操作工岗位操作规范

2024-04-29

操作工岗位操作规范（共6篇）

篇1：操作工岗位操作规范

销售部岗位职责及操作规范销售部岗位职责及操作规范

一、岗位职责

（一）销售部经理助理层级关系直接上级：销售部经理。直接下属：销售经理助理。岗位职责在销售部经理领导下负责酒店销售工作，制定销售计划和销售策略，传达、执行销售部会议决议和上级下达的经营管理指令；制定销售部部门工作目标和销售策略，并对销售决策提出建议有效地开拓市场，与各部门协调做好销售接待工作，保证销售任务的完成。指导销售人员研究销售情况，进行市场开发；组织员工收集市场信息，进行市场调查，归纳整理市场信息，认真作好市场研究，定期向市场营销总监提出市场研究报告；制定销售访问计划，审阅《销售访问报告》，检查销售访问效果，并带领下属完成每月访问任务负责制定、完善销售部的各项规章制度，不断改进工作方法和服务程序，努力提高销售水平；主持本部门的工作例会，听取汇报，审查各管区的每天的业务报表，督导下属工作，解决工作中的问题；进行现场督导，发现问题，及时处理；检查落实重要客人的接待工作，经常拜访客户，听取意见和建议，处理客人投诉；定期访问长住客人、商务客户、政府机关，收集意见，反映要求，与其他相关部门协调沟通，密切合作；督导员工建立和健全客户档案及其他本部各类工作档案；主持每周一次的酒店销售部工作会议，检查上周工作落实情况，布置下周工作重点；检查、督导本部门的员工工作，确保各项计划任务、规章制度、工作程序、质量标准的落实，并定期对员工进行培训，评估，实施奖惩；完成市场营销总监分派的其他任务。

营销员

直属上级：营销部经理

联系部门：同经理

「岗位职责」

在公关营销部经理的领导下，做好酒店的公关销售工作，积极争取客源，负责将客户意见及时反馈到有关部门，为客户提供良好的服务。

「工作说明」

1、根据酒店市场销售计划，按照客源构成的比例要求，完成商社客户、旅游团队和散客的销售任务，完成销售指标；

2、与客户保持密切的业务联系，按照不同的季节、不同市场情况提出不同的销售价格；

3、分析客户心理，了解客户对酒店设施的要求和各方面的需求，有针对性地进行销售，向公关营销部经理提供客户信息；

4、积极地参加酒店举办的各种促销活动，开发新客户；

5、利用关工技巧和销售技巧，广交各界人士，扩大酒店影响。开展有计划的销售活动，每次外出销售，都必须写销售报告，为每个客户建立档案，并有计划地发展新客户。

在总经理室的领导下负责酒店的市场开发、客源组织和酒店商品的销售工作。

1定期分析市场动向、特点和发展趋势，从经济效益和社会效益考虑，设立市场目标，每季度在总经理室的组织下，召开营销研讨会，与一线营业部门协商拟定季度销售意见，报总经理审批，并根据指示组织实施。

2经常走访客户，掌握第一手资料，并审阅销售人员提交的《熟公司走访记录》以及《新公司走访记录》。根据市场变化，为销售研讨会提供相关信息，并不断改进。

3协调各部门之间的关系，加强横向沟通和合作。

4审阅销售组、预订中心及美工组提交的年（半年）度计划，及年（半年）度工作总结。

5拟定部门年（半年）度工作计划和年（半年）度总结。6审核特别服务活动的策划方案，组织和督导员工工作。合理调配使用部门内部人员，调动员工的积极性，提高员工的工作效率和水平。

7签定住房优惠协议、旅行社房价协议及各种合作协议、认刊合同、广告宣传服务协议。审阅《工作报表》并批复有关请示。审阅宾馆对外认刊及发布的宣传稿件。

10统筹和落实酒店内外的公关宣传工作。

11对外通过接待、出访、新闻媒介等，力求在公众面前树立宾馆的最佳形象。

12对内做好各部门的推销和宣传活动等，管理美工制作，以达到宾馆经营的宣传目标。

13接待重要客人，如VIP。

14审批《美工制作申请表》，组织并督导美工人员进行美工设计、制作，审核制品质量，维护宾馆的格调和声誉。

15对重大美工制作，如重大宴会会场布置、大型广告等，聘请并监督广告专业人员完成并审核。

16负责酒店服务标识和追溯性的统筹和监控。

17对馆内各项重要接待、会场布置、场景气氛组织好拍摄记录工作的跟进。

18制定筹备礼品计划，上报总经理室审批并按批复执行落实。

篇2：操作工岗位操作规范

一、SMT物料员操作规范

1、订单查看

物料员接到订单后，需详细查看订单内容，特别是附注说明。向PC了解排程情况，向仓库了解备料情况，对于欠料部分要特别注意，做好记录并向主管报备。

2、领料

做到规格正确、数量准确、领料及时。所有领料单据需保存完好。替代料要见工程书面文件，不接受口头形式。详细操作方法参照《SMT物料管制办法》。

3、发料

对于IC等A级物料做到发放及时、数量准确，特别是对于夜班的物料放发工作，需查看清楚夜班生产排程，再发放物料。对于物料的使用注意事项应交待清楚（如替代料、欠料、IC的数量如何分布等）。

4、物料房管制

所有物料摆放到物料架上，并分类清楚，对于库存数量要及时掌控，特别是对于欠料部分要及时追回。套料用胶框放置，并标识清楚。物料房应做好防盗工作，随时锁门。下班时钥匙交夜班拉长管制。

5、补料

对于操作员丢失的IC应当天即开补料单（要等到埋单时再上交），对于其他物料一般每周五补一次料。对于机器损耗部分，应及时掌握损耗数量及时补料。

6、入库

所有PCBA入库时应分类清楚，标识清楚数量，特别是ROHS产品。每次入库完成后及时做台帐，以便清楚掌控。一般每天上午10点及晚上下班前更新两次。所有入库单据需保存完好。

7、盘点

每月底与仓库同时进行物料盘点工作

8、做台帐

对于物料的进出需有详细的台帐记录，分订单、分机种记录。包括领料、发料、补料、入库等。

二、SMT中检人员操作规范

1、首件确认

对于每班开始或产品切换后的第一片板，中检必须进行外观首检，以工程样板作为参考标准，检查内容包括：零件方向，零件极性，偏移，缺件，错件，多件，锡多，锡少，连锡，发现问题及时报告给组长，首检无误后送IPQC确认。

2、手摆零件

在领班的安排下进行手摆件动作。对于手摆件的物料规格，位置，数量，方向等必须经IPQC确认清楚后才开始手摆件。并填写《手补件报表》。所有手摆件必须自检OK后才可过炉。

3、缺件板处理

原则上缺件的板不允许过炉，需得到组长的同意后才可过炉，并填写《缺件板过炉记录》。特别是IC等A级物料缺件。并在板上相应位置做好标记，告知炉后检查人员，缺件的物料规格，数量，位置。

4、取板

为了不影响生产效率，中检人员应及时观察机器出板情况，及时将皮带上的板拿出。另取板动作应轻缓，不可动掉零件，手持板边，不可抹掉零件或锡膏。

5、PCB检查

PCB贴好零件后，中检人员应仔细检查有无零件反向，偏移，缺件，错件，多件，锡多，锡少，连锡等不良，如有连续3片同样的不良应及时反映给操机员或组长。对于PCB不需要打零件的地方，作业人员应牢记，以提升工作效率。

6、过炉

检查OK的板过炉时应注意放板间隔30CM左右，以此防止不熔锡，另对于双面板或有金手指的板必须垫纸过炉，注意纸张大小需与板配合，不可过大或过小，防止在炉内被风吹掉。另必须等到回流炉温

制定：

SMT岗位操作规范

度足够时才可过炉。

7、打叉板处理

对于打叉板生产时，如发现有打叉的板贴了零件，或者好板漏贴零件，中检人员应及时反映给组长和操机员。漏贴板不允许过炉，需重新贴零件；打叉板贴片的不允许过炉，贴好的零件需取下待用。

三、SMT炉后目检人员操作规范

1、首件确认

对于每班开始或产品切换后的第一片板，炉后目检必须进行外观首检，以工程样板作为参考标准，检查内容包括：零件方向，零件极性，偏移，缺件，错件，多件，锡多，锡少，连锡，立件，假焊，冷焊，发现问题及时报告给组长，首检无误后送IPQC确认。

2、捡板

为防止掉板或撞掉零件，炉后目检人员应及时查看回流炉出板情况，及时捡板。

3、PCBA摆放

炉后所有PCBA必须摆放于插板上，不得堆叠，插板必须整齐摆放在规定的区域内。OK品与NG品分开摆放于不同的插板上。不同机种的板分开摆放于不同的插板上。

4、缺件（报废）板处理

炉后如发现有缺件的板，应及时反映给组长同时记录于《炉后缺件/报废板记录表》。对于修理报废板，或者打叉板贴件或好板漏贴件，应及时反映给组长，同时记录于《炉后缺件/报废记录表》。

5、PCB检查

过炉后的PCBA，中检人员应仔细检查有无零件反向，偏移，缺件，错件，多件，锡多，锡少，连锡立件，假焊，冷焊等不良，如有连续3片同样的不良应及时反映给拉长。对于PCB不需要打零件的地方，作业人员应牢记，以提升工作效率。

6、炉后检查报表

所有不良品应清楚真实记录于《生产检查报表》上。

7、送检

原则上对于目视OK的板，作业人员应凑齐一插板或一个整数进行送检。对于急单则以50片送检，送检时应标识清楚所需内容（标示卡）。好板与打叉板应分开不同插板进行送检。

四、SMT操机员操作规范

1、首次上料和机种切换

操机员根据生产程序料单进行上料，做到物料（盘），机器程序，料站表三者一致。接到转拉通知，操机员应提前准备好物料并装好FEEDER，原则上不可等到上一机种生产完后再装料，特殊情况除外。

2、换料

操机员应随时查看机器物料的使用情况，当物料快使用完时，提前通知助拉拿料，提前上好料放在一旁备用，换料时做到物料（盘），机器程序，料站表三者一致。换好料之后填写《换料记录表》，并通知IPQC确认。对于管装或托盘装物料，上料时应注意方向，上料前要全检方向，不清楚时叫技术人员处理。

3、FEEDER使用

FEEDER属于贵重配件，不可堆叠，只可以放到FEEDER车上，并且料带前盖要随时关闭。无论FEEDER装到车上或机器上，都必须安装到位，特别是装到机器上时，应先清除台面上的杂料，杂物后才可装上。另外应根据料带的宽度来选用FEEDER型号，对于12MM、16MM的应根据料带的间距来调节送料距离。详细使用方法参照《设备操作指引》。

4、对料

对料时机：早上接班时（首检），机种切换时，换料时，下午上班时，晚上交班时（尾检）。对料方法：做到物料（盘），机器程序，料站三者一致。

5、机器安全操作

制定：

SMT岗位操作规范

SMT设备属于贵重设备，需安全操作，同时操作人员也应注意自身安全，详细操作方法参照《设备操作指引》。

6、物料损耗控制

操机员应严格控制物料损耗，特别是A级物料损耗。当机器抛料严重时，应及时通知技术人中解决。原则上抛料超过5只即通知技术员调机。每日下班时或机种切换前应详细记录机器抛料数。

7、A级物料管制

对于带装物料的使用，操机员应熟练掌握FEEDER之使用方法，以减少损耗。对于管装或托盘装物料，须放置于平稳的位置，防止掉件。A级物料如有丢失，应详细真实地记录于〈贵重物料交接表〉上。下班时提前做好物料清点工作，准备交接。

8、放板

操机员放板时如不清楚放板方向，应及时叫技术人员处理。放板时需确认好方向后才可放板，板子放在皮带上不可过多，且必须有一定的距离，防止同时进两块板。

9、打叉板贴胶纸

对于打叉板，操机员应注意胶纸贴的位置，不清楚时问技术员。不允许有漏贴或贴错位置的情况。如机器识别有误，应及时通知技术员处理。

10、产量统计

将每小时产量记录于统计表格上，将停机时间记录于统计表格上，将每两小时产量记录于看板上。有IC的以IC使用数记为产量，无IC的以实际生产板数为产量。

五、SMT锡膏印刷工操作规范

1、印刷品质控制

印刷工应对所印板的品质负责，对于连锡、少锡、多锡的板不能下拉。

2、钢网保护

印刷工在使用及安装钢网的时候应小心操作，搅拌刀不能放置于钢网上，以防止刮刀下压时损坏钢网及刮刀。对于顶针的摆放应特别注意，除顶针外的其它杂物不能放置于钢网下。

3、钢网清洁及存放

每次使用完钢网时，应仔细清洁钢网的表面、侧面、钢网孔，特别是钢网孔还需用牙刷清洁，以防止被锡膏堵塞，影响下锡。钢网应存放在钢网架上，且有标识一侧应对于外面，方便找寻。

4、锡膏使用

锡膏的使用应严格遵循锡膏使用指引，一次只能放三分之一瓶于钢网上。印刷4小时后即要重新回收搅拌。锡膏瓶应刮干净，防止浪费。钢网、刮刀上的锡膏回收时也要注意回收完全。

5、误印板清洗

对于误印板的清洗，首先应用搅拌刀刮干净板面的锡膏，但要注意不可太过大力，防止刮伤PCB，之后再用布或纸沾洗板水擦拭板面，注意要擦干净。然后用风枪吹干PCB。对于有金手指的PCB，特别注意不可将板浸入洗板水中，只能用布或纸沾洗板水擦拭，且不能擦拭金手指部分。金手指更加不能粘有锡膏。

6、印刷机清洁

印刷工应随时清洁印刷机，保持机体干净，特别不能到处粘有锡膏或印迹。

7、钢网安装

对于钢网安装，印刷工应注意一次性安装到位，并掌握安装技巧和方法，特别是PCB的固定，一定的要固定好，增加印刷的重复精度。

8、设备安全操作

印刷机的使用及安全操作请参照《设备操作指引》，如出现异常情况，应立即按下紧急开关，防止机器伤人事故。特别是刮刀锋利，操作过程中动作应轻缓，清洁钢网时注意不要被刮刀割伤以及被压伤。

六、SMT修理工操作规范

1、每日检查烙铁温度，温度范围：320±20℃之间

制定：

SMT岗位操作规范

2、严格区分有铅烙铁和无铅烙铁的使用，修理前询问组长，使用哪种烙铁返修PCBA。

3、若不良品为缺件、错件、标示不良等，需重新更换元件时，检修人员根据位置图所标示之元件规格，到料架或机器上请操机人员协助寻取所需元件,经当班领班/IPQC确认后方可使用。

4、烙铁接触各零件所停时间规定为不可连续停留5秒以上。

5、一般对同一位置的返修不可超过3次。

6、修理时注意时间和温度，不可烧坏零件及PCB。

7、修理时注意人身安全，防止烙铁及热风枪高温部分触碰人体。

8、修理工离岗时特别注意应将烙铁及热风枪归好位，防止烧坏其它物品。

9、修理工下班时应记住关掉烙铁及热风枪电源，防止火灾发生。

10、关热风枪时应先关加热开关，10分钟后再关吹风开关，防止热风枪内部损坏。

七、SMT技术员操作规范

1、设备维护保养

技术员负责车间所有设备的周保养及月保养执行工作，同时监督员工进行日常清洁工作。

2、设备操作

技术员应随时对设备进行调整，以保证设备正常运行。

3、编程

对于编程，技术员应确保一次性编好，不能错件，少件，多件，极性错。同时确保程序达到最优化，以提升效率。对于修改程序，一定要返回之后再改，改好之后再优化，不能直接在扩展程序上改动，防止后面出错。

4、机器抛料控制

技术员应随时观察机器的抛料情况，对于连续抛料的，要及时调整机器，减少物料损耗。

5、操机员培训及管理

技术员负责对操机员的培训及监督工作，对于操作员操作不当的地方应及时提醒改正。特别是机器的安全操作，及人身安全。

6、炉温测试

技术员负责炉温测试工作，每天至少一次测试，以日期命名文件。注意调节温度，保证PCB焊接品质。

7、在线品质控制及效率提升

技术员负责生产线的全部品质控制工作，重点监控印锡，操机，回流焊接，返修工位。对于贴片机应调试到最优化状态，减少停机时间，换料时间，减少故障报警率。

八、SMT领班操作规范

1、现场纪律维护

拉长应随时维护工作现场纪律，按照工厂管理要求及车间

2、现场5S管理

对于车间的5S管理，应合理安排人员进行整理，清洁等工作。对于静电衣、帽的着装及静电环之配带，要随时进行监控并改正。

3、现场人员作业规范监督

根据制定的岗位操作规范，拉长应随时对现场进行稽查。

4、生产执行

按照排程合理安排生产，提高生产效率。

5、物料管控

按照《物料管制细则》及操作规范严格要求所有SMT人员管理交接好物料，防止丢失物料，减少损耗。

6、生产效率管控

按照操作规范，督促员工掌握方法，提升效率。

7、产品品质管控

制定：

SMT岗位操作规范

拉长负责全线的品质控制，如发现有异常，随时要求技术人员处理，对于物料不良，随时上报主管。并负责跟踪改正结果。

核准：

制定：

篇3：如何规范合同操作

企业法务部为企业合同的监管机构。一个企业主要领导人不一定很熟悉合同及与合同法有关的具体规定, 但必须要有合同意思和建立对合同进行审查的规章制度, 要有专业的高级管理人员对合同的运行进行监管。现在, 许多企业都设立了自己的法务部门, 并配备了相应的专业人才。更可喜的是许多中小型民营企业都配备或聘请了专职或兼职的企业法律顾问或律师。这说明我们国家的法制正在一步一步走向健全和完善, 这说明我们的企业家们懂得了运用法来维护自己的合法权益不受侵害。一个企业主要负责人如果不能在合同监管上做到心中有数和建立合同管理制度, 并认真执行, 必然会发生许多合同纠纷和诉讼官司, 必然会给企业带来或轻或重的经济损失。合同纠纷是企业在经营过程存在法律风险的重要表现。法律风险是指企业所承担的发生潜在经济损失或其他损害的风险, 防止出现合同纠纷, 防范企业法律风险, 就要建立科学的合同监管制度。法务部门作为企业合同的统一监管部门, 对企业合同的签订等负有监督、检查和指导的职责。合同监管制度的主要内容应包括:合同的归口监管制度、合同资信调查, 合同审批、会签、审查、再审批、签订, 法人授权委托办法, 合同专用章使用、合同履行情况登记, 合同纠纷处置机制, 合同档案管理, 合同监管人员的培训, 合同监管人员的奖惩办法。

企业各职能部门及所属单位不得以自己的名义对外签订合同, 如应业务需要, 必须以有关职能部门或所属单位的名义对外签订合同时, 应有企业主要负责人授权后方可签订。授权委托书必须明确委托范围、权限、期限, 禁止使用“全权代理”一类的文字。未经授权、超越代理权限或超越代理期限, 承办人不得签订合同, 否则由承办人承担全部责任。

合同监管是企业法务事务中的一项重要工作, 不是一个简单的关于要约、承诺、签约等内容的综合, 而是对合同的全方位、全过程进行控制的监管过程。

合同的签定具有风险, 但跟其他风险不同, 具有预见性和可控性, 并有事前预防、事中控制、事后补救三种预防范机制。

二、订立合同前, 要周密细致地做好前期准备工作

首先, 应了解客户的企业性质、股东构成、经营范围、经营期限、商业信用、经营情况、资本结构、偿债能力、纳税情况、客户经营场所的房地产的权属情况。法务人员应当好“防火员”, 而不只是在风险发生后充当“灭火员”, 对标的较大事关企业重大利益的合同, 要进行全程参与, 以便在交易对方审查、结算方式、品质保证、担保方式、争议解决办法等多方面从严把关, 在合同协商、签订等各个环节, 为企业争取更多的权益。企业发生经济行为, 除及时清结外, 应当订立书面合同。对涉及专业性很强的合同, 应当组织相关专业人员参与谈判, 必要时可聘请外部专家参与。

在签订合同时应注意以下几点:

1, 认真审查对方的主体资格。

2, 合同的名称与内容要一致。

3, 要标明每一项商品的单价。

4, 合同中要明确违约金和赔偿金的计算方法。

5, 合同条款必须具有对等性。

6, 注意项目分包合同的特殊要求。

7, 选定的仲裁机构或法院应具体、明确。

8, 合同的所有用词必须要严谨, 万万不可用语义含糊的词句或多义词, 以免给自己造成麻烦、被动, 而给别有用心的人钻了空子。

对于一般合同的监管:签订合同的业务部门或单位将合同通过其主管审核后, 承办人应将合同草案、有关资料、主管审核意见一并提交法务部门审核。法务部门对合同草案审核后, 应出具法律意见书。法律意见书应为无保留意见书。审核合同草案时, 如发现重大错误、遗漏、不妥时, 应在意见中予以明确并提出修改意见, 连同全部文本资料退回承办人。如果有保留意见的, 签订合同的部门或单位应重新制定合同。审核意见应明确、具体, 禁止使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言, 一旦使用, 视为未对合同审核。总之, 在签订合同时, 要审查再审查, 要仔细再仔细, 要严谨再严谨。

三、要及时准确地做好合同标的的交付工作

法务人员对合同的履行进行监督是非常有必要的。通过监管, 可以知道企业各类合同的履行情况, 及时发现影响履行的原因, 以便随时向部门及所属公司、单位反馈, 排除障碍, 防止违约的发生。事中控制既要保证自己单位严格按合同约定行使权利和履行义务, 也要促使对方按合同履行义务。

四、合同纠纷发生后, 要妥善地解决好善后工作

事后应对是合同管理的最后保障, 是在事前防范和事中控制没有奏效的情况下, 为最低降低企业的损失, 维护企业的合法权益不得已的一项措施。处理纠纷应本着以下原则办理:

1, 坚持以事实为根据, 以法律为准绳, 法律没有规定的, 以国家政策或合同条款为准。

2, 以双方协商为基本办法。纠纷发生后, 应与对方友好协商, 互谅互让, 达成协议, 解决纠纷。

3, 因对方责任引起的纠纷, 应坚持原则, 保证我方合法权益不受侵害。因双方责任引起的纠纷, 应实事求是, 分清主次, 合情合理解决。

4, 在处理纠纷时, 本单位相关部门、单位、人员应加强联系, 及时通气, 积极主动地做好应做的工作, 不互相推委, 指责、埋怨、统一意见、统一行动, 一致对外。

5, 要把平时收集的证据整理好。

6, 应在法律规定的时效内向仲裁结构及法院提出申请。

7, 对产生纠纷后双方达成协议的, 应签订书面协议, 由双方代表签字、盖章。

8, 对双方签订的协议书、调解书、仲裁书在正式生效后, 应复印若干份, 分别送与对该纠纷负有解决责任的有关部门、单位收执, 并且执行好内容。

篇4：操作工岗位操作规范

【关键词】热水锅炉；启动；停运；操作程序

最常见的错误操作程序有三种：

（1）不先开启循环水泵使系统的水循环，而是先开启燃烧系统。当锅炉内水温达到90℃左右时，再开启循环水泵进行循环。

（2）循环水泵启动后，立即开启燃烧系统进行提温。

（3）停运时，锅炉出口水温在70℃左右时就停止循环水泵的运行。

上述三种错误的操作程序，完全违反了《规程》规定的操作程序。一方面与司炉人员的技术水平低、责任心差有很大关系，另一方面则在于概念上的错误使司炉人员对热水锅炉的安全不重视或重视的程度不够。即认为热水锅炉与蒸汽锅炉相比较，完全绝对可靠。这种不正确的操作程序及错误的概念，使热水锅炉及采暖网络完全处于不利的地位，易使锅炉及采暖网络的带着不安全隐患工作。因此，很有必要对这种操作程序进行认真的剖析，指出他的错误性、危害性，以利于热水锅炉及采暖网络的安全经济运行。

第1、2种错误的操作程序，是以锅炉提温快，供暖快而为重要目的的。并以此显示其操作技术高，能在很短的时间把热供出去。

在我国，大面积集中采暖虽然是采暖发展的方向，但在目前国内现有的条件下仅是很少。多数地区都是小锅炉房小区域采暖。这种小区域性采暖有许多缺点，其中一大缺点就是供暖是频繁的周期性的。且不稳定。即这次供暖到下次供暖由一个较长的间隔时间。除个别热负荷很大的锅炉房外，多数锅炉房在零下十几度的天气里，两次供暖间隔时间在2～3小时，即使在零下二十几度的天气里，两次供暖间隔时间仍在1.5小时左右。在这段间隔时间里，供暖管道内水降温很大。一般在5℃～20℃，采暖房间散热器内的水温最高也超不过30℃。系统水温低除与天气寒冷有关外，也与管道保温质量及厚度、管沟预埋深度有关。事实上，采暖运行期在四年以上者其管沟内的情况都不理想。当锅炉以90℃水温供出热水时，锅炉与系统水将有60℃～70℃的温差，甚至更大。这样大的温差随着循环水泵的循环，将在很短的时间里作用于锅炉及采暖网路上。

由于温差很大，必产生热应力。由于供暖是频繁的周期性的且不稳定，这种热应力是热交变应力。我们知道，热交变应力的反复作用是钢材产生疲劳，强度降低而使受压元件失效的重要原因之一。特别是目前国内使用最多的KZ型热水锅炉，多数都是由汽改水的。它在结构上本身就存在许多不合理的缺陷。在上述不合理的操作程序下，将使它的不安全因素增大，寿命更短。特别是对胀接的锅炉，无疑是一个严重的威胁。

从力学角度看，锅筒愈大其受力工况逾差，而小型锅炉恰恰都有个大锅筒。同时，锅炉的工作条件是十分恶劣的，在整个服役期间始终受到高温幅射、烟气冲刷、飞灰磨损、内外腐蚀等多种不利因素长期的共同的作用。这就要求受压元件上各种压力的作用愈小逾好。但在上述错误的操作程序下，热瞬变过程中产生的热交变应力不但使应力的作用增加。而且易使瞬变过程产生的机械应力与原结构上存在的各种应力叠加，从而加速元件失效的速率。不仅如此，采暖网络的连接部位也极容易松动而泄露。系统的泄露使耗水量、耗电量、耗煤量增加，运行费用增高，寒冬季节也使维修难度增高工作量增大，并严重影响供暖工作。

第3种错误的操作程序，是一种不负责任的懒惰方法，也反映出司炉人员对热水锅炉安全知识的欠缺。这种操作程序的危害在于当锅炉经过一次供暖后，炉膛内炉墙已被烧红，锅炉停运后炉墙仍释放出大量的储蓄热量并使炉排上的燃料继续燃烧，锅炉内的水继续循环吸热使水温升高。在这种情况至下一次供暖开始时将有两种情况出现：

（1）炉水虽未汽化但水温很高，其危害如前所述。若在启动时又采用前述两种错误操作程序操作，则炉水易发生汽化。汽化的危害性在下面论述。

（2）炉水已经部分发生汽化。当炉水汽化而锅炉又未安装防止汽化的装置或未能将汽化气体完全排出九开启循环水泵进行循环时，将发生严重事故。最常见的事故是采暖网络某处散热器炸裂。事实上，在散热器发生炸裂的事故中，绝大多数都是由于锅炉发生汽化现象而又未能给予认真检查和正确处理造成的。若此时炉水汽化量较大，极有可能发生严重的汽水相击事故使系统破坏。

可以证明，对热水锅炉安全威胁最大的因素是锅炉发生汽化现象。我们知道，热水锅炉比蒸汽锅炉安全系数高，也就是说其发生爆炸的可能性远远小于蒸汽锅炉。但这个论据是有前提条件的，即热水锅炉内的工质的温度低于相应压力下的饱和温度。倘若满足不了这个前提条件的话，那么热水锅炉比蒸汽锅炉高的安全系数也就成为一句空话。总所周知，蒸汽锅炉之所以具有爆炸的能量，主要是由于容器在瞬时破裂的情况下，具有相应压力下的饱和水在压力突然降至大气压力时，迅速释放出大量的能量，并在瞬时间内体积迅猛膨胀而产生巨大的冲击波使容器爆炸。这说明锅炉爆炸的能量主要来自于相应压力下的饱和水。如果热水锅炉发生汽化。那么它比蒸汽锅炉高的安全系数也就开始丧失；如果热水锅炉内工质大量的发生汽化，那么热水锅炉不但没有比蒸汽锅炉高的安全系数，相反其爆炸的危险性反而将超过蒸汽锅炉。由此可见，热水锅炉的汽化问题是一个重大的安全问题。也同时说明热水锅炉并不是完全排除了爆炸危险性。它比蒸汽锅炉确实有较高的安全系数，但前提条件是不能让锅炉发生汽化，而且也要有正确的操作方法。

综上所述，热水锅炉的启动、停运操作程序的正确与否，是热水锅炉安全运行很关键的一步，也是衡量热水锅炉操作技术水平高低的重要标志之一。正确的启动、停运操作程序，可使热水锅炉在运行过程中处于相应的稳态热力状态，有利于热水锅炉及采暖网络的安全性、经济性和使用寿命。 [科]

【参考文献】

[1]武伟.燃气真空热水锅炉的构造特点及工作特性[J].上海煤气，2005，（06）.

[2]曲伟，刘永久.真空锅炉的特点及节能分析[J].黑龙江科技信息，2009，（19）.

篇5：收银员岗位操作规范

第一章：收银一日工作流程

一、营业前准备

二、营业中

三、营业结束后

四、营业间隙就餐规范第二章：收银操作细则

一、收款流程

二、账务流程

三、顶岗规范

四、账务规范第三章：现金保管规范

一、备用金管理

二、营业款规范第四章：信用卡受理规范

一、受理信用卡时应遵循的原则：

二、受理信用卡时的注意事项：第五章：支票受理规范

一、支票使用规定：

二、支票受理注意事项：第六章：收银工作应急处理规范

一、各种付款方式相关的问题处理：

二、软、硬件设备故障的处理：

三、遇其它特殊情况处理方法: 附相关表单及印章模版

第一章收银一日工作流程

一、营业前准备

1、收银员应穿好工作服，通过员工通道进入工作区域，准时签到。

2、列队参加每日收银晨会，听取收银组长工作安排，了解促销活动及工作注意事项。

3、晨会结束至财务办公室领取备用金钱包，兑换零钱，备足找零款。

4、根据安全线路到达各自收银台，打扫卫生，检查、补充收银物资和促销宣传资料。

5、连接电源，打开所有收银设备；登录收银系统，检查所有设备运行是否正常。如有异常，时上报信息中心进行解决。

6、将收讫章、私章、印台放好，做好迎客前准备工作。

二、营业中

1、迎客：

迎宾提示响起后，收银员必须放下手中所有工作，端正站姿、面带微笑迎接顾客的到来。

2、及时按序接待顾客：

1）顾客走近收银台时站立迎客，面带微笑，目光柔和，平视顾客；礼貌用语：“欢迎光临，请问有广场会员卡吗？”，语调柔和亲切、音量适中。

2）站立服务，双手接过顾客手中的付款通知单、会员卡等，先刷会员卡按商铺开具的付款通知单输入电脑，提示顾客：“应付金额XX元”，接过顾客递过来的现金、卡、各种券等，唱收：“收您XX元，请稍等”,进行电脑输入。

3、收银：

1）顾客使用现金时，应辨认货币的真伪，辨认过程应尽可能做到隐蔽和迅速，以免引起顾客的

反感。

2）顾客使用信用卡时，根据POS机显示器提示，左手手掌指向密码键盘，礼貌用语：“请输入密码”。3）当顾客使用吾悦卡时，应在使用完毕后将卡上余额填写在小标签上并告知顾客；不得以任何方式将吾悦卡套取现金。

4）当顾客使用会员卡时，必须按规定刷卡使顾客享受购物积分，不得以任何方式进行虚假积分。5）当收银机显示的商品资料与商户开具的销售小票不符或出现其他错误信息提示时，应语气温和地向顾客说明情况，并立即与商户营业员或现场管理人员取得联系、妥善处理，同时应向顾客表示歉意。

6）当收银繁忙时，不得催促顾客付款和出现不耐烦的表情，应招呼好其他顾客，礼貌用语：“请稍等，马上就好。”

7）收银结束，审核无误后在收银机打出的购物票据上盖收讫印章、收银员私章。

4、道别送客：

1）规范站立，将购物票据连同会员卡、吾悦卡、信用卡、找零款等用双手轻递至顾客手中，唱付：“找零XX元，请当面点清。”

2）面带微笑，目光与顾客接触，礼貌用语：“欢迎下次光临！”

三、结束营业后

1、接待完最后一名顾客后，根据广场提示进行送客，除接待顾客外不允许做其他事情；收银员不得以任何理由关机拒绝收款，如遇到有顾客需付款的情况，应耐心等待直至收银过程结束。

2、结束收款后，清点收银台备用金及营业款，进行核算对账，打印相关结算报表。

3、整理货款填写封包单对现金进行封包处理，有价单据分类整理统一放置。

4、关闭收银机、将收银台抽屉锁好，盖上防尘布。

5、切断电源，进行安全检查，杜绝事故隐患。

6、根据广场结束营业提示，带齐钱款，单据离开收银台。

7、根据安全线路将现金，单据交至财务办公室，备用金钱袋收入金库。

8、从员工通道至更衣室换衣下班。

四、营业间隙就餐规范

1、用餐时间午餐：11:00~12:30，晚餐：17:00~18:30。楼层各帐台收银员轮流就餐，每人用餐时间不超过30分钟。

2、员工需按广场规定路线至食堂就餐。

第二章收银操作细则

一、收款流程

1、收单：营业员在确定顾客消费时，开具一式两联《付款通知单》，第一联：收银留存联；第二联：柜组留存联：顾客持两联《付款通知单》至收银台进行交款（活动期使用一式三联《付款通知单》，第三联参加活动时使用）。收银员收单时要提示顾客出示吾悦国际广场会员卡。

2、审单：收银员收到《付款通知单》时需审核：日期、柜组品牌、营业员工号、商品编码、金额大小写是否填写完整及准确；如有错误及时退回更改。

3、录单：先刷顾客会员卡，根据《付款通知单》收银员逐一将商品编码、营业员工号、数量、单价、折扣数据准确输入收银销售界面；同时快速审核电脑显示与《付款通知单》内容：商品编码与品牌名称是否一致，合计金额是否一致；确认无误后进行收款。

4、收款：根据顾客付款方式坚持做到“唱收唱付”；1）现金：快速、隐蔽的辨别真伪，点清金额后唱收“收您XX元”，顾客确认后，录入电脑；根据找零金额，准确快速从钱箱中抽取相对崭新的找零款，唱付“找零XX元”。2）信用卡：快速识别信用卡真伪和卡背面签名，确认无误后刷卡，刷卡成功后请顾客核对密码键盘上显示金额后输入密码，打印一式两联签购单，第一联：商户联；第二联：持卡人联；请顾客核对签购单金额，确认后在两联签购单上签名，收银员需核对持卡人签名，并留存签购单第一联商户联。3）吾悦卡：快速查看卡背余额标签，刷卡时收银员需录入13位校验码。如卡内仍有余额须将电脑显示余额在卡背面进行标注，同时告知顾客卡内余额；如无余额，收银员应告知顾客卡内金额已经刷完，须回收此卡。4）活动券：快速审核活动券有效性，审核内容包括：是否可在吾悦国际广场消费、是否在使用有效期内、是否具有有效盖章以及所购物品是否在使用范围内；如活动券金额大于商品金额应告知顾客活动券不找零规则，确认无误后录入电脑。

5、盖章：交易成功后，打印一式两联卷式发票，第一联：顾客联；第二联柜组联；在两联发票背面加盖收讫骑缝章；收银员在两联《付款通知单》上分别加盖收讫章和私章，并留存《付款通知单》第一联。

6、递单：收银员将顾客现金找零或签购单第二联持卡人联、《付款通知单》第二联、两联发票、会员卡、信用卡等一起双手递交顾客确认（卡在单据的最上面，单据整理整齐后，方可双手递交顾客），并礼貌的对顾客讲：“这是你的卡和单据，请拿好，欢迎您下次光临！”

二、账务流程：

1、打印结算单：结束营业收款后，收银员输入597，打印一式两联《收银日报表》，报表中显示当天所有付款方式总金额，核对报表日期、工号是否准确；做信用卡结算，打印信用卡结算单。

2、核对金额：根据《收银日报表》上各类付款方式金额逐一进行核对，所有交款金额必须保证与《收银日报表》数据一致，不一致的作为收银员的差错。1）现金：清点出与《收银日报表》一致的现金营业款，确认营业款后再清点备用金。无误后将备用金整理齐放入备用金钱袋内；填写《封包单》，将现金营业款进行封包，把填写完整的《封包单》贴于营业款封包上，在封包与《封包单》接缝处盖私章骑缝章。2）信用卡签购单：核对信用卡结算单金额与《收银日报表》信用卡金额，无误后把信用卡结算单附在所有签购单上，签购单整理齐用回形针固定。3）活动券：清点所有活动券，与《收银日报表》核对，无误后按面额，类型分别整理用回形针固定。

3、填写《营业收缴款单》：核对完所有收款金额后，填写一式两联的《营业收缴款单》，第一联：收银员存根联；第二联：财务联；填写内容包括：日期、收银台号、缴款合计金额大小写及各类付款方式总金额。

4、整理封包、备用金钱包：1）非现金封包：把《付款通知单》、签购单、活动券等票据放入拉链袋内，同时附上《收银日报表》第一联。（《付款通知单》，上附《收银日报表》第二联面用回形针固定）2）现金封包：把整理好的营业款封包、收讫章及私章放入备用金钱袋内。

三、顶岗规范：

1、作为顶岗人员，要具有很强的工作责任心，自身自律性好，业务技能全面、熟练，并具有很好的带动作用。

2、顶岗时，以收银组长或主管通知为准，不得随意离台去顶岗，对各台人员的离台时间作好时间登记，组长将会对该登记本进行检查，做为顶岗人员工作的一个考核内容。

3、顶岗人员主要以顶台轮流就餐和顶台洗手间工作，顶岗就餐须按规定顺序及时间进行。

4、顶完台后，及时回到自己岗位进行收款工作，不得不开机或停止收款。

5、离台人员：

1）无人顶岗：无顾客结账时，将所有现金、有价单据、收讫章及私章锁入柜中，退出收银系统退回至登录界面，锁上钱箱；桌面文具放入抽屉中，保持收银台面整洁；放置“暂停收银”指示牌，带走相关钥匙，关上收银台门。

2）有人顶岗：清点500元备用金留顶台人员找零，与顶台人员确认交接时579的交易金额并作记录，离台人员除500员备用金外其余现金、有价单据、收讫章及私章一律锁入抽屉中，离台时再走钥匙。

6、顶台人员：清点离台人员留存500元备用金零钱，必须与离台人员相互确认金额，同时与离台人员确认交接时579的交易金额并作记录。

7、回台人员与顶台人员的交接：1）记录交接时579的交易金额。2）顶台人员在台收款金额=回台人员交接时597交易金额-顶台交接时597交易金额。3）回台人员根据所得金额清点顶台人员收款金额+500元备用金，确认金额后交接结束。4）顶台人员所收交易需在《付款通知单》上盖上自己的私章或签名，信用卡签购单及活动券上也需加盖私章或签名以作区别。

四、账务规范：

1、在收款过程中，无顾客交款的时候要随时清理所收的账款。

2、在清理现金时要注意安全，在钱箱中将现金按不同面值、版本整理好。

3、将所收的各类单据按不同种类及类别整齐的夹在一起，并在第一页右上角注明合计数。

4、将所收的券按不同种类分开扎放。

5、结束收款后，要将所收的账、款和收银机收银日报表上的明细进行核对，无误后逐一填写营业收缴款单。

6、将所有收回的付款通知单与收银日报表第一联捆扎在一起，收银日报表放在最上面。

7、每次交款时，收银员应上交两种封包，一种为营业款封包，为收银员当天所收的全部营业现金，封包上应贴有填写完整的封包单及加盖收银员有效的私章，私章必须是加盖在封包和封包单接缝处的骑缝章。另一种为除现金外的所有有价单据的封包，包括信用卡签购单、支票、各类活动券等，并在封包上附上收银日报表第二联。两种封包单的合计金额应与营业收缴款单金额一致。

8、收银员必须保证帐款准确无误，收银过程中严禁弄虚作假，特别是对于用卡顾客，严禁瞒报、漏报、多刷的情况发生，一经发现，按严重违纪处理；收银员在结款时,如有长短款须立即按长短数额补齐；在结账时,不许私带和私拿钱币；严禁用各种卡、券等有价物兑换现金。

9、各收银台不得留有过夜现金及有价票据，各收银员的印章应妥善保管，现金收讫章不得带离本公司，妥善保管好卷式发票，严格执行发票的使用规范。

10、各收银台每晚应在操作完最后一笔交易后进行结帐，根据广场提示，无特殊情况不得提前。如收银台钱款较多，可随时预缴至财务部。

11、钱包内只能留有备用金、公章与私章，并在交款后交财务办公室金库。

12、收银员得到收银组长审核确认后，才可离开；收银员在上交两种封包同时出示填写完整的两联《营业收缴款单》，收银组长核对金额后撕下第二联财务联，并在第一联收银员存根联上加盖收银组长私章，以示组长审核确认。

13、在账务处理中，收银员无权将录入的销售做退货处理，所有退货均在客服处理，如有特殊情况必须在收银台做退货，必须通知收银组长或主管处理，同时收回原交易的所有票据。

第三章现金保管规范

一、备用金管理

1、每人配备专用钱包，钱包内暂定1000元备用金。

2、每人每天上班时需到财务办公室领钱包，领取时需轻拿轻放，下班时钱包需放回财务办公室，放在指定的位置并要求摆放整齐，不允许随意放在地面。

3、每天领钱包时可在财务办公室把备用金中整钱合理兑换不同面值零钱，当面点清钱款。

4、钱包应放置在收银台指定抽屉内，随开随关，及时锁好抽屉。

5、备用金金额固定不变，每天要求认真清点，确保正确后方可下班；备用金超出部分要及时上交，少于部分需及时补齐，不允许私自挪用或外借备用金。

6、收银组长每月至少清点一次备用金，收银主管将不定期抽点备用金，以便及时发现钱款短少。

二、营业款管理

1、收款时做好唱收唱付，确保收款、找零的正确性，点钞时需靠近桌面，注意安全防范。

2、收款时注意辨别真假钞。

3、佰元大钞满1万元时及时放入钱包内，并及时锁好抽屉。

4、收银台现金营业款过多时，收银员应及时联系收银组长进行预收款，确保在台现金的安全。

5、下班交款时需把货款按不同面值整理整齐，封包并填写封包单，带齐封包至财务办公室交款。

第四章信用卡受理规范

一、受理信用卡时应遵循的原则：

1、认真、严格的审核信用卡应确定是不是本人的卡。

2、审核卡面的各种特征，识别真伪。

3、卡背面签名不能涂改。

4、剪角打洞的卡不能使用受理。

5、过期的卡不能受理。

6、对持卡人身份有怀疑及购买一些易于变现且金额较大的商品，要及时与银行取得联系。

7、如在受理时遇到疑问，可先向收银组长或收银主管询问,也可打电话到银行询问。

二、受理信用卡时的注意事项：

1、每天营业前应先对pos机进行签到，签到后再进行正常刷卡业务。

2、每天结束营业后必须对pos机进行结算，每台pos机每天只能做一次结算。

3、信用卡不可分次刷卡（特别是外卡），签购单上的资料不得涂改、勾描。

4、需要出示有效证件的要认真审核姓名、性别、签名并摘抄下有效证行件号码。

有效证件为：身份证、军官证、护照、回乡证、居留证、警官证

5、签购单上的金额不得支付现金给顾客，如信用卡消费后发生退货，不得退现，仍将金额退回其卡上；

第五章支票受理规范

一、支票使用规定：

1、收银台不单独受理顾客支票，收银员凭柜组填写完整并有相关楼层负责人签字的《支票受理单》进行支票受理。

2、收银台只受理同城转账支票，不受理现金支票。

二、支票受理注意事项:

1、有效期为签发日起10天，收到支票及时联系收银组长或主管进行解缴并做好相关交接记录。

2、支票必须使用黑色签字笔填写，所有填写不能涂改勾描。

3、对于顾客填好的日期、收款人全称要仔细审核，确保无误无涂改。

4、大写金额必须紧接“人民币”字样，小写金额前必须加注“¥”符号，大、小写金额必须一致。

5、支票所盖财务章和法人章要齐全且清晰。

6、支票上必须要有支付密码。

第六章收银工作应急处理规范

收银员是商场一线服务的第二大主体，同样代表着商场的服务水准与形象，收银服务必须做到准确、快捷、礼貌周到、专业服务，才能塑造良好的服务形象。由于顾客需求的复杂性、多样性，为提高顾客的满意度，针对收银工作中可能出现的特殊问题，制订以下相关应急处理规范：

一、各种付款方式相关的问题处理

1、现金

A、顾客对付款或找零出现疑义，应停止收款，请顾客稍等（对不起，请您稍等一下），立即打电话找收银组长当场清点收银员备用金，如发现多款，将多款退给顾客，并当面道歉；如货款无误，语气婉转的告知顾客货款无误，并请顾客钱款当面点清。

B、遇见假币、拼接币现象，不要说顾客的钱是假币，以免激怒顾客，语气诚恳的请顾客更换一张或者使用其它付款方式，使用礼貌用语（对不起，请您换一张）。

2、银行卡

收款过程中，因银行系统故障导致多刷顾客银行卡，但收银机未显示，先对顾客表示歉意，让顾客留下卡号、姓名、身份证号、联系方式等信息，告之顾客请后台主管查询确认后，给顾客致电解释。

3、外卡

A、外卡只凭签名使用，若顾客只愿出示有效证件，而不愿签名，不能给其使用，委婉告知顾客外卡只凭签名使用。

B、外卡顾客如分单多次消费，将前笔撤销，刷其总金额。

C、外卡单据必须打印的清晰完整，严禁手写刷卡单据信息，顾客签名需与卡片签名一致，否则发生退单损失自负。

4、吾悦卡

A、顾客在使用吾悦卡消费时,若刷卡时无任何反应或显示“无此卡信息”,应对顾客说：“很抱歉，您的卡消磁了，请您携带身份证到客服办理或查询。”

B、若顾客对吾悦卡有疑问,可请其至客服查询。

二、软、硬件设备故障的处理

1、刷信用卡时购物发票打出，但信用卡签购单未打出，按如下方式处理：

应先请顾客稍等，在信用卡交易系统里查询刷卡是否成功，如确认该笔交易已成功，可进行签购单补打；如后台查不到此笔交易，则视为交易不成功，进行重新刷卡。如顾客有疑问，先对顾客表示歉意，示意可打电话到银联查询。

2、信用卡签购单或购物发票打到一半卡纸，按如下方式处理：

应先请顾客稍等，可把打印机重新开启，如仍无法打出，可退到桌面，再重新进入即可。

3、刷信用卡时顾客密码已输入，遇到电脑死机，按如下方式处理：

应先请顾客稍等，给顾客解释原因，若确认死机，要把机子关掉重新启动，在电脑销售里查询此笔交易是否存在，若查到该笔交易，再到信用卡交易系统里查询，如交易存在，可进行签购单补打，购物发票重打印（收银组长操作），若交易未成功，重新录入交易。

4、若突遇卖场断电情况，按如下方式处理：

此时要先暂停收款，做好解释工作；把门栓，门扣扣好，钱箱关好，放钱箱的抽屉锁好，不要慌张，保持镇静，保管好台内货款和物品，等待商场集中通知。8．卖场出现网络故障无法收款，按如下方式处理：

收银员在第一时间将情况反馈给信息部、收银组长和主管；此时若顾客持现金、银行卡、吾悦卡和支票付款可以在脱机状态下收款，但vip卡暂时不可积分；要给顾客做好解释工作脱网暂时不可收，收银组长和主管应加强巡场，引导顾客，并做好顾客解释工作。

三、遇其它特殊情况处理方法：

1、顾客手持发票找到收银台，表示VIP卡忘记积分，要求补办积分，如何处理？请顾客至客服办理

2、顾客手持发票找到收银台要求退差价将如何处理？请顾客持购物发票至客服中心咨询或办理。

3、如何知道我的打印机该更换收银小票了？

卷式发票即将用完时，在其一侧会出现红色印刷墨迹，这是即将用尽的提示，所以在平时销售过程中要注意小票的颜色变化，及时更换。

4、如果发现商场起火，你该怎么办？ 1）及时致电至现场安管员。2）拿起就近的灭火器及时扑救。3）及时疏散顾客

5、如果发生顾客纠纷、群殴事件你该怎么办？ 1）尽量制止争斗，第一时间致电现场安管员。2）疏散周边顾客，保护其他顾客的安全。3）尽量不要让肇事者离开，等候安管员到场处理。

6、当你发现有可疑包裹、或收银台收到恐吓电话时，你该怎么办？ 1）保持镇定，不要触碰可疑物，及时致电现场安管员。2）不要向任何人扩散消息。

7、当你遇到喷淋头破碎、漏水你该怎么办？

1）及时致电现场安管员。

2）挪开漏水处物品，以免造成损失。3）请保洁人员清理地面。

8、当你遇到顾客病危、意外受伤你该怎么办？

1）及时致电通知现场安管员及医务人员。

2）拨打急救电话120或110等待专业救护人员到场。3）留下目击者电话以便调查取证。

9、当你遇到抢劫，你该怎么办？

1）按下就近收银台报警按钮，或及时致电现场安管员。2）注意人身安全，尽量拖延时间，降低损失。

行走路线规范（待定）

表单样式：

现金封包单：

营业收缴款单

篇6：操作工岗位操作规范

通

知

分公司各部门：

矿井质量标准化和员工行为操作规范，是煤矿安全生产的重要保障。根据华润高矿（2011）011号文件《关于员工岗位操作规范达标考核方案》的总体部署，自今年4月份以来，全体员工认真学习了岗位行为操作通用标准、岗位标准，并组织了文化理论考试。为了检查员工的学习效果，员工岗位操作行为是否达标，经研究决定，首先在井下员工范围内。现将《员工岗位操作规范达标检查考核评比实施细则》下发给你们，请认真组织本部门的员工学习，严格按照操作标准规范作业，正确对待检查考评，争取全矿各部门、各工种员工岗位操作行为达到国家标准要求。

附《员工岗位操作规范达标检查考评实施细则》

二0一一年八月二十六日

员工岗位操作规范达标检查考评实施细则

一、为了规范员工操作行为，激励员工做遵守岗位规范操作的模范，特制定本检查考评实施细则。

二、参加考评人员范围

采煤、掘进、通防、机电、运输队全体员工。

三、检查考评时间安排：2011年9月1日——12月31日止。

三、检查考评操作行为的项目：

（一）、班前会

认真开好班前会，不参加班前会者不准上岗。

1、会议纪律。员工要自觉遵守班前会纪律，不得迟到、早退、抽烟、嚼槟榔、讲小话、关掉手机或调成振动。

2、会议内容。传达调度会议精神；掌握上班安全生产移交情况；安排本班工作，特别强调安全注意事项；检查员工精神状况，发现有情绪不稳、精神欠佳、喝酒者不准上班。

（二）、班前准备

每位员工都要按规定穿戴好工作服、工作帽，佩戴好自救器、瓦检仪、人员定位读卡器、上岗证、劳保用品、工具配件等，携带火工品者还要严格遵守有关制度。

（三）、入井须知

1、自觉遵守检身制度，严禁穿化纤衣服下井，严禁携带香烟、打火机、槟榔、口香糖等东西下井；

2、自觉排队等候人车，做到不拥挤、不抢座、不超员，车未停稳时不强行上下车。

3、自觉遵守斜井“行车不行人、行人不行车”制度，步行入井时要看好走稳、不攀不拉电缆、工具配件要拿在手上，不要扛在肩上行走。

（四）、井下行走须知

1、在运输大巷行走。要时刻注意来往车辆，通过弯道、岔道时要“一停、二看、三通过”，跨越钢丝绳要小心，不要爬乘电车、矿车，通过风门时要随手关风门。

2、在采掘巷道行走。要注意路面和顶板支护情况，在接近放炮警戒区域时必须停止行进，询问情况，服从指挥。进入采掘工作面时，不要站在电溜子、皮带运输机、溜槽上行走，横跨时要小心谨慎。

3、井下携带物品行走。挖斧、剁斧、扒子、钻杆等小件东西要拿在手上；携带长件物品时要注意避免碰伤人，碰触机车架空线、电灯电缆线；多人扛抬物件要协调配合，相互照应，安全抬运；携带火工品要专车专运，不得人货混运，中途不得逗留。

（五）、井下其他须知

1、严禁在井下睡觉。无论是大巷、机房硐室还是采区作业工作面，都不准睡觉。

2、严禁随便取掉身上携带的矿灯、矿帽、自救器、读卡器、瓦斯报警仪、口罩等保安、防护设施或仪器仪表。

3、严禁在井下敲打、拆开矿灯、读卡器、报警仪等设备仪器。

4、严禁在井下打闹戏嬉、打架斗殴，不得赤膊作业。

5、保持井下环境卫生，不得乱丢废物，材料码放整齐。

（六）、作业前准备

1、按时到工作面接班，询问上班情况，存在的问题。

2、检查工作面顶板支护、瓦斯探头、风筒、安全出口、材料准备等情况。

3、认真做好作业前安全准备工作，确保安全情况后方可开工作业。

（七）、操作要领

严格按照《员工岗位作业规范操作实施细则》中的操作要领进行作业，遵守煤矿“三大规程”，上标准岗，干标准活。

（八）、交接班准备

1、严格遵守交接班制度；

2、做好本班扫尾工作，不把安全隐患留给下班；

3、进行“手指口述”法向下班交待清楚移交情况，特别是安全注意事项。

（九）、掌握自救互救知识。

1、熟悉井下巷道、避灾线路、撤离方向、报警信号、安全标志等；

2、掌握正确使用自救器的方法；

3、学习一些创伤急救、触电急救等方面的知识。

四、评分标准

1、班前会10分。未参加班前会不得分，开会时抽烟或嚼槟榔扣2分，讲小话扣2分，迟到扣2分，未穿工装上班扣2分，抽查对本班安全注意事项，有不清楚者扣2—10分。由人力资源部考核。..2、班前准备10分。未佩戴劳保用品扣2分，井上工穿拖鞋或高跟鞋上班扣2分，未带自救器或瓦检仪扣5分，未带上岗证扣5分。由人力资源部考核。

3、入井须知10分。喝酒后下井、携带烟火下井、穿化纤衣服下井都不得分，未接受检身扣2分，不遵守火工品管理制度扣10分，不遵守人车制度视情况扣分。由保安部考核。

4、井下行走、携带、休息须知10分。在井下无故跑步行走扣2分，平巷爬乘矿车扣5分，斜巷爬乘矿车扣10分，井下睡觉扣5分，无故取掉自救器、矿帽者扣2分，打赤膊作业扣2分，其他不安全或不文明行为酌情扣2—10分。由技术部负责考核。

5、作业前准备15分。到工作面接班，未询问上班情况存在的问题就开工作业的扣5分。未检查工作面顶板支护、瓦斯探头、风筒、安全出口、材料准备等情况每一项扣5分。由安监部考核。

6、操作要领20分。不按岗位规范操作程序进行作业的，根据《员工行为规范操作实施细则》每次扣5分，直至为零分。由安监部考核。

7、交接班10分。未执行交接班制度的扣5分，未进行“手指口述”移交的扣5分，移交不清楚的扣5分。由调度中心考核。

8、熟悉避灾线路、自救器使用15分。不会使用自救器的扣5分，对井下避灾线路、安全标志、报警信号不熟悉的每项扣5分。由通防部负责考核。

四、考核办法

1、各部门每班派专人到岗位对员工进行现场考核评分，考核评分表签字后交人力资源部班组建设办公室汇总。

2、每月底班组建设办公室统计各部门员工考核得分情况，并进行张榜公布。

3、员工综合得分分为实际操作分、文化考试分两部分，实际操作分占综合分的比例70%，文化考试分占30%。

4、综合考核得分在80-90分为“岗位规范操作合格员工”；考核得分在90分以上列为“岗位规范操作标兵”评选范围。交领导小组审核后决定评选名单。

5、年底评选“岗位规范操作标兵”30名，发放奖金800元/人；“岗位规范操作合格员工”若干名，发放奖金200元/人。