公司质量管理办法

2022-07-01

第一篇：公司质量管理办法

国泰公司质量管理办法

吉林省国泰石油开发有限公司

质量管理办法

第一章总则

第一条为加强和规范吉林省国泰石油开发有限公司(以下简称国泰公司)质量管理，贯彻质量至上理念，明确质量责任，提高质量水平，增强核心竞争力，根据国家质量法律法规，制定本办法。

第二条本办法适用于国泰公司公司及其附属关联公司(以下统称所属单位)井下作业工程技术服务质量管理工作。井下作业工程技术服务工作包括井下大小修、压裂、油气井测试作业。

第三条本办法所称质量管理是指依照国家质量法律法规和作业质量标准对井下作业工程技术服务质量实行全过程控制、改进、监督，物资采购产品质量的检测与监控等活动。

第四条国泰公司质量管理工作坚持源头把关、过程控制，全员参与、全面覆盖，完善体系、持续改进，落实责任、强化监督，服务用户、追求卓越的原则，为能源公司提供符合质量要求的油水井工程技术服务

第五条国泰公司质量管理工作实行统一领导、分工负责、分级管理体制。

第二章机构与职责

- 1制定本部门质量管理细则、质量规划和质量工作计划;负责组织制订本部门质量标准，负责本部门专业质量监督和质量统计分析工作，组织协调处理本专业范围内的重大质量纠纷，参与调查处理重、特大质量事故。

第八条所属单位应当明确质量管理部门，统一归口本单位质量管理工作。质量管理部门及相关部门的职责由所属单位依据本办法结合本单位实际确定。

第九条国泰公司质量监督管理机构承担国泰公司井下作业工程技术服务质量监督抽查检验、质量仲裁检验等工作。

第三章

质量管理基本要求

国泰公司实行井下作业工程技术服务质量责任制。所属单位是质量工作的责任主体。所属单位主要负责人是质量管理的第一责任人，负责建立健全质量管理体系，对本单位质量管理工作全面负责。国泰公司前线项目部及其它部门对归口管理业务或单位质量工作负专业管理和监督责任。

国泰公司技术管理部与安全生产部对国泰公司质量管理工作负综合管理和监督责任。

第八条质量责任划分和认定，按以下原则执行：

(一)前线项目部对施工作业井保质期内出现的质量问题承担责任;

(二)物资采购及保管单位对井下作业配件使用年限内对作业工程质量各负其责。

- 3第十五条所属单位从事井下作业相关施工作业，聘请外部单位时，应选聘具有相应资质的单位。

第十六条所属单位应根据需要配备质量管理人员和质量技术人员。质量管理人员和质量技术人员应经过质量专业培训，并取得相应的资格证书。

第四章质量控制与改进第一节井下作业质量控制

第十七条所属各单位应根据质量标准和能源市场需求，制定井下作业工程技术服务质量升级计划和新产品开发计划。重要井下作业工程技术服务质量升级计划和新产品开发计划由国泰公司制定。设计评审、鉴定应由国泰公司专业部门或技术专家组织。

第十八条采购单位除公开招标采购外，应在国泰公司物资供应商库中选择供应商。采购单位应组织对原材料、外协件质量进行验收。对重要的原材料、外协件，产品生产单位应进行复验，验收合格的方能投入使用。

第十九条井下作业工程技术服务应满足质量要求。

相关技术管理部门应按照井下作业质量要求制定井下作业工艺规范和操作规程，确定质量控制点。井下作业工艺技术规范和操作规程由公司、本单位质量或技术负责人批准。

岗位操作人员应严格执行井下作业工艺技术规范和操作规程，对本道工序质量负责，本道工序不合格的不得转入下道工序。未经批准，

- 5管理评审，制定并实施质量改进措施。

第二十八条所属单位应对出现的质量问题和质量事故进行分析，查找原因，组织整改，制定纠正和预防措施。

第二十九条所属单位应按统计分析井下作业配套产品、工程技术服务质量状况，形成质量分析报告，分别报国泰公司技术管理部与安全生产部。

第五章质量监督

第三十条国泰公司实行井下作业服务产品质量监督抽查制度。国泰公司、专业技术质量管理部门及所属单位质量管理部门组织对服务施工作业井和采购产品质量进行监督抽查。监督抽查具体程序和要求按照国泰公司产品质量监督抽查管理规定执行。

第三十一条国泰公司对重要采购井下作业产品实行驻厂监造制度。第三十二条国泰公司技术管理部与安全生产部应对所属单位质量工作进行监督检查，并通报监督检查结果。

第六章质量责任

第三十三条国泰公司实行质量责任追究制度。违反本办法规定或出现质量问题，应追究有关单位和人员的责任。

第三十四条井下作业配套产品、工程技术服务质量业绩纳入各级单位负责人业绩考核。质量管理体系不健全、质量责任不落实、质量业绩考核未达到规定要求、质量监督抽查连续两次出现质量不合格的，对

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第二篇：路桥公司质量管理办法[1]

宁夏路桥桥梁公司工程质量管理办法

第一条总则

一、为了确保我公司公路工程施工质量，建立严格的质量管理岗位责任制，切实加强各级领导和全体职工的质量管理意识，确保工程质量。在此前提下，加快施工进度，降低工程造价，提高经济效益，特制定本办法。

二、质量管理是企业管理工作的中心，也是生命，在经营管理活动中，质量具有否决权，各部门、全体职工必须明确各自的岗位职责，生产出优良的工程是我们的责任和义务，出现不合格工程是我们的耻辱，对工程质量必须持严肃认真的态度，对施工全过程实行以工序保工程质量的全面质量管理，开展质量攻关小组活动，精心组织，精心施工，层层负责，层层把关，一切按施工规范、技术标准办事，把提高工程质量建立在牢固的基础上，以优良的工作质量，严格各自的岗位职责，把握好各个工序以确保争创全优工程，为企业争光填彩。

三、为了真正落实工程质量管理，在工程质量问题上实行奖罚制度，对优秀者采取精神鼓励与物质奖励相结合，而对达不到质量要求的采取罚款与教育相结合的办法，提高管理水平，促进工程质量的不断提高。

四、公司经理、总工负责全公司的工程管理，质量检查和质量监督指导，具体业务由总工负责实施和落实，生产技术质量部负责配合。

五、为了搞好施工管理，特别是工程质量管理，每承担一项公路工程任务，公司对工程项目部、项目部对班组必须层层签订施工承包合同，在合同中，必须突出指标和质量责任，并纳入到对项目的考核中。

第二条质量管理岗位责任制

一、工程质量实行项目负责制。各项目经理部的项目经理为第一责任人，项目总工负总责并具体落实，对项目经理负总责，建立详细的质量管理体系，报公司经理审核批准执行。

二、工程项目总工对工程质量全面负责，并建立相应的内部责任制，在质量管理中起技术指导、管理、监督等作用，项目部要对职工进行“质量第一”的思想教育，出现工程质量事故坚持三不放过(质量事故原因不清，责任不落实不放过;群众未受教育不放过;事故责任者未做处理不放过)原则，根据事故的情节，必要时进行行政处理。

三、公司总工的职责和权力。

公司总工的职责：

1、参与制定施工组织设计。

2、制定施工方案和技术措施。

3、审查承包方案，按权限规定程序修改和变更设计。

4、制定工艺流程，组织施工。

5、组织职工学习，贯彻执行施工规范、公司程序文件及质量手册、技术标准等。

6、定期组织工程质量检查，处理工程质量事故和缺陷。

7、组织编制竣工文件，参与检查和交工验收。

公司总工的权力：

1、在公司经理的授权下，有权调动在公司的人力、物力和机械设备，强化施工管理;

2、有权根据工程质量的好坏，决定职工奖励工资和分配;

3、有权对工程质量事故和缺陷进行惩处。

四、工程项目技术负责人：在公司总工的领导下，负责本项目各项工程质量管理工作，对项目负责人承担工程质量管理技术责任，负责贯彻实施工程施工的各项规范、标准、办法、细则等，凡属于审查设计文件不细，施工技术交底不周，施工技术指导失误，工程质量检查不细，技术管理不严，制止不力，造成工程质量事故的缺陷者，项目技术负责人均负一定的质量责任。

五、各级工程质量保证体系的责仅。

1、公司总工：在公司经理领导下，负责全公司范围各项目工程质量管理

工作，对公司经理承担工程质量管理技术责任，负责贯彻实施工程施工的各项规范、标准、办法、细则、贯标等，组织编制实施性施工组织设计，审定施工方案、审查设计文件，定期或不定期的组织公司相关人员对施工过程进行质量监督检验，负责竣工文件的编制。

公司总工是开展全民质量管理的直接领导者，组织者，应根据各工程特点，开展QC小组活动，提高工程质量，工程技术问题有决策权，对工程质量有否决权，对下属工程技术人员、施工管理人员，有使用管理，考核培训，推荐重点，建议奖罚等权力。

2、生产技术质量部：在公司经理和公司总工的领导下，组织编制施工组织设计，审定重大技术方案，组织QC小组活动，进行施工技术指导，办理竣工验收，参与决定质量奖罚，负责成本预测与控制，负责内部质量监督，试验监督，组织对各分项工程进行中间检查验收，并参与建议质量奖罚，对工程质量具有否决权。

3、工区负责人：在本工程项目负责人领导下，对所承担的工程施工全面负责，按施工组织设计，组织施工，负责施工过程管理的质量控制，原则上每月两次定期组织自检及不定期的分项检查，确定产品的合格率和优良率，负责现场施工管理、物资管理和机械设备管理，负责施工过程中的工程试验，施工原始记录工作，参与决定操作班组或个人的质量奖罚。

5、工程队技术负责人：负责所承担工程技术管理和工程质量管理，制定具体的施工方案、工艺流程、操作要领，向班、组长和操作工人进行技术交底和技术指导，严格中间检查，加强过程控制，负责填写原始记录和自检记录。检查指导工程试验，掌握试验结果，参与决定对操作人员的质量奖励，对工程质量具有否决权，认真学习规范、标准、办法、细则，一切按规范标准办法细则办事，如有异议，应向项目技术负责人请示汇报，不得自行其事，凡属于工程技术管理造成工程质量事故和缺陷，应负直接责任。按工程要求及时补桩放样、测量、严格控制检查构造物的几何尺寸，负责填写各项原始

记录，测量工作如有失误，造成返工浪费，应负直接责任。

6、施工班(组)长：按受工区技术人员的指导，具体组织施工作业，指导操作工按施工规程操作，明确个人职责，考核班组成员工作业绩，按工作质量好坏决定成员的奖金分配。

7、试验人员：具有科学态度，按工程要求完成全部试验项目，试验要及时，数据要准确，试验结果及时上报项目部技术员，试验的误差系数必须在规定范围，不得造成浪费(包括超强、造成工料浪费)。指导工地按试验要求组织施工，认真填写各项原始记录，在施工过程中严格控制把好试验关。

第三条奖罚

一、经竣工验收，工程按设计施工预算项目要求完成，工期按时或提前，生产安全无大事故，完成了工程费用节约指标，工程质量达到合同规定的指标，由公司按总公司承包细则规定计算奖励额度，报总公司批准发放，完不成合同规定的工程质量分项工程优良率指标，对项目部按总公司承包细则进行罚款，并在工资中扣除。

二、工程竣工验收，评为优良工程，且该项工程成本完成了规定的节约指标，由公司给项目部全体成员按承包细则规定进行奖罚;工程验收评为合格工程者，但未完成规定的分项工程优良率，对项目部全体成员按照承包细则规定进行罚款。

三、项目经理必须把工程质量指标分解到各班组，并落实到具体人，促使形成人人重视工程质量的局面。

四、发生工程质量事故，要追查原因，分清责任，按事故的大小，对责任人按总公司相关管理条例进行处罚。

五、按施工规范和施工技术操作规程施工，是保证工程质量的关键，凡在施工中发生违章作业，不按施工规范和具体有关规定施工而造成经济损失的，对直接责任人按总公司相关管理条例进行处罚。

六、严格按设计要求进行施工，未经主任工程师及主管领导的批示，擅

自改变设计或把设计要求搞错，粗制滥造，使工程不符合设计、验收标准，对直接责任人要视情节轻重，按总公司相关管理条例进行处罚。

七、质检、试验人员必须认真科学的完成检验工作，不得出现使用数据错误造成工程损失、弄虚作假、资料粗制滥造等现象。

第四条其它

一：严格报表制度是工程质量考核的重要手段，各项目经理部在每月填报工程完成情况时，要填报当月施工工程质量状况，没有报告或隐瞒事故不报者，要追究当事人的责任，并按总公司相关管理办法执行。

二：本管理办法未含盖或同总公司有冲突的地方以总公司的管理办法为准。

三：考核内容及要求见后附《考核项目的要求及评分标准》。

四：本管理办法，从即日起执行，以前相关管理办法同时废止。

第三篇：公司质量控制管理制度

广东********有限公司文件名

称: 质量控制管理制度

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编制日期: 审批日期: 实施日期: 编制：审核：批准:-

质量控制管理制度

(一)、制订产品质量检验标准，健全质量管理流程。

1、注塑车间产品质量及工艺管理控制程序及相关规定： A、原料质量及配料工艺控制管理。 a、原料入库质量控制管理： ①、来料检验必须实机试料，不合格品一律拒收，严格按试料工艺卡的要求和程序进行操作。由孙自然负责。 ②、制订china产品，特殊产品用料调节与控制管理规定。 ③、来料是否具有批次检验报告，数量是否相符等。 ④、原料供应商必须以仓库开具原料入库手续并附“进料验收记录”方可报帐。 b、配料工艺质量控制管理： ①、工艺配比必须量化、数据化，由各拌料员完成，并保存相关记录。(保持PA

6、PA66用料稳定，工艺稳定)。 ②、配料时添加辅助原料和回料必须按配料工艺标准进行配制。 ③、特殊用料的记号、运输与使用管理必须遵守相关要求。 ④、加强配料工艺记录管理，有记录对原料和工艺的分析才有可比性。 ⑤、严禁车间员工自行拌料，出现问题必须先上报。 ⑥、拌料工依据客户要求、产品的用途、性能和结构以及塑料粒子的水分不同进行相应的烘料工艺并记录过程参数。然后再进行科学合理配料。 B、注塑工艺质量控制管理。 a、模具工艺质量控制管理： ①、模具使用时由各班检验员及时反馈损坏情况，由工艺管理员孙自然负责生产部和技术部的协调沟通工作，根据实际情况妥当安排内部或外协维修等生产调度督查工作。 ②、模具维修领料必须凭当班检验员开出的模具维修单方可领料，且该维修单由仓管收留作出库原始单据，实领数量超3个以上情况必须由模具工艺管理员签字方可作为出库依据。 ③、模具维修人员必须将修好的模具及时记录在维修单上，并在修好的模具上贴上合格标识。然后立即上报生产办公室 ④、每天所需维修或整改的模具必须有统计记录，说明具体完成情况。

b、设备注塑工艺质量控制管理： ①、由各班工艺员负责换模时工艺卡的建立且必须到位。 ②、注塑工艺的检查与跟踪管理：从注塑过程中发现问题，做到每台机每天要有正确的工艺记录和统计;从产品的质量结果和生产状况中找出问题的缘由，发现问题及时解决问题并做好相关记录。 ③、任何员工不得私自胡乱调注塑机相关参数。出现严重影响生产或大批量报废的现象根据情节轻重予以相应的处分。 ④、制定注塑带班主任、机修质量管理考核制，与绩效挂钩。 c、注塑过程检验控制： ①、模具开始生产时，对调试或生产的模具产出几件，检验员应按照相关检验指导书对关键尺寸及外观进行测试，需热处理的立即进行蒸煮并及时作好拉力、折弯以及特殊高低温要求等其它性能测试，检定合格后进行封样确认才可批量生产。 ②、生产过程中，要求员工自检，同时经常要求员工在操作时，用气枪对静，动模吹风，用刷子勤刷模确保模具清洁，避免脏物影响模具的使用和产品质量。 ③、生产过程中检验员按《产品检验规程》控制不合格品的产生。注塑车间巡检每2小时一次，-

并按时作上记录。线卡、冲制每1小时巡检一次。 ④、检验合格后每筐产品必须放上检验合格证，检验合格证的使用方法及规定必须详细并以书面公告。书写方式必须培训到人。白色扎带产品筐里只能放两面为白底颜色的检验合格证。 ⑤、加强巡检力度，遵循巡检要求，不能漏检、错检。发现不合格产品及时开出返工单。 ⑥、监督返工的及时性和有效性。 ⑦、严禁不合格品进入蒸煮车间，一旦发现由蒸煮工艺员立即书面反馈品质负责人。 ⑧、生产过程中各工序产品必须要有标识或检验合格证。 d、蒸煮工艺控制： ①、根据配料工艺和产品规格设置蒸煮工艺，作好记录和对比分析。 ②、加强锅炉操作保养管理，确保供气正常和安全生产。确保产品蒸煮质量。 ③、工艺管理员刘学忠负责蒸煮工艺的检查、调整和监督，发现问题及时分析和反馈，并做到跟踪和解决为止。 ④、加强对三班检验员的质量控制，每天作好质量记录并及时上报品质部。 ⑤对不合格品严禁入库，对让步放行产品必须作上标识由品质部经理和副总签字方可入库，并且只能定单包装。 ⑥、对所有产品必须100%合格方可入半成品库，一经查到半成品仓库有不合格产品由蒸煮工艺检验员承担全部责任。

2、包装车间产品包装管理程序及相关规定： A. 半成品出库领用管理规定： a、按包装所需量领取，不得多领，尽量避免车间堆放过多，影响现场管理和生产效益。 b、多领产品由仓管员记录，包装后搬运工必须及时清理返回仓库进行消帐。 c、不同规格、不同模具产品严禁混装，严格按照物料管理其它相关规定和搬运工工作标准进行操作和实施。 B. 半成品包装工艺及过程控制管理： a、做好包装前的准备工作，领用包装件时必须认真核对包装单上的规格、数量等相关要求，确保无误。 b、订单包装前其包装方式及工艺要求(包括纸箱打包方式)，由包装工艺员全权负责说明与指导，重要订单并在操作前用样板示范对包装工进行现场培训。 c、产品包装前必须做到包前产品外观及拉力的测试检验，发现半成品存在重大产品滑扣的质量问题或批量不合格现象者，给予包装检验适当奖励，对产品注塑检验进行相应处罚。 d、质量过程检验控制管理严格按品质部质量管理相关要求执行，巡检时发现异常检验员应对其不良现象进行确认，其检验标准应和其它检验员沟通，然后进行不良标识并及时记录和上报质量主管进行质量事故处理和公告，重大质量事故及时上报相关领导，每月3号前将上月所有首检、过程检验、成品检验等记录进行汇总和报告交品质部经理签字后上交行政办公室，作为相关人员绩效考核评定依据。 e、制定相关china系列、吸塑包装系列、沃尔玛系列、缠绕管系列等特殊产品包装标准及操作规范，包装前按标准包装样品进行现场培训，并严格首检程序，尽量减少返工现象。 C. 成品入库前检验控制程序： a、产品封箱前检验员必须再一次进行包装方式的确定和检查其它问题是否存在，合格后必须由检验员检验合格后盖合格章和批号章填写好《成品检验入库单》并签字后再交检验组长审核后签字方入成品库，未查清或盖章不完全则不能入库。 b、成品检验入库单由检验员审核合格后由搬运工签名拉入成品库并交成品仓管员签字，方可结算工资，检验员无实际包装物料不得凭空签字，必须先检验实物再签字方可放行入库。未签-

字的不予盖合格章，无合格章的成品搬运工不得入库，否则以每件2元处罚相关责任人。 c、包装单工资结算应于开单时计算出包装工资全额，并予以书写金额大写。 D. 包装不合格产品控制与返工处理程序：

1、不合格产品控制处理： a、包装半成品由检验员一旦发现拉力不够、掉齿、缺料、变色、滑扣等不合格情况，必须立即开出不合格品处理报告单，上报品质主管审核后，及时作好妥当处理。处理时间不得超过2天。发现不合格品却无反馈处理报告单，则追究相关检验员责任。 b、不合格品处理措施可分为返工、染色或报废，由品质主管作出判定和签字。报废产品必须由品质部主管和总经理签字方可粉碎。

2、包装产品返工控制管理程序。 a、产品未入成品库前发现不合格现象，由巡检人员开出返工单及时记录并进行返工监督。 b、产品入成品库后的返工，必须由成品检验员进行详细记录和原因说明，并由相关领导签字后方可计算搬运工资。并完成监督其返工后的再次检验，直到合格为止。 c、所有已包装的产品经检验合格，由检验员填写好《成品检验入库单后》在该包装单上签名方可入库，否则该包装单的包装工资不予计算。(包装单上开出数量应为大写)。 d、车间主管严格按照“先返工，后开单”的原则，未返好不开单，只有返工经检验员确认合格后才能凭返工合格证明到车间主管处开单领料。车间主管再将返工情况按相关规定作出妥当处理月底交品质部。 e、如需紧放行来不及返工的不合格产品需由紧急放行当事单位负责人签字方可放行。 f、车间的返工处罚按《车间返工的管理规定》执行。 E. 退货产品处理程序： a、退货产品入库时仓管员必须凭销售员或客户退货反馈单，再进行数量清点，然后开出退货红单，否则，后果销售自负! b、开单后将一联立即通知品质部进行检验，并作出相关退货原因报告，及时上报品质主管。 c、由品质主管指定专人做好退货质量监定，并及时上报，作好整改方案和预防措施以及货物处理，需返工的作出返工后的记录，报废的立即作出粉碎处理。不良品贴上标识并隔离，退回相应工序返工或报废。 d、如返工后产品合格或该产品可用于其它客户则该产品可(拆换纸箱)及时入半成品仓库作好入库帐，由半成品保管员开出入库单并作上具体说明，成品库凭半成品入库单记帐和做帐。 e、所有退货产品成品仓管员必须作好退货处理报告并及时上报，认真完成退货产品专项明细帐的进出平衡帐务。 f、做好产品检验标识，不得有物无标，一物多标现象。 F. 成品出库检验控制管理：

1、对入库成品进行每批每票进行出货前的检验并进行详细检测记录，并要求出现问题的责任检验员及时监督相关包装组进行返工并作上详细的返工记录。

2、成品返工后必须由成品检验员再一次进行检测合格后方可发货，仓管员凭成品检验单上成品检验员签字同意发货方可出货。

3、成品箱里的产品必须符合客户包装要求，成品检验员必须对其包装数量和包装方式重新确认，做到及时发现问题及时解决问题。

4、成品打包时，打包带必须均匀对称，松紧应合适，堆放时保持对角整齐、平稳。箱子堆放时间过长压扁损坏，必须及时上报采购科及时更换。

5、托盘装放时必须按规定的规格数量以及托盘的型号、产品堆放高度等要求排放，并保持产品摆放整齐，捆绑带必须牢固可靠。 F. 外加工、外购件入库管理程序和规定：-

a、外加工必须由各相关部门开出出库单并附上对应的出门证门卫方可放行。 b、外加工产品入库时必须进行准确的点数或称量，并准确作好记录核准进出明细帐。 c、外购件入库时必须要有采购计划单和随货同行单，并确认和注明联系人，点好数后放置在仓管员指定位置，否则不予办理入库手续。 d、外购件供货的及时性如出现问题影响公司生产进度和发货，相关部门负责人应及时书面上报，并提供采购计划具体情况，按照供应商相关协约给予供应商相应处罚。瞒报者给予严惩。 e、严格按照物料相关管理规定和采购相关程序要求加强外购件及加工件的质量和财务数据管理。 f、完善所有外购、外协加工的产品质量检验标准，并落实进行。外协：贴吸盘、线卡敲钉产品外加工等质量管理标准。外购：缠绕管、接线端子、扎带枪、包装桶、钢钉各种原料、原材料、其它纸箱、不干胶、吊卡、尼龙袋等包装件的质量检验管理标准。 g、对采购、产品交付时出现无标识或标识不清的产品应立即与供方联系，无标识的要加上标识，标识不清的重新标识，否则作退货处理，令其返工;成品中出现标识损坏或无标识现象，应立即加贴标识，做到标识清晰牢固，用于识别。 G、产品追溯管理程序： a、原料经检验合格后入库时必须将原料批次号注明在原料检验合格证上。 b、拌料员配料时必须将批次号书写于加料袋上，由加料员监督注塑工将原料批次号注明在该生产机台的班次检验合格证上。 c、灌袋时必须将同一模具的产品灌于一袋之中。 d、半成品在包装工使用时，搬运工必须在相应的包装单领料联上注明，该产品使用原料的批次号、生产机台、生产时间和操作工姓名，然后方可凭该包装单结算搬运工资。 e、包装产品成箱后，包装工必须在纸箱上盖上包装组组号章和计划单批号章，经车间检验员检验合格方可入成品仓库。

(二)、制定质量方针和目标落实部门考核制进行统计和分析，创新质量管理激励奖惩机制。

1、质量方针：以一流的品质和服务赢得顾客的满意。质量目标：产品一次检验合格率达到98%以上。产品出厂合格率达100%。顾客满意度达到98%以上。 a、注塑车间：注塑产品合格率98%, 返工率为1.5%,报废率为0.5%.蒸煮产品入库合格率为99%.让步放行0.9%,报废率0.1%. b、线卡车间：敲钉合格率为99.%, 包装合格率为99%, 返工率为1%.成品合格率为

100%. c、冲制车间：产品出货合格率为100%,返工率为0.1% d、包装车间：成品一次性包装合格率为98%,返工率为1.9%,报废率0.1%. 成品入库合格率为99%,入库返工率为1%,成品出厂合格率100%. e、外购产品：：产品出货合格率为100%.

2、质量管理激励机制：a、落实各检验员岗位职责和绩效考核标准。b、以实际工作情况落实绩效标准考核、健全审核程序。c、业绩奖惩规定。

(三)、加强检验员自身业务培训与实习，着重员工操作培训。

1、制订检验工作标准和业务流程标准。

2、对检验员定期开会培训和学习。

3、对员工进行班前会的操作培训，实施操作考核或质量竞赛活动等。-

第四篇：公司质量事故处理办法

为切实加强质量管理工作，规范员工的质量工作行为，使员工的质量意识不断提高，达到不断提高产品质量的目的，

特制订本管理办法。

第一条

对质量事故的管理，要严格执行“三不放过”(产生质量事故的原因未分析不放过，质量事故的责任人未受到教育不放过，应采取的预防措施未落实不放过)的原则，增强全厂职工的质量意识和主人翁责任感，认真执行我公司质量管理的有关

规定;严格工艺纪律，做好质量事故的记录和统计。

第二条

质量事故的定义：

凡设计、工艺、生产制造(运输、储存)检验等过程中，因以下原因造成成品批报废、成批返修、降低等级或降价处

理、退货、索赔，对用户造成不好影响或影响生产计划和质量指标完成的称为质量事故。

1、图纸、工艺错误。

2、生产指挥错误。

3、违反工艺纪律。

4、操作不认真负责。

5、检验员漏检错检。

6、设备故障、仪表仪器失准。

7、材料混杂或发错。

8、运输保管不善。

9、管理不善或弄虚作假。以次充好。

10、工装制造质量及工装管理不善。

第三条

发生严重质量事故，有以下情况之一者为重大事故：

1、直接经济损失2000元以上，或退货索赔经济损失达5000元以上。

2、因产品质量问题、造成客户成批退货或受到索赔罚款并已造成不良影响;

3、因质量问题，造成客户投诉或新闻媒体暴光，给企业造成严重影响、损失的;

4、因质量事故造成公司不能完成月、季或年度生产计划和质量指标的。

第四条

发生重大事故，有以下情况之一者为较大事故：

造成经济损失1000元以上，或退货索赔经济损失达3000元以上的。

因产品质量问题、造成客户总成件退货或受到索赔罚款并已造成不良影响;

废品或返修工时在12小时/批以上的。

因质量事故造成不能完成月份、季度计划或质量指标的。

第五条

发生较大事故，有以下情况之一者为较大质量事故：

1、经济损失在500元以上，或三包费用1000元以上的。

2、废品或返修工时在8小时/批上的。

3、虽不符合上面两条，但有下列情况者：

1)机加工：成批生产的关键件的关键尺寸3件以上不合格。一般尺寸5件以上不合格;或成批生产的一般件10件不

合格以上情况虽可回用，但影响性能或个观使用的。

2)焊接件：

在一个部件上经检验发现出现5处以上焊接质量问题的;

造成该某个大部件(1公斤以上)无法返工修复报废的;

当日焊接的某批次焊接件经检验发现有10件以上不合格的;

3)、冲压(锻)件：与机加工件相同。

4)、热处理件：经热处理的零件(包括工装零件)出现成批开裂、硬度不合格，碳和氮化不合格产生严重变形，而

使零件无法返修，或虽返修但影响零件的质量。

第六条

质量责任：

1、由于图纸(包括工装、二类工具设备等)工艺文件标准错误造成的质量事故：

图纸尺寸差错：设计和尺寸标注的错误，质量责任设计人员承担70%，审核人员承担30%。

2、工艺出现差错：经首检发现，其质量责任由工艺技术人员承担90%。操作者承担10%。如工艺出现差错虽经首检未发现和有效防止，其质量责任由工艺承担70%。检查员承担20%，操作者承担10%。如操作员发现错误，提出异议未被

接受，操作员不承担责任。

在工艺技术人员承担的70%中，工艺编制设计者承担60%，审核者承担30%，会签者承担10%;

3、操作者造成的质量事故：

1)、操作者不执行“三按”、“三自”和首检、交检制度或工作不负责所造成的事故全部由操作者本人负责。

2)、在师付指导下操作的徒工，造成的质量事故，由指导的师付负全部责任。

3)、尚未取得操作证的徒工，在无师付指导的情况下，受命于领导各管理人员下达的与本人技术不相称的操作指令

进行作业，造成的质量事故，指令者承担70%，徒工承担30%。

4)、因不执行文明生产所规定的制度，导致零件成批磕碰，锈蚀的，由当事人负责。

5)、由于仪表(包括热工)量具未按规定进行周期检定;事故者负30%责任，车间主任承担负50%责任，质检人员

承担20%。

6)、操作者在生产中发现工艺问题，避免了损失，应有奖励，可做为合理化建议申请计奖。

4、检验人员图纸造成的质量事故：

1)、检验员首检错误造成质量事故，由检验员负60%责任，操作者负70%责任。

2)、零件完工检后发现质量不合格，或下道工序发现上道工序不合格而造成事故者，操作员负50%责任，车间主任

承担20%责任，质检员承担30%责任。

3)、检验中未巡检或巡检错误造成质量事故，检验员负责制30%责任，操作者负70%责任。

4)、整机出厂后发现质量问题致用户退货、索赔、返修等造成的质量事故，操作员负50%责任，车间主任承担20%

责任，质检员承担30%责任。

5)、量具和仪表不合格检验员应予封存，如交车间使用造成的质量事故由有关检验员负全部责任。

5、领导和管理人员的质量事故：

1)、因领导错误指挥或管理人员错误下达产品指令(包括不具备生产条件而强令下达生产指令)，指使操作员违反“三按”要求，造成的事故或管理人员承担70%，操作员承担30%责任。如操作员提出异议未被接受，由指挥者负责。

2)、因管理混乱或管理员不重视质量，工序完工不交检造成的质量事故，由当事人承担70%，车间领导承担30%。

3)、因管理混乱或管理员工作失误造成发材料(材料必须有手续，无手续按错发处理)、毛坯、零件或外购等质量

事故，由库房或当事人承担全部责任。

6、凡采购员因工作失误，采购不合格的原材料、外购件，标准件和外协员外协的毛坯、零件或工序无合格证，且不合格未经检验就投料，造成质量事故的，由采购员、外协人员承担70%责任，投料者承担30%。如已交检，检验员工作失

误，判断为合格造成事故的，由采购员或外协人员承担70%，检验员承担30%。

7、产品完工未检验开出合格证，就入库供货造成用户退货的，索赔和返修等质量事故。由车间主任、生产部长和供

销部各承担三分之一责任。

第七条

工装问题造成的质量事故：

1、工装制造不合格、检验时误判为合格，由此造成的质量事故，由技术部承担50%责任，检验员承担30%，工装使

用部门有关人员各承担20%责任。

2、使用工装的操作员如使用、保管不当使工装损坏或降低精度造成的质量事故，由操作员负责。

3、工装运输过程中损坏造成的质量事故，由当事人负责。

4、已验证的工装，在库房保管不善，致使工装损坏或精度损失造成的质量事故，由保管员承担全部责任。

第八条

因设备故障造成的质量事故：

1、因设备大修人员工作不负责任，未维修好就交付使用造成的质量事故，由维修人员承担90%，车间主任承担10%;

小维修人员未维修好就交付使用造成的质量事故由小修理人员负责。

2、因操作员对设备使用保管不当造成设备故障而出的质量事故，由操作员负全部责任。

3、明知设备有故障停用，如操作员擅自自动用造成的质量事故，由操作员全部负责;如管理员错误指挥造成的质量事故，由指挥者负80%责任，操作规程员负20%责任，如操作员事先提出异议未被接受，由指挥者负全部责任。

4、设备到大修期，由于种种原因未大修而继续使用，由生产部长、车间主任共同承担责任。

第九条

包装运输的质量事故：

1、因包装不好，运输和保管中包装箱损坏造成的质量事故，包装工承担90%，检验员承担10%;如未交检，则包装

工负全部责任。

2、运输过程中因工作失误造成产品质量事故，由当事人承担全部责任。

第十条

质量事故报批办法：

出现质量问题时，应先检验员开出不合格品单，或报废单，并及时通知车间主任(或质量管理部)。

第十一条

车间主任或生产部长根据本制度的规定判断，是否构成质量事故;如已构成质量事故，车间主任或生产部长应会同质检员及时组织有关人员对事帮进行分析;根据“三不放过”的原则，明确原则，明确责任，找出原因和制定预防措施，如事故

责任不是车间，则质检员填写信息传递反馈单，并传相关部门处理。

第十二条

由责任部门的质管领导小组在一星期内填写“质量事故分析报告表”，一式三份;根据本制度处理规定填写好处理意见，转交质检科签署意见(对事故情况予以证实);再转交质量部，质量部接到报告表后于5日内代表厂部签署最终处理决定

后，再将报告表返回质检科和责任部门各一份，另一份质量部留存备查。

第十三条

较大的质量事故的处理由质量部送交总工程师处理决定;对于重大质量事故，质量部或总工程师视情况召集公司质量

管理会议研究作出决定。

第十四条

质量事故的处理规定：

1、凡产生重大质量事故的责任者，经济损失在2000元至5000元的，扣发当月奖金和下浮一级工资半年;赔偿经济损失30%;5000元以上至10000元者，扣发当月奖金和下浮一级工资一年;赔偿经济损失20%;10000元以上者，扣发当月奖金和下浮一级工资一年外，赔偿经济损失10%;以上情况除经济处理外，根据情节轻重和后果并给予其他行政纪律

处理。

2、凡产生较大质量事故的责任感者，经济损失在2000元以上至5000元者，扣发当月奖金和下浮一级工资二个月;

5000元以上至10000元者，扣发当月奖金和下浮一级工资三个月;

3、凡生产一般质量事故的责任者，经济损失在1000元以下(包括至500元，但定为一般质量事故的)扣发一个月

奖金;1000元以上至2000元者，扣发当月奖金和下浮一级工资一个月。

第十五条

注意事项：

1、凡有关的生产部门、管理人员或检验部门及人员，违反国务院“工业产品质量责任条例”中有关规定，造成不良后果，

上级部门已按“条例”进行处理的，不再按本制度另作处理。

2、操作者、检验员、管理员、特别是领导干部，应如实反映质量事故真相，凡弄虚作假、夸大、缩小和隐瞒事故，

推卸责任者，加倍处罚。除经济上予以制裁外，视情况轻重，给予不同的行政处分。

3、质量事故的责任必须落实到人，不得含糊地定“XX小组”“XX车间”等，填写清楚缺陷单和事故分析单，并注明清楚

事故由哪一道工序引起。

4、事故累计损失价值系指造成报废的本道工序和以前各工序之和乘件数之积再加材料费用之和。作回用处理的事故

损失只按本道工序工时计算损失。

5、按规定进行经济处罚的款数，除赔偿费由财务处归入成本外，扣罚的奖金和下浮的工资应交质量部，作为开展全

面质量管理活动的奖励表彰先进的费用。

第十六条

每月10日前，质量部应将质量事故处理情况按考核要求填写表格，通知责任部门，以便对责任者进行经济处罚，并

适时通报全厂。

第五篇：通信工程公司工程质量管理办法

(修订版)

第一章质量方针和质量目标 ......................................................................................................... 2 第二章质量管理组织机构和职责、权限 ..................................................................................... 2

第一节组织机构 ..................................................................................................................... 2 第二节职责和权限 ................................................................................................................. 3 第三章质量控制要素管理 ............................................................................................................. 3

第一节人力资源管理 ............................................................................................................. 3 第二节施工机具管理 ............................................................................................................. 4 第三节施工方案管理 ............................................................................................................. 4 第四节工程材料管理 ............................................................................................................. 5 第五节施工环境管理 ............................................................................................................. 5 第四章质量培训制度 ..................................................................................................................... 5 第五章质量检查制度 ..................................................................................................................... 6

第一节质量检查要求 ............................................................................................................. 6 第二节公司质量检查 ............................................................................................................. 7 第六章质量问题分类与处理 ......................................................................................................... 8

第一节质量问题分类 ............................................................................................................. 8 第二节质量问题处理 ........................................................................................................... 10 第七章质量考核 ........................................................................................................................... 11 第八章质量奖惩 ........................................................................................................................... 12 第一节流程 ........................................................................................................................... 12 第二节奖励 ........................................................................................................................... 13 第三节处罚 ........................................................................................................................... 14 第九章附则 ................................................................................................................................... 15

第一章总则

第一条为进一步完善公司的管理体系，确保公司总体质量目标的实施和实现，持续增强公司在市场中的竞争能力，坚持以科学管理促品牌建设为出发点，特修订本办法。

第二条公司质量管理方针：以客户需求为导向，推行科学管理模式，增强客户满意，提升企业核心竞争力。

第三条公司质量管理的宗旨，是按照公司质量管理方针的要求实现公司质量目标。公司工程施工质量目标：合同履约率100%，工程数据移交满意度高于96%，客户满意度高于93%。

第四条所有质量管理活动应严格遵守国家法律法规要求。第五条本办法适用于公司所属各职能部门和生产单位。

第二章质量管理组织机构和职责、权限

第一节组织机构

第六条公司应建立质量管理组织机构，包括：

(一)成立由公司总经理、副总经理、职能部门负责人及各生产单位负责人为成员的质量管理组织，研究决策公司质量管理工作。

(二)运营管理部是公司质量管理工作的主管部门，代表公司负责质量管理工作的监督和管理，并设置专职质量管理岗位。

(三)生产单位应根据生产经营特点、规模、人员情况成立相适应的质量管理组织，并设置专职(或兼职)质量管理岗位。

(四)项目部、区域中心和办事处(以下简称项目部)是公司质量管理工作各项规定的直接执行者，应监督、检查员工遵守质量管理工作各项规章制度和操作规程，并设置专职(或兼职)质量检查岗位。

第二节职责和权限

第七条公司管理层负责贯彻落实国家法律、法规要求，制定管理方针、设置管理目标，批准质量管理体系文件，为质量管理体系运行提供资源，确保质量管理体系有效运行。

第八条运营管理部负责组织实施质量管理体系内、外部审核，纠正并预防质量实施过程中的不合格项;参与管理评审，持续改进，保证质量管理体系的有效性;负责公司质量管理工作的监督和控制;负责公司装备、车辆的管理;参加工程质量事故调查分析;制定相关施工规范;处理重要客户投诉。第九条市场部、计划财务部、人力资源部、采购认证部、综合管理部等职能部门除履行本部门专属工作职责外，同时负责本部门质量管理体系的有效运行和控制。

第十条生产单位为质量管理工作的直接责任单位。应根据公司质量管理目标制订可测量可评价的分解目标，并负责对本单位的所有质量活动进行逐层分解。生产单位应依据本办法制定适合本单位的质量管理实施细则，作为基层质量管理和控制的依据与标准，作为本办法的支撑性文件，上报运营管理部并经审核批准后实施。

第十一条项目部为质量管理工作的基层执行单位。应遵循上级生产单位的各项质量管理工作要求，落实具体工作。

质量控制要素管理第一节人力资源管理

第十二条人力资源部根据公司培训需求，制定员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排。培训实施结束后，对培训效果进行评价，保存相应记录。第十三条生产单位应确定与质量管理岗位相适应的人员，质量管理岗位任职条件包括专业技能、岗位资格、能力和工作经历，生产单位质量管理员应报运营管理部和人力资源部审核批准。

第十四节生产单位应建立员工质量考核制度，规定考核内容、标准、方式、频度，并将考核结果内部存档，作为人力资源管理评价和改进的依据。

第二节施工机具管理

第十五条运营管理部是公司仪表、装备的主管部门，负责仪表和装备资源的配置、检验、测量和管理。

第十六条根据公司业务发展需要及各生产单位实际使用情况，运营管理部有权统一调度各单位配置仪表。

第十七条生产单位是仪表、装备的使用部门，应设立专(兼)职装备管理人员，负责对仪表和装备资源的日常保养、检验校准、使用和维护等工作。

第十八条关于仪表、装备管理的其他规定，参照《公司施工机具设备管理办法(暂行)》、《公司仪表管理办法(修订)》和《监视和测量设备控制程序》有关规定执行。

第三节施工方案管理

第十九条项目部应深入正确分析工程特征、技术关键及环境条件等资料，明确质量目标、验收标准、控制的重点和难点，制定合理有效的有针对性的施工技术方案和组织方案。

第二十条施工技术方案中应包括工程所采用的新材料、新技术、新工艺的专项技术方案。

第四节工程材料管理

第二十一条生产单位应设立专(兼)职材料管理人员。

第二十二条关于工程材料管理的其他相关规定，参照《公司国内工程材料管理办法(修订版)》有关规定执行。

第五节施工环境管理

第二十三条项目部应根据设计要求，预测施工环境的不力因素，在施工方案中制定专项预案，从而控制其对施工质量的不利影响。

第二十四条项目部应加强对施工质量管理环境因素的控制。要根据工程承发包的合同结构，理顺管理关系，建立统一的现场施工组织系统和质量管理的综合运行机制，创造良好的质量管理环境和氛围，使施工顺利进行，保证施工质量。

第二十五条项目部应加强对施工作业环境因素的控制。要认真实施经过审批的施工组织设计和施工方案，落实保证措施，严格执行相关管理制度和施工纪律。

第四章质量例会和培训制度

第二十六条运营管理部应在每季度组织召开公司质量分析会，会议目的为强化质量意识，规范质量活动，加强质量管理，解决质量问题。参加会议人员为运营管理部质量主管、生产单位质量管理员等。如有必要，邀请公司领导、职能部门负责人或生产单位负责人参加。生产单位应每月组织召开内部质量例会，参加人员为生产单位质量管理员、项目部经理、施工人员等，如有必要，邀请生产单位分管质量管理层人员参加。

第二十七条质量例会的内容为会议当期的质量管理工作完成情况总结、质量问题分析、质量问题的改进措施制定、质量工作下一步计划安排、客户满意度总结和分析、会议上期质量问题整改落实情况等。第二十八条所有质量例会应形成有效的记录文档内部存留，包括会议签到表、会议纪要、会议图片等。

第二十九条运营管理部应在每年年底编制下的质量教育培训计划，按照季度为单位，组织公司级质量管理培训。特殊情况的，根据实际工作需要安排。生产单位应每月月底制定详细的下一月度的培训计划，按照月度为单位组织生产单位内部质量管理培训。

第三十条质量培训分为公司内部培训和外部培训。公司内部培训，组织者可以邀请公司内部及外部专家、质量工作经验丰富的员工或相关领导进行讲授;外部培训，组织者搜集社会上相关的培训信息，组织有需要的人员参加。

第三十一条质量培训的内容包括：质量法规、质量管理理论知识、质量检查工作、质量案例、质量“通病”控制、施工作业规范、先进经验共享等。

第三十二条质量培训的形式，可以是集体参观优质质量工程现场，听取现场讲解;可以是人员集中在室内，听取老师授课;可以通过网络远程视频形式，就某一个议题进行专题讨论，主讲者进行分析、点评、形成结论。

第三十三条质量培训的记录。所有质量培训应形成有效的记录文档内部留存，各生产单位均要建立质量培训台账，包括培训的内容、培训签到、培训现场照片等。

第三十四条质量培训的考核。公司内部培训的考核，根据培训内容的不同可选择笔试、口试，现场操作等考核方式。考核结果不合格的，应安排补考。

第三十五条对于上述提及的相关记录文档，运营管理部应不定期的组织检查。对于记录文档缺失的或不完整的，计入关键事件进行考核扣分。

第五章质量检查制度第一节质量检查要求第三十六条公司以项目部自检、生产单元复检、公司抽检的方式对工程质量进行检查和管理。运营管理部和生产单位应严格落实“三检”制度。检查中发现的问题要及时整改，整改后要进行复检，每次检查应形成有效的记录文档内部留存。

具体要求检查比例如下：

(一)管线类工程：工程自检率100%，复检率大于45%;

(二)设备类工程：工程自检率100%，复检率大于55%;

(三)网规网优项目：工程自检率100%，复检率大于60%;

(四)咨询设计类项目：工程自检率100%，复检率大于60%;

(五)智能化项目：工程自检率100%，复检率大于45%;

其中，针对重大工程要求检查比例为：工程自检率100%，复检率100%;

第二节质量检查方式

第三十七条公司质量检查分为专项检查和互查互检。专项检查为运营管理部定期组织的对生产单位的检查，互查互检为运营管理部不定期组织的各生产单位间的相互检查。具体要求如下：

(一)成立质量检查专家库，成员为职能部门负责人、生产单位负责人、质量管理员和业务主管。

(二)运营管理部组织专家库成员进行质量检查活动，对各生产单位的检查频次为每季度不少于一次。季度专项检查每个季度集中时间开展，互查互检按照月度组织开展。

(三)公司检查的主要内容为生产单位内部质量管理落实情况以及项目现场施工质量，检查的标准参考公司《工程质量检查手册》(附件三)及国家、行业、运营商和设备商施工技术规范和标准。

(四)检查区域覆盖公司所有业务区域，检查重点是重大项目、新市场和规模较大业务区域。

(五)质量检查结果是质量考核的主要依据，结合各生产单位质量管理制度制定完善、质量管理工作有效落实、质量目标完成情况、施工现场质量检查得分、关键事件得分等，由检查组分析和讨论后汇总，形成各生产单位季度质量分数。

(六)公司海外项目的质量检查以项目部现场检查为主，运营管理部委托到场专家代表公司进行不定期现场检查。

(七)互查互检目的旨在加强生产单位之间的质量管理工作的交流、改进、共同提升。被检查单位的质量管理员有义务进行被查期间的所有工作配合，包括但不限于被查项目清单提供、陪同检查、出行条件提供、检查表签字等。互查互检中，检查方在检查过程中，工作扎实有效，能主动发现关键质量问题，帮助被检查方质量管理工作改进、提升的，在季度关键事件考核中，对检查方给予一定加分奖励。

第三十八条运营管理部依据各生产单位的质量月报表，对工程质量进行监控，实施动态管理，结合工程抽检情况，进行总结分析，按季度输出工程质量通报，实现公司对工程质量的整体有效控制与管理。

第六章质量问题分类与处理第一节质量问题分类

第三十九条工程质量问题的等级分类标准是公司出现质量问题后进行定性的依据。根据工程质量问题的轻重程度、影响范围和经济损失大小分为三级：一般质量缺陷、重要质量缺陷和质量事故。第四十条一般质量缺陷是指：

按照相应施工规范、设计文件标准，通过整改或返工能满足相关标准的非关键性不合格项目，并对使用性能无决定性影响的问题。包括：

(一) 施工未能达到对应施工规范或设计文件要求的;

(二) 由于施工或维护原因造成通信网络小范围阻断的;

(三) 违反施工作业流程，给通信设备或通信设施造成一般性损伤或损坏，存在安全隐患的;

(四) 一般项目验收未能一次性通过的;被地市级客户质量检查，检查出问题的。

第四十一条重要质量缺陷是指：出现对使用性能有决定性影响的隐患或不合格质量，造成无法通过整改和返工进行弥补的后果，导致工程整体质量或顾客满意度下降。包括：

(一) 重大工程验收未能一次性通过，仍有较大隐患和遗留问题未能解决，给公司信誉造成一定负面影响的;

(二) 隐蔽工程偷工减料，造成隐患、不合格或失误的;

(三) 关键工序方面或软件调测时关键数据设置违反相应规范或设计文件要求，不合格或失误的;

(四) 关键测试指标和关键技术指标等方面未能达到验收规范标准的;被省级客户质量检查，检查出问题被通报的的或部级单位质量检查，检查出次要问题并被通报的;

(五) 出现工程质量问题未能在期限要求范围内及时完成整改工作的;在公司管理体系外审中出现不合格项的。

第四十二条质量事故是指：由于无证设计、施工或超规模、超业务范围设计、施工，勘察、设计、施工中出现或使用不合格的设备器材，工程项目管理人员擅自修改设计文件、失职等，造成的工程设施倒塌、机械性能不良、工程不能按期竣工、发生人身伤亡或造成其他重大经济损失。包括：

(一)因施工或维护原因导致通信网络大范围阻断的;

(二) 软件调测时全局性重要数据设置错误导致网络瘫痪、计费数据错误或丢失的;

(三) 野蛮施工，导致通信设备或通信设施重大损伤或损坏，给公司造成了经济损失的;

(四) 因工程质量存在严重问题或其他原因而导致工程长期(工程完工提交验收申请后一年内)不能通过验收的;

(五) 被部级单位质量检查，检查出严重违反通信工程基本建设程序问题并被通报的;

(六) 其他严重违反建设方、设备制造商等相关规定，严重影响公司信誉或给公司造成重大经济损失的。

第二节质量问题处理

第四十三条运营部在工程质量抽检和工程质量回访中发现的质量问题，应向相关生产单位下发《整改通知单》，生产单位立即组织资源实施整改，并跟踪处理，整改结果上报后，由运营管理部负责验证。

第四十四条生产单位在工程质量缺陷出现后，要根据情况采取相应的补救措施，并进行上报、处理：

(一)一般质量缺陷应及时进行现场整改，整改要严格按相关规范及要求进行。整改结果放入当月质量月报中提交;

(二)重要质量缺陷要采取尽可能的措施进行整改和补救，将问题控制在一定的范围内，降低质量问题的影响。同时要加强自检和复检，杜绝此类问题的发生，加大处罚力度，并于5 个工作日内将整改和处罚结果报运营部备案;

第四十五条对质量事故的发生，按以下流程进行处理：

1.立即启动紧急事故处理预案，采取有效补救措施，组织人员赶赴现场，进行技术支援，恢复通信设备正常运行;

2.在第一时间(24 小时内)以书面、传真、电话或电子邮件等方式，将事故上报到公司领导和运营管理部;

3.派专人赶赴现场进行指挥和协调，采取积极有效的控制措施。需要公司领导赶赴现场的，要及时计划安排;

4.事故处理报告应在7 个工作日内上报公司领导和运营管理部，同时负责将跟踪处理信息反馈到运营管理部备案;

5. 运营管理部根据质量事故调查报告及时组织相关单位召开事故原因分析会，分析会要查明造成质量事故的原因和责任，责任方必须承担因事故而造成的损失，并追究相关责任人的责任。

6.对于生产单位承担的维护项目中的一级、二级干线，因人为因素发生线路中断事故时，也应按照此项流程进行上报、处理。

第七章质量考核

第四十六条质量考核是公司对各生产单位工程质量管理进行的综合评价，按季度和进行考核。

第四十七条季度考核采取百分制，内容包括质量目标完成情况、质量检查结果、关键事件和加(减)分项四个方面，具体考核内容和分值权重详见《质量管理季度考核表》(附件一)。

(一) 质量目标完成情况为20 分，主要包括合同履约率、工程数据移交满意度、客户满意度等。

(二) 质量检查结果为40 分，取公司专项和日常检查得分的40%。

(三) 关键事件记录为40分，扣分项针对生产单位日常质量管理工作落实不力或违反公司相关管理规范或要求的、出现质量问题或质量事故的、客户检查发现质量问题的或者客户投诉的、记录为关键事件，每项关键事件对应一定的分值扣分，扣完为止。加分项主要为客户及厂商书面表扬、获得奖杯(牌)、在技能竞赛中获奖，以及获得国家或部、省级优质工程等，加分上限为5分。各类社会组织、协会颁布的奖项不包含在内。详见《质量管理关键事件清单及记录表》(附件二)。

第四十八条质量考核取四个季度考核的总分作为主要评分依据，结合生产单位重大项目交付情况，评选出“质量管理先进单位”。获得“质量管理先进单位”的质量管理员，优先获得质量管理先进个人提名。出现质量事故的单位，不参与质量先进评选。

第四十九条质量考核排名在后三位的单位：单位负责人在述职中应分析原因、找出短板，并制定出来年具体的质量管控措施;倒数第一和连续两年倒数第二或第三的生产单位应对质量管理员调整岗位，并报运营部备案。

第八章质量奖惩第一节流程

第五十条与公司工程质量、服务有关的奖惩，均由运营部按规定出具奖罚单据《工程质量奖、罚明细表》(附件四)，并交由公司人力资源部和计划财务部执行。

第五十一条生产单位内部的质量奖、罚,应以《__生产单位__月内部奖(罚)清单》(附件五)的形式上报运营管理部。

第二节奖励

第五十二条获得电信设备厂商优秀(或金、银和铜牌)合作奖以及国家级、部级、省局级优质工程和优秀(良)施工的相关负责人按规定给予一定的经济奖励。

第五十三条获得设备厂商国内(或海外片区)合作金、银和铜牌的，奖励生产单位金额如下：金牌10000元;银牌6000元;铜牌3000元。

第五十四条获“省局级”优质工程的，奖励生产单位金额如下：一等奖10000 元;二等奖6000 元;三等奖3000 元。

第五十五条获“省局级”优秀(良)工程的，奖励生产单位金额如下：一等奖8000 元;二等奖4000 元;三等奖2000 元。

第五十六条获“部级”优质工程的，奖励交付单位金额如下: 一等奖20000 元; 二等奖15000 元; 三等奖12000 元。

第五十七条获“国家级”优质工程的，奖励生产单位金额如下:一等奖30000 元;二等奖20000 元;三等奖15000 元。

第五十八条获奖单位的奖励资金由交付单位根据内部贡献进行预分配，预分配明细报运营管理部审核后再进行发放。项目或交付单位获其它奖项，由运营管理部参照以上标准进行核发。

第五十九条由建设单位等相关方面给公司来电、来函、来信、授旗或以公共媒体报导等多种形式，对施工单位或个人进行工程质量(或服务)表扬的，经运营管理部核实后，公司将根据客户表扬方层次不同(运营商的县、市、省或设备厂商的代表处、总部或海外)、表扬内容、项目执行情况等按等级给予相关部门或个人200 元以上、1000 元以下的经济奖励。

第六十条对于在由建设单位或上级主管单位组织开展的各类业务技能比赛、或对合作单位评比中获得优异成绩的部门或个人，分别给予500 元以上、2000 元以下的经济奖励。

第六十一条根据质量考核结果，对考核成绩位于前三名，且全年内无重大质量事故发生、无重大质量投诉的生产单位授予“质量奖”，分别给予5000 元、3000 元和2000 元的经济奖励。

第六十二条对于获得公司“优秀质量管理员”的个人予以通报表扬，并给予1000 元奖励，颁发“优秀质量管理员”证书。对于连续两年被评为“优秀质量管理员”的个人，纳入公司后备质量经理库，并提供培训提升机会。

第六十三条对于本办法没有覆盖到的其他质量、服务方面的奖励，由运营管理部提请公司总经理办公会议讨论决定。

第三节处罚

第六十四条对于在认证机构或第二方的审核中发现两个及以上不合格项的，对部门负责人罚款1500 元，同时责令该部门认真组织学习，深刻贯彻理解，以杜绝该不合格项的再次发生。对于同一部门在外方审核中连续出现相同不合格项的，部门负责人应承担管理责任，对部门负责人罚款3000 元。

第六十五条对于公司在检查中发现的质量问题，生产单位未在规定时间内整改的，给予生产单位质量管理员按每起100元罚款。

第六十六条对于工程中出现的重要质量缺陷的，对生产单位负责人罚款2000 元、对项目负责人罚款1000 元、对质量管理员罚款500 元。

第六十七条对于工程中出现质量事故的，根据轻重程度进行相应处罚：对生产单位负责人罚款5000元-10000元、对项目负责人罚款3000元-6000元、对质量管理员罚款1000元-3000元、对直接责任人罚款1000元-3000元。

一旦发生工程质量事故，视情节严重程度，必要时提请人力资源部对生产单位负责人及相关人员进行行政处分。

第六十八条出现质量事故后，问题避重就轻或隐瞒不报，一经发现，对生产单位负责人罚款5000 元。同时，质量问题上升一级处理，因此导致事态扩大、造成严重后果的，将追究相关单位负责人的管理责任。

第六十九条因质量事故原因给公司造成的直接经济损失，由生产单位自行承担。