项目公司检查实施细则

2023-03-27

第一篇：项目公司检查实施细则

公司项目安全检查制度

安全检查管理制度

1.安全检查的目的和意义

安全检查是一个发现和查明各种危险和隐患并督促整改，监督各项安全规章制度的实施以及制止违章行为的过程。安全检查是安全生产管理中必不可少的重要环节。

2.安全检查的内容

安全检查的内容可分为：

(1)查物的状态是否安全

检查生产设备、工具、安全设施、个人防护用品、生产作业场所以及生产物料的存储是否符合要求。

(2)查人的行为是否安全

检查有否违章指挥、违章操作、违反安全生产规章制度的行为。重点检查危险性大的生产岗位是否严格按操作规程作业，危险作业有否执行审批程序。

(3)查安全管理是否完善

检查安全生产规章制度是否建立健全，安全生产责任制是否落实，安全生产目标和工作计划是否落实到各部门、各岗位，安全教育是否经常开展并使职工安全素质得到提高，安全生产检查是否制度化、规范化，检查发现的事故隐患是否及时整改，实施安全技术与措施计划的经费是否落实，是否按“四不放过”原则做好事故管理工作。

3.安全检查的形式

(1)生产岗位日常检查

生产岗位工人每天操作前，对自己的岗位进行自检，确定安全才能操作，以检查物的状况是否安全为主，主要有：

a.设备状态是否完好、安全，还有安全防护是否有效。

b.工具是否符合安全规定，个人防护用品是否齐备、可*。

c.作业场所和物品放置是否符合安全规定。

d.安全措施是否完备，操作要求是否明确。

检查中发现的问题应解决后才作业，如自己无法处理或无把握的，应立即向班组长报告，待问题解决后才作业。

(2)安全人员日常巡查

安全管理人员每天到生产现场巡视，检查内容包括：

a.作业场所是否符合安全要求。

b.生产工人是否遵守安全操作规程，是否有违章违纪行为。

c.协助生产岗位工人解决安全生产方面的问题。

(3)定期综合性安全检查

全厂性的检查每年不少于2次，车间的检查每个季度一次。全厂的综合性安全生产检查是以企业和车间、部门负责人为主，安全管理人员、职工代表参加组成检查组，按事先制定的检查计划进行，主要是检查各车间、部门的安全生产工作开展情况，以查管理为主。检查安全生产责任制的落实情况，查领导思想上是否重视安全工作，行动上是否认真贯彻“安全第

一、预防为主的方针”，查安全生产计划的执行情况，安全目标管理的实施情况，各项安全管理工作(包括宣传教育、安全检查、重大危险源安全监控、隐患整改等)开展情况，查各类事故(包括未遂事故)是否按“四不放过”的原则进行处理，事故预案的落实情况。同时对生产设备的安全状况进行检查，对主要危险源，安全生产要害部位的安全状况要重点检查。检

查应按事前制定好的安全检查表的内容逐项检查，对检查情况作出记录。对检查发现的隐患要发出整改通知，规定整改内容、期限和责任人，并对整改情况进行复查。检查组应针对检查发现的问题进行分析，研究解决办法，同时根据检查所了解到的情况评估公司、车间的安全状况，继而研究改善安全生产管理的措施。车间对班组的检查亦遵循以上程序。

(4)季节性安全检查

不同的季节会有不同的气候，也给安全带来一定的影响。季节性检查是检查防止不利气候因素导致事故的预防措施是否落实，如雷雨季节检查防雷设施，潮湿季节检查漏电保护等等。

一、为加强企业安全生产的监督检查管理，坚持“安全第

一、预防为主”的方针，树立“管生产必须管安全”的原则，严格执行《企业安全管理标准》，防止伤亡和其他安全生产事故的发生，切实保证生产安全的顺利进行，依据《中华人民共和国建筑法》、《国营建筑企业安全生产工作条例》、《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》、《省建筑安全生产监督管理办法》、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99的有关规定，特制定本安全监督检查管理制度。

二、本制度仅限于总承包工程及其所属企业单位及人员遵照执行。

三、公司生产部是所属企业安全生产监督检查归口管理部门。其工作职责是：

1、贯彻执行国家和自治区有关安全生产的法律、法规及方针、政策，贯彻落实上级主管部门和企业的安全生产目标、制度、标准。

2、做好日常安全生产的监督检查和管理工作，总结、改进、交流、推广先进经验。

3、坚持深入施工企业监督检查，落实安全生产责任制，督促安全生产各项措施的落实及方案的执行。监督控制各生产单位的安全生产指标，并负责进行考核。

4、指导工程管理人员进行安全生产管理工作，了解掌握安全生产动态，监督解决生产过程中的不安全隐患和不能保证进行安全生产活动的行为，监督检查施工现场的安全达标和文明施工。

5、配合各级安全值班领导组织安全活动和定期安全检查。参加总承包工程审定施工组织设计(施工方案)中的安全技术措施，并对贯彻执行过程进行监督检查。

6、协助有关部门共同做好新工人和特殊工种工人的安全技术培训、考核、发证工作。

7、进行工伤事故统计、分析和报告，配合主持并组织实施工伤事故的调查处理.

8、制止违章指挥和违章作业，对严重险情有权暂停施工，并及时报告主管领导。

9、对违反相关安全制度、标准和有关安全技术、劳动法规等不安全行为规定的，经说服劝阻无效时，有权按规定进行相应的经济处罚或报请有关领导进行处理。

10、安全员由生产部负责归口管理。负责实施对所属单位及项目工程进行帮助指导、检查监督。其主要工作职责是：(1)根据国家相关法律、法规、规定，贯彻执行安全生产制度、标准要求，监督落实各项安全生产目标、措施的完成。(2)参与审查所负责监督单位和工程项目施工方案中的安全技术措施，并检查实际执行情况。(3)坚持深入施工现场监督检查施工过程中的不安全行为，检查落实安全防护、脚手架搭设、机械设备使用、电气线路布置和使用等是否符合标准规定，发现隐患及时进行帮助解决。(4)协助基层单位做好对施工现场人员的安全生产宣传教育、创建文明施工现场的安全生产达标等工作。

(5)指导所属各单位的安全生产管理工作、参与组织安全生产活动和定期安全检查，监督，指导各项安全达标工作资料的完成和做好相关活动的记录。(6)会同企业技术负责人，对脚手架搭设、模板安装拆除、基坑支护按专项标准进行验收评定;对临时用电、机械操作、起重吊装等特殊作业人员的安全行为进行监督检查。(7)有权对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律及严重的不安全行为有权制止，并及时报告主管部门下达停工指令。(8)参与配合或接受所在单位的安全事故调查，进行伤亡事故登记、统计、分析、报告，要求事故单位提出预防事故发生的措施，并督促检查其落实情况。(9)总结推广安全生产、劳动保护工作的先进经验。(10)服从业务主管部门的领导，对所担负监督的生产安全状况和安全行为规定检查负责。

四、安全生产的监督检查是保证企业安全生产责任制度、标准的执行落实，除了要抓好严格的管理外，还要坚持不懈的加强巡回监督检查，随时了解掌握安全生产动态，不断改进和提高安全生产管理要求。

1、

职能部门按照国家相关的法律、法规、标准、条例的要求除了做好正常的安全生产检查工作外，还要做好组织定期的安全生产大检查，其检查结果作为对所属生产单位进行评比考核的主要依据之一。按每季度必须组织一次安全生产大检查。要有党政工团等相关部门和有关领导参加;共同检查、同时整改、及时消除隐患。按管理制度要求对每次的检查情况做好记录。

2、职能部门要对总承包工程阶段安全达标情况进行全面控制、检查。其主要是工程开工前的安全生产条件、地下部分(含基础)施工完安全生产条件，主体工程质量中检前的施工现场安全达标申请和机械设备、机具安全检验、装修阶段过程检查及工程竣工施工安全等级评价申报等阶段的安全检查达标。对每一阶段的达标检查通过后，方可盖章同意申请上报政府监督部门。否则，项目经理应承担所造成的全部责任，将对项目经理及公司相关领导按有关规定给予经济处罚。

3、所属各企业单位对安全检查人员所提出的安全隐患问题，必须及时解决处理，按限期认真整改及时反馈回执。安全员对检查发现的安全问题隐患，要书面通知项目经理或公司主管部门及相关领导，帮助项目经理出主意想办法、定措施、定时间、定人员、进行处理，并监督落实。项目经理不得无理由拒绝整改。

五、奖励与惩罚是企业安全生产监督检查管理中的一项必不可少的管理控制手段之一。实行强化管理对减少事故及隐患的发生、降低事故频率有着极其重要的意义。

1、经济奖励与惩罚除了按各企业《内部经济责任承包管理制度》等相关《企业管理标准》要求执行外，还应对安全生产过程中出现的有突出贡献成绩或违反企业制度和相关法律、法规、标准的行为，分别给予奖励和惩罚。

2、在安全生产工作中成绩突出，具有下列条件之一的单位和个人，应给予荣誉和奖励.

3、凡能认真执行企业的各项安全生产制度、标准，对本单位的安全生产和文明施工做出显著成绩的;

4、凡在企业的安全生产管理过程中，有重大发明、安全技术防范措施改进成效显著或提出重大合理化建议的;

5、防止和避免丁重大伤亡事故发生或在事故抢救中有功者;

6、对有违反安全生产规定有下列行为之一的单位或个人，经教育劝阻不改、行为恶劣的给予处罚或处分;

7、违章指挥或违章作业造成安全事故的;

8、玩忽职守、违反安全生产责任制造成安全事故的;

9、发现事故险情，即不采取措施又不及时报告的而发生事故的;

10、发生事故不能保护现场，隐瞒不报、虚报、故意拖延报告或嫁祸他人的;

11、对批评或制止违章指挥、违章作业、违反劳动纪律

的人员进行打击报复的;

12、不执行或执行不力又不及时对提出的限期消除安全隐患问题和违反重点治理安全达标要求的;

13、对各级管理部门下发各种形势安全隐患问题通知单或停工单后，不能认真组织、按期整改及时反馈回执单，又给企业或单位带来不良影响的;

14、下达的各项安全考核指标和确立安全生产达标项目及创建文明施工现场要求，不能实现或给企业带来不良影响或直接妨碍正常的生产经营活动要求的;

15、在施工过程中，不注重安全生产，直接违反安全技术操作规程和安全纪律行为之一的，对当事人及当事人所在区段、工种的管理直接负责人分别进行同等处理，对违反纪律的行为根据情节轻重分别给予经济处罚。

第二篇：啤酒公司日常质量控制检查项目

啤酒厂质量控制检查

一.酿造用水、蒸汽及冷凝水的检查

1. 主供水管道：定期取样，确定日与日，月与月，季与季之间的水质是否一致，如若

基本一致，只需：

1) 每天对水的外观、口味和气味进行一次检查;

2) 每周做一次平板培养，记好好氧和厌氧细菌总数，大肠杆菌群数;

3) 每月定期对水中沉淀物的微生物镜检一次，观察记录其变化;

4) 根据需要水质全分析;

5) 将加入25%水稀释的瓶装啤酒，经巴氏灭菌后品尝，进行不定期检查。

如若不一致，则需对可能受到工业、农业和城市污染的水源上游或水源井中进行检查，要弄清所在地区所有水源质量。

2. 贮水罐、水塔(包括冷、热水贮罐)

1) 每周次频率检查水的外观、口味和气味;

2) 每周次频率做平板培养：细菌总数、大肠杆菌群数计数，对粘稠物的生长进行记录

分析;

3) 每月次频率对水中沉淀物、微生物(硅藻、变形虫等)进行显微检查。

3. 酿造用水

1) 至少每日或每班一次对酿造用水的口味、气味和油污染情况进行检查;

2) 至少每日对PH值和碱度进行一次检查;

3) 加氯处理过的水要进行氯含量检查;

4) 对用石膏或酸处理过的酿造用水，则需每批次进行检查分析。

4. 蒸汽及冷凝水

如在酿造过程中直接使用蒸汽和冷凝水则需仔细检查，因为大多数厂家都使用添加剂处理锅炉用水，所产蒸汽有可能带这些成分，质量管理部门需对锅炉添加剂和蒸汽进行检查，确认合格后方可使用。如糖化和包装车间的冷凝水回收供做锅炉用水，则需确认水中未含麦汁和巴氏灭菌用添加剂后才可使用。

二.糖化原料的检查

啤酒厂可按照自己的内控标准做一些必要的项目检测，麦芽进行以下检测：

1) 物理检查：品种、发芽率、粉状率、夹杂物、霉变粒等;

2) 浸出物：最大细粉浸出率、粗细粉差、糖化时间、过滤速度、麦汁透明度、麦汁口

味和气味、PH值及粘度;

3) 酶活力：DP值(糖化力)、蛋白质分解能力;

4) 蛋白质：总氮、可溶性氮、蛋白分解率;

大米进行新鲜度、碎米粒含量、黄米粒含量、水分和浸出率等检查。

三.酒花及酒花制品的检查

压缩酒花按包数的平方根数抽查;颗粒酒花每批抽查10%;酒花浸膏每批进行检查，并保证批与批之间的均一性。另外每半年对贮存的压缩酒花和颗粒酒花的外观、香味和α-酸含量复检一次。

四.添加剂的检查

1. 石膏：常规检查，包括外观、碱度、酸度、直接溶解度。当石膏的来源发生变化时

需要进行全分析，包括PH值、溶解度、粉碎度、铁及其它金属元素。

2. 酸：包括磷酸、乳酸、盐酸等，必须用食用级酸，因为其铁、镉、汞等含量较低。

常规检查项目，包括浓度和金属离子含量。对于乳酸应检查其气味，并做平板试验。

3. 澄清剂：包括卡拉胶、单宁，检查外观、色泽、溶解性及PH值等。

4. 过滤助剂：应为惰性不溶性物质，包括硅藻土、硅胶、PVPP等，检查内容：

1) 筛分试验：常用600目以上的细目筛;

2) 对刚进货的助剂做平板培养，以检查是否受到污染;

3) 从添加罐取样做平板试验，看是否受到污染;

4) 对啤酒酒体进行检查，包括PH值、口味、可溶性铁、钙含量等是否有变化。

5. 杀菌剂：应选择高效低毒，残余痕量低的杀菌剂。检查项目主要是进货时的浓度、

使用时的浓度PH值。

五.生产过程控制检查

1. 糊化锅：检查项目为糊化用水的PH值及碱度，糊化醪的PH值、气味及碘反应。

不定期用显微镜和粘度计检查淀粉糊化和液化质量。

2. 糖化锅：糖化时间、温度、糖化醪的PH值、糖化用水的成分、麦芽和辅料的特性

都将影响麦汁的最终组成。检查项目有：

1) 定期检查糖化用水的PH值、口味、碱度、钙镁离子;

2) 定期检查糖化反应各阶段的醪液PH值，特别是原料批次发生变化时;

3) 每批次糖化醪进行碘检。

3. 过滤槽

1) 过滤各阶段的麦汁清亮度，并与标准麦汁作对比;

2) 洗糟水的PH值、碱度、口味和外观;

3) 过滤结束清洗过滤槽后，检查滤板下和麦汁流出管里的麦汁是否变酸。

4. 煮沸锅

1) 检查每批次麦汁的清亮度、PH值及“结块”效果;

2) 定期检查加热盘管和内加热器表面结垢情况;

3) 不定期抽取麦汁样品，冷热麦汁均可，重新加热，观察记录其生成“结块”过程。

5. 旋涡沉淀槽

1) 检查麦汁清亮度，麦汁循环泵和麦汁清亮度是否有影响;

2) 热凝固物沉淀程度是否达到要求;

3) 热麦汁即将排尽时是否带走过量的热凝固物;

4) 对旋涡沉淀槽的清洗是否有效、达标。

6. 薄板冷却器：定期打开薄板冷却器，检查薄板的冷媒面的结垢情况，及时清洗;检

查密封圈是否渗漏;采用棉拭和刮剥的方法取样做平板试验。

7. 麦汁的检查：麦汁的技术质量要求，直接影响啤酒的质量。麦汁分析能了解所用原

料质量和糖化操作水平以及麦汁的组成成分。原麦汁(第一麦汁)检查浓度、碘反应;混合麦汁检查残糖、PH值和混合麦汁浓度。冷却麦汁取样一定要有代表性，一般在冷却中期取样，因为进麦汁开始和结束时都有一部分管道水。冷却麦汁检查内容为：

1) 化验室常规分析包括浓度、碘反应、PH值、色度、α-氨基氮、浊度、还原糖、苦

味值及快速发酵试验;

2) 平板培养试验：营养琼脂有氧培养;

3) 麦汁溶解氧含量：在发酵罐入口处、酵母添加前检测;

4) 麦汁稳定性试验：冷却开始5分钟充氧后、酵母添加前取样，一般用每日或每周第

一班麦汁;

5) 每周检测一批麦汁中的钙、镁、铁、铜等离子含量。

8. 发酵液的检查：一般是指主发酵全过程和结束时的检查。检查内容;

1) 发酵罐满罐浓度、满罐和三天后酵母细胞数，定期检查发酵液浓度;

2) 发酵液满罐48小时后，取发酵液做厌氧培养作为是否回收该罐酵母的参考依据;

3) 化验室常规分析：浓度、实际浓度、酒精度、双乙酰、PH值、苦味值、色度、二

氧化碳、口味及香味。另外过滤前检查待过滤酒液的口味、香味和细胞数。

9. 清酒的检查：常规分析，包括浓度、酒精度、浊度、二氧化碳、溶解氧、色度、口

味和香味;平板培养，平行做好氧和厌氧培养，将结果与过滤机样品及未杀菌瓶装啤酒相比较，以确定可能污染的细菌及野生酵母的位置。

10回收酒的检查：啤酒经过全部或部分的贮藏和包装后，因为某些问题而不合要求，但还有一定的价值，所以被回收利用。这些啤酒一般已受到严重污染，而且已严重氧化有异味，一定要经过严格的检查。检查内容：风味、溶解氧、总酸、浊度、ITT指示剂时间检测，了解啤酒氧化状态;平板培养，对细菌及野生酵母进行检查。

11.发酵罐、酵母添加罐、清酒罐及管阀：它们是污染微生物的大本营，它们良好的卫生状况是保证啤酒风味和生物稳定性的关键，应经常对发酵罐等进行卫生检查，定期采用棉拭、括削样品及清洗水样作平板培养试验。

第三篇：物业公司质量检查实施细则

1 目的

通过对服务过程进行的检查和评价，验证所提供的服务是否满足规定要求。 2 适用范围

本制度适应于华景物业公司所辖各部门、各物业管理处的日常管理与服务的过程控制及执行落实。 3 职责

3.1 各部门安排和组织本部门对所管辖的岗位进行三级“质检制度”。 3.2 公司定期(每周)组织各部门(清洁、绿化、保安、工程、客服)对各部门岗位工作进行综合抽查。各部门、各管理处进行周检工作。各管理处内部操作人员的日常检查 3.3 检查范围 3.3.1保安

3.3.1.1检查各固定岗位及周围卫生

3.3.1.2检查各岗位登记情况是否正常、有无乱写乱画、巡逻情况或提前登记现象。

3.3.1.3 检查保安员的精神面貌是否良好、着装是否整齐,是否按规值班;执勤手势动作是否正确,运用文明语言执勤如何。 3.3.1.4检查保安员对各自的职责是否清楚、能灵活运用。 3.3.1.5检查保安及领班的巡逻密度及处理问题能力。

3.3.1.6检查岗位各项记录的填写是否按公司要求规范记录和乱涂乱画等情形。 3.3.2 绿化

3.3.2.1检查责任区内植物生长是否旺盛，是否有杂草、枯枝、落叶 3.3.2.2责任区内的告示牌及树种标签是否完好，有无倾斜歪倒 3.3.2.3检查树木、绿篱修剪是否整齐，有无病虫害

3.3.2.4检查四害防治记录本(苍蝇、蚊子、老鼠、白蚁)，抽查所管辖区的治理情况。

3.3.2.5检查绿化设备是否完好正常，不正常的有没有报修等。 3.3.2.6检查绿化养护记录填写是否按公司规定规范记录。 3.3.3 保洁

3.3.3.1检查责任区内是否干净无灰尘，垃圾、蜘蛛网(楼梯间、扶手、天花、消防箱、警铃及住户大门等)。

3.3.3.2 检查员工是否着工作服，按规定佩带工作证。

3.3.3.3 检查垃圾清运是否及时，垃圾桶周边有无垃圾，垃圾桶盖是否盖好，是否按规定位置摆放。

3.3.3.4 检查辖区内道路及所管辖的公共设施是否干净无积水、无落叶、垃圾、雨水井里无泥沙、垃圾。

3.3.3.5 检查公用洗手间里是否干净无积水、鞋印，无嗅味、无便迹检查办公室内是否干净，办公设施及桌椅无尘，地面无尘，无积水无鞋印，玻璃无尘无水迹，无人时烟灰缸内无烟头、烟灰。 3.3.3.6 检查路灯、公共告示牌、玻璃棚无灰尘、蜘蛛网。 3.3.3.7 检查各景观、喷泉是否无尘、无垃圾、无落叶、无青苔。 3.3.3.8检查各项记录是否按公司规定规范记录。 3.3.4 客户服务

3.3.4.1检查受理客户报修及回访情况。 3.3.4.2检查受理客户投诉与咨询的处理情况。 3.3.4.3检查维修记录登记情况。 3.3.4.4检查值班情况及值班记录。

3.3.4.5抽查客服对来电的接听及文明用语的使用情况。

3.3.4.6检查收费员对管理费、水电费、有偿服务费、停车费等收取情况及催收情况。

3.3.4.7检查客户满意程度调查及汇总。 3.3.5工程维修

3.3.5.1业主/住户室内有偿服务

3.3.5.1.1员工应身着工程工服，佩带工作证，仪表端庄，文明用语，进门穿鞋套。

3.3.5.1.2工作完毕后需业主/住户检验，试用后，由业主/住户签单认可，必清扫干净工作场地。

3.3.5.1.3认真做好服务回访工作，填写业主服务回访表。 3.3.5.1.4检查有偿服务执行情况。需按公司《有偿服务收费管理细则》执行。

3.3.5.2建筑物主体，设施的维护保养。 3.3.5.2.1 房屋及附属设施的管理。

3.3.5.2.2房屋及附属设施的图纸、资料齐全，相符，管理完善。 3.3.5.2.3外墙：无破损，瓷片脱落，无裂缝，渗水墙面干净无污迹。 3.3.5.2.4楼梯间：墙面没有面积污迹，渗水掉灰，空鼓损坏。天花、梯板无掉灰、空鼓现象，梯间楼道，梯步棱角完好，不允许有脱落现象存在。

3.3.5.2.5天面：防水层粘贴密实无空鼓，无积水，破损，隔热层无缺损，防雷网无断裂现象，女儿墙完好，无裂缝，天面水池完好，无裂缝，渗水现象

3.3.5.2.6. 道路：路面完好，道牙石整齐，无断裂，路面无明显大面积积水及路面警示黄线的油漆。

3.3.5.2.7检查散水、明沟完好，排水通畅，台阶、护坡完整无损。 3.3.5.2.8检查栏杆、扶手：安装牢固，完整无缺、油漆明亮、无掉漆现象。

3.3.5.2.9消防设施、路灯杆、消防设施外观良好，红色艳丽，功能正常。灯杆：无脱漆现象。

3.3.5.2.10建筑小品：外观色彩良好，结构牢固，无破损。 3.3.5.2.11车位线、车位号明显，倒车杆坚固，防撞标识齐全，无缺。

3.3.5.2.12井口沟盖板：无短缺、破损现象与井口接合严紧，井盖双面、油漆、标识鲜艳醒目，无大面积锈蚀 3.3.5种类机电设备的维护保养。 3.3.5.3.1设备管理的质量检查： 3.3.5.3.2设备图纸、资料齐全，相符。 3.3.5.3.3建立设备台账，项目齐全，目录清晰。 3.3.5.3.4图纸、资料管理完善，方便随时查阅。 3.3.5.3.5建全设备管理文件，确保安全运行。

3.3.5.3.6制定《岗位责任制》、《操作规程》、《维护和保养规程》、《设备运行记录表》、《设备巡视检查记录表》、《设备(设施)维修保养记录表》并严格执行。

3.3.5.3.7各设备室(房)内环境整洁、无杂物、灰尘、老鼠、虫害发生。

3.3.5.3.8维修和操作人员持证上岗。 3.3.5.4供电(系统)

3.3.5.4.1配电室操作严格按《操作规程》执行。 3.3.5.4.2停水、停电提前通知住户。 3.3.5.4.3各项记录是否规范填写。 3.3.5.5给排水(系统)

3.3.5.5.1设备阀门、管道无渗、冒、滴、漏现象。 3.3.5.5.2保证消防水泵的正常运转，水压定额。 3.3.5.5.3排水系统的通畅，无积水，浸泡发生。 3.3.5.5.4各项记录填写情况。 3.3.5.5消防系统

3.3.5.5.1消防设施的定期检查和维修。

3.3.5.5.2保证消防系统的设施齐全、完好、无损，可随时启用。 3.3.5.5.3每月对所有消防栓及灭火器进行检查并记录。 3.3.5.5.4各种记录齐全、无损坏、缺失、记录不全乱涂乱画情况。 3.3.5.6电梯(系统)

3.3.5.6.1保持轿厢，井道的清洁。 3.3.5.6.2检查维保巡检记录登记情况。 4.1 整改

本程序所指整改，是指责任人依据规定时间及规范要求对公司下达不符合项进行整改的过程。

4.1.1质检小组将在次周针对检查结果进行的复查。

4.1.2责任人在一周内必须对不符合项进行整改，如不符合项完成时间较长应及时提出延续时间。负责检查出的问题将全部按一周时间进行计算纳入考核。 5.1处罚

5.1.1按照质检管理标准，对检查出来的问题，各部门、各物业管理处有一周的整改时间，在规定时间内未完成的整改的，由各质检小组对责任人按“项”扣罚绩效分，每发现一项，扣罚1分。 5.1.2屡次出现同样问题，仍无改正的，每项扣罚绩效分2分。 5.1.3对同项问题两周未进行整改的将上报总经理按照《华景物业员工奖惩管理办法》直接进行经济处罚。

5.1.4情节严重的，除按照本条第

2、3项处罚外，另送交人力资源部处理。 6.1奖励

6.1.1按照质检管理标准，对各部门、各物业管理处检查的项目进行评比，不符合项较少或工作业绩突出，能积极按要求标准完成本职工作，超额完成下达的任务目标，起示范作用及具体事迹的。将对部门或物业处进行流动红旗奖励。

6.1.2。流动红旗将在月底进行统计，得红旗次数多的部门或项目，将得到总经理200元的现金奖励。

6.1.3流动红旗奖励与月现金奖励将纳入年终评优内容。

第四篇：欧投项目检查验收细则2010.11.5

欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目省级核查操作细则

四川省林业调查规划院二O一O年十一月 1

目

录

前言 ......................................................................................................................... 1

一、检查验收依据 ............................................................................................... 2

二、检查内容 ........................................................................................................ 3

(一)林草植被恢复检查 ......................................................................................... 3

(二)生物多样性保护设施恢复重建检查 ............................................................. 4

(三)森林保护能力建设检查 ................................................................................. 5

(四)工程资金使用情况调查 ................................................................................. 6

(六)需检查或参考的资料 ..................................................................................... 6

三、检查方法 ........................................................................................................ 7

(一)林草植被恢复检查 ......................................................................................... 7

(二)生物多样性保护设施恢复重建检查 ........................................................... 14

(三)森林保护能力建设检查 ............................................................................... 15

(四)工程资金检查 ............................................................................................... 15

(六)检查验收数量和抽样方法 ........................................................................... 16

四、检查验收报告 ............................................................................................. 18

附件：

1、欧投项目分县检查验收报告提纲

2、欧投项目省级核查报告提纲附表：1欧投项目检查任务量统计表

2欧投项目检查结果汇总表

3欧投项目林草植被恢复人工造林检查验收一览表 3-1欧投项目人工造林检查验收小班调查表

I 4欧投项目林草植被恢复人工点撒播检查验收一览表 4-1欧投项目人工点撒播检查验收小班调查表 5欧投项目林草植被恢复封山育林检查验收一览表 5-1欧投项目封山育林检查验收小班调查表

6欧投项目林草植被恢复抚育管护情况检查验收一览表 7欧投项目营造林辅助措施及苗圃恢复检查验收表 7-1营造林辅助措施及苗圃恢复措施分项调查表 8欧投项目生物多样性保护措施恢复重建检查验收表 9欧投项目森林保护能力建设检查验收表 II 前言

为加强“欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目”(以下简称“欧投项目”)管理，全面完成项目各项任务，提高工程建设质量，规范检查验收工作，根据《欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目实施管理办法》、《欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目检查验收操作手册》等相关文件和规定，特编制本细则。

本细则主要针对省级核查工作进行指导，县级自查和市级抽查可以借鉴执行。

一、检查验收依据

1、“欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目”可行性研究报告及批复、县级实施方案、年度作业设计、年度任务计划、县级自查报告和监理报告。

2、行业技术标准及办法：《全国营造林实绩综合核查办法》;《生态公益林建设》系列标准(GB/T 18337-2001);《造林技术规程》(GB/T 15776-2006);《封山(沙)育林技术规程》(GB/T 15163-2004);《林木种苗工程项目建设标准》(试行);《森林重点火险区综合治理工程项目建设标准》(试行);《造林作业设计规程》(LY/T 1607-2003);《四川主要造林树种苗木质量分级》(DB51/T 705-2007);《四川省林木种子质量分级》(DB51-T 706-2007);《四川省造林绿化工程种苗采购管理办法》(川林发〔2010〕45号);《造林环境保护规程》(DB51/T 380-2003);《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)以及《林业局(场)民用建筑等级标准(试行)》等。

3、《欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目实施管理办法》、《欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目检查验收操作手册》、《欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目财务管理手册》。

二、检查内容

(一)林草植被恢复检查

1、人工造林检查内容

(1)按作业设计的实施情况; (2)人工造林面积的核定; (3)成活率、保存率情况; (4)苗木质量;

(5)辅助措施及环保措施执行情况; (6)管护情况; (7)建档情况。

2、人工点撒播检查内容

(1)按作业设计的实施情况; (2)人工点撒播面积的核定; (3)出苗率和有苗频度情况; (4)辅助措施及环保措施执行情况; (5)播区管护情况; (6)建档情况。

3、封山育林检查内容

(1)按作业设计的实施情况;

3 (2)封育面积的核定; (3)封育措施落实情况; (4)环保措施执行情况; (5)建档情况。

4、林草植被恢复抚育管护情况检查内容

(1)核实面积的变化情况;

(2)抚育措施和管护措施按作业设计的实施情况; (3)管护人员的落实情况; (4)建档情况。

5、营造林辅助工程措施及苗圃恢复检查内容

营造林辅助措施的检查范围包括林草植被恢复中配套工程措施及简易治山的措施。

(1)施工设计情况;

(2)按施工设计的实施情况;

(3)现地核实建设项目实物，检查有无竣工验收报告; (4)环保措施执行情况; (5)建档情况。

(二)生物多样性保护设施恢复重建检查

1、检查范围

瞭望台重建;瞭望台维修加固;巡护、管护房重建;巡护、

4 管护房维修加固;保护站点用房重建;保护站点用房维修加固;监测站用房重建;工作站、检查站用房重建;工作站、检查站用房维修加固;防火、防病虫用房重建;防火、防病虫用房维修加固;巡护及防火道建设;林区作业道建设。

2、检查内容

(1)现地实物量确认。比对实际完成工程量与设计工程量是否一致;

(2)审阅设计、施工、监理等招投标手续和合同资料，检查履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况;

(3)检查有无竣工验收报告; (4)建档情况。

(三)森林保护能力建设检查

1、检查范围

防火设备;有害生物防治设备;技术培训。

2、检查内容

(1)物资(包括车辆、设备、仪器、工器具、材料等)采购计划与实际完成情况;

(2)招、投标及合同授予情况;

(3)固定资产购入、验收、移交、管理及建档情况;

5 (4)现地实物量确认。

(四)工程资金使用情况调查

1、询问资金计划、拨付、到位和使用情况。

2、资金的使用情况，包括劳务工资和设备购买、材料购买资金安排及使用情况。

3、财务档案建立情况等。

(五)需检查或参考的资料

1、自查(抽查)报告、图纸和统计表。

2、林草植被恢复工程监理报告和小班数据库。

3、县级土建工程监理报告。

4、县级招投标档案。

5、项目建设任务、投资计划与完成情况表。

6、各项工程建设费用和各项费用财务报表及合同。

7、同级审计部门出具的资金专项审计报告。

8、恢复林地管护责任落实情况表。

9、完整的项目档案，主要包括：工程实施方案(含现状图、工程总体布局图以及工程进度图、表、上级批复文件等)，作业设计(包括说明书、设计图、一览表、批复文件等)，各类计划、资金管理档案和合同，按有关规定及时更新的森林资源档案，工程质量评估报告，工程实施单位内部规章制度和办法。

10、其它必要的说明材料。

三、检查方法

(一)林草植被恢复检查

1、人工造林

(1)在小班中心用GPS采集横、纵坐标，以北京54坐标为准。

(2)造林年度、地权、林权、林种、树种及混交比例根据现场调查如实填写。造林年度需通过观察，走访等方式确定是否为2008年5月12日以后造林。

(3)初值密度：将样地调查结果与作业设计对比后填写，初值密度误差在5%以内的，认可原初值密度，否则填入以实际密度。单位株/hm2。

(4)设计面积、自查面积依据资料填写。核实面积采用县级自查图调绘，或用罗盘仪实测。调绘的面积用网点板或求积仪求算。当核实面积与上报面积相差5%以内，认可原上报面积，否则以核实面积为准。

如果核实面积小于自查面积，则需要在备注中填写不核实原因：与作业设计不符;林冠下造林;零星造林(未达起始面积);萌芽更新;有林地补植;单行林带造林;竹林垦抚;低产林改造;虚报;重复上报。

若小班的核实面积内各项指标均达到检查验收标准，则将这

7 部分面积全部记为合格面积，否则全部记为损失或失败面积，同时填写损失或失败原因。

损失原因有：开垦种地;转为牧地;建设征占用;自然灾害导致小班消失。失败原因有：自然原因;人畜破坏;抚育不力;栽植技术;苗木质量;未适地适树;立地条件。

(5)成活(保存)率和苗木合格率通过样地调查后如实填写。

成活率等级：成活率≥85%的为造林“合格”;造林成活率﹤85%的为“需补植”。

保存率标准：株数保存率≥80%或郁闭度≥0.2;经济林株数保存率≥85%;速丰林保存率≥85%;灌木林株数保存率≥80%或覆盖度≥30%

(6)辅助工程指在造林地实施开挖截流沟、谷坊、拦挡库坝等防治水土流失措施及修建水泥护坡、尼龙网护坡、草绳带护坡等简易治山措施。依据作业设计并参照现场情况逐一核实，填入未设计、合格或不合格。

(7)环保措施：在造林、抚育过程中执行了四川地方标准《造林经营环境保护规程》(DB51/T 380-2003)填入执行，否则为未执行。

(8)管护情况执行年度作业设计标准为合格，否则为不合 8 格。不合格的需在备注栏中写明原因。

(9)施工与设计是否一致：林地清理、整地规格、造林树种、栽植方式、造林时间等营造林作业项目执行作业设计标准填一致，否则填不一致。不一致的需在备注栏中注明情况。

(10)档案建立：依据档案管理实际情况填入：已建档;未建档。

2、人工点撒播

(1)在小班中心用GPS采集横、纵坐标，以北京54坐标为准。

(2)实施年度、地权、林权、林种、树种及混播比根据现场情况如实填写。实施年度需通过观察，走访等方式确定是否为2008年5月12日以后。

(3)设计面积、自查面积依据资料填写。核实面积依据现场情况重新求算(求算方法同人工造林检查)，当核实面积与上报面积相差5%以内，认可原上报面积，否则以核实面积为准。

如核实面积小于自查面积，则需要在备注中填写不核实原因：与作业设计不符;未实施任何施工作业;零星造林(未达起始面积);虚报;重复上报。

若小班核实面积内的各项指标均达到检查验收标准，则将这部分面积全部记为合格面积，否则全部记为损失或失败面积，同 9 时填写损失或失败原因。

损失原因有：自然灾害;建设征占用;开垦种地。失败原因有：自然原因;植被处理;种子质量;播期选择;病虫鼠害;风蚀沙埋;立地条件;播区管护。

(4)出苗株数和有苗频度通过样地调查后如实填写。出苗株数是指每hm2有效苗的数量。有苗频度是指出现有效苗的样地占总调查样地的比例。

若小班为规则的人工点播，则可以通过点拨穴调查，而不采用样地调查确定出苗株数和有苗频度。

出苗合格标准：点撒播小班内平均每hm2目的树种苗木2550株以上，分布均匀，且有苗频度50%。如该项数据不合格，需在备注栏中注明。

成效合格标准：郁闭度(目的树种)≥0.2，或小班平均每hm2有目的树种1050株以上，且分布均匀。若未达到成效调查日期的则不进行成效调查。

(5)辅助工程：指在造林地实施开挖截流沟、谷坊、拦挡库坝等防治水土流失措施及修建水泥护坡、尼龙网护坡、草绳带护坡等简易治山措施。依据作业设计并参照现场情况逐一核实，填入未设计、合格或不合格。

(6)环保措施：在造林、抚育过程中执行了四川地方标准 10 《造林经营环境保护规程》(DB51/T 380-2003)为执行，否则为未执行。

(7)管护情况执行年度作业设计标准为合格，否则为不合格。不合格的需在备注栏中写明原因。

(8)施工是否与设计一致：林地清理、播种时期、播种方式等营造林作业项目执行作业设计标准填一致，否则填不一致。不一致的需在备注栏中注明情况。

(9)建档情况依据档案管理实际情况填入：已建档;未建档。

3、封山育林

(1)在小班中心用GPS采集横、纵坐标，以北京54坐标为准。

(2)地权、林权、实施年度如实填写。实施年度需通过观察，走访等方式确定是否为2008年5月12日以后实施。

(3)设计面积、自查面积依据资料填写。核实面积依据现场情况重新求算(求算面积同人工造林检查)，当核实面积与上报面积相差5%以内，认可原上报面积，否则以核实面积为准。如核实面积小于自查面积，则需要在备注中填写不核实原因：与作业设计不符;不符合适用条件;虚报;重复上报;营造林方式错。

11 若小班内核实面积的各项指标均达到检查验收标准，则将这部分面积全部记为合格面积，否则全部记为损失或不合格面积，同时填写损失或不合格原因。

损失原因有：毁林开荒;建设征占用;自然灾害。不合格原因有：无标志;无管理机构和人员;无管护措施。

(4)前地类比照作业设计并结合现场情况填写。 (5)封育类型依据作业设计和现场情况填写：乔木型;乔灌型;乔灌草型;灌木型;灌草型;竹林型。

(6)封育方式依据作业设计和现场情况填写：全封;半封;轮封。

(7)标准标牌：依据作业设计的规格和数量逐一核对，判断合格或不合格，不合格的需在备注中填写原因。

(8)管护人员：调查管护人员的落实情况。

(9)封育措施依据现场情况对照作业设计逐项检查，全部实施填合格，否则填不合格。不合格项目需填入备注栏。

(10)辅助工程指在造林地实施开挖截流沟、谷坊、拦挡库坝等防治水土流失措施及修建水泥护坡、尼龙网护坡、草绳带护坡等简易治山措施。依据作业设计并参照现场情况逐一核实，填入未设计、合格或不合格。

(11)在造林、抚育过程中执行了四川地方标准《造林经营 12 环境保护规程》(DB51/T 380-2003)为执行，否则为未执行。

(12)档案建立依据档案管理实际情况填入：已建档;未建档。

4、抚育管护

(1)现场重新求算面积(求算方法同人工造林检查)，与初次检查验收核实面积对比，若相差在5%以内，则认为小班面积无变化，否则需在备注填写小班面积变化的原因：初查错误;自然灾害;建设征占用;毁林开荒。

(2)对照作业设计对小班的抚育措施、管护措施、管护人员进行逐一核实，看是否完全依照作业设计完成。

(3)检查小班需修改和补充的档案资料是否完全建立。

5、营造林辅助工程措施及苗圃恢复

(1)实施地点需清楚表达分项工程的实施位臵，如××乡××村、××保护区、××苗圃、××林场等。

(2)项目分类需填入项目所属的类别：营造林辅助措施;苗圃恢复。

(4)项目名称、单位、设计工程量根据作业设计填写，工程量描述单位均以工程设计所描述的单位为准。辅助措施包括在造林地实施开挖截流沟、谷坊、拦挡库坝等防治水土流失措施及修建水泥护坡、尼龙网护坡、草绳带护坡等简易治山措施。苗恢 13 复包括温室、荫棚、土壤改良、喷灌系统、道路、水渠以及必要的种检与土壤测试仪器设备等。

(5)实施工程量依据现场情况，对照作业设计逐项核实后按实际情况填写。施工未达到设计要求的不予认可。

(6)竣工验收报告依据检测情况填入有或无。

(7)建档情况依据档案管理实际情况填入：已建档;未建档。

(二)生物多样性保护设施恢复重建检查

生物多样性保护设施恢复重建的主要内容有：瞭望台重建;瞭望台维修加固;巡护、管护房重建;巡护、管护房维修加固;保护站点用房重建;保护站点用房维修加固;监测站用房重建;工作站、检查站用房重建;工作站、检查站用房维修加固;防火、防病虫用房重建;防火、防病虫用房维修加固;巡护及防火道建设;林区作业道建设。

(1)建设地点需清楚表达分项工程的建设位臵，如××乡××村、××保护区、××苗圃、××林场等。

(2)建设项目、单位、设计工程量根据设计情况填写，工程量描述单位均以工程设计所描述的单位为准。

(3)实施工程量依据现场情况，对照作业设计逐项核实后按实际情况填写。施工未达到设计要求的不予认可。

14 (4)审阅设计、施工、监理的档案资料，检查合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

(5)监理结果依据监理报告填写合格、需整改或不合格。 (6)档案建立依据档案管理实际情况填入：已建档;未建档。

(三)森林保护能力建设检查

森林保护能力建设的主要内容有：防火设备;有害生物防治设备;技术培训。

(1)项目分类有防火设备、有害生物防治设备、技术培训等，具体内容、单位及设计工程量根据设计填写。

(2)实施工程量根据现场情况比照设计逐项对照检查，按实际情况填写。未按设计实施的不予认可。

(3)招投标程序、合同授予、固定资产管理情况分别审查招投标文件，项目实施合同，固定资产购入、验收、移交、管理及建档管理记录等文件，按实际情况填写。培训会无需招投标程序、合同授予和固定资产管理，依然填“无”。

(4)档案建立依据档案管理实际情况填入：已建档;未建档。

(四)工程资金检查

1、通过对合同、支付凭据等资料的检查调查项目资金支付情况，及档案建立情况。

2、通过走访农户、造林户、施工公司等调查工程款的支付情况及支付过程中存在的纠纷等。

3、将调查到的情况和需要反映的问题在报告中说明。

(六)检查验收数量和抽样方法

1、检查验收数量

(1)林草植被恢复中的人工造林、人工点撒播、封山育林的检查验收抽样的样本量均需≥20%(小班个数与面积均达到)。

(2)林草植被恢复抚育管护检查抽取当年有抚育管护任务(非新造)小班个数的5%进行检查。

(2)林草植被恢复中的营造林辅助工程措施、苗圃恢复进行专项全面检查。

(3)生物多样性保护设施恢复重建、森林保护能力建设进行专项全面检查。

2、抽样方法

将人工造林、人工点撒播和封山育林需要报账的小班分别按照小班大小从大到小排序(排序不受乡、村影响)，从序号1号开始，每间隔4个抽取一个小班。即抽取排位在“

1、

5、

10、15……”的小班。抽取的样本量需在面积和小班个数上均达到或超过小班

16 总量的20%。如果抽到最后一个小班还没有达到样本需求量，则将序号首尾相连，继续循环抽取，直到样本数量满足检查要求。

将当年有抚育管护任务的非新造小班按面积从小到大排序，(排序不受乡、村、造林方式影响)，从序号1号开始，每间隔20个抽取一个小班。即抽取排位在“

1、20、40、60……”的小班。抽取的样本量需在小班个数上达到或超过小班总数的5%。如果抽到最后一个小班还没有达到样本需求量，则将序号首尾相连，继续循环抽取，直到样本数量满足检查要求。

3、林草植被恢复小班检查方法

人工造林和点撒播小班均采用100m2的样方或宽度为10m的样带调查。设臵样地时，应综合考虑包括小班内不同的立地条件。如在坡地上，上、中、下部位都应设臵样地。抽样面积不应小于小班面积的2%，面积<1.5hm2的小班，至少应设3个样地;面积为10hm2的小班，必须设20个样地或2000m2的样带;超过10hm2部分按1%抽取;如果在小班内各调查样地的结果差异较大，应增加样地数量。

如果小班为均匀的人工点播，也可以采用调查点播坑的方式计算，而不必做样地。

四、检查验收报告

检查验收报告包括分县检查验收报告和省级核查报告两个阶段。

分县检查验收报告由检查人员以县为单位编写，报送检查验收工作组。目的是为了便于检查验收工作组收集各县项目实施情况和控制检查验收工作进度。

省级核查报告由检查验收工作组将各县情况汇总后编制，交省项目办。从全省的层面反应项目实施的质量、进度、存在的问题和需要总结的经验等。

此外检查人员还需收集保存的资料有：

1、县级欧投项目报账表;

2、报账部分林草植被恢复小班数据库;

3、其他认为有必要收集的材料，如图纸、照片、录像等。

18 附件

一、欧投项目分县检查验收报告提纲 1 人员安排及工作进度 2 检查结果

2.1 检查范围及检查工作量

2.2 各项建设任务总体完成情况(包括作业设计、批复、工程完成、监理等情况)

2.3 项目建设存在的问题(各项建设任务分别叙述) 2.4 项目资金及人员检查情况(项目资金的报账、支付和管理情况，以及检查过程中发现的问题) 3 全县综合情况及存在的问题 4 需总结的经验 5 对策建议

附表：

1欧投项目检查任务量统计表; 2欧投项目检查结果汇总表;

3欧投项目林草植被恢复人工造林检查验收一览表; 4欧投项目林草植被恢复人工点撒播检查验收一览表; 5欧投项目林草植被恢复封山育林检查验收一览表; 6欧投项目林草植被恢复抚育管护情况检查验收一览表; 7欧投项目营造林辅助措施及苗圃恢复检查验收表;

19 8欧投项目生物多样性保护措施恢复重建检查验收表; 9欧投项目森林保护能力建设检查验收表。

20 附件

二、欧投项目省级核查报告提纲 1 检查工作组织

1.1 人员安排 1.2 工作流程及进度 1.3 质量管理 2 检查验收依据 3 检查方法 4 检查结果

4.1 检查范围及抽样情况 4.2 各项建设任务总体完成情况 4.3 林草植被恢复检查情况 4.3.1 人造林检查情况 4.3.2 人工点撒播情况 4.3.3 封山育林情况

4.3.4 营造林辅助工程措施及苗圃恢复 4.4 生物多样性保护设施恢复重建情况 4.5 森林保护能力建设情况 4.6 项目资金及人员检查情况 5 全省综合情况及存在的问题 6 需总结的经验

21 7 对策建议

附表：

1欧投项目检查任务量统计表; 2欧投项目检查结果汇总表;

3欧投项目林草植被恢复人工造林检查验收一览表; 4欧投项目林草植被恢复人工点撒播检查验收一览表; 5欧投项目林草植被恢复封山育林检查验收一览表; 6欧投项目林草植被恢复抚育管护情况检查验收一览表; 7欧投项目营造林辅助措施及苗圃恢复检查验收表; 8欧投项目生物多样性保护措施恢复重建检查验收表; 9欧投项目森林保护能力建设检查验收表。