保洁公司管理制度规范

制度是员工行为的准绳,通过制度和观念双管齐下,共同提高全员对全面预算管理的重视程度。以下是小编收集整理的《保洁公司管理制度规范》，供大家阅读，更多内容可以运用本站顶部的搜索功能。

第一篇：保洁公司管理制度规范

某保洁公司员工行为规范管理制度

为了强化员工队伍管理，提高整体素质，做到出入有序，整齐划一，根据山东中建物业管理有限公司的指导方针，结合东营分公司的实际情况，对员工日常行为进行规范。

一、员工仪容仪表规范

1、按规定统一着装，并佩带好工牌。

2、举止文明大方，精神饱满，仪表整洁。

3、男员工穿西装要系好领带，并系好西装所有纽扣。

4、女员工穿西装不许将衬衫领翻外，并系好西装所有纽扣。

5、工程人员不可随意打开工服纽扣，更不得披衣敞怀。

6、保安制服须系好所有纽扣，并戴好帽子，帽檐边与眉平齐。

7、男员工不得留长发、大鬓角、长胡须。

8、发型规整，不留怪异发型，不得染明显颜色的头发。

9、女员工上岗前应化淡妆。

10、勤剪指甲，搞好个人卫生。

二、员工仪姿仪态规范

1、站姿要庄重，坐姿要端正。

2、站立时不驼背、不倚靠、不袖手或将手插在腰间或抱在胸前。

3、行走时应昂首挺胸、收腹、肩放平。

4、行走时不可摇头晃脑、手插口袋或打响指。

5、保安人员交接班或遇领导时，应当敬礼。

三、工作中语言规范

1、公共区域遇到公司领导或同事时，要面带微笑，主动问好。

2、保安人员需要查验证件时，要提前示意对方：“您好，请您出示证件。”用

双手接过对方证件，查验无误后送还，并道：“谢谢”。

3、维修人员需进入业主或住户家服务时，应先征得同意后方可进入，服务完成后应向对方道“再见。”

四、接待工作规范

主动与来客打招呼，面带微笑，表情要真诚自然。使用规范用语，如：

1、您好。

2、我能为您做什么吗?

3、请您稍侯。

4、对不起，让您久等了。

5、谢谢您，再见。

五、工作行为规范

1、文明服务、礼貌用语、举止规范、服务热情、语言恰当，认真做好各项服务工作，耐心解答业主或住户提出的有关问题，不得与业主或住户发生争执。如有自己不能解决的问题，应立即向主管领导汇报。

2、尊重领导，服从组织工作分配，不挑三捡四;不损公肥私，见利忘义。

3、认清工作性质，虚心上进，以服务为中心，以工作为根本，以效益为目的，认真做好本职工作，尽职尽责。

4、心地坦荡，宽宏大度;不损公肥私，见利忘义;不当面一套，背后一套。

5、严格遵守各项规章制度和管理规定，不迟到、早退，不无故串岗、脱岗。

6、忠于职守，服从领导，团结同事，认真做好本职工作，不得有阳奉阴违、敷衍塞责的行为。

7、员工在工作时间，不得与闲杂人员闲聊，不使用污言秽语或大声争辩，不得做与工作无关的事项;处理问题要讲原则、讲方法、以理服人。

8、员工之间应通力合作、相互配合，共同提高工作质量和服务水平，优质高效的完成所担负的工作任务。

9、在岗不得大声喧哗、嬉笑、打闹、扎堆聊天、看报纸杂志、长时间接打私人电话、听音乐，上岗严禁睡觉。

10、不乱扔纸屑、垃圾，见到废弃物应随时捡起丢入垃圾筒内，共同维护公共环境。

11、不在公共区域内对一些好奇的事情进行谈论，尊重他人隐私。

12、保持团结、互助的工作作风，不挑拨是非，不推卸责任。

13、虚心接受批评，做到有错就改。

第二篇：管理公司流程规范

云南电影发行放映有限公司

影院管理公司

YYGL[2014]1号

关于影院各部门流程规范

根据2014曲靖会议精神，贯彻落实公司规范影院发展的方针，经总经理室批复，现就公司所属影院的各部门操作流程进行统一规范管理：

1、上报流程部门

本次上报流程包含3个部门，分别为票务，场务，机务。

2、上报流程时间

本次上报流程截止时间为2014年10月10日23:59。

3、上报流程方式

本次上报流程方式通过邮件上报，上报地址： 管理公司QQ交流群(群号：41239673@qq.com)。

4、上报流程邮件格式

邮件主题：影院名称部门流程上报日期 邮件附件：影院名称部门名称最后修改日期

5、上报流程人员

本次上报流程人员必须是影院经理。

6、上报流程内容规定

本次上报流程内容是已经经过主管、经理整理好的上班流程内容，作为公司和影院管理公司到影院实地考察检测的依据，必须具备实用性、时效性和可预见性。

7、上报流程内容规范

详见各部门流程规范。规范内容依照各个影院实施结果可自行增加要求，但是不能减少现有条款。

一、票务流程：

1、票务部门准备工作 准备工作开始和截止时间; 票房、票台卫生内容;

网络、售票电脑、电视机、POS机等机器设备的检测内容; 售票系统、排片信息检测内容; 会员卡、票券等准备内容;

微信、微博、飞信、QQ群信息发布内容; 了解全天放映影片的各种基本信息内容;

2、票务部门售票咨询工作 咨询工作服务要求; 咨询工作记录和反馈要求;

票务售票各个环节基本流程和要求(现金售票、会员售票、会员预订票、会员办理、会员升级、会员补办卡等);

票务售票环节中得其他添加内容(临时添加活动流程，POS机使用流程，微信、飞信等会员信息添加流程);

3、票务结算工作

票务每日结算时间; 票务每日结算内容流程;

票务每日结算的各种交接表格内容; 票务人员最后离开票房前票房物品摆设要求;

4、票务人员的其他要求

票务主管：每月跟财务或办公室核对票款内容;

票务主管：每月跟财务或办公室核对各种物品的使用情况内容; 影院各种快递接收、分发记录内容; 票务人员的仪容仪表工作要求;

票务人员关于修改各种票据和记录表格的要求; 票务人员上下班、离开票房要求; 票务人员使用礼貌用语、服务态度要求;

票务人员有事请假规范; 票务人员违规处罚内容; 票务部门遗失物品赔偿内容;

5、其他内容

票务部门和影院其他部门对接内容;

关于各个影院自身情况不同，票务部门需要做的事情流程内容。

二、场务流程

1、场务部门准备工作 准备工作开始和截止时间; 各种消防器材检测内容; 各种灯具电源检测内容;

各个放映厅内、售票大厅器材、桌椅检测; 各个放映厅内、售票大厅的卫生;

各种电影海报、X展架、其他宣传物品的摆设内容 ; 各种器材、灯具损坏记录、上报内容; 清楚每日排片的具体信息;

了解全天放映影片的各种基本信息内容;

2、场务部门检票工作 检票咨询工作服务要求;

场务检票各个环节基本流程和要求(入场前厅内灯具检查、提醒观众入场、撕副券票、引导入场、副券回收、正片开始前后灯具的管理等);

场务检票过程中处理观众自带食品、非对号入座等的具体流程;

3、场务部门巡场工作

场务每场次巡场时间; 场务巡场检查厅内观众内容; 场务巡场检查影片放映内容;

场务巡场中处理突发情况内容(比如停电等);

4、场务部门清场工作 场务清场工作时间和流程;

场务清场工作发现观众遗落物品的上交、记录内容;

5、场务人员的交班工作

场务每日下班前厅内外清理工作内容; 场务每日下班前各种器具检查记录内容; 场务每日下班前各种灯具、电源检查记录内容;

6、其他内容

场务主管：每月跟财务或办公室核对各种物品的使用情况内容; 场务人员的仪容仪表工作要求;

场务人员关于修改各种票据和记录表格的要求; 场务人员上下班、离开放映厅等要求; 场务人员使用礼貌用语、服务态度要求; 场务人员有事请假规范; 场务人员违规处罚内容; 场务部门遗失物品赔偿内容;

关于售票大厅等各种宣传物品的及时整理工作内容;

7、其他内容

场务部门和影院其他部门对接内容;

关于各个影院自身情况不同，场务部门需要做的事情流程内容。

三、机务流程

1、机务部门准备工作 准备工作开始和截止时间; 机房内消防器材检测内容; 各种灯具电源检测内容; 放映设备、3D设备的检测内容; 根据排片表，检查各个放映影片内容; 机房内各种放映设备、线路的卫生; 清楚每日排片的具体信息; 了解全天放映影片的各种基本信息内容;

2、机务部门放映工作 机房内温度要求; 放映工作前的开机流程; 每部影片放映的具体流程; 放映工作后的关机流程;

每部影片放映过程中的具体技术要求;

3、机务交班工作

每日放映情况记录内容要求; 下班前的各种机器设备关闭内容;

4、 其他内容

机务主管：每月跟财务或办公室核对各种物品的使用情况内容; 机房内删拷影片记录内容和要求;

机房内删拷影片密钥、延期密钥等记录内容和要求; 机房突发情况(比如停电)处理内容; 定期清洁机器设备流程内容; 机务人员临时离开机房的管理内容; 机务人员有事请假规范; 机务人员违规出发内容; 机务部门遗失物品赔偿内容;

5、其他内容

机务部门和影院其他部门对接内容;

关于各个影院自身情况不同，机务部门需要做的事情流程内容。

影院管理公司 2014年9月16日

第三篇：公司员工管理基本制度规范

文章标题：公司员工管理基本制度规范

第一节基本准则

适用人员：业务部门全体工作人员

1、关心公司、热爱本职工作，不断更新观念，凡事力求最佳;

2、遵守公司《员工手册》的规定;

3、遵守公司各项规章制度和劳动纪律，维护公司利益和荣誉，爱护公司设备、设施;

4、

秉公办事，公平待人，公私分明;

5、认真贯彻公司“开源节流”的经营方针，在工作中力求节俭，不浪费公司资源;

6、从全局出发，树立良好的合作意识，加强团结，真诚协作;

7、切实服从领导的工作安排和调度，对公司的经营决策、现有制度、管理方式等有不同见解，应循正当渠道提出，不得影响正常工作;

8、员工的意见和建议应当遵循逐级向上反映的原则，通过相互沟通，统一管理模式，不得自作主张，自行判断做处理;

9、认真对待公司组织的各类培训、考核，并通过各种渠道自觉钻研业务知识，提高自身业务素质。了解公司运作流程，熟悉本岗位的相关业务知识，以高度的热忱与责任感完成公司交给的任务，并及时向上级反馈完成情况;

10、工作注重计划性，合理性，办事条理清晰;

11、经常开展自我检查，及时发现、调整工作中的不足，吸取先进的工作经验，不断提高工作水平;

12、对工作中出现的问题不推诿，勇于承担责任，并从中吸取训;

13、公司报销通讯费用的人员，必须保持通讯设备随时处于开机状态并及时回应;

14、严禁偷盗、侵占公司财物，严禁挪用公款;

15、发现偷盗或其它事故隐患，应及时举报或采取有效措施，防止公司财产受到损失;

16、拾到他人遗失的财物应立刻上交服务中心值班人员或部门领导;

17、上班期间不得接待非工作关系的来访;

18、非工作需要上班时间不得购物。

第二节职业要求

1、未经公司法定代表人授权或批准，员工不得以公司名义对外开展业务工作;

2、未经公司书面批准，员工不得在外兼任获取薪酬或间接利益的工作;

3、公司员工对业务关联单位的一般邀请活动，应报部门负责人批准，要求两人或两人以上的员工同行;对受邀出访、考察、签文章转载自约、学习的，应报公司批准;个人的庆祝活动，不得邀请业务关联单位人员参加;公司在对外开展工作时，应坚持合法、正当的职业道德准则，禁止贿赂及其它不道德的手段取得利益;

4、员工有保守公司秘密的义务;

(1)、员工持有的涉密文件，务必妥善保管;

(2)、未经公司授权或批准，不得自行复制涉密文件，不得带出办公区域，不准对外提供标有密级的公司文件以及其他未经公开的经营情况、工程、招标情况、业务数据、财务数据、电脑资料、合同资料及其附件如送资料单据等;

(3)、不需保存时，必须进行处理或予以销毁;

(4)、员工未获批准，不准将本公司的资金、车辆、设备、房产、物料、商品等擅自赠与、转租、出租、抵押给其他公司、单位或个人;

5、员工因公外出参观学习，所获资料应交部门秘书处存档，不得据为

已有;

6、与供应商的谈判在公司洽谈室进行，非特殊情况不得与供应商一同进餐;

7、不得收取供应商的礼品、现金、赠券等，不得向供应商索要回扣、变相谋取私利，如：要求供应商报销各种票据，索要各类娱乐门票等;

8、公司的发展有赖于供应商的支持，不得与供应商争吵，讲粗话，刁难供应商。

第三节任职资格

一、经理

1、熟知公司各项管理规定，有大型零售商业企业三年以上工作经验;

2、熟知公司《商品流转程序》及各职能部门与超市和百货有关的业务运作情况;

3、熟悉营运管理整体运作流程;

4、熟悉所售商品结构和区域分布;

5、了解商场各类商品陈列要求及技巧;

6、掌握顾客的消费取向;

7、能够通过对市场及销售信息的汇总和分析，了解市场发展的趋势;

8、有较高的管理水平和较强的业务素质;

9、组织、计划、协调、调配等综合能力强;

10、掌握与商业有关的法规及行规要求;

11、了解商场安全设施并掌握有关安全知识。

二、主管

1、熟悉公司对商场的各项管理制度;

2、熟悉公司商品流转程序;

3、熟悉本区域业务运作流程，了解相关区域运作流程;

4、了

解本区域商品的市场情况，具备对各项市场信息和销售状况进行汇总和分析的能力;

5、组织、沟通、协调能力强;

6、掌握本区域所售商品的商品知识;

7、了解顾客购物心理，具备较强的销售技能及服务意识并能对员工进行培训;

8、掌握与商业有关的法律知识;

9、了解商场安全设施并掌握

有关安全知识;

10、熟悉本区域各种营业及办公设施的性能，并能正确使用;

三、管理员

1、熟悉公司对商场的各项管理制度，有商场相关工作一年以上经验;

2、熟悉公司《商品流转程序》;

3、熟悉本商场业务运作流程;

4、熟悉本区域各种营业及办公设施的性能，并能正确使用;

5、掌握本区域所售商品的商品知识，掌握本区域商品存放、搬放、陈列、展示要求;

6、具备较强的服务、协作意识;

7、了解本区域工作情况及个人情况并向主管反馈;

8、具备基本的商场安全知识，监督卖场收银员和防损员的日常工作;

第四节岗位职责

一、部门经理岗位职责

直接上级：主管领导

直接下级：主管(采购、招商、营运)

1、接受和执行直接上级的工作指令，负责本部门的采购或招商和营运管理工作，其工作直接向主管领导负责;

2、分配直接下属完成任务;

3、拟定其所负责部门联营专柜的规划方案呈批，并按批准的方案开展招商和营运管理工作;

4、协调所辖部门各联营专柜之间的关系和联营专柜供应商与公司和公司各部门的关系;重大事宜按规定程序报告;

5、经常收集高层信息和了解各专柜(品牌)销售状态，根据销售状况对品牌和供应商进行合理调整;

6、在商务谈判中，保守公司商业机密;

7、按有关规定，培训和考核直接下属，接受直接上级培训和考核;

8、参加公司经营管理例会和有关专题会议;

9、遵守及维护公司各项规章制度，负责向下属传达公司信息;

10、配合上级开展工作，配合有关人员的业绩考核，检查与监督，负起考核、检查、监督下属的领导责任;

11、对本部门销售指标和利润指标的完成负责，对控制本部门费用开支负责;

12、负责编写本部门招商计划和费用计划，对本部门的采购和招商进度负责;

13、负责编写本部门促销计划并组织下属实施;

14、对本部门商品的质量、价格、控制合理库存量负责;

15、对本部门商品毛利水平，零售价格竞争力负责;

16、对本部门广告位招租负责;

17、负责本部门新商品、新供应商的开发;

18、每两周组织营运主管写一份市场调查分析并上报;

19、有配合其他部门工作的义务，有协调部门之间，上下级员工，同级员工关系的责任;

20、负责监管本部门商品的安全，对卖场走单事件负领导责任;

二、营运主管岗位职责

直接上级：部门经理

直接下级：管理员

营运主管是营业现场日常工作的灵魂，管理指挥的好坏，直接

影响到商场的经济效益，因此，营运主管必须不断地加强自身修养，

提高管理水平。

职责权限范围：

1、在部门经理领导下，负责部门经营现场管理工作;

2、分配直接下属工作，负责售货员培训;

3、定期编制销售报表，依据销售情况和市场反映，对联营专柜的调整

提出建议;

4、观注商品销售状况，及时向部门经理提出商品调整(补货或换货)建议;

5、接受直接上级培训考核;

6、参加部门例会;

7、主持每日员工早、晚例会，并做好记录;按规定交接班和编制《售货员排班表》，严格要求员工的考勤，确保商场正常运作，要求员工仪表整洁，总结昨日营业和销售工作情况并订立即日工作目标，妥善安排人员分工，传达公司的有关策略及要求等;

8、在开店前，检查商场卫生，包括货柜、货架、商用设备以及橱窗、模特、陈列品、灯光照明、促销活动的宣传陈列、收银台、试衣室等，检查货场补货情况，制定每日工作纪要，定时交部门经理审阅;

9、监督并处理好商场退换货工作;

10、卖场若有问题需及时处理，接到通知后立即到现场，不得以任何

理由迟延;

11、协助公司制定商场内各种规章制度，并加以组织实施，如嘉奖、处分制度等;

12、以身作则，激励员工士气、维系员工的团队精神，起承上启下的作用;

13、认真、细致地做好对员工的管理工作，并协助员工解决在工作中遇到的实际问题;注重培训员工的销售技巧、产品知识、传达并解释公司制度;

14、负责解答顾客的特别咨询，妥善处理顾客投诉，重大事件向直接上级报告;

15、与商户保持良好的关系，真诚合作，鼓励员工提出合理化建议，以增加销售额;

16、建立并完善交接班制度，当班发生的事情要及时准确地记录，未处理好的事务要交接给下一个班同事。如因失误未及时交接而造成损失，则由上一班营运主管负全部责任;

17、严禁在工作时间试衣或挑选货品;

18、未经经理批准，不得离开现场;

19、不得私自要求购物折扣或索要任何赠品，不得要求营业员预留任何商品;

20、负责商场促销活动的组织及执行;

21、每天做好工作交接记录，交经理审核，作好晚班清场工作，配合检查员工的化妆袋，控制不明失货;

22、协助新商户进场，并检查货品打价情况，不得出现有货无价的现象;

23、每两周进行一次市场调查及提交市场分析报告;

24、每周上交部门经理下周工作计划;

25、每月初日书面报告部门经理，总结上月销售分析;

26、有监管部门收银员，防损员的职责，发现收银员，防损员违反公司规定，必须记下违规者工牌、姓名、时间、事情经过，向上一级主管报告，由上一级主管与其他部门协调处理;

27、组织管理员控制部门商品的安全，是卖场走单事件的二级责任人。

三、管理员、柜组长岗位职责

直接上级：营运主管

直接下级：售货员

1、根据主管指令，负责本部门或专柜现场管理事务;

2、监督记录售货员仪容仪表、考勤纪律、销售行为等，对违反者及时

予以改正并提出处分建议报告;

3、处理现场一般顾客的投诉，权限范围内不能处理的，及时报告直接

上级，并作好记录;

4、负责本部门商品的安全，防止和培训售货员预防“走单”现象，

发现“走单”，立即报告，并收集和保管好有关证据，是走单事件

的一级责任人;

5、负责本区域商品的补货(审核电脑补货单、填写手工补货单);

6、负责本区域商品调价、报销、退换的执行;

7、执行公司的促销计划，核查促销折让商品的实施期限、检查价格签

和促销海报到位情况等;

8、对调价单进行跟踪并核对商品，检查促销折让商品的实施期限;

9、按照公司要求对柜组人员进行管理;

10、负责本区域的商品陈列和展示;

11、负责安排柜组人员对商品价格进行市场调查，对区域商品质量进

行抽查;

12、负责本区域单据的收集、审核、传递、如“对数表”、“柜组畅”、

“滞销商品统计表”等;

13、负责柜组人员缺岗时的补位工作;

14、参加每天班前会、班后会，接受直接上级培训考核;及时在交接

班本上记录顾客对商品的要求;抽查各条柜交接班情况并向主管反映;

15、有监管部门收银员，防损员的职责，发现收银员，防损员违反公

司规定，必须记录下违规者工牌、姓名、时间、事情经过，向上一级主管书面报告，由上一级主管与其他部门协调处理;

16、未经主管允许，不得离开现场。

四、售货员岗位职责

直接上级：管理员、柜组长

职责权限范围：

1、热爱本职工作，忠于职守，接待顾客主动、热情、耐心、周到、有

礼貌、文明经商、礼貌待客、创最佳服务、争当最佳营业员;

2、严格执行商品物价政策，维护消费者权益，明码标价，保证质量，

注重商业道德;

3、遵守各项规章制度，按时上班、下班、按时参加班前和班后会，严

格交接班和请假制度，不得擅离工作岗位，不在上班时间干私事;

4、仪表端庄，衣着整洁，严格遵守柜台纪律;

5、关心集体，爱护公物，上班前和交班后搞好卫生和商品陈列，保持营业场地、货架、货柜整洁美观;

6、虚心听取顾客和群众意见，热爱群众监督，不断改进服务态度，提高服务质量;

7、熟悉商品编号、产地、规格、品名、价格、懂得商品的性能与用途;

8、耐心聆听顾客投诉，不能处理的及时报告营运主管;

9、营业结束，要接待好最后一位顾客;

10、认真详细填写交接班记录

《公司员工管理基本制度规范》来源于，欢迎阅读公司员工管理基本制度规范。

第四篇：保洁外包管理规范

一、目的

确保外包保洁公司的清洁服务工作得到有效监控和管理。

二、适用范围

适用于物业服务有限责任公司各物业服务中心对保洁项目外包的管理。

三、职责

(一)物业服务中心经理负责全面掌控管辖项目保洁工作整体进程，针对实际情况从经营的角度把控并向公司申请建议变更保洁工作的提议。

(二)物业服务中心经理助理负责按照物业服务中心经理的统一安排，针对现场情况与环境主管配合完成对外包保洁公司日常工作的监控与管理。

(三)环境主管负责对外包方进行日常的对接、检查、管理、沟通与配合。

(四)外包保洁公司负责对园区公共区域的清洁。

四、管理方法

(一)内部检查

对分包方的内部检查包括日检、周检、月检。

1、日检

物业服务中心保洁主管每天对分包方工作质量进行检查，检查须由分包方现场主管或分包方指派的专人一同参加，若分包方因故不能参加，应对检查结果予以认可，并作好记录，双方在《保洁工作检查记录表》上签字确认后，各保留一份存档。

检查内容包括：

(1)员工到岗情况

(2)各岗位工作质量情况

(3)员工仪容仪表

(4)各项定期作业等本日工作任务的完成情况

(5)各项问题点的纠正措施落实情况

(6)工完场清

(7)其他

检查频次：

(1)每日检查内容包括：园区人行、车行出入口、主景观、主干路、商铺外环境、楼道(楼道不得少于60层)及上一日不合格项复检。

(2)每周检查覆盖内容：全部顶层消防通道、单元前人行道、绿化地、地下停车场等无法日覆盖的部位及定期清洁项目。

2、周检

(1)物业服务中心经理每周组织各部门主管会同分包方现场主管对清洁服务质量进行一次检查，并做好记录，由双方签字确认。

(2)每月5日前，物业服务中心保洁主管对上月检查情况、客户投诉以及反映的主要问题进行总结，并结合清洁情况填写《月保洁服务评估报告》，交分包方确认，并抄送综合部。

3、月检

公司品质每月组织一次各项目物业服务质量检查工作，季度组织一次对分包方该季度总体工作情况的全面检查和评估。内容包括：查阅该季度清洁检查记录、工作记录;小区客户意见、调查以及现场抽查等内容和方式。(具体的检查时间、内容和方法均不提前知会分包方)。

4、其他检查方式

物业服务中心保洁主管收集、汇总公司各部门人员在工作现场发现的保洁问题点，并与 日检结果一同与分包方对接。

(二)外部监控办法

1、客户评估

物业服务中心保洁主管负责调查、处理保洁方面的投诉及意见，并根据投诉事项对分包方予以处理，每月将客户评估意见列入评估报告。收集意见方式如下：

(1)业主满意度调查

(2)业主走访

(3)业主恳谈会

(4)业主投诉

(5)业主随机反馈

2、社会评查

(1)质量审核机构的监督检查;

(2)优秀小区的验收检查;

(3)市爱卫会或有关部门的检查;

(4)地产或物业公司组织的参观、评比、检查等。

社会评查时，要求分包方现场主管一同参加，物业服务中心须记录社会评查意见，并与服务供方双方确认后，作为月度与季度评估的参考依据。

(三)评审细则

1、物业服务中心每月评审主要以内部检查的不合格项作为评审依据，不合格包括一般和严重不合格，各类不合格项的最高限度如下：分包方每日一般不合格项不超过26个，每月一般不合格项不超过700个，每季度累计不超过2000个。每季度累计达到2000个一般不合格，物业公司有权单方终止合同。

2、一般不合格项一天内或一个月内超过以上限度，每超过一项，扣除分包方当月清洁服务承包费10元，依此类推。物业服务中心保洁主管每月汇总当月扣款项，并下发当月《质量问题整改/处罚通知单》，另附《月处罚明细表》。

3、物业服务中心保洁主管在日常检查中，如发现分包方未按照《清洁服务质量检查标准及考核表》内容及频次提供服务，可根据评分标准进行扣分，于当月保洁费中扣除，每分折合人民币10元，如分包方未按规定时间及标准整改，双倍扣分。

4、当出现以下五种情况中，被列为严重不合格，前四种情况的，每出现一次，物业服务中心要求分包方在整改期限内进行整改，如复检达不到要求标准，则扣除分包方当月清洁服务承包费50元，依此类推。出现第五种情况的，每出现一次，则扣除分包方当月清洁服务承包费50元。

(1)在同一天的检查中，发现同一区域出现严重脏污或同一区域有三个或以上的保洁项目达不到标准。

(2)在同一天的检查中，发现三处或以上区域出现相同项目的不合格。

(3)在三日以内的检查中，同一区域出现两次及以上相同项目的不合格。

(4)在规定的整改时间内未完成整改项目(排除不可抗力)。

(5)员工离岗时间超过半小时或当值时间发生与工作明显无关的行为。

5、为激励分包方员工积极进取，减少不合格项的产生，在检查中被判定一般不合格的项目，在甲方规定时间内整改完毕并复查合格，可将判定的不合格项转为合格项。被判定为严重不合格的项目，在甲方规定时间内整改并复查合格，可将判定的严重不合格项转为一般不合格项。

6、物业服务中心保洁主管对分包方服务质量及人员状态等方面提出问题达三次以上，经双方现场主管查证属实，而分包方屡次得不到彻底有效的改正的，物业服务中心保洁主管 以《质量问题整改/处罚通知单》的形式，交分包方签收，分包方需在收到整改通知书两日内，做出书面答复。以此形式每下发一次《质量问题整改/处罚通知单》，最低罚款额为100元。

7、客户对保洁服务质量不合格的有效投诉(经双方现场主管验证属实的投诉)每出现一次，扣除当月清洁服务承包费50元。

8、社会有关单位检查，提出清洁服务质量的严重不合格，每出现一项，扣除当月清洁服务承包费200元，依次类推。环卫部门检查卫生不合格的罚款由分包方负责全部缴清。

9、分包方员工必须遵守物业公司的行为规范，不合格项的判定以长春宝雍阁物业服务有限责任公司制度为准。

10、无论任何原因，分包方员工与客户发生一次争吵，扣除当月清洁服务承包费100元，与客户发生打架或斗殴行为，需立即辞退当事人，并扣除当月清洁服务承包费500元。

11、分包方工作人员用不正当手段收买我司监管人员，每出现一次，扣除当月清洁服务承包费200元。同时将根据情节处理责任人。

12、无论任何原因，分包方员工出现大批量罢工、聚众闹事等影响物业公司正常服务秩序，造成负面影响的，分包方应承担给物业公司造成的全部损失，物业公司视情况可扣除分包方当月清洁服务费的10%或全部费用。

(四)人员管理

1、分包方现场主管的更换每年不得超过2人次，且在现场主管更换之前一个月，以书面形式通知物业服务中心;新上任主管在正式上任前，必须与原主管现场学习、熟悉环境至少两周时间(物业公司不承担相关费用)。

2、分包方每月25日前根据下月度工作、培训计划编制《保洁月份工作计划表》，并报物业服务中心保洁主管。

3、为确保工作质量，分包方每周至少对清洁人员进行一次技能培训，内容包括但不限于以下内容：服务意识、工作程序、清洁标准、员工纪律等，每次培训时间不得少于30分钟并定期组织人员考核。

4、分包方每月5日前整理《保洁分包方人员名册》报至物业服务中心保洁主管备案，新员工入职前告知物业服务中心保洁主管进行面试合格后方可上岗。

5、考勤管理

(1)服务中心保洁主管负责对分包方员工的考勤录入工作，考勤录入后方开始计薪，出勤记录作为保洁费结算的考勤依据之一，服务中心保洁主管根据考勤记录形成《月度员工考勤汇总表》。

(2)分包方员工考勤执行四次打卡制度，每日早上班前，中午下班后，下午上班前，晚上下班后打卡。

(3)打卡超过、先于规定时间按迟到、早退处理，1个小时以内每人/次罚款5元;1至2个小时每人/次罚款10元;超过2个小时按半天事假处理。

(4)未打卡的，员工本人向服务中心保洁主管报道，填写《未打卡说明》，根据报道时间按迟到、早退管理办法处理。

(5)分包方未按照合同要求上岗人数上岗的，物业服务中心保洁主管按照现场实际出勤人数进行保洁费结算。

五、记录

BYGWY-BJ-JL-11《保洁月份工作计划表》

BYGWY-BJ-JL-12《保洁分包方人员名册》

BYGWY-BJ-JL-13《保洁工作检查记录表》

BYGWY-BJ-JL-14《月保洁服务评估报告》

BYGWY-BJ-JL-15《质量问题整改/处罚通知单》

BYGWY-BJ-JL-16 《月处罚明细表》

BYGWY-BJ-JL-17 《月度员工考勤汇总表》

保洁工作管理规程 编

号

BYGWY-BJ-WJ-001

版

本 A/0

页

码 共4页

生效期

2015年04月15日

第2页/共13页

第五篇：公司公文管理规范

文章标题：公司公文管理规范

根据山东省办公厅鲁政办明电[2005]88号《关于规范向省政府报送公文的通知》和集团公司×××号《印发和》规定，为进一步规范公司公文管理，切实增强公文管理的时效性、正确性和严肃性，不断提高各类公文编制、签发的质量，便于各类情况信息的及时上传下达、沟通反馈，减少随意性，避免因多头报送、越级报送

等不规范行为造成工作延误，文秘部落结合近期公司公文管理中发现的一些问题，现就公司公文管理做如下规定，望各单位认真贯彻执行。

一、公司内部行文

(一)办公室自拟公文

1、公司领导和办公室安排的材料，办公室承接人为材料编制的第一责任人，负责督办审核、校对、印制、下发或上报的全过程。

2、公文初稿形成后，填写公文发文稿纸(写明文件名称、主题词、发文范围、份数、拟稿部门、主送、抄送部门等)，送交办公室主任或分管副主任审阅，并签署核稿意见。

3、公文初稿经办公室主任或分管副主任审核并交拟稿人修改后，呈报公司领导会稿、签发。

4、公司领导签发后，由秘书组进行登记、编号，送交打印室印制，按规定印发或上报、上挂电子平台、存档。

5、拟稿人凡不按规定程序行文，造成的一切后果由拟稿人按办公室规定自行承担责任。

(二)各部门、各单位自拟公文

1、各部门、各单位将打印好的公文初稿送交办公室，由办公室承办人初步审查后，提出修改意见并填写公文发文稿纸(同“办公室自拟公文”第二条)，送交办公室分管负责人审阅及签署核稿意见。

2、公文初稿经办公室分管副主任审核后，交公文拟稿部门、单位修改，由其签署拟稿人，公文文稿起草部门、单位为该公文的第一责任人，负责督办公文审核、校对、印制、下发或上报的全过程，办公室承办人为连带责任人。

3、拟稿部门、单位将审核、修改后的文稿呈报公司领导会稿、签发。

4、公司领导签发后，由秘书组进行登记、编号，由拟稿人送交打印室印制并校对，按规定印发或上报，办公室承办人负责上挂电子平台、存档。

5、严禁各部门、各单位不经办公室审核直接将公文文稿报送公司领导或其它如多头报送、越级报送、代拟发文稿纸、自编公文文号等违规行为，否则由此引发的一切后果由本部门、本单位自行承担责任。

(三)呈报公司领导公文

1、除公司领导明确要求直接报送其本人和确需直接报送的文件外，各部门、各单位一律不得将公文直接报送公司领导特别是主要领导个人，应按程序将拟报公司领导审阅或签发的公文先报送至公司办公室，由办公室呈报公司领导阅示。

2、所报送公文内容力求简洁扼要、准确无误，所用纸型、字号要符合规定，附件正确齐全，请示类和情况报告类公文要分开报送，情况报告类公文不得夹带请示事项。

3、严格控制报送公司领导公文的数量，凡属本部门、本单位职责范围的事项和可协商解决的问题，尽量自行解决，向公司领导报送的请示类公文不能只提问题，还要提出可行性强的参考意见和解决方案。

二、呈报上级部门公文

向集团公司及以上部门、单位报送的各类公文，必须经公司主管领导签发后方可上报，具体程序参照本管理规范第一项“公司内部行文”规定执行，严禁未经签发私自上报行为，

三、公司电子办公系统行文

(一)公文按规定程序由公司领导签发、印制完毕后，需要在电子办公系统发布的，由承办人通知信息中心办理。

(二)办公室信息中心管理人员为公司电子办公系统的技术和安全支持责任人，负责电子办公系统服务器的管理及系统维护，确保服务器安全运转和网络安全，保证办公系统使用正常。

(三)严禁信息中心管理人员未经批准私自将公文上挂办公平台或发生公文漏挂、错挂等事件，否则由此引发的一切后果由其按办公室规定自行承担责任。

四、集团公司电子办公系统公文接收

集团公司办公系统文件的收发实行专人负责、值班秘书联责制度，接收公文后及时进行打印、登记、转送文书按规定办理，及时与集团公司信息中心联系，保证办公系统的正常运转，坚决杜绝公文漏收、错收等事件发生，否则由此引发的一切后果由责任人按办公室规定自行承担责任。

本公文管理规范自下发之日起实行。

二00五年九月二十

《公司公文管理规范》来源于，欢迎阅读公司公文管理规范。