收银操作流程及规范

2022-08-26

第一篇：收银操作流程及规范

餐厅收银员岗位职责及相关操作流程

餐厅收银员岗位职责

一、收银员在上班前应提前10分钟上岗，先作好营业前的准备工作。预备好零钞，以便找数;检查使用的收银机、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作。

二、准确打印各项收款单据、发票;及时、快捷收妥客人消费款;在收款中做到快、准、不错收、漏收;对各种钞票必须认真验明真伪;收到伪钞自赔。

三、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。出现长款或短款，必须如实向上级汇报，按公司财务规定长款入公司帐，短款当事人自赔。

四、每天收入的现款、票据必须与单据相符，认真填写营业报表，字迹清晰，不得涂改，连同收款菜单、卡单、签单单据核对后，交审核员审核对帐后转交会计签收作帐，现金、信用卡票据等款项交出纳、营业收款单据交审核员并签收。备用周转金即时收银钱，必须天天核对，专人保管如有遗失自赔，绝对不得以白条抵库私自挪用。

五、一切营业收入现金，不准乱支。未经总经理批准(必须书面签名，可在总经理电话同意后补签)，不得在营业收入现金中借给任何部门或任个人。

六、使用信用卡结帐时，必须按银行培训的使用规定和操作程序办理。

七、收银员根据财务部制度的工作程序进行工作，并配合财务做好公司对账等相关工作。

八、按规定标准营业消费价格收取客人费用。

九、每一位收银员在当班营业结束后，检查当班营业收入单、卡数量与现金签单及信用卡结算等是否相符，同时根据当天票、款、帐单做出营业报表上交财务审查无误后早，才能下班。

收银操作相关流程

一、现金结算：现金通常有人民币、港币、美金等以银行发布可兑换的可用外币。外币消费需按酒楼规定外币种类收取，特殊情况需向客人解释，报楼面当班经理处理。

二、信用卡结算：认清受理的信用卡种类及限额。如国内各家银行发行的银联卡等，所有客人消费结算用信用卡的客人必须在信用卡单据签名确认。

三、使用信用卡结算程序：

a)核查信用卡是否在接受范围，卡两面是否有疑点(大小、质料、图案、标志等)，确认属哪种信用卡。

b)核对始止日期是否有效，因为过期卡和未到卡没有支付能力。

c)查止付名单(银行公布的名单)按信用卡在银行公布“止付名单”上查找。册上有名不给办理结付，若超出限额时，需有人担保才可结算。

d)填写签购单必须清晰无涂改，填错“单据”易发生银行拒付。

e)请持卡人签名，并核对签名信用卡地签名是否相符，有疑问请客人出示身份证核对，避免冒充使用他人信用卡。

f)将已签名的签单副联及结算单给客人。

四、签单结算：客人出示酒楼办理的有效签单卡和本人有效证件，酒楼给予签单挂帐的单位及个人，收银员审查后按规定程序给予办理结算。

五、有关折扣：收银员办理客人消费折扣时，必须分清哪些可以打折(如酒水、海鲜、燕鲍翅等)几折优惠必凭优惠卡打折或无优惠卡片要求打折，须当班经理签批才有效(确认当班经理打折权限)。

六、发票的管理使用：

a)使用范围限于本单位在营业收入、不得代他人或其它单位开发票，也不许将发票借给外单位及个人使用。开具的发票时须以复写纸套写。

b)必须顺号使用，写错作废，必须三联顺号贴在存根上不得撕掉，并须专业管理凳记。定期接受税务机关审查，注销停用必须以税务部门审查，并截角上缴。

c)发票遗失必须登报声明作废，一切登报费用由遗失人员负责，不得报销。

第二篇：项目运行流程及操作规范(20070509)

项目管理流程及操作规范

1. 目的

为规范公司项目管理，明确项目管理中各流程要求及操作方法，特制定本规范。 2. 项目经理负责制

2.1公司项目管理执行项目经理负责制，项目经理及项目组成员在项目立项通过后由公司指定。 2.2项目经理的职责：

2.2.1保证项目完成的目标与制定的目标一致。

2.2.2与各部门进行充分的沟通、协调，使项目能顺利的进行。

2.2.3对项目的成功负有主要责任，对项目的计划、实施、监督与控制负有全权的责任，保证项目能达到预期的效果。 2.2.4对项目组的各个成员进行绩效的评估。 2.2.5形成良好的项目团队合作的模式。 2.3项目经理的权利和义务： 2.3.1对项目开展进行组织的权力。

2.3.2挑选项目组成员,对不合格的成员退回原部门的权利。

2.3.3对项目所审批的资源(项目人员、项目资金和项目所用到的一般资源)进行具体的分配和使用的权利。

2.3.4项目经理有权根据项目的进展情况向公司提出申请召开项目阶段性评审会和项目验收评审。

2.3.5有根据项目的需要申请计划外资源的权利。 3. 项目管理的阶段

依据项目管理的特点，项目共分为七个阶段。分别为：项目建议书阶段、方案论证阶段、合同评审阶段、实施阶段、验收阶段、项目总结与销售实现阶段和项目核算阶段。 4. 项目建议书阶段

4.1部门在充分沟通汇报的前提下提出项目立项申请，立项申请需填写《项目立项建议书》(附件1)，交由经营计划部组织立项评审; 4.2对于招投标类的业务，原则上业务部门在购买标书后开始进行项目立项申请;对于合作类业务，项目实质运作时开始进行项目立项申请。

4.2.1业务部门申请立项，填写《立项申请表》(附件2)，并提交项目招标文件、《项目立项申请预算表》(附件3)、《项目成本明细预算表》、技术方案。 4.2.2商务部对《项目成本明细预算表》中商品部分进行询价、供货情况的审核;技术部对技术方案实现及项目实施进行评审;财务对资金成本及风险情况进行评审;质量部对项目质量风险及质量控制需求进行评审;经营计划部对整体立项申请文件审核后，报公司领导审批。

4.3经营计划部须确保在业务部门提供资料完整后两天内完成立项评审及审批工作。

4.4如立项申请未通过，由经营计划部通知申请部门、财务部等相关部门，并将相关资料存档。

4.5项目立项通过后，由经营计划部发出《项目立项通知书》(附件4)写明项目预算情况、主要时间节点、项目经理及项目组成员名单;送至公司领导、立项申请部门、商务部、财务部、综合部及其他相关部门;

4.6项目立项时进行编号，编号是项目管理过程中的重要标志。所有与项目有关的单据均须填写项目编号。 5. 方案论证阶段

5.1非招投标类项目，由项目经理根据甲方需求编写项目方案，在方案正式提交甲方前报经营计划部。由经营计划部组织项目组、财务部、商务部、技术部、质量部等相关部门进行方案评审后，交公司领导审批。 5.2招投标类项目：

5.2.1项目经理填写《项目资质及证明材料准备单》，列出投标所需资质材料和证明文件清单和时间表，交经营计划部核查后，发至相关部门准备。 5.2.2投标前两天，项目经理必须提交投标书文件正式文档，由经营计划部组织项目组、财务部、商务部、技术部、质量部等相关部门进行投标书文件评审后，报公司领导审批。

5.2.3投标报价及成本在《项目立项申请预算表》范围内，授权项目经理直接进行投标;如超出范围需报公司领导审批后，方可进行投标报价。 5.3项目中如有外包部分，须在项目立项申请预算表中标明。外包项目的评审按非招投标类项目方式运作。 6. 合同评审阶段

6.1非招投标类项目，项目方案论证经甲方确认后，进行项目合同签订阶段;招投标类项目，中标后项目进入合同签订阶段。 6.2合同签订前必须进行合同评审。

6.3合同评审需填写《项目合同评审表》(附件5)，依公司《合同评审控制程序》文件规定执行。

6.4合同评审后，相关的印章使用依据合同评审表办理。

6.5合同文本的归档。合同要求财务部、综合部各留存原件一份，项目组、计划部各留存复印件一份。 7. 实施阶段

7.2项目经理根据合同内容，编写《项目实施清单》，清单中应包括但不限于以下内容：

7.2.1《项目预算表》(附件6) 7.2.2《项目商品成本明细及采购时限》 7.2.3《项目施工人员安排及时间计划》 7.2.4《项目费用支出预算表》

7.3经营计划部根据上报资料汇总审核后，发送《项目实施通知》至公司领导、项目经理、财务部、商务部、技术部等相关部门。

7.4项目经理按《项目实施清单》组织相关部门按要求开展相应工作。项目成本及费用的支出应与预算相对应，未在预算中列出的类别不予报销;超出预算标准的，项目经理书面报告公司领导审批后方可支出。

7.5如甲方需求变更或项目内容调整，项目经理应及时提出《项目变更申请表》，写明变更内容后报批。

7.6商务部根据《项目实施通知》中的《项目商品成本明细及采购时限》进行采购，并计入该项目库商品清单。

7.7项目实施人员开具《项目材料领料单》，到仓库领取相应的材料，到达施工现场的商品和材料(合同明细表中列出的)均需甲方签收;甲方签字确认的单据交由业务部门综合人员留存，是月度对账及项目核算的依据;《项目材料领料单》按公司《调拨单》方式进行联次流转。

7.8如项目实施持续时间跨月，业务部门综合人员需在月底断账前将甲方签收的《项目材料领料单》与商务部进行核对。 8. 验收阶段

8.1项目施工完成，由项目经理提出验收申请，质量部组织相关部门及人员对项目实施进行验收;公司内部验收完成后，项目经理可向甲方提出验收申请。 8.2项目验收完成，项目经理应出具正式的《项目验收报告》，验收报告须有甲方签字和盖单。原则上甲方验收合格标志本项目实施工作完结;如项目不需甲方验收，则以公司自行验收合格作为施工完结的标志。

8.3验收完成后再发生的项目实施类费用转计入该项目预提后期费用中。 9. 项目总结与销售实现

9.1根据合同条款规定，项目经理应在相应的时间节点凭《项目付款申请》(附件7)向甲方收款。

9.2项目验收合格后，项目经理根据合同金额开具《工程项目结算单》(附件8)，同时向客户开具发票及《项目付款申请》。 9.3项目工程结算单所需的附件及要求： 9.3.1项目合同及所有需求变更材料; 9.3.2 《项目实施通知》;

9.3.3 《工程材料明细表》须项目经理签字，由商务部审核。并附甲方签字的《项目材料领料单》;

9.3.4 《项目费用明细表》，须财务部签字确认; 9.3.5甲方签字确认的《项目验收报告》; 9.4项目验收完成后，项目经理须进行项目总结。

9.5项目经理提交的《项目总结报告》，应包括但不限于以下内容：

9.5.1项目情况描述(工程内容简介、实施周期、技术特点、验收情况等); 9.5.2项目过程中的所有审批文件(《立项审批表》、《投标评审表》、《合同评审表》、《项目预算表》、《项目核算表》等);

9.5.3原始的和修订后的项目招标文件、投标书、合同、验收报告、合同变更记录等;

9.5.4原始和修订的项目计划和进度计划以及项目实施过程中的原始单据(《项目材料领料单》等);

9.5.5其他文档资料及电子文档(会议记录、考核文件、核算备忘录等)。 9.6项目最终的所有交付物由质量部汇总核对后，交综合部进行文件归档管理。 9.7项目投标文件是项目管理过程中的重要文档，投标文件在制作时须加印一份进行存档。 10. 项目核算

10.1项目验收完成并按合同约定完成质保金以外回款后，可进行项目核算; 10.2项目成本的核算: 10.2.1项目的直接成本包括：硬件成本，交际成本。

10.2.2项目的间接成本包括：管理成本、资金成本、项目组人员投入成本。 10.3经营计划部根据项目运行情况填写《项目核算表》(附件9)，并附项目硬件成本明细表及项目费用明细表，对项目情况进行审核后，报公司领导批准。 10.4经营计划部依据《项目核算表》核算业务部门利润及销售提成。 11. 其他规范

11.1项目管理在商务部分的操作

11.1.1商务部依据《项目实施通知》中的材料明细、价格标准进行采购，项目经理提出的超出明细内容的采购需求，须提交《项目变更申请表》报批通过后，方可到商务部执行采购。

11.1.2商务部须为每个项目建立材料账目，在项目经理领出材料后，自公司总库中扣减库存数量，并记录在项目材料账目上。

11.1.3商务部须在月度断账时，与市场综合人员核对发出材料的数量及甲方签收情况，并与财务部进行项目库存账目核对

11.1.4项目完结，商务部凭《项目结算单》将项目库中多余材料重新入库，返回公司总库，并对项目材料账封存。 11.2项目管理在财务部分的操作

11.2.1项目立项后，财务部按相关财务制度办理。

11.2.2项目实行预算管理制，所有开支以预算为依据，超出预算外的类别和金额，不予报销。预算可根据项目开展情况进行调整，预算调整须公司领导审批通过方可执行。 12. 附则

12.1本规范自下发之日起执行。

12.2本规范如与公司原有文件内容相抵触，按本规范要求执行。

二○○七年四月二十六日

第三篇：销售部业务操作流程及规范

业务操作流程及要求

为提高工作效率，规范服务标准，提高服务质量，强化工作的原则性，缩短团散操作周期，特别制定此条款，所有业务人员必须严格按照本条例程序和要求进行操作，工作中秉承严谨、认真、干练、专业及完善的服务态度。旨在服务好本期当前客户的前提下，同时做好客户资源储备和客户管理及后续服务，用长远的眼光和永续的思维去工作。

一、出团前准备工作。

1、出团前的操作流程及要求：

① 访问交谈深入了解客户具体团队细节：出行人数和年龄(明确不同情况的不同收费情况，与计调对接好，获得客户本人的认可并签字。) ②证件情况：是否白本护照，是否外地户口，取证时间和邮寄地点。 ③ 出行时间：某月大概的时间。

④大交通：是否含接送，接送机具体地址，核价前告知计调。

⑤ 特殊要求：是否有孕妇、老人、小孩、高血压等需要特殊照顾的病人。 ⑥ 具体行程要求：常规操作，还是高品。具体住宿要求，常规星级还是特色酒店。用餐自理、标准团餐、还是需要升级。行程安排常规景点还是非常规，要求加入哪些景点，明确自费和购物要求等。

⑦ 遇到竞争，应尽量详细的了解清楚当前具体进展程度，了解竞争对手状态，及时告知计调，报价时需斟酌。

(以上内容需做详细记录，业务需在计调设计产品和报价前提供给计调，配合给出有针对性、有竞争力、最适合此客户的产品，团队中每一个细节性的调整，业务都要与计调QQ聊天记录，做到有据可依。)

2、确定行程：跟进客户要求，按要求调整行程，给客人详细讲解行程，定

稿后请客户在最终行程上签字确认。

3、最终报价：不得低于计调给出的正常报价，根据客户情况灵活掌握。涉

及到团队或老客户优惠幅度较大时，需申请主管副总批准。

4、签合同。收取出行人员名单并叮嘱客人名单一定要保密，防止被他人盗

用引发不必要的后果。单位出行的需盖公章，负责人签字。散客出行需客户本人签字。

5、收款。散客收全款。特殊团队出发前至少收总团款的80%(需经总经理

批准)，同时在合同备注尾款支付日期。当日交款至财务。

6、名单核实。负责人需在名单上签署“名单准确无误”及负责人名字和日期。

再次和每一个客人逐一确认，并通知客人出票后不能做任何更改变动。如发现团中有客户过生日的客户，需要特殊标志，并告知计调及导游。

7、出票。出票前在与计调核对最终名单，确认无误时再进行出票。出票后，

应立即通知客户，并把航班信息通知给客户，并电话作《出团通知》，告知旅游目的地注意事项、天气、须带物品等情况。将客户信息上传至管理系统中，以便计调做派团单。

8、计调派团后，业务将客户要求与带团导游对接详细。

行前说明会。导游讲解行程(导游不在由业务代替)特别强调确认行程的住宿、用餐标准等，赠品发放(讲解赠品使用方法)、当地注意事项细则、需带物品提醒、告知客户根据旅行中的实际体会如实填写地接导游给出《意见反馈单》，并告知此单将作为我公司与对方的结算依据，(带团导游需根据实际情况判断客人评价是否属实，后签字确认。)与领导

对接特殊要求及其他细节等。

9、送团。提前通知客户集合时间和地点，确保每一位需要送机的客户能够

准确抵达集合地点，自行前往的客户统计标注，并提前告知计调及送带团导游。

二、团中，操作流程及要求：

1、团中质量监控。隔天下午或晚上短息或电话跟踪，问候领队，了解团队进行中的具体情况，如果车、餐、导、宿、行程等具体细节方面客户提出不足之处，需和带团导游核实确认情况属实后，立即通知计调在合理要求范围之内做出调整，并把调整后结果及时告知客户。长线团队至少要做1次团中质量监控。

2、回团接团。与计调落实好接机或接站的时间、地点、车，提前跟司机再确认一遍。如团队返回，和导游及领队打电话询问是否顺利，酌情考虑是否需要业务员亲自前往接团。

三、回团后：

1、回团后3天之内做质量回访(参照客服中心回访标准进行)。

2、收尾款。回团后根据合同签订的尾款支付日期收取剩余团款。

3、将此客户更新至《已成单客户列表》，并完善自己的客户档案(一个计划号一个文档，体现客户提供的初始名单、最终确认名单、客户咨询的备选线路、确认行程等，以便后期查阅)。

4、完善《管理系统》

5、生日及特殊日期问候、祝福。

6、关注此客户出行特点和规律，及时进行实施营销。

业务日常工作要求：

一、周一工作安排：

①09：00之前上交《周计划》至副经理。部门领导布置本周工作，根据公司任务下达及时调整本周工作计划。本周主推，新产品发布，培训等。做日常推广、客户回复。下午拜访客户，老客户及陌生拜访5+。及其他日常。

二、工作日安排：

①每日在QQ、微信、微博等网络销售平台做至少2次推广。09：00前做完第一次推广。

②09:00之前外去开展业务，老客户客户维护，意向跟进，陌生拜访等。每日资料发放8-12份，有效沟通8-12访。(根据客户接待情况作适当调整。)

③总结当日工作，当日拜访情况当日汇总(附《客户档案表》)。剔出意向客户，汇总至(附《意向客户列表》)。以上文件备注自己的名字、日期，组长负责汇总完毕后，下班前将当日意向电子版发送至主管领导。业务动态表汇总完毕后，方可下班。

④做好次日计划，笔记本体现，备查。

三、工作日17:00小组小会(各组值班组长负责组织，副经理指导工作)，做会议记录。具体内容及要求：

①了解各业务员当日工作情况。

②汇总市场最新动态，当前当季客户市场分析，掌握客户需求变化并做记录，目标市场定位，寻找新客源。

③各业务员遇到的问题，回来汇总，处理，并做记录。

④销售经理(或者轮值经理)把握各业务员的意向客户及并实时关注跟进情况。(附《意向客户统计表》，部门当日更新。)汇总意向和各部门意向对接，配合计调做出合理定“团期收客”计划。

⑤当日成单客户统计汇总。

⑥布置次日工作，指导督促员工做当日工作总计及次日工作安排。 ⑦督促各业务员的专业化程度，根据时间适当安排培训学习计划。 ⑧每周汇总《任务实时收客表》《任务实时收客表营业额》，并上交主管副总。

四、周五工作安排：

早上拜访5+。下午进行本周工作总结(附《个人周总结表》)，

部门会议分析、解决本周工作中间存在的问题安排部署下周的工作方向、下达各自任务量。汇总本周收客情况，机票数据及收欠款等。

主管做部门工作总结(附《部门周总结表》)，上交《集团公司实

时收客表营业额》给公司。

五、业务员将采集回来的客户需要实时的反馈给部门负责人，部门每周汇

总一次给计调部，便于做新产品的研发和产品升级。

六、每天基础性的专业知识、新产品的学习。

七、每天早中晚按时签到签退四次，外出业务需在前台外出登记表登记并打卡，特殊情况需要提前或推后的，需提前给主管领导申请。如需第二天

早上直接去拜访客户时，需前一天下午提前申请，主管领导检查此员工次日工作安排后放行。

八、关注行业新闻，媒体报道，了解行业趋势，资格认证，培训视频等，销售技能技巧的提升等相关知识。

各部门配合需求细节

1、计调部必须严格按照业务反馈回来的客户要求进行安排和行程标准操作，保质保量。

此文件要求内容作为月度之星及之星的考核打分依据。

此文件要求内容作为本考核及打分制度的依据

第四篇：收银操作流程

收银流程

A:商品销售：

一、门店销售：打开pos销售，输入客至会员卡号

二、扫描商品信息，输入营业员编号。注意：如有赠品、耗品请直接跟单

注意：

1、会员优惠活动需修改价格时注意事项：

结算方式选择

1、现金

2、银行卡

2.1 银联卡支付

2.2支付宝支付：也选择刷卡，报账时注明。

2.3微信支付，也选择刷卡，把微商城单号抄一下，报账时注明

3、客至支付

3.1储值卡支付

3.2礼品卡支付

3.3礼券支付

3.31电子礼券

3.32纸质礼券

3.4其他支付方式

三、

B、客至操作

一、会员业务

1、打开新办会员界面

2、输入会员手机号并完善会员详细信息后点击获取验证码，让顾客报验证码完成新会员注册。

3、点击保存完成新会员注册

二、储值卡充值

1、金额充值 1-

1、打开充值界面

2、刷充值卡获取充值卡号

3、选择充值金额(注意：如有营销方案也一并选择)

4、点击支付后按步骤操作

2、项目储值

1、打开项目储值界面(现有项目主要是宝宝游泳馆，后期会上其他类)

2、刷卡获取会员信息

3、选择项目充值的项目

例：

4、点击支付后按步骤操作

三、礼品卡结算

1、打开礼品卡结算界面

2、刷礼品卡获取卡号

3、点击支付完成

四、积分兑换操作

1、在会员中心里选择积分兑换项目

2、输入会员手机号码获取会员信息

3、选择与积分相对应的商品进行兑换

4、点击兑换完成操作(注：如有加*元可兑换商品的，先选择兑换商品，然后在POS里刷要另加的钱)

C、微商城操作

一、客户手机微商城下单

二、店长手机接单，打电话提醒客户尽早过来提货。(注意接单时限)

三、客户来门店提货，收银员做入电脑，根据微商城价格进行修改。

四、微商城货品结算，可能有微信红包支付，剩余有现金结算和微信支付，

微信支付只要点刷卡就行了，报账需注明一下。

五、店长手机确认提货。

D .收银报账格式

现金(销售现金+客至充值)+刷卡(销售刷卡+客至充值)，客至充值金额。

备注：1.现金报账报的是银行加款金额，刷卡报账报的是刷卡结算单上面的金额，客至充值不管是现金还是刷卡报总数就行了，因为前面的金额已经包含了。

2.请门店每周二将刷卡单和存款凭证交到财务部。

第五篇：收银员操作规范

收银员的重要性：收银员代表着门店的门面，对外的窗口，是亲善大使。作为超市商场的一名收银员，凡进入超市购物的顾客都将和你打交道，超市的商品都将经过你的手而售出，你的音容笑貌、一举一动，代表着超市的形象。我们渴望你通过下列工作，履行好你的职责：为顾客提供符合规范的礼仪服务,为顾客提供快速、正确的结账服务;切实做好“三不六要”：

牢记三唱不能少，礼貌用语不能忘。回答问题不敷衍，商品知识要掌握。新品促销要了解，商品包装要调查。

顾客穿戴要注意，小孩学生要留心，微笑服务要做到。

收银员的作业守则：

1、收银员身上不能带现金。

2、收银台不可放置任何私人物品。

3、收银员在执行任务时，不可擅自离岗。

4、收银员不可为自己的亲朋好友结账。

5、收银员在工作时不可嬉笑聊天、开玩笑、怠慢顾客。

6、收银员应熟悉便民特色服务的内容，促销活动、当期特价商品及商品存放位置。

7、收银员在工作时应做到三轻：说话轻、走路轻、操作轻。每日收银工作流程的安排：

1、营业前的作业要求：

A. 清洁、整理收银台和收银作业区，保持商场环境整洁。

B. 整理补充备用品：购物袋、吸管、干净抹布、记录本和笔、空白打印纸、暂停结账牌等。

C、整理收银台前头柜的商品，核对价目牌。 D、认领备用金，清点确认，备足小钞零头。

E、检验收银机程序设定是否正确，日期是否正确，收银联的装置是否正确。 G、收银员服装礼仪的检查：整洁的制服、清爽的发型、适度的化妆、干净的双手、工号牌的配戴。

H、熟记并确认当期特价商品，当日调价商品，促销活动和重要商品的所在位置，各大类商品的位置。

2、营业中的作业要求：

A、主动招呼顾客，“欢迎光临，谢谢再见” B、对顾客作结账服务

C、对顾客选购的商品做最终检验 D、商品交付，为顾客做商品入袋服务 E、特殊收银作业处理，赠券、优惠 G、非营业高峰期间，服从收银助理或现场当班人的安排从事其它工作。 H、处理顾客废弃的收银联，保持收银台及周围环境整洁 J、协助警卫人员做好安全保卫工作 K、顾客询问及抱怨的处理 L、收银员交接班工作

3、结账服务程序：

(1) 欢迎顾客程序：“欢迎光临” A、面带笑容与顾客目光接触。 B、等顾客把购物篮放置收银台后结账 C、收银机活动屏幕面向顾客

(2)商品登录：逐件扫入商品条码登录商品标价，每录一项商品都要核对价格，如发现商品打贴价格与收银机登录价格不一致，应及时确定该商品的确切价格，并告知该商品负责人。

(3)结算商品总金额并告知顾客，(总共多少钱)一唱

A、将它的购物篮从收银台上拿开叠放在一旁。

B、若无人协助入袋，可趁顾客拿钱时先行将商品入袋，但在顾客拿现金付账时，应立即停止手中的工作。

(4)收取顾客支付的现金，(收您多少钱)二唱

A、确认顾客支付的金额并检查是否为伪钞

B、若顾客未付账，应礼貌的重复一次，不可表现不耐烦的态度 (5)找钱与顾客：(找您多少钱)三唱

A、找出正确零钱

B、将大钞放在下面，零钱放在上面，双手连同收银条交给顾客。 C、顾客没有疑问时，立即关上收银箱

(6)商品的入袋：根据商品入袋原则，将商品依序入袋，诚心感谢。