叹岁月流逝太快，转眼间便到了年底，一年的辛苦工作中，我们留下了太多的难忘时刻，也在不断的工作积累中，成长为更好的自己。为了记录这一年的工作成长，我们需要写一份总结，以下是小编收集整理的《中铁物资管理总结》，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助！
第一篇：中铁物资管理总结
中铁物资管理系统新操作手册
中国中铁物资管理系统
(操作说明)
陕西梦龙科技开发有限公司
2013年6月
中国中铁物资管理系统操作说明
目录
1 2 登陆 ........................................................................................................................................... 4 中立库 ....................................................................................................................................... 4 2.1 基础管理 ................................................................................................................................. 4
申请材料 ......................................................................................................................... 4
2.1.2 申请周转材料 ................................................................................................................. 5 2.2 项目管理 ................................................................................................................................. 6 2.2.1 工号管理： ..................................................................................................................... 6 2.2.2 用料单位 ......................................................................................................................... 6
3 物资管理系统 ............................................................................................................................ 7 3.1 基础数据 ................................................................................................................................. 7 2.1.1
常用供应商 ..................................................................................................................... 7 3.1.2 用料单位 ......................................................................................................................... 8 3.1.3 工号管理 ......................................................................................................................... 8 3.1.4 常用材料 ......................................................................................................................... 9 3.1.5 申请材料 ....................................................................................................................... 10 3.1.6 申请周转材料 ............................................................................................................... 11 3.2 物资采购 ............................................................................................................................... 11 3.2.1 价格信息 ....................................................................................................................... 11 3.2.2 采购合同 ....................................................................................................................... 12 3.3 物资计划 ............................................................................................................................... 13 3.3.1 物资计划 ............................................................................................................... 13 3.3.2 物资季度计划 ............................................................................................................... 13 3.3.3 物资需用(采购)计划 ............................................................................................... 14 3.4 进料管理 ............................................................................................................................... 14 3.4.1 进料登记 ....................................................................................................................... 14 3.4.2 验收记录 ....................................................................................................................... 15 3.4.3 榜单管理 ....................................................................................................................... 15 3.5 收料管理 ............................................................................................................................... 15 3.5.1 收料单 ........................................................................................................................... 15 3.5.2 结算单 ........................................................................................................................... 16 3.6 发料管理 ............................................................................................................................... 16 3.6.1 发料单 ........................................................................................................................... 16 3.6.2 内部调拨单 ................................................................................................................... 17 3.6.3 外部调拨单 ................................................................................................................... 17 3.6.4 报废单 ........................................................................................................................... 17 3.7 数据报表 ............................................................................................................................... 18 3.7.1 材料动态表 ................................................................................................................... 18 3.7.2 物资卡片 ....................................................................................................................... 18 3.7.3 施工企业物资统计报表 ............................................................................................... 19 3.7.4 动态表汇总 ................................................................................................................... 19 3.1.1
中国中铁物资管理系统操作说明
3.8 查询统计 ............................................................................................................................... 20
收料综合统计 ............................................................................................................... 20
3.8.2 按供应方式统计 ........................................................................................................... 21 3.8.3 支出综合统计 ............................................................................................................... 21 3.8.4 按工号统计 ................................................................................................................... 22 3.8.5 按供应单位统计 ........................................................................................................... 22 3.8.6 用料单位核算表 ........................................................................................................... 22 3.9 周转材料单据 ....................................................................................................................... 23 3.9.1 收料单 ........................................................................................................................... 23 3.9.2 调入单 ........................................................................................................................... 23 3.9.3 摊销规则 ....................................................................................................................... 23 3.9.4 摊销单 ........................................................................................................................... 24 3.9.5 调出单 ........................................................................................................................... 24 3.9.6 报废单 ........................................................................................................................... 25 3.9.7 让售单 ........................................................................................................................... 25 3.10 周转材料查询统计 ............................................................................................................... 25 3.10.1 收料综合统计 ............................................................................................................... 25 3.10.2 摊销综合统计 ............................................................................................................... 25 3.11 周转材料报表 ....................................................................................................................... 26 3.11.1 动态表 ........................................................................................................................... 26 3.11.2 库存明细 ....................................................................................................................... 26 3.12 报表汇总 ............................................................................................................................... 26 3.12.1 动态表 ........................................................................................................................... 26
4 成本分析 ................................................................................................................................. 27 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6
53 3.8.1
价格分析 ....................................................................................................................... 27 月应耗量 ....................................................................................................................... 27 用料单位当月分析 ....................................................................................................... 27 工号当月分析 ............................................................................................................... 28 用料单位阶段分析 ....................................................................................................... 28 工号阶段分析 ............................................................................................................... 28
售后联系方式 .......................................................................................................................... 29
中国中铁物资管理系统操作说明
1 登陆
登录方式一：启动浏览器，输入中国中铁物资管理系统的网址http://220.248.237.14:8080/打开以下页面：在指定处输入正确的用户名、密码以及验证码(如果其中一项输入错误系统会做出提示)，输入以后点击下边“登录”按钮(也可直接按键盘的Enter)，即可登陆。
用户名：登录人员用户名，初始密码：aaa，登录系统首先修改个人密码。
2 中立库
2.1 基础管理 2.1.1 申请材料
材料库由局物设部统一编码、管理、维护。
项目部在使用材料库的过程中，如若材料库中没有项目要使用的材料，就点击申请材料，展开左侧材料分类，选择到要申请的材料二级类上，在点击申请材料，在弹出的添加框里，输入材料名称、规格型号，选择计量单位、库别信息(材料类别为选定的二级类，材料编号自动生成)，点击提交
中国中铁物资管理系统操作说明
自己申请的材料一全红色字体显示，选中自己申请的材料，点击审核，审核之后，材料才会提交到局物设部;物设部审批之后，材料就会进入局材料库。
2.1.2 申请周转材料
周转材料库由局物设部统一编码、管理、维护。 项目部在调用周转材料库的过程中，如若材料库中没有项目要使用的材料，就点击申请周转材料，展开左侧材料分类，选择到要申请的材料二级类上，在点击申请材料，输入材料名称、规格型号，择计量单位、库别等信息，点击提交
自己申请的材料一全红色字体显示，选中自己申请的材料，点击审核，审核之后，材料才会提交到局物设部;物设部审批之后，材料就会进入局周转材料库。
提交之后，在检查无误之后，选择材料，自己进行审核。
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2.2 项目管理
项目管理包括：工号管理和协作队伍。
2.2.1 工号管理：
工号信息全部采用四级模式：建筑物-分部-分项-具体部位，注意：组织机构-项目部名称不在四级工号里面算。
点击要添加名称的上一级，点击添加，输入工号名称，修改状态，提交即可添加完成
2.2.2 用料单位
用料单位为与本项目有关的所有相关作业队。
点击添加，输入名称、选择协作队伍类别，填写联系人电话之类信息，点击保存
中国中铁物资管理系统操作说明
点击物资管理系统，跳转至物资管理页面
3 物资管理系统
3.1 基础数据 3.1.1 常用供应商
常用供应商有两种途径：一种是集团公司建立的公用供应商，一种是项目自己建立的供应商。 公用供应商中项目可以在做单据的时候直接选择，不要添加;当项目部使用过一次之后，此供应商就会进入项目部常用供应商中，并且以红色字体显示。 项目部可把日常用到的供应商维护到常用供应商里面;
点击添加，输入供应商名称、联系人、电话等信息，点击提交即可
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3.1.2 用料单位
用料单位为与本项目有关的所有相关作业队。
点击添加，输入名称、选择协作队伍类别，填写联系人电话之类信息，点击保存
3.1.3 工号管理
工号信息全部采用四级模式：建筑物-分部-分项-具体部位，注意：组织机构-项目部名称不在四级工号里面算。
点击要添加名称的上一级，点击添加，输入工号名称，修改状态，提交即可添加完成
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3.1.4 常用材料
项目部人员可从材料库把项目常用材料下载下来，方便日常选材。 点击选择材料—选中项目使用的材料，点击下载;
选材时，可根据材料类别、材料编号、名称、规格型号来综合查找。
下载下来的材料如果库别需要修改，可右键点击修改库别
注意：每条材料下载到常用材料库之后，项目需要做此材料的价格分析，就必须在常用材料 9
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库中，更新材料的预算价、投标价、责任成本价
选中材料，点击价格更新，输入此材料的预算价、投标价、责任成本价;保存
3.1.5 申请材料
材料库由局物设部统一编码、管理、维护。
项目部在使用材料库的过程中，如若材料库中没有项目要使用的材料，就点击申请材料，展开左侧材料分类，选择到要申请的材料二级类上，在点击申请材料，在弹出的添加框里，输入材料名称、规格型号，选择计量单位、库别信息(材料类别为选定的二级类，材料编号自动生成)，点击提交
自己申请的材料一全红色字体显示，选中自己申请的材料，点击审核，审核之后，材料才会提交到局物设部;物设部审批之后，材料就会进入局材料库。
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3.1.6 申请周转材料
周转材料库由局物设部统一编码、管理、维护。 项目部在调用周转材料库的过程中，如若材料库中没有项目要使用的材料，就点击申请周转材料，展开左侧材料分类，选择到要申请的材料二级类上，在点击申请材料，输入材料名称、规格型号，择计量单位、库别等信息，点击提交
自己申请的材料一全红色字体显示，选中自己申请的材料，点击审核，审核之后，材料才会提交到局物设部;物设部审批之后，材料就会进入局周转材料库。
提交之后，在检查无误之后，选择材料，自己进行审核。
3.2 物资采购 3.2.1 价格信息
价格信息全局透明公开化。项目部可按照时间、材料、材料类别、区域来查看材料的最近价格信息。
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3.2.2 采购合同
录入项目的材料采购合同。
采购合同：点击添加，输入合同编号、签订日期、合同金额，选择供应商(更多是选择集团公司建立的公用供应商)，选择材料保存，审核。
注意：合同金额、合同内材料金额合计和后续针对这个合同收料的数量、金额合计没有关联。 材料选材是从常用材料中进行选材
可查看合同收料情况和付款情况，
合同附件上传：选择合同，点击下面的合同附件
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点击添加附件，填写附件名称、描述，选择附件文件、类型，保存
3.3 物资计划
物资计划分为物资计划、物资季度计划和物资需用采购计划
3.3.1 物资计划
选择年份—点击修改—从常用材料库中，选择本计划需用的材料，输入计划数量、质量标准和备注，保存，审核
3.3.2 物资季度计划
选择年份、季度，点击修改，从常用材料库中，选择本季度计划需用的材料，输入材料计划 13
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数量、质量标准等，保存，审核
3.3.3 物资需用(采购)计划
物资需用计划是每月所做的采购计划;点击添加，选择计划月份，从常用材料库中，选择需用的材料，输入数量、质量标准、进场时间等信息，保存，审核
3.4 进料管理 3.4.1 进料登记
选择添加选择进料日期、供应商(更多是集团公司公用供应商)填写车号、运料单号，选择材料，输入材料相关信息。
注：选择材料是从常用材料中进行选择，如材料库中没有该材料，需要申请材料，由局物设部审批之后，下载材料到常用材料中，在进行进料登记;
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3.4.2 验收记录
验收记录是针对已做过进料登记的材料进行验收，所以选材选择的是进料登记材料，填写材料验收情况。
3.4.3 榜单管理
司磅员从过磅影像系统中，把榜单上传之后，就进入项目物资系统榜单管理中。
3.5 收料管理 3.5.1 收料单
点击收料单进入页面。页面分为上下两部分，上方为收料单单据信息列表，下方为收料单据内容信息窗口。点击上方单据后下方即可显示该单据下的内容。如果要查看单据也可点击单据编号进行查询。(注：进入页面后一般系统默认时间为本月，大家选择年、月进行查看收料信息，如需查看所有单据，只需将月份选择为全部即可)
收料单上方为查询条件：月份、单号、供应方式、点收形式、审核状态
点击添加，进入增加收料单窗口，在窗口选择收料日期供应商、结算方式、合同号、供应方式、点收形式，输入车号、发票号等单头信息，选择材料进行保存并审核，如图所示
增加进料日期可以修改，如果要添加单据编号为任意月份时，先将日期修改到该月的结账日期之前，在选择材料保存即可。单据保存之后，在修改日期，单据号不随日期发生更改。 供应单位为基础数据中常用供应商，更多中选择集团公司建立的公用供应商。供应单位可以输入关键字进行模糊查询。
供应方式、点收形式、结算方式等按实际情况进行选择。合同号与采购合同进行关联。 材料选择分为选材、从进料登记选择和从榜单进行选材三种形式。直接选材是从常用材料库中选择材料，进料登记选择的材料为做过进料登记的材料，榜单选材从上传的榜单中进行选材，三个选材都可使用。
单据保存后数量保留小数点后4位小数，单价保留小数点后3位小数，金额保留小数点后2 15
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位小数。填写账面价后采购价默认与账面价相同(注：报表统计账面价)。
如果做点收形式为预点的预点单据，即票据未到做的单据。如果票据到达后单价、数量、及金额与票据相同即可不需要做冲预点单据。如果需要做冲预点单据则需要将数量设置为负数进行冲预点。预点后进行冲预点库存则减少或为0，则这时需要再做一张收料单据才能使库存收料正常。
修改单据，没有审核的单据可选中单据，点击修改，就可以进行修改;审核的单据需要先撤销审核在进行修改，修改之后保存在审核; 审核之后的单据才入账，生成动态表。
删除：只有未审核的单据才可以删除，已经审核的单据需要先撤销审核才可以进行删除，并且删除单据后单据号自动删除，如果删除单据为本月最后一张单据，则在增加单据，单据号连续，如果该单据为中间单据，删除单据后，单据号不在连续。 收料单选材可从材料库中选材、从验收记录中选材、从榜单选材。
3.5.2 结算单
结算单是和供应商以及和该供应商添加的合同关联。选择要结算的供应商，点击添加，弹出添加结算单界面，输入付款金额、付款单号，选择借款日期、合同号，填写备注，保存即可。
填写结算单之后，就可从采购合同-合同付款情况查看合同付款的详细情况
3.6 发料管理 3.6.1 发料单
点击发料单进入发料界面，页面左侧为项目用料单位，方便按照用料单位检索，右侧上方为查询条件：月份、单号、审核状态、扣款方式等查找
点击增加按钮，进入添加发料单界面，选择发料日期(单据编号随着日期改变，保存之后一旦生成无法修改)、用料单位、工号(必须选择到四级工号上面)等信息之后，进行选材。发料单选材只能从实时库存中选择，做完之后保存、审核单据。
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发料单为扣款或者退料的，在单据扣款和退料打勾，作为标记
修改单据只针对为审核的单据，已审核的单据需要先撤销审核才能修改删除。
3.6.2 内部调拨单
内部调拨单针对项目材料调拨到本公司其他项目，点击添加，选择收料单位，修改调拨日期，输入调拨单号，选择调拨材料，输入数量，保存审核。
3.6.3 外部调拨单
外部调拨单针对本局除本公司项目外的项目，点击添加，选择调入单位，修改调拨日期，输入调拨单号，选择调拨材料、填写调拨材料数量，保存-审核。
3.6.4 报废单
点击添加，选择报废原因，选择报废材料，输入数量和报废单价，保存-审核
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3.7 数据报表
报表与统计分为：材料动态表、物资卡片、收料统计、支出统计、资金结算表和动态表汇总。
3.7.1 材料动态表
点击材料动态表，进入页面，页面为材料动态表的基本信息列表。单据操作首先要将本月收料单据审核、支出单据审核，单据审核后自动生成表格，报表应当月及时审核。报表审核后再做下月收料及支出，依此类推。报表基本信息如图所示：
如果报表已经审核单据就不能进行审核、撤销审核操作，如果需要撤销单据进行修改或删除操作或者要审核单据时，需要先将本已动态表撤销审核后才能对单据进行操作。撤销动态表只能按月从前向后进行撤销。在材料动态表中点击操作栏中撤销审核操作依次撤销。
报表导出：报表分为按用料单位导出和按工号导出，点击要导出动态表的月份，按需点击上面的导出
查看动态表明细：点击月份打开本月动态表明细。可进行查看。如图所示
3.7.2 物资卡片
物资卡片就是库存统计。如图所示：
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如果需要查看某个材料的详细收、发料情况，双击材料，打开物资卡片。该物资卡片记录该材料的详细收料、支出、调拨情况。
3.7.3 施工企业物资统计报表
施工企业物资统计报表统计的是某个时间段内，按照一级类和二级类进行的分类统计，并且这类材料用到哪个工号上面。
3.7.4 动态表汇总
汇总某个时间段内材料的收料、发料、调拨、报废、结存等详细信息。
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3.8 查询统计 3.8.1 收料综合统计
可按照查询条件时间段、供应方式、点收形式、结算方式、单号、合同号、车号、发票号以及供应商，分别查询单据明细、材料汇总统计、单据汇总、供应单位汇总、按材料类别汇总、库别汇总 明细查询
汇总统计
单据汇总
供应单位汇总
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材料类别汇总
库别汇总
3.8.2 按供应方式统计
统计每个月按照甲供、甲控、局集采、子集采、自购的收料情况
3.8.3 支出综合统计
可按照时间段、支出形式来查询明细查询、汇总统计、单据汇总、按用料单位汇总、按工号汇总、按材料内别汇总、按库别汇总
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3.8.4 按工号统计
点击按工号统计，显示所有工号的收料情况;也可点击具体的工号，查看该工号在这个月份的收料情况
3.8.5 按供应单位统计
点击按供应单位统计，显示的是开累供应商供货统计;也可点击供应商，查看该供应商开累供货情况;
3.8.6 用料单位核算表
统计分析某个月份，发给各用料单位在各个工号上面的用料明细
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3.9 周转材料单据 3.9.1 收料单
周转材料收料单是针对项目购买一些新的周转材料。
周转材料收料选材直接从局周转材料库中进行选材，不需要下载; 点击添加，输入收料单的基本信息，点击选材，选择周转材料;
选材之后，输入周转材料数量、单价，选择摊销方式。保存-审核 摊销方式分为按工期摊销和按工作量摊销两种方式。
3.9.2 调入单
周转材料调入单是其他项目调拨过来的周转材料，需要本项目做调入单处理。 点击添加，在调入单添加界面选择供应单位，选择调入时间;选择材料;
选择完材料之后，选择材料的摊销方式，输入材料数量、原始单价、调入单价。
保存---审核
3.9.3 摊销规则
周转材料收料或者调入之后，需要对材料定义摊销规则。
摊销规则是定义每个周转材料的残值率和摊销总工期或者摊销总工作量。每个周转材料在本项目上只能定义一次摊销规则。
摊销规则添加选材的时候分为收料选材和调入选材，
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摊销规则定义之后，需要对每个材料的摊销规则进行审核。
3.9.4 摊销单
周转材料摊销只能针对定义过摊销规则的周转材料做摊销，周转材料摊销是摊销到某个用料单位和某个工号上
点击添加，选择用料单位、工号、材料-确定，输入该材料本月摊销工期或者工作量，保存-审核。
3.9.5 调出单
周转材料必须是做过摊销之后才可以做周转材料调出。
点击添加，选择要调入的单位，选材，输入调拨数量和调出单价，保存-审核。
调出单选材只能是选择已经做过摊销的周转材料
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3.9.6 报废单
点击添加，选择要报废的材料，输入报废数量，报废单价以及报废原因，保存审核。
报废选材只能是选择已经做过摊销的周转材料
3.9.7 让售单
报废的周转材料才可以做让售。
有时候废料让售无法逐
一、按批次让售，就当为一批材料，给一个总金额，从材料库中选择废料让售
3.10 周转材料查询统计 3.10.1 收料综合统计
周转材料收料综合统计，可查询某个供应商的供货情况，也按照时间段、收料单号、材料编码、名称和规格型号进行查询，
3.10.2 摊销综合统计
摊销综合统计，统计的是某个时间段内的摊销情况;也按查询某个单据、材料、的摊销情况
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3.11 周转材料报表 3.11.1 动态表
周转材料动态表统计每个月的周转材料收入(上月结存、本月收入、本月调出)、本月支出(本月摊销、报废、让售)情况，点击月份，可查看本月的动态表详细
3.11.2 库存明细
库存明细记录的是本项目周转材料库存情况，
3.12 报表汇总 3.12.1 动态表
动态表汇总是汇总每个月份的消耗材料和周转材料的动态汇总
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4 成本分析
4.1.1 价格分析
价格分析是拿此材料在这个时间段内的收料价格和材料的预算价、投标价、责任成本价做一个价格盈亏分析。
4.1.2 月应耗量
由工程部每月提供每个工号的用料情况，填写进去。
4.1.3 用料单位当月分析
以当月发给某个用料单位的材料用量情况和工号设计用料情况做一个量的对比
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4.1.4 工号当月分析
以当月发给某个工号的材料用量情况和工号设计用料情况做一个量的对比
4.1.5 用料单位阶段分析
可查询某个时间段内，用料单位的材料设计量、实耗量以及设计总量的一个量差与盈亏情况。
4.1.6 工号阶段分析
可查询某个时间段内，某个工号的材料设计量、实耗量以及设计总量的一个量差与盈亏情况。
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5 售后联系方式
陕西梦龙科技开发有限公司 联系人：陈刚
联系电话：029-88227793 QQ
：2857635118 QQ
群：294011932
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第二篇：中铁九局物〔2014〕257号中铁九局物资管理办法
中铁九局集团有限公司文件
中铁九局物〔2014〕257号
中铁九局物资管理办法
第一章
总
则
第一条 为适应中铁九局施工生产管理要求，全面加强各项物资管理工作，确保全局物资管理体系有效运行，结合全局物资管理实际，制定本办法。
第二条 中铁九局物资管理工作实行“三级管理机构、两级集中采购、一个招标平台”的物资管理运行体系。
(一)三级管理机构是指：建立局-子分公司-工程队三级物资管理常设机构。
(二)两级集中采购是指：由局、子分公司两级物资部门行
— 1 —
使物资集中采购工作。
(三)一个招标平台是指：局设立物资招标采购中心为局级物资集中采购平台，局物资管理部负责执行具体工作。
第三条 本办法适用于中铁九局各单位的物资管理。
第二章
机构设置与职责 第一节
物资管理机构设置及职责
第四条 局负责物资工作的副总经理是全局物资管理工作的分管领导。
第五条 局、局项目部、子分公司、工程队必须依据局定员编制有关规定设臵物资管理部门，非直接承担施工生产的单位要设臵专人进行物资管理。
第六条 各级物资部门管理职责
(一)局物资管理部
1. 是全局物资管理的归口管理部门。负责贯彻执行上级有关的制度和办法，建立物资管理体系，制定和完善九局物资管理办法及相关规章制度。制定工作目标并分解和落实。
2. 负责全面推行物资集中采购管理，建立并维护九局物资集采信息和交易平台。及时收集、整理和发布有关的物资信息，并按时上报向股份公司。
3. 负责工程项目主要物资采购总量计划的审批，确定采购方式，组织制定采购管理方案。牵头组织重大物资集采招标活动;审核招(议)标资料。
— 2 —
4. 参与局重点项目大额物资采购合同的谈判和起草工作，组织大额物资采购合同评审、签订工作。
5. 负责物资消耗管理的控制与监督，指导项目开展物资采购预算编制和材料核算与成本分析工作，参加局经济活动分析工作。
6. 负责物资库存管理，定期组织库存盘点并对库存结构进行分析。
7. 负责全局A类物资合格供应商的准入管理，发布A类物资合格供方名录，定期组织对供应商的考核复评。
8. 负责推行大型工装等周转材料的标准化配臵;对大型工装等周转材料的计划、采购、报废实行动态管理;对子分公司周转材料、生产用低值易耗品的管理进行指导工作。
9. 负责物资采购电子商务系统的应用管理，物资管理系统信息化的应用。
10. 负责大额原材料、周转材料的报废鉴定及废旧物资的处理审批。
11. 负责“一体化”管理体系相关的物资流程制定与运行工作。
12. 负责全局物资统计资料的收集、整理、汇总、上报及存档工作。
13. 负责物资监察工作，组织开展物资专项监察、综合检查工作。
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14. 参与质量、安全生产事故的调查与处理，对纠正预防措施的制定与实施进行监督与检查。
(二)局项目部物资部门
1. 严格执行中铁九局物资管理的有关办法、规定，并接受局对各项物资工作的全面指导、监督和检查;
2. 负责项目主要物资集中采购的具体工作;
3. 审批各参建单位物资存放场所、拌合站仓容配备等库区规划;
4. 组织调查当地各类物资市场资源保障能力及价格信息，为成本编制提供当地材料的市场价格信息;
5. 负责供应商评价，上报A类物资供应商资料，发布B类物资合格供方名录;
6. 制定、分解并下达物资责任成本控制指标，严格控制物资的采购和消耗成本，积极组织开展物资核算工作;
7. 加强对现场物资验收、贮存、消耗等作业环节的业务指导与管控;
8. 负责大型工装的标准化配臵方案的实施，协调内部大型工装等周转材料的调剂使用工作;
9. 牵头组织各工程队做好上级单位的各种检查以及整改问题的落实;
10.建立完整的物资管理台账，及时向局物资管理部报送统计报表、简报及相关资料。
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(三)子分公司物资部门
1. 负责本单位物资归口管理。严格执行中铁九局物资管理的有关办法、规定，制定本单位物资管理办法，并接受局对各项物资工作的全面指导、监督和检查;
2. 负责供应商评价，上报A类物资供应商资料，发布B类物资合格供方名录;
3. 负责本公司自管项目主要物资集中采购的具体工作; 4. 负责对所辖工程队物资过程管控的具体工作，解决物资工作中存在的问题;
5. 加强周转材料、低值易耗品的管理，配合局推行大型工装的标准化配臵工作;
6. 严格控制物资的采购和消耗成本，积极开展物资核算工作;
7. 组织废旧物资的签定与报废、指导所属工程队物资回收工作;
8. 加强对管内各级物资人员的培训工作;
9. 按时向局物资管理部提报物资统计报表、简报及相关资料。
(四)工程队物资部门
1. 严格实施上级单位有关物资管理办法、规定要求，协助上级单位做好集采物资供应工作;
2. 负责进场物资的验收、贮存、保管保养、发放、盘点、
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成本分析等现场管理工作;
3. 具体做好周转材料、低值易耗品的管理，建立相关台账; 4. 对外部劳务队伍的现场物资领用、周转材料的租赁(使用)进行管理和控制;
5. 负责物资统计报表及资料的整理、归档及上报工作。
(五)相关部门
1. 工程管理部门负责物资需用量计划的核算，大型工装等周转材料配臵方案的确定并提出需用计划和加工标准，参与原材料、工装等物资的验收、月度材料的消耗分析。
2. 工程经济部门负责提供材料预算单价、材料消耗定额标准，牵头进行材料调差索赔工作，参与月度材料的消耗分析、周转材料管理的相关工作。
3. 安质环保部门负责制定劳动防护用品配备制度，参与物资验收、不合格品处理，参与废旧物资鉴定工作。
4. 机械设备部门负责配合各种配件、油品的采购、发放等管理工作。
5. 财务部门负责根据物资部门提供的相关手续对物资进行会计核算，配合物资招标相关工作，参与物资报废等管理工作。
6. 法务部门负责配合制定采购、租赁合同范本，审查采购文件、合同的法律风险。
7. 纪检监察部门负责招标采购过程的监督，开展集采管理效能监察及相关违规案件调查工作。
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第二节 物资集采机构设置与职责
第七条 建立中铁九局和子分公司两级物资集中采购管理机构。中铁九局成立物资集中采购管理领导小组负责组织、领导全局物资集采工作的开展。
第八条 各子分公司也要成立物资集中采购管理领导小组，具体组织、领导本单位物资集采工作的开展。
第三章
采购管理
第九条 全局在建工程项目所需主要物资及适于批量采购的其他物资必须实行集中采购，物资集中采购实行“全面集采，分级授权，区域集中”的采购管理模式。
第十条 全局各单位必须严格按照局物资集中采购领导小组授权的范围组织开展物资集中采购管理工作，实施的主体单位为局、子分公司两级物资部门，工程队负责零星物资采购，其他部门、单位在无授权的前提下均不得实施物资采购。
第十一条 纳入物资集中采购的类别：主要是构成工程主体结构的主要材料和通过大批量集中采购能确保物资质量、降低采购成本的辅助材料、周转材料、低值易耗品等。
第十二条 物资集中采购以战略采购、招标采购、电子商务采购的方式为主，其他方式为辅，在合格供应商档案库内择优选择供应商，达到产品质优价廉的目的。
第十三条 相关要求
(一)市场资源调查：新建工程开工前，局项目部物资部门
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负责对局属工程、子分公司物资部门负责对局委托管理项目和自揽工程项目组织市场资源调查，撰写市场调查报告，编制物资集中采购供应方案上报局物资管理部审批备案。
(二)采购工作开展：各单位要严格按照局物资管理部批复的物资集中采购供应方案开展物资集采工作。
1. 以供方的评价、选择为依据，全面推行集中采购，增强采购透明度，降低采购成本;
2. 以采购计划、合同为基础，规范采购信息; 3. 强化采购产品的验证工作，确保进场物资质量; 4. 重大物资的采购事宜，必须服从中铁九局的决策。
(三)采购预算管理：全面实施物资采购预算管理机制，并以采购预算做为物资采购控制基本额度。
(四)结算管理:采购、租赁各种物资采购所发生的运输费用(包括运费、捆扎、途中装卸、倒运等费用)，要本着和物资发票一体(附发票一起点收进账)的方式验收结算，办理入库、出库。
第十四条 合同管理
(一)物资采购必须按局《法律事务工作管理办法》相关规定，签订采购合同。
(二)合同正式签订前，各级物资管理部门必须组织相关部门对物资采购合同进行评审，重大物资集中采购合同必须先经过相关部门和领导反复论证和评审后，方可签订;
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(三)物资采购必须签订采购合同，各单位不得规避采购合同的签订;
(四)严禁非物资人员插手采购合同的签订。
第四章 供应商管理 第一节 管理原则
第十五条 分级分类管理物资供应商。分类详情见《A、B类供应商物资目录》。
第十六条 采购时需从合格物资供应商名录中选择供应商。不在合格物资供应商名录内的须进行调查与评价。
第十七条 “谁采购谁评价”。评价合格后，上报上级单位审批，纳入合格物资供应商名录。
第十八条 已在合格供应商名录内的需定期复评。复评不合格时列入不合格物资供应商名录。
第十九条 不得采购评价合格类别以外或营业执照经营范围以外的产品。增减产品类别时需重新评价。
第二节 管理权限及分工
第二十条 局物资管理部负责建立全局A类物资供应商档案库;审批局项目部调查与评价的A类供应商准入;审核子分公司调查与评价的A类供应商准入;发布A类合格物资供应商名录;指导全局各单位开展A、B类物资供应商复评工作;发布A类不合格物资供应商名录。
第二十一条 局项目部物资部负责本项目范围内A、B类物
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资供应商的调查与评价;向局物资管理部报送A类供应商评价表及电子档案资料;发布本项目部B类合格物资供应商名录;指导项目内各参建队伍开展A、B类供应商复评工作;向局物资管理部报送供应商复评资料;发布本项目部B类不合格物资供应商名录。
第二十二条 子分公司物资部负责本单位A、B类物资供应商的调查与评价;审批所属项目部调查与评价的A、B类物资供应商准入;建立本公司物资供应商档案库;向局物资管理部报送A类供应商电子档案资料及评价表;发布本公司B类合格物资供应商名录;组织所属单位开展A、B类供应商复评工作;发布本公司B类不合格物资供应商名录。
第二十三条 工程队(项目部)负责本施工项目A、B类物资供应商调查与评价;向子分公司报送物资供应商评价资料;开展A、B类供应商复评工作并报送复评资料。
第三节 准入及评价
第二十四条 准入评价前，采购单位必须对供应商资质、生产及经营许可、产品质量、履约能力、价格、运输、组织机构、管理制度、管理体系认证、业绩、信誉、服务及用户反馈意见等情况进行市场调查。
第二十五条 采购单位依据市场调查结果及供应商资质和相关证实进行准入评价。
第二十六条 供应商资质和相关证实包含(不限于)以下内— 10 —
容：
(一)供应商准入承诺书;
(二)企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证明、银行开户证明或银行资信证明;
(三)质量安全环保管理体系认证证书、产品鉴定证书或产品质量检验报告、生产许可证、安全许可证;
(四)近三年的销售业绩清单和用户评价材料，必要的货场、库房等仓储设施和产品检测设备等情况说明及其他相关资料。
第二十七条 工程队(项目部)进行市场调查后，调查人填写《物资供应商调查审批表》，经项目经理签署评价意见，经办人将审批表和档案资料报子分公司。经子分公司物资部长审核，公司分管领导审批后，即为评价合格允许准入的供应商。子分公司物资部将允许准入的A类供应商档案资料整理成电子文件，并填制《供应商调查审批信息汇总表》后，连同供应商电子板档案资料一起，每月底统一上报至局物资管理部。经局物资管理部筛选去掉重复，部长或局分管领导审批后，纳入局合格物资供应商档案库，并发布合格物资供应商名录。
第二十八条 局项目部或局物资公司进行市场调查后，调查人填写《物资供应商调查审批表》，经局项目部经理或局物资公司经理签署评价意见后，由经办人将A类供应商审批表及供应商电子版档案资料一并报局物资管理部。局物资管理部按第二十七条规定程序发布合格物资供应商名录。
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第二十九条 符合下列条件之一，经整理并上传档案资料和证实依据后，免于评价而直接进入局合格物资供应商名录：
(一)业主文件发布的合格物资供应商;
(二)股份公司文件认定的合格物资供应商;
(三)九局战略采购的物资供应商;
(四)物资招标采购的中标方;
第三十条 供应商调查与评价中，发现有下列情形之一的不予通过评价：
(一)营业执照、税务登记、生产许可、质量证明等基础资料不全或不符合要求的;
(二)提供虚假证明或其他虚假资信资料的;
(三)诚信经营、职业道德、业绩等方面有不良行为的;
(四)有违法行为或有产品质量问题的。
第四节 考核与复评
第三十一条 已在合格物资供应商名录内的，须进行考核与复评。考核与复评采取动态抽查考核和定期复评相结合的方式由下而上进行。
第三十二条 用料单位随时随地对供应商产品质量、履约能力、供货价格、运输及服务等方面进行动态抽查考核。抽查考核后，对考核中出现问题的，考核人填写《物资供应商定期复评表》，报领导审核并签署考核意见。考核人将出现问题且签署考核意见的《物资供应商定期复评表》和《供应商复评信息汇总表》电子— 12 —
版及时逐级上传给局物资管理部。经局物资管理部长审批后，记入供应商档案。
第三十三条 复评每年进行一次，在一季度实施。复评从项目部开始进行，复评程序及用表与动态抽查考核程序及用表相同。复评后，局项目部、子分公司物资部汇总复评信息，将有问题的供应商《物资供应商定期复评表》及包含全部供应商的《供应商复评信息汇总表》电子文件，在一季度末报局物资管理部，记入供应商档案。
第三十四条 动态抽查考核或复评后，依据出现问题的严重程度对供应商进行处理。对问题较轻的，在下个考核周期增加抽查考核密度;对有下列情形之一且问题严重的，直接列入不合格物资供应商名录，并在3年限定期内不予准入。
(一)无正当理由延期供货的;
(二)非不可抗力原因，单方面变更、解除、终止合同的;
(三)产品质量出现问题，或存在安全环保隐患的;
(四)违反合同约定，进行分包、转包或提供其他厂家产品的;
(五)有价格欺诈行为的，或者采取不正当竞争手段的;
(六)有贿赂工作人员行为的;
(七)其他违法违规行为的。
第五章
顾客财产管理
第三十五条 定义
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(一)顾客：是指接受产品的组织或个人。
(二)顾客财产：顾客提供的供组织使用或构成产品一部分的有形或无形资产。
第三十六条 局项目部、子分公司物资部门要按建设单位或总包方的规定提报物资采购计划，由建设单位或总包方组织供应。
第三十七条 顾客财产的验证、贮存
(一)顾客提供的物资到达现场后，由现场物资人员依据物资采购计划或合同验证到场物资的品名、规格型号、材质等级等，对顾客提供技术复杂的产品应会同技术、质量人员共同验收并请监理旁站监督，验证可采取下述方式：
1. 验质复试; 2. 点数、过磅; 3. 检尺、量方; 4. 检查外观; 5. 开箱点验。
(二)对顾客提供的物资进行验收，应填写《顾客财产验收记录》，业主指定验收表格的应采用业主指定表格样式，验收合格后的顾客产品进行标识，单独存放，并根据顾客财产的特点妥善保管、维护。
第三十八条 顾客财产丢失、损坏或不适用情况的处理。 出现下列情况，应填写《顾客财产质量反馈单》并反馈给顾— 14 —
客，征得顾客的书面处理意见，按顾客的意见办理，并将记录存档、备查：
(一)顾客产品到达现场验证不合格;
(二)顾客财产使用、贮存期间丢失、损坏、变质，不符合预期的使用要求。
第三十九条 顾客财产在我方保管期间丢失、损坏不能免除我方经济责任或质量责任。
第六章
验收、贮存、搬运管理
第一节 验收管理
第四十条 局项目部、子分公司物资部长是物资验收管理的第一责任人，要定期对所属单位的物资验收工作进行检查指导;工程队物资负责人、管库人员以及委托验收人员作为直接责任人，负责物资验收工作的具体实施。
第四十一条 各单位不得以工期紧、用料急、人手少等原因简化验收程序，降低验收标准。
第四十二条 验收主要类别
(一)按验收地点分类，分为货到工地验收、供方厂内验收;
(二)按验收方法分类，分为检尺、过磅、计数验收等;
(三)按验收内容分类，分为外观验收、数量验收、质量验收。
第四十三条 验收重点要求
(一)所有物资进入施工现场都要经过验收合格后方可办理
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入库手续;
(二)验收方法、误差范围、检测标准以及需要在供方现场实施验证时，应在合同中予以约定;计重物资一律按实际重量验收，计件物资应全部清点件数，以理论换算计重的物资要记录换算依据;
(三)验收人员要依据物资采购合同、计划核对物资的品名、规格型号、材质、尺寸、等级、质量证明材料(铭牌)等，与采购计划不符的，拒绝办理入库;外观质量状况出现破损、锈蚀严重等影响工程使用的，拒绝办理入库;
(四)需复检的物资，参加验收人员，一般应包括：旁站监理、管库员、安质员、实验员、供应商;
(五)具备条件的项目要安装电子监控设备，自动检测器具，运用现代化手段进行物资验收工作;
(六)物资到场后要依据检验结果，分别放臵材料标识和状态标识，按待检、合格、不合格三种状态分别存放物资。材料的各类标识要统一。
第四十四条 验收基本流程
(一)入库物资由管库人员依据采购计划、技术证件或材质单对物资名称、规格型号、数量、外观质量进行验收，确认无误后，填制《进场/入库物资验收登记簿》，验收合格后填制《收料单》，并登记《物资卡片》;
(二)数量、外观质量验收合格后，对需要复试的原材料按— 16 —
照检验批次与规定送检。管库员对到场的原材料要填制《物资送检台帐》，负责试验人员填制《产品送检报告单》并取样，经监理同意后，由试验员及时到有资质的试验室做复试，试验室出具相关检测报告。
(三)验收中发现质量、数量不符或超出允许误差范围的，验收人员要及时向具体执行采购业务的物资部门反馈，并做好记录。进口物资应按有关规定验收，不误索赔期，待处理物资不得办理入库，应单独存放，防止混杂;
(四)原材料复检合格后，物资部门将材质单、铭牌等质量证明材料原件移交技术部门保管，物资部门原则上保留复印件。
第四十五条 重点物资验收的过程控制
(一)钢材验收
圆钢、螺纹钢验收时要对每件的支数进行认真清点并做理论换算，线材要过磅检斤，外观质量要求状态完好并依据质量证明书与标牌进行核对厂家、炉牌号、支数、长度等，所到实物与证件必须相符，其他钢材依据合同约定方式进行验收。到场钢材一律要委托试验室做重量检测，凡重量偏差不符合国标的，一律视为不合格品;
(二)水泥、矿粉、粉煤灰、外加剂等：粉状类不得有结块，剂状类包装无破损，要进行过磅检斤验收，打印磅单，监督卸车。送检的样品要符合随机性的原则，必须具备代表性;袋装水泥表面要保持干燥无油污，进行数量清点后要一次性抽取至少5袋以
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上进行检斤，重量误差不得大于国标规定的范围;
(三)砂石料：石料必须严格过磅。河砂可根据到场的干湿程度临时确定过磅或量方。凡过磅的必须打出过磅单(在进行方量换算时要以实验室提供的数据为准，对含水量超标的河砂要根据含水量程度扣除方量)。不具备过磅条件的必须坚持两人以上量方。各单位要特别注意和加强夜间材料的验收工作。物资负责人必须定期进行抽检，建立地平材料流水记录，定期做消耗和进场地平材料的对比，及时发现验收中的问题;
(四)大型工装：必须由技术人员、质量人员、物资人员会同厂家人员依据相关图纸和工艺要求进行共同验收，验收无误后，进行分类编号管理。原则上要按实际重量进行验收结算。
第四十六条 施工现场应依据不同物资的验收方法及内容准备必要的常规检验器具。
第四十七条 经首次复试后不合格物资的办理规定
(一)由物资部门及时通知采购主体单位物资部门与供应商到场，安质部门及驻场监理共同见证取样，同时由检测部门进行第二次复检。需第三方检测的按规定办理。第二次或第三方检测合格，按合格品办理入库手续;
(二)第二次或第三方检测不合格的，现场物资人员要留样封存，填写不合格品退场纪录，由采购主体单位及供应商、监理、实验员、安质员共同签认后，办理清场，其过程必须留存影像资料。不合格品进、出场相关责任及费用由供应商负责，给我方造— 18 —
成损失的，物资人员要保留证据进行相应索赔;
(三)处理不合格品过程中，与供应商的沟通必须是书面方式。
第四十八条 由部、省、市级质检部门、业主或监理抽样检查不合格的物资，采购单位立即组织供应商进行退场，退场程序按第五十五条
(二)款办理。
第二节 贮存管理
第四十九条 仓储设施的合理配臵与布局要求
(一)各种原材料、成品、半成品均应设臵必要的、足够的仓储设施。仓储设施应按仓储产品的性能采取相应的防火、防潮、防尘、防盗等措施，防止产品在贮存期间受到损坏、变质;
(二)库内设施必须保持质量标准，有严格的保管保养制度，指定专人保管;
(三)要加强现场库区的规划，料库要与生活区分离。料库建设要严格按业主要求统一标准、统一模式、统一外部形象。仓库、料棚、货场规划布局合理，库存物资应分类、有序、标识明显。
(四)在条件许可情况下，原材料验收区、贮存区都要安装电子监控设备，全程实时监控原材料进出场及保管保养情况。
第五十条 工程队有多个工点时，应设臵中心库和分库管理模式。工程队为中心库，设专职管库员对工程队的库存物资进行管理。存料工点为分库，工点负责人或有权领料人负责分库管理，
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对中心库负责。中心库管库员每日记录物资的进场和消耗情况，及时向物资负责人员通报。
第五十一条 物资贮存要求
物资存放做到正确、整齐、安全稳固，合理苫垫，料签齐全，检验试验标识明显，固定货位存放物资按照“五五堆码”的标准存放，对合格、待检验、不合格物资均应设臵独立仓(货)位存放。
常用物资存放的基本要求：
(一)水泥(散装)、粉煤灰、矿粉、外加剂等一般采取储罐存放，仓容要结合砼生产能力设臵;
(二)砂石料必须按不同规格单独设臵料仓，一般采取风雨棚存储为宜;
(三)钢筋存放应采用不低于20㎝的支垫，并采用蓬布遮盖(或采用风雨棚)，堆放钢板及钢杆件时，其高度不得超过1m，每层应用垫木隔开;
(四)模板、脚手架等周转材料，选择在装卸、取用、整理方便和靠近拟建工程地方放臵，;
(五)易于滑滚的材料堆放必须捆绑牢固，高度不得超过2m;
(六)片石堆放高度不得超过1m，条石、块石堆放高度不得超过1.5 m，砖块堆放高度不得超过2 m，并应平臵堆放，互相压叠;
(七)用人工堆放袋装材料时，其高度不得超过1.5 m。
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(八)化学危险品和民用爆炸物品的存放执行第九章规定。 第五十二条 管库人员须知
(一)管库员要按照“六查”进行自点，每月25日前应检查仓库贮存的各类产品的状况，做到无变质、无锈蚀、无损坏、无霉烂、无虫蛀、无鼠咬，确保在贮产品质量。
“六查”，即查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术。
(二)管库员要做到贮存的产品记录准确、完整及账、卡、物相符，坚持做到周巡查、月盘点。每月要对库存情况进行盘点，编制月度《库存材料明细表》，每季度库存情况于季末月25日前上报子分公司物资部门。子分公司物资部门组织分析、汇总后，于季末上报局物资管理部备查。
(三)管库员每月对库存情况进行盘点后，要结合月度《库存材料明细表》与财务账面库存情况进行对比，不符之处，及时进行分析并做相应调整。
第三节
搬运管理
第五十三条 物资的搬运
(一)根据物资采购合同的规定，由供方负责搬运的物资，由供方负产品的质量责任。由项目部、工程队负责搬运的，由相关人员承担责任;
(二)对于施工现场物资、特殊物品的搬运，为保证其质量，应制定合理的搬运方案，经领导审批后执行。搬运危险品或有毒
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有害的物资须使用相应的防护用品、用具，并严格遵守有关安全操作规程。
第五十四条 成品、半成品的搬运
(一)对于施工生产形成的成品、半成品，工程队应根据产品的不同特点采取必要的搬运方法，该方法应在施工组织文件中得以体现;
(二)对于搬运过程中出现的质量问题，应由负责人做好记录，并采取必要的措施。
第五十五条 搬运物资前要对吊运工具进行安全检查，以保证物资在搬运过程中不损坏，不变质。
第五十六条 物资搬运应符合下列基本规定
(一)搬运、装卸作业场地应平坦宽敞，跳板应坚固牢靠，并有防滑措施，跳板的坡度不大于1：3;
(二)在装卸、搬运管材、钢筋、型钢等细长构件时，动作协调一致，并有专人指挥;
(三)在运输物资时应绑扎牢固，安全可靠，不得超高、超宽、超载、超速;在运输超长物资时应采取专门措施进行支托和捆绑。
(四)车辆运输严禁客货混装。
(五)化学危险品和民用爆炸物品的搬运管理执行第九章规定。
第七章 发放管理
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第五十七条 物资发放制度
工程队必须建立有权领料人制度、限额领发料制度，严格控制物资的损耗。
(一)有权领料人：工程队各施工班组的有权领料人负责本班组材料的领用和使用中的管理;班组长、料具大员为有权领料人，负责领料及签认《发(领)料单》;外协队伍领用材料时，由劳务分包或专业分包合同签订人委托有权领料人，其身份证明要在物资部门备案。
(二)限额领发料：物资部门必须依据技术人员提供的《分工号主要物资需用量明细表》建立《分工号主要物资限(定)额供应台帐》，严格按照计划执行，实行定额控制。用料班组根据现场施工需要，编制《用料申请计划单》，经批准后到物资部门领用物资;
(三)严格控制各种物资的损耗量，将各种物资的损耗量控制在允许的范围之内(企业定额损耗率)，严禁超限额发料。
第五十八条 物资出库原则
一般应采取先进先出的原则，有保管期限的必须在期限内发放，贮存期过长时，须经重新检验合格后使用。
第五十九条 物资发放的作业要求
(一)管库员按照工程进度要求，依据物资需求计划和企业定额，对有权领料人限额发料，填写《发(领)料单》，经班组有权领料人签认后，管库人员方可办理出库。
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(二)《发(领)料单》上要标明用料班组、材料用途、使用施工部位等信息。
(三)管库员依据《发(领)料单》登记《材料卡片》并做好单据日清月结工作，按月进行账、卡、物的核对工作，发现问题及时分析原因进行处理。
(四)物资出库必须坚持“三检查”、“三核对”：
1. 三检查：检查发料凭证是否正确无误，检查发出物资的品名、规格、数量是否相符，检查应附技术证件和有关凭证是否齐全。
2. 三核对：发料凭证与账卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与账卡核对。
(五)管库员严禁发放待检或不合格品。 第六十条 不同物资的发放要求
(一)便于计量或可准确量化的物资发放
钢材、铁路线上材料、桥梁支座、伸缩缝、袋装类材料等物资严格按照计划的品名、规格、数量发放。
(二)不便于计量或不能准确量化的物资发放
散装材料(水泥、外加剂、粉煤灰、矿粉等)、液态材料(外加剂、油品等)、大堆材料等出库列支可实行月末盘点制。
(三)劳保用品、特殊工种所需工具的发放，必须直接发放到个人，不许代领。
(四)化学危险品和民用爆炸物品的发放执行第九章规定。
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第六十一条 工程队物资部门不得将物资采购总量计划作为限额发料依据，管库员要做到无限额发料依据不发料;确需超限额领用材料时，应由工程队技术人员提出追加超限额计划，并标明理由，经工程队队长批准后，方可发料，同时保留超限额发料审批手续。
第八章 周转材料及生产用低值易耗品管理
第一节 周转材料管理
第六十二条 全局周转材料管理实行分级管理。局建立周转材料管理制度，全面推广大型工装的标准化配臵，对大型工装进行动态管控。
第六十三条 周转材料管理遵循的基本原则
(一)在购臵与管理上，实行“谁采购、谁管理”的原则。工程队根据工程特点和自有资金情况经批准可自主配臵周转材料，但需纳入子分公司管理体系中;
(二)在配臵方案上，施工用大型工装、临时结构等推行标准化配臵;制作上推行标准化设计;
(三)坚持合理摊销原则;
(四)在调剂与租赁上，必须坚持“先内后外”原则;
(五)在大型工装报废上，坚持谨慎报废原则。
第二节
生产用低值易耗品管理
第六十四条 生产用低值易耗品是指不具备固定资产条件的劳动资料，如生产用小型工具、机具、通用器材、电缆、生产用
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备品、特种劳动保护用品等。
第六十五条 产品分类
根据低值易耗品是否摊销，管理中分为在库与在用两类。在库低值易耗品指购入后已点收进账，财务部门尚未列支的新品;在用低值易耗品指实物已投入使用，财务已列支，或部分价值已摊销入工程成本，物资部门实行数量保管的物品。
第六十六条 采购
工程队物资部门根据施工生产情况编制低值易耗品《物资采购计划》，经领导审批后，上报子分公司物资部门审批，由子分公司、工程队物资部门按规定组织采购供应。
第六十七条 低值易耗品购臵后，按本《办法》第六章验收合格后入账，登记《物资卡片》，领用后要列支。
第六十八条 保管及维修
(一)子分公司及工程队物资部门依照产权归属实行分级管理，指定人员负责维护、回收、账项等管理;
(二)坚持“谁使用谁维修”的原则，维修费用列支该使用项目成本。工程队要建立管理规定。
第六十九条 使用
(一)在用低值易耗品要建立数量保管账，可用《物资卡片》代替，不参与成本核算。数量保管账销毁时，填写《低值易耗品丢失、毁坏、报废、列销审批单》，审批后执行;
(二)对于通用、简单的工具，如锹、镐、耙、筛等，可实— 26 —
行统一发放到班组的方式管理，建立领用台账;
(三)对于价值较高及民用类工具，实行物资部门统一保管，随用随发，用完后回收;
(四)对于频繁领用、及时返还的工具，物资部门可在工具仓库内设立“工具揭示板”，管库人员随时记载领用人、领用日期、领用数量及工具设备，待工具返还后，立即擦除或更改数量，减少频繁记账;
(五)物资人员要定期进行盘点，整理归纳《生产用工具机具清单》，工程竣工后，无论有无接续工程，都要进行清查盘点，并详细注明产品的新旧程度、状态、是否摊销、剩余残值、有无说明书或合格证等信息，并上报子分公司物资管理部门备案;
(六)使用中要采取正确的操作方法，避免非生产性损坏。多单位联合作业时，要进行必要的编号或标记，以确保及时、准确清点回收。
第七十条 调剂
低值易耗品的调剂或调拨均实行有偿调拨的原则。各使用单位之间调剂，可自行商洽价格，必要时，由子分公司物资管理部门协调解决。坚持“先利旧后采购”的原则，也可按照租赁方式进行管理。
第七十一条 低值易耗品根据不同类别、用途、费用来源，原则上一次列支工程成本。对于耐用的低值易耗品也可以按照周转材料进行管理，分次摊销工程成本，但必须在施工期内列销完
— 27 —
毕。
第九章 化学危险品和民用爆炸物品的管理
第一节 采购管理
第七十二条 化学危险品和民用爆炸物品范围：
(一)化学危险品是指可能给人体、环境、设备设施造成危害或破坏的化学品，本办法需要控制的化学危险品主要包括压缩及液化气体、涂料、涂料辅助材料、颜料、油料、易燃固体等。
(二)民用爆炸物品，是指用于非军事目的、列入民用爆炸物品品名表的各类火药、炸药及其制品和雷管、导火索等点火、起爆器材。
第七十三条 局项目部及子分公司物资管理部门根据施工需要，编制化学危险品和民用爆炸物品采购计划，经局项目部及子分公司的分管领导审批后，方可采购。具体执行《中铁九局物资集中采购管理办法》的采购管理规定。
第七十四条 化学危险品、民用爆炸物品要在合格供应商准入名录范围内采购。
第七十五条 民用爆炸物品的采购应依据中华人民共和国国务院466号令《民用爆炸物品安全管理条例》要求办理《民用爆炸物品购买许可证》，载明许可购买的品种、数量、购买单位以及许可的有效期限，物资人员凭该证件采购民用爆炸物品，并应自民用爆炸物品买卖成交之日起3日内，将购买的品种、数量向所在地县级人民政府公安机关备案。
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第二节 运输管理
第七十六条 化学危险品和民用爆炸物品的运输原则上由供方负责运输到现场。
第七十七条 自行组织化学危险品运输的管理要求
(一)运输人员应明确化学危险品的特性，车辆应配臵明显的符合标准的“危险品”标志，并配备相应的灭火器材和防雨淋的器具。
(二)载运危险化学品的车辆必须处于良好的技术状态，并做好行车前车辆状况检查。车厢底板必须保持完好，如底板是铁质的，应铺垫木板或橡胶板。
(三)行驶过程中，司机要选择平坦的道路，控制车速、车距、遇有情况，应提前减速，避免紧急制动。
(四)运输途中不能随意停车。装载剧毒、易燃等物品的车辆不得在居民区、学校、集市等人口稠密处停放。
第七十八条 自行组织民用爆炸物品运输的管理要求
(一)民用爆炸物品运输要凭《民用爆炸物品运输许可证》，按照许可的品种、数量运输。
(二)装载要符合国家有关标准和规范，车厢内不得载人或其它物品。
(三)运输车辆安全技术状况应符合国家有关安全技术标准的要求，并按照规定悬挂或安装符合国家标准的易燃易爆危险物品的警示标志，并应当保持安全车速。
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(四)按照规定的路线行驶，途中经停应有专人看守，远离建筑设施和人口稠密的地方，不得在许可以外的地点经停。
(五)按照安全操作规程装卸民用爆炸物品，并在装卸现场设臵警戒，禁止无关人员进入;出现危险情况立即采取必要的应急处臵措施，并报告当地公安机关。
(六)炸药和雷管应分别在两辆车内运送，两车间距大于50 m，并派专人护送。雷管装载量不准超过车辆额定载重的三分之二，其它爆炸品的装载量，不准超过车辆的额定重量。
(七)爆破器材的运输过程中，要高度重视雷雨天气的防范。雷电将临时，立即停止所有炸药运输和短程搬运，所有人员立即撤至安全地点。
第三节
验收及贮存管理
第七十九条
建立专用的仓储设施，布局要合理，并配备消防或技术防范设施，各种安全警示标识明显。各类化学危险品和民用爆炸物品不得与禁忌物料混合贮存。由专人负责管理，并实行双人收发、双人保管制度。
第八十条 贮存化学危险品的库房地点及建筑结构的设臵要符合国家的相关规定，并要考虑对周围环境和居民的影响，应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内。剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放。
第八十一条 民用爆炸物品应储存在经公安机关批准并验收— 30 —
合格的临建炸药仓库，库房要与居民区、工厂、公共建筑保持安全距离，必须符合防爆、防雷、防潮、防火、防鼠、防盗等要求，具有良好的通风和防爆照明设备。
第八十二条 验收管理
化学危险品和民用爆炸物品入库时，必须有专人进行验收，保管，严格检验物品的质量、数量、包装情况、危险标志、有无泄漏等，证件齐全，对“三无”产品不得入库及使用。具体的验收管理执行本《办法》第六章“验收、储存、搬运管理”要求。
第八十三条 化学危险品的保管
(一)化学危险品应按有关规定进行存放。其中
1. 氧气瓶与乙炔瓶(罐)严禁同室存放，放臵地点不得靠近热源和电气设备，距明火的距离不得小于10m。露天存放的氧气瓶、乙炔瓶，应在专用钢筋笼内放臵，钢筋笼上应加盖遮阳板或采用非易燃建筑材料搭棚以防暴晒，严禁敲击和碰撞。各种气瓶有标准色标或明显标志，装有防震圈和安全防护帽，乙炔瓶装有防回火装臵。空瓶与重瓶两者应分开放臵，并有明显标志。气瓶放臵应整齐，配戴好瓶帽。立放时，要妥善固定;横放时，头部朝向一方，垛高不宜超过5层，并在附近设臵灭火器材。
2. 润滑油料应专门设库房存放，燃油存放库房(罐)周围应采用围墙或通透式围栏进行隔离。
3. 在搬运装卸有毒有害和腐蚀性物品时，不得用身体直接接触。
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(二)氧气瓶、乙炔瓶等危险物品在吊装时，应用钢筋笼或其他有效措施固定后吊装，防止脱落发生事故，吊装时氧气瓶应平放，乙炔瓶应立放。
第八十四条 民用爆炸物品的保管
(一)由取得上岗证的保管、看守员昼夜保管、守护。工作人员住房和看守房必须设在库外，看守房位臵和高度，应能了望全库和周围情况，其着装要符合相关规定。
(二)炸药和雷管应分库设臵，距离不小于30m，仓库内应设臵自动报警装臵。
(三)库存量不准超过公安机关批准的容量，堆码应垫高200-300㎜，放臵雷管时必须铺设胶质皮垫。
(四)物资到达现场验收合格后，3日内将《民用爆炸物品运输许可证》交回发证机关核销。
第八十五条 严禁无关人员进入仓库区内，严禁在仓库区内吸烟和用火，严禁把其他容易引起燃烧、爆炸的物品带入仓库区内，严禁在库房内住宿和进行其他活动。丢失、被盗、被抢，应当立即报告当地公安机关。
第八十六条 管库员要熟悉化学危险品和民用爆炸物品的特性，对化学危险品进行贮存。在贮存期内，发现品质变化、包装破损、过期、渗漏等，要按国家相关规定及时上报处理。
第八十七条
管库员每月末25日前对在库化学危险品和民用爆炸物品进行自点，自点率要达到100%。
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第四节 发放及使用管理
第八十八条
发放必须由专门管库员负责，指定有权领用人领用，不得随意发放。确保手续齐全，账目清楚，账物相符。具体执行本《办法》第七章发放管理要求。
第八十九条 化学危险品发放前，管库员应检查化学危险品是否有泄露、遗洒等情况，保证合格产品转序。
第九十条 民用爆炸物品发放时应当如实记载领取、发放的品种、数量、编号以及领取、发放人员姓名。对同品种、同规格的爆破器材要遵循发零存整、发旧存新，即先进先出的原则。
第九十一条 领取民用爆炸物品的数量不得超过当班用量，爆破作业单位应当将领取、发放民用爆炸物品的原始记录保存到工程完工后2年备查。
第九十二条 化学危险品应由专人使用或在专人指导下使用。
第九十三条 民用爆炸物品的使用人员必须取得《爆破作业人员许可证》后，方可从事爆破作业。严格按照操作规程和使用说明书进行操作，应有必要的安全防护措施和用具。
第九十四条 对化学危险品的废弃物，应在现场规定位臵存放，并联系有回收资质的厂家对其回收或处理;严禁擅自排弃民用爆炸物品，作业后剩余的民用爆炸物品必须当班清退回库。严禁私藏乱放。
第五节
紧急情况的准备和处置
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第九十五条 根据化学危险品和民用爆炸物品的特性、数量和仓库条件，必须配臵足够品种和数量的消防设备、设施和灭火药剂等，制定紧急情况处臵方案。
第九十六条 禁止在化学危险品和民用爆炸物品贮存区域内堆积可燃废弃物品。泄漏或渗漏、遗洒的化学危险品的包装容器应迅速转移至安全区域，并立即清扫干净。
第九十七条 按化学危险品的特性，用化学或物理的方法处理废弃物品，不得任意抛弃，减少对环境的污染。民用爆炸物品变质和过期失效的，应当及时清理出库，并予以销毁。销毁前应当登记造册，提出销毁实施方案，报省、自治区、直辖市人民政府国防科技工业主管部门、所在地县级人民政府公安机关组织监督销毁。
第十章 物资回收与废旧物资管理
第一节 物资回收管理
第九十八条 工程队要积极展开物资回收工作，并分类集中存放，同时做好数量登记,并在内部开展利用和调剂工作。
第九十九条 对在建工程已领未用物资，工程队物资部门要及时回收，进行账项处理，冲减已发料的数据，减少在建工程成本。
第一百条 工程队物资部门要及时回收并调剂工地剩余各类物资，工程结束后要结合后续工程情况，在充分考虑物流成本和仓储费用的条件下，自主选择存放场地，但必须征得子分公司物— 34 —
资部门的同意，工程队物资部门必须建账保管并报子分公司物资部门备查。
第二节 废旧物资管理
第一百零一条 物资部门是可回收废旧物资(简称：废旧物资)的管理部门，废旧物资是企业的资产，任何单位和个人不得擅自处理，实行工程分包时必须在分包合同中明确废旧物资回收方式，物资部门必须将废旧物资单独存放并张贴明显标识。
第一百零二条 废旧物资的范围
(一)施工生产中产生的边角余料、废料、残料等;
(二)不能继续使用、无法维修的周转材料(含大型工装)、低值易耗品的残余物、废旧包装器材等;
(三)建筑物在保修时更换下来的零部件和材料，拆除报废所得的残余废料。
第一百零三条 废旧物资的鉴定、审批
(一)一次性报废金额超过5万元(含5万元)的，由子分公司物资部门提出物资报废申请，附公司物资、技术、财务等人员组成的废旧物资鉴定小组鉴定说明，报九局物资管理部审批后执行;
(二)报废金额5万元以下的，由工程队填写《废旧物资(鉴定)审批表》，经子分公司物资、技术、财务等人员鉴定，主管领导审批后执行，同时要作好确认与计量工作;
(三)在账物资需要报废的，由子分公司鉴定小组鉴定，确
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无使用价值的，按有关规定办理报废手续。
第一百零四条 废旧物资的回收
物资部门要设有废旧物资存放(回收)处，设专人管理，定期进行清理，按规定回收及使用，做好利废、利旧工作。
第一百零五条 废旧物资的处理
(一)废旧物资归口处理为物资部门，采取招标或竞价方式确定买方;
(二)废旧物资处理过程中，监装和监磅工作分别由物资、财务、监察等人员参加;
(三)处理废旧物资所得资金应全部上交财务部门，同时财务部门应出具入账凭证或收据，任何部门或个人不得扣留或挪用;
(四)废旧物资的处理要有详细的记录，包括废旧物资的审批报告、实物图片、有关部门的鉴定意见、经办人、处理结果等;
(五)严禁不按程序私自对外处理废旧物资。发现弄虚作假、损公肥私等违纪、违法行为，将追究相关责任人的经济或行政责任，涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。
第十一章 材料核算与统计报表
第一节
材料核算
第一百零六条 各级物资部门都要配备专(兼)材料核算员，杜绝由物资负责人和管库员一人担任的做法。
第一百零七条 材料费核算包含的内容：
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(一)构成工程实体的原材料、构(配)件、零件、半成品及辅助材料费用，由材料供应价、包装费(不包括已计入材料原价的包装费)、运输费(车船运费、装卸费、附加工作费等)、采购费、仓储保管费、仓储损耗等组成;
(二)周转材料的摊销或租赁费;
(三)其他。
第一百零八条 物资支出核销的时点为每月25日，管库员依据《库存材料明细表》、《发(领)料单》按照核算的费用类别进行账项合计处理，编制物资收、发、存动态表，物资收、发、存动态表及各类支出单据经物资负责人确认、工程队队长审批后，移交财务部门列支成本。
第一百零九条 核算分析基本原则
(一)材料费核算主要通过收入、支出等数据的归集，使用比较法进行预算和实际成本分析，通过经济技术指标对比，检查计划完成情况，分析产生差额的原因和存在的问题，找出差距，总结经验教训，制定今后采取的控制措施;
(二)各级核算人员必须审核各种报销凭证，包括收料单、发(领)料单，并对报销凭证标明列支费用科目，配合财务、技术部门确定项目核算单位，作到账账相符，账实相符;
(三)管库员每月要对已领用但未加工变形的物资进行物资盘点，参与盘点人员都必须签字确认;
(四)所有验收合格的物资月末发票未到，核算人员要预收
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入库(预收单用验收记录代替，但必须注明预收)。预收的材料要手续完备，要附有合同。材料费当月发生的必须当月支出，预支部分单价按照市场价支出，严禁漏支;
(五)项目部对主要物资应坚持“月核算、季分析”的核算原则，定期开展材料核算工作。物资部门每月应编制材料消耗核算表，明确当期各工号材料消耗的具体情况，作为开展材料核算分析的原始依据;每季度应进行一次“量、价、费用”方面的详细分析，并形成材料成本分析报告，明确季度材料消耗的具体情况，对节超的主要原因进行分析，指出存在的问题，提出改进措施或建议等。
第一百一十条 采购预算及限额发料控制
(一)各级物资部门必须以采购预算做为采购控制基本额度实施物资采购，定期分析采购情况，并将相关的价格信息及时向同级成本预算部门进行反馈;
(二)不经批准的采购计划物资人员不能实施物资采购，没有采购计划或采购计划没有审批的，财务部门要拒绝报销;
(三)对原因不明的超量、超价供应以及超出限额以外的发料，物资部门有权拒绝。
第一百一十一条 价格与数量控制的具体措施由各单位结合实际情况在物资管理办法中制定。基本原则如下：
(一)由于工程变更等原因造成物资需求计划发生变化，技术部门应及时提报变更的物资需求计划，避免物资部门继续按原— 38 —
需求量计划继续供应，造成进场物资积压和所需物资的缺失;
(二)工程队技术部门应根据工程具体情况制定物资再利用和节约方案交给物资部门，便于物资部门对物资采购、发放、回收使用上控制;
(三)在保证质量的前题下，采用新工艺、新技术、新材料的形式，减少材物资的消耗量，严禁大材小用、优材劣用。
第二节
统计报表
第一百一十二条 各级物资部门要设专(兼)职人员，物资统计人员必须依照《中华人民共和国统计法》和局物资管理有关规定，认真填报物资统计报表，提供各项物资统计资料，不得虚报、漏报、瞒报、迟报和拒报。
第一百一十三条 物资统计人员要按时统计、保管基础资料，各种基础资料要装订成册(盒)、分类存放备案，在保管期间不得损毁、丢失。
第一百一十四条 原始数据是物资统计的基础资料。各单位要保存好各种原始记录(含计算机管理的有关数据)，建立统计台账，做好统计资料归档工作。原始记录包括：产品采购计划、材料验收记录、收料单、领(发)料单、材料自点记录等本《办法》中规定的各种记录;随物资进场的各种合格证、材质单等凭证;合格供方的档案资料;上报给上级单位的物资统计报表及相关信息等;各种物资检查及监察记录、会议记录(要)等。
第一百一十五条 报表管理
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(一)物资统计实行分级管理，由工程队统计基础数据，子分公司汇总上报的方式;
(二)上报的各种物资统计资料，必须经单位(项目)领导审核签字后，方可上报和公布。上报后，如发现有错漏情况，应按上报程序及时订正;
(三)对于保密性的统计资科，要按局有关规定切实做好保管和保密工作。
第一百一十六条 信息化管理
(一)各级物资部门要设臵专(兼)职人员负责物资信息化系统的管理，将各模块进行细化到个人。
(二)加强与上级单位沟通，将局有关信息系统通知的要求及时传达落实。
(三)按照单位工程项目进行物资信息化的录入。工程开工初，对进场的各种物资进行信息输入，并严格按照施工进度支出，不漏输、漏列，确保成本真实。
(四)局、各子分公司物资部门要做好信息化录入工作的指导与监督。
第十二章 分包工程物资管理
第一百一十七条 凡分包工程合同中涉及有关物资方面条款的，物资人员必须参加分包合同谈判，按照物资管理的有关规定进行办理，并在分包合同中要明确供应物资的范围、管理方式及交接程序等内容。
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第一百一十八条 工程分包时，除辅助材料外的工程物资必须由工程队按照《物资集中采购管理办法》规定组织集采供应。辅助材料采购在分包合同中应明确约定，原则上形成批量的辅助材料采购执行《物资集中采购管理办法》规定。
第一百一十九条 工程专业分包时，对构成工程主体的主要材料(含甲供物资)一律由工程队按照《物资集中采购管理办法》规定组织集中采购供应。对工程质量、人员安全影响较大的重要材料(如特种用途周转材料、特种劳保、安全防护用品等)，工程队必须监控采购供应过程。其他辅助材料由分包队伍自行组织采购。
第一百二十条 由分包队伍所采购物资必须符合设计要求和国家规定的技术指标，并有质保书、检验合格证、产品准用证、许可证等相关资料，同时相关资料要上报工程队物资部门留存。
第一百二十一条 专业分包工程的分包队伍采购采购物资前，在品种、规格、等级方面必须事先征得我方同意后方可采购。分包队伍应在材料到货24小时前通知监理或工程队物资部门，验收合格后方可使用。否则，工程队有权要求不予验收进场，由此造成的损失由分包队伍自负，工期不予顺延;
第一百二十二条 分包队伍采购的物资，原则上严禁分包队伍以我方名义同供应厂家签订物资采购合同;特殊情况下，必须以我方名义签订物资采购合同的，则该物资采购合同必须由我方
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负责监督履行并组织付款。
第一百二十三条 验收规定 按本《办法》第六章执行。
(一)进场物资的验收由工程队负责，分包队伍配合，双方留存签收记录，工程队留存各种质量、技术证明资料;
(二)工程队对分包队伍供应的材料在质量方面若有疑异，可要求由国家认可的有关专业检测机构进行测试。检测结论为合格，则由工程队承担检测所需费用;检测结论为不合格，工程队将拒绝接受并由分包队伍承担发生的所有费用和责任;
(三)非本工程使用的物资，不可送抵及臵于本工地。一旦运入工地，不经批准不得运走，如因此发生的一切损失均由分包队伍承担。
第一百二十四条 物资发放实行有权领料人和限额领料制度。
(一)分包队伍必须由合同签订人出具书面委托有权领料人，双方约定权利与义务、往来结算手续等事项后方可领用我方物资，有权领料人的相关资料要进行备案;
(二)物资部门必须依据技术部门提供的需用量计划作为对分包队伍的限额发料依据。
第一百二十五条 结算管理
(一)工程队物资部门对分包队伍发放的物资要做到日清— 42 —
月结。在结算时要实行物资部、工程管理部、工程经济部、财务部等部门会签制度，按月及时核算料款;
(二)供应物资超过预算需用量的，发生的费用由分包队伍自行承担，超额部分从分包队伍工程款中扣回。
(三)单位工程完工后，对该工程使用的主要物资数量进行核算。如出现偷工减料现象，即核算的物资数量少于分包队伍签收的领料数量，对于差量部分，除全额扣回差量部分材料的价款外，还要追究分包队伍的相关责任。
第十三章
物资监察管理
第一百二十六条 监察体系设臵
(一)全局设臵两级监察体系：局及子分公司两级物资部门要设臵专(兼)职物资监察岗位;
(二)物资监察人员配备：执行中铁九局劳〔2012〕166号文件要求。
第一百二十七条 物资监察主要任务
(一)监督检查上级有关物资相关文件的贯彻、落实、执行情况，局监察要监督检查下级监察的工作开展情况;
(二)监督检查全局物资管理体系的总体运行，重点工作有：物资集中采购、招投标过程、合同执行、采购预算控制、产品质量检验、库存物资保管、材料消耗控制、成本核算、废旧物资管理、资金运用等;
(三)做好群众来信、来访工作，对群众检举揭发的有关物
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资采购、管理方面的问题，按逐级负责的原则，做到件件有回音、有落实，并视其情节提请有关部门查处;
(四)负责对本单位领导和上级主管部门报告物资监察工作，提出合理化建议;
(五)建议有关领导及主管部门、纪检、监察、审计和司法部门处理有关物资管理方面的违规、违纪与违法的事件，依照规定实行经济处罚或行政处理。
第一百二十八条 物资监察方法
(一)例行监察：根据施工生产实际情况，联合相关人员开展监察工作。例行监察可与物资综合检查同时进行，监察结果形成书面报告报生产组织系统领导或下发通报;
(二)专项监察：根据物资管理过程中反映的共性问题，开展以某一主题为中心内容的监察活动，频次根据实际情况而定;
(三)专项案件监察：遇有严重违规、违纪问题发生或举报时，由两名以上物资监察人员组成专项案件调查组，开展案件监察工作。
第十四章
考 核
第一百二十九条 局物资管理部定期组织物资综合检查，并随时进行抽查，对局项目部、子分公司、工程队每年的考核覆盖面不少于80%。
第一百三十条 物资检查考核评比实行分级检查评比。
(一)物资集中采购与管理重点考核局项目部及子分公司物— 44 —
资部门;
(二)现场物资管控重点考核工程队。
第一百三十一条 物资检查考核评比方式实行评分制，按照《物资管理综合检查评分表》的项目进行评比，检查结束后形成检查通报。
(一)优秀单位：总分90分及以上，授予“物资管理优秀单位”称号，并给予奖励;
(二)达标单位：总分90-75分;
(三)未达标单位：总分75分以下，给予全局通报批评，并给与50000元罚款。
第十五章
附
则
第一百三十二条 本办法由九局物资管理部负责解释。
第一百三十三条 本办法自公布之日起实施，原《物资管理办法》(中铁九局物〔2009〕93号)同时废止。
附表：1. A、B类供应商采购物资目录
2. 供方准入承诺书 3. 物资供方调查审批表 4. 供方调查审批信息汇总表 5. 物资供方定期复评表 6. 物资复评信息汇总表
7. 供应商考评内容及评分标准
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8. 供应商准入申请表
9. 供应商产品质量、服务及违规问题记录表 10. 顾客财产计划 11. 顾客财产验收记录 12. 顾客财产质量反馈单 13. 进场/入库物资验收登记簿 14. 物资送检台账 15. 收料单 物资卡片
17. 不合格品退场记录 材料自点记录 19. 特殊产品搬运记录 20. 发(领)料单
21. 低值易耗品丢失、损坏、报废列销审批单22. 低值易耗品领用台账
23. 生 产 用 工 具 机 具 清 单 24. 废旧物资(鉴定)审批表 25. 废 旧 物 资 处 理 记 录 26. 收、发、存动态表
27. 责任成本与实际消耗对比表 28. 重点项目物资集中采购供应月报 29. 物资集中采购供应季报 16. 18.
30. 主要物资从厂家直接采购
31. 重点施工项目招标采购情况汇总表 32. 物资管理信息系统使用情况
33. 物资公司内部供应和市场经营情况汇总表 34. 钢轨集中采购需求计划表
35. __物资采购供应(实物量)统计表 36. 工程总公司系统施工及工业生产企业物资统计报表
37. 中铁九局物资系统基本状况统计表 38. 物资检查评分表
中铁九局集团有限公司
2014年9月5日
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中铁九局集团有限公司办公室
2014年9月5日印发
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第三篇：2013.3中铁三局物资管理办法(1)
中铁三局集团有限公司物资管理办法
第一章 总 则
第一条 为进一步加强中铁三局集团有限公司的物资管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，推动物资管理制度化、规范化，更好地为施工生产服务，依据股份公司的有关规定，结合集团公司的实际情况，特制定本办法。
第二条
物资管理工作必须贯彻国家有关法律、法规、政策，执行行业规章和标准，确保供应物资符合工程质量、安全环保和职业健康的要求。
第三条 本办法中中铁三局集团有限公司以下简称为集团公司，集团公司工程项目项目部/工程项目经理部以下简称项目部;项目部下设的工程队/子分公司项目经理部以下简称工程队。
第四条 物资管理是集团公司职能管理的重要组成部分，物资管理的核心任务是：以满足施工进度需求、满足工程质量要求为前提，以加强过程控制为手段，以节约料费支出降低工程成本为目的，努力创造管理效益，为实现集团公司可持续发展的战略目标而努力。
第五条 本办法适用于集团公司所属各单位。
1
第二章 管理机构与职责
第六条 集团公司设物资管理部，是集团公司物资管理的归口主管部门，总体负责集团公司的物资管理工作，主要职责是：
(一)贯彻执行国家、行业物资管理的政策、法规和标准，依据上级对物资管理的要求起草、修订集团公司物资管理制度，并督导实施;
(二)负责股份公司各项物资管理制度在集团公司的贯彻执行;负责公司主要物资集中采购的管理工作,负责审核集团公司项目物资集中采购管理方案;
(三)负责对集团公司项目部和子/分公司的物资管理工作进行监督、指导和检查，推动物资管理工作的持续改进;
(四)参加集团公司重点工程的施工调查，掌握所需主要物资资源情况，指导项目制定项目物资集中采购及供应方案;
(五)参加集团公司的成本管理工作，制定物资成本管理措施，对集团公司管理的重点项目和子/分公司成本核算工作进行指导和监督;
(六)负责制定原材料质量、重要环境因素、重大危险源控制措施并指导实施，确保“三标一体”的有效运行;
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(七)负责建立、维护集团公司物资交易平台;负责收集物资管理的信息数据，公布建材行业的政策信息、内部管理动态及建材的价格变动等信息;
(八)负责集团公司物资管理人员的业务培训工作;
(九)建立集团公司周转材料及小型机具信息库，协调子/分公司间调配及租赁，指导监督基层的采购、保管、保养、摊销、报废及处臵管理。
(十)负责合格供方的管理，建立供方准入制度，向股份公司提报合格供方名单及资料;
(十一)负责提报股份公司所需的各类管理信息; 第七条 集团公司项目部设物资部，主要职责是：
(一)行使对所辖项目的物资管理职能，对项目参建单位的物资管理工作进行监督、检查和指导;
(二)负责与建设单位及其它相关方的业务沟通，制定本项目物资管理细则，报集团公司审核后实施;
(三)负责制定原材料质量、重要环境因素、重大危险源控制措施并指导实施，确保“三标一体”的有效运行;
(四)负责本项目的物资成本管理工作,指导督促参建单位做好工号、班组物资成本核算工作;
(五)负责甲控物资、集中采购物资的招标工作;负责甲供、甲控物资和集中采购物资供应计划的提报、催运发货、结算和协调工作。
3
(六)协调工程队之间的内部物资调用;建立管理台帐;监督指导周转材料及小型机具的现场管理。
(七)负责权限内物资采购的实施及对供方的考评工作;
(八)负责收集填报建设单位和上级要求的各类物资报表。
第八条 子/分公司设物资科，负责本公司的物资管理工作，主要职责是：
(一)行使本公司的物资管理职能，制定本公司物资管理的规章制度和实施细则，并指导实施。
(二)参加本公司组织的项目施工调查，拟定项目物资管理方案;
(三)负责本公司的物资成本管理工作,制定物资成本管理措施，督导项目做好工号、班组的物资成本核算工作;
(四)负责本公司所属项目主要物资集中采购的管理工作;负责设立本公司物资集中采购平台;
(五)负责本公司范围内主要周转材料及小型机具的计划审批、调配、采购、保管、报废等管理工作;
(六)负责制定原材料质量重要环境因素、重大危险源控制措施并指导实施，确保“三标一体”的有效运行;
(七)对所属项目物资管理人员实施专业考评，做好物资专业人员培训工作;
4
(八)负责收集编报集团公司要求的各类信息。 第九条 工程队设物资室，负责本队的物资管理工作，主要职责为：
(一)根据施工组织安排和工程进度，在工程部门配合下，及时提报物资/申请计划，确保施工用料的及时供应;
(二)负责权限内工程用料的采购及供方考评工作;
(三)具体负责现场物资的接运、验收、报检、发放、核算及回收管理工作;
(四)负责在库物资的保管保养，并按规定进行标识，维护其使用性能，确保其可追溯;
(五)负责本队周转材料、小型机具及劳保用品的计划、采购、保管、发放、监督使用和回收管理工作;
(六)及时建立和填写相关业务单据和帐卡，做到日清月结，帐卡物相符;
(七)负责建立和完善单项工程工号台帐，组织工号物资成本核算的具体实施;
(八)负责建立和完善协作队伍工号台帐，按进度组织供料;
(九)负责收集填报上级管理部门要求提报的物资报表;
第三章 物资计划管理
第十条
物资计划工作是物资管理的基础性工作之一，
5 是做好物资采购供应、控制工程成本的有效依据和手段;编制物资计划应做到科学、合理、真实、准确。
第十一条 物资的计划分类：物资计划分为总需用量计划，年、季、月需用计划和采购/申请计划。
第十二条 物资计划的编制依据：设计文件、施工图纸、施工组织设计。
第十三条 物资计划编制的责任划分：
(一)工程技术部门负责提报主要工程材料及主要周转材料需用量计划;
(二)劳资、安质部门负责确定劳保材料需用量计划
(三)机械管理部门负责机械配件及油料需用量计划
(四)班组负责主要材料以外的其他材料需用量计划
(五)物资部门负责汇总，并依据资源情况做出总需用量计划、调配计划和采购计划;
(六)主管领导负责审批总需用量及年、季、月分期需用量计划、调配计划和采购计划;
第十四条 物资计划的编制方法：
(一)物资需用计划的编制
1、主要材料及周转材料：
总需用量需求计划和季、月工程物资需求计划由工程技术部门依据工程设计文件、施工图纸、施工组织设计及公司颁布的物耗定额编制;
6 物资需求计划表中“定额”指按设计工程量核算该物资需用量时所采用的指标，如计算砼用砂石料理论需用量时采用的配合比等，按试验室确定配合比或设计文件有关规定填写;“设计需用量”指为完成某项工程任务所需消耗物资的理论数量;“施工需用量”指为完成某项工程任务预计实际消耗的物资数量，即施工需用量=设计需用量×(1+额定的工地操作损耗率)。
对于构成工程实体的主要材料，应严格按照设计工程量和适宜的定额标准，核算设计需用量和施工需用量，其中工地搬运操作损耗率采用公司颁布的物资消耗定额。对于不构成工程主体的辅助材料，有定额的按定额查定，无定额的应注明用途，按实际需用量核算;
2、油料及配件：
由机械管理部门根据施工任务量、台班定额，提出当期 的需用量。
3、劳保用品：
由劳资、安质部门根据文件规定，提出当期的需用量。
4、其它
二、三项料：
由施工班组根据实际工程情况，提出当期需用量，原则上不能突破规定额度。
(二)物资采购/申请计划表的编制：
物资采购/申请计划表是物资部门根据技术部门提供的
7 工程物资总需用量需求计划和分项、分部工程物资需求计划及施工进度计划，将同品种物资按型号分类汇总，结合物资消耗定额，核减适用库存，考虑适当储备量后编制的。
1、施工需用量依据工程技术部门提供的季(月)主要物资需用计划，结合单项工程总需用量计划及资源供应情况确定;
2、计划储备量按以下三种情况确定：
(1)日常储备量=日均需用量×(周转储备天数×调整系数+保险储备天数);
(2)对于计划期内间断需用的物资，可以根据需用日期、供货情况，确定一个提前量，据以计算储备量。
(3)季节性供货物资，主要根据日均需用量和季节性供货日期确定。
3、适用库存指计划期期初能满足施工需求的库存资源，如果计划期前编制该计划，则适用库存量为预计库存量：
预计库存量=编制计划时实际库存量+预期收入量-预计消耗量(供应量)。
4、当期采购/申请计划量=施工需用量+计划储备量-适用库存。
第十五条 物资计划的编制的要求
(一)物资采购/申请计划编制完成后，需经项目施工技术部门、物资部门主管审核，报主管领导核准并加盖单位
8 公章，提报有关部门或实施采购。未经有关部门审核、单位领导签署并加盖公章的计划无效。
(二)物资计划应指按材料品种规格，依序排列，做到数量真实准确，质量技术标准清晰。
(三)物资采购/申请计划应合理考虑物资储备，减少不必要的资金占用，在保证现场施工需要的前提下，应适量减少库存储备。在条件许可的情况下，个别品种的物资可以“零库存”。
(四)维护物资计划的准确性和严肃性。各级物资部门要及时、准确编报各类物资计划，保证物资供应任务的顺利完成。项目物资总需用量计划原则上应于工程项目开工后三个月内编制完毕，季月(分项、分部)采购/申请计划应于计划期的上月(季)末25日前编制完毕。甲供、甲控物资计划按建设单位的相关规定办理。
第十六条 物资计划的调整。各级物资部门要会同施工部门明确变更设计或调整施工任务时物资计划调整的程序，建立信息反馈机制实现及时变更，防止因调整不及时而影响现场施工或造成库存积压。
第十七条 为进一步强化集团公司和子/分公司的监督指导职能，各项目应将项目物资总需用量计划和新材料应用计划在项目开工三个月内报送上一级管理部门。公司物资部和子/分公司物资科要根据上报的项目物资总需用量计划和
9 新材料运用计划等，建立项目物资采供档案。
第四章 物资采购管理
第十八条 集团公司成立物资集中采购领导小组，对集团公司内部的重大物资集中采购活动进行监督、指导和协调，推进股份公司《中国中铁股份有限公司工程项目物资集中采购管理办法》的贯彻执行。
领导组成员如下：
组 长：主管物资的副总经理 副组长：物资管理部部长
成员单位：监察部、工程管理部、财务会计部、物资管理部、法律事务部。
领导小组办公室设在集团公司物资管理部，办公室主任由物资管理部部长兼任。
第十九条 采购管理模式：集团有限公司物资采购实行 “统一领导、分级采购、统分结合、多方监督”的采购管理模式，即大批量主要材料集中采购，小批量零星料分权自购。
第二十条
采购原则：物资采购应坚持“质量合格、服务优良、低价中标”的比质、比价、比服务的宗旨择优选择供方;凡具备招标采购条件的物资采购，应按规定的程序招标采购。
10 第二十一条
采购权限的划分
(一)集团有限公司所属项目部负责组织业主委托采购的甲控物资、本项目集中采购物资的采购;
(二)子/分公司负责甲供、甲控、集团公司项目集中采购的管理范围外的大宗物资的集中采购;
(三)工程队负责经子/分公司、集团公司所属项目部授权的其他物资采购;
(四)具体采购权限在项目策划时应明确规定; 第二十二条 采购物资分类：
A类物资：构成最终产品的主要部分和关键部分，直接影响最终产品交付使用或安全性能，对环境影响甚大，可能导致顾客投诉的物资。如：钢材、水泥、砼制品、商品砼，铁路专用器材、桥梁支座等。
B类物资：大堆料、防水材料、土工材料及施工周转材料，包括：工程用砂、石料、砖、砼添加剂、电焊条等。
C类物资：对产品起辅助作用的物资，包括：五金材料、施工工具、一般的防护、包装用料。
D类物资：危险化学品及其它影响环保、安全类物资，如：火工品、燃油类、化学品、危险品及劳保用品等。
第二十三条
物资集中采购管理
(一)纳入物资集中采购管理的物资种类主要是构成工程主体的主要材料，和通过批量采购能确保物资质量、降低
11 采购成本的辅助材料以及可批量组织采购的地材等;具体种类包括：A类的钢材、水泥、砼及砼制品、桥梁及支座、线路结构材料、电缆(通信、信号、电力);B类的外加剂、沥青、粉煤灰、可集中组织生产的大宗砂石料、防水材料、土工合成材料、缆索、锚具、模板、桥梁模具等大宗周转材料;D类的油料、民爆器材。建设单位对物资供应另有特殊规定的，按建设单位规定执行。
(二)物资集中采购程序
1、子/分公司和集团有限公司项目部应成立物资集中采购工作领导组，组长由主管领导担任，副组长由物资部负责人担任，成员由法律、纪检部门人员以及相关部门负责人组成;
2、子/分公司自管项目的物资集中采购程序由子/分公司结合本办法自行制订。
3、集团公司项目的集中采购程序
(1)项目集中采购本着以公开招标采购为主，与厂家批量团购议标为辅的原则提出采购方案，报请集团公司物资部审核同意后实施;
(2)集团公司物资管理部负责建立物资集中采购交易平台，并保证平台的正常运行。
(3)项目物资采购应在规定的物资平台进行，其中单品种采购额2000万元以下的招议标采购均应在物资部集中
12 采购交易平台进行;单品类采购额2000万元以上采购应在股份公司集中采购平台进行交易。
(4)物资集中采购招标文件由项目部负责编制。经项目部物资采购领导组审核后在指定的媒体或交易中心平台进行公告。
(5)开标应按规定的程序和地点(一般应选项目部所在地)公开开标;
(6)评标应按规定程序选定专家(项目部占60%)成立评标组，专家评标组负责向项目采购领导组推荐三家候选中标单位;
(7)项目部物资采购领导组在专家评标组推荐的三家候选中标单位中选定最终中标单位，招标结果应按规定进行公示，公示无异议的由项目部向中标单位发中标通知书。
(8)由项目部与中标单位签订物资采购合同，并按规定程序组织合同评审;
(9)集团公司物资采购领导小组负责对采购过程进行监督;
(三)开展物资集中采购的管理要求
1、集团公司物资部要做好组织协调和监督指导工作，保证集中采购工作顺利实施。
2、集团公司建立专家信息库，为集团公司范围内物资集中采购提供评审、咨询服务;
13
3、集团公司、子/分公司要建立价格信息公布制度，定期公布集中采购价格，确保物资采购价格透明公开。
4、项目部要加强计划管理，严格质量控制，建立主要物资追溯制度;加强集中采购物资的验收工作，实现台帐化管理;
5、招标采购应做到公开、公平、公正，程序严谨，全过程监督。招标资料和评审资料由招标单位妥善保管，集团公司项目部招标资料报集团公司物资部备案。
第二十四条 合格供方评价
(一)对供方的调查评价由实施采购单位进行，并报请上级管理部门确认;合格供方实行定期评价，动态管理。
(二)评价内容及方式：
供方评价一般应包括以下主要内容：
营业执照、经营范围;产品所使用或依据的质量标准;生产条件、运输条件;产品检测机构和检测设备情况;履约情况及服务质量方面情况;属于行政许可和强制认证的产品，应查验行政许可或强制认证证书;试验室出具的取样试验报告，或具有相关资质的检测机构出具的最新产品检测报告;产品质量管理体系及环保、安全法规和标准的执行情况。
根据工程物资对随后输出过程及最终工程的影响不同，各类物资的评价内容和方式具体如下：
1、A类物资的评价：应对供方的产品资质、供应能力、
14 供应表现、管理体系、顾客满意程度、服务和支持能力等进行调查，详实填写《供方调查评价表》(wz-04表);
2、B类物资的评价：应对供方营业执照、生产许可证(实行生产许可证制度的)或专业机构出具的最新检测报告等进行查验，同时对产品抽样检验或小批量试用合格后，填写《供方调查评价表》(wz-04表);
3、C类物资的评价，采购员采购和验证的过程即视为对供方的评价。
4、D类物资供方的评价，应按以下要求填写《供方调查评价表》(wz-04表);
a)查验供方的营业执照、生产或经营许可证、产品合格证等;
b)危险品、化学品应能提供材料安全数据表(MSDS)或有关化学品的性能说明;
c)供方提供的危险品、化学品等应有“危险品”、“防爆”、“防火”及“有害”等标识，或提供相关的颜色和图案标训识。
d)安全帽、安全网、安全带等特种安全防护产品应贴有国家安全生产监督局规定的安全标识。
e)批量采购时还应对供方的环境及安全保证体系进行调查评价;
(三)评价工作的组织，物资采购部门负责供方资质材
15 料的收集和验证，并组织工程、安质、试验等相关部门实施评价，经单位领导批准后列入合格供方名录(wz-05表);
(四)评价资料的保管，采购单位要认真做好供方的调查、取证、评价、建档、归档工作，并及时将合格供方名录和供方评价表报请上一级管理部门审核备案。A类、B类和D类物资合格供方资质文件在工程竣工后应移交子/分公司物资科及集团公司物资管理部。
(五)合格供方的考核。
集团公司和子/分公司应建立供应厂商准入机制，对供方定期进行综合考核评价,对信誉良好、质量优良、供应额较大的供货厂商经专家评审后列入合格供方名单，公布合格供方名单;对供应物资存在质量问题、服务差、不能及时履约的供方，列入集团公司供应厂商“黑名单”，各单位三年之内不得从这些单位实施采购。
第二十五条 采购合同
(一)为规避采购风险，维护企业合法权益，每批采购金额在20万元以上的物资必须与供方签订书面订货合同，格式可参照《工矿产品购销合同》格式详细制定。合同必须符合有关法律、法规的要求，具体应包括以下内容：
1、物资的名称、规格、型号、材质、计量单位、数量、价格，有关费用的分担及结算方式、结算银行及帐号。
2、合理的损耗及计算方法，包装物的供应、回收及费
16 用分担方式。
3、供货时间、运输方式、交货地点、接货单位或提货人、验收的质量标准及验收方法。
4、出现分歧的解决方式。
5、双方的违约责任。
(二)合同评审
1、合同条款表述准确，内容完整，切实维护企业合法权益。
2、采购合同签订前，应报请主管领导组织相关部门履行评审程序。
3、由上级物资管理部门授权及自行采购的大宗物资采购合同，应同时报请上级物资管理部门评审后方可签订。
(三)主要物资采购合同应在合同签订后五日内上报上级主管部门备案。
第二十六条 项目部在项目物资管理细则中应明确甲供、甲控物资管理程序，明确催料、运输、验收的相关责任分工以及费用结算方面的内容。
第二十七条 项目物资部门应与建设单位的物资管理部门建立良好的工作关系，充分利用有利条件，在资源配臵、运输方式及交货方式上争取优惠。
第二十八条 物资部门要随时随地了解市场行情，充分掌握资源状况和价格动态，经常向主管领导及上级部门反馈
17 市场行情变化，做好价格对比分析，为价格调整及调差索赔工作奠定基础。
第五章 物资仓储管理
第二十九条 物资仓库管理的基本任务:
(一)因地制宜，合理布局，并有效利用仓库及各种仓储设施。
(二) 科学地完成以物资收发、保管为中心的物资验收、进货检验和试验、入库、保管、出库、物资技术档案、单据、帐卡、计量器具、仓库安全的管理。
(三) 强化服务观念，自觉遵守职业道德，为现场施工生产任务的完成和超额完成提供优质服务。
第三十条 仓库管理人员的基本要求:
(一) 应熟知仓库技术管理标准、业务流程、所管物资的性能和保管保养等知识。
(二) 达到“四懂”，即懂材料名称、性能、规格和用途;懂保管保养常识;懂业务手续;懂消耗规律。
(三)具备“三会”，即会换算、会保管保养、会识别常用标志;
(四)做到“十过硬”，即收发、识料、写算、报表、保管保养、四对口、五五化、四号定位、使用度量衡、执行
18 制度过硬。
(五)应具有一定的计算机操作能力，能熟练运用物资管理软件处理日常业务。
第一节 仓储设施基本要求
第三十一条 物资管理部门在新上项目开工前，应做以下用料准备和策划：
(一)掌握整个施工项目的基本内容、工期、施工现场的地理环境;
(二)了解施工组织设计和施工预算的编制情况;
(三)掌握工程所需材料的品种、规格、数量;
(四)根据施工要求策划出合理的各种材料仓库的现场布局(料场、料库和大堆材料平面布臵图)和需要配备的基本仓储设施方案提交有关领导，以便满足施工需求，符合施工场地的整体规划。
第三十二条 仓库建筑的基本要求
(一)对库房的要求
1、执行国家法规和标准，满足物资保管的基本要求。一般库房应具有良好的防水、防潮、防风吹日晒、防尘、防有害气体、防盗等功能。对于专用库房，应根据存放物资的性能而定。如油库、火工品库要考虑其隔热、防爆、防虫鼠嗑咬等性能。
2、满足仓库作业要求。工地仓库的大小、空间要满足
19 各种材料的收发、装卸和搬运作业。如水泥库的修建要根据工程项目大小和特点及水泥保管期限的要求，考虑其大小容量。
3、满足防火安全要求。修建各类库房时，应以库房储存物品发生火灾危险程度的不同确定采用不同的耐火等级的建筑物。
(二)对料棚的要求
料棚应大跨度、低柱头、长挑檐、半围护、靠围墙，以减轻潲雨和日光斜射，防止屋脊泄水、防热、遮蔽雨雪和日照等对料棚内物资的影响，同时满足“国家建筑规范”中的防火标准要求。
(三)对露天料场的要求
露天料场要求：地势高，地面干燥，排水良好，地面坚实，无杂草和垃圾，并通过上苫下垫来保护物资。
第三十三条 储存设备的基本要求
储存设备一般有用于机电材料、水暖材料、工具、小五金等物资的通用料架、特种材料料架和立体仓库料架等，以及用于存放散装水泥的料仓和存放油料的油罐等设备。储存设备应满足下列基本要求：
(一)适应储存物资品种、性质、形态、体积大小，以保证物资质量和数量的完整无损;
(二)适应相应的作业方式，便于物资的收发作业和执
20 行先进先发原则;
(三)结构简单、造价合理，坚固耐用，作业安全;
(四)设备外廓尺寸的大小，易于库内布臵和调整;
(五)设备的容积要适应储存物资数量、规格变动的需要;
(六)最大限度的利用仓库容积。
第三十四条 根据现场仓库的大小和收发作业的需要，配备必要的装卸搬运设备、检验计量器具、消防及照明等设施，保持其质量完好，并有严格的保管保养制度。检验计量器具应准确，并定期检查和检定，工作人员应会正确使用检验计量器具。
第二节 物资验收管理
第三十五条 物资验收主要内容包括物资接运、物资验收、进货检验和试验、物资入库等一系列工作。验收工作要求物资接运及时、验收及时准确。
第三十六条 物资接运
(一)物资接运，就是将物资从承运部门或供方储存地接收(或提取)过来，送入仓库的作业。接运工作要求及时、准确、安全。
(二)物资接运方式及要求
1、供方送货到库。由管库员当场验收数量、外观质量和技术证件无误后，在送料凭证或回执单上签认收料数量。
21
2、到供方仓库提货。由提货人到生产厂家、经销商处或储运仓库提货时，检查货物数量、外观质量、技术证件等是否完好齐全。对包装完好的货物，应核对包装物上的名称、规格型号和件数。到库后在规定时间内开箱验收，如有差异，及时向供方提出赔偿。包装不良的总成或零件要开箱验收，当面点交。
3、运输人员接运物资到库后，应及时与管库员办理交接手续。管库员对交付的物资进行数量、外观质量和技术证件的检查，并进行收料登记，以备查。
第三十七条 物资验收
(一)物资验收就是依据供需合同和采购计划，对采购供应的各类物资数量、外观质量及型号规格、随行文件(技术证件、合格证等)的查验，即“三检查”;可借助于计量器具和其他检验手段。
(二)物资验收原则
物资验收应遵循“准确、及时、严肃、经济”的原则，到库物资必须及时、准确的验收。验收时间要求：金属物资验收不超过3个工作日，需理化检验的物资不超过7个工作日。其它物资不超过1.5个工作日。批量大或技术复杂的物资，经单位领导批准，可酌情延长验收时间。
第三十八条 物资验收程序
(一)核对凭证。就是确认各种凭证的符合性。包括供
22 货合同、协议、发货票，出厂检验合格证、技术说明书，供货方的装箱单，承运单位的运输凭证、货运记录以及物资的相应技术标准等有效凭证。如发现不符，要查明原因，分清责任。
物资部门应对随货而至的质量证明文件、帐单进行收集、整理和编号记录，并按要求进行归档、保管。质量证明文件不全的，要及时联系供方补齐。
(二)实物验收。实物验收分数量验收和质量验收。管库员一般负责外观质量和数量验收;对需要进行理化试验的物资执行第三十二条“进货检验和试验”条款。
1、数量验收：管理员按供货合同中供需双方约定的计量方式，采取过磅计重、理论换算、点数计件、量方求积等方法认真清点，检查数量与到货清单是否一致。如数量在国家标准规定的允差范围内的(钢材≦±2‰，水泥≦±3‰)可按实点收。超出允差范围的，要查明原因，及时与供方交涉处理。
计重物资一般按净重计量验收。以理论换算计重交货的物资，按标准单位重量进行换算和验收，并要记录换算依据、尺寸和件数，以标准计量单位登帐。
计件物资可采取全检和抽检。大批量带包装按件标明重量的物资和计件物资，按规定抽验比例为5～15%。对形体规格相同的散装物资可按“检斤定数”法计数(如小五金、
23 标准件);按复合单位(组、套、对)验收的应注明其包含的内容及数量。
2、质量验收：管库员负责物资外观质量的检验，对照合同及包装标志，核对来料品名、规格型号、材质、等级;对照产品质量标准，核对技术证件。
(三)验收结果的处理：
1、按规定程序进行“三检查”，且外观质量合格的物资，应根据实际清点数量填写“收料单”,办理入库登帐手续;
2、钢材、水泥等施工规范要求复检的物资应在“收料单”中标注当批炉(批)号，做为实现物资可溯性的唯一标识;
3、验收过程中发现品名有误、规格型号不符、质量有异等情况时，管库员应向主管领导呈报，拒收该批货物，并按供应渠道联系供方协商解决。对品种、规格不符的，由送货方返还供方;存在其它供需双方有争议的质量问题时，应单独存放、标识，妥善代保管，尽快联系供方现场协商解决;
4、验收过程中发现数量多余或短少时，应经送货方/供方签认;
第三十九条 检验和试验
(一)物资检验是对物资实体的一种或多种理化指标进行测量、检查、试验、度量，并将其结果与规定的要求比较，以确定物资性能是否合格的一种活动;
(二)物资试验是检验的一种手段，是对该物资一种或
24 多种性能的实验与检查。各类工程项目对进入工程主体的钢材、水泥、砼外加剂、砂石料、防水材料、道碴等主要材料都必须按施工规范要求进行试验。
(三)检验和试验的方式，有全数检验和抽样检验两种。在实际工作中，一般采取抽样检验的方式。如钢材、水泥是按施工规范要求，一个炉号或一个批次的规定批量抽样送检一次等。
(四)检验和试验的程序
1、施工技术部门和安质部门应根据设计文件和施工规范要求，在工程项目开工前明确进入工程主体的有检验和试验要求的主要物资的品种及检验试验批量和频次。
2、物资进场后，物资部门根据到货物资品种、数量填写送检通知单，报试验部门进行检验和试验;需委外试验的，由试验部门联系办理;
在检验试验试验报告未出具前，应将该批物资标识为“待检”，单独存放。
3、试验部门取样进行理化性能试验后，填制检验试验报告单，并将检验试验报告(复印件)传递给物资部门;
4、物资部门应在收到检验试验报告单后，及时将检验试验结果合格的报告号填注在物资卡片中;对不合格的产品应隔离存放，醒目标识，并按合同约定的质量保证条款联系供方退货和索赔;
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5、施工规范或设计文件要求进行检验和试验的物资，在检验试验报告未出具前，不得办理领发料手续，确保合格物资投入使用。
第三节 物资仓储管理
第四十条 物资经验收合格后，即可办理入库手续，入库手续包括填写《收料单》，挂料签或材料标识牌。
(一)入库料帐的种类。物资入库需登记的料帐有“物资卡片”,“低值易耗品动态管理登记卡片”，“周转材料及小型机具动态管理卡片”。具体登帐要求及方法详见本办法中有关条款规定;
(二)进项凭证。物资管库员按《收料单》分材料品种、规格填制“物资卡片”或“低值易耗品动态管理登记卡片”和“周转材料及小型机具动态管理卡片”。内部调拨物资按调拨单进帐入库;其中工程材料填入“物资卡片”，低值易耗品填制“低值易耗品动态管理登记卡片”。
(三)产品标识。管理员应按物资品名、规格型号设立标签和标识牌，进行产品标识和检验试验标识;料签或标识牌应标明物资的名称、规格、数量、批/炉号、供方等内容，对规范或设计文件要求进行检验和试验的物资还应标明产品的检验试验状态;在保管和发放物资过程中注意识别和保护标识，防止不同类型的产品混用。
(四)技术证件的管理。对大宗物资，尤其是钢材、水
26 泥等，入库验收时要建立材料质量记录，对技术证件、产品合格证等做详细记录，做到一物一单或一批材料一单。由材料部门将技术证件统一编号登入帐卡，妥善保存以备查。发料时将复印件传递至用料单位。
第四十一条 物资的保管、保养
(一)物资的存放要按物资品种类别分区，将分类保管与分批次保管有机结合，以利先进先发。库存物资、待发物资、代保管物资、待检验物资，应划区存放。仓库内不得存放无帐物资和私人物品。
(二)物资存放要做到正确、整齐、健全稳固、合理苫垫、查点方便，料签齐全，标志明显。
(三)物资仓库要认真执行物资保管规定，做到无变质、锈蚀、损坏、霉烂、虫蛀物资，对需要温湿度调节的物资和精密仪器的保管，应有维护产品性能的保管措施。
(四)物资的堆码、搬运作业必须保证物资完好无损。严禁野蛮装卸，乱堆乱码。装卸、搬运、堆码危险或有毒物品必须使用相应的防护用品、用具，严格遵守有关安全操作规程。
(五)存放于料场、料棚的物资应实行上苫、下垫，下垫高度不低于0.3m。
(六)坚持物资季盘点和月循环自点制度，月循环自点率不少于15%，并有自点记录，交材料负责人签署意见。发
27 现问题要求一周内处理完毕。
(七)管库员在物资保管过程中应严格执行《物资保管规程》和《物资仓库技术管理规定》，减少物资库存损耗。
第四节 物资出库管理
第四十二条 物资的出库管理
(一)出库物资，必须凭证齐全，手续完备，数量准确、质量完好，包装牢固，标志清楚，并按照先进先出的原则进行发放。对有保管期限要求的物资，应在保管期内投入使用。
(二)物资出库时，应坚持“三核对”制度，领发双方应对出库物资的数量、质量及相关凭证，技术资料进行签认。
(三)不合格物资、未经检验的物资以及已检待定的物资，不得发放投入使用。
(四)紧急放行。因施工急需，来不及检验而需放行的物资，经领料人员填写“紧急放行物资申请表”经单位主管领导批准后方可放行。同时，管库员必须在该物资上做好标识，以保证一旦发现不合格时能及时追回或更换。凡不能实现追回或更换的物资(如主体用的钢筋、水泥等主要材料)，不得紧急放行。
第五节 仓储信息管理
第四十三条 物资仓储信息管理
(一)物资信息内容
1、物资出厂时各种凭证、技术资料;
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2、物资验收前的运输资料和凭证;
3、物资入库检斤检尺记录、收料单、发料单、技术检验证件;
4、物资入库保管期间检查、维护保养、损益变动等情况的记录资料。
5、物资动态表(季)。
(二)物资信息管理，主要是对与库存物资有关的技术文件、单据、凭证、帐卡等的管理。其具体要求是：
1、物资帐卡、单据、凭证必须使用正确，填写规范，记录完整，字迹清楚，传递迅速。
2、仓库帐项清楚，物资进、出、存动态记载正确，做到日清月结，帐、卡、物相符。
3、各种帐卡、单据、凭证及统计资料、报表、质量证明等均应根据档案管理规定按期分类装订成册，妥善保管，便于存查、追溯。
4、火工品收、领、发、清退等单据和安全检查记录应作为永久档案管理，工程竣工后由材料部门移交子/分公司档案科或物资科保管。
第六节 物资点查制度
第四十四条 物资点查，就是对物资的清点与检查。其目的是：查清物资帐、卡、物是否相符;检查有无过期和积压变质物资;检查保管设施是否完好，从而达到“三清”(数
29 量清、质量状态清、帐清)、“三有”(盈亏有原因、调整有依据、事故损坏有报告)、“一相符”(帐、卡、物相符)。
(一) 物资点查内容
1、查数量。检查库存物资是否与帐、卡相符，保证帐、卡、物相符。
2、查质量。检查库存物资是否有质量损坏，必要时重新做质量鉴定。对已变质失效需报废处理的按规定程序申报。
3、查保管条件。检查堆码是否合理和稳固安全，苫垫是否严密，通风是否良好，库房温、湿度是否符合保管要求，库内外卫生环境是否整洁等。
4、查计量器具。检查计量器具是否准确，是否进行了有效检定。
5、查安全。检查防火安全系统是否有效，安全措施的制定和执行情况，灭火消防设施、动力和照明线路安全性能是否良好。
6、查技术资料。查物资技术资料、合格证、检试验记录等是否齐全。
(二)点查报表和点查结果处理
1 、季末盘点和月循环自点后及时填制“点查记录”，由材料负责人签字。发现问题应一周内处理完毕。
2、点查中发现盈亏时，首先查明原因并分别办理点盈
30 手续和报损手续(填开“盈亏单”)。并按《中国中铁股份有限公司会计核算办法》的规定进行核算。
3、点查中如发现物资的规格型号、单价及数量错误，可填制“材料调整单”报主管领导批准，予以调整。
4、变质报废和贬值处理的物资，应由有关人员进行材质鉴定并填制“材质鉴定书”,签注鉴定意见;有残值的物资，需将残值分别点收入帐。
5、在点查处理完成后必须及时在“物资卡片”上进行登记。
第七节 物资搬运要求
第四十五条 物资装卸搬运工作，贯穿于从物资接运到发出整个过程中的各个环节，必须按照迅速、合理、安全、节约的原则，组织采购和发料的运输及装卸搬运工作。
第四十六条 各单位采供及材料部门根据需要应配备一定的装卸搬运设备，以提高作业效率，减轻工人劳动强度，防止物资损失。
第四十七条 各物资部门建立物资装卸搬运工作制度，对搬运人员进行岗前培训，使其熟知各种物资的装卸搬运特点和要求，并建立人员档案和培训记录。
第四十八条 物资装卸搬运作业必须保持物资完好无损;严禁野蛮装卸，乱堆乱码;不得以大压小、以重压轻，混杂乱放;装卸、搬运、堆码危险品和有毒的物资须使用相
31 应的防护用品、工具，并严格遵守有关安全操作规程。
第四十九条 在物资仓库管理的各个环节要充分考虑装卸搬运的合理性，减少装卸次数，缩短搬运距离，以降低装卸搬运作业费用。
第八节 仓库安全保管规定
第五十条 物资仓储安全主要是指防火及物资、设备和人身安全。其基本任务是：预防物资在仓储过程中发生火灾及物资、设备和人身事故，保证物资完好无损、及时齐备地供应给用料单位。
第五十一条 物资仓储安全管理要符合环境管理和职业健康安全管理体系的要求。要及时识别出物资管理过程中的环境因素和危险源。
第五十二条 各单位物资管理部门针对识别的环境因素和危险源应制定相应的管理规定和应急预案，确保各个环境因素和危险源在物资管理过程中得到有效控制。
第五十三条 物资仓库安全管理规定
(一)火工品、化学危险品应设专库保管，并有专人负责，火工品库应配备温、湿度计，严格执行火工品、化学危险品的各种管理规定。
(二)仓库区域严格管理火种及火源，在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志。库区内禁止吸烟，禁带火种。仓库作业必须使用电焊、气焊时，应严格隔离。
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(三)仓库电气设备及线路应符合公安部颁发的《仓库防火安全管理规定》的要求，仓库电源开关、保险装臵应设在库外并安装符合要求的开关箱。危险品库要设防爆灯具。
(四)库区内必须按储存物资的性质配足相应的消防器材，由专人管理，管库人员要会使用。要定期检查，保持质量良好。
(五)管库人员应对仓库安全负责，每日上班要检查门窗封锁有无异状，下班要断开电源，封锁门窗。
(六)仓库作业必须遵守安全操作规程，做到无火情、无设备及物资破损事故、无人身伤亡。
第五十四条 仓库安全的具体要求和防范措施
(一) 仓库作业安全
1、仓库作业人身安全的核心是处理好作业人员与设施、物资的关系。防止人身事故主要是防止机械创伤、腐蚀灼伤和化学中毒。严禁违章作业，要了解所接触物资的性质，要配备必要的劳动防护用品。
2、仓库作业设备安全，包括仓库建筑物、仓库储存设备及仓库装卸搬运设备的安全。为确保设施安全，避免发生设施反操作事故、超负荷事故和失修事故。
(二)仓库作业物资安全
仓库作业物资安全主要是指仓库储存物资和装卸搬运的安全。要确保物资在日常保管时的安全，其核心主要是应
33 加强物资的保管保养，加强对仓库管理人员的责任感和敬业精神的教育，掌握保管保养技能，认真执行仓库作业各项制度。保证物资装卸搬运安全的核心是杜绝野蛮操作。其有效措施是对作业人员进行思想教育和岗前技能培训，建立作业人员的责任奖惩制度等。
(三)防火措施
1、仓库库址应远离火种发生地，避免将其设臵在主导风向的下风方向。
2、各库房之间应保持规定的安全防火距离;库房建筑物应符合规定的防火结构;禁止高压线路跨越库区上方;有良好的防雷设施。
3、库区应设有消防供水管网、配备足够灭火机和其他工具(水桶、砂箱、水龙带、断火路工具等)。
4、不允许将易燃易爆物资仓库布臵在普通物资库区内，也不允许将易燃易爆物资与普通物资混存。
5、加强仓库防火安全教育，认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，自觉遵守各项安全管理制度，实行谁主管、谁负责的原则。严格火源、电源和热源管理，依法健全安全防火责任制;防火措施要符合消防通道的设臵要求。
(四)防盗措施
1、在仓库建筑的同时应考虑仓库的防盗设施，如库区围墙、铁丝网、封锁的库门、库窗、保险柜等，贵重材料、
34 火工品库应增设电子防盗设施。
2、建立健全库区出入检查制度和巡逻制度。对出库的物资进行确认，防止非法人员利用合法身份作案。
(五)防锈蚀措施
1、库内外保持清洁、干燥。清除一切杂草、污物，存料场地应坚实平整，必要时可进行地面硬化，并远离有害气体和粉尘场所。金属、五金库房的相对湿度控制在 70%左右。
2、合理苫垫，一般室内垫高200～300mm，室外垫高300～500mm，露天存放应于垫垛后妥善苫盖。
3、注意保护金属材料的防护层或包装，并加强日常养护工作。
(六)防腐蚀措施
1、非金属库内外保持清洁、干燥，清除四周杂草、垃圾、污水。同酸、碱、盐、油脂、易燃品、氧化剂、粉末飞扬的物品隔离。
2、苫垫，一般室内垫高200～300mm，室外300～500mm，在露天存放应在垫垛后妥善苫盖。
3、发现有腐朽、发霉、虫蛀应立即处理，剔出另地堆放。
(七)防潮措施
1、利用通风散潮。非金属库房相对湿度不超过80%，
35 机电库相对湿度不大于75% (电动工具、量刃具、磨具库相对湿度不大于65%)。
2、库房四周水沟畅通，并经常检查库房屋顶，如有漏雨、渗水现象及时修补。
3、库房潮湿可放臵干燥剂吸潮降湿。尽量保持原包装的完好性，箱内填充物要保持干燥、清洁。
4、精密器具按件密封或存入密封料架，高、低压电器不准裸放，各种机电产品应尽量保护原包装的完好、并加强日常检查和养护工作。
5、对于曝晒不受影响的物资，则利用日光的热量或紫外线来散发水分，杀死霉菌。
(八)防机械损伤和防震措施
1、在搬运、装卸、码垛、倒垛时，严禁摔掷、撞击，防止铁件擦伤物品;防止损坏外层氧化膜和原包装，不使物资受到擦伤、弯曲、变形等。
2、非金属库内易碎物品必须轻拿轻放，严禁倒臵、翻滚。
3、 机电库的外露电瓷件用竹、木或其他柔韧材料制作的防护罩加以保护，在吊装时严禁着力于电瓷件或仪表处。
(九)防治虫蛀、鼠害措施
1、对库内所有孔洞、缝隙，用药剂消毒，并用生石灰密封、堵塞。如发现有虫卵、虫茧要剔刮清除。
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2、对鼠害采取机械捕捉或使用药物杀死。
3、用化学药剂来预防和杀死仓库害虫。
4、怕被虫蛀、鼠咬的物品可存放于密封的料架或料柜里。
(十)防毒措施
1、凡具有毒性物品，应按照国家法规和行业标准管理，必须专库保管、明显标记、专人批准、专人领发、专人使用。操作时应穿戴防护用具，不得直接接触人体。
2、保持库房通风良好。
3、运输时不能与其他物品混装。
第六章 工地物资管理
第五十五条 工地现场是物资消耗的末端，是物资实现其使用价值的关键工序，也是搞好成本管理，控制物耗的重要控制环节。工地物资管理要以定额管理为核心，以提高整体经济效益为目的认真开展。
第一节 定额管理
第五十六条
定额管理
(一)各工程项目要以强化责任成本管理,提高经济效益为目标,推广以定额发料为核心的物资现场管理机制。规范定额管理，实施定额发料，杜绝物资使用上的超耗和浪费现象。
(二)消耗定额的确定
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1、物资消耗定额是指完成单位工程量合理消耗的物资。本规则所指的物资消耗定额包括：集团公司颁布的物资消耗定额、施工设计图纸规定的材料数量(另加规定的损耗率)、工程预算定额、本单位制定的内部物资消耗定额等。
2、在工程项目开工前期施工单位应确定本工程所采用的各类工程相应的物资消耗定额;也可组织工程、物资等相关部门根据工程预算定额、施工组织设计及历史消耗水平等有关资料制定本项目内部材料消耗定额并进行动态调整。
(三)定(限)额控制的方法
1、在施工现场，定额发料首先应计算和确定分项工程的定额需用量，其控制要求为：
a)、工程队/经理部在图纸全部到达后按单项工程提出本项目工程定额材料需用总量并进行分劈，下达给物资部门和各作业班组,并抄送财务部门;
b)、物资部门建立各工程队(作业队)的总量供应台帐，控制发料;
c)、施工单位根据月计划工程任务量和物资消耗定额(减除采取先进技术施工方法的节余量)，核算本单位工程分工号“主要物资需用量计划表”提供给材料部门;
d)、材料部门根据分工号需用量计算表编制物资申请计划，建立“工号限额卡”，据此实行限额领发料制度。
2、定额发料适用于已查定有消耗定额的各种物资和消
38 耗品种固定的工程项目，既按照生产计划和消耗定额核算所需物资数量，并以此来控制发料数量。
3、限额发料针对没有查定或不便制定消耗定额的辅助材料及消耗品种不固定的工程项目，按照一定的限额(实物数量限额或资金数量限额)控制发料数量。限额的制定依据生产计划，并总结本单位历史平均消耗水平，也可按建安价值的一定比例自行测定先进合理的其它材料费的总控金额进行核算与控制，其它材料费的总控金额应小于预算中其它材料费来源。
4、“工号限额卡”是施工单位对单项工程一次性消耗的主要材料和其它材料进行限额领发料的依据，也是逐次办理领发料手续的原始记录和凭证。
5、 定额材料品种包括：钢材、木材、水泥、火工品、油料或用数量来控制领料的其它重点物资。对重点物资一般采用“一单一料制”，对限额发料的物资一般采用“一单多料制”进行填写。施工单位材料部门应根据工程部门提供的定额需用量和限额发料量分别制卡，进行限额领发料。
(四)工号限额卡的制定程序
1、由施工单位工程部门根据月度生产计划任务量，按工号计划实物工程量和物资消耗定额及月度材料成本控制额，分别计算出当月各工号任务量所需的主要材料品种、定额数量及其它材料总控金额，下达给材料部门。
39
2、材料部门负责人根据下达的限额数量或金额，分材料品种填制工号限额卡，经单位负责人签字后送交施工班组，材料部门及施工班组据以领发材料。
3、属单车、单机核算发给的油料及维修保养零星料，应分机建立发料单，以便月末进行核算。
4、领料人员领料时应凭工号限额卡到材料室办理领料。双方核对领料数量(金额)，认真填写此卡，互相签认(属低值易耗品、劳动保护用品应在领用保管卡上签认)，并分别记入“物资卡片”或“低值易耗品动态管理登记卡片”。
5、当本月施工班组领料数量(金额)达定额量的80%时，发料人应向施工班组发出预告，提醒工区本月领料量已达80%;当领料数量(金额)达100%时，材料部门负责人应书面通知施工班组本月材料领用情况，并说明定额需用量已领完。如超定额需继续领用，或遇特殊情况需要增减限额数量时，由工程部门根据具体情况和材料部门的书面通知，填写“限额材料数量调整通知单”，经单位负责人签字同意后，送施工班组和材料部门各一份，据以调整限额数量。
6、月末，材料部门与施工班组应及时进行清算盘点，结算实耗数量。盘点余数应作退料处理，填入“退料”栏，实耗数量填入“实耗”栏(不得采取出库报销)，并进行节超核算。
(五) 实行限额领(发)料制度的具体要求
40
1、 施工单位应在开工初期，建立限额领(发)料制度，并纳入工程责任成本管理制度中。在工程责任成本承包的过程中对材料实行限额领(发)料控制。
2、 限额领(发)料，要做到按月统计、核算和总结评比;
3、严格月末材料盘点制度，对工程剩余材料要及时办理退库手续，工地转移时要及时办理转移手续;
4、材料成本核算应与工程内部承包责任制、月度核算制及节奖超罚制度相结合，做到奖罚分明。
第二节 低值易耗品 劳动保护用品管理 第五十七条 低值易耗品、劳动保护用品的管理
(一)低值易耗品：是指使用年限较短或价值较低，不属于固定资产的非一次性消耗的一般工具、专用工具、检验和试验用具、衡器具、劳动保护用品及一些包装物等。
(二)劳动保护用品：是指按国家有关部门规定标准发放给工人的劳保用品，如工作服、胶靴、雨衣、手套及防护用品等。
(三)各单位物资管理部门应制定低值易耗品、劳动保护用品管理办法，对低值易耗品、劳动保护用品的管理职责、计划、采购、保管、使用、发放、费用摊销等做出明确规定。施工单位材料部门应建立低值易耗品、劳动保护用品的领用、发放、保管、报废、赔偿、以旧换新等管理制度;建立
41 《低值易耗品、劳动保护用品领用卡》和《低值易耗品动态管理卡片》，并认真登记、填写。
(四)“低值易耗品、劳动保护用品领用卡”是实行集体和个人保管经济责任制的依据,也是物资部门实施低值易耗品管理的凭证，应认真登记和签认。填制此卡的具体要求如下：
1、凡属低值易耗品、劳动保护用品范围的发放、退回、更换、注销、调转等发生动态时，均应在本卡上办理手续，由领用保管人(即责任人)签认。
2、对经济价值较大的低值易耗品报废时，由物资、财务等有关人员组成鉴定小组进行鉴定，并填制“材质鉴定书”，责任人持鉴定书将物品交回料库，材料员确认后，在本卡上办理注销手续，并由料库收回残值，按规定执行以废换新制度。
3、本卡由施工单位材料部门统一保存。领用保管人调出时应由材料部门办理清退或调拨手续。
4、属在用低值易耗品、劳动保护用品不论单价高低，均应执行带资金管理，并严格以废换新制度。
第三节 火工品管理
第五十八条 火工品的管理
(一)火工品又称爆炸物品，是工程施工过程中所使用的炸药、雷管、导爆索、导火索、非电起爆系统等危险物品
42 的总称。火工品计划应科学、合理，认真核定实际用量以节约成本、减小风险，不准盲目进料;火工品的采购应当按照国家法律、法规和行业规范办理;严禁采购无编号的火、电、毫秒雷管;火工品的保管必须严格执行公安部门及有关物资技术保管规程的规定，做好施工现场的安全管理工作。
(二)建立健全各项安全制度，明确相关部门及人员职责。
1、各使用单位的第一管理者对火工品的安全管理负总责;物资部门负责采购、运输、贮存过程的安全;安质部门对运输、使用、储存火工品的安全技术操作和技术培训等进行指导和监督检查;公安部门负责制定火工品的安全管理办法，负责对本单位火工品进行监督管理，确保火工品的各项管理符合质量、环境和职业健康安全管理体系的要求。
2、使用火工品的单位必须建立健全验收、保管、领发、退库、检查、看守等各项安全制度，保证火工品不发生被盗、丢失、滥发、误发等事故。
3、火工品仓库管理员和看守员应挑选政治可靠、责任心强、身体健康、并经公安部门审查和经专业培训合格后取得上岗证书的正式员工担任。
4、管库员的职责：负责火工品的入库检验、保管、发放和统计工作;严格按照审批的品名、数量发放;负责建立和填写火工品的收、发台帐，做到日清月结，帐、卡、物相
43 符;负责库区内发生的紧急事件的前期处臵工作，并及时报告领导;负责库区内的防范工作，落实防盗、防火、防爆、防冻、防潮措施;接受上级领导和公安部门检查、指导，整治不安全隐患。
5、火工品仓库至少派2～3 名及以上的看守人员担负守库任务，并实行24小时值班、巡守。
6、火工品仓库必须安装防盗报警装臵、避雷装臵、健全消防设施和防洪措施;公安部门负责对防盗报警装臵、消防设施，安质和施技部门负责对避雷装臵的设臵和防洪措施进行监督和技术指导。
7、施工现场每天作业剩余的火工品必须于当天退回库房，并由管库员进行清点、登帐入库，单独放臵。
8、对于变质或过期失效的火工品，不准随意丢弃或掩埋，应由工区物资部门认真清点登记，提出报废申请经项目经理部审核后，报当地公安机关批准，并配合公安部门在批准地点销毁，做好现场销毁记录。
9、积压或工程完工后剩余的火工品严禁单位和个人擅自转让、倒卖、私存，应配合相关部门进行销毁或合法调剂转让。
10、分包方不得领取火工品，需要进行爆破作业时，由我方领取交分包方使用，并由我方有施爆资质的人员负责监督控制施爆作业过程和剩余火工品回收。
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11、工程项目在爆破作业结束后应及时清库和撤库。对尚未用完的火工品按上述
8、9的规定办理。撤库后，材料部门应将各种原始资料送交本单位公安部门存档。
(三)火工品的仓库建筑要求
1、各工区在开工前提出建库计划(包括拟建仓库的地点、时间、设计图、库存容量、保卫措施、防火制度、保管和看守人员名单等内容)报当地公安机关审核批准，配合公安部门按照既便于施工又确保安全的原则选址建库，同时应办理“储存许可证”;建立临时储存室时，也必须向所在地公安机关申报批准。
2、火工品仓库设臵地点应尽量靠山隐蔽并能保持干燥、凉爽的地方，距生活区500米以上;炸药库和雷管库必须分别建造，两库距离不应小于12m，同时应在库区设臵独立看守值班室; 库房为单层建筑，应以防火材料建造，地面平整干燥，仓库内净高不得低于3米。窗户应向外开启，安装必要的通风防潮设施;仓库四周应以刺线围墙，其高度不低于2米，围墙以外 50米划为警戒地带，在警戒区内应有明显的警戒标志;库区周围5m范围内应保持清洁，无杂草，无易燃物;库区周边应安装独立避雷针和架空避雷线;仓库必须备有足够的消防器材，并应保持完好和有效，其管理人员、看守人员均应熟悉使用方法。
(四)火工品的验收要求：
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1、火工品验收入库时应依据来料清单，认真核对品种、数量、质量及质量检验合格证，并100%的检查包装件标志及包装质量等，做好相关记录;验收雷管时还必须对其编号进行核查登记。
2、对炸药的验收，除检查包装有无破漏、水湿、油污外，要检查药卷是否完整，防潮剂是否剥落或有无裂痕，封口是否严密，内装炸药有无受潮、硬结、变质现象。必要时可做殉爆试验，试验时应在库外安全地点进行。数量验收时其公差分别为：药卷±2%，散装±1%。
3、雷管外观检查应无绿色斑点、裂纹、小坑及管口松软等毛病。电雷管、非电雷管应检查脚线联结是否牢固，管壳不得有裂缝、重皮、变形、砂眼、锈痕和污垢等。如需做爆炸实验时，应在安全地方进行。
4、导火线的外观应包裹严密均匀，不应有折伤、变形、发霉、剪断、散头等现象。必要时可做燃烧试验，在燃烧过程中不得有断火、透火、外壳燃烧及爆炸等现象。在静水中浸泡2小时后，燃烧速度及燃烧情况符合上述要求。
5、导爆索要验看两端头部是否封固，不应有折伤、变形、发霉、断头等现象。
(五)火工品的保管及运输要求：
1、火工品仓库保管员和看守员必须经过公安机关培训取得合格证后方可上岗，必须明确其职责和任务;各工区应
46 建立出入库审批、检查和登记工作制度以及火工品的搬运、验收、领发、回收、清退、销毁、防火、看守及安全管理和检查等制度，并认真执行。
2、火工品的入库和发放必须登记“物资卡片”，填写“领(发)单”，做到手续齐备，帐、卡、物相符。
3、存放火工品的仓库应干燥、通风良好、避免日光射入，并保持空气凉爽。应备有温湿度计，库内温度控制在15～30℃，相对湿度控制在45～70%之间。
4、火工品要按其性质分类分库存放，严禁混存和超量储存;库内火工品的堆放：炸药箱垛高不应超过1.8米，胶质炸药不超过1.5米;堆垛之间留有通道，距库墙不小于0.2m，底部应垫高0.2～0.3m;应按不同品种、有效期分别堆码，并进行严格标识;乳化炸药应单独设库存放，不得与其它炸药混放，垛高不超过四箱, 垛宽不超过二箱为宜，其保管期不超过四个月;臵放雷管时必须铺设胶质皮垫，码放整齐，不准超量。
5、使用单位领用火工品前，应提出当日用量申请计划，经现场负责人或公安人员签字、材料部门审核后，开具发料单，由指定的领料员到库房领取;库房发料后，要填写“物资卡片”和“领发料单”，并由领取人员签字。火工品的领料员原则上必须由本单位职工担任。
6、火工品出库后的搬运、加工和使用安全由施工班组
47 负责;当日未用完的火工品应及时清点退库，并登记造册，严禁带回工棚和随意存放，严禁私藏、截留。
7、火工品的运输除厂家直接运送外，由物资部门负责。运输前要向当地公安机关申请《爆炸物品运输证》，并指定专人负责押运;运输工具不宜使用铁底板的车辆;装卸火工品应以人力作业，轻拿轻放，严禁拖拉、抛掷或翻倒等。
第四节 大堆料管理
第五十九条 大堆料管理
(一)大堆料(包括砂、石、砖、灰、瓦、道碴等)是构成工程实体的主要物资，用量大，各施工单位应严格加强管理。
(二)大堆料也是构成工程主体的主要物资，对工程成本具有重要影响，各级领导和物资部门必须在地材地料的采购、供应、验收、消耗上引起足够的重视，制订切实可行的办法，控制地材地料的成本支出。
(三)物资部门在施工前应做好大堆料的资源调查和供方评价，在比质、比价、比运距的基础上确定合理的进料渠道。
(四)明确验收人员责任。现场的地材地料验收应由物资人员和工号(序)的物资成本责任人(或工号施工承包人)共同验收签认。签认单既作为与供料者的结算单据，又做为与工号物资成本责任人(或工号施工承包人)的结算单据。
48
(五)地材地料存放地点要平整夯实,排水通畅,无污染流散,减少倒运次数和装卸作业的损失。
(六)地材地料的使用消耗必须纳入工号成本核算管理的范围。
(七)在收尾工程中,要认真核算剩余工程量,控制进料数量,力争做到工完料净。
(八)积极探索地材地料核算办法。在资源较充足的地区,可实行地材地料卖方包干的办法，也可采取计重方式验收数量。
(九)在路堑、隧道的石方施工中，鼓励各施工单位通过自制碎石等施工所需材料，降低工程成本，提高经济效益。
第五节 油料管理
第六十条
工地油料管理
(一)工地使用的油料主要有汽油、柴油、煤油、润滑油、润滑脂等。
(二)油库的设臵和安全要求
1、油库设臵地点应距离生活区50米以上，并能保持干燥和通风良好的地方。库区应以刺线圈围，其高度不低于2米，油料库应距围墙一定距离，加油机电源与加油区距离应50米以上，电源线应埋与地下。
2、库区内无杂草，排水沟应保持畅通、无积水。库区应装有避雷设备，油料仓库应以防火材料建造，如钢筋混凝
49 土、砖、石、石棉瓦等。库区外界应设筑围墙或铁丝网，闲人禁止入内，入库区内人员必须先登记
3、库区应设专职看守人员，轮流值班，值班人员必须熟悉库内设备的正确使用方法和安全防范措施
(三)油料(油脂)的验收
1、根据收料单据核对品名、牌号、数量是否相符，检查质量合格证书是否齐全。
2、直观鉴别，应从颜色、气味、泡沫消逝、挥发性、粘性等方面，通过看、嗅、摇、摸作直观的鉴别，检查是否符合有关规定。必要时可作抽样进行质量检查。
3、润滑油(脂)的验收除
1、2项外，还应检查包装是否良好，有无渗漏，对实物应作直观目测。各种润滑脂应纯净，不得混入杂质和污物。取出样品在玻璃上涂抹约1毫米厚的薄层，观其颜色和状态，一般应是均匀状，不应有圆块状存在。透过光线观察是否细腻透明、无粗糙颗粒和杂质。
(四)油料(油脂)的保管
1、各种油料应远离热源，避免日光曝晒，容器必须密闭、清洁，防止雨水和杂质侵入。按品种、牌号分别存放，标识明显，不得混淆。对存期较久的要定期检查，发现变质异状时应抽样化验。
2、汽油尽量用油罐储存于地下或半地下。露天存放的桶装汽油不宜超过半年。储存地应严格防火防爆，作业中防
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第四篇：中铁十九局集团有限公司物资管理办法
第一章 总 则
第一条 物资管理是企业管理的重要组成部分，直接影响着工程进度、安全、质量和效益。为加强集团公司物资管理工作，提升物资综合管理水平，使物资管理制度化、规范化、标准化、信息化，保障施工生产顺利进行，提高经济和社会效益，根据国家法律法规、相关政策及股份公司的有关要求，结合集团公司实际，制定本办法。
第二条 物资管理业务主要包括计划管理、采购管理、供应管理、现场管理、消耗管理、资料管理、统计分析、信息化管理、监督检查等。
第三条 物资管理工作以提高企业效益为中心，以保障供应为重点，以优质服务为宗旨，以提升管理水平为目标;讲究职业道德，严守物资纪律;用最低的成本，最佳的方式，最优的质量，及时、准确地满足施工生产的物资需要。
第二章 物资管理体制与职责
第四条 集团公司物资管理实行统一领导，分级管理，逐级负责的管理体制。上级物资部门对下级物资部门的业务工作实施协调、检查、指导、监督、考核。
第五条 集团公司及所属各单位应建立健全物资管理体系，要明确物资工作的分管领导，机关要设置物资管理职能机构，工程项目部(指挥部)、工区要有物资管理部门，合理配备专业管
理人员，认真履行管理职责，充分发挥职能作用。
集团公司物资管理部、直管项目部、工程公司物资管理部门及工程公司所属三级公司(项目部、铁路工区)物资部门负责权限内物资供应和管理工作。工程队应配有材料员、保管员。各类物资业务由物资部门逐级办理。
第六条 各级物资部门是物资管理的专业归口部门，是物资管理的具体执行者。其他有关部门按照职责分工参与物资管理工作，但不得直接单独进行物资采购。
第七条 各级物资职能部门的职责
一、集团公司物资管理部主要职责：
l、贯彻执行国家物资政策和上级物资管理规定，制定集团公司物资管理的目标和规章制度。
2、负责集团公司物资管理工作。对所属物资部门进行业务指导，协调集团公司范围内的物资采购和供应管理。
3、组织集团公司物资集中采购工作，指导、监管所属单位的物资集中采购工作。
4、参与企业绩效考核，并负责有关物资管理工作的考核。
5、掌握物资的市场信息，建立物资采购网络信息库。指导和协调集团公司各单位合格供方的评价和管理。
6、参与工程投标工作。审查标书、施工合同中的物资供应渠道、保障能力及措施，由业主提供产品的供应办法。
7、掌握物资行业规范及标准，会同有关部门编制物资消耗定额，汇总上报各类物资报表，参与成本活动分析，指导所属单位做好物资核算工作。
8、组织集团公司的物资管理检查和监察。抓好物资管理标准化建设，总结推广先进经验，提升管理水平。
9、制定和下达集团公司主要物资的节约指标，做好节能减排工作，积极推广新材料的应用。
10、会同有关部门抓好物资专业技术人员的业务培训，采取多种形式提高物资人员的业务素质和专业技能。
11、负责本部门主管的质量、环境和职业健康安全体系有关程序文件的编制、修改，并对实施情况进行检查、指导和监督。
二、 集团公司直管项目部物资管理职能部门职责： l、贯彻执行国家物资政策，贯彻落实股份公司、集团公司物资管理办法，制定本项目物资管理规章制度。
2.负责编制物资集中采购需用总计划、物资集中采购计划、技术规格书等资料，及时报送集团公司物资部，抄送股份公司物资采购区域中心。
3.负责推荐合格供应商，参与本项目合格供应商评价工作。
4.负责收集、整理、报送项目范围内物资集中采购信息。
5、配合集团公司完成本项目物资集中采购工作，组织、协
调、监督和指导项目的物资供应和管理工作。
6、参与建设单位组织的甲控物资招标，尽最大努力降低招标物资价格。
7、根据标书、施工合同中的物资供应计划、保障能力及措施，确定甲供材料的供应办法，做好甲供物资供应接口衔接。
8、定期组织对各工区物资管理检查，监督检查所属工区在物资采购供应、发放使用、现场管理、内业管理等方面的工作。
9、指导检查所属工区开展物资核算，参与成本活动分析，做好工程项目的物资变更索赔，制定物资节约措施，做好节能减排工作，编制上报各类物资统计报表。
10、负责各工区的物资清查、调剂与处理;督促检查物资节约指标的落实;抓好物资管理基础建设和标准化建设。
11、会同有关部门搞好物资人员的业务培训，采取多种形式提高物资人员的业务素质和专业技能。
三、各工程公司物资管理职能部门职责
l、贯彻执行国家物资政策、贯彻落实股份公司、集团公司物资管理办法，制定本公司物资管理规章制度。
2、配合集团公司完成好本公司的物资集中采购工作，负责组织、协调、检查、指导、监督工程公司物资采购、供应和管理工作。
3、参与集团公司合格供应商选择、评价工作;负责本公司物资采购网络信息库的建立，对工程项目所需物资的供方进行
选择、评价、考核，建立《工程公司物资合格供方名册》。
4.负责上报工程公司物资集中采购计划。
5.负责考核工程公司所属项目物资集中采购工作。 6.负责收集、整理、报送工程公司范围内物资集中采购信息。
7、参与工程投标工作，审查标书、施工合同中的物资供应渠道、保障能力及措施，由业主提供产品的供应办法，做好物资供应接口衔接。
8、组织工程公司物资管理的检查和监察工作，监督检查所属单位在物资采购供应、发放使用、现场管理、内业管理等方面的工作。
9、指导检查所属单位开展物资核算，参与成本活动分析，做好工程项目的物资变更索赔，制定物资节约措施，做好节能减排工作，编制上报各类物资统计报表。
10、负责工程公司的物资清查、调剂与处理;督促检查物资节约指标的落实;抓好物资管理基础建设和标准化建设。
11、会同有关部门搞好物资人员的业务培训，采取多种形式提高物资人员的业务素质和专业技能。
四、各工程公司所属三级公司(项目部、铁路工区)物资部门职责由工程公司负责制定。
第三章 项目(指挥)部的物资管理
第八条 集团公司和各工程公司派出的工程项目(指挥)部，
不论级别大小、人员多少，均应设专人负责物资供应管理工作。
第九条 项目(指挥)部的领导必须重视物资管理工作，结合项目特点制定项目物资管理制度，协调各业务部门同物资部门关系，共同做好物资管理工作。
l、施工技术部门应将施工组织设计，项目材料需求计划总量，合理设置节点的、详细的单项工程材料数量、品种、规格、质量要求、工期安排等技术资料提供给物资部门。施工技术部门下达的施工计划，要抄送物资部门。
2、计划部门要根据各单项工程分割预算，及时提供项目材料总需求计划及设置节点的、详细的单项工程材料计划和成本费用，为开展物资核算、定(限)额供料提供依据。物资部门要按期向计划部门提供物资消耗数量，确保验工计价真实准确。
3、 物资部门要建立项目材料供应总台帐及单项工程材料供应台帐，实施限额发料，每月进行考核。
4、财务部门对工程备料款必须做到专款专用，物资部门每月与财务对帐，双方签认，共同清理供需业务中的债权债务。
第十条 项目(指挥)部物资部门应充分做好物资供应的前期准备工作。
l、项目(指挥)部物资部门要尽快熟悉招投标文件，施工合同书，理顺物资供应关系，对由业主供应主要材料的，要及时同建设单位物资部门取得联系。要详细查对设计文件，尽快掌握工程物资需求总量、规格、价格、供应时间、料费资金来源，特殊
需求等业务基础资料。
2、根据物资需求总量、工期要求、供货渠道、进料安排、施工现场等因素，在施工现场选址修建适当数量的库房、料棚、储料场地。
3、项目(指挥)部各级物资人员要具体分工，制定职责，并根据项目(指挥)部的实际情况，尽快制定全面系统的项目(指挥)部物资供应管理规定、办法，并准备好开展物资业务工作所需的报表、各种凭证和业务资料。
第十一条 项目(指挥)部要做好施工过程中的物资管理工作。
1、各项目(指挥)部实行限额发料，定期考核，及时处理存在的问题，制定应对措施。
2、调整物资管理人员时，项目部按管理隶属关系，上报上级业务部门，上级业务部门现场监督交接工作，防止出现遗留问题。
3、项目经理离任时，物资部门要进行物资盘点，盘点表要经交接双方项目经理签字，报上级业务部门备案。
第十二条
对工程收尾剩余料具要逐项进行清理、登记，集中保管。工程完工后，工程余料要如数退库。转移工地时，要办理材料交接手续，做到工完料尽、帐物清楚、场地干净。
第四章 物资采购供应
第十三条 建立《合格供方名册》是物资采购的前提，是建
立物资采购网络信息库的基础。各项目部物资部门应做好合格供方的调查、评价工作，及时将调查评价记录及相关资料报工程公司物资主管部门(集团直管项目报集团公司物资管理部)，各工程公司物资主管部门汇总后报集团公司物资管理部备案。合格供方包括业主供料的合格供方及集团内按采购权限各级物资部门采购材料的合格供方。每年上半年要对《合格供方名册》进行一次复审。零星采购的材料不进行合格供方评价。紧急情况下，对《合格供方名册》外采购时，须经项目部负责人批准，经检验合格后，方可投入使用。
第十四条 物资采购计划是物资采购的依据。编制物资采购计划应依据计划部门提供的工程用料总计划、单项工程材料计划、施工部门的施工组织设计，并兼顾库存的原则进行，防止计划用量与实际用量不相符的情况发生。
第十五条 物资采购计划应由各级物资部门负责编制。物资采购计划编制完毕后，应送技术、计划、财务部门会签，并报单位主管领导审批。物资采购计划编制完毕后应逐级上报，由集团公司直管项目部、工程公司汇总后上报集团公司物资管理部。
第十六条 顾客提供物资的工程项目，物资采购计划应按照业主的规定和要求编报。业主同意施工单位自行采购的物资，应单独编制采购计划，按集团公司物资采购权限及招标办法组织实施。铁路项目甲供、甲控物资，按铁道部有关文件要求上报物资采购计划。
第十七条 要按《中国铁建股份有限公司物资集中采购管理办法》的要求，大力推进集团公司范围内的物资集中采购工作，严格物资招标采购程序，规范物资采购行为。铁路项目甲供物资建设单位招标结束后，项目部要将供应厂家、供货合同等情况向集团公司物资管理部报告。铁路项目甲控物资招标中，物资集中采购中心(分中心)、项目部要积极参与，力争尽最大可能降低材料价格。甲控物资招标计划、招标情况、评标结果要向集团公司物资管理部报告。对于集团公司直管项目部需自行采购的物资，各直管项目部按规定提报计划，由集团公司物资管理部(集中采购中心)会同项目部物资设备部，确定采购方案，共同组织集中(招标)采购。
第十八条 物资采购必须严格执行集团公司制定的《集团公司物资集中采购管理实施细则》。
第十九条 物资采购过程中，项目经理应参与批量物资的价格及合同谈判，除即买即清的一次性采购外，都应有项目经理签订购销合同，明确供需关系，所签订的物资购销合同的条款都必须符合《中华人民共和国合同法》的规定。各级物资部门要加强购销合同管理，合同签订后应进行登记，建立合同管理台帐。
第五章 物资现场管理
第二十条 物资现场管理是施工企业物资管理的重要环节。各级领导应重视现场物资管理，各级物资工作人员应尽职尽责，严格执行标准，努力创建标准化物资管理现场。
第二十一条 各项目在施工现场应因地制宜地设置布局合理的库房、料场，配置相应的防锈、防腐、防潮、防毒、防震、防火、防汛、防爆、防盗、防损等设施。根据不同的物资规格、品种、性能，分区、分库存放保管，做到库容整洁，标识准确、清晰。
第二十二条 对采购和顾客提供的物资都要实行严格的验收制度，要根据购销合同、进货凭证和技术证件，对所进物资进行数量质量核对，并认真填写“物资验收单”。具体要求如下：
l、检查外观、产品标牌、规格型号是否符合产品标识的要求。
2、通知试验部门检验，清点合格证及随货的质量证明材料，附件是否齐全，并建立台帐进行登记。
3、计量和点验产品数量，计重物资一律按实际重量验收(理论换算进行复核);计件物资应准确清点件数，做好记录。
4、经验收合格的物资，要进行物资唯一性标识，进入状态标识后方能入库或投入施工生产。
5、验收中发现质量和数量问题，必须查明原因，分清责任，及时反馈，切忌弄虚作假，验收中发现的待处理物资，不得办理入库手续，应单独存放、保管，防止混杂、丢失、损坏，检验不合格的物资要作退货处理。
第二十三条 物资发出应根据规定的发料凭证办理，坚持三检查(检查数量、质量、包装袋等是否齐备完好;检查领料凭证
是否正确;检查技术证件和有关资料是否齐全)、三核对(实物与帐卡相核对、发料凭证与发放实物相核对、帐卡与发料凭证相核对)和先进先发、限额发料、退旧领新制度，由收发料双方经办人办理签认手续。
第二十四条 库存物资要妥善堆码，摆放整齐，并在醒目处悬挂料签标识。库内要加工制作简易的物资存放货架，堆码方式要便于计数，一般小件物品采用“五五化”即
五、十成行、成垛，“四号定位”(库号、架号、层号、位号)的办法进行摆放，大宗材料可分成小的计数单位后再分层堆码;碎石、沙子等大堆料要堆码成型。
第二十五条 库存物资要按其特性采取相应的防护措施，妥善保管，加强日常维护保养，做好通风、降温、晾晒、防尘、防锈涂油工作，做好防腐、防毒、防震、防火、防盗、防机械损伤、防虫蛀、防鼠工作，保证物资的完好无损。
第二十六条 库存物资要建立物资动态明细账，做到帐、卡、 物相符。坚持物资现场盘点制度，做好原始记录，盈亏要查明原因，并填写盈亏报告，报有关领导批准后作相应处理，并将资料上报上级主管部门，严禁以账面盘点代替现场盘点或以发料代消耗。
第二十七条 现场物资搬运应做到以下几点：
l、现场物资管理人员应根据物资的特点及搬运要求，选用合理的搬运方法和搬运工具，采取相应的保护措施。
2、搬运过程中应保持物资的包装和标识完整无损，防止物资的腐蚀、污染。对有腐蚀性特种物资要采取相应措施，严格执行搬运操作规程，对易燃易爆、有毒有害的危险品、精密仪表、高大笨重、超长、超宽物资搬运，要周密拟定方案后方可实施。
第二十八条 加强地材管理。地材管理是施工现场物资管理的重要内容，要制定有效措施，严格监控地材数量及质量。要严把采购、使用及核销关，现场地材要堆码成型，标识明确，分不同品种、不同规格进行保管。
第二十九条 加强爆破器材和危险品的管理。
l、爆破材料要专人专库管理。爆破器材库房设置要与居民区和其它建筑物设施保持一定的安全距离。安装防盗报警装置，并经公安部门许可后方可使用。库区实行24小时警戒，库区严禁烟火。爆破器材的采购运输必须严格执行国家有关部门的规定，要严格领发料手续，准确核定用量，当天用不完的必须退库保管。工班不得以任何理由存放、保管爆破器材。
2、危险品的管理。工地使用的其它易燃易爆、腐蚀性等危险品要按规定分隔存放，并制定安全制度和安全防护措施，严格遵循。
第三十条 加强油料管理。现场要修建临时油库，有专职油料保管员，制定验收、计量、发放办法，严格计量验收和发放，每月进行盘点，要定期对油料器材进行维修保养，防止跑、冒、滴、漏;油料要按各类牌号、批次、质量等级分别存放。
第三十一条 周转材料及小型机具管理。周转材料管理按集团公司《周转材料管理办法》执行，各级物资管理部门要建立周转材料管理台帐，使用过程中要加强保养，尽可能增加周转次数。小型机具要建立管理台帐，要定期保养和维修，保证完整配套，技术状态良好。
第三十二条 现场用料要严格按计划控制进货量，尤其是工程后期要详细核定剩余工程的材料用量，按核定量进料，防止工程竣工后造成材料积压和浪费。
第六章 物资核算与节约
第三十三条 物资核算是以工程物资收、发、存等过程形成的物资动态帐、各种月报表、分类台帐等基础核算资料为依据，通过分类、汇总等方法形成各种核算统计资料，为工程计价、材料找差及预决算、定额执行和责任成本核算等提供重要支持。
第三十四条 物资核算分为材料数量核算和材料成本核算。主要考核工程物资数量和成本的列销和节超率。
1、主要材料数量的核算。项目部物资部门要依据施工预算中的单项工程主要材料用量，分项建立主要材料定额供应台帐，实行从开工到竣工全过程定量供应控制。根据工程技术和计划合同部门的分割预算，分单项工程按工班实行定量限额发料制度。集团公司、工程公司根据项目部(工区)的报表，核算主要物资：钢材、木材、水泥、油料的节超数量及指标。
2、地材的核算。主要在基层项目部(工区)拌合站开展，
各级物资部门要加强监管、检查、指导，首先要把好验收关，其二要每月定期盘点，根据生产混凝土方量核算地材的节超，对地材用量实行总量控制。
3、其它材料的核算。对经常使用的工、机具和劳保用品、低值易耗品要实行集中(定点)采购，统一结算，要按班组建立台帐，实行交旧换新制度等。
4、项目部及各工区要建立材料消耗逐日统计制度，实现材料消耗过程控制。
5、因施工组织不合理等原因造成材料超耗，物资部门原则上不再新发，要限期查明超耗原因，提出处理意见。对因工程工期、设计变更等原因需要增发的材料，由施工技术、计划合同等部门提出变更工程材料需求计划，经单位总工程师或主管领导批准后，物资部门方可按计划增发材料。
6、物资消耗应与完成工程计价量相匹配，真实反应工程成本。要通过物资集中(招标)采购、物资管理等多种措施降低物资成本，确保物资成本消耗总额同责任成本中心确定的物资成本相比，综合成本降低率达到集团公司、工程公司要求的指标。
第三十五条 厉行节约，修旧利废、节约代用是促进物资核算的有效措施，也是降低成本的有效手段。要推广钢材集中下料，拼接套裁;木材综合利用;水泥外加剂、粉煤灰、二次投料拌合;使用新材料、新工艺，新技术等行之有效的节约措施。要做好包装物资及废旧物资的回收，搞好内部物资的余缺调剂，利用库存
物资，减少资金利用。
第三十六条 各级物资部门要完成上级规定的物资节约、节能减排及物资成本综合降低率指标，对达到节约指标给予奖励，对达不到节约指标的给予处罚。
第七章 物资内业资料管理及统计业务制度
第三十七条 物资内业资料管理工作是物资管理的重要组成部分，物资统计是反映企业效益的重要手段之一。各级物资部门要有专人负责物资内业资料管理及统计工作。物资内业资料要齐全规范，物资统计报表要格式统一，数据准确、装订整齐、上报及时。
第三十八条 各级物资部门要根据规定和本单位实际情况，建立健全各项业务制度，管理职责明确，分工具体。要做好文件资料、业务凭证、核算统计资料、集中(招标)采购资料、质量说明书(检验单)、质量记录资料等内业资料的管理，待工程竣工后，将有关资料装订成册，移交上一级物资部门管理，并按规定时间保存。业务人员调动时，必须办理移交手续，不准以任何理由带走或销毁。
第三十九条 各级物资部门应根据上级业务部门的要求，及时、准确、完整地完成各种统计报表工作。
按照上级的有关规定，各单位需要报送的物资统计报表有：
1、原材料采购价格月报表。此表为月报，它反映各项目部采购材料价格的高低，集团公司每月汇总并在网上公布。
2、周转材料管理台帐及周转材料管理情况月报表。此二表为月报，主要反映各项目部、工区周转材料的采购、库存使用状况，集团公司每月汇总并在网上公布。
3、非工业能源消费统计表。此表为月报，它反映集团公司各直管项目部能源消耗情况。
4、原材料、能源收支存统计表。此表为季报，它既反映各单位物资的消费、库存的价值量，又反映物资收支存的实物量，以及全部物资消费的总规模、总水平。
5、大宗物资招标采购情况统计表。此表为季报，它反映各单位大宗物资招标采购总体情况。
6、甲供物资招标采购情况统计表。此表为季报，它反映各单位甲供物资招标采购情况。
7、甲控物资招标采购情况统计表。此表为季报，它反映各单位甲控物资招标采购情况。
8、自采物资招标采购情况统计表。此表为季报，它反映各单位自购物资招标采购情况。
9、物资招标采购情况汇总表。此表为季报，它反映各单位物资招标采购总体情况。
10、物资采购消耗库存汇总表，此表为半年报，它反映各单位物资采购、消耗、库存总体情况。此表的相关数据要与物资采购统计表、物资责任成本核算表、物资库存盘点表相一致。
11、物资责任成本核算表。此表为半年报，它反映各单位年
度物资成本综合降低率的核算情况。
12、物资消耗节超分析表。此表为半年报，它反映各单位工程项目开累物资成本核算情况。
13、物资库存盘点汇总表。此表为半年报，它反映各单位物资库存盘点及同财务对帐情况。
14、项目主要材料计划统计表。此表为半年报，它反映各单位主要材料计划执行情况。
15、物资管理人员综合情况统计表。此表为半年报，它反映各单位物资管理人员综合情况。
16、物资管理人员台帐。此表为半年报，它反映各单位物资队伍结构、物资人员的基本面貌及分布情况。
第四十条 物资统计的范围：根据物资谁使用消耗谁统计的原则，凡各单位年度内完成各类工程任务等所消耗的物资均在统计范围之内。
第四十一条 物资内业资料的记录格式(表格)、记录方法按《程序文件》执行。新增资料按有关文件执行。
第八章 外部劳务物资供应与管理
第四十二条 外部劳务施工工程的物资供应与管理必须纳入项目物资管理范畴，对工程所消耗的材料实行全过程的管理。外部劳务应设置专职材料员，做好所使用的材料的收、发、管工作，保存好必要的内业资料。外包队伍要按规定向项目(指挥)部物资部门填报物资消耗的有关统计报表，由项目(指挥)部汇总送报上
级。
第四十三条 外部劳务施工所需物资都要由项目物资部门统一供应。
l、根据外部劳务施工的工程量，由工程和计划部门依据图纸及现场实际核定物资需求总量及月需求量，实行限额分批供应。
2、按核定的物资需求总量包死基数，节约按有关规定计奖，超耗按加价收费。
3、外部劳务队应按年、季、月向项目部物资部门提报主要物资采购计划。
4、项目(指挥)部供给劳务队的材料，按照签订的合同进行清算。
第四十四条 建立外部劳务队材料供应台帐，实行限额发料，按工程进度供料，控制消耗。
领发料时，应由项目物资部门安排专人与外部劳务队伍办理领发手续，发料单必须有项目物资部门核实，签字盖章，并依据此单计价和核销，防止材料超耗。
周转材料、工程器材实行租赁使用，在租赁前必须交纳一定比例的押金，并定期盘点，防止丢失和倒卖。
第九章 物资队伍建设
第四十五条 物资工作岗位是住房和城乡建设部、人力资源
和社会保障部认定的建筑企业的关键岗位之一，各级物资工作人员必须经过物资管理专业培训，取得物资专业“岗位合格证书”后，方能持证上岗。
第四十六条 各级物资人员，必须是本单位正式职工，没有特殊情况，不得随意撤换。项目部主要领导的亲属不得在本单位担任物资管理人员。
第四十七条 物资工作人员应严格执行国家物资政策和法规以及上级业务部门的有关规定制度，遵纪守法。及时掌握市场动态和所需物资的市场行情，钻研业务技术，热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，不断提高业务管理水平和业务能力。
第四十八条 项目(指挥)部的物资人员，是各级物资部门派出人员，代行集团公司、工程公司物资职能部门的管理职责，行政属项目(指挥)部领导，业务归属各级物资职能部门领导。项目部(工区)物资人员的选拔、调整，要经上一级人力资源、物资管理部门同意，并经分管领导批准后方可实施。
第十章 信息建设与管理
第四十九条 加强信息建设与管理，逐步推广物资管理软件的应用，实现物资逐日消耗及时统计，提高工作效率，及时、准确掌握物资管理动态。
第五十条
各级物资管理部门应定期将物资闲置资源、先进的管理经验与方法向上一级物资部门汇报，加强信息交流。
第五十一条 集团物资管理部将定期公布、更新物资管理的法律、法规，集中招标采购材料目录;月度材料采购价格、周转材料管理台帐、合格供方名册等信息，以利于各级物资管理部门查询、参考，不断提高管理水平。
第十一章 物资监察及检查评比
第五十二条 物资监察工作是集团公司行政监察的重要组成部分。是对企业物资流通、使用、管理各个环节实施内部监督的一种工作形式，是强化物资管理的重要手段。物资监察工作必须做到有章可循，有据可依，违法必纠。
第五十三条 物资监察重点是监察物资工作中违法、违纪和拒不执行上级有关规定事项;如非物资部门和非物资管理人员直接介入工程物资的采购业务;不执行集团公司制定的《集团公司物资集中采购管理实施细则》越权采购，加大成本支出和造成物资质量事故的责任事件;因管理不善造成的物资流失、被盗、变质、腐烂损坏;采购劣质、价高物资，人为造成物资的损失和浪费;在物资经营活动中为个人利益而损害整体利益的行为等。
第五十四条 物资监察要同纪委督察、责任成本考核、项目过程监控、贯标内审结合起来进行。各工程公司物资部门对基层单位、项目部的物资监察、检查情况，每半年以书面形式向集团公司物资部上报。集团公司物资部不定期的对各工程公司，项目部物资采购、供应管理情况进行抽查，检查以本办法为依据，每
年对当年检查情况进行通报。
第五十五条
物资管理工作纳入企业绩效考核范围，集团公司物资管理部负责物资管理工作的考核。
第十二章 附 则
第五十六条 本规定自印发之日起施行。原《中铁十九局集团有限公司物资管理办法》(公司物〔2010〕178号)同时废止。
第五十七条 集团公司所属各单位应根据本规定，结合本单位实际，制定管理办法或实施细则。
第五十八条 本办法由集团公司物资管理部负责解释。
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第五篇：中铁十八局第一项目部大西客运专线《物资管理办法》
中铁十八局集团大西线第一项目部
物 资 管 理 办 法
第一章 总则
第一条 为加强物资管理，做到物资管理工作制度化、规范化、科学化，充分发挥物资工作在建筑施工中的作用，确保施工生产的正常进行，实现节约材料成本，降低工程造价，依据上级文件精神，结合项目部实际情况，制定本《暂行》办法。
第二条 本办法中：“物资”是指用于工程的原材料、燃料、工程器材、民用爆破器材、机电产品、大型结构件等。
第三条 物资管理的主要任务是贯彻执行国家有关方针、政策、法令、法规，按照科学有效、公开、公平、公正、监督制约的原则，建立健全物资管理的规章制度，以最低的成本、最好的效益、最佳的方式确保施工生产的物资需要。
第四条 物资管理是项目管理的重要组成部分，坚持“以施工生产为中心，为施工生产服务”的原则，通过技术监控加强管理，合理使用，充分发挥物尽其用，以较少的材料消耗获得较大的经济效益。
第二章 组织机构与职责
第五条 坚持归口管理，实行工区项目部、施工队(站)两级物资管理体制，分别建立专职或兼职物资管理机构。
第六条 工区项目部物资部门是本级物资管理的职能机构，主要职责是：
1、贯彻执行国家、行业及上级物资部门的方针、政策和规章制度。结合本工区项目部的实际情况，制定《物资管理暂行办法》。
2、接受上级业务部门的监督检查和业务指导，服从宏观协调和管理。
3、负责物资计划管理、采购管理、供应管理、定额管理、仓储管理、现场管理、物资核算核销、物资统计分析等工作。
4、对物资影响环境因素及危险源进行辨识，并提出控制办法和防范措施。
5、建立健全物资业务台帐，按时汇总和编报物资统计报表。 第七条 物资科长主要职责是：
1、认真执行国家、行业有关物资的方针、政策，贯彻执行集团公司、公司有关物资的管理规定和办法。
2、负责科里的全面工作，组织制定物资管理办法。
3、负责物资的计划管理，组织开展责任成本核算活动。
4、指导现场物资管理，保障物资的供应和协调。
5、建立健全物资业务台帐，做到规范管理。
6、指导影响环境因素和危险源的辩识工作，符合管理要求。 第八条 物资采购员职责是：
1、认真执行上级和工区项目部有关物资的规章制度，自觉遵守物资纪律。
2、广泛收集和了解市场的物资信息，对其进行综合评估，选择最佳采购方案。
3、物资采购要进行招标和定点采购，循价比价，货比三家，选择同类产品同等质量且价格低廉的产品。
4、物资采购应严格执行国家的计量单位，必须写明规格型号，减少和避免捆、把、根、箱的出现，以便宜统计。
5、物资采购进场时，及时与施工队(站)材料员办理交接手续，填写点验单和发料单，并做好物资进场检测记录。
6、一批次材料采购完毕，应及时报帐并进行帐务处理。 第九条
材料(保管)员工作职责
1、热爱本职工作，坚持原则，克己奉公，不徇私情，按章办事。
2、脚踏实地，认真负责地管理好物资、器材，不乱拿乱借出任何物资、器材。
3、材料入库要认真地核对材料的单据，检查验收材料的质量、规格、数量是否与材料单据相符，坚持大件点查验收不过夜，小件当面点清，并做好进场材料检测记录。
4、妥善规划和安排材料的存储，根据材料的物理特性分别进行存放和整齐堆码，通常要做到上盖下垫，先进先发，先散后整。
5、经常对库存物资进行自查和盘点，做到帐物相符，帐账相符。
6、建立健全物资业务台帐，及时进行帐务处理，发现问题要查明原因，并及时汇报处理。
第十条 施工队(站)设兼职物资协管员、专职材料员一人，实行专人收料，并将人员名单和身份证复印件交物资科备案，以便宜材料的发放。
第十一条 施工队(站)材料室，在物资科指导下进行工作，服从管理和协调，做好材料的收、发、保管以及材料的合理使用，开展成本核算活动，搞好材料的降耗增效工作。
第十二条 工区项目部指定分管物资的领导，成立物资采购价格督察小组和物资管理领导小组，负责对材料的采购价格和采购渠道进行调查、评估和监察，指导材料的合理使用和现场物资的规范管理。
第三章 物资采购供应
第十三条 物资采购供应必须以有利生产，方便施工为出发点，遵循“统筹兼顾，综合平衡，保证重点，兼顾一般”的原则。坚持物资采购价格、质量和使用效果的评价反馈制度，不断改进和提高物资采购供应管理水平。
第十四条 物资采购供应管理的基本任务是按质、按量、按品种、按时间、成套齐备、安全、环保、经济合理地满足施工生产的物资需要，通过有效的组织形式和科学管理方法，以较少的资金占用完成更多的供应任务。
第十五条 物资采购个别大项料实行灵活的库存管理，其余材料实行零库存管理，减少二次倒运，依据施工生产需要，按照生产进度分区分批安排采购，避免盲目采购造成积压。
第十六条 物资采购供应实行分级负责制。
1、对于集团公司项目部组织供应的甲供、甲控等大宗材料，由物资科组织实施并做好核算、统计以及调剂、串换，按贯标程序要求，做好技术资料存档。
2、物资科负责部分其他材料的采购管理，负有保障供应和承担质量的责任。
3、施工队材料室负责本工程合同内部分小型材料、工具的采购，不得越权采购。
第十七条 物资采购计划管理。
1、采购前必须编制物资采购计划。采购计划的编制依据、样式应与《物资采购程序》的要求一致。物资采购计划经主管领导审批后实施。
2、施工队要根据所承担的工程任务，在当月20日前编报下月的材料需用计划，上报物资科汇总，经主管领导审批后实施采购，凡无计划的材料，物资科不予办理采购供应，所造成的经济损失由该队自己承担。
3、合理确定材料采购的批量、采购时间、进场时间，严禁无计划进料，减少资金占用。
第十八条 物资采购必须加强对供方的资质审查和质量验证，必须选择具备资质且信誉良好的合格供方进行采购。
第十九条 物资采购要强化信息意识。对业主指定的生产厂家或自行采购的物资，实施采购前应广泛了解周边地区同类产品的市场信息，掌握政策、资源、供应渠道、价格、新技术、新产品的信息变化情况，对其进行综合评价，确保合同供方从《合格供方名单》中择优选购。
第二十条 物资采购必须加强法纪观念。
1、工区项目部设物资监察员，随时掌握国家、行业和地方各项方针、政策、法规。监督物资采购价格和质量，避免违法乱纪现象的发生。
2、批量采购且金额较大的材料应签订购销合同。合同签订前必须经主管领导审批。对选定的合格供方，必须按照《合同法》的有关条款进行分析，认真周密地签订每一份合同，并严格履行，防止出现经济纠纷。
第二十一条 采购供应的物资必须是满足工程质量、安全、环保要求的合格产品，并且对供方的产品进行验证(资质证书、认证证书、许可证、材质单、出厂合格证、检测报告等)。甲供、甲控材料由局指负责办理。进场前按类别、批次进行检验登记，合格后方能进入施工现场，需要二次试验的物资应及时送检，经试验合格后，方能使用。
第二十二条 物资采购业务是企务公开的主要内容，严禁非物资部门
和非物资人员参与物资采购活动，切实杜绝人情料、关系料，真正做到材料采购价格的公开、公平、公正。
第二十三条 物资采购必须充分利用现有的物资资产存量，即在充分考虑现有物资库存、工程拨款、周转储备的基础上，确定物资订购量，做到合理储备，保障供应，减少资金占用。
第二十四条 材料进场时，工区项目部物资人员和施工队物资人员共同验收，及时办理业务手续。
第四章 物资成本核算
第二十五条 材料采购成本核算。材料采购核算是材料成本核算的第一环节。应根据实物工程量编制月份物资供应(采购)计划，并结合月初(或上月末)的材料市场价格计算出所需物资的计划成本(即计划供应及采购费用)，报主管领导审批后实施采购。月末把计划成本与实际成本相比较核算节超，尔后按季(年)汇总分析材料采购成本节超结果和原因。
第二十六条 材料的耗用核算。材料的耗用核算是材料成本核算的中心环节，其目的是降低物耗。包括材料数量的核算(消耗数量控制)和材料价格核算(消耗成本控制)。
1、材料消耗数量的核算。包括两部分内容：一是工区项目部根据集团公司《 铁路工程材料消耗定额》结合施工图纸、《施工组织设计方案》或《工程概(预)算定额》编制切合实际、科学合理，具有很强操作性的材料消耗定额，作为衡量材料数量节超的尺度，二是根据实物工程量以定额为标准分项目、分部位实行限额供料，严格控制定额外用料。核算公式如下：
应耗量=实物工程量×消耗定额
实耗量：即实际消耗的数量
材料节(+)超(-)量=应耗量-实耗量
材料节(+)超(-)率=材料节(+)超(-)量/材料应耗量×100%
2、材料消耗价值的核算(消耗成本控制)。应结合工程实际，依据材料的市场价格水平(或预算价格)，确定一个综合单价(或称标准价)，作为核算材料消耗成本的依据。核算公式如下：
定额消耗材料成本=应耗量×综合单价 实际消耗材料成本=实耗量×综合单价
材料消耗成本降低(+)提高(-)率=材料消耗成本降低(+)提高(-)量/定额消耗材料成本×100% 第二十七条 材料费节超的综合核算。材料费的综合核算是物资经济效益的最终体现，必须引起高度重视。核算的原则是：以工程承包合同为基础，结合本工程的材料数量、材料单价，计算出应支出的材料总费用，然后与实际支出的材料总费用相比较，计算节超。
第二十八条 全面推广应用新设备、新产品、新技术、新工艺，实行定额供料、限额发料，广泛开展现场加工、制作和修旧利废活动，做到综合下料、合理配料、小材大用、短材长用、废料新用，有效降低工程成本。
第二十九条 主要物资综合节约指标：钢材2.5%、木材3.5%、水泥3.5%、油料3.0%、火工品不超定额。材料消耗成本降低率在3%以上。
第五章 物资储存与搬运
第三十条 砼搅拌站、油库、料场，必须选择适宜的场地，合理布局。要有必要的安全防盗设施，油库、料场(棚)应配备必要的防护设施、搬运工具，重点抓好防腐、防火、防潮、防爆、防盗、防机械损伤等工作，
确保料库(棚)安全和储存的物资不降低质量等级。
第三十一条 材料员要精通业务，做到：“四懂”(懂材料名称、规格、性能、用途，懂保养常识，懂业务手续，懂消耗定额)。“三会”(会换算，会保管保养，会识别常用的标记符号)。
第三十二条 材料员应及时做好点查验收工作，不断完善收发手续，定期盘点库存物资，及时上报各种统计数据，做到帐、物、资金相符。
第三十三条 储存在料场(棚)和施工现场的物资要分类堆码，摆放整齐、有序、上盖下垫。做好各种标识。
第三十四条 装卸搬运过程中作业人员要配戴防护用品，根据物资的特性采取必要的防护措施，保护好物资的包装、标识和质量，并注意人员和机械的安全。
第六章 现场物资管理
第三十五条 工地料场(棚)应做到道路畅通，运输方便，物资吞吐与施工生产不发生干扰，便于收发保管，场地干净平整、安全可靠。
第三十六条 砼搅拌站要加强散装水泥罐的管理，不断摸索打压水泥的规律和经验，尽可能减少和避免水泥喷出，造成损失和浪费。砂、石料场要按骨料的规格及品种分别存放，堆放整齐，标识明显，严禁混存、混放。
第三十七条 钢材、木材、水泥等应按照材质、规格品种分类堆码摆放，下垫上盖，做到标识明显、整齐有序。对临时存放料场的钢材等材料要单独建立帐本，定期清点和对帐，确保帐物相符。
第三十八条 加强油库管理，指派专人负责，做到标识明显、道路畅通，收发方便，防火防爆，安全可靠。
第三十九条 运抵施工现场的物资，按照物资点验规定，进行数量、规格、质量的验收，发现短缺及不合格产品，及时上报并查明原因，填写进场物资检测记录，并妥善处理。
第四十条 进场材料要及时进行清理点验和交接，填写材料点验单和材料发料单，字迹要公整清晰，材料点验单应填写：(日期、点收单位、材料来源、材料名称、规格型号、计量单位、原凭证数量、实收数量、购入单价、总价、承运车号以及材料的件数等)并签验收及保管员的名字;材料发料单应填写：(根据、日期、材料名称、规格型号、计量单位、配发数量、实发数量、标准单价、总价、备注、发出单位、收入单位、经办人签名)并由收料人当场签字认可，然后交内页管理人员进行业务处理。
第四十一条 加强对钢模板、钢板桩、水管、脚手架等周转材料的管理，做好队与队之间的协调，提高周转材料的利用率。对下场的周转材料进行回收和整修。
第四十二条 加强搅拌站混凝土的调度和统计，做到混凝土使用的部位清楚，使用的数量准确，每月分单项工程汇总上报物资科进行帐务处理，并摊入工程成本。
第四十三条 协助相关部门做好材料的索赔工作。超过原设计图纸及施工物耗定额外的材料(如不可预见性等自然灾害)，应及时做好记录，填写损失报告，并附图或材料消耗明细表，呈报监理、设计和上级部门核定索赔。
第四十四条 施工队要做到文明施工，对施工现场的物资要随时进行清理，对暂时不用的材料要进行分类堆码，保持现场整洁。
第四十五条 加强对火工品监督管理的力度，使用单位应设立临时存
放点，炸药、雷管必须装箱存放，指派专人看管，防止各类事故的发生，对不服从管理，我行我素，造成的一切后果由该单位承担。
第四十六条 工程竣工后，应及时清场核销，并对本项目的物资供应管理的方式、方法及物资消耗情况进行总结。
第七章 内页管理
第五十七条 物资统计报表不仅是我国《统计法》的要求，同时也是为各级领导机关了解情况，决定政策、指导工作、制定计划提供重要的依据。及时、准确地上报各种统计报表，按要求做好收集、汇总和分析工作。
第四十八条 物资统计基础资料是物资部门经济核算的中心工作。如：物资核算表、收支存月报表、物资消耗定额考核表、物资消耗节超分析表、合同执行情况表等。要求做到数字准确、内容明了、真实反映实际情况，给项目考核提供第一手资料。
第四十九条 建立健全业务台帐，做到物则有帐，有帐必有物，物资动态帐的记帐：(单据字下面填写点或发、摘要下面填写材料来源或发放去处、点验数量记收入帐、发出数量记消耗帐、库存数量为收入-消耗)，并定期盘点实物库存数量与帐面库存数量是否相符，如发现帐物不符应及时查明原因和处理，做到帐目清楚，帐物相符。
第五十条 加强物资经费的管理工作，采购入库的物资报帐时必须由内页管理人员做资金汇总表，出库物资月末分单位做资金汇总表，并定期与财务对帐，确保物资与财务的帐账相符。
第五十一条 施工队(站)材料员要做好业务台帐，严格控制发料，禁止非生产用料，并做好领、发料的登记。
第五十二条 做好物资技术资料归档工作，主要业务活动应以书面形
式纳入档案管理，为了全面准确的反映真实情况应按业务程序(如：申请计划、统计报表、点验单、发料单、供货合同等)分类、分项、分册装订，便于查验。
第八章 物资监察
第五十三条 根据上级物资监察工作要求，结合工区项目部的实际，设物资监察员。监察员由项目部一名副职兼任。
第五十四条 物资监察员职责是：检查了解有关物资工作的方针、政策和规章制度贯彻落实情况;检查监督物资申请计划、采购计划、采购渠道、质量、价格、储运保管、收发手续、台帐、核算、统计及修旧利废等完成情况。
第五十五条 物资监察的重点：物资工作中违法、违纪、违规事件，非物资人员采购物资行为，物资部门越权采购加大成本支出和造成物资质量事故的事件，因渎职造成物资损失和浪费;管理不善造成物资流失、被盗、变质、腐烂损失;采购劣质、高价物资等不规范的行为。
第五十六条 参加该工程建设的全体人员，必须自觉遵守该工程的物资纪律，严禁任何单位和个人擅自处理和倒卖工程物资、器材，一经发现将加倍处罚，情节严重的将移交公安机关追究刑事责任。
第九章 检查评比奖惩制度
第五十七条 工区项目部将开展责任成本核算活动，定期和分阶段对单项工程进行考核，对节约原材料的单位按节约原材料价值的50%进行奖励，。对超耗原材料的单位按超耗原材料价值的30%进行罚款，做到有奖有罚，奖罚严明。
第五十八条 工区项目部将对在物资采购和核算中做出了突出成绩，
降低了材料成本的物资人员，给予表彰和奖励。
第十章 附则
第五十九条 本办法自发布之日起施行，由项目部物资科负责解释。
中铁十八局集团大西线第一项目部
二O一O年五月