工程设备物资管理办法

第一篇：工程设备物资管理办法

物资设备管理办法

XXX有限责任公司 物资设备管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范物资设备采购、供应管理工作，提高物资设备采购供应管理水平，确保物资设备采购供应管理规范化、制度化、程序化，保证建设工程质量和进度，降低工程成本。根据国家有关法律法规和铁路总公司建设项目物资设备管理的相关规定，结合公司实际，制定本管理办法。

第二条 本办法适用于公司所属建设项目物资设备的管理。

第二章 物资设备分类及其范围

第三条 铁路建设项目物资设备采购实行分类管理，按照铁路总公司相关规定，所有物资设备分为二大类：

1. 甲供物资设备：指在工程招标文件和合同中约定，由铁路总公司或公司招标采购供应的专用物资设备。其中，由铁路总公司组织招标采购供应的甲供物资设备简称部管物资，由公司组织招标采购供应的甲供物资设备简称建管物资。甲供物资设备的具体范围按照《铁路建设项目物资设备管理办法》(铁建设„2012‟216号)文件执行。

2. 自购物资设备：是指用于工程的除甲供物资设备外的其他由施工单位采购的物资设备。

- 34

1. 施工单位是自购物资设备的责任主体，需设立物资设备管理机构，明确职责，负责本项目的物资设备采购供应管理工作;并将人员组成、联系方式上报公司核备。

2. 按规定编报物资设备清单、需求计划和技术要求。 3. 严格按照合同约定的技术标准和质量要求，组织自购物资设备的招标采购并负责组织供应、质量监控等工作。

4. 按照规定对进场甲供物资设备进行进场检验、交接、见证取样或平行检验，承担质量责任。

5. 负责进场甲供、自购物资设备的保管工作。 第十三条 勘察设计单位职责：

1. 勘察设计单位是建设项目的设计主体，应在设计文件中明确物资设备标准、规格、性能等技术指标以及物资设备的数量、费用等经济指标，提供物资设备进场建议计划，为物资设备招标采购提供基础资料。

2. 配合公司对施工单位上报的采购计划中甲供物资设备的品种、数量、规格、技术标准进行审核补充，如发现与设计不符，协助公司研究处理。

3. 对重要物资设备进行技术交底。 第十四条 监理单位职责：

1. 监理单位是物资设备进场验收、安装、使用的监管主体。核实到场物资设备与采购合同执行的一致性。参与现场物资设备的开箱检查、验收，包括对物资设备的规格、型号、数量、品种、检测报告、合格证书、质量保证承诺(包括产品质量保证期和产品缺陷召回、经济损失责任赔偿的承诺等)，属于行政许可或强制认证的应检查行政许可或强制认证证书，签署验收单证，确认丢件、损件、

缺件数量及物资设备质量状况。

2. 审查所有进场材料、构配件和设备生产厂家提供的质量证明文件和相关资料。督促施工单位对进场材料、构配件、设备按规定进行检验测试，并对其检验测试予以审核和签认。

3. 协调、处理设备安装、调试、测试及交验过程中的有关问题。 4. 对未经监理单位验收或者验收不合格的材料、构配件和设备，监理单位应拒绝签认、签发验收记录和准用通知单，及时通知、督促施工单位单独保管，严禁在工程中使用和安装，并限期撤出现场。

第十五条

物资供应商、施工单位、相关单位必须接受公司物资管理部门在物资设备供应、管理等方面的协调，接受公司物资管理部门组织的检查和考核，完成公司物资管理部门交办的物资供应方面的临时性工作。对不认真履行合同和未遵守有关规定的单位，公司物资管理部门将视情节轻重给予其相应处理。

物资供应商、施工单位、监理单位等由于自身原因导致停工待料、质量事故、经济损失均应承担相应的责任。

第十六条 甲供部管物资设备管理

公司根据《铁路建设项目物资设备管理办法》(铁建设„2012‟216号)文件精神向铁路总公司建设管理部上报甲供物资计划，按照批复意见，部管物资的采购向总公司工程管理中心物资管理办公室(以下简称总公司物资办)提报招标计划，待批复后，公司按照相关规定进行编制，组织公开招标采购程序，签订采购合同并负责组织供应、检查和资金结算等。

一、 招标采购

1. 招标文件由公司按总公司规范文本统一编制，由物资管理领

- 78

施工单位在公司监督下组织招标采购，公司负责合格供应商资格条件的审查、评标办法的核准工作。

2. 施工单位按国家、铁路总公司关于招标的相关规定组织自购物资招标采购，与中标人签订合同，并将合同副本报监理单位、公司物资设备部备案。

3. 自购物资设备由施工单位按本规定制定采购办法，组织采购，确保采购物资设备优质、可靠。

4. 自购物资设备到达现场后，监理单位要按相关技术标准和规定，及时进行检查验收，填写物资设备进场验收单，并按有关规定对物资设备质量进行抽检;属于行政许可或强制认证的，应检查行政许可或强制认证证书，检查结果送公司备案。检验不合格的物资设备由施工单位负责处理。

5. 自购物资设备验收合格后，由施工单位保管、供应，发生丢失、损坏等由施工单位负责。

第十九条 计划管理

1. 物资设备需求计划是对工程建设项目施工及安装所需物资设备的预测和安排，是科学指导和组织物资采购供应的依据。需求计划编制原则是：核算需要、储备适量、满足生产、均衡供应、经济合理。需求计划编制依据：招投标文件、施工组织设计、施工图纸、施工进度及施工合同。

2. 施工单位按公司要求及时编报甲供物资设备清单、需求计划、技术要求、相关说明以及自购物资设备招标计划，由单位负责人签字并盖公章，经监理审核后，上报公司工程管理部、物资设备部和计划财务部。公司定期组织对需求计划中甲供物资设备的内容进行审查，设计单位配合，如发现不符，及时研究处理。

3. 除设计变更外，年度施工计划不作调整时原则上不对物资设备需求计划进行调整。对因变更设计引起的物资设备品种、规格、数量等的变化，采购行为尚未发生的应及时调整采购计划，采购行为已发生的，由合同签认方与供应商协调解决。

第四章 物资设备需求计划编制格式要求

第二十条 物资设备需求计划由封面、编制说明和物资设备需求计划申请表三部分组成。

1. 封面一般包括项目名称，编报单位名称(盖章)。

2. 编制说明主要内容：编制依据，物资设备供应地点，收料人，联系电话等。

3. 物资设备需求计划表申请表主要内容：物资设备名称、规格型号、采用技术标准或质量要求(图号)、计量单位、数量、到货时间、交货状态(如水泥为袋装、散装，螺纹钢为9米或12米定尺等)等及编制人，审核人，批准人，监理总监。

物资设备需求计划表须经施工单位项目部总工程师审核，主管领导批准。

第二十一条 物资设备需求计划分类及报送时间

1. 物资设备需求总计划(含部管、建管、自购物资设备) ：须在施工合同签订后30日内分别上报。

2. 物资设备需求年度计划(含部管、建管、自购物资设备) ：须在上年度末11月15日前分别上报。

3. 物资设备需求月度(调整)计划(含部管、建管、自购物资设备)：须在上月中旬15日前分别报送。

- 1112

由公司选定的第三方质量检测机构做出最终裁定。

5. 施工单位要按照铁路总公司有关物资设备保管规定，加强进场物资设备的储存保管工作。

6. 重要物资设备实行驻厂监造制度。

7. 工程建设物资设备如在工程使用过程中，经任何一方检验、检查机构发现存在质量问题时，施工单位应立即停止使用，并不得进行下一道工序的施工，同时将有关情况报公司物资设备部。

8. 为确保物资设备质量，降低养护成本，公司可征询运营单位的意见，根据需要，对涉及外观、运营维护保养、资源配置统一的物资设备，可组织各施工单位统一选型采购。

9. 公司物资设备部要加强物资设备质量的管理和检查监督，定期对物资设备质量状况进行评估、总结。

第六章 供应商管理和调剂供应

第二十七条 供应商的管理

1. 甲供物资设备采购实行合格生产商目录管理制度;属于许可认证的物资设备，必须将生产企业通过许可或产品通过认证作为招标的资格条件。

合格生产商目录实行动态管理，在总公司物资办准入范围内、其余由领导小组研究确定。公司对甲供物资设备生产厂(商)的产品及服务质量进行考核并向总公司物资办反馈信息。

2. 自购物资设备采购实行审核制度。列入国家工业产品生产许可证目录、铁路行政许可目录、铁路产品认证采信目录内的铁路专用设备，在采购时，应要求取得相应的许可或认证;实行铁路行业

合格供应商目录制度的物资设备，应在公布的合格供应商名录中采购。

第二十八条 物资设备的调剂供应

1. 各施工单位、供应厂(商)都应服从公司对物资设备的调剂供应。调剂供应以保障现场施工急需为原则，调剂的物资设备可以是待接受的物资设备，也可是有关各方的库存物资设备。所调剂物资设备的结算原则是在调剂对象之间直接进行，甲供物资设备结算单价以公司在土建施工招标文件中给定的价格为准;自购物资设备以中标价(购入价)为准，物资设备从调出到调入的运杂费由调入方承担。

2. 为保障物资供应，规范物资管理，公司将定期或不定期组织召开协调会、现场会，布置明确各阶段的工作要求，各工程承包单位、物资设备供应厂(商)都要按要求准时参会，并提供必要会务条件。

第七章 合同价款结算与支付

施工单位每季度按公司制定的“验工计价管理办法” 编制《物资设备计价表》，并随《物资设备进场验收单》及相关凭证等，装订成册报公司物资设备部，经物资设备部审核后按财务规定进行验工计价。

第八章 检查与考核

1. 各参建单位要按照铁路总公司、路局及本办法，并结合实际，

- 1516 -

第二篇： 物资设备管理办法

一、总 则

1、物资设备是施工生产的重要物质基础，是企业发展的主要生产力，物资设备管理水平的高低，管理质量的好坏将直接影响企业的施工进度和工程质量，最终影响企业的经济效益及社会信誉。

2、物资管理遵循“源头把关、过程控制、精细管理”的原则，以“保证质量、控制价格、保障供应”为核心，对物资实行分类管理、分级负责、专业服务、统筹供应。

3、 设备管理始终坚持使用与管理相结合;维护与计划检修相结合;修理改造与更新相结合;专业管理与群体管理相结合;技术管理与经济管理相结合的原则。重要的是“以管为主、以修为辅”，牢固树立“当家理财、管机惜财”的主人公思想，坚决杜绝只用不管、光用不修的错误倾向，做到“预防为主、安全第一”。

4、物资设备管理是项目组全体成员的责任，树立全员管理的思想。

二、物资设备管理流程

1、施工队、工班技术人员应熟悉施工图纸、施工组织设计、施工进度计划，根据以上内容结合现场实际情况，能够提前一周(具体时间根据物资设备具体情况而定)向物资室提交物资需求计划，，以便现场施工顺利进行，要求物资需求计划数字准备无误，不漏报、不多报，满足施工生产的需要，如因漏报物资计划影响施工发生停工待料责任自负。

2、 物资设备到场后，首先项目部材料员、项目组现场管理人员、工班材料员需对到场物资设备数量、规格、型号等进行核实，并开据点料单、发料单(项目部出)存档;然后由施工队安排人员、机械卸下物资设备，

并在合理位置存放整齐;物资设备能入库的尽量入库保管，不能入库的由施工队安排专门看场人员巡查、保管。

3、 施工队物资部负责统计每月物资计划用量、物资实际用量交由项目部计划合同部，由项目部计划合同部进行材料节超分析，施工队相关人员根据分析情况结合现场实际情况对现场物资使用进行调整、改进，不断优化物资使用。

4、工程后期，可回收物资材料设备由物资部对施工队开据回收单，自供物品收到项目部由物资部负责安排存放、保管，局供物资设备由项目部安排运输至局指定地点，由局指挥部负责存放、保管;物资废料、破损严重设备(自供)，由物资部联系处理，所得费用交由财务部登记、保管。

三、物资设备管理办法

3.1 物资质量控制

3.1.1施工队技术员、材料员要熟悉相关技术规范和要求，提交材料申请时注明物资规格、型号、数量，另有特殊要求的需注明，如生产厂家、质量要求等。

3.1.2 项目部物资部和工程管理部要对采购计划及合同中物资设备的技术标准和质量要求认真把关，确保符合工程需要。到场物资必须具备出厂合格证、质量保证书。

3.1.3 现场初步验收。物资到达现场后，物资部人员根据质量保证书、出厂合格证和发货凭证，按有关物资原材质量验收标准，对进场物资原材的数量和外观质量进行认真验收，并做好原始记录。对于存在数量、质量差异或与所签合同不符等问题，与供货厂商协商解决。

3.1.4 取样试验。试验人员要按照铁道部有关施工规范对进场物资原材进行取样试验，并将试验结果报监理单位批准。不合格物资设备禁止进2

场并向局指物资设备部报告。

3.1.5物资发放：经检验合格产品，开具点发料单，由材料使用工班负责保管看护，丢失或损坏由工班自行负责，材料每月底由施工队与工班材料员共同清点，超用部分按材料原价从计价款中200%扣除。

3.2 设备维修与保养

3.2.1设备的保养、维修必须贯彻“养修并举、预防为主”的方针，严格遵守设备保养规程和修理制度;设备的技术保养，必须按时间、间隔期严格执行保养内容，杜绝轻用重修或只用不修，导致设备早期报废、失修现象。建立保养、维修台帐。

3.2.2 加强日常保养，建立设备保养计划和制度，培养良好习惯，操作人员实施班前班后保养程序，做到不漏水、不漏油、不漏气、不漏电，设备清洁干净，状态完好，性能稳定，运行正常。

3.2.3 建立大型机械设备保养、维修台帐，注明工作内容、时间、人员、材料及设备状态;建立设备使用台帐，注明工作内容、时间、人员及设备状态等。

3.2.进场设备应悬挂设备标识牌，如有损害及时更换。

四、现场物资设备标准化

4.1 物资设备堆码、停放是现场标准化建设重要组成部分。 4.2 原材、半成品、成品钢筋、钢模板等大型物资分类堆码在规定位置，下垫方木上盖彩条布，并有标识标牌(按项目部统一标准);大型设备(如吊车、泵车等)停放应以不影响施工为宜;小型物资设备存放在仓库，分类堆放整齐。

4.3 施工中产生的废物、废料应在工点完后清理，堆放在现场指定地点，并及时处理。

4.4 设备在维修保养过程中所产生的废弃油料、有毒容器等，应集中

存放，统一按规定进行环保处理，严禁随意丢弃。

五、 奖惩

5.1要积极组织、广泛开展设备管理、设备维修评优活动，评出本项目组设备管理先进集体、先进个人等，并给予表扬和奖励。

5.2 对设备管理混乱，导致设备失修而影响生产，对调配不合理，造成设备闲置浪费的施工队或个人，限期整改，并追究施工队和相关人员责任。对玩忽职守，违章操作，造成设备事故和经济损失的人员，根据情节轻重给予行政和经济处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

六、附则

必须按上述办法、制度认真贯彻实施，按程序文件的要求做好物资设备管理工作。如果仍发现有章不循，有令不行，设备管理混乱的情况，、将采取必要措施和手段予以严惩。

4

第三篇：设备物资管理标准

1 目的

为了加强中国水电柬埔寨甘再项目公司电站运行部(以下简称运行部)材料及备品备件的管理，提高设备可用率，保证机组安全经济运行，特制定本标准。

2 适用范围

本标准适用于运行部物资管理工作。

3 术语和定义

本细则定义的材料及备品备件是指生产过程中使用的辅助材料及事故、检修中所使用的备品备件。

4 工作内容、要求与程序

4.1 物资计划管理制度规定 4.1.1 物资需用计划的编报

4.1.1.1 物资需用计划按时间分为：年度、季度、急用计划;按用途分为：专项工程(大修、技改、科技、小型基建、零购等项目)计划、生产维护(小修、临修、两措、整改)计划。

4.1.1.2 根据项目公司批准的运行部年度工作计划，年度物资计划由各班值编报需用计划，经班值长审核，每年7月30日前各班值报部门负责人，由部门负责人汇总后交综合管理部形成运行部年度物资采购计划，经运行部领导办公会议审核后报项目公司，经项目公司批准后执行。

4.1.1.3 根据运行部批准的季度工作计划，每季度第二个月20日前，运行部各部门主任根据下季度生产检修计划，由运行各值和各检修班组提出、编制下季度物资需用计划，部门主任审定后交综合管理部汇总形成运行部下季度物资拟采购计划，经运行部领导批准后上报项目公司。

季度计划是对年度计划的补充，凡报过年度计划的工具、备品、材料或配件，为了避免重复，可以不报或予以备注说明。

4.1.1.4 经运行部审核批准的储备定额清册内的物资补充，由部门主任按定额编制提出，按每季度一次补充到季度采购计划中。

4.1.1.5 急用物资计划由各部门根据生产实际提出，由分管运行部领导审核后报送经理，经理批准后上报项目公司。

急用计划是对季度计划的补充和根据生产实际情况进行的必要保障。急用计划是一种应急措施，能够预计的物资项目应报在年度计划和季度计划中。 4.1.1.6 大修、技改、小型基建、固定资产零星购置、科技项目、防洪等专项工程，各部门应根据运行部正式批准的计划项目编报专项物资需用计划，报送综合管理部，由综合管理部汇总形成专项工程物资采购计划，专项工程物资采购计划经报项目公司审核，项目公司领导批准后执行。

大修、技改等专项工程的物资需用计划，根据产品的生产加工周期、市场情况和进货距离长短、国内国外产品的关系，必须在开工前三个月报达综合管理部。

4.1.2 物资需用计划的编报要求

4.1.2.1 在编报物资需用计划时，各部门必须严格按照用途、物资分类表及要求填写相对应的计划表格。对物资的名称、技术(规格) 标准要求、计量单位、申请数量、需用日期、以及工程项目等，必须规范、准确填写齐全。

各部门编制专项物资计划时，专项工程(大修、技改、防洪、零星购置等)的物资计划，应与生产维护的物资计划严格区分。

4.1.2.3 需对外委托加工的备品配件、铸件、特殊刀具等，要在编报计划时附经分管经理审查、经理批准的加工图纸。

4.1.3 物资计划的时间要求：

4.1.3.1 物资需要计划的报出时间：年度计划：每年7月30日前;季度计划：第2个月20日前;专项物资计划：开工前3个月。

4.1.3.2 综合管理部在收到物资需用计划后，形成拟采购计划的时间要求： 物资年度采购计划的编报工作在接到物资年度(或半年度)需用计划的30天内完成。

物资季度采购计划的编报工作在接到物资季度需用计划的10天内完成。 专项工程物资采购的编报工作计划在接到专项工程物资需用计划的20天内完成。

急用物资采购计划的编报工作在接到临时物资需用计划的3天内完成。 4.1.4 物资计划责任

4.1.4.1各部门对物资计划的编报，要有严肃认真的态度，按统一的物资分类及格式编制，并对计划的正确性与及时性承担责任。

计划一经批准，必须坚决贯彻执行，计划变更必须严格履行审批手续。 各类计划如有调整、变更，各部门应及时书面通知综合管理部，以便尽可能修正物资采购、订货计划，减少和防止积压。一般情况下，调整数量不应超过用料计划数量的5%。

4.1.4.3 物资需用计划上报时间延迟，物资拟采购计划时间、审批计划时间和采购进货时间相应延迟，拟采购计划上报时间延迟，审批计划时间及采购进货时间相应延迟，审批计划时间延迟，采购进货时间相应延迟。由于导致进货时间延迟从而影响生产的责任，由计划过程中的延迟段对应责任部门承担。

4.2 备品备件管理制度规定

4.2.1 备品备件按性质可分为事故备品和检修备件。事故备品包括配件性备品、设备性备品和材料性备品。检修备件包括消耗性备品和轮换性备品中。

4.2.2 配件性备品是指主要设备(主机和辅机)的零部件，这些零部件具有在正常运行情况下不易磨损、正常检修不需要更换，但损坏后将直接影响主要设备的安全运行，而且具有不易修复、制造周期长或加工需用特殊材料等特点。

4.2.3 设备性备品是指除主机以外的其它重要设备，这些设备一旦出问题，将影响发电设备的正常运行，并且损坏后不易修复、制造周期长或加工需用特殊材料等特点。。

4.2.4 材料性备品是因主机设备及管道事故抢修需要而储备的材料，以及加工备品所需的特殊材料。

4.2.5 消耗性备品是指在正常运行情况下，经常磨损需要更换的零部件。 4.2.6 轮换性备品是指检修工作量大，利用备品进行轮换可以明显缩短检修时间的设备部件。

4.2.7 材料及备品备件计划管理是运行部以及项目公司计划工作的重要组成部份，也是物资供应工作的核心，运行部各部门应按计划管理要求报送物资需用计划，并对计划的正确性与及时性承担责任。

4.2.8 材料及备品备件计划应本着节约和实事求是的原则，不多报、漏报。各部门应根据材料及备品备件的需用计划对库存情况进行平衡后，提出拟采购计划。

4.2.9 各项材料及备品备件计划，一经批准，必须坚决贯彻执行。计划如需变更，必须严格履行审批手续，并承担相应的责任。

4.3 物资储备定额管理规定

4.3.

1物资定额包括：事故备品储备定额;物资经常性储备定额;工具和劳保定额。

4.3.2 事故备品储备定额

4.3.2.1 事故备品储备定额归口由检修部负责编制管理。

4.3.2.2 事故备品储备定额清册和图册，由检修部组织编制，并应定期组织修订。

4.3.2.3 事故备品储备定额清册，须经运行部领导审批后执行。 4.3.3 物资经常性储备定额

4.3.3.1 物资经常储备定额包括：消耗轮换备品储备定额和辅助材料储备定额。

4.3.3.2 消耗轮换备品储备定额由检修部根据设备类型与历年来的平均耗用量以及供应间隔时间等因素进行编制，并二年组织修订一次。

4.3.3.3 辅助材料储备定额由检修部根据运行部设备类型与历年来的平均消耗量，以及订货起点和供货间隔时间等因素编制，并二年组织修订一次。

4.3.3.4 物资经常储备定额清册应经总工程师审核，经理批准后生效。 4.3.4 工具定额

4.3.4.1 工具定额，根据工作分工、生产岗位和工作特点编制，包括：班组工具及个人工具定额。

4.3.4.2 工具定额由各部门负责编制，经运行部经理批准后执行。 4.3.4.3 经批准的工具及劳保定额是综合管理部形成采购计划的依据。 4.4 仓储管理规定

4.4.1 仓储管理是实现物资价值和使用价值的重要手段，是运行部管理中的一个重要组成部分。加强仓储管理，提高储运活动的管理水平，对降低仓储费用，提高企业效益具有重要作用。

4.4.2 物资在仓储管理活动中，应努力做到合理储备，科学保管，仓储安全，分类存放，标签明确、台帐清楚。

4.4.3 认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，努力保管好仓库物资。

4.4.4 运行部物资采取零库存管理，物资到库应及时办理交接手续，一般不超过3个工作日，否则追究提货人的责任。

4.4.5 班组库存物资的定置管理。

4.4.5.1 物资应按物资类别分类存放，登帐入库。所有物资都要固定位置，顺序排列，整齐堆放，保持仓库整洁。

4.4.5.2 存放物资必须挂上标签或漆上标志，标签上应注明物资的名称、规格、计量单位及数量。备品配件应注明物资的名称、图号、订货号及所属设备的名称;有关材质资料应统一上交综合管理部保存。

4.4.5.3 金属材料应根据标准的涂色标记予以漆色、分类堆放，有关材质资料应统一上交综合管理部保存。

4.4.6 仓库管理要做到三清、两齐，四号定位和九不，即： 4.4.6.1三清：规格清、材质清、质量清。 4.4.6.2两齐：库容整齐、摆放整齐。

4.4.6.3四号定位：按物类或设备的库号、架号、位号存放。

4.4.6.4九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不燃、不爆。 4.4.7 定期编制仓库与设备物资库存情况报表。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好台账。报表要准确，并与发放相符。

4.4.8 各班组要有专人领取和专人管理使用一切物资，严格物资额定制度，物资出入要有一定的手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。

4.5 易燃、易爆、有毒物品的管理制度规定

4.5.1 易燃易爆、剧毒、放射、腐蚀和性质相抵触的各类物品，必须分类妥善存放，严格管理，保持通风良好，并设置明显标志。仓库及易燃易爆粉尘和气体场所使用防爆灯具。

4.5.2 易燃易爆，化学物品必须专人保管，保管员要详细核对产品名称、规格、牌号、质量、数量、查清危险性质。遇有包装不良、质量异变、标号不符合等情况，应及时进行安全处理。

4.5.3 忌水、忌沫、忌晒的化学危险品，不准在露天、低温、高温处存放。容器包装要密闭，完整无损。

4.5.4 易燃易爆化学危险品库房周围严禁吸烟和明火作业。库房内物品应保持一定的间距。

4.5.5 凡用玻璃容器盛装的化学危险品，必须采用木箱搬运。严防撞击、振动、摩擦、重压和倾斜。

4.5.6 进行定期和不定期的安全检查，查出隐患，要及时整改和上报。如发现不安全的紧急情况，应先停止工作，再报有关部门研究处理。

4.6 工器具管理规定

4.6.1 各部门、班组要加强工器具的管理，对一般的和重要的公用工器具应建立相应台帐。 4.6.2 班组公用工器具应设专用工具箱，做到定位摆放、整齐、清洁、开箱知数、帐物相符。 4.6.3 无关物品不应放在工具箱内。工具不磕不碰，量具有盒，刃具隔离，定期核对。

4.6.4 使用精密量具，要轻拿轻放。各种量具应按规定周期送计量单位进行检查鉴定，保持量具处于良好的技术状态。

4.6.5 贵重工具，用后收好。精密量具定期清揩、校对。暂时不用的工具要油封，防止生锈变形。 4.6.6 工具箱要专人管理。借用、领用、退还应按名称与规格办理手续。

4.6.7 个人工器具根据班组按有关规定定额配发，到时限或超过时限可按使用年限重新发放。换领新工具时各部门应上交换领清单，并会同综合管理部确认无误后方可领取。

4.6.8 公用工器具的借用和退还必须由各部门负责人负责，借用和退还时须做好登记，损坏的要做好说明，否则由借用部门负责按价赔偿。

4.6.9 非正常报废(使用不当造成的损坏)，要经运行部领导签字同意，方可领、发新工具。 4.6.10 使用不当造成损坏或报废的贵重(精密)工器具，在办理报废或有偿修理手续的同时，应出据情况分析报告，查明原因。报请领导，追究相关人员的责任。

4.6.11 工器具遗失要填报“工器具遗失单”，并执行赔偿制度。 4.7 工器具发放管理规定及定额标准 4.7.1 工器具统一由项目公司相关部门负责采购。

4.7.2 工器具分为个人使用和公用两种，其配备标准按本定额执行。

4.7.3 工器具的使用年限：个人工具4年，公用工具5年。使用到期后可按定额重新领用。 4.7.4 工器具领用手续与其他物资领用手续相同。

4.7.5 配发后的工器具，未到规定的使用年限而发生丢失和损坏，应按下列公式进行赔偿。应赔偿金额=(购置单价÷规定使用年限)×未到期年限。若因质量问题而损坏，经领导鉴定后，综合管理部予以补发。

4.7.6 新进工作人员按定额标准领用配发工具。所有调离本运行部人员应交回配发工具。 4.8 库存物资报损报废制度规定

使用部门对更换下的备品备件应抓紧修复，如需返运行部修理、外委加工进行修复的，相关人员应先提出修理加工申请单(附图纸和技术要求)，提交部门主任审核批准后，由综合管理部办理。

4.8.1 由于运输、装卸、保管等原因造成物资的损坏，或由于淘汰、换代等原因导致无法使用的，各相关人员应通知具备专业胜任能力的技术人员和使用部门进行技术鉴定，做出报废或修复的技术结论，上报综合管理部批准。

4.8.

2更换后无法修复的物资，应由使用部门整理分类后列单移交综合管理部，由综合管理部负责办理报废手续，使用班组不得自行处置。对于修复的备品备件应及时退回分类，并做好有关的退库手续和保管工作。

4.8.3 仓管员应于每年结束前一个月编制待报废的物资清册，连同使用部门已有的书面意见，向综合管理部提出处置申请。

清册中应包括物资名称、型号规格、何时何地、存放地点、实物形态、处置原因和处置办法等内容。

4.8.4 物资报废的审批参照本标准 4.9 领料制度规定

4.9.1 各班组在申请领料时必须按规定程序审批签发。 4.9.2 所有备品、配件、耗材的领用，需经部门负责人批准。

4.9.3 须凭合法领料单发料。凡领用单据填写不完整、无用途说明、使用非法计量单位、签发日期超过七天、部门负责人及领料人未签字的视为非法单据，一律拒发。

4.9.4 物资未经批准不得白条出库。

4.9.5 领料单均为一式三联，其中综合管理部、领取部门、领取班组各一联。 4.9.6 未经验收的物资不得出库，须办理估价验收后发料。 4.9.7 发料应坚持先进先出的原则。

4.9.8 合格证、质保书等，应交生产管理部统一存放。 4.9.9 配套设备未经运行部领导书面批准，不得拆套发出。 4.10 新增固定资产及零星购置

4.10.1 凡购置固定资产性质(即：2000元以上工器具、成套设备及能独立发挥效应)的生产和非生产设备，须经过综合分析论证，做到技术先进，经济合理，性能可靠。

4.10.2 运行部属各部门凡属固定资产新增生产设备的购置，须填报计划，经综合管理部审核，生产副经理、总工、经理批准。

4.10.3 运行部属各部门凡属非生产设备的购置，应事先写出书面申请报告，经理审批后交综合管理部。

4.10.4 综合管理部根据报批的计划和书面申请，拟情况报告送项目公司批准。

4.10.5 会签批准后的情况报告，由相关部门供应执行。

5 附则

本制度由运行部综合管理部负责解释 本制度自颁布之日起执行

第四篇：设备物资管理流程

一、物资管理流程：

一、工程材料的分类

依据现有物资的基本情况，和公司成本核算的具体要求。现阶段物资管理工作将工程用材料分为大宗材料、低值易耗品、周转材料、油料(油料视同主材管理)。

(1)主材，是指工程中所用主要原材料如：水泥、碎石、中砂、沥青等(见附表主材名称一览表)。

(2)周转材料是指在施工生产中多次周转使用并基本保持原有实物形态并逐渐转移其价值的非一次性消耗工具性材料，包括路用、桥用钢模板，彩钢板房，油罐、水罐，电缆线等。(见附表周转材料名称一览表)

(3)低值易耗品是指价格在2000元以下、使用期限较短，单位价值较低，容易损坏，不能作为固定资产核算的各种用具及物品。(见附表低值易耗品名称一览表)

二、流程;

(1)主材管理流程：

a根据施工组织设计填报物资需求计划上报企管科、设备物资部、(见附表需求计划表)

b设备物资科审批;

c依据批复制定计划进行踏查和询价并讨论研究采购方案;

d根据采购方案与供货方签订物资采购合同(见附表物资采购合同); e进料过程;

1、 验收入库，开具运发料单(材料员)、

2、 建立日进料台账(材料员)、

3、 填写入库验收单(统计员)

4、 建立材料明细账(统计员)

5、 填写五日成本报表(统计员)总工审核财务对账、传给企管员，每五日

6、 填写月报表(统计员) f消耗过程：

1、 每日上报工程进度(质检员)

2、 到拌合站、路段采集每日材料数据(统计员)

3、 核对消耗数量和工程进度(工程经理、总工、企管员、统计员、)每五日一次。

4、 填写领料单、材料消耗汇总单(统计员)

5、 填写材料明细账(统计员)

6、 填写五日成本报表(统计员)总工审核财务对账、传给企管员，每五日

7、 填写月报表(统计员)，传给公司设备物资部。 g物资统计与财务对账

h年终实施决算、并成本核算。 i原始资料存档

(2)油料管理流程：(汽油、柴油)

a油料根据实际生产要求填写采购计划 b报设备物资科审批 c与供货方签订合同 d油料验收入库：

1、 过称、开据运发料单(油料员)

2、 取样留存(油料员)

3、 建立入库台账(油料员)

4、 填写入库验收单(统计员)

5、 建立油料明细账(统计员)

6、 填写五日成本报表(统计员)，总工审核财务对账、传给企管员。

7、 填写月报表(统计员)，传给公司设备物资部。 e消耗过程：

1、 填写油料消耗单(加油员)

2、 建立消耗台账(加油员)

3、 填写材料消耗汇总单(统计员)

4、 填写五日成本报表(统计员)，总工审核财务对账、传给企管员，每五日。

5、 填写油料消耗明细账(统计员)

6、 填写月报表(统计员)，传给公司设备物资部，每月20日。

7、 填写单机油料考核表(统计员)

8、 定期盘库(每月)和完工盘库(机务经理、统计员、加油员) g年终实施决算、并进行成本核算。

h原始资料存档、 (3)周转材料管理流程：

a填报需用计划应写明名称、规格、单位、数量、使用起止时间等内容(统计员) b报设备物资部审核进行统一平衡(设备物资经理、统计员) c公司能调配的办理物资调拨手续

d不能调配的经审批后授权项目采购(设备物资部编制计划,采购部门采购) e建立周转材料明细帐(统计员)

f按规定摊销(统计员)摊销标准见《设备物资应知应会手册》 g每月填报报表(统计员)

h每月对周转材料进行清查(设备物资经理、统计员)对丢失损坏的查明原因及时入账。

i与财务对账(统计员)

j年终实施决算、并进行成本核算。(全项目) k原始资料存档 (4)低值易耗

a填报需用计划应写明名称、规格、单位、数量、使用起止时间等内容(统计员) b报设备物资部审核进行统一平衡(设备物资经理、统计员) c公司能调配的办理物资调拨手续

d不能调配的经审批后授权项目采购(设备物资部编制计划,采购部门采购) e建立低值易耗明细帐分为(小型机具、管理用具、总务备品、检实验仪器) f按规定摊销 g每月填报报表

h每月对低值易耗品进行清查 i与财务对账

g年终实施决算、并进行成本核算。 h原始资料存档

(5)完工撤点流程：

a上报详细的撤点计划

b填报《项目设备物资撤点清单》和《资产变价处理审批单》(统计员)

c实施过程

1. 对变价物资询价(设备物资部门) 2. 选定出售对象(设备物资部门) 3. 与财务对账。(设备物资部门) d年终实施决算、并进行成本核算 h原始资料存档

二、设备管理流程：

1、设备进场流程：

(1)进场前管理流程：

A、根据施工组织设计编制需求计划(企管员、统计员)

B、需求计划报设备物资部、企管工程部审批，公司进行统一调配。

C、公司下发《项目设备平衡调整表》

D、对公司不能调配的机械进行市场调查(设备物资经理)

E、选择大型的、信誉好的出租方，依据《项目设备平衡调整表》、和需求计划编制《外租设备审批单》报公司设备物资部和企管工程部审批。

(2)设备进场管理流程：

A、依据公司下发的《外租设备最高限价》、《外租设备审批单》、《项目设备平衡调整表》与出租方签订设备租赁合同。合同中明确标明设备名称、规格型号、车主姓名、使用年限、进场日期、设备操作手基本信息、项目设备自编号、进场时油箱油量等。(主管经理、统计员)

B、填写合同审批表上报设备物资科、企管工程科审批。(统计员)

c、填写设备进场台账。(统计员)

C、对车主宣布项目对机械出勤、油料相关管理制度。(统计员) D、实际调查设备型号、生产能力和出厂日期。(主管经理、统计员)

2、设备在场管理流程：

(1)工长每日填报《工长报告单》主管经理审核签字、交统计员处。(工长)

(2)依据工长报告单和油料消耗单填写机械日统计台账(统计员)

(3)依据日统计台账填写《单机单车油料分析表》(统计员)

(4)填写《机械统计台账》(统计员)

(5)填写五日成本报表(统计员)，总工审核财务对账、传给企管员，每五日。 (6)填写月报表(统计员)，传给公司设备物资部，每月20日。 (7)月底与财务、车主对账。

3、设备退场管理流程：

(1)加油员依据入场时测量的燃油数量抽取燃油(加油员)

(2)与车主对账签订《机械费确认单》(统计员、主管经理、财务部)

(3)机械操作手签订退场单(劳资、后勤)

(4)填制退场去向调查表。(统计员) 相关表格：

《设备需求计划表》、《主要材料需求计划》、《监视和测量用具需求计划》、《项目设备平衡调整表》、《外租设备审批单》、《签约方基本情况调查表》、《外租设备台帐》、《内租设备台帐》、《合同签订审批表》、《主要材料明细帐》、《周转材料明细帐》、《油料明细账》、《低值易耗品明细帐》、《主材清产核资表》、《设备费用结算明细表》《物资清产核资汇总表》、《机械统计台账》、《五日成本报表》。

相关制度：《车队检尺制度》、《工长报告单的填写及传递》、《计算机管理制度》《设备物资管理人员应知应会手册》、《油库管理制度》、《运输车队管理制度》、《运输票据管理制度》、《设备物资工作奖罚制度》

第五篇：废旧设备物资管理

龙口矿业集团有限公司文件

龙矿集团机发„2015‟6号

关于印发《龙口矿业集团有限公司 废旧设备、物资“四再”管理规定(暂行)》的通

知

各单位：

为加强集团公司废旧设备、物资管理，有效盘活存量资产，做到物尽其用，集团公司研究决定在公司范围内开展废旧设备、物资“四再”管理工作，现制定<<龙口矿业集团有限公司废旧设备、物资“四再”管理规定(暂行)>>印发给你们。请认真遵照执行。

龙口矿业集团有限公司 2015年11月16日

龙口矿业集团有限公司

废旧设备、物资“四再”管理规定(暂行)

第一章 总则

第一条 为加强集团公司废旧设备、物资管理，有效盘活存量资产，做到物尽其用，公司开展废旧设备、物资“四再”管理工作。为做好此项工作，根据国家法律法规和能源集团相关规定，特制定本规定。

第二条 本规定主要适用于集团公司本部矿井和地面生产单位(以下简称各单位)，外部矿井、外部热电单位及其他单位参照执行。

第三条 “四再”管理是指对废旧设备、物资进行再修复、再制造、再利用、再创效。

(一)再修复是指利用现有的或引进的维修手段和维修技术对废旧设备、物资或拆解的零部件进行修复使用;

(二)再制造是指利用再制造技术和装备，对废旧设备、物 2

资或拆解后的大部件进行再制造加工，变无用为可用。在有综合经济效益的前提下，可利用公司现有的再制造技术或外委来实现再制造;

(三)再利用包含两方面的内容，一是指将再修复再制造好的设备、物资或零部件重新投入生产使用;二是指将不能再修复再制造的设备，只能作为废铁处置的，通过回炉，铸造成铁鞋、道钉等铸造件后，再次投入生产使用;

(四)再创效是指通过各单位有效的开展“四再”管理工作，通过采用先进的加工制造技术，变废为宝，为公司实现可观的经济价值和经济效益。

第四条 废旧设备是指已履行完报废手续的设备，主要包括国家明令淘汰、禁用的设备、高能耗设备、无煤安标志设备及其他设备。

第五条 废旧物资是指在生产经营过程中产生的，由于现场条件变化、安全标准提高、技术更新等原因不能继续使用的物资;已经使用或报废的失去全部价值(或失去大部分使用价值)的物资;从建筑物拆除的有使用价值的物资;闲置的未达到报废条件的材料等。

第六条 “再利用设备、零部件”是指经过机电维修中心再修复、再制造、再利用后形成的质量合格、可供各单位使用的设备、零部件等。

第七条 废旧设备、物资“四再”管理过程中，总体遵循以下原则：

(一)先报废后处置、定期报废定期处置的原则;

(二)坚持“三集中”的原则：各单位将待处置的废旧设备、物资集中存放、集中管理;回收单位对废旧设备、物资集中回收;

(三)四“零”原则：各单位零废旧、处置后零废品、零废弃、零浪费。

零废旧是指各单位及时处置各类废旧设备、物资，本单位不再存放废旧设备、物资;

零废品，零废弃，零浪费是指经过“四再”管理，废旧设备、物资大到整机及大部件、小到微小的零部件，直至不能再使用的各种材料都得到了有效利用，重新获得使用价值。

(四)市场化原则：集中回收的废旧设备、物资，“再利用设备、零部件”的销售以内部市场化价格办理结算。

第二章 机构组成与职责

第八条 为对“四再”管理工作进行综合协调、指导，确保工作有序、有效的开展，集团公司成立废旧设备、物资“四再”管理工作领导小组：

组 长：张若祥

副组长：崔常兴、石广超、刘延彬

成 员：王棣善、李卫国、张晖、尹相太、荆辉等 第九条 领导小组下设设备类、物资类两个办公室，设备类办公室设在机油电处，王棣善任主任，工作联系人：孟阳冰，联系电话：8658779。 物资类办公室设在物资公司，李卫国任主任，工作联系人：岳凯旋，联系电话：8657847。

第十条 各单位要相应成立领导小组，协调、指导本单位的工作。公司相关部门、单位要明确分管负责人、联系人及联系方式并报机油电处、物资公司。

第十一条 机油电处是废旧设备“四再”管理工作牵头部门，主要负责：组织有关部门协调、解决废旧设备“四再”管理工作中遇到的问题;检查、督促、考核各单位废旧设备集中管理、处置申请等工作;检查、监督机电维修制造中心再修复、再制造、再利用过程中的质量管理等工作。

第十二条 物资公司是废旧物资“四再”管理工作牵头部门，主要负责：

1、组织有关部门协调、解决废旧物资“四再”管理工作中遇到的问题;检查、督促、考核各单位废旧物资集中管理、处置申请等工作;在定价过程中负责提供市场参考价格;协调办理物资调拨手续，并严格做到“再利用设备、零部件”目录中没有的方可对外采购;

2、确无利用价值的废旧物资全部交由物资部统一处置，任何单位不得擅自处理出售。物资公司要确保废旧物资优先在矿区内部调剂使用，集团公司内部不能使用的以竞卖方式对外出售。

第十三条 财务部主要负责指导、协调各单位在“四再”管理过程中财务账务处理业务。

第十四条 绩效运营处主要负责组织相关部门、单位对废旧设备、物资回收定价工作。

第十五条 纪委监察处主要负责对“四再”管理工作进行监督检查。

第十六条 集团公司其他相关部门按职能分工，在废旧设备、物资“四再”管理工作需要参与时，积极参加相关工作。

第十七条 机电维修制造中心是集团公司废旧设备、物资“四再”管理工作主要集中处置单位，主要负责： 集中对回收的废旧设备、物资进行修复、再制造、拆检利用等工作;制定废旧设备、物资处置综合管理体系、质量保证体系、再利用价格体系等工作;负责在龙矿信息港废旧设备、物资“四再”管理信息平台上发布《“再利用设备、零部件”信息目录》。

第三章 管理程序与实施

第十八条 各单位每季度末，通过办公自动化呈批件形式向 6

集团公司提报本单位废旧设备、物资处置申请。

第十九条 集团公司接到处置呈批件后，由绩效运营处组织物资公司、机油电处、财务部、纪委监察处、机电维修制造中心和处置提报单位进行现场鉴定和定价，并在呈批件上形成处置意见。相关部门在呈批件上签署意见，经公司领导批复同意后实施。

第二十条 机电维修制造中心或物资公司在收到呈批件批复后10个工作日内，完成与提报单位的废旧设备、物资交付、结算及其它相关手续办理工作。

第二十一条 可 “再利用设备、零部件”操作流程：物资公司在实施采购计划时，凡是《“再利用设备、零部件”信息目录》中有的设备、物资一律不得外购，由物资公司直接从机电维修制造中心采购。

第二十二条 废旧设备、物资处置结算办法

1、处置结算双方，一方为废旧设备、物资拥有单位，一方为废旧设备、物资回收处理单位。

2、双方按照有偿调剂方式进行，价格按照集团公司批复的处置意见执行。

3、双方交接过程中，运费包含在结算价格中，装、卸费由双方各自承担。

第二十三条 “再利用设备、零部件”结算办法

按照物资公司提供的市场价的30%-50%(不含铁鞋、道钉等 7

铸造件)，供应给使用单位。

第二十四条 废旧设备、物资处置、“再利用设备、零部件”供应的结算，涉及发票的开具、税费的缴纳，按照调剂的实际情况进行确定。双方有抵顶意向的，可积极协商抵顶事宜，并办理抹账手续，减少双方应付账款。

第四章 “四再”管理工作的考核

第二十五条 集团公司对“四再”管理工作实行半年考核，年度兑现。

1、各单位、机电维修制造中心、物资公司各自建立相应的废旧设备、物资处置台账，以备检查考核。

2、每年1月和7月，由机油电处、物资公司分别牵头对各单位废旧设备、物资处“四再”管理工作开展情况进行检查考核。

(1)、各单位要按本规定按时完成废旧设备、物资的处置工作，对未按规定时间进行处置或交付的单位，一次性罚款3万元，对私藏不报或私自处置废旧设备、物资的单位，按市场价格的5倍进行处罚。

(2)、机电维修制造中心要对所回收的废旧设备、物资做到再维修、再制造、再利用，对应该做到而没做到造成浪费的，一次性罚款3万元;对供应给各单位使用的“再利用设备、零部件” 8

出现质量问题的，视情节轻重一次性罚款0.5—2万元。

(3)没有优先采购《“再利用设备、零部件”信息目录》中的设备、物资，对采购单位按市场价的5倍进行处罚。

3、集团公司年度根据废旧设备、物资回收、利用、营销效益情况，对“四再”管理工作中做出突出贡献的单位和个人，给予适当奖励。

第五章 附则

第二十六条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规和山东能源集团及龙矿集团有关规定执行。

第二十七条 本办法由龙口矿业集团有限公司负责解释。 第二十八条 本办法自下发之日起施行。

龙口矿业集团有限公司总经理办公室 2015年11月16日印发 抄送：集团公司领导。