无论是刚进职场的我们，还是成长路上的奋斗人，在工作的过程中，我们不断的积累经验，吸取他人与自身的教学，优化自身的工作方式。在长时间的工作下，我们自身的工作水平，有着显著的提升，为自己写一份工作总结吧，用于记录与反思自己的工作情况。下面是小编为大家整理的《物资供应管理工作总结》仅供参考，希望能够帮助到大家。
第一篇：物资供应管理工作总结
2015年物资供应管理工作总结
2015年，在物资公司正确领导下，物资管理站全体员工团结一心、克服人员少、任务重的困难，急生产所急、忙生产所忙，认真贯彻物资供应管理工作的宗旨：服务生产、服务基层，履行物资管理职责，为作业区战略发展提供了物资保障，卓有成效的做实了物资供应工作，实现了操作规范、保障及时、管理到位的目标。一年来主要完成了以下几项工作：
(一)主要工作完成情况
2016年完成年计划上报：2021项;全年累计到货：1314项;发货：3271项。配合技术监督站对采购产品进行质检6次，检查产品29项，检查合格率为100%;配合油田公司质量节能处对重点产品和采购物资进行质量监督抽查6次，检查合格率为100%，保质保量的完成了各基层单位的物资需求。全年采购金额(成本)4451万元;计划准确率98%;到货及时率90%;质量合格率95%;废旧物资回收率90%;修旧利废100万;费旧钢铁上缴554吨;安全生产零事故、零伤害、零污染。
(二)强化采购管理，采取有效措施，严格控制采购成本
目前物资采购管理程序复杂，过程环节多，采购周期长，难以满足生产实际需要。物资供应服务的宗旨就是保障需要，我们转变以往等计划、等到货、等着处理问题的习惯性工作思路，确立了及早介入项目参与建议，早做工作赢得主动，早征求意见力争服务到位的观念。同时扩大项目材料的自购力度，坚持询价制度实现阳光采购，提高物资采购工作效率，建立项目材料例会管理制度，及时了解情况处理问题，促进了项目的顺利开展。
一、超前储备，保障生产所需。我们结合作业区生产特点，积极主动地与生产相关部门取得联系，在做年度计划的同时，提前沟通，以年度计划为保障，月度计划为辅助，加强油田生产急需物资的调配，争取做到“未雨绸缪”的目标。
二、加强管理，实施阳光采购。根据领导要求的物资采购要做到制度管理、信息公开、检查监督真正落到实处的工作要求，物资管理站主要从以下三个方面做好物资采购，真正实现“阳光采购”的工作目标。
1、完善制度建设，严格按制度运行。结合内控体系建设的要求，在工作中推行“三分离”：即采购计划、价格控制、质量检验三项职能分离，各负其责、互不越位。“三公开”：即采购品种、数量和质量标准公开;参与的供应商及竞争程序公开;采购结果公开。在工作中坚持“四到位”：系统程序规定所有业务均要做到经办、审核、审批、监督四到位，否则不能进入下一环节。在物资采购过程中要求岗位人员做到“三不”，即不推荐、不标注、不打招呼，一切根据内控流程、管理要求操作运作。
2、自购物资采取市场询价采购制度。组织作业区相关部门参与了市场调研价格维护，通过议标的方式确定供应商。为将工作进一步做实，近期又对自购项目开展了市场询价、采购招议标，对几个自购项目进行了价格维护。工作开展以来很好的规范自购物资的采购行为，于此同时将物资采购信息及时发布在作业区主网上，主动接受群众的监督。
3、通过网络实现信息透明、过程监督。将材料物资流转中的需求、审批、价格、采购、供货、接收等各个环节运行情况晾晒出来，做到采购信息透明、采购过程透明，实现阳光采购。
三、建立制度，及时互通信息。每月召开一次物资例会，了解处理工作中的问题，做到了有问必有答，同时也主动询问沟通信息，并将各种会议上的反应、茶余饭后的交流信息带回，处理答复。此项工作开展必将更加有效提升物资管理水平。
(三)、深化内部管理，规范岗位运作
一、加强标准学习，规范内部管理。我们积极配合作业区及上级部门关于进一步规范内部管理的要求，加强对ERP中物资仓储、计划、稽核等标准的培训和学习，结合本部门实际情况，制定了《岗位说明书》、《考核细则》及相应的管理标准，并在工作中严格执行，从而使内部管理工作更加标准化、制度化、规范化。
二、做好“内、外”沟通工作，进一步提高服务水平。我们主动加强与上级业务部门、单位生产、质检等部门的工作联系，深入现场，了解情况，做到相互配合，共同协调，使工作中的问题得到及时解决，并做好相关的解释工作，全面推进各项工作的顺利开展。
三、抓廉洁教育，带廉洁奉公队伍。我们认真组织员工学习关于党风党纪廉洁自律的规定、结合贪污腐败、收受贿赂犯罪等典型案例进行教育外，还结合物资供应业务交往中容易犯错误的特点，对员工提出了具体要求，并结合岗位实际进行了个人岗位廉政风险辨识，相互监督，收到了很好的效果。
存在问题
(一)人员储备严重不总。物管站人员为8人，从岗位来说缺一名采购岗设置。同时，目前1人长休，2名老同志在1-2年内即将退休，急需作业区考虑解决。
(二)仓储条件差、场地分散，不能满足物资安全保卫要求，管理难度大。
下步工作考虑
(一)严格按照内控体系管理制度，规范岗位人员操作，夯实基础工作，提高物资管理水平。
(二)进一步提升岗位人员的技能水平及服务意识，积极主动地与相关部门联系，提高工作效率，为作业区各项工作的开展做好物资储备及供应。
(三)加强廉政教育，抓好岗位人员的廉洁从业意识。
第二篇：个人总结2016 物资供应管理办法试行
个人~~物资供应管理办法
第一章 总 则
第一条 为进一步加强公司物资供应管理工作，规范管理流程，保障物资供应，按照西部公司相关文件规定，结合
公司实际，特制定本办法。
第二条 本办法所称物资是指公司基本建设和生产经营期间所需的各种物资、材料、配件。
第二章 组织机构及职责划分
第三条
成立物资供应管理工作领导小组，总经理任组长，总工程师、财务总监、副总经理任副组长，成员由副总工程师，各部门负责人组成。领导小组下设办公室，办公室设在物资管理部，物资管理科科长任办公室主任，负责具体的日常管理事务。
第四条 物资供应管理工作领导小组主要职责：
(一)组织、领导公司物资供应管理工作;
(二)研究制定公司物资供应管理工作方案、重大事项及相关管理制度;
第五条
物资供应管理工作领导小组办公室职责：
(一)负责物资供应管理日常工作，主要包括供应商管理、招(议)标管理、计划管理、采购管理、价格管理、质量管理、储备管理、物资消耗管理、信息系统管理等;
(二)拟订相关管理制度，执行领导小组确定的工作目标;
(三)接受西部公司物资供应管理部的监管和指导，对公司的物资管理履行监督、考核、指导、服务职能;
(四)发布集中采购物资目录(编码)，组织集中采购物资招(议)标，牵头处理出现的产品质量问题;
(五)衔接、协调委托采购，对物流公司的保供、服务进行监管，对比价进行监督，对物资信息系统进行维护;
(六)领导小组安排的其他工作。
第六条 公司各部门职责划分。
(一) 物资管理部
1.负责物资材料计划的汇总、审核和上报工作,并对计划落实情况进行监督。严格按施工措施、材料预算控制材料使用，对材料费用总额进行分解、控制;
2.负责全公司材料的审批、发放、回收、修复、报废等考核工作;
2.负责物资管理系统的推广与应用，负责对基层单位物资管理工作进行指导、服务与监管;
3.负责物资数量、质量和价格的监督管理工作;
4.牵头组织对井下施工现场的材料进行监督检查和平衡调剂;
5.负责组织公司外委加工产品的价格商定及合同的签订与履行等工作;
6.负责公司回收物资的监督管理和考核工作，并牵头组织废旧物资的鉴定处理;
7.负责按使用地点建立周转材料的在用、更换、转移、备用、回收、复用和报废台账。
(二) 企业管理部
1.负责公司工程项目材料消耗计划的汇总、下发工作;
2.负责公司外委加工产品的价格测算工作;
3.负责公司材料消耗定额指标体系的建立;
4.负责公司基层单位、外委施工单位的材料考核及各项考核指标的汇总工作;
5.参与报废物资的鉴定、定价以及修旧利废鉴定、验收工作。
(三) 财务部
1.负责公司材料消耗会计核算工作;
2.参与报废物资的鉴定、定价以及修旧利废鉴定、验收工作;
3.协助做好材料消耗定额指标体系的建立工作。
(四) 机电管理部
1.负责公司机电安装工程材料的控制以及口内所需计划的编制、审核、上报工作;
2.负责电缆及附件、皮带、开关、综保、局扇、变压器、五小电器等机电设备的计划、统一领用、回收、修复、利用管理;
3.对分管范围内的物资要建立台账，对材料计划编制、使用、回收、复用、报废全过程进行管理;
4.负责电缆指标总承包管理，按使用地点建立电缆在用、更换、转移、备用、回收、复用和报废台账。
5.负责口内材料计划的审核工作;
6.负责工作面安装、拆除材料计划的审核和材料费控制工作。
7.负责公司通讯网络、闭路电视、通讯电缆、及网络设备的管理。
(五)运输队
1.负责公司胶轮车、耙斗机配件的计划编制、领用、回收、修复、利用、考核管理。对回收物资实行台账管理，详细记录回收、待修、使用、修复、报废情况;
2.负责材料车、平板车及无轨胶轮车的管理。
3.负责主运输皮带的管理;
4.对分管范围内的物资建立台账，对材料计划编制、使用、回收、复用、报废全过程进行管理，每月26日前，将当月“收、发、存”报表报物资管理部。
(六)保供队
1.负责分管业务范围内的物资建立台账，对材料计划编制、使用、回收、复用、报废全过程进行管理;
2.负责公司管路及附件的使用过程管理; 3.负责矿灯、自救器的管理;
4.负责分管业务范围内工程验收、工程材料的盘点和在用管路等周转材料的清查及考核工作，每月26日前，将当月“收、发、存”报表报物资管理部;
(七)绞车队
1.负责主副井、风井提升钢丝绳的日常维修和使用的管理并按用途建立在用钢丝绳规格型号、技术参数、长度、使用周期、挂绳时间台账;
2.负责分管业务范围内的材料、全矿井提升设备配件计划的编制、领用、回收、修复、考核管理。每月26日前，将当月“收、发、存”报表报物资管理部。
3.负责分管业务范围内工程验收、工程材料的盘点和在用周转材料的清查及考核工作。
(八) 通风综合队。
1.负责“一通三防”管路、风筒及附件等材料的审核汇总上报和日常管理工作;
2.负责风筒及附件的修理、现场管理和消耗二级考核工作; 3.负责注氮、灌浆、隔爆水袋、隔爆水槽、探放水钻孔封孔材料、通风设施的计划、领用、回收、复用管理; 4.对分管范围内的物资要建立台账，对计划编制、使用、回收、复用、报废全过程进行管理，每月26日前，将当月“收、发、存”报表报物资管理部。
(九)矿建工程部。
1.负责对矿建工程使用的木材、支护材料、风水管路计划进行审核，并对各矿建工程承包单位实际材料消耗进行控制、审批;
2.负责从技术源头，对措施工程、零星工程及隐蔽工程等材料计划审核以及对现场实际用量进行检查控制; 3.负责对加工支护产品图纸的审核及质量监督验收。 4.负责单体的计划、现场管理工作。
(十)资环部
1.负责地面土建工程及零星工程需矿供材料的计划编制、审批和使用、回收、复用、报废全过程的监管工作。
2.负责按时对分管业务范围内工程进行验收。 3.参与土建工程材料的盘点考核工作。
(十一)安全监察部
1.对于构成工程实体的支护材料，如果其材料节约量超过定额损耗合理范围的，负责组织相关部门检查该工程质量，追查其原因。 2.负责矿井质量标准化管理各类图牌板材料计划、保管及使用过程中的管理工作。及时提供使用单位、品种、数量等月度统计汇总报表。
(十二)党群工作部(纪委、保卫、人力)
1.监督相关职能部门开展材料使用、保管、管理等工作，对材料的合理及安全投入进行监管。
2.参与材料清查与考核工作，对材料考核工作各环节出现违规行为提出处理意见。
3.人力资源部负责对矿二级单位、用料主管部门考核兑现工作;
(十三)用料单位(含驻矿单位、矿二级单位) 1.负责按批准的施工措施、施工作业计划合理编制和报批材料物资计划，上报相关主管部门。
2.负责需用周转材料的安装、铺设、加工、维护、拆除、回收、复用、井上下装卸车等安全生产工作。
3.设置固定材料员，负责本单位材料的领取，并建立健全材料使用管理台账。
4.负责每月26日向物资管理部提供材料月度收、发、存循环月报。
(十四)驻矿材料加工单位
1.根据公司加工计划及图纸(设计图纸标注加工件材料消耗表)，按图纸材料消耗表材质、技术参数、加工报告时间要求及时组织加工。
2.使用单位根据生产安排或安全生产需要，递交加工计划及图纸，谁安排谁审核，经分管领导同意后报物资管理部，由物资管理部统一安排加工。
3.负责加工件的搬运、加工、发放过程所有安全工作，设置固定材料员，负责本单位材料的领取，并建立健全材料使用管理台账。
(十五)需用加工件单位
1.根据工程需用加工件材料时，及时提供加工计划及图纸，加工图纸标注：单位加工件所需原材料的规格、质量要求、材料消耗、材料价格等技术参数。特殊加工件，使用单位安排专业技术人员指导，确保加工件效能，杜绝废品。
2.加工件根据现场实际需用，不得留有库存。 3.完善加工手续:使用单位绘制加工及计划、报主管部门审核、分管领导审批、提交物资管理部，由物资管理部安排加工。使用单位及主管部门验收、使用单位领出。
第七条 各责任管理部门要按职责划分，按规定履行修旧利废和物资收发存手续，按时报送月度回收复用、修旧利废报表，做好材料消耗的二级考核工作。
第三章 物资计划管理
第八条 各单位行政负责人是单位物资计划管理的第一责任人，经管员、材料员是单位物资计划管理的直接责任人。计划必须有工程技术人员参与编制，计划内容和相关技术参数要齐全(物资名称、数量、规格型号，配件要有主机型号、图号、资金渠道、用途、到货时间)，资料不全的视为未申报计划。强调计划的严肃性，要严格执行审批制度，严禁无计划用料，生产急用料必须按规定程序审批。加强工程承包单位用料管理，严格按定额、限额供料，并履行审批手续，加强考核监督。
第九条 物资需求计划的分类和采购周期。
(一)按时限和作用分为年度计划(含年度生产维修用料计划和年度工程用料计划)、月度计划、急用料计划、专用计划、补充储备计划。
(二)各类物资采购周期的具体要求是：
国产设备4个月，国产设备配件3个月;
进口设备9个月，进口设备配件6个月;
国产主要提升钢丝绳3个月，进口钢丝绳6个月;
进口专用机电产品3个月，进口大型轴承18个月;
招(议)标物资按招(议)标结果执行;
其余物资1个月。
第十条 年度物资需用计划的编报。
(一)年度生产维修用料计划是生产单位根据生产条件、计划产量、目标成本，对年度内物资消耗进行预算后，上报的物资需用计划。
(二)物资管理部负责会同有关部门，组织做好年度物资需用计划的编审工作。各单位材料员负责协助所在生产单位搞好年度物资需用计划的编制工作，各单位对计划进行审核后分类上报物资管理部。各生产单位上报的年度需用计划由物资管理科进行审核汇总。
(三)年度物资需求计划作为年度内生产单位具有明显消耗规律与批量优势的物资用料信息，是进行年度物资采购的重要依据。
第十一条 月度物资需求计划的编报。
(一)月度物资需求计划由生产单位根据月度生产进度编制，每月可以编报两次，月度计划于月底前2天上报，中旬计划于10日前上报。
(二)物资管理部计划员应掌握生产用料情况和储备情况，对生产单位月度物资需求计划在平衡利库的基础上进行审核。
(三)月度物资需求计划作为生产单位月度内重要的用料信息，是计划员月度内组织货源的依据。
第十二条 急用物资计划编报。
急用料物资计划是生产单位遇到突发事件时上报的物资需用计划。物资管理部在收悉急用料计划后，必须及时审核并提交急用料计划，生产常用物资不得申报急用料计划。生产单位提交急用料计划或报告时，除口内分管领导审批外，应同时需要公司总值班人员签字与调度盖章，物资管理部存档备案。
第十三条 专用物资计划的编报。
专用物资计划是生产单位停产检修、防汛、防冻防寒等专项生产性工程需用物资时提报的计划。物资管理部应强化专用物资货源组织，保证专用物资计划的落实。
第十四条 储备计划的编报。
(一)补充储备计划是物资管理部根据生产消耗特点与储备定额的需要，对库存物资作调整、补充的计划，可根据需要随时提报。
(二)特种物资储备计划由各生产单位分类汇总编制，公司对口职能管理部门及分管领导审核，经总经理批准后申报。特种物资储备主要是指大型设备配件、大型进口轴承等。
第十五条 建立物资计划平衡例会制度。
物资管理科于每月最后一天组织召开物资计划平衡会，各单位材料员、物资管理部计划员参加，落实物资质量、价格、到货等情况，分析原因，明确责任。同时，对本月物资计划中存在的问题进行平衡协调。
第十六条 物资计划的调整。
(一)生产单位生产条件变化或工程项目增减，需要对原物资需用计划进行调整，应及时提出书面报告，经分管领导批准后，交由物资管理部。物资管理部及时调整采购计划或采取其它补救措施，减少计划变更带来的损失。物资管理科应将生产单位的物资需用计划和变更报告备案。
(二)物资管理部计划员要经常深入生产一线，了解生产和工程进度、设备使用状况和材料消耗情况，及时把握计划物资使用动态，遇有物资计划变更的要早报告、早调整。
(三)若计划物资的合同已签订或已到货、在途、在生产中，经交涉无法退货或变更计划时，物资管理部应积极配合平衡处理。无法平衡造成积压的，应上报公司领导审批。
第十七条
退回物资计划的处理。
(一)物资管理部发现物资需用计划存在明显信息失真、技术参数不明确或改用代用等情况时可以退回物资需用计划。退回计划要在退回原因栏中注明详细原因和退回日期。
(二)物资需用单位要求退回物资计划必须提出书面申请，由分管领导签字。
(三)物资管理部计划主管必须注意查看已提交的物资需用计划，查看计划的执行情况，督促业务人员及时落实计划; 对退回的物资计划要及时进行核对，重新落实计划物资，要求在3个工作日内处理完毕并做好相应记录。
第四章 物资采购管理
第十八条 工程用料及设备应实行西部公司淮矿物流与公司自行采购相结合的模式，以西部公司淮矿物流为主。即在现场加工的金属支护材料、当地供应的土产材料、装饰材料、日用杂品及日常消耗量较少的物资由公司自行采购，其他材料、设备、配件能集中采购的全部集中采购。
第十九条 采购原则。
(一)坚持性价比最优原则。
(二)坚持能招尽招的原则。凡是具备招(议)标条件的，都应采用招(议)标方式采购;
(三)通用性原则。公司范围内设备选型，型号、规格尽可能统一，大型材料、配件尽可能通用;
(四)准入原则。物资采购必须在准入供应商(或经批准的临时准入供应商)范围内进行。
第二十条 采购方式。
(一)单一物资估算采购金额超过20万元，或同一品种物资批量采购估算金额达到50万元的，应采用招(议)标方式采购;
(二)单一物资采购金额在20万元以下，或同一品种物资批量采购金额在50万元以下的，可进行比价采购;
(三)同一物资，连续比价采购金额累计超过50万元的，则应采用招(议)标方式采购;
(四)同一品种物资年消耗量达到100万元以上、具备年度招标条件的，应实行年度招标采购。 第五章 物资领用管理
第五章 物资领用管理
第二十一条 用料单位应根据申请计划以及实际需要用量填写电子领料单及纸质领料单。填写电子领料单时，除填写物资编码和数量以外，还必须填写核算单元、工程进度、是否配送、资金渠道和用途，特殊用料可在备注说明。纸质领料单要按规定格式认真填写，包括领用单位、领用日期、物资名称、详细的规格型号、领用数量、用途栏要详细注明使用地点，字迹清晰，领料单应加盖领料单位公章。
第二十二条 材料领用的审批。
(一)责任管理单位归口管理的钢管及附件、电缆、皮带、五小电器、开关、各类综保、风筒、防尘隔爆设施、综采综掘配件、胶轮车配件、油脂、高压胶管等物资，由责任管理单位根据各用料单位的用途，综合平衡，审核发放新品、旧品或复用品。
(二)加强支护材料的管理，合理优选巷道支护形式，规范支护用品加工图纸管理，严格按施工措施审批材料，加大支护材料复用率。
(三)归口管理以外的物资由物资管理部依据各单位审核后的月度物资计划进行审批或调剂。
第二十三条 计划外临时工程用料。
(一)因施工措施变更或临时安排施工任务的物资领用，按相关部门审核批准的材料预算补报材料计划，按材料计划审核发料。
(二)因突发设备故障及突发事件造成的急用材料的领用，由用料单位申请，相关技术(管理)部门审核、分管领导签字，报急用料计划，按急用料计划审核发料。
(三)工作时间外领用材料，用料单位申请经公司值班领导安排，由物资管理部发料。领用后在三日内按正常领料程序补办所有手续。
(四)工作面安装、拆除、质量标准化工程等用料，按专题计划会审后的计划审核发料。
第二十四条 工器具的领用。
个人工器具的领用，物资管理部按人力资源部核定的工种，按期配备个人工器具，建立个人工器具台账，岗位变更的应交回个人工具。集体公用工具按核定的品种数量、使用年限配备和更换，并建立台账管理。
第二十五条 直达到货物资。
由物资管理科通知用料单位，物资管理部、用料单位共同参加现场验收，验收合格后用料单位办理相关手续。无故拒收造成二次倒运的，所发生的一切费用由用料单位负担。未经物资管理部同意，任何单位不得私自接收物资，否则不予办理任何手续，并追究有关人员责任。
第二十六条 非标加工材料的领用。
支护用品加工图纸必须由工程技术部统一出图签发，其他加工由用料单位根据需要提出申请并附加工图(必要时提供实物)，经分管领导批准后，申请单位通过系统申报非标加工计划，物资管理部安排内部加工或外委加工。
第二十七条 有押金的包装物。
物资管理科实行专门台账跟踪管理，使用单位必须在规定的时间内返还包装物，否则按照原值考核用料单位，并进行罚款。
第二十八条
用料单位必须按实际需用量领用，不得形成小仓库。
第六章 储备管理
第二十九条 物资储备管理体系。
(一)物资管理部部长是公司物资储备管理的第一责任人，各使用单位负责人是本部门物资管理的责任人。各部门，要积极思考储备与保供、储备与防止超储积压之间的关系，及时解决储备管理中的问题，对物资储备的总量及结构负责。
(二)物资管理部计划采购组具体负责对储备的总量及结构进行监控，对各项储备指标进行分析与考核，及时发现储备管理中的薄弱环节并予以纠正。
(三)物资储备以物资管理部集中储备为主，各使用单位二级仓库只存放少量周转物资，杜绝小仓库。
(四)本着减少自有资金占用、降低储备风险的原则，充分利用规模采购优势吸引供应商库存，最大限度地扩大供应商库存所占比重，建立自有储备与供应商库存(采掘设备配件寄售库、物流大市场等)相结合的多元化储备格局，力争以最小的交易成本满足生产建设需要。
(五)无法取得供应商储备的大型材料及配件部分，物资管理部要加强联系，探讨最佳储备方案。
(六)公司根据煤矿生产需用物资的消耗特点、物资在生产系统中的重要程度以及物资的采购周期等，合理确定特种储备物资的品种和总量，努力降低缺货损失。
第三十条 自有储备管理。
(一)物资管理部应根据物资消耗量、常用物资消耗定额以及周转速度等，合理确定储备总量并确保安全储备。
(二)物资管理部要结合物资消耗情况，将储备资金定额指标分解到物资大类或具体物资品种。计划员要认真履行职责，及时了解现场用料需求，掌握库存动态情况，根据生产实际需要及时补充各类物资的实物库存，力求做到充分储备、按需储备，提高物资储备的保供效能，既要保供，又能避免超储积压。
(三)物资管理部可以根据实际情况制定常用物资实物储备定额，合理确定实物储备定额范围内物资的最低储备量，积极采取措施保证常用物资储备实物量处于受控状态，制订实物储备定额品种数量的合理范围，实物储备定额品种数量与消耗物资品种数量之比在65%以上。进口配件和特种储备物资除外。
第三十一条 无动态物资管理。
(一)物资管理部应加强自有储备物资库存动态的监管，建立物资储备动态管理分析预警机制，防止产生无动态物资。
(二)无动态物资的界定。
自有储备物资半年以上没有消耗的视为无动态物资。其中进口配件一年以上没有消耗的视为无动态物资，矿井主要提升系统钢丝绳两年以上没有消耗的视为无动态物资。
(三)物资管理部每月要对库存物资无动态的形成原因进行分析，对出现的无动态物资应追究相关责任人的责任并作出相应处罚。
(四)对无动态物资要积极主动平衡调剂，最大限度降低企业损失。
(五)无动态物资调剂方式：
1.平衡利库。计划采购组接到物资需求计划，必须进行平衡利库，与使用单位协商利用无动态物资替代的可能性。无动态物资合格可用的，应首先调剂使用无动态库存物资，否则追究相关责任人的责任。
2. 对外调剂。对于部分无动态物资可以与兄弟企业相关部门协商，适用于对方机型的配件等售于他用。
3. 返回供应商。对于部分积压物资可以与相关供应商协商，返回供应商改作他用。
第三十二条 仓储管理。
(一)加强到货登记及验收入库管理。
物资到库验收要有依据，凭证资证要齐全，当天到货当天登记要真实准确，物资验收合格后入库要及时，有问题要及时反映。急用物资到货凭急用报告办理验收和入库登记。
(二)物资的保管保养。
1.没有验收入账的物资要存放在待验收区。
2.验收合格入库物资要分类分区存放，五五摆放，实现“三条线”一头齐。
3.物资保养和库房日常管理要求做到：“五无、五净、十不”。
4.严格遵守《物资验收保管保养手册》和其他相关规定，做好仓库的管理工作。
第三十三条 物资的账务管理。
(一)物资领用一律凭公司物资领料单进行发料，物资系统建立后实行电子料单进行发料。发料手续必须齐全，无特殊情况不得使用白条子发料。对于急用物资，依据调度室证明发料。
(二)仓库的账务处理工作要遵守日清月结制度，切实做到账、卡、物相符，库房的物资月度盘存工作要有专项记录，库房月度盘存发现的问题要有书面报告，盈亏处理报告要有领导批示。
第三十四条 仓库管理工作检查制度。
仓库要依据库存物资的特点合理安排仓库容量，坚持做好仓储管理的基础工作，保持整洁优美的库容环境。
第七章 材料回收复用管理
第三十五条 加强对支护材料、周转性材料的回收管理，提高周转复用率，最大限度地减少新料投入，降低吨煤材料成本。周转材料要建立台账，对领用、使用、转移、核销全过程跟踪管理，及时准确掌握物资消耗动态。
(一)材料的回收。
1.采煤退尺回收的材料，严格按规定物资品种比例进行回收。由于回收的物资送交地点不同，所以必须按物资品种分类装车和帮扎结实，交运输部门(运输队)送往物资管理部指定地点或送交责任管理单位，由责任管理单位卸车，并办理移交手续，作为回收考核的依据。可以直接复用的物资由物资管理部通知回收单位人员到工作面车场办理交接手续，作为回收考核的依据，运输队将已装好的材料车打运到指定地点，由回收单位卸车。
2.采煤工作面拆除、掘进巷道贯通以及废弃巷道打封闭墙前的材料回收由矿建工程管理部牵头，组织调度、通风、机电、安监、物管等相关责任管理单位及施工单位共同参加，进行现场鉴定，确认应回收物资的品种、规格、数量、时间并形成纪要，按纪要进行验收和考核。
3.设备性材料(水泵、开关、综保、通讯器材、安全仪器、防爆灯具、五小电器等)按“谁使用，谁回收”的原则，拆除后交责任管理单位。
(二)台账管理。
责任管理单位必须设定专人，对承包管理内的材料、设备中间部件建立台账，记录材料的在籍、在用、回收、复用、报废情况，对材料的领用、使用、复用、核销全过程跟踪管理，并对增减因素做详细的分析说明。
(三)修旧利废管理。
进一步加大修旧利废工作力度，要充分利用现有技术力量和机械设备资源，人力优势，组织加工、改制、修复。依靠技术创新，不断扩大维修范围，提高修旧利废效益。
电缆、支护材料、设备性材料、工具性材料、设备中间部件等废旧物资能够加工、改制其他材料或配件的，不能按废旧物资处理。
第八章 周转性材料及废旧物资管理
第三十六条 周转性材料管理。
各单位使用的材料如电缆、风筒、木材等，回收尚能再利用的，由使用单位出具说明，注清耗损数量，实余数量及质量情况后将剩余物资及使用情况说明交物资管理部，物资管理部建立收、发、存内部台帐管理，以便再次使用，提高材料利用率。
第三十七条 废旧物资管理。
(一)物资管理部是公司废旧物资回收的责任部门，不定期回收公司内废旧物资如电缆盘、钢丝绳盘、边角料等。
(二)废旧物资处理必须按集团公司、西部公司相关规定执行，任何单位和个人不得擅自处理。
(三)废旧物资处理前需进行鉴定，由企业管理部牵头，财务部、物资管理部、党群工作部派员参与进行鉴定，确定无利用价值的废旧物资，需填写废旧物资鉴定单，由参与鉴定单位人员签字，报公司领导批准后方可对外出售。
(四)废旧物资处理定价。废旧物资处理定价以集团公司、西部公司季度指导参考价为依据，采取招标或议标方式确定价格和购买单位。具体由企业管理部牵头，财务部、物资管理部、党群工作部派员参与，与购买方共同议价，价高者中标，中标价格不得低于集团公司、西部公司季度指导价，并形成会议纪要，参与人员在会议纪要上共同签署意见，报公司领导批准执行。
(五)中标单位必须在购买前，预交一部分现金给财务，用于废旧物资冲抵。
(六)废旧物资监装、过磅时，由企业管理部牵头，财务部、物资管理部、党群工作部派员参与，共同签字确定过磅数量。出矿按规定执行。
第九章 考核与奖罚
第三十八条 各单位未按规定时间申报材料计划，迟报一天罚单位负责人和材料员各100元。
第三十九条 若材料计划审核单位把关不严，使用单位因计划完整性、准确性差，而受到处罚的，对审核单位负责人及审核人各罚款200～500元。
第四十条
若零星加工或委托加工的成品未使用的，按材料的原值或加工产品的原值扣罚责任单位，对审核单位负责人及审核人各罚款500元/次。
第四十一条
物资管理部必须将审核后的材料计划及时上报西部公司淮矿物流，若无故漏报、误报，对负责人和经办计划员各罚款200～500元。
第四十二条 对公用工具使用不够年限的，按原值的30%处罚单位负责人及保管人;个人使用工具不够年限丢失或损坏需要再领用的，按领用工具原值的50%从工资中扣除。
第四十三条 本办法自2013年7月1日起执行。
附件：1.供应商管理暂行办法 2.物资采购价格管理办法 3.物资招(议)标管理暂行办法 4.供应商考评实施细则
第三篇：物资供应管理办法
总 则
第一条 为强化物资供应管理，规范采购行为、降低采购成本，提高材料配件使用效率，减少库存积压，提高经济效益，根据集团公司相关规定，结合企业生产经营实际，特制定本办法。
第二条 适用范围
1、集团建筑业、省外矿井物资供应管理。
2、建筑业、省外矿井废旧物资处理。
3、集团公司统管物资及建设单位供材执行集团公司相关规定。
第三条 集团各全资子公司、控股公司、参股公司参照本办法制定本单位的物资管理制度，并根据实际设臵专人负责物资管理工作。
第四条 管控方式
1、建筑业物资供应工作服务与监控。
2、省外全资矿井物资统一采购。
第一章 职责界定
第五条 部门职责
1、经营管理部是物资采购计划的审批部门，负责各类物资计划的审核、把关，物资使用的跟踪监督检查、考核，废旧物资的管理。
2、供应服务中心是物资供应主管部门，负责省外矿井的物资采购、材料入账、发票结算、供货款项支付等，负责建筑业自行采购物资的监督、入账手续、供货款支付等工作。
3、市场开发部是物资采购价格的主管部门，负责及时出具物资采购价格(必须考虑资金来源、运输、批量大小等因素，使价格具有可操作性)，对发票结算价格审核监督。
4、生产技术部负责物资参数、型号、规格等专业技术的审核把关。
5、财务部负责到货物资的票据审验、财务入账、成本核算等工作。
第二章 物资计划管理
第六条 计划管理流程
生产计划和工程预算是物资计划的审批依据，相关单位要强化责任意识，严格按照预算及工程形象进度审批物资计划。
1、每月20-22日各单位根据次月的生产计划(建筑业各单位以单项工程和形象进度、经营预算指标)编制月度物资计划(书面及电子版形式)。自购计划、甲方供材计划分别编制，一式四份。一预算(工程)一计划，不得混编。月度物资计划中未安排采购的物资(在途物资视为已安排)，各单位需用时必须重新提报，原计划不再延续执行。
2、各单位月度物资计划经经营管理部、本专业审批，每月25日前送达供应服务中心，26日前供应服务中心报集团分管副总经理集中审批。
3、每月20-26日为月度物资计划集中审批时间，其他时间不予审批，追加计划除外。
4、甲方供材物资计划一律由供应服务中心签字认可。否则，供应服务中心不予结算。
5、计划上报必须使用统一格式的表格，详细填写名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、用途(单项工程名称)等，内容有缺项的一律不予审批。
6、各单位必须做到超前计划、周全考虑，严格控制追加计划份数，每月不得超过3份，并按照规定流程办理审批。
7、计划外工程及确需提前开工的个别工程，经专业领导确认后，可审批物资计划。由经营管理部、生产技术部根据形象进度和预算，对所用物资进行核对，根据实际予以调整。
8、各单位急用零星物资需追加计划，至少提前3天办理审批手续。有加工周期的特殊物资，需考虑加工周期提前办理。否则，由此影响生产，责任自负。
9、已审批的计划，因数量、参数、型号等有所变更时，各单位必须及时出具手续齐全的书面变更计划。
第三章 物资采购管理 第七条 价格管理
1、属集团公司统管物资不得超出集团公司发布的相关价格。
2、建筑业自购物资，由市场开发部于每月30日前确定限价，将限价通知单转供应服务中心(含电子版价格单)，由供应服务中心发建筑业各单位，不得高于限价采购。
3、省外矿井物资采购，由市场开发部确认价格，供应服务中心统一采购。
4、各单位对价格有异议时，及时反馈提出，市场开发部重新核实。
5、各单位追加计划物资，由市场开发部及时确定(核批)价格。
第八条 采购管理
1、属集团公司统管物资、甲方供材物资按照集团公司文件执行，因违反集团公司有关文件造成的罚款，分析责任，落实处罚。
2、建筑业自购物资，有限价的，各单位严格按限定价格、计划数量自行组织进货;没有限价的，使用单位及时通知供应服务中心，督促市场开发部确定价格，并及时将价格传递到使用单位、组织采购。
3、省外矿井物资采购，由供应服务中心负责组织进货，价格不得高于市场开发部审批的限价。需签订合同的，供应服务中心负责起草合同，经法律事务科审查备案后，签订并执行。
4、火工品按照集团公司和上级有关文件规定采购，并严格办理相关手续。
5、无物资采购计划，供应服务中心一律不予办理结算手续。
第九条 物资验收
1、建筑业各单位是自购物资实物数量、质量验收的第一责任单位，对不符合国家标准或合同约定标准的，一律进行退货、换货处理。
2、煤矿井下用安全物资必须具备“三证一标志”(煤矿安全准用证、产品合格证、生产许可证、煤矿安全标志MA)，使用单位存档;按集团公司和上级规定，必须进行二次检测的钢丝绳、井下用运输带、井下用电缆等，必须按标准要求到具备检测资质的机构进行检测，检测合格，方可使用;需“3C”强制认证的产品，必须具备“3C”认证标志。
3、各单位物资到货自行组织验收，严格按照计划数量、质量标准、规格型号等要求，进行现场实物验收。验收完毕，出具收料单、一式三份，规范填写、内容齐全，现场验收人员签字确认并加盖公章，一份交供货商做为结算依据，一份供应服务中心留存，一份由使用单位留存，做为记账依据。没有收料单据，不予办理结算手续。
4、物资到达各单位验收完毕，由各单位负责建账、保管、发放。
5、供应服务中心派驻人员不定期对各单位的物资质量、使用情况、管理台账等进行动态检查。经营管理部组织相关单位不定期对各单位物资管理情况进行综合大检查，并通报检查情况。
6、物资出现质量问题时，按照“谁确定供货商谁负责”的原则，牵头协调处理。
第四章 结算管理
第十条 发票审核
1、经各单位现场验收合格后的物资，每月20日前由使用单位或物资采购部门通知供货商，核对无误，开具正规发票。
2、发票必须附原始收料单和使用单位领料单，票据名称、数量、价格、金额必须一致。否则，不得接收发票。
3、自行采购物资发票明细，一律由市场开发部按规定时间进行价格审核，每月25日前供应服务中心统一办理财务入账手续。
4、供销公司供材的物资发票，由供应服务中心核对无误后，直接办理财务入账手续。
第十一条 结算付款
1、每月20日前，供应服务中心编制付款资金预算，报集团领导批准，由财务部严格按照审批的资金预算办理付款手续。
2、供销公司供货货款，按照集团公司相关财务规定办理。
3、特殊物资无法签订合同需预付款的，必须报集团领导批准，在确保资金安全的前提下方可办理。
第五章 物资领用管理
第十二条 各单位必须建立健全各类材料台账，加强物资的领用管理，严格出入库手续，杜绝白条或无手续领料，否则一律不许出库。
第十三条 所有领用物资必须为生产、工作使用，不得用于与工作无关的其他方面。对领用物资私用的，追究相关责任人责任，并按照物资价值给予处罚。造成重大经济损失的，依据集团相关规定严肃处理。
第十四条 各单位应建立各类物资保管和消耗台账，加强物资管理，每季度经营管理部组织相关部门进行检查，对物资使用与工程结算对照稽核。
第十五条 供应服务中心要加强料单管理，确保料单月结月清，与物资计划一致。无计划的料单，一律不得处理。
第六章 储备管理
第十六条 各单位的储备物资，必须按照仓库管理规定，办理出入库及领用手续，确保库存物资安全。省外矿井的储备物资，需向集团申报物资储备指标，经集团批准后严格执行。
第十七条 经营管理部定期组织物资库存分析，加快积压物资处理，有效盘活资产，每半年对各单位储备占用情况进行考核，严禁形成超指标的物资储备。
第七章 废旧物资管理
第十八条 各单位严禁私自变卖、赠送各类物资，确需报废处理的物资，须提报申请，由经营管理部汇总，报集团分管副总经理批准后，由市场开发部会同相关部门组织竞价、拍卖。
第十九条 各省外矿井可根据当地情况，报集团分管副总经理批准，采取竞价等方式自行组织处理。处理资料需齐全完整，报市场开发部、经营管理部备案。
第二十条 各单位建立健全废旧物资处理制度，杜绝跑冒滴漏，避免造成经济损失。
第八章 信息反馈制度
第二十一条 建立健全质量、价格、服务信息反馈制度。
1、各单位于每月30日前，对物资采购质量、价格、服务信息进行反馈，以书面和电子版形式，分别报供应服务中心和市场开发部。
2、各单位在物资使用过程中，一旦发生质量或价格问题，应及时出具书面证明并加盖单位公章，反馈至市场开发部、供应服务中心，按相应程序协调处理并进行索赔。
第九章 考核规定
第二十二条 计划考核
1、物资计划未按规定时间和程序审核、报送的，每拖一天对单位负责人罚款100元、材料员罚款50元。
2、月度物资计划差异率超出正负15%的，对单位按其超出金额，每差异1%罚款500元。
3、未进行平衡利库，有积压仍上报物资计划的，每次对责任人罚款500元。
4、超出追加计划规定份数，每多一份，罚责任人100元。
5、因物资规格、型号、数量等内容不准确，造成无法进货、到货延误的，对责任人每次罚款100元，造成较大经济损失的，依据集团相关规定严肃处理。
第二十三条 采购及质量考核
1、未经审批擅自采购物资(含甲方供材)，对采购单位负责人罚款1000元、经办人罚款200元，按采购金额给予单位对等罚款。
2、严格物资质量管理。采购物资出现质量问题，经验收确属质量不合格，由采购单位负责退(换)货。影响生产造成经济损失的，对供货商进行索赔，对经办人罚款500元，并追究相关责任人责任。
3、严格到货物资验收。物资到货后，不按规定进行验收的，对责任人罚款100元;未经验收投入使用的，对责任人罚款200元，并追究相关责任。
4、物资采购价格高于限定价格，每次对责任人罚款100元，数额较大、情节严重的，依据集团相关规定严肃处理。
5、因价格确定不及时，造成物资到货不及时，影响生产的，对责任单位负责人罚款200元、责任人50元。
第二十四条 结算考核
1、未经供应服务中心、市场开发部审核的发票，不得办理入账付款。凡私自入账的，对采购单位经办人和财务经办人罚款100元，并由责任人追回支付款项。
2、建筑业各单位自购物资，取得发票3日内，使用单位须填制领料单报供应服务中心。逾期迟报的，对经办人、材料员各罚款50元，单位负责人罚款100元。故意不报，拖延成本核算的，对责任单位罚款500元，并由财务部直接计入该单位当月成本。
4、建设单位供材物资，由施工单位与建设单位对账，确保材料款扣款数额与物资到货金额一致，28日前报财务部、经营管理部。否则，对责任单位负责人罚款200元。
第二十五条 物资领用考核
1、严格物资台账管理，未建立物资管理台账的单位，对负责人罚款200元，并限期建立。台账填制不及时、内容不全的，每发现一次，对责任人罚款50元，并限期整改。
3、不按规定填制《领料单》，出现错误或无法辨认的，每发现一份对材料员罚款50元。
第二十六条 物资储备考核
1、仓库管理制度不健全，不按规定办理验收、入库、出库手续，物资未上架管理、分类存放，账、卡、物、资金不符的，每发现一项对责任人罚款50元。
2、物资储备超出集团核定指标的，分析责任，进行处理。
第二十七条 废旧物资考核
未经批准擅自变卖处理废旧物资的单位，一律按市场价值对等罚款，并追究单位负责人和经办人责任。
第二十八条 信息反馈考核
1、未按规定时间反馈质量、价格、服务信息，或上报内容敷衍应付、填制不规范的，对责任人罚款50元。
2、物资使用过程中出现质量问题，不及时反馈造成经济损失的，对使用单位负责人罚款200元、责任人罚款100元，并追究相关责任人的责任;对出现质量、价格问题，管理部门不及时处理的，对管理部门负责人及经办人分别罚款100元，并追究管理责任。
3、严格物资供方信息库管理。所有供货商必须进行资信评审，未经评审发生采购业务，每发现一家，对采购单位负责人罚款100元。
本办法自下发之日起执行。
附：
1、月度物资计划表(甲供、自购)
2、月度建设单位供应物资统计表
3、建设单位供应物资台账
4、物资采购完成汇总表
第四篇：物资供应管理办法
材料计划管理办法
一、编制目的
为统一计划格式，明确职责分工与范围，满足甲方要求及工程施工需要，根据公司文件规定，结合本项目部特点，制定以下管理规定。
二、主要内容
(一)工程主材计划
1、计划员在收到图纸或收到工程联络单的3天内，编制材料预算。
2、材料预算格式按合资工程管理处合同科要求编制，将甲供1类、甲供2类、乙供类分开编制。
3、材料预算送审时应附计算公式、软盘。
4、各计划员根据要求按时编制材料周计划、月计划、季度计划、计划。
5、计划员的发料依据是各施工员提供的净料限额领料单。
6、施工员在收到图纸的5天内向物资部提供净料限额，限额准确率不小于99%，各单位领料员凭施工员的限额领料单到物资部领用材料。
7、班组用料超出限额时，由班组长填写“限额外用料申请单”，经施工员审核，项目主管领导批准后到物资部领料。
8、限额外用料造成的成本费用由各施工班组承担，费用从当月奖金中扣除。
(二)自购材料计划
1、预算内工程辅材由施工员根据施工图纸，参照施工进度每月底报下月计划，预算部门审核，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
2、预算外工程辅材由班组长根据施工进度每周末报下周计划，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
3、工程暂设材料由施工员提出用料限额，经工程部审核，项目主管领导批准，报物资部，由供应专业计划员编制采购计划。
4、施工手段用料由施工员提用料限额，技术部根据经甲方审批的施工方案(措施)审核，经分项目部总工程师批准，报物资部，供应专业计划员编制采购计划。
5、宗消耗材料(三气、焊材、油漆、砂轮片等)由施工员提限额，预算部门审批，作为物资部招标参考依据。
6、供应计划员按公司要求建立必要的台帐(资源台帐、计划台帐、需用台帐等)。
7、所有计划均采用A4纸打印。
三、以上规定自二月十八日起执行。
材料采购管理办法
一、编制目的
为规范采购行为，严肃采购纪律，既满足施工生产需要，又要有效地降低采购成本，根据公司有关文件规定，特制定以下管理规定。
二、主要内容
(一)采购计划必须经主管经理批准后才能执行。
(二)所有采购必须有采购计划，严禁无计划采购。
(三)所有采购行为原则上必须在总公司资源市场和公司目前合格分供方范围内选择。
(四)对于合格分供方范围内没有的特殊材料的采购，采购行为发生在3次以上(含3次)的，申请合格分供方;采购行为少于3次的，申请紧急采购，经批准后执行。
(五)物资采购应严格遵守公司的询比价制度，至少有3家以上进行报价。
(六)对于一次性采购在10万元以上，气体、焊接材料、砂轮片等大宗消耗材料，必须实行招标制度，招标必须有技术，财务，预算，纪委等部门人员及主管部门领导，主管领导参加。
(七)除及时结清的零星采购外，所有采购均应有书面文本(采购计划、合同等)，对单价500元以上，批量5000元以上的采购一律签订采购合同。
(八)对集团公司(公司)有要求必须统一组织订货的材料，必须通过公司统一组织订货。
(九)材料采购后，当月必须结算，各计划员及时办理出入库，每月22日与供应商结算，月底以完整的手续到财务挂帐。
(十)原则上不同意先付款后采购，对于特殊材料采购必须先付款的，计划员应在借款后半个月内办完有关手续，到财务冲帐。
(十一)以上条款适用于甲方委托采购和乙供主材采购。
三、本规定自三月十八日起执行。
气体发放管理办法
一、编制目的
为满足施工生产需要，明确气体采购、发放程序，降低成本，结合供应处有关文件规定，制定本管理办法。
二、主要内容
(一)气体发放实行统一管理，分片发放的原则。
(二)物资部根据施工需要设3-4个气体发放站。
(三)各个发放站设气体发放员一名，负责本站气体的到货验收(点数、测压、称重记录)，空瓶退还，气体发放(以空换饱)以及气瓶检验工作。
(四)物资部设计划员一名，负责各个气体站的计划、采购、进气、结算工作。
(五)每月22日前，气体发放员将本月(上月22日后)厂家送气总量，各班组领用明细及汇总清单交给计划员。
(六)计划员将清单交主管主任审核后及时办理出入库，23日将出入库平衡的料单移交保管员。
(七)保管员应在24日记帐完，满足财务25日核签的要求。
(八)气体发放实行以空换饱的制度，各班组在开工前向物资部申请租借占用气瓶的数量。凭租借条从气体发放站领取饱瓶，在以后的施工中以空瓶换取饱瓶。
(九)气体发放员有权对无理不归还空瓶的班组停发气体。
(十)气体发放员应及时向计划员提出进气要求，计划员要及时通知厂家送气，不得耽误施工生产用气，每耽误一次，视情节罚款10-50元，罚款从当月奖金中扣除。
(十一)各班组应该保管好租借的气瓶，及时归还不用的空瓶，丢失气瓶罚款800元/
个，罚款从工资中扣除。
(十二)计划员、检验员、保管员应按公司文件规定对供货单位所送气体抽检并做好记录，对不符合质量要求的气体，按照合同规定对厂家进行处罚。
三、本规定自三月十八日起执行。
焊接材料管理办法
一、编制目的
为加强现场文明施工管理，降低成本，提高企业效益，特制定本管理办法
二、主要内容
(一)物资部设焊材总库(一级库)一个，所有焊接材料先入焊材总库。
(二)根据施工需要设焊材发放站3-4个，焊材发放员由气体发放员兼任。
(三)焊工凭施工员批准的焊材领用卡到发放站领用焊材。
(四)收工前焊工应将没用完的焊材、焊条桶、焊条头送还焊条发放站，发放员认真填写焊材领用卡。
(五)焊条烘烤执行国家标准及有关规范。
(六)班组长应提前一天通知焊条烘烤员第二天应烘烤的焊条规格型号及大致数量。
(七)焊条发放员每月20日将各班组领用的焊材规格型号、数量明细及汇总报给计划员，计划员及时办理出入库，移交保管员记帐。
(八)计划员应每月与供应商结算一次，及时到财务挂帐，及时反应项目成本。
(九)焊材保管员应每天对焊材早晚各巡查一次，并做好温湿度记录。
(十)焊材领用量按以下标准执行。
普通焊条≤5Kg/人.次;普通焊丝≤20根/人.次; 不锈钢焊条≤20根/人.次;不锈钢焊丝≤10根/人.次。
三、本规定自三月十八日起执行。
零库存管理规定
一、编制目的
为更好地执行公司零库存的规定，充分利用社会库存，降低企业成本，增进效益，同时也方便记帐和材料稽核，制定本规定。
二、主要内容
(一)甲供主材根据甲方出库量，办理“甲供材料物资入库单”，“材料领用单”，由于甲供材料不转帐，所有预算内材料都要领出，并按照领出量办理出库，具体发放时按净料限额量发放，保管员另做发放记录。
(二)乙供主材根据施工进度按时采购，按照每月采购量办理入库，同时办理出库，保证库存为零。
(三)工程辅材和非通用性材料，根据批准的计划按需要采购，及时发给用料单位，按照用多少，买多少;买多少，发多少的原则，保证月底库存结零。
(四)一般性消耗材料应该充分利用社会库存，随要随买，每月底根据实际发生情况结算，出库应和入库保持一致，及时反应项目成本。
(五)气体、焊材、砂轮片、手套等大宗通用性物资，采用代储的方式。供应商按照进货计划分批将材料存入物资部总库，每月底根据实际用量结算，当月没用完的材料记入下月代储量，工程结束后没用完的材料由供货商拿回。
(六)各个计划员根据零库存的工作原则，精心计划，合理组织货源，既要保证施工生产的顺利进行，又要考虑成本效益，不能造成积压。
(七)从供应处调入的劳保用品可以有部分库存。
(八)因执行零库存规定造成成本与产值偏离时，物资部应及时填报估入料或现场料报表。
三、本规定自三月十八日起执行。
仓储管理规定
一、编制目的
为规范保管员记帐程序，明确保管工作内容及标准要求，提高供应仓库管理工作质量，制定本规定。
二、主要内容
(一)保管员根据到货物资的“到货通知单”或“到货清单”，做好“物资到货验收登记”。
(二)物资验收应严格按保管规程及材料验收标准进行验收，对应该计量的物资，保管员应按规定进行检斤、检尺、量方、过磅，填写过磅单和检尺记录;在验收中发现有损坏、质量与要求不符、数量短缺应及时向计划员、检验员汇报，并拒绝入库。
(三)对验收合格的物资，保管员按保管规程及时入库内保管。
(四)合理规划库房及料场布局，提高库房、料场的利用率;物资摆放应作到“四号定位”、“五五摆放”，帐、卡、物、资金“四对口”。
(五)做好库存物资的维护及保养工作，对易变易锈物资应每月检查一次，发现锈蚀或损坏应及时保养，并作好记录。
(六)作好仓库安全防火工作，开展班前、班后三查。
(七)做好库房料场卫生工作，保持库容、场貌整洁，道路畅通。
(八)保管员应正确使用料单，分清料单种类，及时、准确填写和装订料单;做到凭证完整，装订成册，记帐及时，字迹清楚，日清月结。
(九)按照公司料帐管理规定，正确填写帐页;料帐应按类别整理、编号，月底装订成册，做到整齐、签字盖章齐全。
(十)及时登记当日收付的料单，正确填写当日实收、实发数;对库存物资坚持永续盘点，每月及时上报库存物资盘点报表，对发现盘盈、盘亏情况应及时汇报。
(十一)料帐登记时字迹应清晰、工整，不允许乱涂乱改，涂改率不超过3‰。。
(十二)每月底保管员应及时填写料单装订台帐和工程消耗台帐。
三、本规定自三月十八日起执行。
剩余材料管理规定
一、编制目的
为加强现场文明施工，控制剩余材料管理，降低企业成本，增进效益，完成主材节约指标，制定本规定。
二、主要内容
(一)物资部材料发放按照净料限额分批发放的原则进行，将大部分剩余材料留在物资部仓库内。
(二)单项工程完工后，及时对现场剩余材料进行清理回收。
(三)在回收的同时，对剩余材料进行品名、规格、材质、数量的清点，并作好回收记录。
(四)对材料规格、型号清楚，完整无损、证件齐全的材料，应对使用单位办理正式退库手续，入正式帐管理;对材料规格、型号不清，有损坏、证件不齐全的剩余材料，应专门建立剩余材料帐目管理。
(五)工程剩余材料全部由项目部负责处理，其中甲方转帐材料，应积极向甲方办理退库，降低材料费;对甲方不转帐材料，项目部可根据公司剩余材料管理规定对外处理，但处理前应向公司供应处提报处理明细，若供应处调剂到其他项目时应优先予以调剂，价格在市场价格的90%以内;项目部没有处理的剩余材料，可送回公司供应处或调拨到其他工程，其转帐价格由供应处和项目部商量决定。
三、本规定自下文之日起执行。
废旧物资管理办法
一、编制目的
为统一废旧物资处理程序，加强现场文明施工管理，提高各班组、有关部门的工作积极性，最大化地增进企业效益，结合公司有关文件规定，制定本规定。
二、主要内容
(一)废旧物资的回收、分类堆放由各施工单位自行组织实施。要求废旧物资一律进废料箱，保证施工现场文明整洁;对可再利用边角料进行挑选，分类堆放。
(二)废旧物资的销售处理一律由项目部物资部组织实施。
(三)废旧物资销售执行市场价格，由物资部填报《废旧物资处理会签单》经项目部主管领导批准同意后由物资部组织统一处理。
(四)废旧物资装车由物资部、保卫负责人及各单位领料员共同看管，装车前由费用部收取货款押金。
(五)废旧物资过磅由物资部，保卫人员，各单位领料员共同监磅，根据过磅单开销售单结算，现金交费用部。
(六)废旧物资处理金额的30%作为奖励，其中的20%奖给回收班组，10%奖励项目部有关部门。
三、本管理办法自下文之日起执行。
供应统计报表管理规定
一、编制目的
为明确报表内容与数量，明确资料统计的工作范围与质量要求，及时为上级主管部门提供必要的数据资料，特制定本规定。
二、主要内容
(一)及时、准确地上报集团公司和公司要求的各项报表。
1、二建物统01表
物资供应收支存报表
月报
每月30日
2、二建物统02表
节约采购资金报表
月报
每月30日
3、二建物统05表
物资供应管理考核表
半年
半年后5日
4、二建物统06-1表
物资供应人员情况调查表
年报
年后10日
5、二建物统06-2表
物资供应人员结构表
年报
年后10日
6、二建物统07表
物资采购明细表
月报
每月30日 以上报表均可采用软盘上报。
(二)统计报表的各项资料必须可靠，统计内容全面，统计数据准确。
(三)统计月报、季报、年报必须在规定时间内完成。
(四)及时掌握物资的收、支、存情况，统计分析报告要求数字准确，分析透彻，结论准确。
(五)统计分析语言简练，针对性强。
(六)定期考核公司下达的各项管理指标及考核指标完成情况。
三、本管理办法自下文之日起执行。
阀门打压管理办法
一、编制目的
为加强对阀门发放的管理，进一步把好阀门质量关，保证物资的标识与可追溯性，为施工生产创造方便条件，制定以下规定。
二、主要内容
(一)物资部下设阀门打压组，配备相关人员，负责项目部全部阀门的试压工作。
(二)阀门试压质量工作由物资部材料责任工程师全面负责。
(三)供应计划员根据施工进度，按材料预算将阀门从甲方领出，送至阀门试压组，办理“阀门交接清单”，计划员、打压站负责人、施工员各一份，打压站接收的阀门必须有合格证。
(四)施工员给阀门试压组下达“委托试压通知单”，试压组根据“委托试压通知单”要求打压。
(五)试压组的阀门按待验区、合格品区、不合格品区分开，整齐摆放。
(六)试压组应该按规定严格认真填写阀门试压记录。
(七)试压合格的阀门两头应该加封堵，同时阀门组按照“物资标识管理办法”做相应的标识(铅封，色标，挂牌)。
(八)试压不合格的阀门，试压组及时通知计划员，办理退库或更换手续。
(九)阀门试压合格的，阀门组向施工班组办移交手续，根据班组填写的阀门领用清单对照施工员的“委托试压通知单”发放，做好发放记录。
(十)试压站定期将阀门发放清单移交给计划员，计划员办理出库手续，保管员根据计划员开出的料单记帐。
(十一)材料责任工程师、检验员应经常对阀门试压组进行工作检查、指导。
三、本办法自三月十八日起执行。
周转材料管理办法
一、编制目的
为明确周转材料的报批，计划，租赁手续，明确内部人员分工，提高工作效率，最大限度 降低企业成本，特制定本规定。
二、主要内容
(一)物资部设立周转材料库，设专职计划员、保管员各一人管理，跳板、脚手架钢管、扣件等由物资部与脚手架搭设专业公司办理交接后由脚手架搭设专业公司为使用单位搭设，平台板、道木，钢模板等周转材料由物资部对使用单位实行租赁制，由各专业公司领料员到物资部办理手续，然后由物资部统一按月计取租赁费进入各使用单位成本。
(二)各类周转材料的配置由专职计划员根据施工组织设计和施工方案及各单位上报的周转材料使用计划，经内部平衡协调后报项目部主管领导批准后方能添置。外部调入及新购置的周转材料由周转库领出。
(三)各使用单位租用周转材料，由施工员依施工方案或经项目部主管领导批准的用料计划，使用前15天报脚手架搭设专业公司;脚手架搭设专业公司平衡库存后将缺口报给物资部，由物资部与主管领导商定后决定内租或外租，然后与脚手架搭设专业公司办理交接手续。
(四)各使用单位应指定专人到物资部办理租赁手续。
(五)物资部对各使用单位所用周转材料开具“领料单”办理交接，并自发料之日起计取租赁费。
(六)周转库保管员每月核对周转材料收、支、存情况并计算当月发生的租赁费，每月24日财务核签。
(七)租赁费用由周转库计划员每月底根据各单位租用情况及公司《周转材料租赁计费表》编制《周转材料租赁费月报表》，经项目部供应主管领导审批后交财务部门，计入各单位
当月成本。
(八)周转材料使用过程中，应保证其完整性，不允许私自切割钢架管、钢跳板、平台板，不允许对钢架管和钢跳板施焊;违者罚款50元/次。
(九)各使用单位应将暂不用的周转材料及时清理回收上交，合理摆放，以利现场文明施工，物资部应不定期对现场散乱的周转材料进行强制性回收。
(十)定期检查周转材料的保管、发放及回收情况，要求“帐、卡、物、金额”四对口，并每月核签一次。
(十一)周转材料价格执行公司改革后物装公司制定的统一价格。
(十二)脚手架搭设由班组长与脚手架搭设专业公司联系，脚手架搭设专业公司按要求施工，经安全部门检查合格后交施工班组使用。脚手架搭设工作量由相应施工员及专业负责人确认。
(十三)对于总包性质的项目，分包单位周转材料进场必须由分包单位、脚手架搭设专业公司、物资部共同确认数量后才可进入施工现场，中途及最终退场也必须由三方确认。
(十四)周转材料原则上必须从物装公司租用，经公司同意后可以从外部租用，成本必须在项目上摊消完。
三、本办法自三月十八日起执行。
工具管理办法
一、编制目的
为明确各种工具领用程序，明确工具费用的分担，加强工具管理，降低工具费用，保证施工生产，特制定本规定。
二、主要内容
(一)原则上项目部不发生工具费用，各专业公司(二级经营单位)的施工班组进场施工前配备必要的施工工具。
(二)项目工地施工班组的工具配备、考核由各专业公司(二级经营单位)负责，在项目部施工中各班组发生的工具费，物资部按实际发生转各专业公司，其费用由专业公司承担。
(三)班组工具按照定额标准配备由班组长负责日常维护并作好记录，个人工具按工种配发由个人使用和保管。
(四)施工现场的工具发放由施工班组提出书面申请，经各专业公司现场负责人审批，各单位主管领导下书面委托，并报物资部主管领导签字同意后发放;计量器具由质检站计量员申请采购，统一出库，登记、编号，发往班组。
(五)借入工人的工具费用进各班组辅材费用，物资部建立工具卡，人员调离时工具回收。
(六)工具的划分范围按照公司改革后的文件规定执行。
三、本规定自三月十八日起执行。
劳动保护管理办法
一、编制目的
为明确项目部劳保发放权限，明确劳保成本的归属，保证施工生产，降低生产成本，制定本管理办法。
二、主要内容
(一)项目部所有人员的个人大劳保(工作服、劳保鞋、安全帽、安全带等)均由原单位负责领用和发放。如有特殊领用，属于专业公司人员应由专业公司领导审批，属于公司机关人员由公司部门领导审批予以发放，其费用由原单位承担，同时记入个人劳保卡。
(二)用劳保用品(安全网等)由项目部安监站统一领用，费用由项目部承担。
(三)其他特殊劳保用品由项目部办公室提出，经项目经理批准后发放，费用由项目部承担。
(四)月劳保按公司劳保发放规定发放，各单位在月初凭人事部门出具的证明到物资部统一领用。
(五)因特殊作业手套不够用时，经工程部审核，项目经理批准，可适当增加帆布手套用量。
(六)借入人员大劳保进各单位辅材费。
三、本规定自下文之日起执行。
材料现场管理办法
一、编制目的
为加强现场文明施工，明确物资部与施工班组对现场材料的管辖权力，降低成本，增进效益，制定本管理办法。
二、主要内容
(一)项目部物资部负责施工现场的材料管理工作，对现场材料管理进行监督和指导，对专业公司用料人员发生的严重不符合管理要求的行为和屡次出现的“低、老、坏”现象，除督促其整改外，同时给予200元/次以上的罚款，并书面报告专业公司领导和项目主管经理。
(二)现场材料办理完交接手续后，其保管责任即转移到用料单位，如发生丢失和损坏由用料单位负责。
(三)施工现场用料应大力推行净料出库，材料发放应控制在净限额内。
(四)焊接材料由焊条发放站按焊接工艺卡、按根数发放，并回收焊条头，焊条头回收率不低于90%，每低5%，罚款50元。
(五)施工班组负责清理现场的边角余料、包装物，并对其集中堆放和做好标识。
(六)物资部应及时清理现场废旧物资，保证现场文明施工。
三、本规定自下文之日起执行。
供应资料档案管理办法
一、编制目的
为明确供应存档资料的范围，从工程开始就规范档案资料管理，保证资料随时供查阅，工程结束时为各有关部门提供必要的档案资料，制定本管理办法。
二、主要内容
(一)项目部物资部在工程项目竣工后，应将存档资料分类登记造册，除用于交工资料的外，其余上交供应处管理科，并办理交接手续。存档资料如下：
1、资供应协议
2、合同、投标报价书和询比价表
3、划表、料单、台帐
4、验细则、检验记录
5、质证登记、发放台帐
6、急放行资料、不合格品控制资料
7、料核销明细及汇总表
8、资统计报表
9、应管理工作总结
(二)物资部设综合管理员一人，负责物资部所有图纸，联络单，文件，合同，询价记录，采购计划，材料预算等资料的收发与存档工作。
(三)所有往来文件资料必须有收发记录，必须有签名。
(四)所有存档资料必须有登记台帐。
三、本规定自三月十八日起执行。
第五篇：物资供应管理制度
为规范公司的采购行为，确保选厂正常生产，提供质优价廉的物资，不断降低生产成本的目的，特制定本制度。
一、 供应部为公司所有物资的供应部门，财务部、总经办及有权对采购工作进行指导和监督。
二、 采购工作流程
1、 申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管签字后交与仓库保管员统一整理。
2、 仓库保管员根据公司的库存情况，编制《周采购计划》或《月采购计划》，由总经理审核签字后交于供应部实施采购。
3、 采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。
4、 采购完毕，仓库按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时通知供应部更换或调整。
5、 供应部应严格按公司财务管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。
三、 采购工作准则
1、 供应部应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。
2、 根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。
3、 公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便
供应部比价参考，供应部应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。
4、 对于各部门提供的临时急用计划要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在三天内供应到货。
5、 供应部采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。即:没有提供书面采购计划且未经主管领导批准的不购;材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购;现场、仓库能够替代的材料不购。“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。
6、 采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。
四、 采购人员行为规范
1、 采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。
2、 采购人员代表公司形象，工作中应有礼、有利、有节，不允许有傲慢的举止和不公平的对待。
3、 采购人员不允许私自接收或向供应商索取财、物，不经领导同意不得接受供应商的宴请和其他商务活动。
4、 采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为。
五、 本制度自签发之日起执行。
二○一○年九月九日
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