公司项目检查流程

第一篇：公司项目检查流程

物业公司服务质量检查流程

1总则 1.1为保证物业服务满足规定要求，并持续改进服务质量，各物业分公司应加强物业服务检查工作，建立公司内部的三级检查机制，包括：物业分公司的月检、管理处(部门)的周检、管理处班组的日常检查。 1.2项目所在公司对所属物业分公司的监督检查采取不定期 1总则

1.1为保证物业服务满足规定要求，并持续改进服务质量，各物业分公司应加强物业服务检查工作，建立公司内部的三级检查机制，包括：物业分公司的月检、管理处(部门)的周检、管理处班组的日常检查。

1.2项目所在公司对所属物业分公司的监督检查采取不定期的全面检查或实施第三方检查方式进行，按管理公司《经营管理制度》的有关规定执行。

1.3各层次物业服务检查均必须有计划地进行，并形成书面的检查报告。针对检查中发现的问题，物业分公司应及时采取纠正措施。

1.4物业分公司的各级检查均须依据《物业管理方案》、《工作计划》、《服务质量检查标准》、上级指令以及公司文件制度。

2职责界定

2.1物业分公司负责公司内部的服务检查，包括班组长负责的日检、管理处主任负责组织的周检、公司分管领导负责组织的月检。

2.2项目所在公司负责对所属物业分公司进行监督检查。

2.3管理公司物业管理部负责对各物业分公司检查体系实施监督和指导。

3程序要点

3.1物业分公司的检查组织

3.1.1日常检查：由各班组长对责任范围内巡查。

3.1.2周检：由管理处主任担任组长，各主管组成。并指定专人负责统计分析和编制月报。

3.1.3月检：由品质部经理或总经理指定专人(中层以上管理人员)任组长并负责统计分析及编制检查报告，组员由组长根据需要在公司范围内抽调人员组成。

3.2各级检查组的权限：

3.2.1 检查组有权按检查计划对相关范围进行检查;

3.2.2 检查组有权根据实际情况要求被检单位(日检为岗位)填写《纠正预防措施报告》，并跟踪验证;

3.2.3 检查组有责任向公司各部门(管理处)阐明不合格项的原因，并提出整改建议;

3.2.4 上一级检查组织有权对下一级检查组织工作进行指导和监督;

3.2.5 检查组成员应秉着公平、公正的原则，认真开展检查工作，不得弄虚作假、敷衍了事;

3.2.6 检查组长按计划安排检查组成员的检查工作，负责组员检查过程的考勤及相关纪律，同时有权向检查组成员的直接上级提出考核建议。

3.3检查标准详见《物业服务质量检查标准》。

3.4不合格评定

3.4.1为了将不合格进行准确的责任归属，检查实施人须对发现问题进行评定。评定结果按《9.1不合格控制、纠正及预防措施》中的3.2.2分类。

3.4.2班组长对日常检查结果进行评定;周检、月检实行组员集中讨论分析，然后进行逐项评定。

3.4.3评定时被检查人员(日检)或部门负责人(周检和月检)须在现场。

3.5检查中发现的不合格按9.1要求进行纠正。

3.6检查分析报告

3.6.1每月5日前，管理处周检负责人将上月的周检结果进行统计分析，编制成报告并由管理处主任审批后，向各班组传达。同时送物业分公司检查组备案，作为当月月检参考内容。只有一个管理处的物业分公司，月检报告和周检汇总报告合并编制。

3.6.2月检问题评定后，物业分公司检查组组长根据月检情况编制报告并由总经理审批后，发放给各部门、管理处。

3.6.3检查分析报告内容包括但不限于：

a) 检查时间、方法、过程;

b) 检查结果汇总;

c) 问题归类;

d) 重要问题单项分析;

e) 总体问题分析(可采用排列图、控制图、因果分析图等进行研究);

f) 改进建议;

g) 总结

4管理处班组的日常检查

4.1日常检查是管理处各班组负责人对属下岗位的服务过程实现管理控制的重要手段。管理处日常检查范围包括：各班组所有岗位的工作范围、分包服务项目。

4.2管理处的日常检查由各班组长负责，分包项目日常检查由分管责任人负责，其它项目由管理处主任指定责任人。

4.3各日常检查负责人必须每日保证足够的检查时间。

4.4检查人在三个工作日内须对职责范围内的所有岗位及其责任区检查完毕，存在问题记录在《物业服务检查记录表》上，涉及责任人的，需要求责任人在记录表上签字确认。

4.5参照《9.1不合格控制、纠正及预防措施》3.2.2评定不合格类别。

4.6对不合格的处置按《9.1不合格控制及纠正、预防措施》3.10要求处理;符合纠正预防措施要求的按《9.1不合格控制及纠正、预防措施》3.11处理。纠正完毕后须在《物业服务检查记录表》上作相关记录。

4.7涉及项目分包的检查，分包项目分管责任人对日常检查存在问题应及时反馈给供方，要求在规定期限内进行整改。分包项目的日常检查结果应作为供方工作评定的依据之一。

4.8每周例会前，各班组长将按一阶段日检结果汇总并在例会向管理处主任汇报。

5管理处(部门)的周检

5.1管理处主任每周组织一次由管理处各专业主管参加的系统检查，每次周检的重点可不同，但要求在一个月内必须覆盖管理处所有管辖范围和服务项目。检查中发现的问题记录在《物业服务检查记录表》上。

5.2周检可根据实际情况，选择定期或不定期的检查方式进行，但必须确保两次周检的时间间隔不超过10个工作日。

5.3周检对不合格的控制包含了日常检查的控制要点,更重要的是通过对各检查结果的分析验证，评审管理范围内是否存在管理不合格，形成对日常检查工作进行有效监督。

5.4周检过程中发现的问题必须由责任人签字认可，特殊情况下(无法认定责任人或责任方不在公司)需在备注栏上注明，检查结果按3.4.2要求评定。

5.5工程设备、设施等涉及到工程安全方面的检查须由维修班人员(需要时可要求工程部安排人员)陪同。

5.6管理处主任在每周办公例会上通报检查结果。

5.7按3.6要求编制周检月报。

6物业分公司的月检

6.1月检方式和内容

6.1.1月检采用例行计划月检和日常的随机抽检相结合的方式进行。

6.1.2例行计划月检为集中检查，检查间隔不得少于20天，多于40天，以确保检查数据的可比性，有利于质量分析。各物业分公司应尽量固定每月的集中月检时间。

6.1.3检查组长根据项目的情况，每月设置部分抽检项目，随机抽检的测试点不得高于当月总测试点的20%，随机抽检每月不定期进行。

6.1.4例行计划集中月检的内容除了按检查标准设置的测试点外，还应该包括前次月检问题项及日常随机抽检问题项的验证。

6.2制定月检计划

6.2.1物业分公司品质部组织相关人员组成检查组，品质部经理任检查组组长负责月检工作的组织、沟通及编写总结报告等工作。

6.2.2月检计划由检查组长负责编制，总经理审批后执行。

6.2.3检查组长负责至少提前三天将月检计划发放至公司各部门(管理处)及检查组成员。

6.2.4月检计划的内容应包括但不限于：

a) 检查目的及检查依据;

b) 检查组成员构成及分组情况;

c) 检查时间安排;

d) 检查范围及内容;

e) 检查方式;

f) 检查陪同人员要求;

g) 运用表单。

6.3检查测试点的设定

6.3.1各物业分公司参考《物业服务质量检查标准》，经过评审确定检查测试点总量及各项目分量，检查测试点的数量长期固定，因工作内容改变而调整检查标准时可重新确定。

6.3.2各专业检查人员根据检查计划检查测试点数量要求编制《月检项目测试表》，若本专业被安排有抽检内容，应在测试表中注明，《月检项目测试表》编制后交检查组长核准。

6.3.3检查组长统筹抽检与计划检查安排，并审核检查组成员编制的《月检项目测试表》。

6.4检查实施

6.4.1检查人员按照计划要求实施随机抽检工作，检查发现的问题记录后由相关责任人签字。

6.4.2例行计划检查有检查组长带队按计划到管理处实施集中现场检查，并负责检查工作纪律及相关事宜的临机处置。

6.4.3检查发现的问题均须责任人和责任区负责人签字。

6.5检查的现场总结

6.5.1各专业检查人员现场检查完毕后，由检查组长召集检查人员以及被检查方管理层人员召开检查结果汇报会，各检查人员向对方通报例行计划检查和随机抽检情况及存在问题，听取被检查方对存在问题的看法，共同对存在问题进行分析，探讨纠正及预防措施。

6.5.2被检查方须做好相关记录，并积极对相关问题进行纠正。

6.6检查问题(单项问题)评定

6.6.1离开检查现场后，检查组采取成员集中合议评定的方法，依据按《9.1不合格控制、纠正及预防措施》中的3.2.2分类评定。

6.6.2评定过程存在争议的，通过表决以少数服从多数裁定。

6.6.3在检查测试表上填写评定结果记录。

6.7每月根据月检结果对管理处服务质量工作的综合评价

6.7.1物业分公司对各管理处服务质量的综合评价级别分为：优秀、良好、一般、不及格。

1)优秀

a) 不合格项2项及以下;

b) 无严重不合格项。

2)良好

a) 不合格项2—6项;

b) 无严重不合格项。

3)一般

a) 不合格项7—12项;

b) 严重不合格项有1—2项;

c) 同一项问题连续3次被评为不合格项;

d) 《纠正预防措施报告》内容第二次验证不被通过。

4)不及格

a) 不合格项12项以上;

b) 严重不合格项3项及以上。

6.7.2月检结果评定小组(由品质部经理与检查组成员组成)依据上述评价标准，形成《物业服务评价表》。

6.7.3检查组组长在月检结束后三个工作日内将《物业服务评价表》发放到管理处，管理处主任签字认可，并在两个工作日内送还品质部月检小组。

6.7.4各管理处若对评价结果有异议，须在收到《物业服务评价表》后两个工作日内与检查组长进行沟通，如沟通未果，可在两个工作日内向总经理申诉。

6.8月检分析报告

6.8.1检查组长根据月检评定结果及相关数据，编制《月检分析报告》，经总经理审批后发放到各部门及管理处。

6.8.2各职能部门根据报告中与本职工作相关内容做好监督、指导和改进工作;各管理处根据报告内容及建议落实问题整改措施及相关绩效考核工作。

6.9月检的相关规定

6.9.1应将月检的物业服务综合评价纳入所制定的各物业分公司绩效考核制度内容，作为一项重要的考核指标。 6.9.2在检查过程中，如发现不属于检查计划内的问题时，须纳入评定及考核，在进行质量分析时可另列处理，以免影响数据分析的准确性。

6.9.3如整改项较多，检查组应在下一个月计划中调整检查重点。

6.9.4同一个问题连续两次检查中被评为不合格项，或出现严重不合要求项，检查组应要求部门(管理处)填写《纠正预防措施报告》。

6.9.5《月检分析报告》经品质部经理审核，总经理审批后交行政人事部归档保存。

6.10月检评定结果的处理

6.10.1月检评定结果的处理依照《物业管理责任书》的相关条款执行。

6.10.2各物业分公司月检结果并按季度汇总报告管理公司物业管理部备案。

6.11各物业分公司每年12月30日前将全年月检情况进行汇总分析，形成分析报告，报物业管理部备案。

7相关文件与记录

7.1《物业管理责任书》

7.2WDWY-FR-MM9102纠正/预防措施报告

7.3WDWY-FR-MM9201物业服务检查记录表

7.4WDWY-FR-MM9202月检项目测试表

7.5WDWY-FR-MM9203物业服务评价表

7.6《月检分析报告》

第二篇：保险公司现场检查简要流程

1、到被检查单位后，先可召集被检查单位的负责人及相关人员简短碰头会，把检查的目的、内容、需要提供的检查资料等作一说明和布置。

2、检查开始，分别从承保、理赔、销售、财务等方面着手。

(1)承保主要检查投保单和保险单，每个机构检查量一般为200份/天左右。

(2)理赔主要检查已决案卷内容，检查量一般为50件/天赔案(案件较大或较复杂的可适当降低检查数量)。理赔的“打假”检查作为工作重点，一旦发现假赔案，应及时上报总队领导。

(3)销售主要检查本各类台帐情况，必要时可追溯。

(4)财务主要检查财务手续是否合规，可结合承保、理赔、销售等跟踪核查。

检查时候如发现需要深查的特别问题，在找相关人员了解核实情况时，应作好现场检查谈话记录。

3、现场检查后，需要对被查机构作一“现场检查存在问题确认表”，由被检查单位负责人签字确认。

4、检查结束，召开简短的反馈会议，将检查出的问题作一简要反馈，并提出一些建议和必要的整改措施。

5、返回总公司后，向总公司领导作书面专题汇报，应根据总部或总公司领导指示，需做好对被查机构的联系单下发、通报批评、表扬或违规处罚等后续措施。

第三篇：PET-CT检查项目有哪些？PET-CT检查流程

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PET-CT检查项目有哪些?PET/CT检查流程

PET-CT检查项目有哪些?

【1】全身肿瘤断层显像：肿瘤筛查、肿瘤定性与鉴别诊断，肿瘤的分期，不明原发灶检测，疗效监测和预测，肿瘤复发灶检测与再分期，放疗生物靶区精确定位等。

【2】心肌代谢显像：冠心病的诊断，确定和鉴别坏死心肌与可逆性缺血心肌，是目前判断心肌细胞活性最准确的方法，被称为"金标准"。

【3】神经系统疾病检查：原发性脑肿瘤的诊断与分级，脑肿瘤精确定位，癫痫定位，帕金森病、早老性痴呆早期诊断等。

【4】全身断层显像(高端检查)：早期发现，早期诊断严重危害生命的肿瘤，心脏，脑等疾病。

温馨提示：一般体检者不适合PET-CT检查，因为费用高等问题。如有更多疑问请咨询在线客服。 PET/CT检查流程：

1.预约PET/CT检查时间(在康康体检网上选择合适的PET/CT套餐下单支付，和客服核对好体检时间)

2.请根据约定时间前来医院PET/CT中心进行检查。

3.由于放射性药物的特殊性，需要提前准备，避免药物的浪费，希望检查者不要更改预约好的检查日期，如不能按时前来，请提前24小时来电重新预约时间或取消检查。

4.病史采集:请患者出示所有检查报告、超声、CT、ⅹ片、MRI等。医生将问询及记录患者病史、影像学检查资料、诊治经过等。进行血糖测定，向患者解释检查步骤和注意事项。

5.静脉注射显像剂，根据检查目的不同，选用不同显像剂。注射后请按指定地点

安静休息，不要与人交谈，避免紧张体位。检查项目不同，注射后等候时间不同。医师将告诉您具体显像时间。 6. PET/CT检查前排空小便，排尿时请避免尿液污染体表和衣裤，如有污染请告知医生。

7.检查前需按医嘱要求饮水，上检查床前请先取出体表的金属物品(如腰带、项链、首饰、硬币、钥匙等)。

8.做全身PET/CT检查最好双臂上举，一般检查时间在10分钟左右;脑部检查不需要双臂上举，一般检查时间在6分钟左右。

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9.检查完毕，主管医生观察图像质量是否满意，认可后患者离开;根据病情需要，部分患者可能需要进行延迟显像或CT增强扫描，CT增强检查前需签署知情同意书。

10.取检查报告。对诊断报告需咨询者，请有关人员解释。

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本文来源：康康体检网

第四篇：公司项目设计操作流程手册

1、公司规划设计操作流程

1、 项目承接

2、 成立项目组

3、 工作计划

4、 资料调研及汇编

5、头脑风暴

6、技术路线

7、 初步方案

8、 前期汇报

9、 方案调整

10、 中期评审

11、 初步成果

12、 终期汇报

13、 完成成果

14、 审核审定

15、 正式成果

16、 成果提交

17、 设计总结和归档

2、公司概念规划设计操作流程

1、成立项目组

2、工作计划

3、项目调研(现场、背景调研)

4、头脑风暴

5、概念设计(PPT)

6、中期汇报

7、完善汇报

8、终期汇报

9、成果汇编

10、成果提交(合同履行)

11、总结和存档

3、公司投标项目设计操作流程

1、成立项目组

2、资料调研(现场、背景调研)

3、头脑风暴(技术路线)

4、项目设计(招标设计)

5、中期汇报(根据项目要求)

6、编制投标成果

7、参与投标

8、总结和存档

公司设计操作流程内容

1、项目承接

目的：

了解规划、建筑、景观设计市场，针对公司技术及特长，最大限度的储备设计项目，选择优良项目。提高公司设计市场占有能力，提升公司设计品质和信誉。建立市场网络，保持长久联系。形成多方共赢的良好结局。

内容：

掌握市场信息、摸清项目规模、进行商务谈判、确定设计时间、履行合同签订、安排生产计划。

程序：

A、接洽：经营部门多渠道获得设计市场项目情况，制定设计项目清单，建立公司项目储备;

b、汇报：定期向公司汇报项目情况(包括：项目规模、设计阶段、设计周期、可能合同金额、业主资金情况、项目风险分析等);

c、决策：公司批准后，与甲方沟通，深入了解项目情况和业主设计意图;

D、制定项目初步工作大纲和设计要点，项目工作时间表，项目经费报价; E、甲、乙双方对项目发展、设计要求、涉及经费、设计时间认可后，签订合同。

责任人及职责：

责任人：公司经理及经营部经理人;

责任人职责：保证设计项目可行、资金可靠，确保公司设计项目充足，生产任务饱满。所有承接的项目及签订的设计合同必须以公司利益为第一位，不得以任何方式和理由损失公司形象，降低公司利益，

执行标准：

《城印公司经营部门岗位责任制》 《公司合同签订程序及收费标准》

评价：

自我对项目运作进行总结，总结包括：项目接洽时间、次数、商业谈判的焦点和困难点、经验教训和指导意义;

公司办公会对项目运作、时间、资金保障等工作评价。

2. 成立项目组

目的： 为使公司承接的设计项目能够自始至终，高效高质完成，提升公司技术人才的责任心、使命感和成就感。同时根据公司技术人员构成、项目情况及我们面对的市场环境和设计要求，针对每一个设计项目的设计特点、项目类型、设计时间等，组成高效，适合项目设计要求的工作组。

内容：

确定项目组构成，项目经理人和技术负责人(可一人兼)，项目成员，项目总工，项目主创人员(一般为项目技术负责人担任) 项目组随项目不同，组成形式不同。 项目组人员构成一般为：

技术总(项目技术负责人1人); 项目经理人1人;

方案设计人1人(可兼职、兼任); 高级方案深化设计人员1-2人; 绘图人员1-2人; 描图及电脑制图员多人;

各专业设计人员1人(由项目而定)。

程序：

首先，公司经理办公会根据项目规模、设计深度、设计时间等情况，确定项目组经理人、技术负责人及组成人员。

其次，确定项目设计完成方式(公司独立完成、合作完成还是外委)，如合作或外委，确定合作单位、委托单位或合作人、委托人，签订相应的合作协议，保证项目设计质量、进度、经费和要求，保证公司信誉; 最后，确定公司参加人员; 责任人及职责：

责任人：公司经理或技术总监;

责任人职责：针对项目情况，确定科学，合理和高效的项目负责人(技术负责人)和项目团队，保证设计项目按时、按质和要求完成。 执行标准：

《公司技术人员岗位责任制》 《公司设计项目合作、委托合同签订标准》

3、工作计划

目的：

按项目情况及甲方要求，制度项目整体设计时间，控制设计进度、掌握设计进程时间、合理分配人员、提高设计效率; 内容： 项目名称、设计周期、项目地点、合同鉴定情况、项目经理人、项目技术负责人、项目组成人员、开始工作时间，现场调研起始时间、头脑风暴时间、现场经费预算、资料搜集，整理时间、方案初稿时间(重要时间节点)、内部讨论及定案时间、初期成果完成及汇报时间、成果编制及成果汇报时间(重要时间节点)、完成成果及交付成果时间(项目效益及控制时间节点)。

程序：

首先，项目组了解项目情况，根据项目内容和合同时间，项目经理人编制《项目设计工作计划》后，经项目组讨论确定后，报公司生产管理部门;

其次，公司生产经理或生产计划部门按合同等规定审查，签批同意后交项目组执行;

最后，项目组按签批的《项目设计工作计划》进行项目设计操作，各个时间节点，项目负责人要按《项目设计工作计划》进度向公司主管进行书面汇报，不能按工作进度完成或调整工作进度的，要有书面说明原因、甲方意见和可能造成的后果以及补救措施，经公司办公会或经理同意，签批方可变更工作计划。 责任人及职责：

责任人：项目经理人;

负责人职责：负责编写并负责执行。项目经理人负责项目进度、项目组人员组织，阶段成果设计深度控制，汇报和审评的沟通和时间安排。外协项目的各项协调和沟通，进度控制。 执行标准：

《公司设计项目工作报告编写标准》

4、调研及汇编 目的：

1、现状调研：掌握项目第一手资料，对现场形成初步印象并掌握甲方对设计的要求和想法，地方设计规范和常规做法，初步形成设计技术想法和思路。

2、背景资料调研：同类项目技术发展情况，前沿技术、科技的利用，案例解读和对我们项目设计指导意义。

3、汇编：形成系统的资料，为项目设计提供有力的数据支持和案例分析依据，为项目设计创新和顺利通过提供保障。 内容：

现场调研内容：根据项目情况分别进行现场踏查，重要地点的拍照，地形图(纸版、电子版)，场地高点、低点等控制点的掌握，上一层次的规划，城市社会经济发展计划和规划，人口现状，地方志，地方规划、设计等规范、标准，建筑标准和人均用地、建筑等面积，经济收入，主要经济来源等。

背景资料调研内容：根据项目情况，需要对一些项目进行考察调研，调研项目规模，运行情况，核心创意，收益分析，地理位置，项目设计经验、教训和可借鉴的先进技术、理念和方法。

资料汇编内容：完整的规划现状资料目录及汇编。资料汇编的同时要将对项目有控制和支撑意义的分析图、表等同时做出，为项目使用准备。 程序：

首先，项目组编写调研提纲(现场调研提纲、背景资料调研提纲)， 提纲主要内容：

1、项目名称、地点、规模、基本情况等;

2、项目设计阶段;

3、项目调研所需时间、条件和必要的工具;

4、项目调研需要的文件、表格和;

5、项目设计阶段(城市体系规划、总体规划、分区规划、控制性详细规划、修建新详细规划、概念规划等);

6、项目完成的具体时间;

7、项目设计类型(城市规划、景观规划(设计)、建筑设计等);

8、项目上一级设计文本、图纸及相关的批复文件;

9、本次调查目的(项目现场调研、学习调研等);

10、项目设计需要的地形图、比例尺等;

11、需要的文字资料内容、目录及项目人员分工;

12、规划设计的涉及到的地方相关政府部门和技术部门;

13、地方突出的文化特色、建筑特色、生活习惯、民俗特色等需要了解的内容; 其次，经公司主管经理批准，签批后执行

最后，项目组拿到批准的调研提纲后，做好调研分工并按其执行。

调研方法：

1、搜集上一层次的规划及相关的行业规划;

2、充分利用甲方已掌握的现状资料及互联网上公布的相关信息和资料;

3、现场踏查，项目现场踏勘，掌握地形、地貌、现有建筑、交通条件、周边地理环境、建筑特色及质量、民俗及生活习惯等;

4、会议及走访，举办项目会议，搜集相关部门对项目设计要求和意见，到相关部门搜集项目所需资料(去前要有准备，做到一部门一次搜集完整，齐全)，重要项目要对地方重要人物进行走访，了解文字无记载的有特色的素材; 责任人及职责：

负责人：项目经理人(技术负责人);

责任人职责：(1)调研准备，人员分工和时间把握，分析图的目录、要求和作用; (2)负责现场调研人员工作分工及资料整理、汇编，形成项目设计资料目录的验收和满足不了项目要求的资料补充、修改;

(3)资料汇总并对搜集的资料进行查缺项漏项内容，现场进行补调; (4)最终资料要满足项目设计所需资料的要求，满足项目设计规范等要求;

执行标准：

《公司设计项目调研提纲编写标准》

5、头脑风暴

目的：

针对项目内容及已掌握的项目情况，利用公司人才资源和与公司有关系的社会技术资源，对项目进行广泛讨论和点子收集，开拓项目设计人员视野，形成高水平设计路线和设计起点。

内容：

项目组介绍项目情况及对项目的解读，介绍一定要使与会人员快速知道项目设计内容、设计要求、相关范围和区位关系详细的项目头脑风暴的会议准备，包括：项目情况，涉及的不同层次的社交关系，设计内容、要求，基本思路;

与会人员讨论主要包括：设计概念、定位、规模、发展趋势、设计亮点、新技术利用及核心问题和解决方法;

专人记录，要对核心问题和关键问题有条理的整理并形成会议记录，供项目组深化方案和扩展设计思路，增加设计亮点使用;

头脑风暴会议可以是任何形式，人人发言，不受约束，没有责任，不作结论，但要有记录和整理，供项目组形成设计方案参考;

程序：

首先，由项目经理人(项目技术负责人)按《头脑风暴标准》要求，针对项目自然概况及基本内容、项目构思等准备就绪后，提出项目头脑会议申请，报公司技术副总同意，签批后，由其组织召开头脑风暴会议。

其次，按技术副总要求召开头脑会议，参会人员针对主题开展广泛的讨论，将项目的关键问题讨论清楚，吃透，拿准，要有明确的设计意见和思路; 最后，要有专人对头脑风暴会议进行会议记录、整理和形成会议纪要。 负责人及职责：

负责人：公司技术总工。

负责人职责：负责会议参加人员、时间，地点的确定; 负责会议启发和主题方向的把握及时间的控制; 确定会议记录人及头脑风暴纪要整理人。 执行标准：

《头脑风暴讨论标准》 《会议纪要标准》

6、技术路线

目的： 合理、充分和准确的设计技术路线可保证设计项目顺利，可靠进行。履顺规划设计逻辑关系。实现既定设计目标。使设计项目充分尊重国家、省、市法规和规范，又具有设计创新点。保证设计快速，直接达到甲方满意并能顺利得到通过。 内容：

项目背景、国内外同类项目现状、发展趋势、存在的问题、设计新动态、新技术、新思想、新方法应用等、本项目设计范围、内容、深度、方法和可能的结果等内容;

形成合理、可行的项目设计结构框图、技术路线和设计大纲。

程序：

首先，项目技术负责人根据项目设计合同情况，编制项目设计技术路线方案和框图，报公司技术总工;

其次，公司技术总按公司要求审查，修改后，签批准后执行; 最后，项目负责人按项目技术路线组织人员进行设计。 负责人及职责：

负责人：项目技术负责人

负责人职责：技术路线的制定和执行，确保技术路线执行彻底和贯彻到位; 执行标准：

国家法律、技术规范、标准。地方条列、规范、标准。公司制定的相关标准; 《公司技术路线编制标准》

7、初步方案

目的：

好的设计是从想法到纸上，好的方案开始于方案设计的最初设计阶段，初步方案决定着项目发展成败。落实到纸上的才可指导其可行性，多方案选优是确定初步方案的目的，为甲方提供初步汇报也是初步方案的目的;

内容：

按技术路线要求，将项目分析所需要的文字、数字和图纸内容编辑，整理完成，应达到成果要求;

根据项目的情况初步方案设计进度和深度应达到项目该完成工作量的60%以上;

程序：

首先，大项目项目组内部要有项目多方案比较，确定两个采用新技术、新方法最好的方案，进行深化，绘制内部定方案或汇报方案。报公司技术总。准备公司方案定案会;

其次，技术总工召开方案定案会，经公司定案会或甲方定案会(要有会议纪要，明确定案意见)定案后，项目组根据会议纪要，对项目进行修改和深化。同时修正和调整项目整体技术路线;

最后，形成完整、科学和可行的汇报成果。 负责人及职责： 负责人：项目负责人

负责人职责：方案编制，多方案技术和发展方向的把握，方案人员组织，掌握设计进度、深度，把握时间节点，控制项目经费，提高和促进项目设计效率; 执行标准：

国家设计技术标准，项目所在地省、市设计技术标准 《公司设计技术标准》

8、前期汇报

目的：

通过向甲方、地方相关部门或甲方邀请的专家进行阶段成果汇报，获得甲方对方案设计的认可和意见，获取地方政府或甲方的书面审评意见(要盖章)， 内容：

项目组编制的汇报方案;以ppt文件为主要汇报方式。汇报前要有内部汇报演练，汇报内容头脑风暴。汇报人要有充分准备，控制汇报时间和内容，保证核心不丢，时间不超，主题突出，有理有据;

会议纪要：前期汇报的重要文件，要求甲方以书面的形式提供，主要内容，题目、地点、时间、参加人员、会议内容、会议建议意见和必须修改意见，专家会议要有专家签字，会议组或甲方盖章;

程序：

首先，项目组汇报前应经公司内部定案和汇报演练，公司内部对汇报内容和方式进行指导。项目汇报成果准备好后，项目负责人根据甲方意见，协调和确定会议地点、时间、形式，进行方案汇报会议。

其次，召开方案汇报会。项目负责人按准备及甲方要求，向参会人员汇报项目设计。听取参会人员对方案审评，项目组人员做好本人设计及设计依据答疑准备，由专门人员进行会议记录;

最后，项目组根据记录整理出会议纪要，交由甲方确认盖章(有专家意见的专家签字。不形成会议纪要的要甲方的盖章的确认函)，作为下步深化设计方案的依据。

负责人及职责：

负责人：项目经理人(项目技术负责人)。

负责人职责：负责设计方案内容、深度和质量，负责项目汇报时间、地点、方式及参加人员的确定。

前期汇报非常重要，一次达到甲方、专家满意和认同是项目负责人的主要核心职责和工作。

执行标准：

《项目经理人岗位责任制度》 《项目技术负责人岗位责任制度》 《会议纪要标准》

9、方案调整

目的：

根据前期汇报会议纪要或与甲方沟通，对项目的再次解读及新的概念和理念的产生，项目组组织调整、深化、补充和完善设计方案，提高项目设计质量，满足甲方要求，形成科学合理的设计汇报、审批成果。

内容：

对会议纪要或甲方意见和建议的解读：项目经理人或技术负责人组织项目成员对项目会议纪要进行深入解读，理解，按其要求对方案调整和修改，满足会议纪要要求的同时，对设计工作进行进一步深化、提高;

为中期评议或最后设计成果准备更完善，更准确的中间成果或直接制作设计成果;

完成项目设计整体工作量的90%以上; 程序：

首先，解读前期汇报的会议纪要及交流时的甲方、政府及专家意见。根据汇报评审意见和建议部门技术负责人、公司技术总工对方案提出修改、调整、完善措施，：

其次，项目组按要求对项目进行修改、调整和完善，制作中期汇报成果; 最后，按公司设计项目审查程序，公司技术总工签批后，项目组才可安排中期汇报时间;

负责人及职责：

负责人：项目负责人;

负责人职责：确定设计调整方式，调整内容(根据意见确定是微调、结构性调整还是方案重做)。根据工作量布置加深、修改设计工作任务，确定完成时间及下一次汇报时间、地点和方式; 执行标准：

国家相关设计标准和规范 《公司成果标准》

《公司技术审查规范》

10、中期汇报

目的：

通过中期汇报，展示设计思路、设计思想和设计成果，满足多方设计要求。获得甲方或专家对项目设计创意、思路、深度的确认，对项目设计达成共识。为进一步完善设计成果，获得评审顺利通过打下基础;

内容：

项目组向甲方汇报项目设计方案全部设计内容、深度、技术规范的采用; 程序：

首先，项目组完成项目汇报准备后，通知甲方，确定会议时间、地点、方式： 其次，甲方召集并主持会议，领导至词，项目组进行方案汇报，与会甲方代表或专家提问，评议，形成统一意见。甲方和项目组要有专人进行会议记录;

最后，甲方和项目组根据会议意见整理，形成会议纪要，专家签字，甲方或政府盖章。要求项目负责人在会议结束后得到正式会议纪要方可确认中期汇报完成; 负责人及职责： 负责人：项目经理人

负责人职责：协调甲方确定好汇报的时间、地点、规模、形式并组织好项目汇报事项及汇报需要的用具等的准备; 执行标准：

国家法律、规范，地方条列、规范;

《公司成果标准》

《公司技术审查规范》

11、方案确定

目的：

根据各方(甲方、地方、项目组及公司)意见，公司技术总工及项目组针对前段项目设计的多方案，进行比选，经广泛协商研究，确定一个中选方案，在此方案基础上项目组进行项目设计深化、完善，相应的专业设计和汇报成果的编制; 内容：

根据确定的方案进行项目终期汇报设计材料准备，其中包括：文本成果、图纸成果和专业配套成果。根据汇报形式和要求编制相应的汇报文件和汇报资料; 程序：

确定方案，确定成果图内容，确定总图，总图过图，项目专业配套设计，部门技术负责人复核，公司技术负责人审核、审定; 负责人及职责：

负责人：项目负责人

组织项目组人员，安排设计时间和深度，确保项目设计按时、按质完成; 执行标准：

国家相关设计标准和规范 《公司成果标准》 《公司技术审查规范》 《公司成果设计标准》

12、终期汇报

目的： 通过专家评审，得到设计成果通过或甲方接收;

内容：

项目合同要求项目设计要完成成果的文件和图纸内容; 程序：

经公司技术总审定的汇报成果，汇报大纲，项目负责人协调甲方，由甲方安排组织会议，确定时间、地点和汇报形式，一般会议程序：组织人致开幕词，领导讲话，项目组汇报，专家提问，项目组答疑，专家评审，项目负责人要甲方对项目评审书面意见。评议会要有会议纪要和专家签字、政府盖章;

参加汇报必备物品：完整的设计成果、文本、电脑、讲解指示笔、录音设备、必要时(与甲方协调)投影仪、笔、本等必要用品;

负责人及职责：

负责人：项目经理人

负责人职责：确定会议时间、地点、规模、形式;

执行标准：

国家标准、规范，地方标准、条例 《公司成果标准》 《公司会议标准》

13、完成成果

目的：

完成设计成果 内容：

完成完整的设计文本、图纸及合同要求的成果。 程序：

履行设计文字、图纸内部审核、审查，设计人员签字; 负责人及职责：

执行人：项目经理人和技术负责人;

负责人职责：分配设计任务，设计成果完成时间，质量和数量。

执行标准：

根据汇报意见组织项目组人员完成项目成果制作;

参加人员：已能按时完成成果制作人数为主，不要窝工或人员闲置;

14、审核审定

目的：

保正设计质量复核国家、地方设计标准和规范; 内容： 公司总工审核、审定设计成果签字，装订，盖章。

程序：

会签程序：成果制作过程和形成中要履行复核、审查、审定程序; 负责人及职责：

负责人：项目经理人;

负责人职责：项目所有内容的审定审核，审定审核人签署意见和签字。 执行标准：

国家、省市制图规范、标准

《公司成果图审核、审定标准》 《公司成果标准》

15、正式成果

目的：

根据审定审核意见，完善成果内容。 内容：

完成合同签订的项目设计任务，履行合同的全部责任和义务;

程序：

设计部门在履行了设计成果整个过程之后，将完整的成果交予生产部门，设计部门完成设计任务。 负责人及职责：

负责人：项目经理人

负责人职责：组织完成项目设计，按国家规定及合同签订的文本数量和图纸数量为甲方准备交付成果(纸制和电子版)并为公司准备一套备份成果存档; 执行标准：

国家同类设计规范和标准; 公司的各项设计标准和程序。

16、成果提交

目的：

为了更好的履行合同，完成甲乙方各自的职责。确保公司的技术知识产权得到保障，成果的提交要按公司的程序，项目组无权私自将成果交付给甲方。 内容： 程序： 项目经理人负责交给公司经营部门，履行交接签字手续;(成果交接签字表) 负责人及职责：

负责人：公司经理或经营部

负责人职责：合同履行：经营部经理根据合同与公司财务部门核实设计费到账情况，与甲方沟通结清余款，交付成果; 执行标准：

《城印公司经营部门岗位责任制》

《公司技术审查规范》

17、项目总结和归档

目的：

为使我公司设计水平和人员设计素养不断提高，项目设计能力和项目管理能力不断加强，同时保证公司技术资料的完整和后期技术服务的可查，保证项目能够不断拓展。建立公司技术档案也是公司正常发展和持续发展的必要。 内容：

每个设计项目成果完成后都要进行项目技术总结和管理总结(书面的)，总结以总结问题和经验为主，突出的设计技术、设计特点和优点也可总结。并与项目完整的资料交公司档案管理人员备案。

程序：

负责

1、负责人：由项目负责人将成果提交到办公室，办公室人员将成果编号、登记、存档被查;

18、

目的：

内容：

以项目设计亮点、经验、教训为主，突出公司可跟踪和深化的部分，反馈给经营部门，为经营部门建立人脉和项目储备网络提供素材;

程序：

负责人及职责：

1、负责人：技术总工程师组织项目相关技术人员进行项目总结;

2、核心内容：执行标准：

第五篇：啤酒公司日常质量控制检查项目

啤酒厂质量控制检查

一.酿造用水、蒸汽及冷凝水的检查

1. 主供水管道：定期取样，确定日与日，月与月，季与季之间的水质是否一致，如若

基本一致，只需：

1) 每天对水的外观、口味和气味进行一次检查;

2) 每周做一次平板培养，记好好氧和厌氧细菌总数，大肠杆菌群数;

3) 每月定期对水中沉淀物的微生物镜检一次，观察记录其变化;

4) 根据需要水质全分析;

5) 将加入25%水稀释的瓶装啤酒，经巴氏灭菌后品尝，进行不定期检查。

如若不一致，则需对可能受到工业、农业和城市污染的水源上游或水源井中进行检查，要弄清所在地区所有水源质量。

2. 贮水罐、水塔(包括冷、热水贮罐)

1) 每周次频率检查水的外观、口味和气味;

2) 每周次频率做平板培养：细菌总数、大肠杆菌群数计数，对粘稠物的生长进行记录

分析;

3) 每月次频率对水中沉淀物、微生物(硅藻、变形虫等)进行显微检查。

3. 酿造用水

1) 至少每日或每班一次对酿造用水的口味、气味和油污染情况进行检查;

2) 至少每日对PH值和碱度进行一次检查;

3) 加氯处理过的水要进行氯含量检查;

4) 对用石膏或酸处理过的酿造用水，则需每批次进行检查分析。

4. 蒸汽及冷凝水

如在酿造过程中直接使用蒸汽和冷凝水则需仔细检查，因为大多数厂家都使用添加剂处理锅炉用水，所产蒸汽有可能带这些成分，质量管理部门需对锅炉添加剂和蒸汽进行检查，确认合格后方可使用。如糖化和包装车间的冷凝水回收供做锅炉用水，则需确认水中未含麦汁和巴氏灭菌用添加剂后才可使用。

二.糖化原料的检查

啤酒厂可按照自己的内控标准做一些必要的项目检测，麦芽进行以下检测：

1) 物理检查：品种、发芽率、粉状率、夹杂物、霉变粒等;

2) 浸出物：最大细粉浸出率、粗细粉差、糖化时间、过滤速度、麦汁透明度、麦汁口

味和气味、PH值及粘度;

3) 酶活力：DP值(糖化力)、蛋白质分解能力;

4) 蛋白质：总氮、可溶性氮、蛋白分解率;

大米进行新鲜度、碎米粒含量、黄米粒含量、水分和浸出率等检查。

三.酒花及酒花制品的检查

压缩酒花按包数的平方根数抽查;颗粒酒花每批抽查10%;酒花浸膏每批进行检查，并保证批与批之间的均一性。另外每半年对贮存的压缩酒花和颗粒酒花的外观、香味和α-酸含量复检一次。

四.添加剂的检查

1. 石膏：常规检查，包括外观、碱度、酸度、直接溶解度。当石膏的来源发生变化时

需要进行全分析，包括PH值、溶解度、粉碎度、铁及其它金属元素。

2. 酸：包括磷酸、乳酸、盐酸等，必须用食用级酸，因为其铁、镉、汞等含量较低。

常规检查项目，包括浓度和金属离子含量。对于乳酸应检查其气味，并做平板试验。

3. 澄清剂：包括卡拉胶、单宁，检查外观、色泽、溶解性及PH值等。

4. 过滤助剂：应为惰性不溶性物质，包括硅藻土、硅胶、PVPP等，检查内容：

1) 筛分试验：常用600目以上的细目筛;

2) 对刚进货的助剂做平板培养，以检查是否受到污染;

3) 从添加罐取样做平板试验，看是否受到污染;

4) 对啤酒酒体进行检查，包括PH值、口味、可溶性铁、钙含量等是否有变化。

5. 杀菌剂：应选择高效低毒，残余痕量低的杀菌剂。检查项目主要是进货时的浓度、

使用时的浓度PH值。

五.生产过程控制检查

1. 糊化锅：检查项目为糊化用水的PH值及碱度，糊化醪的PH值、气味及碘反应。

不定期用显微镜和粘度计检查淀粉糊化和液化质量。

2. 糖化锅：糖化时间、温度、糖化醪的PH值、糖化用水的成分、麦芽和辅料的特性

都将影响麦汁的最终组成。检查项目有：

1) 定期检查糖化用水的PH值、口味、碱度、钙镁离子;

2) 定期检查糖化反应各阶段的醪液PH值，特别是原料批次发生变化时;

3) 每批次糖化醪进行碘检。

3. 过滤槽

1) 过滤各阶段的麦汁清亮度，并与标准麦汁作对比;

2) 洗糟水的PH值、碱度、口味和外观;

3) 过滤结束清洗过滤槽后，检查滤板下和麦汁流出管里的麦汁是否变酸。

4. 煮沸锅

1) 检查每批次麦汁的清亮度、PH值及“结块”效果;

2) 定期检查加热盘管和内加热器表面结垢情况;

3) 不定期抽取麦汁样品，冷热麦汁均可，重新加热，观察记录其生成“结块”过程。

5. 旋涡沉淀槽

1) 检查麦汁清亮度，麦汁循环泵和麦汁清亮度是否有影响;

2) 热凝固物沉淀程度是否达到要求;

3) 热麦汁即将排尽时是否带走过量的热凝固物;

4) 对旋涡沉淀槽的清洗是否有效、达标。

6. 薄板冷却器：定期打开薄板冷却器，检查薄板的冷媒面的结垢情况，及时清洗;检

查密封圈是否渗漏;采用棉拭和刮剥的方法取样做平板试验。

7. 麦汁的检查：麦汁的技术质量要求，直接影响啤酒的质量。麦汁分析能了解所用原

料质量和糖化操作水平以及麦汁的组成成分。原麦汁(第一麦汁)检查浓度、碘反应;混合麦汁检查残糖、PH值和混合麦汁浓度。冷却麦汁取样一定要有代表性，一般在冷却中期取样，因为进麦汁开始和结束时都有一部分管道水。冷却麦汁检查内容为：

1) 化验室常规分析包括浓度、碘反应、PH值、色度、α-氨基氮、浊度、还原糖、苦

味值及快速发酵试验;

2) 平板培养试验：营养琼脂有氧培养;

3) 麦汁溶解氧含量：在发酵罐入口处、酵母添加前检测;

4) 麦汁稳定性试验：冷却开始5分钟充氧后、酵母添加前取样，一般用每日或每周第

一班麦汁;

5) 每周检测一批麦汁中的钙、镁、铁、铜等离子含量。

8. 发酵液的检查：一般是指主发酵全过程和结束时的检查。检查内容;

1) 发酵罐满罐浓度、满罐和三天后酵母细胞数，定期检查发酵液浓度;

2) 发酵液满罐48小时后，取发酵液做厌氧培养作为是否回收该罐酵母的参考依据;

3) 化验室常规分析：浓度、实际浓度、酒精度、双乙酰、PH值、苦味值、色度、二

氧化碳、口味及香味。另外过滤前检查待过滤酒液的口味、香味和细胞数。

9. 清酒的检查：常规分析，包括浓度、酒精度、浊度、二氧化碳、溶解氧、色度、口

味和香味;平板培养，平行做好氧和厌氧培养，将结果与过滤机样品及未杀菌瓶装啤酒相比较，以确定可能污染的细菌及野生酵母的位置。

10回收酒的检查：啤酒经过全部或部分的贮藏和包装后，因为某些问题而不合要求，但还有一定的价值，所以被回收利用。这些啤酒一般已受到严重污染，而且已严重氧化有异味，一定要经过严格的检查。检查内容：风味、溶解氧、总酸、浊度、ITT指示剂时间检测，了解啤酒氧化状态;平板培养，对细菌及野生酵母进行检查。

11.发酵罐、酵母添加罐、清酒罐及管阀：它们是污染微生物的大本营，它们良好的卫生状况是保证啤酒风味和生物稳定性的关键，应经常对发酵罐等进行卫生检查，定期采用棉拭、括削样品及清洗水样作平板培养试验。