最新定额库管理办法

第一篇：最新定额库管理办法

（最新）倒桩移库方法

倒桩：

挂倒档，松手刹，把离合器抬到半联动，调整好车速，从右后方看3杆和4杆一拳时，右打一圈半，看右后门小三角窗，看不见中杆，左回半圈，继续看三角窗，看见中杆，右打半圈;

坐正看左镜，等到车身和杆距离300时，左回半圈，后杆和后把手一拳时，左回一圈，看后视镜，哪边宽往哪打，等把车修直后，看停车点停车

移库：

一进：原地右打一圈半，车左前角过中杆，左打三圈(慢打)，车正停车，右回一圈半，看停车点停车;

一退：倒档，原地右打一圈半，车水线与1杆重合，左打三圈(慢打)，车正停车，右回一圈半，看停车点停车;

二进：原地右打一圈，车左前角过中杆，左打二圈，车正停车，右回一圈，看停车点停车;

二退：倒档，原地右打一圈，从右镜看不见6杆，左回两圈，车正停车，右回一圈，看停车点停车。

斜插出库：

原地左打一圈，车角和1杆重合，右回一圈。从后窗看中杆在后靠背中间，左打一圈半，车正停车，右回一圈半;

倒档，看1杆和6杆间距300左右，停车，左打一圈半。侧身从后门三角窗角看不见中杆停车，右回半圈，看中杆过三角窗中间，左回半圈，看后镜，后门把手和6杆有一拳距离，停车，左回一圈半;

出库，杆距窗边一拳，右打一圈半，车正停车，看停车点停车。

第二篇：最新通信建设工程预算定额通信线路工程 简介

特别说明：本套定额是在1995年老版本的基础上，13年后的重大更新，以适合行业新的发展需要，以便通信企业借鉴参考。

2008版最新通信建设工程预算定额共七本：

1、通信建设工程概算预算编制办法通信建设工程费用定额

通信建设工程施工机械仪表台班费用定额

2、通信建设工程预算定额(第一册)通信电源设备安装工程

3、通信建设工程预算定额(第二册)有线通信设备安装工程

4、通信建设工程预算定额(第三册)无线通信设备安装工程

5、通信建设工程预算定额(第四册) 通信线路工程

6、通信建设工程预算定额(第五册) 通信管道工程

7、通信建设工程概预算编制配套法规文件汇编

最新通信建设工程预算定额通信线路工程

最新通信建设工程预算定额通信线路工程

最新通信建设工程预算定额通信线路工程

第三篇：定额管理办法

1、掘进工作量验收：掘进单位月进尺、煤岩别、巷道坡度、支护形式、

施工时间，等掘进验收工作由地测科负责。 巷道断面由技术科提供。

2、采煤工作量验收：采煤单位月产量由调度所提供。

3、经管部按照技术科、调度所、地测科报送的生产数据，按照年度工资

政策规定标准结算。

经管部定额工作要求：

1、 严格执行年度工资政策标准价格，严格按照规定使用修正系数。

2、 严格执行《集团公司定额标准手册》的定额数据，不得随意修改

或变相提高降低定额。

3、 了解掌握井下生产条件、劳动组织、机电设备及材料供应情况，

定期或不定期分析劳动定额执行情况，发现问题及时纠正，加强定额日常管理工作。

4、 加强计件工资的民主监督，增加计件工资透明度。

5、 定额员应严格执行各项政策标准，工作中必须做到坚持原则、大

公无私。发现徇私舞弊现象要追查责任，严肃处理。

第四篇：定额发票管理办法 - 副本

定额发票的管理办法

一、 发票购买

财务部每月根据发票使用量，申请采购发票，采购回发票要填写《发票购买登记》。

二、 发票保管人

如风达总公司定额发票管理人是**，负责采购，登记，保管，发放发票。

每个城市操作部固定一人为发票保管人，负责发票申请单收集，发票申请，保管，下发，登记，回收发票存根，存根上缴。 各站点站长为本站发票保管人，负责发票申请，保管，登记，下发，收回发票存根，存根上缴城市发票负责人。

发票保管人要确保发票安全，严格遵守发票申请领用制度，做好发票采购和领用登记，做好发票存根的收缴登记。

三、 发票使用范围

各操作部各站点。定额发票只能用在零散发货客户支付运费时使用，收货客户支付的货款不得使用此发票。应按客户支付运费金额提供给客户发票，不得虚付发票。

四、 领用部门

站点向城市操作部申请发票，城市操作部直接向财务部**申请。

五、 领用时间

发票每月10号，20号申请，遇周六日顺延至周一。其他时间申请无效。

六、 发票和存根保存

各单位发票要锁到专门的柜子中，不得随意放置。发票使用完毕，要将发票存根联每月固定时间按返回到财务部留存。

七、 发票申领流程

1、 发票申请

各站点发票管理人填写《发票申请单(申请部门使用)》发邮件给上级城市操作部发票管理人，城市操作部发票管理人统一汇总各站点需求发邮件向财务部门**申请，发票发放

**收到发票申请邮件后，填写《领用登记》和《领用发票邮寄表(邮寄部门使用)》，邮寄发票时要再发票内附《领用发票邮寄表(邮寄部门使用)》纸质版，并发邮件给申请人确认发票发出。如果现场领取发票则需领用人在《领用登记》表上签字。

2、 存根缴回

使用部门使用发票后，要保存存根，每月15日填写《存根缴回表(申请部门使用)》，并将存根和本表纸质版一起邮寄回财务部**处，并发邮件确认存根缴回情况。**收到邮件查收存根，收到存根后登记《存根缴回登记》进行销账。

所有发票管理人员均要严格按本表格式登记发票申请领用缴回情况，纸质版电子版均要齐全。

定额发票登记表.xls

八、 发票申请量和收入配此 每月结账完毕**将上月各城市零散业务收入和发票领用金额对比结果发各城市，查明超额使用发票的原因。

九、 违反规定的处罚

1、

2、 发票保管人要做好发票登记，不登记发现一次处罚20元。 发票保管人要保管好发票，不得随意放置，丢失发票按丢

失金额的5%进行处罚。

3、 发票使用人要严格发票使用，不得虚开发票，虚开发票一

经发现，按虚开金额的2倍进行处罚。

4、 存根联要按时返回财务部，对已经使用完毕的发票长期不

返回存根联的发现一次罚款20元。

5、 存根联要妥善保存，丢失存根联一本罚款20元。

本规定自下发之日起实施。

财务部 2012年3月16日

第五篇：定额管理制度

物料定额及领料制度

1. 目的

为加强合理用料、节约用料管理，为成本预算、核算、产成品定价提供真实可靠数据。 2. 范围

适用于湖北生产的内外销订单的主原材料、A、B类配件、包材、涂料等的定额管理。 3. 定义

3.1 物料定额发料标准：物料消耗定额分工艺消耗定额和非工艺消耗定额两部分;本规定中工艺消耗定额是指构成产品实体的材料消耗，本规定特指片料、配件、包材等;非工艺消耗是指材料原因废品消耗、制程损耗等;但不包括来料短缺、来料不良漏检等。

3.2 《BOM》表：以产品货号为单位，完成单套产品所需耗用的物料数量标准; 3.3《物料定额发料标准》：以产品货号为单位，完成订单数量产品所需耗用的物料数量标准(本表并作为生产领料的原始依据)。 4.职责

4.1 由技术部负责提供《BOM》表，定额管理小组维护员负责编制《物料定额发料标准》，并由定额管理小组以会议讨论的方式定案。下发到各事业部、PMC部、财务部、管理部; 4.2生产计划员负责编写日成型投料《制令单》、包装计划《制令单》，经审核后，及时分发至各生产车间、仓储、管理部等;及时以电子文本形式分发至各生产车间、仓储、管理部等; 4.3 生产计划员按《物料定额发料标准》在NC系统内下《备料计划》; 4.4 品质部对进仓物料(外采、车间退料)的品质状态及时检判，有书面的品质报告给物控、车间、仓储等部门; 4.5物控员依来料《品质报告》、《物料定额发料标准》在NC系统内修定《备料计划》物料单量或审核《补料申请单》。

4.6各成型、装配车间必须依《备料计划》项下的物料在仓库办理领料手续，并生成《材料出库单》签单领料。 4.7各片料、配件、包材仓严格按《备料计划》生成《材料出库单》项下的物料进行领、退、补料作。

1 4.8凡超过《备料计划》项下领发料的必须办理《补料申请单》手续，由权限人签批并在系统中审核后生成《出库单》出库。

4.9凡不在《备料计划》或不在签审《补料申请单》范围内的开单领料，仓库有权拒绝，凡异常情况应立即上报。否则，按情节严重追究相关人员责任。

4.10 财务部负责维护消耗定额制度的正常运行及执行稽核(原始单据、台帐、月度报表、物料定额发料标准)工作，并按月提供主原材料、A、B类配件、包材、涂料等定额发料统计数据及卷料领出与片料入库统计数。 5.内容

5.1 物料消耗定额的制定和修改

5.1.1各事业部负责《物料定额发料标准》的修订申请，经定额管理小组讨论确定会签后执行。 5.1.2 物料消耗定额必须在保证产品质量、数量的前提下本着节约的原则制订和修订。 5.1.3物资消耗定额一般一年改修一次。由於管理不善而超耗者，不得提高定额。 5.1.4凡属下列情况之一者，应及时修改定额或限期调整。 5.1.4.1 产品结构设计的变更;

5.1.4.2 加工工艺方式的变更，影响到消耗定额; 5.1.4.3 供应商供料质量发生严重变异。 5.1.4.4 定额计算或编写中的错误和遗漏。 5.1.5技术部对《BOM》表文档资料具有权威性

5.1.5.1凡物料的代用、改用异常用料，必须由需求部门用文字报告如《代用改用报告单》由技术部会签，下发到相关车间、仓储、财务部等;

5.1.5.2凡临时代用成惯例时的资料修改，必须由技术部正式变更通知才作《BOM》表与《物料定额发料标准》资料的修改

5.2 《物料定额发料标准》分发作业

5.2.1凡新品投产前，定额管理小组维护员根据技术部《BOM表》编制《物料定额发料标准》，经各事业部物料计划员确认后，并在投产前2日以电子文本形式分发至各事业部、PMC部、财务部、管理部

2 5.3定额领发料作业 5.3.1正常领发料

5.3.1.1每日生产计划员依核签的《制令单》按《物料定额发料标准》在NC系统内及时下《备料计划》 5.3.1.2物控员依外采《品质报告》不良比例+《物料定额发料标准》在NC系统内修定《备料计划》物料用量 5.3.1.3各片料、配件、包材仓依核签的《制令单》在NC系统查对《备料计划》进行配料作业 5.3.1.4各成型、装配车间依《制令单》排程按NC《备料计划》项下的物料在仓库办理领料手续。

5.3.1.5技术部、品质部、模具车间的样品制作、测试、新品试模等用料，由使用部门在仓库办理领料申请手续;凡在车间取片料、锅体、配件等物料的，必须与车间办理《移交单》手续。

5.3.1.6技术部量大的样品制作，须有文字报告由生产副总签核后由生产员系统内下《备料计划》排程完成。少量的样品制作由技术部开《领料单》、《移交单》跟踪完成

5.3.1.7生产车间调模用片不得领用良品片料，用检片不良需退换的片料品试调模。

5.3.2正常领发料

5.3.2.1物料品质状态与消耗量

5.3.2.1.1良品物料，不随机消耗的，必须一对一的领发料

5.3.2.1.2对印刷类等由技术部确认可处理的，让步接受的物料，一对一领发料

5.3.2.1.3对有配合度、功能性影响要求的配件如孔距、贴合面、高矮等，依《品质报告》不良比例+《物料定额发料标准》

5.3.2.1.4对正常物料，随机消耗物料的，按《物料定额发料标准》

5.3.2.2品质部对良品、不良品、待加工品、报废品的进仓、退仓前进行确定 5.3.2.3技术部对不良品作最后判定处理意见并以此作消耗补数依据 5.3.3 补料

5.3.3.1凡不随机消耗的不良品用1：1兑换方式补料

5.3.3.1.1成型生产前发现铝片不良的,可在铝片仓库一对一直接换片。

5.3.3.1.2成型制程中出现的工废、料废，需凭品检员确认的《退料单》或《移交单》，先办理退料手续，再办理补料手续。

5.3.3.1.3装配制程中出现配件包材不良品，需凭品检员确认《退料单》，办理退仓手续。

5.3.3.2夜间超出《备料计划》补料的，因生产急用而生产部人员不在公司的，由车间领料员先手开填《补料申请单》并注明补料原因，由车间当班负责人签字，在仓库办理相关领料手续,第二天上午车间领料员必须及时

3 补办《补料申请单》签批审手续交返仓库。 5.3.4退料及完工后的尾数

5.3.4.1成型车间按《制令单》生产,每单完工后24小时内须将多余片料尾数退仓库;装配车间在成品入库后24小时内必须将多余包材、配件尾数退仓库。退仓前由车间将需退仓的物料分类清理，由品检签字确认品质状态，再到仓库办理退仓手续。

5.3.4.2凡片料、锅体、A类配件报废须填写《报废品移交单》在废品仓库办理移交手续，报废原因必须有品质管理部门签字确认，超过一定数量的必须报品质部经理及生产副总签批，其执行标准按《报废品管理制度》。其《报废品移交单》必须有仓管员点收签字，并进入NC系统帐。

5.3.5所有《退料单》《报废品移交单》必须填写制令单号等，要素填写齐全，字迹清晰、工整，不得涂改。 5.3.6所有《补料申请单》必须由车间主任或车间主任授权人签字及相关权限领导签审， 补料权限标准见《附表一》。 5.3.7月末虚拟退库

每月末，仓库、车间必须盘点，车间对在制品、原材料、配件、包材、涂料等一并实盘，对跨月留用在车间的物料，填写正式《盘点表》由车间主任签字报仓储在NC系统内作虚拟退库手续。 5.3.8品项及数量确认

每单领料数量由仓管员与车间领料员进行当面点交与确认，并在相关单据上签字确认;物料移交后发生的移交品项不符、数量不准等情况，由接收方全部负责。 5.4 定额领料稽核、分析考核

5.4.1由定额管理专员根据原始单据《物料定额发料标准》、《领料单》、《退料单》、《各仓库收发存月报》等数据，进行稽核工作，并对定额制度存在问题进行改善;并按月提供主原材料、配件、包材、涂料等定额发料分析与总结报告。

5.4.2钢卷料下料环节按卷料领出与片料入库进行稽核工作，按材料利用率考核，严格将下料损耗与生产损耗分开考核。

5.4.3对比来料检验不良比例与实际不良比例差异、来料不良漏检等为品检准确率分析考核

4 5.4.4仓库对进仓物料必须双重计量，点收准确，对按单作业、帐物相符为收发准确率分析考核

5.4.5订单式管理的内销团购与外销产品的投料余量、有不良比例需放量的A类配件的放量余量作为生产计划、物控下单准确率考核分析

5.4.6定额领发料《奖罚办法》见《附表二》 6. 表单记录 《BOM》表 《制令单》 《领料单》、 《退料单》 《补料申请单》 《物料定额发料标准》 《仓库收、发、退料作业制度》

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