第一篇：流程管理员岗位职责
水族管理员岗位职责及流程
活力无限广州中华概念店水族馆工作流程
为使水族鱼缸保持良好效果，维护工作制定以下流程：
每天工作流程：
1.查看工作记录交接表。
2.巡视鱼缸、察看生物状况、检查机房设备、检查水温。水温25-28度为正常
3.检查设备、检查底缸2次。(冷水机是否运行、水泵的密封性、蛋分的水位调节)
4.清洁鱼缸内壁(只能用指定材料来擦鱼缸)、清洁蛋白质分离器收集杯(早班早上进行)。
5.沟通商量解决遇到问题。(不定时开小会，)
6.鱼缸补水、维护设备。
7.喂食(根据每月喂食计划安排)。
8.填写水族馆工作记录交接表。
每月工作流程：
1. 检查恒温机室外机(间隔天数不大于3天)。
2. 灯具水泵等设备保养维修(可联合强电工程部进行)。
3. 鱼缸换水每月2次(需要时可从其他部门调人配合工作)。
4. 清洗底缸与过滤材料。
5. 修剪藻缸每周1次.
6. 测试水质每周1次，并做记录。
7. 检查核对相关设备用品用具的数量与储备数量，登记并报损废旧设备。
8. 申购设备物品生物等。
9. 检疫新到鱼只、隔离和治疗病鱼伤鱼
10. 月度总结生物统计、填写报损表、制定下月工作计划。
水族管理员
2012/4/29
活力无限水族馆员工岗位职责
1. 鱼缸清洁，鱼缸正面玻璃有明显藻类、灰尘、污物等要及时清理。
2. 鱼缸生物的喂养，制定合理的营养配方和喂养方案并严格执行。
3. 鱼缸生物的搭配、珊瑚放置、造景调整等，使鱼缸具有优美的海缸效果。
4. 生物的检疫防疫，减少生物疾病发生。
5. 对伤鱼病鱼进行隔离和治疗。
6. 检查并保养鱼缸相关设备，以降低设备故障发生率。
7. 制定换水计划，定期对鱼缸换水。
8. 定期清洗底缸和更换滤材。
9. 每天填写鱼缸维护记录。定期统计鱼缸生物。
10. 定期检查核对相关设备、用品用具数量及储备情况。
11. 申购生物与相关设备、用具、物品等。
12. 以维护良好鱼缸效果为目标，工作具有计划性，并贯彻落实。
13. 对于较大的技术性问题，部门组织讨论并征求相关维护商意见作出解决方案，各成员分工跟进执行。
14. 注意操作安全，将安全隐患降低到最小。
15. 定期向上级领导(单位负责人)汇报工作情况和鱼缸状况。
16. 认真听取领导的建议，全力完成公司交给部门及个人的任务。
17. 积极配合公司其他部门工作安排。
水族管理员
2012/4/29
第二篇：仓库管理员岗位职责及工作流程
一、仓库管理员岗位职责
1. 遵守公司各项规章制度，负责仓库进、出货、存货管理，执行物料管理规定。 2. 及时、完整、准确登记存货仓库账，序时登记，定期编制存货进出存报表。
3. 负责仓库存货保管，保证库内存货安全，禁止无关人员及危险物品随意进入仓库。 4. 负责存货日常管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。要求熟悉存货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及安全。
5. 按会计岗位要求定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。要求账目清楚、标识清晰、账卡物核对相符。经常对账点数，定期盘点。
6. 严格执行存货收发流程及要求，正确、及时办理原料入库、生产领料、完工入库、销售出库、及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。 7. 廉洁自律，不得损害公司形象及利益，杜绝商业舞弊行为。
二、物料需求及采购计划
1、工厂总经理根据产能、销售目标、备货需要，会同财务中心根据资金状况，协商确定物料最高、最低、安全库存量等三个控制指标，报董事长签批后执行。
2、厂长负责制定生产计划(日、周、月)及确认生产配料单。
3、仓管员根据实际库存、库存控制指标、生产计划、生产配料单，编制《物料需求表》，报工厂总经理审批后，交采购员组织采购。
4、采购员根据仓管员提交的〈物料需求表〉，制定采购计划，报财务中心审批后，由采购员负责联系采购，保证物料供应。
三、原料验收入库
1、仓管员必须根据财务中心的采购指令、供应商送货单、以及工厂品检确认意见，正确办理验收入库，非采购指令的物料、以及验收不合格品不得入库。所有原料必须先办理入库，方可领用。大宗物料需有过磅单以确定实际重量。
2、原料入库时，仓管员必须如实填写原料入库单，原料一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位，并贴好物料标识及登记物料卡、仓存账。
3、因故需退货时，办理退库手续，写明原因，并用红字填单负数冲回。
4、入库单会计记账联交财务中心记账。
四、生产领料及耗料
仓管员必须根据工厂的生产指令(制造命令单或生产任务单)、按生产配料单计算标准用量，才可办理生产领料，定额发料。生产领料时，应由生产班组长持生产指令单向仓管员申领原料，填写领料单(或原料出库单)。非生产指令的物料，不得领用。原料领用时，仓管员必须如实填写领料单(或原料出库单)。车间领料一律向仓库申领。
物料一经生产领用出库，即归属于车间物料管理范围，由生产班组长负车间物料管理之责。生产班组长必须严格按生产要求，合理有效控制生产物料损耗。凡一次性进入储料罐的物料，应一次性填写领料单领出，生产耗用量按配料单用量标准*投产量计算，储料罐内余料按领料量减标准耗用量计算账盘，有计划地按期清理罐内余料，以确认实际用量及余量。
每批次产品生产完工时，生产班组长应填写生产完工报告，如实填写生产损耗及实际耗料、余料数量、工时以及生产相关情况，检讨分析生产耗料情况。 生产退料时，必须办理退料手续，写明原因，用红字填单负数冲回。 领料单会计记账联交财务中心记账。
五、生产完工入库
1、生产班组长在产品完工后，应及时将成品缴库，仓管员点数并如实填写成品入库单。
2、成品一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位，并贴好物料标识及登记物料卡、仓存账。
3、退库返工时，必须办理退库手续，写明原因，用红字填单负数冲回。
4、入库单会计记账联交财务中心记账。
六、销售出库及送货
1、仓管员必须根据销售出货指令(出货通知)方可办理出库手续，非销售出货指令的出货要求不得执行出库。具体要求参照销售政策及流程制度办理。
2、仓管员根据出货通知的相关信息，如实填写销售出库单及送货单，送货单交工厂指定送货司机随货同行，客户签回后由司机交回仓管员。仓管员凭销售出库单及客户签名的送货单回单登记仓存账。
3、销售退回时，必须办理退回手续，缴库并写明原因，并用红字填单负数冲回。
4、出库单会计记账联及送货单回签联与回签结算联，交财务中心记账、与客户结算对账。
七、生产日报及仓存日报制度
1、当日生产完工，厂长应监督生产班组长完成生产日报表方可下班，《生产日报表》应于次日上午10时前报送财务中心及工厂总经理。
2、仓管员应在每日下班前轧账，并完成仓存日报表《存货进出存明细表》，仓存日报表应于次日上午10时前报送财务中心。
八、单据传递
仓库及生产单据会计记账联应于每日业务终了即刻交到财务中心会计岗位。存根联由制单部门及人员存档保管备查
本规程由财务中心制定并负责修订与解释，自签发之日起执 附署
主送：仓库、车间 抄送：
第三篇：仓库管理员岗位职责及工作流程
成都朗瑞保健品有限公司 仓库管理员岗位职责及工作流程
一、仓库管理员岗位职责
1.遵守公司各项规章制度，负责仓库进、出货、存货管理，执行物料管理规定。 2.及时、完整、准确登记存货仓库账，序时登记，定期编制存货进出存报表。 3.负责仓库存货保管，保证库内存货安全，禁止无关人员及危险物品随意进入仓库。
4.负责存货日常管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。要求熟悉存货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及安全。
5.按会计岗位要求定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。要求账目清楚、标识清晰、账卡物核对相符(暂不要求建卡)。经常对账点数，定期盘点。
6.严格执行存货收发流程及要求，正确、及时办理货品入库、销售出库、退货入库等及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。
7.廉洁自律，不得损害公司形象及利益，杜绝商业舞弊行为。
二、货物需求及采购计划
1、总经理根据销售目标、销售状态以及备货需要，会同财务中心根据资金状况，协商确定货物最高、最低、安全库存量等三个控制指标，并签批后执行。
2、仓管员根据实际库存、库存控制指标、编制《货物采购清单》，报主管审批后，交采购员组织采购。
3、采购员根据仓管员提交的〈货物采购清单〉，制定采购计划，报财务中心审批后，由采购员负责联系采购，保证货品的供应。
三、货品验收入库
1、仓管员必须根据财务中心的采购指令、供应商送货单、正确办理验收入库，非采购指令的货物、以及验收不合格品不得入库。所有货物必须先办理入库，方可领用。
2、货物入库时，仓管员必须如实填写《到货明细表》，货物入库后，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位，并贴好物料标识及登记物料卡(暂不要求)、仓存账
3、因故需退货时，办理退库手续，写明原因，并用红字填单负数冲回。
4、《到货明细表》会计记账联交财务中心记账。
四、销售出库及送货
1、仓管员必须根据指令(出货通知)方可办理出库手续，非销售出货指令的出货要求不得执行出库。
2、仓管员根据出货通知的相关信息，如实打印《销售出库复核清单》，《销售出库复核清单》红联蓝联黄联交由公司指定送货司机签名后随货同行，客户签回后由司机带回，红联客户留存，黄联交财务，仓管员凭绿联登记记账。
3、销售退回时，必须办理退回手续，缴库并写明原因，并用红字填单负数冲回。
4、《销售出库复核清单》会计记账联回签结算联，交财务中心记账、与客户结算对账。 存根联由制单部门及人员存档保管备查
本规程由财务中心制定并负责修订与解释，自签发之日起执
第四篇：仓库管理岗位职责及流程
仓库管理的岗位职责： 1.做好仓库收发存管理，严格按流程要求收发存货;2.及时、准确录入库存管理系统，确保仓库物品的帐(进销存系统)、单(供应商送货单)、物三者一致，数据录入尽可能当日事当日毕，系统及时体现实际库存状况，以便销售部门调整销售策略; 3.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作;
收货验收流程：
1. 自产果品根据果品的不同等级，分别过磅入库;
2、对外采购的果品过磅后需核对供应商的送货单品种、规格、数量是否与实收数相符，如不相符需在送货单上备注实收的品种、数量并签名确认，作为供应商结算货款的依据。
3、及时将入库数据录入进销存系统，并打印《购货单》(即入库单)，仓管员签字后，定期将财务联和供应商送货单转交财务审核。(《购货单》一式三份：仓库联(仓管员留底)、财务联、业务联(与供应商结算依据))
出库流程：
1、 销售部门根据客户需求，将《销售合同》或《客户订单明细》(需备注收款方式、是否开票)上传到钉钉系统进行审批。款到发货的商品，需要经过财务部门确认收款并审批。系统销售订单操作员根据钉钉上审批通过的物品领用申请(即发货申请)录入《销售订单》，仓管员依据《销售订单》发货，并在系统上导入《销售订单》生成《销售单》(即出库单)，由财务在进销存系统审核后，再打印由收货人签字确认(收货人：销售业务员、经办、客户)。未经钉钉审批的特殊出库单，如免单商品由经办签字确认并经领导签批。
2、 物料领用参照上述商品出库流程。
日常报损流程：水果属于易损耗商品，每隔1-2日仓管员需要对库存进行整理，对变质或者缩水的水果进行重新过磅报损，果品等级下降也需要重新录入进销存系统，打印日常报损单，仓管签字确认主管领导签批。日常报损单一式三份：仓库联(仓管员留底)、财务联、业务联。
盘点：不定期，财务部会同仓储部门对库存进行清点盘存。盘点后将盘盈盘亏数据及时录入进销存系统，调整账面库存。如属于正常损耗，参照上述日常报损流程处理。如因仓管部门管理不善造成商品盘亏，给公司造成直接经济损失的，由仓管员负责赔偿。
第五篇：仓库管理员岗位职责和仓库管理员工作流程
仓库管理员岗位职责
1、
按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好;
2、
认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患;
3、
检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损;
4、
负责学校物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关;
5、
验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观;
6、
食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督，严格把好质量、数量关，对不够斤两的物资一定不能验收，要起到监督作用;
7、
发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发;
8、
物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理;
9、
做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作;
10、 严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资;
11、 严格遵守学校各项规章制度，服从上级工作分工;
仓库管理员工作流程
1、请购
1)对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购;
2)对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部;
2、验收
1)仓管员根据采购计划进行验货;
2)对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行;
3)货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正处理;
4)所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。
5)对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续;
3、保管
1)仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡;
2)掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损;
4、盘点
1)仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对;
2)管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。
1.上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。
2.每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
3.每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。
4.每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网，吸尘及抹窗玻璃。
5.每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。
1 6.每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。
7.合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。
8.仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。
9.货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。
10.入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。
11.所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。
12.要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即使开门通风，保证物资完整，不易变质。
13.所有怕潮物品应及时入库上架(如办公纸类)。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。
14.根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。
15.坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。
16.收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。
17.仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。
18.按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。
19.所有单据都要仓库主管审核并签名后才能交供应商或采购。
20.完成上级的临时工作安排