采购流程及岗位职责

第一篇：采购流程及岗位职责

采购部/岗位职责及流程

一、采购部职能

使命：为实现公司销售目标，提供产品需求保证。

职责：

- 维护供应商关系，保证与供应商的业务正常进行，适时开发新供应商; - 最大限度提高各门店对图书产品需求的满足率;

- 降低采购成本，为公司争取利润最大化;

- 为各门店需求提供便捷的专业服务。

二、岗位设置及职能

1.职位名称：采购部经理兼总店店长(1人)

业务范围与职责：

1、 执行日常业务运作，完成预订业务计划并确保顺利达成业务指标。

2、 分解月度计划的指标和执行工作到部门内相关人员。

3、 维护正常往来供应商的关系，发掘、评估与发展新供应商。

4、 出版商采购，所有优厚采购条件的谈判及达成。

5、 在资源中心协助与监控下把握整体的图书品种供应。

6、 根据各店的销售分析给采购数据员下调拨指令给市场采购下采购指令。

7、 采购团队的管理与采购各流程的管理。

8、 各店店员图书知识的培训。

9、 掌握各店的大客户资料库和销售明细。

10、 主持每周业务工作会议，检讨部门上周的工作进展以及执行下周的工作计划。

2.职位名称：采购员(2人)

业务范围与职责：

1、 维护公司的对外形象。

2、 维护正常往来供应商的关系，发掘、评估与发展新供应商。

3、 维持库存结构合理性，库存产品及时清退处理。

4、 第一时间完成日常的图书市场新书采购、补货采购、各店送货及与市场的调货。

5、 根据月度工作计划制定相应的周、月计划，包括资金预算和退货。

3.职位名称：数据处理员(1人)

业务范围与职责：

1、 图书入库及调拔的数据处理。

2、 图书的保管及配送。

3、 协助采购员做好进退货工作。

三、采购方式及要点

(一)、采购方式

从采购资金的使用上看，采购业务分二大类，一类是现款采购，一类是赊销采购。

A、现款采购的依据及特点：

依据:

1、新书、热点畅销图书及特价书采购，要求有折扣或时间优势;如：日常的小量急需补货市场采购，向特价公司低折扣的采购等。 特点:

2、短、频、快。即销售周期短，采购频率高，资金周转快。

B、赊销采购的原则：

赊销采购因为无须现款，公司完成清退后才结账，因此风险不大，可不按现款采购的依据操作，但有以下两种情况：

1、采购员判断货品是否能适合在系统内销售，与对方谈判后(压点、账期)，进货10-50册供各门店销售,账期结束时，完成退货后再结算货款;

2、采购部判断货品只可能在某个书店销售，少量进货直接调入某个店，按账期结算已销售部分、供应商自己可随时添货、未销售部分可随时退货。

无论何种方式赊销，公司一般不先付款，量一般也不过大。

特点:须集中采购,到货时间慢,资金周转慢.

主要针对出版社、出版商做账期采购.

(二)、采购要点

1、无论何种采购方式，其先决条件必须是保证能退换货，降低库存风险。

2、必须考查供应商的长期性与稳定性。

3、必须附合书店的图书结构和定位。

四、采购工作要求

采购工作与门店日常销售是书店最主要的两项工作。他们各自的管理有着各自不同的流程。通俗而言，他们的工作目标都是为了把书卖出去。

采购是销售的主导，为更好的提高销售，采购需要销售的反馈，需要对销售做分析，采购应以销售为根本，一切围绕销售，保证所进的图书能够最大化的销售出去。门店的店长、导购与收银员，则应该充分了解所采购图书，了解图书分类上架的基本常识，了解整体与单一客户的购买趣味并做好推荐、排行与摆放，并就店面销售情况充分与采购沟通。

为了使之融为一体。在各个采购与销售环节，采购员与店面销售都应当有一定的衔接与配合。 工作要求：

1、 采购员(经理或外采员)每周一天参与不同门店的店面销售工作，工作内容包括：

新进图书的讲解，客户的接触、摸底与熟悉，与店员一起调整货架。

(王胜军周

一、周五今日美术馆书店，苏楠周一中国美术馆书店，何冲周三炎黄艺术馆书店)

2、 采购经理每天下午5：00-----6：00对一天各店的销售做出统计并分析，并对第二天

的采购与调拨工作做出安排。

3、 每月一次对店面的图书销售进行跟踪，采购经理携同书店人员定期检查存货量，并

以此将滞销书进行淘汰。

4、 掌握各店的大客户资料库和销售明细。

5、 对图书采购架构与重点图书介绍的书面说明，每个月有一次书面总结与各店沟通。

五、电脑软件的使用及权限

1、 电脑的使用分配

各书店每店一台，采购员一台，数据员一台，财务一台。

2、 权限设定

由管理员按人员各自的职责进行软件工号的设定与权限设定。每个人均有各自的工号及权限。

如：

收银员：销售业务模块、统计分析模块、会员管理模块

采购员：采购管理模块、统计分析模块、内部管理模块、会员管理模块

数据员：采购管理模块、统计分析模块、内部管理模块

财务：销售业务模块、采购管理模块、统计分析模块、财务管理模块、内部管

理模块、会员管理模块

另有一些小项也必须做出限定，这些限定会使漏洞减少很多，管理更加严紧。

六、统一采购工作流程

(1)选品.

A、根据图书业界(如供应商宣传部门、图书订货会、图书业专业媒体、大众媒体文化版、各大批发零售卖场)对最新图书的关注程度，参照读者对各类图书的需求统计。采购可对热点新书品种进行选择采购。

B、根据读者推荐和其它网站、卖场等排行榜，参照销售统计，对产品进行筛选确定后下单采购。

(2)根据书店销售排行榜及时进行补货采购。

A、 根据销售动态，结合目前的库存结构采购。应常进常添，一次不宜超过10册，可预警

库存，再及时补充，以免产品滞销，不能产生实际销售。

(3)制单、下单:

①确认当天供应商对口业务人员受理订单。

②确认订单在一周内完成处理，并到货。

③ 将已确认供应商到货(特别适用无随货清单情况)相关信息分别通报 “数据员”、“书店”、 “财务部”——

A、“数据员”——供应商、品种、册数、到货录入折扣;

B、“书店”——供应商、品种、册数、最低销售折扣;

D、“财务部”——供应商、品种、到货折扣、录入折扣、应付款项。

(4)到货跟踪

1、供应商供货：产品未到，向“供应商”查询;

2、 异地供应商发货：未按所载时间到货票或到货的，直接向供应商查询。

(5)到货确认

1. 关注每日到货流水号，核实录入数据(录入折扣、册数、书卡)，发现问题及时反馈至数据员做出修改。

2. 到货有残、破、损、少、多情况发生，由数据员当日填制“收货回执单”，即时知会“采购员”，“采购员”回复处理意见，到货清单统一由采购人员保管。

3. “采购员”收到“收货回执单”的当天完成向供应商差错确认工作，并在“收货回

执单”上注明与供应商确认的处理结果，将该单交数据人员做数据处理，如数据已确认则交“财务部”做帐务处理。

(6) 产品退货

为优化库存结构，提高资金利用率，同时规范与各供应商之间的合作关系，采购员须将账期即将结束的图书以及不能销售的产品日常性退回供应商。

退货基本流程为：

1、采购员处理退货数据并把数据移交数据员 ，数据员做出回调。并打印出单交各店拣书，调拨根据实物反馈数据处理人员，数据根据反馈出的调拨修改单并交采购员再次核对

2、打包。将退货数核实后的数据反馈至数据处理人员，将数据传送采购员，采购员对退货数据作检查、修正和最后的确认

3、采购员提供退货时间要求、发运方式以及收货方的通联等信息，数据出三联单交打包，一份随货走，一份交财务。

4、发送完毕后将货运凭证连清单数据员确认，做帐

5、采购员负责后续跟踪，收货后与对方核实数字;

(7)供应商付款

一、付款信息来源总体上分三种

1. 来源于付款计划表，一般为结算类型付款，即：货款已到期需要结算的。

2. 来源于临时采购，也可定义日常性补货采购，即：先付款再发货形式的。

3. 来源于期票，图书已入库，数据已确认，原始入库单已转到采购员核对完的，可以

按协议和帐期要求开出远期支票。(除特殊情况外，一般不开具)

二、付款计划表

1. 每月月底采购员将统计下个月必须支付的表格发给财务及公司审批。

2. 根据财务回复的审批付款计划做相应的付款安排及业务工作。

三、做付款单

1. 结算付款：本地有三种付款形式(支票、现金、网上划帐)，款付出的同时要拿回

发票;外地付款有电汇、商业承兑汇票及网上划帐三种，外地一般都会预先寄发票来，所以单子做好时要附好发票。

2. 临时采购：先以借款形式操作，后期做好冲帐单，把发票附在冲帐单后，图书入库

后把流水号码洋实洋等填在冲帐单上。

3. 期票付款，图书按规定流程全部处理完成后，可根据入库实洋开出帐期规定的远期

支票。(除特殊情况外，一般不开具)

四、付款单做好后签字：经手人——采购经理——财务部经理——公司领导

五、付出以后的后续工作

1. 如果是外地的付款，尤其是外地的预付款，是一定要电汇出款的。把电汇凭证复印

件传真对方，可以提前发货。

2. 到期的远期支票要向供应商索要发票。

入库操作流程：

(1)、 数据员凭货运单或原始清单与送货人办理到货交接，单据不全不予交接。

(2)、单据项目不完整(如来货单位，折扣等不详)，应及时通知相关人员，并督促补全，方可办理入库手续。

{3}、做到货记录(日期、发货单位、件数等)，每天下班前将当天的到货情况发邮件告知采购员。

(4)、到货按来货单位分类摆放好，整件分类排放好，零散的按出版社或到货单位排放好。

(5)、对到货图书整件拆包进行清点，图书按品种分类摆放好，同一品种图书集中摆放。对能回收利用的包装纸，在拆包的同时折叠好，图书清点完后，转交采购员。

(6)、凭原始单据核对书名、书号、单价、数量，逐一验收，正确的在数量的右方打“√”作为收书正确标记。

(7)、如在验收中发现问题

a.书名、书号如有错误，应及时在原位上修改正确并签名确认.

b.书价如有价格与清单不符，先与采购员进行确认。把正确的书价添写在到货单的指定位置，并签字确认修改。

c. 到货有残、破、损、少、多情况发生，由数据员当日填制“收货回执单”，即时知会“采购员”，“采购员”回复处理意见。

(8)、验收完后，在清单上签上自己的姓名及清点日期。

(9)、将验收的单据及提取的样书及时录入。

(10)、到货验收、清点不超过3个小时(到货量较大、品种较多情况除外)。

(11)、数据员根据入库的清单和样书进行录入，操作要求如下：

a..根据到货清单进行录入。到货清单应具有详细的供货单位、书号、书名、定价、折扣、

册数等相关信息。

b新增到货

c.如果图书到货为新书，则要先建书卡再进行到货录入。建书卡程序：增到货 图书书卡管理一般图书建卡。根据图书信息添写书号、定价、作者、书名、出版日期、出版社、版次、装帧、类型、平均折扣等。

d.录入完毕后要检查录入折扣与原书卡折扣是否一致，如不一致则要进行修改，将录入数据与到货数据进行核对，打印录入一联单交财务。

e.录入工作不能超过两个小时(品种较多时除外)，录入错误率为零。

调拔操作流程：

(1)、数据员将到货数据进行分配，此工作也可由采购员完成。

(2)、数据员、采购员根据调拨数据配书给各店销售。

(3)、收银员按当天的调拔数据进行数据下载。

(4)、采购员尽可能与店员完成店内上架，并与店长核对到货。打印两联单，一联转数据员存档，一联交书店存档。上架及确认一个小时完成。

第二篇：采购员的岗位职责及流程：

权力与责任：

1.服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;

2.负责公司的物资、设备的采购工作及材料市场行情的调查;

3.负责对所采购材料质量、数量核对工作;

4.负责对采购材料品质和数量异常的处理。

5.有权拒绝末经领导同意批准的采购定单;

6.负责办理与供应商有关交期、交量等方面的沟通协调、报账手续;

7.负责保存采购工作的必要原始记录及合同管理，做好统计，定期上报;

8.对所承担的工作全面负责;

9.对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管;

10.协助做好有关物资采购工作的事项;

采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与

沟通，催交，进货检收，整理付款。

接收采购计划-询比议价-决定-订合同-审核-跟催-收货-付款-退货。

相关的单据有：请购单、采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退出、采购异

常退出等等。

合同及原始记录;数量、单价、付款方式(包括税金点数)、交货地点和运输方式、交

取货期、验货标准、签章审核

岗位要求：

1.具有中专以上文化程度;

2.具有较强的工作责任感和事业心;

3.原则性强，工作细心，能吃苦耐劳;

成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识

第三篇：采购员工作流程及工作职责

采购员工作流程

1. 在常务副总的直接领导下，全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作，并建立合格供应商档案。

2. 根据计划 >生产计划和资金情况，编制采购计划。

3. 按生产需要以及食品卫生要求，保质保量地组织好原料采购供应工作，掌握好实际库存和在途物料情况。

4. 合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进，以免耽误生产。

5. 根据就近就地原则选择资源充分的供应商，对主要原料供应商，要对其食品卫生、产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面进行考查，以保证产品质量和正常生产。

6. 选择信誉可靠的供应商在常务副总批准后签订购货合同，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示常务副总后，得到批准方可执行。

7. 购进的原料必须符合食品卫生和工艺要求，符合公司标准或国家标准不得随意更改厂家、质量标准、规格、型号等有关质量要求，如须变更，请示常务副总批示后方可执行。

8. 严格执行原料包装材料入库检验制度，对不合格的原料绝对不允许入库和投入生产、入库原料必须具备合格证，合格证需妥善保管，以备复查。

9. 随时掌握原料，包装材料市场行情，以及新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息。

采购员岗位职责

1、 在采购经理的直接领导下，严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。

2、 凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。

3、 要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。

4、 采购员要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单)。

5、 承担所负责区域产品项目的标书制作、现场答议、评委协调等与投标有关一切事宜，对于临时应急在客户部不能给予支持的前提下，必须与用户进行深层感情沟通后再进行投标。

6、 协助经理搞好供货渠道建设。

7、 严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。

8、 负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。

9、 综合调配公司库存资源，订货时掌握好实际库存和在途物料情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。

10、参加本部门员工业务培训。

11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

第四篇：采购制度及流程

宁波市金泽通信设备有限公司 采购管理制度及操作流程

一、目的

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

二、适用范围

适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

三、基本原则

采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

四、工作程序

(一) 采购基本事项

1. 日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则。 由需方提出申请统一采购(特殊情况下的急需物料可由急需部门经主管领导批准，先采购后备案)。 2. 非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料) 采用提前申请，需签订合同的特殊物料，按合同程序进行采购。

3. 申购部门在请购前须将采购计划或申请 ( 对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料)，及时提交供应部，供应部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。 4. 对价值超过1000元以上的办公用品及配件、设备、仪器、施工项目等需要由申请人写出比价申请报告，经主管领导签署意见报总经理审批后实施; 对价值低于1000元以下的办公用品及配件、设备、仪器、施工项目等需要由申请人提出申请 ，经主管领导审批后实施。

5. 采购应索要发票，金额小的索要收据(待一定数量后，累计发票)，网络采购应保留聊天记录及付款证明。

(二)采购申请

1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“外购物资申请单或采购定单”。

2. 紧急采购时，由采购部门在“外购物资申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 3. 若撤销采购，应立即通知采购部门 ，以免造成不必要的损失。

(三)采购流程

1. 采购经办人在“外购物资申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2. 采购之前必须把“外购物资申请单或采购定单”交到总经理审批后，方能进行采购。 (四)采购职责

1. 建立供应商资料与价格记录。

2. 做好采购市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。

4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。

(五)采购方式

1. 集中计划采购：凡属日常办公用品采取集中计划购买。

2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

(六)采购实施

1.“外购物资申请单”批准签字且到财务部备案后，办理借款手续或通知财务办理汇款手续。 2.采购人员按核准的“外购物资申请单或采购定单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

2

3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

(七)采购付款方式

1.采购付款按采购物料不同方式进行付款 (包括零星付款、合同条款或批量物料分批付款)。物料采购无论金额多少，一律由经办人签字， 总经理核准签字后方可报销。

2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

(八)采购经办人行为规范

1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退。

(九)采购监督

1.公司审计监察部对日常采购业务实行审计监察制度，原则上以采购金额的10%--20%进行抽查。 2.对所采购的大宗物料、设备、仪器及施工项目等，进行逐一监察。

五、 附则

1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

六、本制度经总经理核准后实施。

第五篇：食堂管理及采购流程

杭州鑫福纺织有限公司

食堂管理办法

1 目的

为营造公司员工能够拥有一个卫生、整洁的就餐环境，进一步提高公司后勤管理水平和服务质量，现结合我公司实际情况特制定本办法。 2 范围

本办法适用于公司食堂及就餐员工。 3 就餐办法

3.1公司员工就餐时可使用由食堂提供的公共餐具或自带餐具。 3.2餐厅就餐时间早餐7：00—8：00、中餐时间11：00-11：50、

晚餐时间17：00-18：00、夜宵时间23：00-00：10;未到或超过供餐时间，食堂原则上不再提供就餐服务; 4 就餐人员守则

4.1公司就餐人员应尊重食堂工作人员的劳动成果，做到文明就餐。 4.2餐厅内严禁吸烟，不得随地吐痰、大声喧哗。

4.3爱护餐厅公共设施及公物，除车间在班员工外饭菜一律不得带出餐厅，不得随意搬动及损坏餐桌。

4.4自觉遵守就餐秩序，按先后顺序排队打饭，不得拥挤、插队、起哄。

4.5讲究卫生，自觉保持餐厅的整洁，不得将饭菜汤等洒泼在餐桌、椅、地上，残余饭菜应倒入指定的容器里。 5 食堂工作人员管理

5.1食堂工作人员要牢固树立服务意识，保质保量地完成本职工作。 5.2工作时间内工作人员须衣着整洁，禁止穿拖鞋上岗。 5.3在工作过程中，要爱惜食堂用具、设备。

5.4工作人员不得留长发，染指甲;食堂工作人员不迟到、不早退、不无故离岗否则按公司相应行政制度处理。

5.5应保证准时开饭，并在开饭五分钟前做好一切准备。

5.6行政部将不定期向用餐人员征求有关饭菜质量、服务态度、卫生等方面的意见，自觉接受员工监督;如员工反映属实并经提醒后仍未作改进的，给予食堂人员警告、直至

劝退处理。

5.7认真贯彻《食品卫生法》，把好病从口入关，生食和熟食分开、食品和原料分开、防止污染，防止肠道传染病，杜绝食物中毒的发生。

5.8提高警惕，搞好安全卫生工作，非公司主管部门和食堂工作人员不得入内，积极防 止传染病入内。

5.9下班前检查是否关闭水龙头、电源、密切注意汽阀的情况，防止液化气泄露，汽瓶应远离电源等。 6 厨房卫生管理

6.1 食堂餐具使用前必须清洗、消毒，餐饮具所使用的洗涤、消毒剂必须符合国家有关卫生标准。未经消毒的餐具不得使用。消毒后的餐饮具必须存放在餐具专用保洁柜内。已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放。

6.2餐具保洁柜应当定期清洗，保持洁净。对刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布等用具做到定位存放，用后洗净，保持清洁。 6.3禁止加工使用变质和过期食品。 6.4垃圾要入桶盖好，及时清理处运。

6.5积极消灭餐厅四害，及时喷药、拍打，消灭苍蝇、蟑螂、老鼠等虫害。 7 餐费的缴纳和使用

7.1在职员工如需在公司食堂就餐定于每周

一、

三、五的上午9：00—10：00，下午15：30-16：30统一在公司行政部办理饭卡充值，公司提供早餐、中餐、晚餐和宵夜服务;餐费的支付除由公司总经理批准统一结算外，公司其他员工一律不得拖欠餐费; 8 食品采购、库存的卫生要求

8.1食堂采购的产品需做好每日记录，定期将采购物品的名称、数量、价格等信息及时上报行政部备案，建立台帐。

8.2严格把好食品采购关，大宗产品必须到持有卫生许可证的经营单位采购并按照国家有关规定及时索证;相对固定供应商，特别对米、面、油等大宗食品，应面向社会，多方考察，定点采购，确保质量。禁止采购霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常，以及超过保质期限、不符合食品标签规定的定型包装食品等不符合食品卫生标准和要求的食品。

8.2 食品贮存应当分类、分架，离地存放，定期检查，及时处理变质或超过保质期限的食品。食品贮存场所禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。用于保存食品的冷藏设

备，必须贴有标志，生食品、半成品和熟食品应分柜存放。

8.3采购流程

燃气、粮油、调料：食堂提出需求量→行政部比价→拟定备选供应商→采购品试用→确定供应商→签订供应商协议书→日常检查入库→月度结算;

蔬菜、水产、禽蛋类：食堂准备一周菜单→食堂主管拟定供应商→检查入库→行政部不定期抽查(价格、数量)→月度结算;

肉类：食堂提出一周采购需求→行政部比价→确定供应商→签订供应商协议书→日常检查入库→月度结算;

其他杂货类：食堂提出采购需求→行政部审核→指定专人采购→→检查入库→结算;

附件：食堂供应商安全责任协议书

供应商食品安全责任协议书

订货方(甲方)：

供货方(乙方)：(所供品种系列 )

经甲、乙双方协商，同意在各类资质证明齐全，公平、公正的原则下，建立订、供货关系。为了明确双方的权利和责任，保证货品的质量和安全，特订立此质量安全责任协议。

一、 乙方为甲方供应的各类物品，必须来源于国家批准生产的正规合法厂家，非正规厂家生产的产品，甲方有权拒收。

二、 乙方为甲方供应的各类定型包装物品，必须包装完整，有生产日期、保质期、“QS”认证等标识，凡标识不全或模糊不清的物品，甲方有权拒收。

三、 乙方为甲方供应的各类非定型包装物品，必须有相应的检验证明、合格证等标识(蔬菜、瓜果类农药不准超标)，如标识不全或农药超标的物品，甲方有权拒收。

四、 乙方为甲方供应的各类物品，如出现伪劣商品，假冒商品，甲方除有权追究乙方的责任外，由此导致的经济损失和不良影响，全部由乙方负责赔偿。

五、 乙方为甲方供应的各类物品，如导致甲方人员或其他人员食物中毒的，乙方应承担全部责任，并承担相应的法律责任。

六、 此安全协议书一式三份，甲、乙双方各持一份;

七、 本协议书有效期自 年 月 日至 年 月 日。

甲方： 乙方： 法人代表： 法人代表身份证号码 委托代理人： 委托代理人： 联系电话： 联系电话： 年 月 日 年 月 日