国内出差管理办法

第一篇：国内出差管理办法

出差管理办法

本着节约开支、降低成本、提高办事效率的原则，特制定集团总部有关出差管理办法，以使出差管理制度化、标准化。本公司员工因公需出差者，须依照本办法执行。项目公司可参照本办法，结合公司经营状况和公司性质，制定本公司出差管理办法，并报集团公司审核、备案。

一、差旅费报销流程

1、 部门经理以下人员出差须填写《出差申请单》，部门经理及负责人(总监)签批，部门负责人由主管领导审核签批，持审批单到行政部行政助理处申请机票、火车票，去财务部按程序借款，未经批准的财务部不予借款，借款时须按出差标准写明预算费用款项(出差天数、人员、住宿标准等)。

2、 出差任务完成后，填写《出差报告》交部门经理签字，部门负 责人由主管领导审核签字，确认实际出差时间及工作内容，未见《出 差报告》负责人不予在报销单上签字报销，同时将《出差报告》复印 件送行政部备案以便考勤;

3、按财务要求粘贴差旅单据报销凭证，按报销程序签字报销。出差 回程后七天内须完成差旅费报销，并结清预支之现金。

4、凡涉及总部人员发生的差旅费用有项目公司负担的，相关出差人 员须在项目公司填写《付款申请表》详细列明交通、住宿、招待等费 用，由项目公司上报总部审批，依据总部出差管理办法批准后，由项 目公司支付相关费用，相关费用不占用项目公司预算，由出差人员所 在总部部门预算中予以报销。

二、 费用细则

1、 交通费

(1) 300公里内，乘巴士或火车硬座，夜间可乘硬卧;

(2) 超过300公里以乘火车硬卧为原则，符合乘机条件者可选择乘机，不符合乘机条件者若特殊情况经主管领导批准可乘软卧、飞机;

(3) 本市内公务出差以乘坐公交车、公务车为原则。凡公司已安排出车的，不得报销交通费。

2、 误餐补助

北京市内出差属正常工作，需要乘坐公交工具者，请到行政部填写外出申请单据，申领乘车卡，无任何补贴。

3、住宿补助

住宿费标准详见《业务费用暂行开支标准》。除集团副总监以 上人员及项目公司总经理级别人员外，其他人员同性别2人同行， 须同住一室，由职位较高者报销。

4、 招待费

员工在北京市内外出就餐，已经领取误餐补贴的，不予报销

招待费用。如有计划需招待客人1000元以下的，须由总监签批;1000元以上的应提前按部门上报主管领导，批准后方可报销。

三、 费用开支的检查和考核

1、 公司各员工必须执行本差旅费报销标准，任何单位及个人必须在预算内开支差旅费，超出费用的不经公司领导特别签批的不予报销;

2、 所有差旅费报销票据应如实开具，虚开票据或票据金额高于实际金额的，应主动说明，并据实报销;否则查实后严肃处理，同时给予通报;

第二篇：出差管理办法

志麟艺品实业(惠阳)有限公司

文件名称：出差管理办法 主办单位：行政部 1. 目的：

为规范因公出差人员之行为，提高其工作效率，特制定本管理办法。 2. 范围：

本公司内人员因公出差申请，出厂，业务处理，返厂等一系列行为准则及程序。 3. 作业内容： 3.1申请：

3.1.1因公务需要出差者，应填具(放行条)，需要派车的须填写(派车单)，出差申靖应填写清楚出差事由，同行人员，预计路线等。

3.1.2出差人员需携带物品出厂应填具(物品清单)，经权责主管核准后并由警卫人员查验后方可携出。

3.1.3(放行条)及(派车单)之核准权限参照人事行政核准权限表中(放行条)之规定执行。

3.1.4日常列行公事，如采购五金，菜肉等，可直接在采购登记本登记外出事由，时间，地点后即可作业。 3.2出厂：

3.2.1出差人员出厂前应检查洽谈公务所需资料，物品，证件，借支款等是否备齐。

3.2.2查毕无误后，出差人员应持经准之出差申请单，主动接受警卫检查，核对无误并签注后方能离厂。

3.2.3值班警卫检查核对无误后，应在(放行条)或(派车单)上签名，并注明出差人员实际离厂时间。

3.2.4出差申请单留存警卫室备查。 3.3出差期间业务之处理：

3.3.1出差期间定义：出差人员从离厂开始到返厂为止这(断)时间：

3.3.2出差期间应时刻保持警惕，注意人身财物安全，如因本身疏忽导致公司损失，其损失由个人负责。

3.3.3出差人员离厂后，应按出差申请单计划路线，及接洽单位约定之时间前往处理公务，严禁出差途中绕道逗留办私事，违者以旷工论处。

3.3.4出差期间属上班时间，严禁酗酒，如因此误事，其责任由出差人员自行负责。

3.3.5出差途中若遇塞车等意外状况，不能按计划完成公务时，出差人员应及时与本公司及接洽单位联络，出差人员在外应注意多多和本公司保持联络，以提高工作效率。

3.3.6出差人员应随时注意出差形象及礼节，以维护公司之良好形象。

3.3.7出差人员洽谈业务时应自觉维护公司之利益，不得有任何有损公司利益之行为发生，禁止接受馈赠，宴请或收取佣金，者以厂规论处。

3.3.8出差人员洽谈业务过程中，若谈判之问题超过自已的权限范围时，应立即联络上级主管以解决，不得自作主张。

3.3.9出差人员处理业务应认真负责，力求准确无误，若有疏忽职守造成公司损失者依厂规处理。

3.3.10接洽公务如有特定单位及人员，应请其在(放行条)或(派车单)上加签单位名称，姓名，离开之时间等。 3.3.11出差人员应将出差经过及内容完成状况如实，详细记录在报告上。 3.4返厂：

业务洽谈完毕，须立即返厂，严禁故意拖延时间人为造成误餐，入厂时出差申请单由警卫签名并注明返厂时间后交回出差人员。 3.5费用报销：

3.5.1员工因公出差，可按预估费用申请核准后予以借支。

3.5.2差旅费含交通费，误餐费，住宿费及其它费用。

3.5.2.1交通费：

A.如遇特殊情况，需乘出租车或摩托车，最高申报限额20元(广州市区，深圳特区内最高申报限额40元)。

B.各顶乘车标示票收据实报实销，当次发生之各项费用凭证背面均应注明派车单号及同行人员签名。 3.5.2.2误餐费：

A.早餐误餐费定义为7：15以前离厂者，每人每餐补贴5元。

B.午.晚餐误餐费定义为：超过用餐时间15分钟以后返厂者，其补贴限额为：深圳经济区内，每人每餐20元，其它地区每人每餐18元。

C.每日出差站贴5元取消。。。。。。。。。。

D.误餐费申报以上述金额为限(不区分职别，职级一律按上述规定执行)免持凭证。 3.5.2.3住宿费：

注：员工出差力争当日返回，特殊情况或路途遥远不有当旭日返回者，须电话报备相关部门主管，其报销最高限额为：

A深圳特区内：每人每餐80元。

B广东境内其它地区及福建沿海地区，内陆省会城市，每人每晚60元。

C内陆省份(不含省会城市)：每人每晚40元。

3.5.2.4住宿费有限额内凭税务等发票实报实销，超过限额之费用自行负担。

3.5.3差旅费限客内凭票(尽可能取得税务发票)实报实销，若遇特殊情况确实无法取得单据者(住宿费不在此例)须填写杂支证明单经核准后方可报销。 3.5.4因特殊原因发生之超支差旅费，应呈总经理核准方能报销。

3.5.5报销方式：原则上一次公务报销一次，交通费，误餐费，住宿费及其它费用合并集中报销，报销时应提供以下单据：

A有效的出差申请单，派车单及购物申请单。

B合法，有效之各种发票，收据(含杂支证明单)。

3.5.6外发QA、QC连续住外发厂超过24小时的，每人每日补贴10元。 3.6本办法经总经理核准后生效执行，修改时亦同。

第三篇：出差管理办法

国内部分

第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：

(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发

a主管级：每日1，20元

b一般级：每日1，00元

第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：

(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。

(三)邮费应取具邮局的证明为凭。

(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。

第六条 员工出差销差后三日内应填具"出差旅费报支单"，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。

第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。

第八条 市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。

(一)下午一时以后销差者准报午餐。

(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。

(三)不得再报支加班费。 wengaoba.cn

第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。

第十条 调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。

第十一条 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌 情予以补贴。

ⅱ 国外部分

第十二条 本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：

(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。

(二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。

(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。

第十三条 受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。

第十四条 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。

第十五条 如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。

第十六条 国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。

ⅲ 附则 第十七条 下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。 第十八条 本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。

第十九条 膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。 第二十条 本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。

第四篇：公司出差管理办法

1.目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。2范围：因公出差的员工。

3形式：

3.1 当日出差：出差当日可返回者;

3.2 远途出差：出差必须在外住宿者。

4 申请及批准：

4.1 员工出差前应填写《商务旅行申请表》，并办理好审批手续;

4.2 申请批准后应及时交人力资源部;

4.3 出差的审核批准权限如下：

4.3.1 广东省内的当日出差由部门经理批准;

4.3.2 广东省外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准;

4.3.3 出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。

5 差旅费

5.1 广东省内当日出差差旅费支付：

5.1.1 交通费

a. 尽量利用公司车辆;

b. 如暂时无法使用公司车辆，一般情况下乘坐公交巴士，核实车票后，实报实销;

c. 紧急情况下可乘坐出租车，但必须事先向部门经理申请并获批准，核实车票后，实报实销。

5.1.2 膳食费

标

准为每人每餐(午餐、晚餐)rmb￥35/餐，或午餐、晚餐合计rmb￥70/日。5.2 广东省外当日出差及远途出差差旅费支付

5.2.1 交通费：实报实销;

5.2.2 膳食费

a. 总经理级以上员工，实报实销;

b. 海外出差员工，实报实销;

c. 其它情况下标准为：

早餐：30元人民币每人每餐，(香港出差以港币计);

若酒店房费已含早餐，则不再计发早餐费。

午餐、晚餐：35元人民币每人每餐，或合计70元人民币，(香港出差以港币计)。

5.2.3 住宿费

出差地 职务

海外

北京、上海、香港

其它城市

总经理级以上

实报实销

实报实销

实报实销

经理、工程师、主管

实报实销

us$ 80-100 / 晚

rmb￥400

其它

实报实销

us$ 80 / 晚

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第五篇：员工出差管理办法

上海安赐机械设备有限公司

员工出差管理办法(20130401版)

第一章 为了加强公司员工出差管理，规范出差纪律，提高员工出差成本控制意识，特

制订本管理办法。

第二章

第三章 公司所有员工出差均须遵守本管理办法。 出差审批程序

3.1员工因工作安排，须出外勤，本市内出差。无特殊紧急原因，须提前1天，提交《出外勤申请单》，由部门经理审批。并向人力资源行政部备案。(常出外勤岗位，如财务、行政、人事是否可以用《出外勤签字表》的方式进行每月集中备案?)

3.2员工因工作安排，须出外勤，外省市出差。无特殊紧急原因，须提前2天，提交《出外勤申请单》，经部门经理签署后交总经理?审批。并向人力资源行政部备案。

3.3出差申请批准后，将《出外勤申请单》向人力资源行政部备案。如需借备用金，则填写《备用金申请单》，按照相关规定报批。如需人力资源行政部安排车辆、商旅预订的，向人力资源行政部申请，按照相关规定报批。

3.4如有特殊、紧急原因的，未能及时办理《出外勤申请》的，返回后应在2个工作日内补办手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有后果由员工本人承担。

第四章 出差后须履行手续

4.1员工出差后，须办理归还备用金手续。填写《外埠出差费用报销单》，注明出差天数、地点、花费项目，并且提供报销凭证。经部门经理核实并签署后，交财务部。财务部根据相关规定报批。

4.2员工出差应按时返回，如因特殊紧急原因，须延迟出差天数，须电话汇报与请示。逾期不归补办手续或未获批准的，按旷工处理，所有后果由员工本人承担。

第五章 出差备用金与报销管理

5.1备用金预借金额：

5.1.1根据出差目的地与出差天数，确定备用金金额。出差目的地为一线城市，备用金不超过500元/人/天;出差目的地为二线城市，备用金不超过400元/人/天;出差目的地为三线城市，备用金不超过300元/人/天。出差备用金总额按次计算，经理及以上职级以5000元为限，经理以下职级以2000元为限。

5.1.2备用金预借金额超过上述标准的，须报总经理特批。

5.2备用金审批流程：

5.2.1员工出差预借备用金，须填写《备用金申请单》，金额在1000元以下的，由部门主管签字后，提交常务经理审批。报财务部核准后，放款。

5.2.2员工出差预借备用金，须填写《备用金申请单》，金额在1000元至5000元之间的，由部门主管签字后，提交常务经理审批。报财务部核准后，放款。

5.2.3员工出差预借备用金，须填写《备用金申请单》，金额在5000元以上的属特殊情况，由部门主管签字后，提交总经理审批。报财务部核准后，放款。

5.2.4办理出差备用金预借手续，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不予办理新借款手续。

5.3报销管理：

5.3.1员工出差的差旅费用，当期费用当期报销。返回后7天之内办理报销手续。

5.3.2员工出差的差旅费用报销，采用实报实销制。填写《外埠出差费用报销单》，注明出差天数、地点、花费项目，并且提供报销凭证。

5.3.3员工提供的报销凭证，必须真实、有效，以事实发生的票据为准。原则上不允许由其他发票代替，尤其是餐饮、礼品类。特殊情况不能提供发票的，必须注明详细情况，由总经理批准后方能使用。

5.3.4出差返回后，办理报销手续，有备用金的员工，报销时按先冲后报原则，优先冲销备用金。备用金尚有余额的，必须在出差返回后7天之内归还。

第六章 差旅费标准

6.1员工出差交通费报销管理

6.1.1市内：无特殊紧急原因。以公共交通系统为主，按节约原则，依次为：地铁、公交车、出租车。有特殊紧急情况，乘坐出租车。

员工报销市内出差交通费，须注明日期、起止地点、事由，如有特殊情况，须注明原因，经核实批准后，方可报销。

6.1.2城市间：无特殊紧急原因。按节约原则，依次为：火车(以高铁、动车为主)、汽车、轮船。路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位。有特殊紧急情况，如投标、重要客户约见等，经报总经理批准后，可申请乘飞机前往，飞机票为经济舱。

员工报销外地出差交通费，须注明日期、起止地点、事由，如有特殊情况，须注明原因，经核实批准后，方可报销。

6.1.3车票预订和车辆预订：

预订车票：如无特殊紧急原因，须提前至少3小时通知行政前台。明确告知目的地点、到达时间，由行政前台统一预订。

车辆预订：(参照车辆预定规则)如有特殊原因，如紧急任务安排、重要客户约见或随行携带危化物品、实验装置等小型货物，且出差目的地离上海市区500公里以内。经报总经理批准后，可由人力资源行政部安排车辆。

6.1.4员工出差在途时间的规定：员工出差乘坐交通工具的在途时间属于正常上班。标准工时制或综合计算工时制岗位的员工出差，工作休息日出发的，乘坐交通在途时间，上午9点以前出发，出发当天按正常工作8小时计算。中午12点以后出发，出发当天按正常工作4小时计算。

6.2员工出差住宿费管理

6.2.1员工出差住宿，按按节约原则，以经济型快捷酒店标准房为主。一线城市不超过300元/间/天，二线城市不超过250元/间/天，三线城市不超过200元/间/天，以实际发生金额为准。两人一同出差则同住一间，集体出差按当地房型安排两至三人一间。

6.2.2有特殊原因，住宿费超标需提前向总经理申请特批，得到批准可以全额报销，否则超标部分一律自理。

6.3出差补贴管理

6.3.1市内出差餐费补贴：15元/人/天;

6.3.2外地出差餐费补贴：主任、主管职级以下员工出差补贴为70元/人/天;主任、主管职级以上的员工，出差补贴为100元/人/天。

6.4宴请和礼品管理

6.4.1宴请标准：一般宴请，人均消费100-200元;特殊情况，如与签订合同金额100万以上或解决特殊事项需要的，经总经理报批，可适当放宽。

6.4.2礼品管理：公司每年根据市场经营情况，统一订购礼品，员工根据需要可向人力资源行政部登记领取。

第七章 出差纪律

7.1员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务。

7.2员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在《出外勤申请单》未获批准前，不得办理差旅费预借手续;在《出外勤申请单》未获批准前，不得办理报销手续。

7.3员工出差，严格按照《出外勤申请单》中批准的地点、路线执行，若确需改变，须请示部门主管或总经理审批。凡因私改道，经批准后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。

第八章

本制度自2013年4月1日起正式执行。最终解释权属于人力资源行政部。