在单封面的反面签名)。签名笔迹与信用卡反面笔迹核对，并要查看住宿登记表上客人签名处是否签名，签名笔迹是否与客人在信用卡反面笔迹一致，如果该客人承诺为其他同伴付款，还需要客人在其同伴住宿登记表签名处签名或是签付帐协议。

C.如客人属协议挂帐单位签单，在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权，要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。如客人不属于对

方协议中规定的名单，应向客人解释“对不起，您单位与酒店协议中没有您的名字。”如果客人坚持要签单，由收银员直接与酒店财务部信贷员联系。并向客人解释“请稍等，我们马上与酒店财务部联系后给您回复”。必要的时候请大堂经理到场处理。

D.支票、汇票等付款方式在我店一般不能接受，只能是业务单位且经财务部同意并核对无误后方能受理。

E.要求整个入住手续的时间跨度一般不能超过3分钟。

四、电脑录单：

A.及时将收取的住店押金输入电脑中客人帐户，入单时注意一定要输入收据号码，以便核对查找，并将单据夹入客人帐夹内。

B.商务吧的各种费用、咖啡吧、商品部等区域的消费，如为客帐应及时输入客人帐户内，并核对签名是否完整，是否与客人资料、笔迹一致。

五、结帐：

A.收到客人房卡并确认房号及是否退房后，通知房务中心查房，同时清理客人帐夹，核对消费是否存在漏单、错单现象，如有应及时补救，核对是否存在为其他房间代付款。待服务员报吧后，便可结帐打印帐单，交给客人核对并签名。整个结帐过程要求一般不超过3分钟，如房务中心查房不及时，则以客人自报吧为主(注意：如为团体房或长住房则在结帐打印帐单前应先打印一份汇总帐单便于核对，特别强调挂AR账的团体房或长住房应将汇总帐单和明细帐单一起上交财务，便于财务与挂账单位进行核对)。

B.客人持押金条退房时，仔细核对押金条的号码、金额与电脑中是否一致，如客人押金条遗失，应要求客人出示身份证，证明客人身份与登记表上完全一致，并要求客人在帐单上注明‘押金条作废’字样，然后结帐，退款时也应遵守唱收唱付制的原则(即在退款时一定要说“这是给您的**元退款，请收好”)。

C.客人为信用卡付款且为手工刷卡时，在客人确认消费金额无误后才能填写信用卡，如为外卡还须要求客人在购货单上签名处签名，然后将客人联给客人即可。

D.挂帐结算也应要客人签名，确认金额及退房时间。

六、为客人办理续住手续：根据房间余额及是否续住，编制催款报表，并提醒客人及时到总台补款，并重新为客人制房卡，如在8：00PM仍未补款，应报告大堂经理处理。

七、交班：

A.将本班未能解决的各项事宜交班，如须向上级汇报，则及时汇报。

B.将《电脑交班报表》与现金交班上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与《电脑交班报表》相符。

C.将客户帐夹资料与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及资料放错帐夹的现象，有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报，查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度、是否需要追加授权。