第一篇：酒店前厅收银范文
酒店前厅收银与接待（范文）
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1.前台部工作特点
仓储式商店的前台(也称为前区)是整个商店经营管理的一个重要部门，起着非常重要的作用，不仅影响着商品的促销，而且是商店形象的窗口。前台部工作的主要特点如下：
(一)通过优质服务，树立公司的形象，达到促销目的
前台的工作是把顾客迎进来，顾客购物、收款后送走他们。公司的形象展示大多依赖于前区的员工。前区的员工如果能恰到好处地服务，让顾客感到轻松、愉快、可信赖，他们就愿意再到商店来购物。
(二)收银台前设小展示架促销
前台的每一台收银机前，顾客等待付款处的小展示架上都应陈列一些休闲性质的商品，如书籍、小挂物、剃须刀，电池、胶卷等、顾客在等待付款时会随物拿起看一看，这样还可以减少等待时的无聊。这时收银员可以偶尔从收银工作中暂停一下，向等待的顾客微笑、打招呼、即不忽视他们的存在，并可以推荐一下货架上的小商品，例如：“对不起，请大家稍等一下，您可以看一下您边上小货架上的《杂志》，很有趣的”等类带有促销性质的安慰用语。
(三)专项促销
商店在开拓一个新的商品领域或想促销某种商品时，那种体积较小易于收银员在收银过程中向顾客展示的商品，就可以放在收银台旁，以便收银员介绍，这也是在收银员中开展促销活动的一个方面。
2. 前台部工作职责
前台部下设市场部，收银部，会员服务部三部，因市场部的工作有其特殊性，因此下述的前台部工作职责主要介绍收银，部会员服务部的工作职责，市场部内容放在后两节专门介绍。
一、前台主管工作职责
(一)参加并组织收银员班前例会
1.分析收银员工作中遇到的困难的原因，有否需要主管解决或统一协调的问题。 2.表扬好人好事。
3.回顾收银员在工作中遇到的技术问题。 4.回顾某种有问题的商品。 5.回顾一些表格的填写工作。
6.分析收银员的扫描率，并进行评比，以利于提高收银员的业务技能。 7.汇总所有收银员的促销并排名(包括：收款金额、收款速度、顾客数量等)。
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8.分析解决顾客的投诉及技巧(多用案例或现场模拟)。 9.分析当天(昨天)的营业额情况，使收银员胸中有数。
10.总结前台防损方面的工作(由于工作失误或其他原因造成商店损失)。 11.强调服务方面的问题。
(二)熟知本区域收银员的排班及人员机动安排情况 1.每周收银员的排班由主管轮流安排工作。 2.如有收银员不能到岗，应及时做出调整。
(三)检查区域的供给品，熟知前台供给品的存放及领取
1.前台供给品包括：购物袋、打印纸、验钞机、银行卡纸机、各类文具。 2.前台供给品一般存放在服务台，每天收银员进岗后，由主管领取发放。 3.领取前台供给品由主管(或收银员)到行政部填写自用品领取单并领取物品。
(四)早班前的准备工作
早班前前台主管需确保商店开门以前所有在岗收银员已经清点好钱钞，做好一切准备工作。具体包括： 1. 由前台主管与防损部员工同时到现金办领取起始现金袋并办理领出手续，然后同防损员把每一个现金袋设置在收银机现金抽屉内。
2.前台主管把设置完的空的现金袋放入押款车内，由防损员送回到现金办。 3.安排好当天的收银员岗位。
4.督促收银员必须在开业前10分钟做好所有准备： (1)钱钞清点准确; (2)前台备用品准备充足; (3)台面整洁，收银机动作正常; (4)封闭所有未开启动的收银机通道; (5)收银机上的工作灯是否已经打开; (6)保证银行卡纸是否充足。
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(五)检查未开启收银机通道是否封闭完好
由于每天营业刚开始时顾客一般不会太多(节假日除外)，收银台通道不会全部开通，主管应将未开通的收银机通道封闭好。
(六)必备工具与零钞
为了工作上的方便，主管应配备腰包，可用来装为收银兑换零钞的现金及收银机的现金抽屉钥匙。因此前台主管当班时必须携带零钞腰包，现金抽屉钥匙，并保证零钞腰包中有充足的零钞(1500元/每位主管)。
1.清点腰包内零钞是否准确。 2.向现金办签出签入手续。
3.零钞腰包签还时需现金办员工核实，并把具体情况及时反馈给前台主管。
(七)给收银员兑换零钞
由于收银员的零钞周转很快，主管在现场为收银员对换零钞是很频繁的工作，因此， 前台主管给收银员兑换零钞是需认真，仔细，当面点清，不要同时给两名收银员兑换零钞，以免分散精力出现差错。
1.前台收银机的钱钞设置。
前台收银机钱钞设置：共计人民币500元。 2.服务台收银机钱钞设置。
服务台钱钞设置：共计人民币2000元。
(八)巡视走动
巡视走动是主管现场管理的主要内容，通过巡视走动才能发规问题，所以主管在工作中应不停巡视走动检查区域内的设施是否井然有序，如发现异常应立即作出反应。包括：
1.当收银员同顾客发生钱钞纠纷时，要立即进行现场盘点，安抚顾客。 2.要求收银员唱收唱找。 3.其他问题的解决。
(九)检查
主管应时刻检查正在工作的收银员的工作状态，如注意收银员的操作情况，是否规范，是否使用三米微笑原则及规范化言语，如发现问题要立即给予提示。
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(十)控制收银手工键入
手工操作收银机有诸多的弊端，如容易出错，不仅影响效率，而且还容易造成商品损失，因此要严格控制收银员手工键入次数，只有经过仔细核实后，证明该商品无条码或不在商品档案内，方可批准进行手工键入。这是防止出现失误和漏洞的重要方法之一。
1.手工键入后立即填写CSC卡(顾客满意卡)。 2.及时把CSC卡送到UPC电脑房。
(十一)合理安排收银员用餐时间
应根据客流量的情况，合理安排收银员吃饭时间，避免因收银员吃饭造成顾客排长队。
(十二)灵活反应、及时调度
如开启的收银机旁均有3位以上顾客排队时，应立即安排收银员开启更多的收银机。当顾客稀少时应安排收银员下岗，并做区域整理或整理货架，或帮助其他部门工作。例如：①用卡板搬运购物袋;②供给品的补充;③返还顾客遗留商品;④协助他人做一些文书刊号方面的工作。
(十三)疏导客流
顾客购物高峰时，在收银台排队的顾客常有不均匀的情况，此时应主动疏导顾客到较少甚至无人的收银台付款。
(十四)收银员离岗工作检查
认真检查收银员离岗前的区域整理，检查通道是否封闭完好，检查无人使用的收银机抽屉，确保没有现金等被遗留。具体包括：
1.晚班前台主管检查通道的封闭及区域整理。
2.晚班前台主管检查收银台抽屉内是否有CSC卡，银行卡纸等。 3.检查收银机现金抽屉内是否有遗留的单据。 4.检查收银机打印机内有无贵留的日制带。 5.检查收银机周围是否有钱钞被遗留。 6.检查收银机旁的垃圾桶。 7.检查收银机上的文具是否齐全。
8.将检查过的人民币抽屉保持开启的状态。
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9.整理所有的前台促销商品。 10.登记所有的顾客遗留商品。
11.所有下岗的收银员帮助前台后备同事返还顾客遗留商品。 12.召开工作总结会。 13.打印前台所需的所有报表。
14.监督收银员打卡下班情况，避免出现收银员等待打卡下班的情况。
(十五)熟悉POS收银机设备
必须熟悉POS收银机，银行卡机的外部结构与连接，并能排除简单的故障和进行简单的维修。收银机的电源必须使用UPS不间断电源。
(十六)认真负责，维护安全
前台主管当班中要认真、妥善处理顾客投诉及一切可能突发事件，有无法解决的问题，应及时上报。
2007-3-28 16:54:32 阳光美丽
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二、前台员工工作职责
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前台的岗位与部门包括;迎宾员、推车员、前台后备、收银员、总服务台、存包员、现金办。
(一)迎宾员岗位职责 1.职责：
(1)入口入：迎候顾客、检查会员卡、提供住处和导向。包括①看到顾客到来时，先向他们展示“三米微笑”并礼貌地说“早(中、下、晚)上好，欢迎光临××会员商店，请出示你的会员卡，谢谢!”而另一位迎宾员检查会员卡，提醒顾客存包等;②提供信息和导向，例如：大致了解会员会籍情况，了解商品摆放、退换货处理(填写退换货标签)。
(2)出口处：感谢顾客并提供会员服务，查阅收据，包括①向将要离去顾客展开“三米微笑并礼貌地说“您好，请出示你的电脑小票，谢谢!”;②查阅收据，递还给顾客“谢谢您的惠顾，欢迎再次光临!”
(3)不得擅离岗位。
2.协助顾客装在件货，并支持推车员工作。
3.防损意识及安全，卫生，注意大件商品，贵重商品，篮底、车底检查，保持出、入品门道清洁安全。 4.提供满意的顾客服务。
(二)推车员岗位职责
1.收集散落店内外的购物车、篮，并摆放在指定的区域，方便顾客随时使用。 2.推购物车时应佩带、安全背心，护腰，每次推数量不超过10辆。
3.保持购物车篮的清洁与安全，并注意提醒顾客注意保管好贵重物品，以防丢失。 4.协助顾客装卸商品。 5.保持道路干净、整洁、畅通。 6.协助商店处理其他事物。
(三)前台后备岗们位职责
前台后备是指在前台暂无其他工作，而随时为收银台、为顾客提供方便的人员的工作。其职责如下： 1. 负责购物车、篮的存放情况(确保各岗位充足)，保证购物车、篮的清洁与维修。并为顾客提供最好的服务。
2. 引导顾客顾开通的收银处。
3. 当收银员需要帮助时，进行商品的查寻与商品的送返。
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4. 如果收银机扫描价与标签价有差异时跑去核对标准价牌。 5. 当顾客遗漏或商品需要检测时，跑去拿取商品。 6. 协助顾客搬运笨重货量大的商品。
(四)收银员岗位职责
1.顾客进行结算工作。收银员应以主动、热情、友善的态度接待每一位顾客，准确、快捷的进行扫描，并向顾客致谢。
2.为顾客提拱商品的信息，解答顾客疑问。
3.收银员应做好防损工作(BOB、LISA的使用参看收银员工作流程)，员有突发事件，应冷静处理。 4.当你的收银机空闲时，引导顾客至你的收银机。 5.询问顾客是否找到所需商品。
6.向顾客致谢，感受谢他(她)的光临，并欢迎他(她)再次光临。
(五)总服务台岗位职责 1.负责处理顾客退换货。
2.提供便民服务及本部门自用品的管理。
3.接听电话，应使用礼貌用语，热心的对来电人提供信息。 4.处理顾客遗留商品，进行登记后，及时反馈给相关部门。
(六)存包员岗位职责
为顾客提供手提袋的存取工作，做到准确无误，具体包括： 1. 负责顾客物品的暂存、保管。 2. 对暂存物品的安全性负责。 3. 负责保管存包牌。
(七)现金办岗位职责 1.实施收银机现款提取。
2.研究调查并解决任何现金超短帐，并签发粉红公单据(以下简称粉红单)及进行记录。
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3.准备起始现金袋、银行存款、设置零钞腰包并签出签入的登记和核查。 4.制定现金报告。
5.实施每日收银机现场盘点。敏在最少5次，并将现场盘点报告进行存档。 6.现金的处理。 7.零钞的兑换。
8.在交接班下班时，作好接收现金袋的记录。 3.前台部工作指南与工作流程
一、现金办公室是仓储式商店营运现金周转的中心。为了安全起见，现金办公室一般设置在商店的非营业区，为便于工作，前台设一个服务点，一方面为收银员提供服务，例如：准备零钞，兑换零钞等;另一方面将前台的收银员收取的现金进行整理、清点、核对，并将清点好的钱钞安全存入银行及投入运营。由于它是大量现金周转及存放的地方，所以非授权的人员是不能入内的。
(一)备用现金袋
备用现金袋上都印有不同的字母，每种字母的含义如下： O袋——早班启始现金袋
R袋——晚班启始现金袋，交接班时做备用金袋 C袋——收银员晚班结束袋
P1袋——收银员早班下班时现金袋(收银员下岗交班时使用) P2袋——现金提取袋
(二)现金跟踪管理单
现金办的工作人员每天清点收自收银机的钱钞，当出现短账或超账时应查明原因所在，如果收银员的收银出现问题，他(她)就会收到一张粉红色的现金超短账单，这张账单叫现金跟踪管理单，目的是要让收银员意识到自己的错误，并找出原因。
(三)POS收银机
现金办服务的POS收银机包括前台的收银机、卫星收银机等。卫星收银机是指其他单独设置的POS收银机，设置若干台收银机，一般包括：烟、酒、糖、茶部，精品家电部，化妆品部，服务台等。
(四)工作流程
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1.现金办的员工要比前台员工早30分钟到岗，首先准备启始备用现金袋，主管腰包。 每个启始备用金袋内共500元： 50元×2=100元 1元×60=60元 20元×5=100元 0.5元×50=25元 10元×10=100元 0.1元×50=5元
5元×22=110元
每个主管腰包内共1500元: 20元×9=180元 1元×200=200元 10元×55=550元 0.5元×100=50元 5元×100=500元 0.1×200=20元 服务台设置备用金共2000元: 100元×10=1000元 5元×20=100元 50元×6=300元 1元×60=60元 20元×10=200元 0.5元×50=25元 10元×31=310元 0.1元×50=5元
2.以上工作准备好后,与前台主管办理签出签入手续-----现金袋O袋,主管腰包,主管钥匙。 3.前台主管同防损员将备用金设置在收银机内,关闭抽屉等前区收银员上岗后清点。 4.防损员将空O袋及时返回现金办。 (五)处理上一班次的销售款
根据收银员日制带的读数核对查找有无超短帐,无效交易与<<清除交易报告>>相吻合.现金办必须对每天大于等于40元的超短帐进行调查,如果有些情况记录在超短帐记录本上,附上发给收银员的粉红色单据(即现金超短帐单),研究调查,便以后改正.
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第二篇：酒店前厅收银接待岗位职责范文
酒店前台员工岗位职责
1、与交班人准确详细交接，包括：现金、信用卡单据、支票、押金单、收据、借据、发票等与钱款相关事宜，手工帐、电脑帐、应始终保持一致，并做好交接记录：待结房、客人交代事项应及时向领导交代应注意事项。
2、按照酒店规定礼貌收取客人的预付款，收到钱款必须唱票和验钞，并正确填写预付金确认单，请客人签字确认，及时输入电脑,与各部门配合好工作.3、正确使用pos机,为客人办理信用卡结账的工作.结帐时,客人所有消费项目,包括房内有偿物品以及其他收银点转下来的消费金额等清楚地填写在“住客分户账”单上，与电脑手工帐相符，并让客人签字确认，找钱须唱票，多开发票须征得经理同意，并收取税金。
4、客人退房时要等房务中心通知可以退房后方可退房，报下的房内消费、遗失、损坏等情况，要认真仔细的听清楚，并及时记录在消费清单上并输入电脑，若报下的房间还未退，先将消费金额输入电脑，等客人退房时一并结账。
5、严格执行开免费房制度,要由执行总经理签字认可方可开房,免费房到次日中午12:00就要催房(如有改变,要有上级领导通知)，并收取押金每间200元，房内无损失、遗失、消费时，退房时则全额退还。
6、每日接班后检查话务系统,及时关闭未关的电话,除指定的部门可以开外线外，其他部门若开需经前台经理批准，总台员工不得随意使用外线电话，接听私人电话控制在3分钟之内，若有违反按违纪处理，且赔偿酒店话费损失。
7、团队结帐，一般在团队离店半小时前完成团队的结帐工作，注意通知房务中心是否还有遗漏的帐单，若有及时转下，以免造成不必要的损失
8、客人要求延迟退房或免半日租时，最迟可延至下午13：00，若超过此时间需请示上级领导，并注明原因。
9、对押金不够的房间在中午12点后，要积极催账，密切注意此房间客人的动向，并请房务中心配合，及时掌握此房间的房内消费情况，如因工作失误造成房间逃账并无法收回的，由当班员工负全责。
10、房费最低押金不能少于房费和房卡押金，要求高于房费一倍以上押金，若少于这些，此房间若逃账，当班员工负责。
11、及时掌握酒店当天接待情况，收取消费金额。并牚握当天值班经理的值班等情况。
12、及时向上级领导汇报宾客投诉。
13、总台对客房房卡和钥匙要妥善保管，清点,保持清洁,不得随意拿出,如损坏和遗失酌情赔偿,写明原因,时间,在房卡遗失本上登记，做好房卡回收，要做准确无误,免费房卡也要及时收回。
14、安放行李时，写好寄存卡交于客人和留底.宾客行李的寄存期限为3个月，超过期限不来领取，酒店有权自行处理。
15、做好酒店内宾客邮件的接收和分发。当班过程中，若有需要解决的问题或是重要通知，要在交接本上记录清楚，以防将事情延误。
16、准确了解和掌握最新房态,对当天可入住客户做到心中有数,根据退房和结帐情况及时修改登记记录，并核实检查有无过失，如遇有房态混乱情况，及时向上级管理人员汇报并采取必要的改正措施。
17、客人登记入住时, 必须持有效证件登记方可入住.要让顾客确认登记单内客及注意事项后并让客人签名.18、严格按照协议价,常客价,会员价及其他所标的折扣为客开房，低于自己权限以下的房价必须请部门经理批准后方可执行。
第三篇：酒店前厅收银点发票管理规定(定稿)
前厅收银点发票管理规定
为规范酒店发票管理，严格执行财务制度，结合酒店的实际情况，现对前厅收银点发票管理规定作重新补充整理并发布如下：
1、酒店在客人退房结账时为有报销需要的客人提供发票服务，发票金额必须与实际消费金额相符或少于实际消费金额，陌生客人要求开具发票金额超出实际消费金额的，应予以拒绝。对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下(夜审员需在发票登记册上签名)并按10%收取税金方能开具(详见原下发的《多开发票的管理办法》);
2、发票必须连号，不能跳号使用，且机打号与发票号一一对应;开具发票后须在该消费单的右下角注明发票编号，以便财务部审查;
3、客人开具发票后仍需要结账单的，需在结账单上盖章注明“已开发票”。客人未开发票或需以后补开的，需在结账单上盖章注明“未开发票，一个月内补开有效”，由收银员口头善意提醒客人注意开具时限并签名;
4、客人结账前要求开具发票的，应把客人所开具的每张发票号码及总共张数列示出来放于放于该客人资料夹中，并在千里马系统中注明已开票张数及金额，并提醒接班收银员注意，在客人结账时，应核对其发票总额是否消费金额一致，并将所有发票号码抄写于结账单上，上交财务部审核。
5、协议挂账单位消费已挂入后台账的原则上由其结账后在财务办公室开具发票，如需前厅收银点开具的，须请示财务经理同意;
6、免费房券、代金券、积分兑换房及其他特殊规定(特殊情形需另行通知)不能开具发票的，不得为客人开具发票;
7、超过公司规定期限(一个月)或特殊情况需要补开发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下后方可开具，并收回或复印该客人的消费结
账单(并在结账单上注明请示时间或夜审员签名)，将发票号抄写于结账单后投交财务部审核(若未收回消费账单原件，需在其上面注明X年X月X日已补开发票，发票号XXXXX，加盖“已开发票”印章);
8、在酒店其他收银点出现系统故障或特殊原因暂时无法开具发票的，前台收银点应本着互助的原则有义务给予代开，开具时，需该点收银员当场亲自签名，注明为代开发票，收银员因特殊原因无法离开收银台的，须先电话向前厅收银点说明原因并告知由某某服务员拿单前往代开(须在该账单存根联上注明“请前台代开发票”并签名)，当天前往前台收银点补签名，未接到收银员代开通知及未在账单上签名的，前台收银点拒绝代开。
9、因网络或设备故障而无法给客人开具发票时，可向客人说明原因并委婉劝说其过后再来补开，外地客人或特殊原因无法前来补开的，由大堂副理向财务经理汇报或夜审员见证后将补开发票邮寄给客人，财务部准予报销相关邮寄费用。
10、 客人刷预授权押金或因种种原因离店未结账而由前台收银手工托收结账的，客人补开发票可不受一个月期限限制，于客人前来结账当日给予开具。
以上规定请前厅收银点严格遵守，每日由夜审员监督执行并在发票登记册上检查及签名确认，次日交日审员复核。凡违反以上规定任意一条，财务部视情节严重性给予当事人10-100元处罚，并赔偿多开金额部分的10%税金，如发现弄虚作假等舞弊行为，上报公司领导作出更严肃的处理。
广西XX商务酒店财务部
2013年5月23日
第四篇：前厅收银员
前厅收银员岗位职责
【管理层次关系】
直接上级：前厅部主管
【岗位职责】
热情为宾客提供优质的问讯、账务等相关服务。
一、接受前厅主管的领导;
二、熟悉酒店一切规章制度、服务标准和规程：
三、耐心解答客人提出的有关帐务方面的问题，不能解答及不能解决的问题及时汇报有关领导;
四、做好客人的消费结算服务;
五、做好总台保险箱的服务：
六、管理好总台发票，收现款要做到快而准，支票、外币的管理要严格把关;
七、执行银行信用卡和挂帐业务的有关使用规定和操作程序;
八、打印、核对好当天的营业日报表等，备用周转金必须每班核对，一切营业收入的现金未经财务部经理批准，不得借给任何部门和个人;
九、清楚核计团队、会议费用，整理好会议的细单，做好结算工作;
十、清理好工作岗位的物品;
十一、正确录入各项由总台录入的费用，做好酒店其他各部门的代收工作： 十
二、监督客人的消费及按金情况，及时作出应变，月初做好长住客及公司的费用整理工作;
十三、熟悉总台的挂帐，做好催收工作。
第五篇：餐饮前厅收银管理制度
一、收银职责和权限设臵：
1、收银员：
1.每日上班前打卡并提前十分钟到收银点(中餐厅)签到，查看收银交接班本是否有工作交接。
2.到收银柜台时做好工作前准备，首先检查所有用品：账单、发票、信用卡签购单等是否足够并及时领取。对照有关交接、领用薄，核对各类需要记录使用、控制的用品是否与实际相符例如：账单、发票要连号使用，要做好上下班交接记录。做好其它各项准备工作譬如：看“交接本”等搞好卫生，保持工作环境清洁。
3.餐厅营业时，服务员下“点菜单”给收银台时，收银员要及时、准确地把“点菜单”所列项目进行“划价”，完毕把“点菜单”按其所标房、台号对号入座放“点菜单架”，如“点菜单”有疑问，要及时向“楼面”查询。
4.当“楼面”通知结账时，首先听要点说明
清楚房号、台号，然后准确的把所属房、台号的“点菜单”全部拿出，计算出结账金额，防止多计、少计、重计。将计算出的总额告诉服务员，由服务员向宾客结算。
5.如需打折扣时，要索得签单人签名(协议客户，酒店备忘及经理级以上的折扣)或各类优惠卡券，同时要留意规定不能打折的项目(海
鲜，香烟，酒水等)。给予折扣要按酒店有关规定严格执行。账单上的任何更改必须标注原因，并有授权人签字。
(1)、操作程序
①、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。
②、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
③、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。未经公司总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，报经总经理同意后由餐饮经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。
④、餐饮收银员要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
⑤、餐饮收银员要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
⑥、餐饮收银员要求爱护及正确使用本部门各种设备(如电脑、打印机、点菜器、对讲机、验钞机等)，并做好清洁保养工作。
⑦、餐饮吧台酒水均按内部调拨单规定的零售价销售，严禁借调、代销外部商品，一经发现处以借调、代销商品两倍的罚款，未经总经理批准不得以进价出售商品，商品调价由财务、吧台二方处理账务。
⑧、餐饮前厅收银员应对所有票证进行统一管理，票证有收银领班负责，班班交接时必须对所有票证的开具记录完整，交班完备后应及时撤出本班次工号，以免其他收银员用本班次的工号操作。所有收银员无权为顾客或他人多开(撕)发票，违反者给予多开(撕)发票5-10倍罚款。
⑨、前厅收银员应严格按照软件操作要求和收入分类原则操作，严禁随意更换、调整、冲抵收入项目。
(2)、打折权限：对持有酒店一卡通的客人，收银员可直接按一卡通的相应标准给予折扣，但必须在电脑小票上注明卡号，并由持卡人签字后方可有效。
(3)、代金券：收银员应认真核对代金券的真伪及规定期限，在规定期限内可视同现金结算，代金券超额消费部分应补足现金，不设找零。
(4)、每日结帐后将收银电脑小票(结账单)、酒水单、签单结算单一并组成一套完整的销售凭证，于全天营业结束时，汇总作出销售日报表，并盘存当天营业款，经餐饮经理签字确认后，将销售凭证、销售日报表及现金一并交公司财务。
2、餐饮经理、营销经理: 3
(1)、指定人员每天对点菜单与出菜单;点菜单与收银单;酒水单与收银单一一进行核对，并检查是否有差错发生，发现问题及时处理，如有差错，追究相关人员责任。
(2)、打折权限：公司内部员工到餐厅用餐，凭工作牌可以享受7折优惠，但必须由餐饮经理签字生效;公司内部接待须报总经理批准后方可就餐，并有具体接待人签字。
1、酒水单
酒水单(酒水出库单)一式二联，一联用于电脑输单结帐，由收银员将结账单订在一起，作为附件与当天销售日报表一起交财务审核。一联用于吧台销售出库，作记账依据。酒水单必须有吧台服务员签字。
2、结账单
结账单可打印二联，一联用于客人结帐，一联由收银员将酒水单附在一起交财务审核。打折、减免账单必须有餐饮经理签字。
3、退菜单
退菜单的开具流程与酒水单相同，单据送达后厨和吧台时，必须有后厨或吧台签字确认，并有盯台服务员签字。如未经有关人员同意，擅自退单，一经查出由相关责任人承担相应的经济损失。 6.结算方式主要有：现金、信用卡、转房账、挂应收账及内部消费(行政部董事长，内部挂账针对酒店招待及宴请，刘洋帐，总经理账户，房含早餐，集团内部消费)账等，收银员必须熟悉各种结账方式的具体操作规程。
Ⅰ.凡实际客人现付的账单都要盖“现金收讫”章，款待的注明ENT。 Ⅱ.用信用卡结账的需客人出示本人身份证，如有需要将身份证号码抄在账单上，在打印出信用卡单后，要请客人在信用卡商户存根联上签名。
Ⅲ.转房账结算，先确认房号，打电话至前台询问是否可以挂账，如果可以则打印核对账单让客人在账单上标明房号，请客人签名，然后送至前台，同时收银留的一联必须有前台当班员工签名或盖章方为有效，如果不可以，则请客人付现金或信用卡等其他付款方式。
Ⅴ.如果客人与我公司有签订挂账协议，则查对财务部发出的“协议书”，核对客人在账单上的签名是否一致。
Ⅵ.如是酒店宴请的则严格按照酒店的宴请制度办理。宴请人提前填写内部招待申请单，依照上面所定餐标标准进行，所消费项目正常收取费用，内部招待直接不收取服务费。
7.开发票时应注意事项：发票必须顺码使用，不得涂改，作废的发票必须保留各联并装订保存，金额大小写要一致、规范，不得多开、私开、重开发票。
8.本班收银工作完毕，首先把当班的账单按结账方式分类汇总并进行核查。接着清点当班的现金、信用卡签购单，填写“收银缴款袋”并将相应的“现金”、“信用卡签购单”等装入“缴款信封”，然后填写收银报表，将当班的账单和收银报表一起上交财务部。
9.在上述工作完毕后，应打电话至保安值班室，在酒店保安人员的护送下将当班次的现金收入投放到前台收银处的保险柜里，并与保安人员一起在投款登记表上签名。
10.收银员下班前要作好如下几项工作：
Ⅰ.检查各类用品是否缺乏并提醒下一班次的同事补领。
Ⅱ.有关登记簿是否已记录(发票明细表填写齐全，备用金交接正确)。
Ⅲ.将账单或发票的起止号码登记在交班本上。
Ⅳ.本班需要对下一班的交接是否已记录清楚。
Ⅴ.抽屉是否上锁。
Ⅵ.搞好工作范围卫生。
Ⅶ.每日最后一班收银下班时要把备用金及钥匙交回夜审核数员保管。
Ⅷ.收银员完成本班工作后，一定要及时签退，同时留意是否有留言。