生产管理作业流程

第一篇：生产管理作业流程

生产作业流程

1.生产计划员根据订单交期及时分解、制定各工段生产计划，备好图纸，及时下发到车间、工段。

2.车间主任或工段长根据生产计划，编制工段、班组次日排程任务。

3.工段长根据生产计划单的订单交期和数量要求，提前一天做好生产日排程，依据排程表要求备好图纸、领料单、工票、流程卡(要根据车间班产能确定流程卡份数，流程卡数据和领料单数据要一致)，完成后交班组长。

4.班组长根据日排程要求，确定工艺，备好物料、工装、刀具和量具，再把任务分配给本班组操作工，且让操作工核实数量(前道工序产品数量要与流程卡、工票所记录数量相符);班组长要在加工前对操作工进行技术培训，在操作工弄懂加工工艺、技术要领及品质要求后，才能上机操作。

5.操作工加工产品时，先要依据图纸和加工工艺对所加工产品进行三检(含一批产品首检，每日开工第一件产品首检，条件变更后的产品首检)和全过程自检，把不良品和合格品进行分类摆放(特别注意产品材质30

4、304L、316L分开、隔离)。

6.操作工加工完产品后，要对本人加工的产品进行点数，并按要求填写好流程卡和工票(填写内容：自检数量、自检不良品数量、加工人员/工号、)。

7.工序1工票的处理：操作工将工票填写好后，将工票交班组长和检验员签字确认。班组长和检验员签字确认后，班组长将第2联交操作工留底，第

3、4联随产品转下道工序，第1联由车间工段长审核后转交转序员。转序员依据订单产品数量对照转入实际数量，及时收集工序1工票进行核实后交生产统计员打调拨单。调拔单第1联由统计员签字存根，第2联交调出班组长签字存根，第3联交调入班组长签字存根，第4联由转序员签字存根。

8.工序2工票的处理：操作工将工票填写好并交班组长签字审核后，由操作工将工票连同流程卡一起随产品转入中转区，并及时通知检验员和转序员，检验员检验好产品后，将检验结果填写在工票、流程卡上，并开具合格证。之后转序员再将工票交统计员打调拨单，第1联统计员签字存根，第2联交调出工段长签字存根，第3联随产品转入下工序工段且由工段长或主管签字存根，第4联由转序员签字存根(特别注意将不良品及时调入返修车间，告知工段负责人交期并及时跟踪，报废品要及时打调拨单退回毛坯仓库)。

9.余下工序的处理方式同工序2处理方式相同。

10.所有工序完成后，转序员要及时回收流程卡并上交生产部办公室。

11.产品加工完成后，工段长及时统计数据(含不良品)，发现情况及时反映。

温州奥米流体设备科技有限公司生产部制订

第二篇：库房管理作业流程

商务管理作业流程

库房管理作业流程

2004年6月

第 1 页 商务管理作业流程

1.目的 ............................................................................................................................................. 3 2. 范围 ............................................................................................................................................ 3 3.权责................................................................................................................................................ 3 4.名词定义 ........................................................................................................................................ 4 5. 相关文件 ...................................................................................................................................... 4 6.流程内容 ........................................................................................................................................ 4

6.1入库 ..................................................................................................................................... 4

6.1 .1入库通知 ................................................................................................................. 4 6.1.2 验收 ......................................................................................................................... 5 6.1.3零星物的入库 .......................................................................................................... 5 6.1.4《入库单》填写要求 ............................................................................................... 6 6.2出库 ..................................................................................................................................... 6

6.2.1出库依据 .................................................................................................................. 6 6.2.2库房发货 .................................................................................................................. 6 6.2..3《出库单》填写要求 .............................................................................................. 6 6.3派车配送 ............................................................................................................................. 7

6.3.1配送准备 .................................................................................................................. 7 6.3.2运输 .......................................................................................................................... 7 6.3.3现场移交 .................................................................................................................. 7 6.3库房借调 ............................................................................................................................. 7

6.3.1借调申请 .................................................................................................................. 7 6.3.2借调执行 .................................................................................................................. 8 6.3.3借调归还 .................................................................................................................. 8 6.4维修 ..................................................................................................................................... 8

6.4.1维修申请 .................................................................................................................. 8 6.4.2责任的明确 .............................................................................................................. 9 6.4.3维修实施 .................................................................................................................. 9 6.5 设备调换 ............................................................................................................................ 9

6.5.2 审核 ....................................................................................................................... 10 6.5.3 调换施实 ............................................................................................................... 10 6.5 退库 .................................................................................................................................. 10 6.5.1设备退库 ................................................................................................................ 10 6.5.2余料退库 ................................................................................................................ 10 6.6库房日常管理 ................................................................................................................... 11 6.6.1环境维护 ................................................................................................................ 11 6.6.2物资堆放 ................................................................................................................ 11 6.6.3库房帐目 ................................................................................................................ 11 6.7 材料核算 .......................................................................................................................... 12 6.7.1材料信息的录入(速达软件) ............................................................................ 12 6.7.2材料信息的提供 .................................................................................................... 12 6.7.3 其他管理工作 ....................................................................................................... 12

第 2 页 商务管理作业流程

附件................................................................................................................................................. 14

1.目的

本文件用以规范XXXXXX(简称本公司)工程物资流动过程中的管理工作。确保供货的及时性，库存物质的完好性，核算统计工作的准确性，物资在流动过程中的安全性。

2. 范围

本文适用于本公司库房管理活动。

3.权责

 工程项目经理

按工程进度需要分段提交材料领用申请计划，负责直发工地货物的验收、及时办理出库手续，并做好所领用材料的现场管理。

 商务部经理

负责领用依据的审核，负责督促物资出、入库手续的及时办理，负责定期检查库房帐、物。

 商务项目经理

负责审核材料领用依据，负责编制《移交清单》，负责配送物资集货、配送时间，协助分货装箱、标注箱号，按排运输工具。

 采购人员

负责发放到货通知，及时办理相关的库房手续，做好直发材料的发货登记。

 库房保管员

第 3 页 商务管理作业流程

负责物资出、入库操作和库房的日常工作管理。

 材料核算员

负责材料信息的录入(速达软件)，项目成本的核算。 负责督促库房管理工作。 负责材料付款的审核。 负责材料信息的提供。

 送货司机

负责做好运输中的物资防护，确保物资安全、按时到达目的地，督促收货方验收、签字，并将签字后的单据带回交于库房。

4.名词定义

 PO号

采购落单的编号。

 领用依据

经审核的《材料领用申请单》、《材料增领申请单》、《待签项目材料领用申请单》和《设备调换申请单》。

5. 相关文件

 材料审核作业流程

 采购管理作业流程6.流程内容

6.1入库

6.1 .1入库通知

采购人员通知库房、项目经理到货情况，明确到货物资、时间等。如是库房验收，须将采购依据转发于库房，作为入库验收依据。

第 4 页 商务管理作业流程

6.1.2 验收

6.1.2.1验收依据

采购合同清单或采购人员发出的通知清单为验收依据。

6.1.2.2检验方式

 货到时，依据验收依据对物质的名称、型号、规格、数量及外包装的完好，附件的齐全等进行检验。

 对于物资的内在质量，需到用户现场进行检验。对于大宗设备须供货商到现场共同检验，双方签订相应的验收报告。

 对于整箱零散物的验收，如供方提供明细清单，收货方应直接开箱检验。如没有提供：库房收货，商务部须提供明细清单或到库房协助验货;工地现场收货(原因离公司远)要求项目经理以验收依据对照实物验收，并做好收货记录。

6.1.2.3验收原则

 货到哪里，哪里验收。

 库房为保管员验收。

 工地为项目经理验收。如项目经理不在工地，可委托他人。但项目经理须在三天内逐项检查，如有问题须及时反馈商务部，在收货后的第四天(含收货日)商务部没有收到反馈问题，该批物资视同合格。

6.1.4验收不合格

 对于只有数量不符者，收货人按实际数量收货，并且必须在《供货清单》与《入

库单》上填写实数，并加以注明。

 对于其他项目不符、不合格者，不得收货。须及时通知采购人员并要求给出处理意见。

6.1.3零星物的入库

要求符合采购依据，经库房保管员验收合格后，凭商务部经理签字后的购物发票办理入库、出库手续。

第 5 页 商务管理作业流程

6.1.4《入库单》填写要求

 《入库单》原则上由采购人员方打单，保管员确认。

 在《入库单》上方填写PO号。

 一张入库单上不得填写两个以上(含两个)采购合同中的材料。

入库单一式三联 库房保管员应及时传送核算员、采购员处，各部门做好登帐与存档工作。

保管员一联 ------ 作为库房台帐的原始凭证。 核算员一联 ------ 作为成本核算依据。 采购员一联 ------ 作为材料付款依据。

6.2出库

6.2.1出库依据

经审核、审批后的《材料领用申请单》、《材料增领申请单》、(合同待签)《领用申请单》为领用依据。

6.2.2库房发货

工程项目经理(或工程项目经理所委托的人)持领用依据到库房领料，库房保管员审核、打单、发货。

6.2..3《出库单》填写要求

 《出库单》原则上由领用方填写，保管员审核确认。

 《出库单》上方应填写：工程名称项目*期.

 增领材料需在《出库单》标题旁加“增”字。

出库单一式三联，项目经理带走一联，库房保管员应及时抄送至材料核算员处，相关人员根据出库单做好好登帐、存档工作：

保管员一联 ------ 作为库房登记台帐的原始凭证。

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核算员一联 ------ 作为成本核算依据。

工程项目经理 ------ 作为登记项目台帐依据。

6.3派车配送

6.3.1配送准备

 由商务项目经理负责安排集货，根据实际集货情况制作《移交清单》并传发于库房，同时通知项目经理接货时间。

 库房保管员照单配货，如需分货装箱，商务项目经理应到库房协助保管员一同分货、装箱、编箱号，箱号要求与《移交清单》一一对应。并要求按项目将物资分区摆放。

 工程项目经理负责申请运输车辆，提出装车要求，监督装车与防护，并办理出库手续。保管员、驾驶员共同点清货物后，双方在《移交清单》(一式三联)上履行签字手续，库房留一联为出货证据。

6.3.2运输

 运输人员作好物资防护检查，确保运输途中的安全、物资的完好、按时到达。运送大宗材料前，工程项目经理必须到仓库办理出库手续，并安排跟车人员。

6.3.3现场移交

 司机随车带两联《移交清单》，货到现场后以移交清单交于收货人，并协助验收，对方签收后将一联留给收货方，一联交于库房。

 当项目经理委托他人收货时，项目经理要对其委托人的签收结果负责。项目经理可以在三天内复查，如有问题及时反馈商务部，在收货后的第四天(含收货日)商务部没有收到反馈问题，该批物资视同合格。

6.3库房借调

6.3.1借调申请

在项目需要借调库房产品的情况下，项目经理应填写《库房借调申请单》，经工程

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部经理签字批准后，交由商务部经理核准，并与产品归属部门协调确认后执行。

6.3.2借调执行

 库房保管员根据审批过的《库房借调申请单》执行借调。当产品需交于客户时，保管员应将一份《借用备忘》一并交于借调人，由客户签字确认后交于库房保管。

 库房保管员应将上述借据传送与商务项目经理，要求商务项目经理编号归档管理。

6.3.3借调归还

 商务项目经理应在借调到期前一周，通知催促借调人归还。借调人负责按时归还产品。

 对于归还产品，商务项目经理应协助保管员入库检验，并要求附件齐全、原包装完好。合格者入库，同时在“库房借调申请单”上填写归还记录。如有损坏不得办理归还手续，及时上报商务部经理给出处理意见。

 需要续借时，由借调人于到期前办理续借申请。续借申请参照6.3.1条款进行。

6.4维修

6.4.1维修申请

 在工程验收前，设备损坏由商务部负责处理。项目经理填报《设备维修申请单》，说明其损坏原因及责任，提出维修方法。经工程部经理审核，技术部经理确认，商务部经理核准后实施维修。

 在工程验收后，设备损坏由售后服务部处理。

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6.4.2责任的明确

商务部经理在负责实施维修同时，明确责任并做好费用的处理。

 如设备损坏责任属供货方，一切费用(包括更换)由供货方承担;

 如责任属用户方，项目经理应负责办理维修回执或增领签证，向用户收取相关费用;

 如责任属公司內部，公司应按公司的奖惩条例对责任人或责任部门酌情处理，所有维修费用应打入工程项目成本;

 如责任属施工队，项目经理应按合同条款追溯施工队责任及维修费用。

6.4.3维修实施

 经相关部门签字后如决定自修，可按相关程序办理备件借用或增领手续，如需送出维修商务部经理应及时安排对口采购人员与供应商或维修部联系，在设备移交的同时办理移交签字手续。

 设备修回后，移交方须进行检验或经过施用验证合格后，办理归还手续。如果已办理设备借调或增领，施用部门须用原包装包装好设备，方办理归还或退库手续。

 如设备修不好，(责任属公司方)，坏设备送交库房，不办理正常退库，库方登入待处理流水帐。

6.5 设备调换

6.5.1 调换申请

工程项目经理填写《设备调换申请单》，经技术审核总经理审批后，到库房退回被替换材料。

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6.5.2 审核

 调换前，库房对退回材料进行检验，检验内容包括数量、型号、包装以及配件。

 其他相关审核参见材料审核流程6.4 6.5.3 调换施实

退回设备要求附件齐全和外包装完整，通过检验后办理退库，然后可以办理调换材料的出库手续。

6.5 退库

6.5.1设备退库

 设备退库须填《设备退库申请》，经商务项目经理核实，商务部经理审核后，办理退库，如需退货(对于今后工程上不用设备尽量办退货)，商务部负责与供货商联系退货。

 设备退货：要求设备完好、外包装完好，商务项目经理应协助库房保管员进行验收工作，合格后方办理退库、退货手续。

 设备退库：如设备完好，外包装损坏或附件缺损等，应在商务项目经理确认设备完好、附件可配的情况下，须由工程部经理签字保证以后工程需要首先领用此设备，方由商务部按质定价后，保管员方可办理设备退库。商务部应在退库后配齐附件。

 设备的损坏不能办理正常退库，能维修的应按6.4 条款将设备修好，再办理退库手续。

6.5.2余料退库

 项目竣工后，项目经理负责工地余料在竣工后15日内办理余料退库，商务部负责督促实施。

 如项目间需挪用材料必须得到商务项目经理同意，并重新办理退库、出库手续。

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 余料退库，工程项目经理需将退库材料按物资的品种、规格分类整理，并编制退库材料清单一并送交库房。

 保管员按要求逐项进行检验，合格者办理正常退库手续并进入材料成本核算。对于退库材料要求首先发放出库。

 对于不合格材料，先记入帐外帐，等出库后再进入帐内，并要求核算人员当月向商务部申报盘赢，经商务部经理批准后再进行各级调帐。

6.6库房日常管理

6.6.1环境维护

 库房应保持干燥、通风、清洁，做到防湿、防潮。经常检查门窗的完好，雨天、霉雨季节须检查屋顶的渗漏，墙面、地面的渗水情况。

 库房应配备相应的、完好的、充足的消防器材，留有合适的消防通道，具有

防

暴晒防高温措施。库房内严禁吸烟，明火。

6.6.2物资堆放

 物资堆放应分类、分区排放整齐，成行成列检点方便。堆放的高度应符合产品特点或其本身要求。

 特殊物资要求单独设区摆放，并有明显标志。

 按品名、型号、规格、数量/单位 建卡、建牌，要求清晰可见。

 库房物资应保持流动，要求先进先出，后进后出，退库物资要求先出，保证库存物资的完好。

6.6.3库房帐目

 做好进、出物资的台帐，及有关物资的流水台帐。

 保存好所有物资的进、出单据，和相关文件资料。

第 11 页 商务管理作业流程

 定期将库内帐外物(可用的)上报核算员。

 每月底库房保管员对库存物资进行盘点，要求帐、物相符。

 做好与核算员的对帐工作，要求作到帐、帐相符。

6.7 材料核算

6.7.1材料信息的录入(速达软件)

 核算人员接到出、入库单后，首先以相关的采购落单或《材料领用申请单》《材料增领申请单》、《待签项目领用申请单》为依据进行审核，区分增领与领用再作录入。

 库房套帐(速达软件)的管理，如项目成本的帐目分类、分户(领用与增领分开)以及库存等。

 PO的管理：原则上要求采购人员先订合同后发货。如因客观困难，采购落单滞后，核算员可先预设PO号进行材料录入工作，采购员必须在规定的时间内补回合同(参见采购管理作业流程)。

6.7.2材料信息的提供

 提供项目竣工决算所需的成本汇总 (材料成本 = 配置内领用成本 + 配置外增领成本)和施工费统计。

 按时提供库存报表，及时提供相关部门需要的材料成本信息。

6.7.3 其他管理工作

 做好采购付款的审核工作。

 督促库房管理盘点，做到帐物相符、帐帐相符。

 做好所有出、入库单据及相关文件的存档保管。

第 12 页 商务管理作业流程

第 13 页 商务管理作业流程

附件

附件一:入库流程 附件二:出库流程 附件三:仓库配送流程 附件四:借调流程 附件五:维修流程 附件六:设备调换流程 附件七:退库流程 福建八:材料核算流程

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第三篇：生产计划管理流程设计作业

生产计划管理流程设计作业(书面)(10月28日提交) 任务1：制定年度生产计划

1.由生产部组织各工厂厂长，召开年度生产计划会议，并根据公司发展战略规定的生产目标、年度销售战略，编写公司年度生产计划;

2.呈报运营总监审定;

3.呈报公司总裁审批。

任务2：分解季度生产计划

年度生产计划获得批准后，每季度由生产部部长组织各工厂厂长，召开季度生产计划会议，按照季度销售战略要求，将年度生产计划分解为各工厂季度生产计划。

任务3：制定月度生产计划

由生产部部长组织各工厂厂长，召开月度生产计划会议，按照月度销售战略要求，制定各工厂月生产计划。

任务4：汇总原材料使用计划

1.由生产部组织工厂分析产品，确定生产所需原材料、机械设备及工具的品种、规格、数量等，各工厂编写原材料使用计划，上报生产部，汇总原材料使用计划，编写《生产部用料汇总单》;

2.上报财务部审定;

3.根据购买额度及审批权限，报运营总监或公司总裁审批;

4.原材料使用计划批准后，抄送给储运公司，储运公司准备采购生产用原材料。 任务5：生产过程调度

1.各工厂组织生产，生产部对各工厂的生产过程进行监督、管理;

2.生产部按照季度、月度召开生产调度会议，对生产过程的各种问题进行平衡、协调和调度;

3.将产成品通过质检后入库;储运公司按照销售公司的订单，从成品库中提出货物，并负责向客户单位发送。

任务6：汇总统计报表

1.各工厂统计《生产统计报表》;

2.生产部汇总、编制公司的《生产统计报表》;

3.呈报运营总监审批;

4.呈报上级管理部门。

要求：

根据所给的背景资料，进行业务流程的识别与设计，绘制业务流程图。

流程分析要点：

1.该业务流程属于哪个部门?涉及到哪些其他部门?

2.该业务流程在本部门中有哪些处理过程?

3.其他部门的哪些处理过程与本部门相关?

4.业务从哪里开始?哪里结束?

5.该业务流程中涉及到哪些数据?

第四篇：周生产计划作业流程

周生产计划作业流程《规则》

一. 市场需求及预测

1.营业销售部门根椐已知订单及需求预测汇总成《出货排程计划》,要求准确性90%以上。原则上不允许改单，且计划生成后必须打款发货，否则责任由相关人员承担;

2.《出货排程计划》需周四上午前提交资财部PMC部门，如有延迟或统计错误，公司将对销售部该担当者处以50元罚款，对销售部经理处以100元罚款;

3.原则上销售部门在《出货排程计划》上签字后转交PC计划员，

目前也可以电子档形式发送给PC计划员。

二. PC计划员编写《周生产计划》

1.PC计划员在接受《出货排程计划》后确认合理性;

2.如有异议须请示PMC部门主管，原则上无异议后签字复印;

3.复印件转交销售部门，正本原件留存备作《周生产计划》用，

如电子档传送信息则无需签回，只需保留原本档;

4.查看成品库存，确认成品能否发货;

5.结合成品库存，分析还需要生产的产量;

6.根据《出货排程计划》、需生产的量以及生产部提供的班组产能初步编制《周生产计划》;

7.将初制定的《周生产计划》交于MC物料计划员;

8.MC物料计划员根据《周生产计划》结合《BOM表》生成物料需求汇总;

9.MC物料计划员根据物料需求汇总结合原、辅、包仓库存确认各原、辅、包料需采购量;周期，回复PC;PC根据所有提供的信息，编制最终《周生产计划》;周生产计划单交销售部查看，确认后签字复印，各留一张周计划单;

10.MC物料计划员根据需采购量结合采购周期生成物料到达计划;

11.MC物料计划员将物料到达信息回复给PC计划员;

12.PC计划员根据MC物料计划员回馈的信息再次生成《周生产计划》;

13.PC计划员将《周生产计划》交由PMC主管审核;

14.PMC主管对该计划有疑义时，与PC计划员沟通后确定是否需要对计

划进行更改。如PMC主管对该计划无疑义，则由PC计划员将该计划以电子档的形式发给销售部。原则上该《周生产计划》在周五上午前完成，如有延迟，公司将对PC计划员处以50元的罚款，对PMC主管处以100元的罚款;

15.销售部门接收到《周生产计划》后进行确认，如有疑义与PC计划员、PMC主管进行沟通，直至达成一致后对《周生产计划》进行变更，形成正式的《周生产计划》;如销售部门无疑义，直接生成正式的周生产计划。原则上正式版的《周生产计划》在周五中午前完成，如有延迟，公司将对PC计划员处以50元的罚款，对PMC主管处以100元的罚款，对销售部门内勤处以50元的罚款，对销售部经理处以100元罚款;

16.正式版的《周生产计划》生成后，PC计划员将该计划发往MC物料计划员、生产部、销售部、PMC主管、资材部经理。原则上不允许改动已确定的周计划，特殊情况必须以书面形式申请获批准后执行;

17.PC计划员在生产未满的前提下可以安排生产库存，但必须提交PMC主管审核、销售部门沟通，且获上级批准执行。

三. MC物料计划员编写请购订单

1. MC物料计划员接受《周生产计划》;

2. 根据《周生产计划》知晓下周各品种生产量;

3. 根据《周生产计划》、结合《BOM表》了解各生产原、辅物料以及包材的使用量;

4. 特殊生产订单使用的物料与研发部沟通，确认代替使用数字;

5. 查看所有物料的现有库存，确认库存数;

6. 结合原、辅物料及包材现有库存，分析还需要请购的原、辅材料数及包材的数字上报PMC审核、上级领导批准后送达采购部采购。原则上此数据在周五下午3点前完成，如有延迟，公司将对MC物料计划员处以50元的罚款，部门负责人处以100元罚款;

7. MC物料计划员将所需数据的信息发给采购部。

四.采购部

1.采购部门接受MC物料计划员发送的数据;

2.采购部门根据数据信息向供应商下达请购订单，安排到货日期;

3.采购部门将原、辅物料及包材到货的日期及数量通知仓库管理部门;

4.原则上如有原辅物料及包材没按到货日期到达，公司将对采购担当处以

50元/次的罚款处理，采购部经理100元/次罚款。

五. 原、辅物料及包材仓

1.原、辅物料及包材仓根据货物到达日期接受原、辅物料及包材;

2.根据《周生产计划》，准备好各班次的原、辅物料及包材;

3.车间发领料单通知仓管发料，注明发料时间;

4.提供准确原料库存数，原则上稽核到一次将对仓管员处以50元的罚款;

5.及时更新原、辅料及包材仓库存数字，原则上稽核到一次将对仓管员处以50元的罚款;

6.定期对原辅料及包材仓库存数字进行盘点(周盘点、月盘点)，如盘点的准确率低于95%,将对仓管员处以50元的罚款，对仓库主管处以100元的罚款的处理。

六. 生产部

1. 提供班组产能表;

2. 生产经理分析《周生产计划》，特殊需求要求注明生产明细;

3. 根据《周生产计划》安排各班组的生产明细;

4. 开具领料单，通知仓库发货数字及发货时间;

5. 及时将生产信息反馈PMC部门; 6. 生产产品及时入库，如没有按《周生产计划》及时完成，PMC部门将对生产部门利用生产计划达成率的指标进行考核。

七.生产成品库

1. 提供准确成品库存数字，原则上稽核到一次误差将对仓管员处以50元的罚款;

2. 对每天车间入库数字核查，保证入库数字的准确性。如发现生产部数字与实物有误差，将对生产部入库担当处以50元/次的罚款;

3. 及时更新库存数字，做到货出账消，如稽核到违反此规定，公司将对仓管员处以50元/次的罚款;

4. 根据发货指令，将发货信息传送给运输队，要求准确无误发放货物。

如有延迟或地点错误，公司将根据情况对仓管员或司机处理;

5.

定期对成品仓库存数字进行盘点(周盘点、月盘点)，如盘点的准确率低于95%,将对仓管员处以50元的罚款，对仓库主管处以100元的罚款的处理。

八. 附表

1.销售部---

《出货排程计划》

(电子档);

2.资材部PC计划员------------------

《 周生产计划 》

(电子档);

3.资材部MC物料计划员------------

《 BOM表 》

(电子档);

九. 以上相关人员凡出现统计错误导致损失产生的，当事人处以50元/次罚款，部门负责人100元/次罚款，情节严重的予以降级或辞退处理。

第五篇：PCBA生产作业流程

2010-03-23 21:02:00|分类： ATE测试|字号大中小 订阅

今天是实习的第一天，部门给我安排的Team Leader是俊哥。开始俊哥带我到部门所在车间参观，让我熟悉车间环境以及产线的生产流程。之后，他还详细地给我介绍了PCBA生产作业流程。此次学习的内容大致总结如下

一、SMT(Surface Mounted Technology)表面贴装技术

1、放置PCB板，PCB板电路图一般由客户自己设计;

2、 印刷，其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上，为元器件的焊接做准备。所用设备为印刷机(锡膏印刷机)，位于SMT生产线的最前端;

3、 贴装，其作用是将表面组装元器件准确安装到PCB的固定位置上。所用设备为贴片机，位于SMT生产线中印刷机的后面;

4、 固化，其作用是将贴片胶融化，从而使表面组装元器件与PCB板牢固粘接在一起。所用设备为固化炉，位于SMT生产线中贴片机的后面;

5、 回流焊接：其作用是将焊膏融化，使表面组装元器件与PCB板牢固粘接在一起。所用设备为回流焊炉，位于SMT生产线中贴片机的后面;

6、 AOI检测，运用视觉处理技术自动检测PCB板上各种不同帖装错误及焊接缺陷。

二、DIP(Dual In-Line Package)双列直插式封装技术(即手插技术)

1、插件，即焊接其它贴片机上无法安装的零件;

2、过波峰焊，将胶、锡融化，此过程需添加松香助化剂，加快胶、锡融化;

3、 ICT测试，一种在线式的电路板静态测试设备，主要测试电路板的开短路、电阻、电容、电感、二极管、三极管、电晶体、IC等元件;

4、ATE测试，类似于ICT测试，区别在于ATE可以进行上电后的功能测试;

5、 FCT测试，对测试目标板(UUT：Unit Under Test)加载合适的激励，测量输出端响应是否合乎要求。位于ICT、ATE测试之后;

6、 FAE，对检测出现故障的PCB板进行返工，即检修NG板。配置在生产线中任意位置。

三、Casing(组装)

简单的说，就是把零散的(兼容的)电脑配件组合装配成整套机器。组装完之后就是总检，包装，入库。

以上就是PCBA板作业生产流程的步骤，从整个生产过程可以看出，整个流程的自动化程度是较高的。在保证线上产品的高合格率方面，先进的生产设备，良好的测试程序是很重要的。但是线上的工作人员才是保证产品合格生产的灵魂所在，因为不管设备多么的智能化，总离不开人的操作。所以线上人员严谨负责任的工作作风是至关重要的。