制度是员工行为的准绳,通过制度和观念双管齐下,共同提高全员对全面预算管理的重视程度。以下是小编收集整理的《国外出差管理制度》的文章，希望能够很好的帮助到大家，谢谢大家对小编的支持和鼓励。
第一篇：国外出差管理制度
国外出差感想
孟加拉出差感想
以前听说孟加拉是在高中的地理课上，这是一个盛产黄麻的国度，有一条著名的河叫贾木那河，在中国称作雅鲁藏布江。孟加拉穆斯林人口比例占到80%以上，是一个纯粹的伊斯兰国家。
第一次出差，到一个陌生且落后的国家，听前辈说起只要能在孟加拉适应的了，其他国家则不在话下。飞机在万米高空滑行，就像我此刻的心情，悬而不下。
飞机缓缓降落，云层逐渐散去，终于揭开了孟加拉神秘的面纱，映入眼帘的是一片荒凉，和与这个现代社会有点脱轨的基础建设，走出机舱，迎面扑来一股热浪，有点晕眩的错觉，是的我从初春的中国穿越到了盛夏的异国。
在办完落地签后，公司来接我们的车也到了，透过车窗看着拥挤的三轮公交，与道路两旁古朴略显破旧的建筑，和一张张黝黑迥异的面庞，让人不禁唏嘘不已。
在孟加拉负责的是终端销售，在同事的陪同下飞往了吉大港，第一大港口城市。在这陌生的城市，余下的这一个月，每天在会谈代理商和拜访工厂中度过。在穆斯林的国度，生活是枯燥乏味的，唯有工作的充实才弥补了这一月的寂寞空虚。
孟加拉之行，是一场洗礼心灵之旅，让人难以忘怀，而这是一个未完待续的故事……
第二篇：国外出差服务协议
甲 方：
乙 方：
乙方作为甲方的员工，因工作需要由甲方派住国外出差，乙方亦愿意接受甲方此次国外出差的各项工作安排，就此经双方友好协商，平等一致达成如下协议内容：
一、甲方承诺：因甲方工作安排派乙方到国外出差期间的差旅费，依据甲方《出差管理规定》予以报销。
二、服务期及服务期要求:乙方承诺国外出差期间，完成甲方规定工作任务，并承诺自国外出差结束之日起必须为甲方继续服务两年。
如果乙方多次被派往国外出差的，则以乙方最后一次出差结束日期计算服务期。 在两年的服务期间内，如甲乙双方劳动合同到期，甲乙双方应当续订劳动合同。因续订劳动合同的条件不能达成一致的，应按原劳动合同确定的条件继续履行至服务期终止之日，除有《劳动合同法》第三十八条情形外，乙方不得单方解除劳动合同关系。
乙方的服务期届满后，本协议终止。
三、在前述的服务期内，乙方有以下情况无法达到服务期要求的，须按比例补偿甲方派其到国外出差期间的差旅费用：
1、乙方未到两年服务期内主动辞职或自动离职解除劳动关系的;
2、违反《劳动法》第二十五条或《劳动合同法》第三十九条被甲方解除劳动合同关系;
3、不能胜任本职工作经甲方培训或调整工作岗位仍不能胜任被甲方解除劳动合同关系的;
4、在国外出差期间因自身行为不遵守他国国家民事、刑事、行政的制度被国外相关机关追究包括但不限于采取限制人身自由措施、相关民事责任、刑事责任、采取行政强制措施、行政处罚等被甲方解除劳动合同关系的;
5、在国外出差期间届满无正当理由拒不回国恶意滞留国外被甲方解除劳动合同关系的;
6、其他违法违规违纪情况被甲方解除劳动合同关系的。
需返还给甲方差旅补偿费计算公式为：
需返还补偿费=未满服务期/服务期×公司已承担的差旅费。
乙方多次出差的，根据已履行的服务期限按上述计算公式分别计算补偿费用。 上述应返还给甲方的补偿费用，甲方可从应结算给乙方的工资、奖金、佣金及其他款项中直接扣除，或由乙方在解除或终止劳动关系之日向甲方支付。
四、其他：
1、乙方每次出差填写并签字(盖章)的出差申请书或差旅费报销凭证，将作为核定服务周期及补偿费的凭据。
2、乙方在出差期间应尊重并遵守国外当地的法律法规、治安、风俗、外交等及相关事项。
3、乙方作为甲方员工应履行的劳动权利义务仍按双方签订的劳动合同执行。本协议未尽事宜，由双方协商解决，协商不成，双方均可向人民法院起诉。
4、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字盖章生效。
甲方(公章)：乙方(签字)：
代表签字：身份证号：
日期：日期：
第三篇：国外出差出入海关的注意事项
资料和身份证件说明：
一.护照(Passport)
出境旅行必须携带好护照，进出境时海关要查验。在全程旅行中要特别注意保管好护照，身份证与护照分开携带。在出国前多复印几份护照复印件，随身携带，方便使用。发现护照丢失要及时向当地的警察局报失，并出具证明，然后到当地国家的中国大使馆办理临时的证明。
二. 签证
每次出差之前检查签证是否过期，复印件留在家中备急用。
注意：如在入境时遇到问题及时联系当地项目联系人。
三. 机票
确定好个人的行程后，预订机票;待机票定好之后，仔细确认机票(电子行程单)上的姓名、护照证件号、航班号、时间完全正确。及时将行程通知现场项目负责人，安排接机事宜。
四. 禁忌物品
一般情况下为防止疫情的蔓延，携带的禽类、肉类及其制成品，方便面及调味品等都禁止带出境外。
由于每个人生活习惯、出国旅行时间、工作要求等不相同，每个国家、地区的要求也不同，应及时查阅相关国家地区要求或联系当地的项目联系人了解当地的实际情况，根据个人及当地实际的情况准备相应的物品。
行动指南：
国际出发：
1.集合-->2.报关 --> 3.托运行李、换登记牌 --> 4.检验检疫 -->5.边防检查 --> 6.安全检查 --> 7.候机与登机
一.集合
乘坐国际航班至少提前3个小时到达机场，带好护照、签证、机票、行李，准备办理出入境及登机手续。
二.报关
按照中国海关的规定，如果行李中带有摄像机、长镜头相机、笔记本电脑等贵重物品，需按照规定填写报关单，走红色通道通过。如果没有需要申报的，不用填写报关单，走绿色通道通过。
由于每个机场海关要求不同，不同时期的要求也不尽相同，应根据每个人的具体情况，咨询机场海关相关人员，携带的物品是否需要或必须办理，应以安全、方便、快捷的通关为目的。
其他方面：
烟草产品方面：200支香烟或100支小雪茄;50支雪茄或250克烟草。酒精产品方面：1公升含22度以上酒精的酒;或2公升含22度以下酒精的酒;或2公升有汽或加酒精的葡萄酒;或2公升普通葡萄酒。500克咖啡或200克浓缩咖啡精。100克茶或40克浓缩茶精。50克香水或0.25公升花露水(Eau de toilette)尤其要注意的是，每个人的烟酒要分开携带，不然将被视为是其中一个人携带的物品。
三.登机牌和托运行李
到机票所属的航空公司的柜台前，办理登机牌和行李托运;行李托运与个人机票的行程一致，办理登机牌和行李票时，一定要告知办票人员：“行李直接托运至目的地城市”，登机牌和行李票办理结束后，一定要仔细检查登机牌和行李票，确定行程一致，目的地一致，并保管好登机牌和行李票。
由于每个国家和地区的航空公司规定不同，每人免费托运行李的要求不同，在出发前，就应及时查阅乘坐相关航班的国家地区航空公司要求或联系当地的项目联系人了解相关航空公司实际情况，准备行李，以免行李不合规定、要求，造成旅途延误，耽误行程。
手提行李
航空公司规定，每人最多可以手提10公斤的行李，行李的大小尺寸要符合航空公司的规定尺寸(长宽高合计不得超过115公分);现金、珠宝首饰等贵重及易碎物品或随时取用物品(如：药品)要随身携带，以免丢失;
任何刀具都不得手提上飞机，确有携带，必须托运。
有关液体物品携带要严格按照机场相关规定。为方便快捷办理登机、安检手续建议办理托运。
四.检验检疫
如果是将要长时间出国(一年以上)的中国籍旅客，或到某些有特殊要求的地区或国家有效健康证明必不可少;根据前往国家及地区的不同要求，应进行必要的免疫预防疫苗接种。具体体检检查项目及免疫疫苗接种种类可以咨询江苏出入境检验检疫局国际旅行卫生保健中心或现场项目联系人。
江苏出入境检验检疫局国际旅行卫生保健中心联系方式：
地 址：南京市白下路1号
电 话：025-52345718
五.边防检查(出入关)
中国海关新规定，本国公民出入境不需要填写出境单和入境单;在国外入境需要填写入境单，并与护照、签证、登机牌一起交验。出关时要填写出境单，向国外海关交验护照、签证、登机牌和出境单等。
六.安全检查
提前准备好登机牌、护照证件交给安全检查员查验。为了飞行安全，旅客须从探测门通过，随身行李物品须经X光机检查.七.登机
请按照登机牌或现场广播指示的登机口排队登机、对号入座，飞机起飞和降落时，关闭所有的电子设备(手机、电脑、游戏机等);飞机上禁烟。
八.提取行李
到达目的地城市后，及时提取行李并检查，发现有丢失或毁损，当时凭行李条向机场的您所乘坐的航空公司的柜台报损或挂失，并及时向保险公司报案。
出入境注意事项
出境：
1、按机场相关海关人员指引，排队依次过海关柜台;过关后将身份证等证件收好， 因境外只需要护照，身份证不再使用。
2、有申报物品的须填申报单，填妥后，有一联需自己保存，待入境时交回海关。
3、过关切忌替陌生人携带物品，以免禁品等非法物品出入境，给自己带来不必要的麻烦。
入境：
1、在乘坐的航班上即可填写所赴国入(出)境卡“申报单”。
2、抵达目的地后，按通道所示至海关，持本人护照，填好入出境卡及过境签证。
3、过关后，按屏幕显示的航班号，提取行李后，持“申报单”过无申报柜台(绿色通道)入境。
各国出入海关的注意事项有待添加
托运行李时须注意的问题
1、行李件数要尽量少;一般以2件为好，最多不超过3件，且尽量不超重或少量超重; 每件行李不要过重，以防搬运过程中损坏;
2、携带的行李或物品包装要牢固，且必须上锁，必要时在公司或机场用包装袋进行打包;
3、贵重物品和现金不要托运在行李内;随身携带;
4、在行李的上下两面贴上自己的特殊标签，并在上面写上自己的姓名，住址，联系方式(手机或邮箱等)和到达目的地等(最好用中英文两种文字);
5、无论中途换乘几次飞机，应争取一次将行李托运到目的地，不要托运到中转换飞机的机场，以避免沿途再办理行李中转手续，达到人与行李同机到达的目的。若你的行李拖运一次不能直接到达最终的目的地，中转时第一时间应提取行李，并办理换乘手续;
6、办妥托运手续后，要认真检查行李牌并妥善保存(每件行李一张行李牌);
7、如果付超重费后，要妥善保存收据;
8、到达目的地后，到行李提取处提取行李时，要认真核对是否自己的行李并拿好自己的行李和行李牌出机场。
第四篇：公司出差及出差管理制度
第一章：总则
为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制管理，特制定本制度。 第二章：出差流程
1、部门出差申请与报告
1.1、部门根据业务目标与需求，由部门经理或分乏力主管视具体情况确认出差人和出差期限，并依据程序核定; 1.
2、被委派出差人应填写《出差申请单》，《出差申请单》必须说细填写出差地、出差时间、出差路线、事由、计划及出差费用预算等内容，并依照程序找对应主管核定并签字确认方可出差，否则出差费用一律不予报销; 1.3、主管对出差申请单进行审核时，除须对申请人员所填写之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算;
1.4、出差返回报销差旅费费用，需附《出差申请单》，作为差旅费报销依据;
1.5、出差返回时间(根据车票、派车返回时间为准);
1.6、出差后须按《出差申请单》中拟定时间、路线等开展出差工作。出差人员出差期间需每天向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排;
1.7、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则差旅费不予报销;
1.8、出差结束后，应于3日内提差出差报告，并在7日内到财务部费用报销。未按上以手续办理手续或未经审批所发生的费用，公司不予报销;
1.9、为强化出差费用管控及提升出差(本市以外)成本效益，出差申请人需在《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请单》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过200元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分方可报销;
2、出差审核决定权限如下：
2.1、当日出差可能往返，由直接主管核准;
2.2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总裁核准;
3、交通工具的选择标准：
3.1、市内或邻居短途出差(车程1小时内)一般选择汽车作为交通工具;
3.2、远途出差可以选择汽车、火车(卧铺、动车、高铁二等座)，特殊情况经部门领导批准方可; 第三章
差旅费及补助
1、差旅住宿标准及相关规定
1.1、为保障员工出差时的住宿条件和安全，如非公务特殊需要，所有员工住宿应优先选择交通方便及就近为原则，选适合入住的酒店;
1.2、非商务活动需要，应首选经济型酒店，住宿标准为一线城市200元/人/天。公司提倡两同性员工同行时合住同一房间。副总以上级别人员出差住宿采取实报实销方式;
1.3、因公务特殊需要住宿标准超过上述规定时，必须提前获得直接主管的书面批准;
1.4、住宿费以外的其他费用不在报销范围，如房间电话费、洗衣费及休闲娱乐费用等;
2、差旅费补助
2.1、出差当天返回，无需在外住宿，一律不发放补助; 2.
2、出差不享受休息待遇，不得报支加班费，要保证每天工作绩效，但法定节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、端午节等)按国家规定给予补贴或调休;
3、差旅费用报销的相关规定
3.1、出差借款与报销 公司坚持“先预算后开支费用控制制度，出差员工在《出差申请单》需填写出差费用总预算，并由对主管审核确认，原则上不支出计划外费用，特殊情况分管副总审批;
3.2、借款的首要原则“前账不清，后款不借”; 3.
3、需借支的出差人员依据审批后的《出差申请单》填制《借款单》，财务部收到经审核签字的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给予办理借支，若认为不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后未获共识则交付分管副总进行裁决;
3.4、出差或其他用途需大笔现金时，应提前向财务预约，并有总裁审批;
3.5、借款要及明清还，公务结束后7日内到财务结算还款。无正当现过期不结算者，财务部直接从最近期发放工资时扣减该员工所预支金额，直至扣清为止;
3.6、差旅费用报销应以正规的发票为依据，并且由机器打印发票，必须以公司名称作为发票抬头。原则上不允许使用收据报销。特殊情况无正规发票的，需写清原由并经部门主管签字确认方可报销。发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门主管签或同行人证明方可报销，否则个人负责丢失部分的费用;
3.7、差旅费报销按财务范粘贴《差旅费报销单》直接主管财务审核分管副总签字财务领款报销; 第四章 出差纪律 4.
1、遵纪守法; 4.2、遵守公司制度;
4.3、注意安全，不从事危险活动;
4.4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动; 4.
5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论;
4.6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;
4.7、未经部门主管批准，不得向客户借款; 4.
8、不得接受客户的宴请和招待; 4.9、严禁挪用公司货款。 附出差申请单表：
第五篇：出差管理制度
第一章总则
第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定
第三条销售人员出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条交通工具的选择标准
(1) 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2) 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章事由依据
第五条事由
(1) 出差的原则是“解决现场问题，发现把握商机”。
(2) 销售人员依据《出差计划表》及《费用事前审批表》执行，返回后提供《出差报告》进行审核结算。
(3) 现场服务依据《现场服务申请单》执行，并在服务结束后提供《工作日报》进行审核报销。
第四章差旅管理
第六条出差申请与报告
(1) 销售人员出差之前必须提交《出差计划表》，现场服务人员提交《现场服务申请单》，注明出差时间、地点和事由等事宜。
(2) 将《出差计划表》和《现场服务申请单》送客服留存、记录考勤。 (3) 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
(4) 销售及现场服务人员人员出差完毕后应立即返回公司，并于3日内(含出差回来当天)凭有效日期证明(如机票、车票等)进CONCUR办理费用报销、差旅补贴等手续。
(5) 出差结束后，应于3日之内提交《出差报告》或《工作日报》，并进CONCUR进行费用报销。
(6) 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。
(7) 部门将对人员出差结果进行跟踪考核，并纳入员工年终绩效考核。 第七条费用标准及审批权限，如下表所示。
差旅费用标准及审批表：
(1) 销售及现场服务人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。
(2) 销售人员及相关人员外出参加展会，统一安排食宿的，展会期间的住宿费、伙食补助费，由公司规定统一开支。无任何安排情况，实行实报实销。
第五章附则
第十条餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。 第十一条本管理制度经部门经理核定后实行，修改时亦同。 第十二条本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。