出差管理制度免费（共11篇）
篇1：出差管理制度免费
公司出差及出差管理制度
第一章：总则
为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制管理，特制定本制度。第二章：出差流程
1、部门出差申请与报告
1.1、部门根据业务目标与需求，由部门经理或分乏力主管视具体情况确认出差人和出差期限，并依据程序核定； 1.2、被委派出差人应填写《出差申请单》，《出差申请单》必须说细填写出差地、出差时间、出差路线、事由、计划及出差费用预算等内容，并依照程序找对应主管核定并签字确认方可出差，否则出差费用一律不予报销； 1.3、主管对出差申请单进行审核时，除须对申请人员所填写之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算；
1.4、出差返回报销差旅费费用，需附《出差申请单》，作为差旅费报销依据；
1.5、出差返回时间（根据车票、派车返回时间为准）；
1.6、出差后须按《出差申请单》中拟定时间、路线等开展出差工作。出差人员出差期间需每天向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排；
1.7、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则差旅费不予报销；
1.8、出差结束后，应于3日内提差出差报告，并在7日内到财务部费用报销。未按上以手续办理手续或未经审批所发生的费用，公司不予报销；
1.9、为强化出差费用管控及提升出差（本市以外）成本效益，出差申请人需在《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请单》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过200元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分方可报销；
2、出差审核决定权限如下：
2.1、当日出差可能往返，由直接主管核准；
2.2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总裁核准；
3、交通工具的选择标准：
3.1、市内或邻居短途出差（车程1小时内）一般选择汽车作为交通工具；
3.2、远途出差可以选择汽车、火车（卧铺、动车、高铁二等座），特殊情况经部门领导批准方可； 第三章
差旅费及补助
1、差旅住宿标准及相关规定
1.1、为保障员工出差时的住宿条件和安全，如非公务特殊需要，所有员工住宿应优先选择交通方便及就近为原则，选适合入住的酒店；
1.2、非商务活动需要，应首选经济型酒店，住宿标准为一线城市200元/人/天。公司提倡两同性员工同行时合住同一房间。副总以上级别人员出差住宿采取实报实销方式；
1.3、因公务特殊需要住宿标准超过上述规定时，必须提前获得直接主管的书面批准；
1.4、住宿费以外的其他费用不在报销范围，如房间电话费、洗衣费及休闲娱乐费用等；
2、差旅费补助
2.1、出差当天返回，无需在外住宿，一律不发放补助； 2.2、出差不享受休息待遇，不得报支加班费，要保证每天工作绩效，但法定节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、端午节等）按国家规定给予补贴或调休；
3、差旅费用报销的相关规定
3.1、出差借款与报销 公司坚持“先预算后开支费用控制制度，出差员工在《出差申请单》需填写出差费用总预算，并由对主管审核确认，原则上不支出计划外费用，特殊情况分管副总审批；
3.2、借款的首要原则“前账不清，后款不借”； 3.3、需借支的出差人员依据审批后的《出差申请单》填制《借款单》，财务部收到经审核签字的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给予办理借支，若认为不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后未获共识则交付分管副总进行裁决；
3.4、出差或其他用途需大笔现金时，应提前向财务预约，并有总裁审批；
3.5、借款要及明清还，公务结束后7日内到财务结算还款。无正当现过期不结算者，财务部直接从最近期发放工资时扣减该员工所预支金额，直至扣清为止；
3.6、差旅费用报销应以正规的发票为依据，并且由机器打印发票，必须以公司名称作为发票抬头。原则上不允许使用收据报销。特殊情况无正规发票的，需写清原由并经部门主管签字确认方可报销。发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门主管签或同行人证明方可报销，否则个人负责丢失部分的费用；
3.7、差旅费报销按财务范粘贴《差旅费报销单》直接主管财务审核分管副总签字财务领款报销； 第四章 出差纪律 4.1、遵纪守法； 4.2、遵守公司制度；
4.3、注意安全，不从事危险活动；
4.4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动； 4.5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；
4.6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；
4.7、未经部门主管批准，不得向客户借款； 4.8、不得接受客户的宴请和招待； 4.9、严禁挪用公司货款。附出差申请单表：
篇2：出差管理制度免费
第一章总则
第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定
第三条销售人员出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条交通工具的选择标准
（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章事由依据
第五条事由
（1）出差的原则是“解决现场问题，发现把握商机”。
（2）销售人员依据《出差计划表》及《费用事前审批表》执行，返回后提供《出差报告》进行审核结算。
（3）现场服务依据《现场服务申请单》执行，并在服务结束后提供《工作日报》进行审核报销。
第四章差旅管理
第六条出差申请与报告
（1）销售人员出差之前必须提交《出差计划表》，现场服务人员提交《现场服务申请单》，注明出差时间、地点和事由等事宜。
（2）将《出差计划表》和《现场服务申请单》送客服留存、记录考勤。（3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
（4）销售及现场服务人员人员出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票、车票等）进CONCUR办理费用报销、差旅补贴等手续。
（5）出差结束后，应于3日之内提交《出差报告》或《工作日报》，并进CONCUR进行费用报销。
（6）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。
（7）部门将对人员出差结果进行跟踪考核，并纳入员工年终绩效考核。第七条费用标准及审批权限，如下表所示。
差旅费用标准及审批表：
（1）销售及现场服务人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。
（2）销售人员及相关人员外出参加展会，统一安排食宿的，展会期间的住宿费、伙食补助费，由公司规定统一开支。无任何安排情况，实行实报实销。
第五章附则
篇3：出差管理制度免费
我国目前经济水平提升, 人民对于丰富自身的精神需求也相应增加。旅游作为一个蓬勃发展的产业, 一个经济增长热点, 立足于实际问题的研究, 关乎国计民生。免费旅游景区在我国的旅游业发展中具有关键意义和重要地位, 其既是旅游行业的至关重要的一部分, 又是城市旅游业的实力之一。免费旅游景区管理水平的高低直接决定了旅游景区的游客人数与游客的满意程度, 从而又影响着景区发展规模、景区基础设施建设、景区内部商业模式等。无锡市作为全国十大旅游城市, 致力于形成大旅游发展新格局, 引领无锡旅游新一轮发展。同时积极响应“十八大”号召, 要求旅游行业要紧紧围绕“五位一体”的总布局, 进一步促进旅游业科学发展, 为中国特色社会主义建设作出更大贡献。
蠡湖公园在其发展道路上面临多重困境, 门票免费弊端不容小觑。若景区开发无法扬长避短, 景区管理不当游客就会丧失对于景区的兴趣, 从而影响景区形象, 降低景区的实际效益。因此, 本文的重点主要围绕在当前门票免费的热点话题, 通过分析免费景区的现状, 进一步探讨无锡景区景点门票免费的弊端及其管理路径。
蠡湖公园景区现状分析
蠡湖公园是无锡市具有代表性的免费景区, 深受周边市民和外地游客的喜爱, 但是其在对外开放提供服务的过程中景区管理弊端逐渐显露, 不仅造成游客游览过程中极大的不便利, 而且使得蠡湖公园与周边众多景区相比, 竞争力略逊一筹。因此, 怎样了解景区自身存在的问题, 加强管理成为景区面临的迫在眉睫的问题。笔者通过实地调研和分析, 总结出蠡湖公园存在以下问题:
1.设施不完善, 安全问题存隐患
蠡湖公园内部设施多样, 园林与游乐场空间划分明确, 但是由园林通往游乐场的道路上多为木板路, 木板由于维修不善, 很多都有脱落、缺失或木板之间存有间距, 游客在游览途经此处不加注意往往会被绊倒, 女性游客则容易将高跟鞋卡住, 大大造成了游客游览不便;蠡湖公园以蠡湖水域景观为特色, 拥有大面积的水域也吸引着众多游客, 可是近水域处的防护措施不完善, 甚至没有提示人身安全的标志, 对于儿童或者夜晚游览的游客造成极大的隐患;游客休息的凉亭等休息区域的部分石凳、石桌缺失, 由于没有及时维护, 既影响美观又造成游客休憩不便。
2.游客量不稳定, 环境管理压力大
蠡湖公园在春夏之际成为市民休闲和商家举办营销活动的绝佳地点, 但是一方面游客的大量涌入, 人数超过景区容量, 容易造成环境负担;另一方面, 游客的素质良莠不齐, 保护环境意识薄弱, 使得环境维护与治理困难重重, 尤其是草地音乐节等活动过后, 很多游客丢弃垃圾等不文明现象突出, 对于环境管理问题压力颇大, 保洁人员清理难度大, 同时由于没有统一规定的工具摆放, 保洁工作之后, 部分工具被摆放在公共区域, 十分不美观。
蠡湖公园景区管理策略
免费景区不同于其他的收费景区, 由于资金的限制在管理方面难免会有制约与漏洞, 目前国内关于免费景区管理研究相对较少。因此, 要想使蠡湖公园这类的免费景区的管理得到完善, 不仅需要依靠景区自身的力量, 还需要结合新的外部途径实行共同治理, 达到强强联合, 更好、更有效地完善免费景区管理。
1.加强园区硬件设施, 群策群力完善景区
蠡湖公园内部如木质道路、石桌、石凳等设施的完善, 需要由专业队伍进行维护与修葺之外, 景区应加强制定周期性维护措施, 保证定期检查, 减少安全漏洞;同时对于水域安全管理, 应适当设立防护栏或者警告标识以防患于未然, 还要注意这些设施要和谐融入景区大环境中。笔者认为, 蠡湖公园的优美的环境吸引大批的游客, 对于景区负责人来说有更高的要求。设施的完善工作要有新出路, 景区管理漏洞游客最有发言权, 管理者要注重群策群力, 设立游客建议栏、开办专业景区网站、定期发放游客问卷等多元化途径, 充分注重游客提出的合理建议与意见, 以游客的视角发现问题和解决的方法, 做到集民智、合民意, 建立一个真正提供优质服务的免费景区。
2.激发群众环保意识, 提倡志愿活动
蠡湖公园环境管理正如很多收费景区一样压力不小, 环境管理不仅需要科学的管理方法, 也有待游客素质的提高。景区管理可借助一些活动, 主动号召游客的环保行为与意识, 提倡低碳游览;同时, 由于蠡湖公园也承租场地给商家举办活动, 景区应明确商家维护景区环境的责任, 用合理规章和法律维护景区环境, 做到文明举办活动, 保护一草一花, 使得游客在享受景区服务的同时, 在自己维护的绿色环境中感受低碳游的乐趣。
蠡湖公园景区环境管理的新方法
1.科学规划垃圾桶的设置, 合理配置保洁人员
景区环境最容易出现的就是出现随意丢弃废弃物的现象。蠡湖公园内部不论是园林景区还是游乐场都出现不同的白色垃圾货固体废弃物, 除去游客意识良莠不齐的问题, 最主要原因是垃圾桶设置不合理, 这就要求景区管理者根据景区不同游客密度、游览集中程度, 实地调查垃圾桶数量和服务范围, 可以根据游客密度大、游览集中多设置反之少设置的原则, 科学规划垃圾桶数量, 同时安排相应数量的保洁人员定期清理。
2.利用公益活动, 号召各界环保力量
蠡湖公园附近有大学城, 游客中不乏大学生, 景区可以携手大学的环保社团进行公益宣传活动, 让大学生志愿者来景区进行环保宣传, 既推广了景区环保行为, 又以大学生为标榜, 提高游客的环保素质, 让更多游客争做文明游客。蠡湖景区可借助社会公益团体举办有关景区环保主题的书画展等小型互动活动, 旨在从不同年龄段推广景区环保工作, 树立游客的环保观念。此类公益活动既开辟了新的景区管理方法, 又起到了较好地提升游客素质的作用。
3.采用奖励措施, 激励环保行为
目前, 一些旅游景区对环境保护都是旨在加强园区法规和惩罚措施, 但是强制的制度不仅对提升游客环保意识没有明显作用, 反而会降低游客的满意度。因此笔者建议, 应采用奖励措施激励游客的环保行为, 例如, 拾到10个废弃瓶就可获得景区特制的书签;对有多次环保行为的游客颁发荣誉勋章。蠡湖公园周边有很多景区, 景区之间可联合承办, 设计一系列的奖励礼品, 激励游客为集齐整套奖品而不断加强环保行为。对于景区收集起来的废弃物, 园区可进行废物变卖, 既做到环保, 又可抵消发奖励的资金。当然, 也可利用废弃物进行创意改造、重组, 举办公益作品展览, 扩大环保宣传影响力。
结论
研究免费旅游景区对国家和城市的发展具有深远广泛的影响, 但对其如何管理, 国内研究较薄弱。笔者通过大量的调查与研究, 以具有代表性的蠡湖公园为对象, 具体分析了免费景区管理的弊端并提出相应的解决方法。由于笔者对蠡湖公园的研究范围和深度有限, 其中有很多问题值得进一步研究和讨论, 从而实现景区管理的完善, 使得游客享受便利的免费景区资源。
参考文献
[1]丁紫瑶, 冉文江“.声景观”设计下的无锡免费景区文化定位问题探讨——以蠡湖公园为例[J].中国集体经济, 2014 (14) .
[2]章仁生.旅游景区环境管理的新策略研究[J].中国商贸, 2012 (35) .
[3]邹永广, 郑向敏.旅游景区安全评价模型及实证研究[J].中国安全科学学报, 2011 (3) .
[4]王美香.旅游景区门票定价的最优化探讨[J].今日科苑, 2010 (18) .
[5]高栓成.景区门票定价模型研究[J].郑州航空工业管理学院学报2010 (6) .
篇4：加强职工出差差旅费管理
关键词：医院；差旅费；报销管理；问题；相关对策
一、醫院在职工出差差旅费报销管理中存在的问题
1.差旅费管理标准不严格
医院在差旅费管理方面制定了开支标准，并就各级各类出差人员的住宿费用做出了详细的规定，给予出差人员途中的住宿费用和公杂费用的补助，但由于各种主客观原因，一些出差人员钻标准的漏洞，出差时住标准规定的上限费用的宾馆，导致各项公杂费用尤其是住宿费用得不到有效控制，差旅费居高不下。
2.出差人员拖延差旅费报销时间
一些出差人员或者挪用了公款，或者为了谋取个人的不正当利益，导致没有及时报销差旅费。出差人员在医院之外的地方的一切行为，医院的领导和财务人员是无从知晓的。个别出差职工为了填补挪用的公款或为了谋取个人的不正当利益，需要时间进行“洗票”，把不是因公发生的费用通过开设虚假发票等方式变为合法的发票，到医院财务部门报销。
3.报销流程复杂繁琐
职工出差归来报销差旅费时，要填写各种纸质的单据单证，财务部门审核、结算上交的原始单据，然后交给自己所在部门的领导审批，领导审批之后，将纸质单据单证交给医院财务部门。在此过程中，纸质单据单证的填写、部门领导的审批等，都难以形成规范又有价值的差旅管理相关报告，给医院的差旅费管理增添了许多压力。这种传统的差旅费报销手工流程复杂繁琐，不利于差旅费的合理有效报销，也给医院的管理带来了许多不利的影响。
4.职工出差期间的路线和任务财务人员所知甚少
医院职工出差，受其所在部门领导的指导和监督，财务部门只负责提供财务方面的支持和协助，因此财务人员对于出差职工的路线、任务、时间、地点等都很少知晓，很难对其出差期间所发生的差旅费进行有效的把关和监督，给报销时的财务审核与核算带来相当的难度。
二、加强职工出差差旅费管理的相关对策
上述问题的存在，必将给医院的财务管理和医院的整体管理带来不利影响。要使医院各项工作健康有序开展，必须充分发挥主观能动性，积极采取有针对性的对策，解决职工出差差旅费管理中存在的各种问题。
1.完善并严格执行差旅费管理标准
认真查找医院差旅费管理标准中的漏洞并修改完善，出台差旅费使用管理的相关规定并严格依据规定执行，任何职工不得违犯。职工在申请报销结算时应主动出示出差审批单，单中详细注明出差地点和出差事由，并经职工所在部门的领导签字同意，否则医院财务管理人员不予审签。对于不在医院差旅费使用管理规定内发生的任何费用，皆由职工个人承担，无论何种理由，财务管理人员不予报销。
2.财务部门及时督促报销职工差旅费
财务管理人员应有高度的社会责任感和职业道德，严格把控职工出差差旅费的报销，规范其行为，并及时有效督促其合理合法及时报销。医院领导和财务部门应制定严格的差旅费报销制度，规定差旅费报销的时间期限，对长期拖延差旅费报销的职工给予一定程度的物质惩罚，如扣发奖金等。同时，财务管理人员还应加强内部管控，规范报销流程；学会鉴别假发票，严格检查发票来源和发票内容，并在入帐环节继续在网上核验发票本身的真假，看其是否真实有效，内容是否符合逻辑，对持虚假和虚开发票的职工，给予严肃的物质惩罚或警告降职等处分，从而杜绝虚假和虚开发票。
3.实行公务卡结算制度
当今社会，科学技术飞速发展，信用卡应运而生。公务卡作为用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡，在医院财务管理中发挥着越来越大的作用。医院财务管理的日常开支项目繁多，如车票、住宿、餐饮、办公用品等的支出等。如果医院原本的传统手工、纸质管理模式不加以改革，医院资金管理的实效性将很难实现。公务卡管理具有时效性和可分析性的特点，可以为医院提供全面的综合性报告，因此，采用公务卡结算车票、住宿费等一系列差旅费支出时，医院财务人员可以直接看到出差人员的帐项，原本的预借现金和现金归还环节也可以免除，方便医院对职工出差差旅费用的管理。再加上其自身的免息期功能，使医院流动资金管理的占用和使用得到有效避免，从而有效提升医院资金的使用效率。
4.财务人员在报销时做好相关单据的审核
财务部门在给职工报销出差差旅费时，应树立高度的责任感和职业素养，认真查看职工出示的各种单据。比如，看单据是否真实有效，有没有假发票；看单据上所标明的时间是否与实际的出差时间相一致；看单据上所注明的路线是否合理；看有无非本次出差的单据或和单位出差业务无关的单据等，并积极和职工所在部门的领导沟通，确保各项报销真实完整，保证医院的财务安全，使财务管理健康有序进行。
综上所述，当前医院在差旅费管理中存在着诸多问题，建立和实施有效合理的职工出差差旅费报销制度和管理方法，对医院发展具有重要的现实意义。差旅费报销是医院的一项重要的经常性支出，关系到职工切身利益和医院利益及其他各项事业的发展，只有及时发现医院在运营中存在的问题，并采取有效措施，才能使医院健康有序发展。相信医院在加强职工出差差旅费管理后，必然会有效规避各种不必要的风险，极大促进医院各项工作的展开。
参考文献：
[1]徐 瑾 刘 悦:浅析基于社会化合作的企业差旅集中管理[J].改革与战略，2008(11):193--195.
[2]李洪军:浅谈新差旅费管理办法的执行问题[J].管理观察.2009(7):94—95.
篇5：出差管理制度
一、为加强出差管理，根据公司业务性质特制订本制度，本
公司职员出差依据本制度报销旅差费及补贴费。
二、公司本部员工或项目部员工出差，每日补贴工作餐费
元，住宿费元，不得超标准食宿，超出部分自负。
三、因公出差宴客，费用应先征得部门主管同意，上报总经
理批准，凭票据报销。
四、如系投标、高级会议出差，因业务需要提高住宿标准，报总经理批准后，可据实报销。
五、由公司派遣出差的职工，可以依据公司外派时的具体规
篇6：出差管理制度
一、出差管理办法
（一）国内部分
第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条 本公司员工乘坐火车、汽车、轮船、飞机按规定标准发给交通费。
1．乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
2．乘坐轮船应出具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
3．因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报销旅费。
4．搭乘公司的交通工具者，不得再报销交通费。
第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发：
1．主管级：每日120．00元；
2．一般级：每日100．00元。
第四条 出差期间因公支出的下列费用准予按实报销，并依下列规定办理：
1．乘坐出租车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单。
2．通讯费用应以电信局的收据为凭。
3．邮费应以邮局的证明为凭。
4．因公宴客的费用应以统一专用发票为凭。
5．因公携带的行李运费应出具正式的运费收据。
第五条 员工出差，应由派遣出差部门的主管填写通知单一式两份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报销旅费（按照规定格式逐项填写）。
第六条 员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报销单”，送请主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报销。
第七条 员工出差前，凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报销旅费时扣回。
第八条 市内及短程（一日内）出差人员，除按实报销车费外，另可报销误餐费。
1．下午一时以后销差者准报午餐。
2．下午八时以后销差者准加报晚餐。
第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报销交通费、膳食费（一天）及行李运费。
第十条 调遣人员若在公司用膳，则不得报销误餐费。
第十一条 调遣人员到岗若超过一天但又不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。1
（二）国外部分
第十二条 本公司员工奉派出国人员，除薪金和有关津贴照领外，并准予报销出差旅费，其标准如下：
1．凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报销，自行观光的交通费自理。
2．膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报销额度内支给。
3．派遣在同城市持续驻留30日以上者，自第31日起按上列标准八折支给。
第十三条 受政府或其他机构聘请（派遣）出国考察或实习的本公司人员，已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。
第十四条 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。
第十五条 如因公务原因必须支付，而费用超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。
第十六条 国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。
（三）附则
第十七条 下级职员与上级职员一起出差时，下级职员可比照上级职员标准支给。第十八条 本公司监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。
第十九条 膳、宿、杂费的支领标准，因物价变动需调整时，可由总经理随时通令调整。第二十条 本办法经总经理办公会核定后实行，修改时亦同。
二、出差管理规定
第一条 为加强出差费用的管理和有效使用，特制定本规定。
第二条 员工出差依下列程序办理：
1．出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
2．出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后三日内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款。未于三日内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第三条 出差的审核决定权限如下：
1．国内出差：三日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
2．国外出差，一律由总经理核准。
第四条 出差不得报销加班费，但假日出差酌情予以计薪。
第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，还要依情节轻重论处。
第六条 出差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。
第七条 出差费用的报销：
1．交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。
2．膳食费按标准领取。
3．通讯费以邮局凭证报销。
4．交际费由领导核定，凭据报销。
三、员工出国办法
1．凡本公司员工因公经核准出国者，都应依照本办法规定办理。
2．因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书（如附件一），言明按期归国并继续为公司服务。在返国三年内自动辞职者，须无条件赔偿出国期间报销费用，并放弃先诉抗辩权。
3．出国人员返国后，应于两星期之内书面提呈出国情况报告。必要时，可由总经理排定时间，向公司内有关部门人员交流情况及工作计划方针。
4．国外出差旅费报销按公司有关规定执行。
5．奉派出国人员，出国期间其薪金和津贴仍准照领，并可预支核定日数的差旅费。
6．出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不得报销者，概由出国人员自行负担。
7．出国人员在国外旅行，应以规定的路程为限，规定以外路程的差旅费经总经理核准者，准予报销。
8．出国接受技术训练或受国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关部门支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给的费用较本办法所订费用低时，其差额由公司补助。
9．本办法经经理级会议通过并呈总经理核定后公布实施，其修改或补充亦同。
承诺书
年月日
立承诺书人××因公经××公司派遣出国，谨保证：
1．按期归国返回公司工作。
2．返国后三年内决不自动离职，如有违背，愿依本公司所订办法负责赔偿，保证人愿负担一切连带赔偿责任，并放弃先诉抗辩权。
× × 公司
立承诺书人：
连带保证人：
地址：
身份证号：
说明：
1．因公出国者，其手续由总务部代为办理。
2．在同一地区内停留30日以上者，自第31日起，膳宿杂费以八折计算。
3．低职人员随同高职出国者，其费用得酌实情比照高职人员报销。
4．美金币值如有变动，可视该地区汇率做调整。
四、员工出差实施细则
第一条 本公司员工因公务需要受命出差国内外（包括迁调），均应依照本规定办理。
第二条 员工出差均由主管安排，视实际需要限定日期，呈请总经理核准后执行。
第三条 出差员工应于出发前依规定填写所定表格，通知总务部登记，如情形特殊事前来不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
第四条 员工出差得按实报销出差旅费，差旅费报销不得超出公司标准，特殊情况须经总经理核准后方可报销。
第五条 员工出差前，可按实际需要预借旅费，其预借款额须经主管初审，呈请总经理核准。出差完毕向总务部销差后，应于三日内呈报核销差旅费，如三日后仍未报销者，财务部应将该员工预借旅费在工资中先予扣回，待报销时再行核付。
第六条 员工在本市及郊区或其他同日可往返之地出差，按实支给交通费及误餐费。
第七条 员工出差在一日以上，其另有不满一日的旅费，无论出发或返回日一律按二分之一给付，乘夜车往返者，不另支宿费。
第八条 交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报销，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报销。
第九条 凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫、车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内，得按实凭证报销。
第十条 员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外，不得任意改变启程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者可认可。
第十一条 员工出差旅费，应据其提出的收据核发之，但如发现有虚报不实情况，除将所领款追回外，并视情节的轻重，酌予惩处。
第十二条 员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。
五、员工出差旅费支给办法
（一）总则
第一条 本办法依据本公司人事管理规定制定。
第二条 本公司员工出差旅费的支给概依本办法办理。
第三条 本公司员工出差分为：
1．当日出差：出差当日可往返者。
2．远途出差：出差必须在外住宿者。
3．国外出差：赴国外出差者。
（二）当日出差
第四条 员工当日出差时由科长以上主管核准。
第五条 当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费，每餐××元。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。
第六条 当日出差除依前条规定支给误餐费外，不另支付出差旅费。
第七条 当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
第八条 当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但如因实际需要必须在外住宿，则在事先呈奉各部经理以上主管核准后，可按远途出差办理。
（三）远途出差
第九条 本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报“出差申请书”（格式另定，记明出差日程、出差目的地及出差要务等），呈部室经理或主任核准后方可出差。
第十条 远途出差之员工得在“出差申请书”添附“出差旅费概算表”，以此向财务部门预借旅费。
第十一条 未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。
第十二条 出差人员因疾病或天灾等不可抗力致使无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，得据出差者之申请，经调查确实无误后支给出差旅费。
第十三条 出差人员必须于公毕返回后三日内填具“员工出差旅费报告单”请领出差旅费。
第十四条 出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因特急事情经经理以上人员核准后，可搭乘飞机。
第十五条 出差人员的交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐三轮车等无法取得乘车证明者，在呈请部（室、中心）经理（主任）以上主管核准后，可依实数支给。
第十六条 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
第十七条 员工远途出差旅费，按财务费用标准支给。
第十八条 远途出差如利用夜间（当日21：00时以后，次日6时以前）车次，住宿费减半支给。
第十九条 当自出发之日起算至回公司之日给付，但午后出发或午前回公司者减半支给。
第二十条 出差人员每日必须作出差日报向各直属主管报告。
第二十一条 住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。
第二十二条 出差人员住宿费必须取得住宿费凭证，因住宿在自宅（含其他住宅）或本公司招待所而未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。
第二十三条 与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核准，凭住宿费支给凭证支给予上级人员同等之住宿费。
第二十四条 各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差支给住宿费。但支领外勤津贴人员不得支给住宿费。
（四）出差国外旅费报销办法
第二十五条 本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具“出差申请书”（记明出差日程、出差目的地及出差要务等）呈由总经理核准。
第二十六条 出差国外人员得凭核准之出差申请书预编出差费概算，于出国前向财务部门预借旅费。
第二十七条 出差国外人员渡航费，总经理得按头等舱位实额支给，其他人员均按二等舱位实额支给。
第二十八条 出差国外人员的出差旅费，按财务费用标准支给。
第二十九条 前条之出差旅费包括在出差地之交通费、住宿费、杂费。
第三十条 国外出差去程当日不论何时启程概以一天计算，回程当日不论何时返回均不予计算出差日数。
（五）附则
第三十一条 本办法经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。
篇7：出差管理制度
一． 审批程序及权限
1.员工出差审批权限
2.出差申请流程（…）
3.出差时限规定
二． 出差类型分辨
1.短途出差
2.中长途出差(…)
3.国际出差
三． 费用标准
1.乘坐交通工具等级标准
2.住宿等级标准
3.招待标准
4.差补标准
5.借支审批
6.费用报销程序及报销范围
7.报销单粘贴规范
四． 出差安全
1.人身安全
2.车辆安全（…）
篇8：免费开放重管理文化惠民显成效
2008年1月, 中宣部、财政部、文化部、国家文物局联合印发了《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》, 确定全国各级文化文物部门归口管理的公共博物馆、纪念馆, 全国爱国主义教育示范基地全部实行免费开放。其中, 文物建筑及遗址类博物馆暂不实行全部免费开放, 继续对未成年人、老年人、现役军人、残疾人和低收入人群等特殊群体实行减免门票等优惠政策;博物馆、纪念馆按照市场化运作举办的特别 (临时) 展览, 可根据实际情况确定门票价格。2011年1月, 文化部、财政部联合印发了《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆 (站) 免费开放工作的意见》, 明确美术馆基本展览实行免费参观, 对于少数特殊展览, 可根据实际情况实行低票价;公共图书馆、文化馆 (站) 免费开放的基本内容包括公共空间设施场地的免费开放, 以及与其职能相适应的基本公共文化服务项目健全并免费向群众提供。
为支持公益性文化服务设施向社会免费开放, 各级财政部门将相关经费列入财政预算, 切实予以保障。中央财政自2008年起设立中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放专项资金, 重点支持地方博物馆免费开放, 鼓励改善陈列布展和举办临时展览, 支持重点博物馆提升服务能力, 对实行低票价的博物馆和自行实行免费开放并取得良好效果的省份给予奖励, 2008年至2014年累计安排资金173.8亿元。自2011年起设立中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆 (站) 免费开放专项资金, 重点对中西部地区地市级以下 (含) 的美术馆、公共图书馆、文化馆 (站) 开展基本公共文化服务项目所需经费予以补助, 对东部地区予以适当奖励, 2011年至2014年累计安排资金80亿元。
为规范和加强中央补助地方公益性文化服务设施免费开放专项资金管理, 提高资金使用效益, 2013年, 财政部印发了《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》, 会同文化部印发了《中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆 (站) 免费开放专项资金管理暂行办法》, 明确了专项资金补助范围和支出内容、补助标准、申报审批、管理与使用, 监督与检查等。
公益性文化服务设施向社会免费开放为满足人民群众精神文化生活需要提供了便利条件, 这一惠民政策得到了群众的普遍认可和社会的广泛赞誉。越来越多的人走进博物馆、纪念馆、美术馆、全国爱国主义教育示范基地, 重温历史, 开阔眼界;越来越多的人充分利用公共图书馆、文化馆 (站) 的设施设备和文化资源, 增长知识, 感受文化。免费开放激发了人们的热情, 场馆参观、使用人数, 以及举办活动的次数明显增加:2013年, 全国博物馆参观人数达7.47亿人次, 比2012年增加0.76亿人次, 增长11.33%;全国公共图书馆总流通人次4.92亿人次, 比2012年增加0.58亿人次, 增长13.36%;全国各级文化馆 (站) 举办文艺活动、展览、训练班等活动共计129.32万次, 比2012年增加8.19万次, 增长6.76%。
篇9：出差管理制度免费
7月中旬，有消息称京东商城已启动IPO进程，可这与京东CEO刘强东的一贯倾向并不相符。于是，媒体在追问下得知两个重要消息：一是京东依然没有明确的上市时间表；第二个消息则更值得玩味——京东2013年在舆论阵地颇为低调，是因为京东商城CEO刘强东一直在出差。
这明显在有意远离公司，刘强东在卖什么“药”？
首先，让我们看看刘强东的管理风格。最典型的，就是他始终坚持对公司的绝对控制。例如：如果投资人谈判时不同意他控制股东会或董事会，刘强东就会用最后一招——非常礼貌地告诉对方：“请你出去！”
这样高控制型的人物，必会在管理制度上体现出自己的个性。最著名的就是早会制度。多年来，只要没有出差，刘强东必会准时在早晨8点半到公司，与100多名公司管理人员开会。一位京东商城的高管形容，早会的肃杀气氛令人战栗。
但理性告诉刘强东，必须放权。这两年，他引入了诸多职业经理人。但再多放权也抵不上早会制度的稀释。早会表面是制度，背后则是刘强东的焦虑，他直接与业务一线沟通，让“CXO”们的管理权威可有可无。
而2013年以来，刘强东最新的管理变革就是——出差。
刘强东曾反思自己已成了公司的天花板。半年来他有意淡出公司管理，4月去了美国学习，5月则在欧洲……
但京东内部人士称，一天早会，有同事刚宣布一项产品将上线，电话里就突然传出刘强东的声音，他没有向大家打招呼，而是直接提出有些细节需要改进，并要求立即落实！在座所有人都吓了一跳，原来老板在美国也会听早会。
刘强东正陷入一种不愿意放权却又不得不放权的挣扎之中。
评心：
刘强东是很多人眼中的完美创业者，信奉“用今天的亏损换来明天别人无法超越的优势”。这与刘强东的爱好——穿越沙漠所需要的生存逻辑是一样的。一定不要因为现在的口渴，而喝光了壶里的水，要为将来做打算。
但同样在穿越沙漠的过程里，一位刘强东的老友说：“他曾用两个月穿越沙漠，却始终不肯把方向盘交给别人，他认为交出就代表放弃。”这与其公司管理风格如出一辙。
可以说，刘强东一直以来是一位用个人能力挑战世界的英雄，而非用众人能力改变世界的领袖。这在中国企业家群体里是极有代表性的。而公司从创业期步入成长期的过程里，最大的难点就是创业者如何从开辟天地的英雄，向基业长青的领袖转型。
按知名管理大师吉姆·柯林斯的管理理念，内向、软弱的管理者甚至比强势、“嚣张”的管理者好造就。内向者会更依赖团队来运营，依靠制度来管理，反而有利于企业的长远发展。
从强硬到柔软，从焦虑到有安全感，从“拿起”到“放下”，正是刘强东所需要的蜕变。这次长期出差，除了与外界谋求更多合作外，谁能说不是刘强东在管理上的一次“沙漠穿越”呢？
能忍住打电话回来遥控的冲动，就如同在沙漠中忍住喝水的冲动一样可贵。
篇10：出差管理制度
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：
1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续;
2、申请批准后应及时到财务部备案;
3、出差的审核批准权限如下：
3.1当日出差由部门经理批准;
3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准;
3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：
1、总经理、副总经理出差标准：
1)、食宿标准：见附表一。
2)、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3)、其它报销：
公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人
1)、食宿标准：见附表一。
2)、交通补贴：凭有效票据报销火车票(卧铺、动车、高铁)、汽车及(公交车自理)，酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。
3)、其它报销：
公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销;涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工
经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：
1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续;所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内(周末除外)到财务部办理报销手续;若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇;报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程
1、报销的审批权限
公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。如果员工因临时出差等原因无法自行报销，所有单据交由部门内勤协助办理。
2、员工差旅费报销标准。
1)、员工出差分“长途”和“短途”两种，未出本地区且当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2)、出差补助标准额
2.1)、员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的交通费用实报实销。
2.2)、长途出差补助标准：(包含住宿费、交通费和膳食费)
出差标准现划分为三级：总经理级别;经理级别;普通销售人员;
注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。
3)、员工出差交通报销标准
3.1)正常情况下实报实销(火车，汽车，轮船等)，所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门经理和总经理签字方可报销。
3.2)如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。乘坐出租车的费用不在报销之列。
3.3)销售人员出差，经理级别每月话费补贴100元;其他人员每月话费补贴50元。
七、附则：
1)、本规定自发布之日起，开始执行。
篇11：出差管理制度
目的：
为明确差旅费报销标准，规范公司出差管理，特制定本规定。
总原则：不损害公司形象，提倡节约，反对浪费;超额自理，节约归己;透过信息沟通和周密计划降低费用。
一、出差审批规定
公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。
公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除经常性出差的司机、销售、采购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。
《出差申请表》中须明确填写：“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上资料要认真填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。
各类会议、学习、考察出差回公司后，要构成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。
二、差旅费预支程序：
1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。
2、已预支过差旅费的出差人员回公司后，务必在3日之内到财务部填报结算，逾期不结算者(不含批准后的时间)，财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚(最多200元)，。财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。
3、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→(主管副总)和常务副总批准→财务部审核付款。(批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面委托人或总经理直接签批借款)
4、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等”事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。
5、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报(常务副总)总经理批准报销。
四、差旅费审批报销程序
1、根据财税要求，无论单据是否与报销标准贴合，出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据，包括住宿发票(但不以住宿发票金额计算报销款)。未附上住宿发票的不予报销住宿费。
2、非差旅费项目开支如：招待费、礼品费等费用单据不能粘贴在《费用报销单》上报销，需由总经理事先批准开支标准、在财务审核后的单据上签字、单列报销。
3、超标准住宿，需经部门经理审查、签署意见后报(主管副总和)常务副总批准报销。
4、报销流程：出差人填单签字→部门经理审核签字→财务部审核→(主管副总和)常务副总批准→财务部报销付款。
五、各项报销、补助标准
1、公司各部门人员因公出差可乘坐客车硬座或火车硬座等交通工具，夜间乘车连续10小时以上的能够乘硬卧，往返的交通费用实报实销。
2、公司中层以上人员因公出差可乘坐客车硬/软座或火车硬/软座，夜间乘车标准同上，往返的交通费用实报实销。
3、根据工作需要和事先申请，副总经理以上高层干部可乘坐飞机或软卧(夜间乘车连续10小时以上)，往返的交通费用实报实销。
4、贴合夜间乘硬卧标准而未乘硬卧的，按100元/(中层以上)、40元/(一般人员)予以补贴，同时取消当日住宿补贴
5、住宿、餐饮、市内交通实行分类、分项包干补贴，具体标准如下。单位：xx元/天
注：1、计划单列城市为：大连市、青岛市、宁波市、厦门市、深圳市
2、中层以上干部为：按公司文件任命的车间主任、部长及科长、工程师以上技术人员、暂缺部门主管。
3、住宿天数按实际住宿时间计算;餐补根据出差实际时间细分到每餐进行补助。
4、市内交通费补助界定为：自带车辆的不享受市内交通费补助;不是自带车辆的业务员出差，从到达目的地的当天起按整数天数计算。
5、同一地点长期出差(包括学习、培训等)的，出差报销标准视培训通知等实际状况制定，事先申请确认，保留培训通知等相关依据，附在报销单据后报销。
6、到邹平县或到当日可往返的邻近地区的出差人员，只对实际发生的中餐或晚餐进行补助，同时取消公司的工作餐补助。邹平县内的交通补助减半，邹平县外的按第5条第4项标准。
六、其他
1、因公出差人员在出差过程中乘出租车不报销，特殊状况需事先申请、(常务副总)总经理特批后方可按(常务副总)总经理签字报销。
2、出差人员的与公务无关的绕行车船交通费用自理。
3、出差公务行程均视为工作时间，不报销加班费，必要时可安排调休。
4、享受提成的业务人员按提成规定，不享受上述补贴和报销待遇。
5、出差时有中途上车、特殊地区、特殊时间、无规范的(计算机)打印票据状况时，参照本规定附件：《无规范票据地区的车票报销标准》报销。该标准由财务部组织2个以上部门人员了解、核查实际状况，随时补充修订，签字确认或更改附件中的报销标准。
6、本规定中的未及事项，由常务副总酌情处理，必要的重大事项报总经理处理。