公司商品仓储管理制度

公司商品仓储管理制度（精选6篇）

篇1：公司商品仓储管理制度

第二篇 商品管理制度 第一节 商品进出管理制度

一、入库规范

（一）共性要求

1、所有采购入库的商品必须要有采购订单和工厂出库单及我司的订单或订单号，在 ERP系统上查询定单。确认单据相符后进行收货，不允许无定单收货。

2、制入库单时，根据工厂出库单上的供货商名称、品牌型号、数量制单，要求一张入库单对应一张工厂的送货单，且工厂的一张送货单不可对应我司一张以上的定单。

3、所有商品在进入**物流体系各级仓库时应接受**检验人员的质量验收，其验收方式和验收标准按**质量检验条例执行。

4、商品入库验收由**仓库管理人员和质量检验人员执行，如发现来货存在质量问题必须按规定及时向上级反映，并会同有关部门处理。

5、所有供应商提供的商品，必须符合国家对商品质量及环保的各项标准和要求，电器商品必须通过3C认证，并在外包装上印有明显的3C认证标志。

6、外包装质量必须符合运输、储存的基本要求，不得有破损、发霉、受潮、脏污脚印、图画记号等，且包装箱必须保证封口严密。

7、外包装箱印刷清晰，产品商标、型号、出厂日期及编号等各项标记符合要求，不得有印刷不清及磨损现象。

8、包装内必须附件齐全，且泡沫、塑料袋完好无损。

9、随机礼品入库时，20元以上的必须有订单办理入库，采购礼品入ERP的礼品库区。20元以下的赠品或礼品不入ERP帐，但必须入手工帐，且必须在相应单据上备注所入数量及名称，同时将相应单号记在手工帐本上。

10、仓库验机时发现货物外包装不好以及机器损伤的，作为残次机拒绝入库。

（二）个性要求  空调类商品

1、无卡机空调入库时，必须在包装上作相应标记；

2、仓管员必须将每台空调的品牌型号、完整的内外机号、数量抄录交帐务稽核人员汇总后交售后结算部；  通讯类商品

1、为保证货物安全，手机收发货交接手续一律在手机仓库进行。

2、收货时，仓管员必须和送货人员一起，对实物仔细核对，要求开箱检查每一部手机是否附件齐全（包括电池、充电器、耳机、手写笔、皮套、说明书、售后服务指南、保卡等），有封条的不允许打开；双方确认无误后，在电脑制出的入库单上签字。

3、要求入库时对每一台手机进行扫码登记。

4、通过承运单位托运的手机，承运单位负责外包完好、重量相符、件数齐全。仓库收货时先称重，检查外包装是否破损，无误后签收《承运联》，有误的必须当即开箱验机。

5、手机收货仓库应在签收后12小时内安排检查并办理入库，有异常的应及时通知事业部协调处理。

二、商品发货规范

（一）共性要求

 仓管员在零售或批发发货前必须审核单据的有效性，确认其盖有“现金收讫章”或“支票收讫章”，或加盖配送部的“配送专用章”。 配送商品的发货遵守“编号发货”原则，严格执行“双签”制度，以降低发错、送错货的几率。

 仓库发货时必须根据提货单区别特价机、包销机，不得串发、混发。 顾客自提货时必须核对顾客的发票，要求顾客验机并在发货联上签收。 工厂到仓库来拉退厂的机器时，必须出具工厂授权书。

（二）个性要求  空调类商品

1、发货时，如需要抽卡时，仓管员必须在库内在不损坏包装的情况下将保卡及条码抽出，并在配送提单上记录空调内外机机号，同时注明“抽卡”字样与保卡一同交物流帐务稽核人员；

2、发货时，如有标记为无卡机时，必须在配送提单上记录空调内外机机号，同时注明“无卡”字样交物流帐务稽核人员；

3、帐务稽核人员核对无误后，修改电脑记录，登记后交售后结算部；  通讯类商品

1、仓管员根据提货联要求提出手机及随机礼品，开箱后要求营业员仔细检查机器外观及附件是否齐全。验机无误后，由仓管员将手机串码抄在发票上。如有修改，必须加盖印章（串码修改章）。

2、批发、转仓发货时仓管员仔细核对单据的有效性，根据提单上的手机品牌、型号备货，所有发出手机均要电脑扫串码，以便于查询，有赠品或礼品的必须在装箱清单上备注品种数量。

3、批发、转仓发货时必须填写“装箱清单”，“装箱清单”需认真填写，并核对装箱单内容与实际装箱手机品牌、型号、数量是否一致。装箱及核对工作必须由二人以上进行操作，并分别在装箱单上签名，将装箱单随货联放于箱中进行封箱。封箱必须使用**专用胶带，封箱条上加盖“**电器连锁集团股份有限公司封箱专用章”，并在箱子的外面注明装箱单号及发运地点，对包装箱缝隙处要全部封严，不得留有缝隙。封箱完毕后，过磅，并在箱面和留存清单上注明重量，不得涂改。

4、仓管员对装箱清单汇总，与提单上数量、电脑中的串码数量核对一致后方可发货。

5、承运公司前来提货，要求承运公司清点包装箱数量，检查包装箱是否完好。填写承运单时（一式五联），要求详细注明到达站、件数、重量、收发货人姓名、地址、电话、传真等，交接货人及承运人签名后，留存寄件人联，承运人将货提走；物流仓库应妥善保管相关装箱清单及发运单据，并依据票号手工对应记录，以备查询。

6、要求物流手机仓库合理装箱，控制重量，以降低运输成本。

7、分公司的到货时间有可能延误的情况下，物流和事业部与承运单位沟通解决。

三、顾客或子公司退换货

（一）共性要求

1、对于不影响二次销售的商品顾客退换货，空调必须由售后维修工鉴定。

2、仓管员收货时，仓库必须开箱验机，检查外观、附件是否齐全，是否影响二次销售。

3、仓库收货后必须在24小时内，做帐务处理，保证帐实相符。

（二）个性要求  通讯类商品

1、顾客提机后对实体机不满意，提出退/换机要求，可直接为其换新机或办理退机（手机未使用，且保卡未填写（顾客未离柜））。

2、机器离库后出现的非人为的性能故障机器，及原装塑封机器在开箱后发现有外观问题，必须要求连锁店出具有手机督导签字的《开箱即坏机反馈表》；仓库凭此换发新机，将《开箱即坏机反馈表》放入坏机盒内，并将相应机器转入坏机库区。

3、顾客手机出现故障（顾客已离柜）换机，销售人员持《借机凭证》第二联到仓库借机。如仓库无货，则由仓管员在《借机凭证》上签“无货”后退给受理员。

4、顾客退机，仓库保管员必须凭销售人员开具的《借机凭证》第二联办理入库，开出手工入库单。

5、现场库和手机售后受理组必须每天定时统一将坏机及转仓单移至手机综合库。

四、工厂退换货

（一）共性要求

1、工厂至我司拖机时，要求必须出具工厂的《委托书》、有效证件及我司开据的《退厂单》拖机联。

2、仓库根据工厂提供的《退厂单》拖机联在电脑中核实后发货，并与工厂驾驶员双签，同时将工厂驾驶员的相关资料录入相应的《退厂单》的备注栏。

（二）个性要求  通讯类商品

1、仓库人员根据ＥＲＰ系统中已审核的退厂单发货，注意退厂单上的库区、品牌、型号、数量以及配件等（有赠品的要在退厂单上注明）。

2、发货时仓管员和供货工厂必须共同验货，对每一台手机进行检验，要注意手机的品牌、型号、数量以及配件是否齐全等情况，供货方与仓库双方签字确认。

第二节 商品装卸

一、商品装卸规范

（一）共性要求

1、所有从事货物装卸的作业人员都必须经过严格的装卸培训，合格后方可上岗。

2、装卸作业必须小心谨慎，堆码整齐，前后平整，准时准确，无差错。

3、从高于人体的部位或肩扛机器落地时必须有人接应，商品落地处必须垫有缓冲物，防止商品受到强烈震动而损坏。

4、较沉重的商品水平移动时必须抬离地面，不允许顺地拖动。

5、装卸人员如需登上商品作业时必须使用垫板置于商品顶部，不得直接踏在机器上。

6、装卸堆码商品要遵循“重不压轻”的原则，对于易碎产品要采取特别保护措施，避免受压。

7、装卸空调时外机必须放置于底部，内机放在顶部，或内外机分开放，严禁将外机放在内机上。

8、所有有堆码朝向标志的商品一律不得横放或倒置。

9、商品装卸时必须轻拿轻放，大件商品（25寸以上彩电、冰箱、洗衣机、空调柜机等）必须多人参与装卸，严禁野蛮操作。

（二）个性要求  通讯类商品 装箱须知：

1、手机库装箱必须仓管员在场，有监控系统的在监控系统下进行；

2、装箱清单必须和实物一起封在箱内手机库装箱时若货物不满必须用纸或泡沫等填充物将包装填满；

3、手机库装箱后必须称重，同时在外包装上注明重量、发货时间、收货地点；

4、纸箱四周必须用**专用封箱胶带封好；包装箱最多重复使用两次，严禁第三次使用同一包装箱；

二、商品搬运规范

1、仓储搬运作业时，必须认真按要求操作，如货物在仓库中造成损坏，由仓管人员和搬运工承担赔偿责任。

1、用手推车搬运商品时只能推行不得拉行；插铲货物时要紧贴地表，避免铲坏商品包装。

2、在搬运过程中，手推产品时倾斜角度不超过45度，并保持平衡。

3、搬运商品必须做到轻拿轻放，严禁野蛮强行拉扯打包带、超过规定堆码层数堆码,倒置及野蛮装卸。

第三节 商品保管

一、商品保管规范

（一）共性要求

1、**系统所有贮存商品的库房应是保管条件好，管理严格的库房，库内使用的照明应是直流低电压或防爆灯，门窗必须设有防盗网；库区必须配备消防器材和设备；库内应保持通风、干燥。

2、对于特殊采购商品，如特价机、返修机等非正常机器，应单独存放。特价机在机身右上角贴红色标贴，包销机在机身右上角贴蓝色标贴，以示区别。

3、商品在仓库存放必须遵循以下原则： ① 面向通道原则：为了方便物品在仓库内移动、存放和取出，需将物品面向通道库存保管。② 分层堆放原则：为了提高仓库的利用效率，方便管理，商品应按层堆放，但应遵循商品自身的堆码要求。③ 先进先出原则：先入库的商品应先发货，主要为了防止库存商品因保管时间过长而发生损耗、老化、淘汰等现象。④ 周转频率对应原则：它是指依据商品进货发货的频率来确定商品存放位置。例如进货发货次数频繁的商品应放置在靠近仓库进出口的位置。⑤ 同一性原则：相同类型的商品应存放在相同的位置，便于提高物流效率。⑥ 相似性原则： 相类似的商品应存放在相邻的位置，便于管理，提高效率。⑦ 重量对应原则：根据商品重量确定其存放位置和保管方法。比较重的商品应存放在底层且不宜堆码过高。⑧ 形状对应原则：按商品形状确定其存放位置和保管方法。⑨ 明确表示原则：对商品的品种、数量存放位置应清楚明晰地表示。如商品标识朝外，这样可使作业人员容易找到商品存放位置，提高作业效率。

4、仓库管理人员要时刻检查商品储存情况，及时清扫商品上的灰尘。保持商品外包装清洁卫生。

5、商品堆码时必须小心谨慎、轻搬轻放，严禁野蛮操作。

6、根据外包装上规定的堆码标准和库房楼层的承载能力确定堆码层数；

7、有特殊堆码要求的商品（如藏天花机等）要严格按照其特殊要求堆码。

8、严格执行盘点制度，坚持日清、月结、季检查的盘点规则，确保帐物相符，帐帐相符（财务帐与保管帐）。

（二）个性要求  通讯类商品

1、手机库严禁非本库人员进出手机库（财务盘点，学员培训，例行检查除外），以确保仓库的货物安全。

2、指挥工人按手机品牌、型号、颜色等归类入库，所有的货物需要上架进行摆放。要做到：有序地进行堆码，轻拿轻放，不野蛮作业，对于比较重的货物要有人接应，以免损坏商品。随机的礼品随机摆放。

3、钥匙要随身携带，上班时有特殊情况要离开仓库的，须经上级批准，上锁后方可离开。下班后须将门窗关好、上锁后方可离开。

4、严禁将库房内的手机作为己用，严禁手机成品库进行借机操作；

5、保证货物在库期间安全，如果货物在仓库保存期间发生缺失，落实相关的责任人；

6、手机是一种特殊商品，具有小巧、易损坏、价值高、使用较普遍等特点；手机仓管为实施手机商品管理的关键岗位人员，因此在人员任用方面必须谨慎。

7、现场库出现手机及配件短少，相关责任人按价予以赔偿，并分别处以50~100元的罚款。现场库主管承担相应的管理责任，并给予100~500元/次的处罚。对情节严重的，将追究相关人员的法律责任。

第四节 商品帐务制度

1、要求所有商品必须在ERP系统中登帐，20元以上的礼品必须在ERP系统中登帐，不足20元的礼品登手工帐；

2、保卡必须建立保卡帐；（１）空调库仓管员根据每天收发有卡机、无卡机、带卡机，核对《保卡发出明细表》，由仓管员与帐务稽核员分别签字确认后报于售后。（２）仓管员必须将每天及时上交保卡及客户资料。

（３）仓库每天应对库存有卡机及无卡机进行盘点，并与帐面余额进行核对。月末财务人员对库存有卡机及无卡机数量进行盘点，并进行核对。

3、盘点要求： ①日盘点： A、仓库每天收发完毕后或空闲时间内，帐务稽核人员在电脑里将实时盘点表打印出来对实物进行盘点，要求帐物相符，并与仓库手工帐相符。

B、在盘点过程中，要求盘点人员认真、仔细，不敷衍了事，如有外包装与其中机器不相符的，请在包装盒上注明实际情况。②物流帐务稽核员不定期抽盘： A、物流帐务稽核员监督和检查仓库平时的工作，将派人对各个仓库进行不定期抽盘和检查。B、盘点人员不定期地要求仓库打印出实际盘点表，盘点人员凭此盘点表对仓库库存商品进行抽盘核对。

C、在盘点过程中，要求盘点人员认真、仔细，不敷衍了事，并对仓库帐进行检查，要求帐务处理符合财务制度，进出手续符合财务规定，对不符合财务制度的、长时间挂帐的（一周）要核查清楚，及时帮助解决，并对相关责任人进行处罚。

第三篇 不良商品管理制度 第一节 不良商品的概述

一、不良商品的定义

不良商品是指 A、因出厂质量原因造成影响正常使用顾客不能接受的机器；B、运输途中不规范操作造成机器严重受损的机器；C、人为造成的划伤、掉漆、瘪搪、质量原因等不合格的机器。

二、不良商品形成的原因和分类

不良商品的产生环节：A、工厂来货时就已经有问题，开箱检验不合格的（如外观有轻微损坏，影响整体形象和使用）；B、送到顾客家由于质量原因不能接受而退回的；C、保管不善造成商品损坏的；D、搬运过程中造成商品损坏的；E、配送运输过程中造成商品损坏的；F、售后安装不当造成商品损坏的。不良商品按性质分为售前机、售后机，电器商品由于无需安装基本属于售前机，空调、热水器等商品由于需要安装，划分较为明确。

售前机：

1、开箱问题（变形，瘪塘、划痕、掉漆、磨花、开裂、断裂、部件间封隙大、松动、污渍、陈旧、生锈、倒伏、外包装型号与实物型号不符、内外机不配套、开箱缺附件、开箱部件缺失或缺损等肉眼可发现问题）；

2、钠子头或室内机出水口开口前通电试机的性能问题（滚筒不作业、内机噪声大、电流声大、滚筒摩擦声等）；

3、顾客选购失误（安装前，因顾客的主观原因退换，如机型选错等；或顾客的客观原因无法安装，如无相应电源、电表太小，地方小等），一般换异型。

售后机：

1、钠子头开口或室内机出水口开口后安装时发现的问题（包括安装工错开口）；

2、已上墙后发现有问题机器（上墙后试机发现的问题或以后使用时发现的问题）；

三、不良商品的保管及处理

不良商品的管理统一由综合库负责，综合库的行政和业务管理执行公司对成品库的相关管理制度。所有不良商品入库后必须按品牌归类摆放，仓管人员要定期将不良商品机数据做出统计，分析结果及时汇总上报。

第二节 不良商品进出管理制度

一、入库规范

（一）共性要求

1、仓库凭电脑打印的《退换机作业单》或《拆装机作业单》办理入库手续，入库前需对坏机进行开箱验机；

2、仓库验机时仔细检查机器外观和附件情况（具体的附件需根据装箱清单确认）；如检查时发现附件短缺，先办入库，在《退换机收货单》上注明附件缺少情况及相应责任人、机器编号；仓库将缺少附件的信息反馈给相关部门，并责成相关部门限时给予答复及处理办法。

3、仓库根据《退换机作业单》或《拆装机作业单》上注明的退机原因确认机器的故障原因办理入库，并将验机情况录入系统；

4、如果单据上所述原因与实际不符，仓库在《退换机收货单》上注明实际验机情况办理入库，并录入系统；

5、对于人为原因造成机器损坏，必须当即与相关部门进行联系，确定责任人及处理时间后办理入库。

6、退货或换异型售前机入库须凭冲红票号办理入库。

7、分公司退回机器必须根据分公司的《退货报告》验机办理入库，手续齐全的情况下仓库不得以任何理由不收货。

8、分公司退回机器要求必须顾客资料和厂家鉴定报告（手机除外）齐全。

9、分公司退回机器要求仓库及时提供商品明细给公司商务，商务办理“销货通知单”，仓库入帐。

10、对于没有按规定办理的分公司要进行处罚，仓库反馈给大区售后、结算部门经核实后给以处罚同时限期（一周内）补齐资料和厂家鉴定，同时处罚500元。

11、对于没有任何手续分公司退货的，仓库先收货办理暂存，然后反馈给大区售后、结算部门经核实后处于1000元罚款。

（二）个性要求  电器类商品

1、电器类商品验机主要是检查商品的外包装是否破损，内装泡沫是否齐全，附件是否齐全。彩电：遥控器、说明书、保修卡、合格证、电池等 冰箱：说明书、保修卡、合格证、冰格、冰铲等 洗衣机：说明书、保修卡、合格证、水管等 小家电：说明书、保修卡、合格证等 备注：附件明细（具体以装箱清单为准）

 空调类商品

1、空调售前机入库时需要经过售后鉴定间鉴定；

2、残损机入库必须将附件从包装中取出，上货架单独保管；

3、分公司退回机器附件和机器分开摆放、分开列明细回总部；

4、空调验机时必须检查机器的连接线、水管是否已经开口，是否有安装过的痕迹，且要求配管、遥控器、说明书、保修卡等附件齐全（具体的附件需根据装箱清单确认）；如检查时发现附件短缺，先办入库，在《退换机收货单》上注明附件缺少情况及相应责任人、机器编号；仓库将缺少附件的信息反馈给相关部门，并责成相关部门限时给予答复及处理办法。 空调：全套机器所带附件明细：说明书、遥控器、电池、水管、连接线、内置配管；  内机所带附件明细：说明书、遥控器、电池、水管、连接线；  外机所带附件明细：连接线、内置配管

5、安装工开箱发现机器有外观问题时不可打开附件袋拿走保卡和条形码。

6、仓库验机发现为无卡机时将无卡情况通知售后结算，售后结算核实如安装工带回及将保卡抽回交仓库，如确为开箱无卡，依据顾客证明向厂家索赔。 通讯类商品

1、不良手机入库时鉴定报告必须随机，无鉴定报告不予以入库，且验机资料上需有售后理陪人员签字确认。对于缺少配件或附件的（说明书，电池等）或有严重外观损坏等的，必须附有售后主管级以上（含主管）人员签字的书面证明，处理办法，方可入库。

2、相关到重大投诉和特殊情况时，必须有事业部品管或手机售后负责人签字的书面签定证明、当时处理情况说明及换新所需时间方可入库，此类机器应由事业部或售后在限期内处理；所有售后出具的书面材料必须由售后专人汇总，跟进处理，定期予以解决撤除证明。

3、仓库根据鉴定单上的故障原因进行验机，确认机器内附件齐全（如果缺少附件需要有相关部门的证明），且确认除坏损部件以外的部件的外观完好（手机机头的退换、需确认手机的机身串码与鉴定单上的串码相符）。

a)通讯：说明书、保修卡、操作指南、耳机、电池、充电器、数据线、光盘等（具体以装箱清单为准）

4、所有坏机入库需进行串码的登记，已方便以后的查询；如果是机头的换新返回，必须要确认机头的机身串码，方可入库。

5、换新机收货时售后必须保证换回的手机串码应与包装盒的串码标帖一致，否则不得转入手机综合库；串码标贴的更换由综合库负责，如因更换出现包装、标贴损坏，由事业部、售后库共同负责解决；

6、换新机检验中发现有少配件或型号、产地、颜色不符时，一律不予入库；

7、换新机收货时，仓库根据转仓单的相应库区及串码对照表确认商品归属，如以后前台销售中发现问题(如：有通话记录、外观有损等)，由相应检查人员及部门承担责任(技术性问题由手机售后库及检查人员或进货事业部品牌负责；非技术性问题由货物保管部门及检查人员负责)。   

8、对维修机(即不属于公司资产的手机及附件)，不办理入综合库手续，一律交由手机售后统一处理，以便公司资产管理。

二、出库规范

不良商品出库主要有两种形式，一是退厂、二是借机、三是内用或低价销售、四是报废；

（一）共性要求

1、不良商品退厂

A、仓库必须凭售后理赔打印的《退厂、换机明细表》整理相应机器及附件，准备厂家鉴定拖机；

B、工厂至我司拖机必须持我司的《退厂单》或《换机单》拖机联和委托书，仓库依据《退厂单》或《换机单》拖机联发货；并与厂家双签，开出《退厂单》或《换机单》返还联盖章交工厂出门。

C、分公司坏机退货当地综合库与售后必须联系确认后办理退货。D、分公司退、换机必须提出“退换机申请“，”申请报告“需详细注明退回坏机状况及之前购机时开具的提单号码，经相关事业部、售后审批后，方可将坏机发回总部。

2、不良商品借机 A、换机作业：仓库凭售后理赔或配送作业部打印的《退换机作业单》或《拆装作业单》借机。

B、借机整理：售后整修间必须凭售后理赔打印的《借机汇总表》到综合库借机出库维修。借机整理出库时仓管员必须检查机器状况及所带附件后，在借机。

C、借机拆配件：售后借机拆配件时，仓管员必须仔细检查机器状况及所带附件，并监督售后维修人员规范拆件；配件还回时必须要求售后维修人员将配件安装到位，机器还原，不得散放。原则上不允许拆好机配件。

3、不良商品内用或低价销售

仓库凭财务开出的《内部提货单》或正式《提货单》，发货。参照执行成品出库流程。

4、不良商品报废

A、对于无法与工厂处理、无法修复使用的机器，以报告的形式向上级部门申请报废； B、报告批复后，与财务、审计等相关部门共同处理。具体参照集团下发的《报废流程》。

（二）个性要求  空调类商品

1、综合库如果有可配成套的好机时，须将相应的好机移至相应的成品库；  通讯类商品

1、不良手机借机后，仓库制转仓单至售后手机库；转仓单前两联由仓库留存，后两联交回售后手机库留存；以上ERP发接货必须在半小时内完成；

2、对于不良手机借机换配件或附件时，须凭手机售后库负责人签字的换件单，仓库制单转机器到手机售后库；

3、不良手机退厂时仓管员和供货厂家共同验货，对每一台手机进行检验，要注意手机的品牌、型号、数量以及配件是否齐全等情况，供货方与仓库双方确认无误后，发货人员和供货方人员双方在《退厂单》上签字确认；

4、分公司退、换不良手机时，必须有鉴定报告随机，分公司当地无检测点的，应附上“分公司坏机反馈表”（无检测单），否则仓库不予办理入库。如保换期内需换新机的坏机必须成套；

5、快运公司将坏机运至仓库后，由仓库通知手机售后相关人员，根据退货计划和装箱清单共同开箱验机，确认后双方在装箱清单上签字，符合入库手续的由综合库开转仓负卖并制单，扫码、验收无误后，物流及售后人员共同分拣出理赔换新机、维修机，根据验收情况，物流、售后及柜台人员各自在装箱清单上签收明细，并根据本地坏机入库流程作入库处理；

6、分公司退、换机，仓库检查不符的，双方共同签字，注明原因，当天退回相应分公司（所产生的费用由责任人承担）；

7、仓库每日上午10点前必须将前一日新产生的无法换新且无法销售的机器明细报事业部专人备案（事业部指定）。

8、仓库每周五上午10点前将库存坏机(无法二次销、少配件)的明细、入库时间等报售后确认，售后确认后每周一上午12点前报通讯事业部专人签收；(一式三联，物流、售后、事业部各存一份)。

i.不良商品保管制度

（一）共性要求

1、所有残损机在入库时必须经过严格检验，在附件及手续齐全的情况下，录入验机结果后方可入库；

2、仓库应对所有保管的商品建立台帐，对库内商品收发存作详细的记录，账目应清晰明了便于查对；

3、仓库应积极配合售后做好坏机的退厂工作，在接到售后退厂通知后整理和准备好附件并且通知售后配件库归还所拆机器的配件便于退厂。并负责对机器进行打包和装车；

4、仓库商品按品牌分类堆码，分好机、电器、售前、售后合理安排库区及库位；同品牌、同型号的机器应摆放在一起，售前机和售后机要有明显的区分标志，尽量做到堆码整齐；将“货位卡”放置在相应货位，并根据库存实际情况及时调整；

5、堆码时要按各产品各型号的包装上的堆码极限和堆码要求等进行堆码；

6、机器入库时要求将《退换机收货单》红联贴于内机两端侧面包装上方三分之一处、《退换机收货单》蓝联贴于外机包装侧面上方三分之一处，机器贴有《退换机收货单》一侧必须面向通道，以便于查看；

7、非本仓库人员不得随意进出仓库。售后相关部门需在仓库拆借配件时，应在手续齐全的前提下由仓库安排专人陪同实施；仓库对所借配件在系统中作详细记录，售后应在规定时间内归还所拆配件，并将没有归还的附件以书面形式通知仓库；

8、仓库应每月汇总在库待退厂坏机报表，及时上报物流中心并通报相关部门（售后、营销）；厂家来人鉴定时应积极协助并及时跟进退厂或换机进度；

9、对已经鉴定附有厂家封条等待退厂的机器严禁拆封；

10、严格执行盘点制度，如有出入及时查对，确保帐物相符，帐帐相符；

11、退厂换机的机器返还后应及时移入原存放本型号商品的仓库，并做帐务处理，对于没有按期归还的机器应及时跟踪原因并以报告形式上报物流中心；

（二）个性要求  空调类商品

1、不良商品入库前须按照规定将遥控器、电池、保卡、说明书等附件取出交附件库登帐后单独保管；

2、空调堆码时配套机器配套堆码，必要时内、外机分开堆码；

3、从售后返回的单件好机器配套后须及时移入成品库；  通讯类商品

1、手机综合库承担对机器的非技术性检查；并督促业务、售后及时处理所产生的坏机（非技术性问题为颜色、配置、外观等；技术性问题为手机的真假及是否维修过，各品牌检测点所出具的检测资料是否合格等；）；

2、当地采购和销售所产生的坏机应由当地分公司负责解决；统购分销手机所产生的坏机以总部和销售地分公司共同负责处理；

3、所有须退回公司进行处理的坏机及修复的机器(不含维修机)必须当天完成全部的进出库手续，且必须通过手机综合库中转完成，不得跳过综合库。

第四节 不良商品帐务制度1、2、3、4、综合库配套残损机必须在ERP系统中登帐，不配套的机器登手工帐； 要求综合库及时登帐，做到日清月结，帐物相符，帐目清晰；

要求综合库在库机器、附件帐物相符，不可以出现商品缺少，商品串型号； 综合库需要将借条分售前机、售后机、借机整理、换机退厂、借配件等性质进行分类，妥善保管。

篇2：公司商品仓储管理制度

为了加强物资仓储工作的管理，做到有章可循、违规可究，特制定物资部工作程序及要求：

一、劳动纪律

1、每天早上上班前，换好工作服，戴好厂徽到南厂地磅室集合点

名，有事请假，必须把请假条提前交给考勤人员。

2、上班期间必须坚守岗位，不准迟到、早退、脱岗、离岗、串岗。

3、养成良好的礼貌待人的职业道德习惯，对外来客户要热情相待，文明服务。客户有不明白的问题耐心解释清楚。

二、出入库手续

1、所有出入库物资必须手续齐全，并严格按照财务记帐要求，分

类记入帐本。不合格的物资不准入库，不合格的产品不准出厂。各种单据按使用时间顺序整理归档，严禁随便乱扔、乱放、乱撕。

2、记帐要及时准确，做到帐物相符，帐帐相符，月底结完帐后及

时与财务对帐，如有差错，及时调整。

3、开具各种单据要及时准确，并由有关人员签字，在换运费单据

时，必须把客户手中凭证件收回作废。

4、废旧物资处理时，必须是生产科、审计部、物资部共同竞标后

再销售。

三、安全卫生工作

1、搞好现场卫生工作（包括办公室、宿舍、大豆现场、粕库、油

库、地磅室内外、路面及绿化带内），要求干净整洁，随时随地清理干净。

2、严格执行公司生产、仓库、保卫安全管理制度，经常检查库内

物资质量，发现问题及时汇报处理。做好保管物资的“四防”工作。

3、注意上下班期间人身安全。上班期间装油人员注意用电安全，上下车安全，卸大豆时注意爬车安全

四、具体工作要求

1、司磅员：

⑴购进原料、销售产品过磅时，必须有司磅员、保管员、门卫、客户

共同监磅，经检查完后，再记录数据。当过豆粕时，发现实际数量与标准包误差较大时，必须及时反映给豆粕保管员，查明原因后再放行。发现损害公司和客户利益的行为，视情节轻重给予罚款。

⑵司磅员必须严肃认真核对确定无误后方可在出门证上签字，无特殊

情况，不准代签，造成失误根据情况给予罚款。

(3)每天上班前认真检查地磅，每周南北厂地磅核对一次，发现问题及时

处理，下班办完业务后，关闭电源，关好窗户锁好门，确保地磅内物资安全，若有丢失、被盗，将有当班人承担其损失。遇到雨天，及时抽水，以防造成损失。

⑷ 备勤司磅员，除打扫好路面卫生外，还要与门卫检查车辆，防止司机

弄虚作假，发现损害公司利益的现象，应当即汇报处理。

2、五金保管员：

⑴ 严格执行出入库手续，计件、计量准确，记帐及时，做到日清

月结、帐物相符，每周四对溶剂进行核库，每月底对所有物资进行盘库,不准长短库。

⑵ 五金件入库时，需有生产科开的清单，并经有关人员验收合格

后方可入库，当购进物资价格变动较大时，问明原因，及时汇报，经批准后再入库，出库时需有关部门负责人开具领料单，更换的五金件必须以旧换新（新增的物资经开票人注明的除外）。

⑶ 严格按标准对烟煤、溶剂、盐、柴油、火碱、磷酸、白土等物

资进行把关、登记，不合格的不准入库，每天抽查编织袋质量，并做好记录，发现不合格的及时汇报处理。

⑷ 在公司内直接对外销售的杂土、炉渣、废编织袋、废白土、废

钢铁下角料，严格把关，符合手续，要求付现款的，必须确认付款后在出门证上签字放行。

⑸ 及时提供五金件、辅助材料，确保正常生产使用。

⑹ 所保管的物资不准腐蚀、霉变、跑冒、滴漏、鼠咬、虫蛀、丢

失、被盗等现象发生，否则按其价值赔偿。

3、原料保管员：

(1)严把原料入厂关，根据物流部提供的有关证明及化验数据确定

原料质量、数量，对不符合标准的原料，坚决拒收。

(2)原料进厂过磅时，除下雨外，必须解完篷布，经门卫检查完,确认准车号后，由司磅员、保管员、门卫、客户或司机共同监磅，把过磅数量写在发货通知单上，让司机拿发货通知单，找现场保管员卸货，经现场保管员收货签字后再到地磅室过车皮。检查车厢内无大豆、无编织袋方可放行。

(3)要求与生产配合好一个仓一个仓地进料，一个仓一个仓地用

料。做好出入库原料的记帐工作和台帐登记工作，对各仓原料数量、质量了如指掌，帐实相符，不准长短库。

(4)加强对库存原料的管理，经常检查原料的质量状况，不定地测

量仓温并做好记录，协助生产人员做好通风、使用工作。严防霉变、结块现象发生。

(5)每天卸完料后，及时输入微机，及时核对大豆检斤单，做到既

准又快，发现没有及时到公司大豆车辆，及时汇报，以便与物流部沟通，查找原因。因对帐不及时，造成损失由当事人承担一切责任。

(6)做好对装卸管理工作及接、掺豆皮的台帐工作。

4、大豆现场保管员：卸车前认真检查车厢表面大豆情况，卸车时

检查内部大豆质量情况，卸完车后检查装卸工打扫车厢内大豆是否干净，并做好卸货记录，同时监督装卸工搞好现场卫生。当发现司机作弊或大豆出现质量问题立即停止卸车并及时汇报处理。特别夜间和雨雪天气更加注意。

5、豆粕保管员：

⑴ 豆粕入库时，由保管员亲自点数、标包、开具入库单，并由当

班生产人员签字，不准代签。严格按公司标准执行，不合格产品不入库。标包要认真，并做好记录每天报送总经理一份，发现标包不准的及时通知生产人员调整。

(2)豆粕出库时，根据行销部开具的发货通知单要求的质量、数量

过磅发货，不准多装少装，经门卫检查完后，由司磅员、保管员、门卫、客户共同监磅。把车皮数量记在发货通知单上让客户拿发货通知单到仓库装货，当用车间航吊连接装车的，必须在发货单上注明。确保出库准确，符合手续，当发现实际数量与标准包误差较大时，必须查找原因，追查责任。当一车拉两厂货时，最后装的货物结完帐签字时，保管员必须与最先装货物的保管员沟通，共同结完帐，方可签字放行。

(3)发货保管员对豆粕产品质量状况了如指掌，根据客户需求灵活

发货，不准多装、少装、错装、混装。不合格的产品不准出厂。

(4)下班办理完业务后，必须关好窗户，锁好门，防止盗窃现象发

生。特别是车间停车或下雨时更加注意。

(5)妥善保管，经常检查库存豆粕质量，防止豆粕雨淋、霉变等现

象发生。

(6)发出产品如有退货，应有业务人员开具退货证明，随车带回，查找原因，重新入库。

(7)当往外转货的，必须开手工发货通知单，让司机签字，并有押

运人员方可出厂，转完货的车辆，必须重新过车皮。检查车厢、工具箱内无豆粕方可放行。

(8)监管装卸人员，发现装卸人员违反公司有关制度进行制止，汇

报处理。

(9)装完豆粕的车辆过完磅后，将车停在大门内侧，不准往回开，发

现有往回开的车要重新过磅，发现问题及时汇报处理。

(10)做好夜间装车、值班工作。夜间下大雨时，及时抽水，防止损

坏地磅。

6、豆油保管员：

⑴ 豆油入库时，严格按公司制定的质量标准执行，不合格的成品

油不准入库，每天早上，记帐保管员与精炼人员亲自量罐，及时与流量计核对，确定无误后，方可打入库单，并让精炼负责人签字。不准代签，不准长短库。

⑵ 豆油出库时，根据行销部开具的发货通知单，经门卫检查完车

辆后，由司磅员、保管员、门卫、客户共同监磅，把车皮数量记在发货通知单，让客户凭发货通知单装油。装油保管员，装油前认真检查装油罐的阀门是否关好，防止跑冒现象发生。检查看清发货通知单注明装的是几级豆油及数量，不准错装。当一车拉两种油时，两种油都结完帐后，再在提货单上签字放行。⑶ 装完油后，关好阀门，锁好门，下午下班时检查罐顶上、油库

门是否锁好，防止跑冒、油被盗现象发生。

⑷ 做好豆油的副产品的出库工作，过磅时必须认真负责，及时办

理结帐手续。

⑸ 装完油车辆过完磅后将车停在大门内侧，不准往回开，发现有

往回开的车要重新过磅，发现问题及时处理。

7、电厂保管员：

⑴ 严格按标准对烟煤、盐酸、液碱等物资进行监磅把关入库，盐

酸、液碱过磅时，必须有合格化验单，经司磅员、保管员、门

卫、客户或司机共同监磅，方可过磅入库，不合格的不准过磅和入库。

⑵ 严格执行出入库手续，记帐及时、准确，做到日清月结，帐物

相符，保证库存物资充足，确保电厂正常运行，月底进行核库，不准长短库。

⑶ 严把电厂炉渣出库关，监管烟煤进厂、炉渣出厂时公司路面的卫生，路面无撒漏现象。

篇3：北京某商贸公司仓储管理研究

北京某商贸有限公司, 成立于2005年, 立足面对分布在北京市各个角落的中小型超市, 与多品种商品的上游品牌生产厂家实施战略联合, 以自营物流为主, 并兼提供第三方物流服务, 运用现代化的信息管理平台和先进科学的管理与服务理念, 致力于打造渠道分销与物流配送的“短”供应链平台。公司现有仓库二十余座, 以自有仓库为主, 分布于北京各个辖区, 总占地面积近五万平米, 最大的分仓占地三千平米。海淀分公司是最具代表性的分仓, 它是一个专为可口可乐北京分公司提供第三方物流服务的仓库, 负责货物的仓储及配送活动, 对仓储内的所有人员设施设备具有支配权。虽然仓库面积仅有1700多平米, 但是销售旺季时每天的平均出入库总量接近六百吨, 是可口可乐北京分公司下属仓库中运转效率最高的仓库。然而在高速运转的背后, 它同样存在诸多问题。

海淀分仓设有库房、调度室和车组、财务室和办公室四个基础部门。库房是公司运营管理的重中之重, 但是和当今绝大多数仓储型物流企业类似, 上层管理理念落后, 基层设施设备欠缺, 虽然大部分部门已经基本实现信息化管理, 但库房内部管理依旧停留在落后的手工作业阶段, 信息化水平低下使得效率低下, 出错率居高不下。因此, 对公司旗下各仓库的出入库流程和方法改进工程刻不容缓。

二、北京某商贸公司出入库流程中存在的问题

1. 入库阶段

入库准备不足, 虽然保管员每天下午提前得到当晚的可乐公司生产商货物入库单, 但是他们都是在收到货物的当场才给货物分配和调整货位, 延长了卸货下站的速度。

缺乏对到库货物的有效检验的措施。货物入库验收方法采用人工点检的方式。并且, 可乐生产商都是在夜间向各仓库运送新品, 且厂商的运输车辆有外雇物流公司的车辆, 这些外雇驾驶员有部分自身素质层次不齐, 偶有从整箱货物中偷取零瓶的情况, 这无疑更加增大了仓库保管员点检货物的难度, 很难保证货物的质量和数量。

按照规定, 保管员应当在检验货物无误并且货物已经全部入库后才可以办理入库手续, 但是现状却是一些保管员仅在粗略检查货物之后就向对方开具收货凭证。这样一旦发现货物问题, 一切责任和费用只能由仓库承担。

销售回库作业是入库作业的一个很重要的组成部分。但是海淀仓在这方面的流程存在诸多问题。驾驶员应现在财务室取得一应回库凭证后才可以到仓库退货, 但是部分保管员在给相熟的驾驶员办理回库的时候往往不认真核对凭证和实收退货, 甚至在驾驶员取得回库凭证之前就办理回库。对于回库的货物, 应当及时分类回位。现实是早晚交接班当中的一段时间里的回库货物常常无人管理, 积压在备货区。

无论是入库的新货还是销售回库的货物, 海淀仓在对于残损货物的处理上, 未能形成统一的流程规范, 仅仅只是将这些有问题的货物掺杂到拣选区, 一旦过期, 损失由仓库人员自己来承担。

2. 出库阶段

出库作业的第一步是复核。海淀仓当前的复核工作全部由人工进行。这一步的主要流程问题在于, 有发货员根据驾驶员所持的配货单, 在保管员配货的同时点检货物。

海淀仓由于业务需要, 仅对部分重要客户的货物进行出库合流作业。这一步中的缺陷在于缺乏对货归属客户的明显标示, 这些货物一旦上车, 就又不易辨认。

出库作业的最后一步是点货上车。这一流程需要改进之处在于装车顺序混乱、装车过程缺乏必要的监督。虽然装车顺序都是提前排定的, 但是由于配货和点检货物的速度存在差异, 导致排序被打乱, 影响出车速度。

三、仓储作业流程的改进

1. 仓储作业流程改进方法

仓储作业流程改进的方法有很多, 现采用5W1H分析法对本分仓出入库作业流程进行分析和优化。

5W1H分析法也叫六何分析法, 是一种思考方法, 也可以说是一种创造技法。在企业管理和日常工作生活和学习中得到广泛的应用, 是对选定的项目、工序或操作, 都要从原因 (何因why) 、对象 (何事what) 、地点 (何地where) 、时间 (何时when) 、人员 (何人who) 、方法 (何法how) 等六个方面提出问题进行思考。

5W1H分析法分析的四种技巧:取消、合并、改变和简化。取消就是看现场能不能排除某道工序, 如果可以就取消这道工序。合并就是看能不能把几道工序合并, 尤其在流水线生产上合并的技巧能立竿见影地改善并提高效率。改变即改变一下顺序, 改变一下工艺就能提高效率。简化, 将复杂的工艺变得简单一点, 也能提高效率。

2. 改进的步骤

(1) 原因 (why) 在前面已经进行过阐述, 在此不加赘述。

(2) 地点 (where) 北京某公司旗下的一个为可口可乐提供第三方物流服务的仓库。

(3) 对象 (what) 是该仓库的入库和出库作业流程。入库作业具体由新货入库和销售回库组成:货物验收是仓库管理工作的开始, 包括预收货、卸车、验收和入库;销售回库在仓储活动中占有重要的地位, 因为退货处理会大幅增加运输成本和管理成本, 减少公司的利润, 因此应该尽量可能的避免退货的产生。返品处理作业过程包括验收、整理、良品入库和不良品拒收四个子过程。出库作业是储存业务的结束, 出库及时、准确、方便是存储工作的基本要求, 是衡量储存工作的重要标志。

(4) 参与人员 (who) 是海淀分仓的所有保管员和发货员。

(5) 方法 (how) 。入库流程:首先做好入库准备工作, 即保管员在接到可乐生产商发来的入库单的时候, 就开始对仓内货位进行提前调整, 整顿出足够当晚新货码放的空间来。其次, 当货物到达后, 值班的保管员应当严格按照验收货物的流程, 点验货物完整无残破, 并且已全部入库码放后, 再签字确认, 向送货驾驶员提供相应凭证。

遇到办理销售回库时, 保管员只能根据由财务室所开具的回库单验收货物。其实每天下午或晚上送货车辆回库的这段时间, 保管员任务并不多, 所以建议保管员每天固定时间到财务室统一领取回库单, 这样可以节约很多时间。对于回库的货物, 其归位码放的责任属于在值班的保管员, 无论早晚班, 在值班的保管员必须及时准确地整理回库货物, 不得无故拖延, 影响下一班值班工作人员的工作效率。

有残损的返库货物, 应当做好记录, 并归放到问题货区, 等待返厂和报残处理。

出库流程:保管员配货完毕后将配货单交给发货员, 发货员必须依保管员提供的已签字确认的配货单而非配送驾驶员所持的送货单复核货物, 并且不能在保管员配货的同时点验货物。

对于合流装车的货物, 发货员需要在出货暂存区按照客户区分, 并标注客户名称或代号, 标注务必清晰、工整。

装车时, 如果遇到排序在后的订单先完成配货和复核, 发货员要指挥车辆到指定区域装车, 并全程监督货物上车, 当场解答驾驶员的疑问。

摘要：仓储管理是企业针对货物收发存与产销各环节的特点, 事先制定的一套相互牵制、相互稽核、相互验证的内部监控系统, 是整个系统的关键。通过对北京某商贸有限公司仓储管理现状进行调查, 在分析仓储管理运作情况的基础上, 找出公司出入库等环节存在的主要问题, 结合当前的实际情况提出适合公司的优化方案和解决措施。

关键词：仓储管理,出入库流程,5W1H分析法

参考文献

[1]马金龙.供应链管理环境下仓储管理问题与对策的研究[J].现代经济信息, 2011 (6) :28.

篇4：公司商品仓储管理制度

关键词:仓储物流物流融资管理机制权衡分析

中图分类号:F253文献标识码:A文章编号:1674-098X(2011)06(a)-0210-01

1 前言

由于银行、物流企业、融资企业合作三方处在三个不同的行业领域,其经营目的有着本质的不同,所以,必然造成了三方的关系是既合作,又存在矛盾和差异的。故三方合作关系的建立是在三方对各自权力和义务的求同存异的基础上的,这就需要三方在各自的利益诉求上进行妥协及退让,站在更高的共同利益的角度,以谋求合作的产生。

因此,三方合作的管理机制是一个复杂的系统管理过程。其管理的范畴跨越了企业的边界,建立在物流过程各个节点企业所构成的“虚拟组织”之上,具有系统的自组织自相似性、整体性、有序结构性、开放性与动态性等特征。

2 某公司仓储物流融资的管理机制探讨

从某公司的角度来说,作为三方合作中的一员,其仓储物流融资管理系统是三方合作管理系统的一个子系统。跨企业边界的某公司仓储物流融资管理是一个复杂的、开放性与动态性兼备的系统管理过程。

仓储物流融资管理的系统平衡并不是静态的,而是一个复杂的非线性动态管理过程。某公司物流量、组织方式、资源、技术和能力等的变化,都将造成该公司仓储物流融资管理的非线性变化。系统在多因素的合力作用下,随时间的变化由一种稳态跳变到另一种稳态,呈现出非线性的动态平衡特征。

由于仓储物流融资管理结构是一个开放的动态有机整体系统,并处于另一个更大的系统中。它具有多层次结构管理的复杂性、开放系统管理的复杂性、动态管理的复杂性和行为管理的复杂性等,呈现的是非线性动态特征。因此,不可能用传统的线性方式来描述某公司仓储物流融资的管理模型。而只能通过建立量化模型,利用计算机仿真方法模拟不同策略下现实系统的行为模式,帮助人们了解某公司仓储物流融资管理动态行为的结构性原因,从而分析并设计解决动态复杂问题和改善系统仓储物流融资管理绩效的解决方案。

3 合作各方管理目标的差异与利益权衡分析

由于融资需求企业、物流企业及金融机构分别处于不同的行业领域,其经营目的不同,所以,必然造成了三方的关系是既合作,又存在矛盾和利益冲突的。作为物流企业,某公司的在仓储物流融资业务上的管理目标为:一方面,设立与仓储物流融资业务相匹配的计划、组织、领导、控制、创新体系,以实现其经营目标并达到利润的最大化;另一方面,还必须权衡三方的长期合作关系,在平衡各方利益后,从大局出发,做出一定的妥协和让步,以保证虚拟组织的共同利益。这样的权衡实际上并不是物流公司所特有的,而是合作各方,包括银行、融资企业都采用的管理策略。同样,这一目标的管理范畴跨越了企业的边界,建立在物流过程各个节点企业所构成的“虚拟组织”之上,所以具有系统的自组织自相似性、整体性、有序结构性、开放性与动态性等特征。

总之,每个参与方都必须在本公司利益和三方利益之间找到平衡点,从而使合作得以进行。当然,如果某方在三方合作中起主导地位,其谈判和要价能力比其他方强的话,支点就可能向那方倾斜,以使系统维持的平衡状态。

例如在当前市场情况下,许多中小企业都盼望通过物流融资的手段得到企业生存和发展的资金;而在物流行业中,由于准入门槛低,竞争激烈,物流企业迫切地希望开拓新的市场以维持生计,这样融资企业和物流企业就处在相对劣势的地位,谈判能力自然不如金融机构。那么,有利的合作约定必然向强势企业,即金融机构倾斜。于是,对于融资企业,他们只能接受相对较低的质押率:而对于物流企业,也只能接受一些本来他们并不一定能很好防控的风险。

4 某公司仓储物流融资的管理模型分析

从三方合作的角度分析了合作各方在管理目标上的权衡后,接下来我们运用质量管理中的过程方法分析一下该公司在仓储物流融资业务中的管理机制。过程方法中把过程分为三种类型,分别为COP过程、SP过程、MP过程。在该公司仓储物流融资业务的管理中,这些过程分别如下:

COP过程即以顾客为导向的过程,指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。这些过程主要包括传统的物流服务和基于三方的物流监管服务。传统的物流服务如仓储服务中的入库、出库、装卸、盘点、在库管理;运输服务中的运输过程、在途管理、单据流转、保险等,涉及外贸的运输还包括报关、报检等服务。物流监管服务包括协助确立质权、质物监管、重要单据管理、质物信息提供、针对质物的专属出入库流程及台帐等。

SP过程为支持过程,指支持COP过程实现的过程。为了使监管服务顺利开展,对监管员进行必要的培训;对计量设备和运输、装卸设备进行必要维护;使用能满足信息服务的信息系统;对项目资金进行合理安排;对服务质量进行控制和改进等都是必要的支持过程。

MP过程为管理过程,指顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之间的过程,如管理评审、资源配置、更好地管理融资物流项目,评价和控制而设立的机制,对公司资源进行合理配置,数据分析等。管理过程是为了对服务质量、盈利情况进行整体它从宏观的角度为公司的管理和决策提供支持。要滿足银行的监管需求和融资客户的融资及物流需求,物流公司必须在质物监管和传统的物流服务领域为客户提供可靠的服务。同时,为了使服务过程顺利,人员培训、设备维护、信息系统、资金配置、服务质量控制等支持过程和管理评审、资源配置、数据分析等管理过程都必不可少。只有当所有环节紧密配和,形成畅顺的、不断适应市场和环境变化的良性过程管理机制时,才能保证客户的需求被满足,从而使客户满意。当任一环节出现问题时,输入的需求无法得到满足,那么客户就无法获得满意的服务。而客户的不满意,就意味着物流公司客户的流失和销售收入的减少。

5 结语

篇5：公司物流仓储管理办法

第一章、总则

第一条、仓储管理是物流管理的重要组成部分。为提高仓储管理水平，堵塞管理漏洞，发挥仓储作为企业物流供应链的重要调节作用，制定本办法。

第二条、本办法适用于公司物流的所有库房（包括驻外配送中心库房）管理。

第二章、物资库房管理

第三条、责任范围：（1）、负责供应各分厂所需的杂品、劳保、纸制品、建材、机械、橡胶、尼塑、五金、自制备件、自制工装、外购备件、外购工具、动力备件、电机、油品、电料、磨料、化工、炉料等辅助材料；（2）、负责供应各单位生产经营所需的各类轴承钢材、维修钢材、耐热材料、有色金属等原材料的供应。

第二条、采购计划管理：

1、各分厂要根据制造工程部生产作业计划制定本单位的需求计划，并在每月22日前上报到采购部计划员处。

2、采购部计划员要根据分厂上报的需求计划和各类物资库存状况，制定公司的需求采购计划，并组织采购，同时要将采购计划报物流部库房相对应的保管员。

3、采购部计划员要定期到库房核实库存物资状况，发现并及时处理积压物资。

第三条、辅助材料验收入库管理：

1、采购物资到货后，计划员要网上建立采购订单，同时将开具的《外协、外购产品质量验收单》与物资同步到库，保管员要将到货物资的名称、规格，数量与计划员开具的《外协、外购产品质量验收单》进行核对，确定无误后，方可接收。

2、构成产品实体及需理化检验的物资由保管员通知质保部和理化室检验，其它物资由保管员依据辅材验收标准验收入库。采购部计划员要对需求计划的执行情况(数量、质量、交货期等)及验收情况进行监督。对零担发货的物资，保管员对到货物资的品种、规格，数量点清后，通知采购部计划员，由计划员开具《外协、外购产品质量验收单》，并送到保管员处。

3、对验收合格的物资，采购部在开具《生产材料验收单》时，要附一份《外协、外购产品质量验收单》交给保管员，同时在SAP系统中创建采购定单，再由保管员负责在SAP系统中做入账处理。

4、对验收不合格的物资由保管员通知相关计划员，由采购部负责办理相关退货手续。

第四条、辅助材料储存管理：

1、库存物资要按类建帐，实行分类定置管理，帐目清楚，不得自行涂改，如确需涂改的应加盖保管员印章。

2、定置区内物资要实行“四号定位”。

3、定置区内物资的管理要做到“三清”、“两齐”、“三一致”。

4、室内库的物资存放要符合物资本身的要求和规定，做到“十不”和“三防”。

5、仓库保管员要定期对其库存物资进行盘点，发现超储备、积压以及库存物资质量有问题等情况时，要及时向有关领导和采购部计划员汇报，确保材料的合理储备。

6、油品（除柴油外）、化工等产品，储存于第三方物流，并由其负责配送。

第五条、辅助材料发放管理：

1、物资发放必须坚持“先进先出”，“有限期的先发”，“先发零材，后发整材”的原则。做到按质、按量、及时、准确的发放，保证生产需要。

2、不验收不发放，如因生产急需来不及验收，应按Q/WZG0753和Q/WZG0752中相关条款的规定执行。保管员要做好记录。

3、发放时，保管员应依据经营管理部下发的费用指标实行限额发料，超限额停发；

第六条、原材料验收管理：

1、依据采购部原材料采购计划及到货明细、做好原材料到货卸车检斤、验收、入库工作。

2、原材料到货后首先做好到货记录，组织卸车。

3、将新到的原材料存放于待验区。

4、按照到货日期、供应商、炉号钢种对原材料进行取样，依据取样记录与实物核对，开《原材料检验通知单》化验。

5、库管员按原材料实际到货重量进行检斤，待化验合格后输机验收入库。

6、不合格原材料单独存放到不合格区，并标识清楚。第七条、原材料储存管理：

1、验收入库的原材料按类别建帐，实行分类定置管理,物资摆放整齐。

2、定置区内原材料的管理要做到“三清”“两齐”“三一致”。

3、保管员定期对库内的原材料进行分析盘点，发现问题及时向有关领导汇报。

4、各类原材料的到货记录，检斤验收发放等台帐要保存完整。

5、对积压的帐外原材料，不合格的原材料，要单独存放，单独建帐。

6、对稀有和贵重金属要集中库房管理，要装箱加锁监控管理。

第八条、原材料发放管理：

1、原材料要依据生产计划按周计划发放。

2、原材料发放必须坚持“先进先出”的原则。

3、原材料要按定额发料，不准随意发料。

4、对因到货数量、质量有异议，手续不全或未经化验的原材料，因生产急需，必须执行“业务联系单”，由主管领导签字同意方可发出。

5、补料单必须执行公司统一补料单补料、主管部门印章齐全方可补料。

6、原材料发出后库管员要及时输机支帐、做到计算机中的数据与库存实物一致。

第三章、零配件库房管理

第九条、零配件入库管理。

1、零配件制造单位，要根据制造工程部下达的零配件生产定单，在SAP系统上创建完工汇报。

2、零配件配送站根据零配件制造单位完工汇报的数据，打印入库通知单。零配件配送站的库管员根据通知单的规格、数量进行验收，并入到指定的仓位。

3、成品零配件必须经过质量检查验收合格品后，方可交付到零配件配送站。

4、交付到零配件配送站的成品零配件，对标识不清、外包装破损、滚动体外包装无合格证、标识与实物不符的拒绝验收入库。

5、外购零配件的入库，必须经过质量保证部检查验收合格，并出具《外协、外购产品质量验收单》，采购部计划员在SAP系统上做采购定单，零配件配送站做数量及外观质量验收。

第十条、零配件储存与出库管理。

1、成品分厂根据制造工程部下达的成品生产定单所需求的零配件，在SAP系统上做预留，日需求计划需要提前一天下达。

2、零配件配送站根据成品分厂所做的预留，打印出库通知单，库管员根据出库通知单上的规格、数量进行发放。

3、成品分厂在领用零配件时，要做到轻拿轻放，零配件不允许落地存放，要保持清洁，严禁在零配件上乱放杂物。

4、零配件在移动过程中做到不丢、不撒、不落，严禁随地摆放。

5、零配件出库时，严格执行“先进先出”的原则。

6、每月末必须对零配件进行实物盘点，达到帐、物、一致。

7、零配件摆放和搬运时，必须轻拿轻放，集装箱和托盘要按规定的标准存放零配件，防止磕碰伤和变形。

8、库房现场要干净整洁，通道畅通，地面平整，所有搬运车、叉车等必须按定置要求整齐地停放在定置区内。

第四章、成品库房管理

第十一条、轴承成品的入库管理。

1、各单位轴承成品的入库，必须按公司当月生产计划执行。

2、对计划外产品，因市场需要，必须由生产单位提出申请，以业务联系单的形式，经物流部领导批准，方可入库。

3、入库时间必须按公司规定执行。

4、入库产品的验收，必须在产品进入成品库房后进行。否则，按虚假入库处理。

5、特殊情况不能在成品库房验收，必须经物流部领导批准，方可到现场验收。

6、验收后的产品，必须摆放整齐，按规定库存放于指定的仓位。

7、入库的成品轴承，如果数量、外包装质量、标识等不符合有关标准规定，要拒绝验收。第十二条、成品的储存管理。

1、入库后成品如破封、散包等，必须及时处理，不经处理不得发货。

2、库区内应干净、整洁，无杂物，无积水，防尘，防漏雨雪，防阳光直射。

3、储存时要设固定存放库或区域，制作专用垫板，产品不允许落地。

4、在库内储存的产品，不得堆放在地面上，应放在架子或摆活板上。产品叠放高度不得超过2M，要留有通道，产品成品零件存放时离墙不得少于0.1M。

5、成品零件上下架时应轻拿轻放，防止出现磕碰伤和包装破损现象。

6、成品、零件不得与酸碱物质、化学药品、化工原料以及有害气体等材料同存一库。

7、库内通道要畅通，防火设施配备齐全，并符合国家消防安全管理标准规定。

8、成品或零件防锈期为两年，超防锈期的或零件，需重新清洗、涂油、包装。

9、仓库要装置通风取暖设备保持室内干燥。仓库温度控制在25±5℃范围内，相对湿度不超过60%。

10、装轴承的木箱应放在室内，木材的水分不应超过25%，要采用专用木箱，并按规定垫好防潮纸、塑料布等物。第十三条、成品的出库、发运管理。

1、成品出库，必须依据市场部开据的产品《交货单》，经电脑打印〈出库单〉和〈装箱单〉，并依此出库装箱。因市场急需而临时安排的出库，必须执行业务联系单，经相关领导批准，方可安排出库。

2、成品出库时，要按先入库先发货的原则出库，防止由于积压造成超防锈期。

3、发运时，要按交货单上的产品规格、数量和交货地点发运，严格控制人为差错。

第五章、驻外库房的管理

第十四条、产品出、入库及储存管理。

1、各地库房接收的产品是从成品库发出或驻外库房之间调剂产品，未经允许不得接收任何形式的退货。

2、产品入库后，应及时根据《转储单》进行实物验收，检查外包装质量（接收集装箱发货的要核实施封与铁路大票的施封号是否一致，不一致不得接收），同时与随箱的《产品装箱单》的明细规格核对，发现差错及时填写《差错处理申请单》，并由两人以上的签字认可，2日内反馈物流部发运室，差错处理员及时协调处理。

3、产品出库要依据《交货单》登记账簿，点清规格、数量，《交货单》上必须有提货人签字。配送至客户要有客户的签字回执。

4、库管员要每月末对库房产品进行一次实物盘点，同时与ERP系统的库存进行核对，发现盈亏及时分析并上报。

5、库存产品要按定置管理要求，分区域、分类型、分规格存放，产品外包装标识朝同一方向，摆放高度合适(垫板上高度不超过1.5米)，标识清楚，室内保持清洁，通道畅通。

6、库内产品不准祼露，不准落地存放，出库时应做到先进先出。

7、定期对库存产品进行检查，对超过防锈期的产品应及时做防锈处理。

8、掌握库存产品结构，对本入库超过半年存放期而未出库的产品要及时做原因分析。

9、产品入库采取叉车作业，无论是从汽车上还是海运箱，均不得采用桥板搭车滑落方式卸货。

10、产品移动用叉车或小推车搬运，缠包产品不得在地面滚动，避免滚动时撞击造成产品包装破损和产品的磕碰伤。

11、出库产品包装不应有破损、散包现象存在，如有破损、散包应立即更换，重新包装。

12、所有产品在运输过程中都要保证垫有托盘，缠包产品要平放，并且要固定。

13、在运输产品过程中，产品或包装箱高度一般不超过挡风板，超过要有防范措施，以免在运输过程中将产品或包装箱甩掉。

14、雨雪天运输，要有防雨雪措施，避免产品包装潮湿和产品锈蚀。

15、所有产品在搬运过程中，要注重保护产品质量，轻拿轻放，防止产品磕碰伤。

16、对到货产品进行外包装质量验收，对无托盘和包装破损产品有权拒绝接收，与发运室沟通后处理。

第十五条、台帐及原始凭证管理

1、建立库存保管台帐，并依据有效的出入库原始凭证及时登记账簿，日清月结，做到帐、物、卡一致。

2、各种出入库凭证、台帐等记录要按要求规范填写，字迹工整、数字准确、项目齐全，内容更改要加盖更改者印章。记录要按规定程序及时传递，保证物流、信息、资金的同步流动。记录保管要分类有序，装订成册，便于查阅，保管期为十年。

3、各销售网点建立的《库存商品帐》要定期与《库存保管帐》进行核对，保证物流、资金流的一致性。

第六章、驻外分库的管理（客户代储库）

第十六条、分库产品入库管理：各分库产品到货接收，均需对方库管员在《公司转储单》上签字确认，由主管销售员负责传递给物流部主管分库库管员，物流部库管员根据对方签字确认的规格、数量进行ERP在途库存的接收业务处理，保证分库物流、信息流一致，并要保管好用户签字接收凭证，按照时间顺序装订成册存档保管，以备后查。出现到货差错，主管销售员应立即负责按照差错处理规定，上报差错管理员，物流部库管员负责跟踪处理。

第十七条、分库产品保管：按照公司与用户签署的仓储配送协议规定，由对方进行保管，但瓦轴物流部库管员也要建立库存保管台帐，并每月与对方进行对帐。

第十八条、分库产品出库管理：

1、产品出库由对方库管员根据用户实际需求进行出库，公司主管销售员负责及时领取出库单（一式两份），一份留存开发票结算，一份负责传给公司物流部库管员，每周传递。如果对方不能提供两份的，由主管销售员负责沟通处理。

2、对于出库产品，主管销售员要及时与用户沟通开发票结算，要依据出库单汇出需开发票的规格明细清单，并经物流部库管员确认后，再通知市场部创建《公司交货单》。

3、针对市场部发出的《公司交货单》，物流部库管员要认真审核其内容，交货单内容与出库单有误的，应立即通知市场部进行更正，经核对正确无误后，方可进行拣配过帐业务处理，并将每张《公司交货单》和出库单装订在一起以备后查。第十九条、每月盘点库存及报表规定：

1、要求物流部库管员、主管销售员必须坚持每月和对方库管员进行盘点对帐工作，要一起现场盘点实物，并签字确认，出现问题及早解决，具体的对帐时间销售员负责与对方沟通；物流部库管员负责导出分库ERP库存并制表、报表工作。

篇6：XXX食品有限公司仓储管理制度

仓储管理制度

一、目的

为加强仓储管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。

二、适用范围

适用于公司所有仓库，包括原材料仓、半成品、成品仓的管理。工具备件仓、废品仓、车间仓库及存放于车间的物品等仓库可参照本制度执行。

三、仓管人员的工作职责及技能

1.高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量卫生管理、订单管理和财务管理等方面的要求；

2.库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理要求； 3.各种仓库单据、存卡管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确； 4.定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致； 5.与客户及外协单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利益；

6.及时反映和跟进不合格品、呆滞品的处理，减少损失，降低库存资金占用； 7.做好防火、防水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。

四、仓管人员基本技能要求

1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序； 2.熟悉仓库管理制度及相关管理流程；

3.具备一定的食品原材料及公司产品知识，熟悉经管的物料、产品； 4.具备一定的质量管理知识和财务知识； 5.懂电脑操作。

五、仓储工作内容：（1）货物验收

1.收到来货通知，应通知质检部QC。由QC对来货进行质量检验，经判定合格者，可进行接收；不合格应拒收；对于未能及时检验的货物可存放于仓库指定位置并作“待检验”标识。

2.接收货物前，需核对采购订单，检查货物名称、规格、重量、数量与订单是否符合，并确保货物在保质期内方可办理入库手续。接收时应注意以下： ① 严禁无订单收货。因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和采购部门并获得授权、同意可变通办理，但接收的材料应由申请部门必须在一个工作日内补回采购单；

② 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。如是疑问请咨询采购部门。

③货物保质期限问题的处理。已超过保质期限的，严禁接收；超过保质期限1/2的，严禁接收；（特殊情况时征询申请部门同意，应确保在保质期限内使用完该批次材料）。

3.货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。

4.货物进仓，需办理质量检验手续，其中：

①外购物料经质检部QC检验合格并做好进料台账登记后方可办理正式入库手续，打印电脑入库单；同时，QC应在入库单上签名，以确认该批货物质量合格。②对抽检判定不合格（经挑选处理可成为合格品的）而生产部门要求 “挑选使用”等处理的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明 “挑选使用”字样。对该类业务，输单员也应及时进行电脑处理以保证库存数据准确，但打印的电脑“入库单”不能直接交供应商，须待挑选完毕后连同相应的电脑“退货单”一起交供应商签收;③ 自产成品必须经质检部QC检验合格后方可办理入仓手续。

④ 车间不合格品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并仓管部门主管批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。

5.入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。

6.对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质 检确认外协厂（包括客户提供的材料等）责任的不合格品、材料等，应作退库，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。（2）货物出仓

1.货物出仓，必须按有关程序签名批准的凭证、指令： ① 生产领料、发料凭生产领料单办理；

② 成品出仓凭销售部出具并经批准的销售订单办理； ③ 委外加工发外物料凭外协按公司规定办理；

2．货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。

3．车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份或授权委托。4．对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。

5．正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。否则应征询质检部意见。6．所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖“发货专用章”方可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品，需由二人（经仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员）陪同办理并签字确认。

7．严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。

六、货物堆码及库房管理

1.按照货物类别需要分为：原材料仓、包装材料仓、成品仓、有毒化合物品仓、食品添加剂仓等；根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。

2.所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。

3.物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。

4.仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。

5.现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合“5S”管理要求。

6.按要求在适合条件下存放或贮存货物，确保不发生因贮存条件的原因导致材料变质或无法使用。

7.严格按“先进先出”原则发出货物。

七、安全与防护

1.仓库内一律严禁烟火。工程焊接等事务必然事先报批且做好防范措施，专人专责管理。

2.仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。

3.保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水（雨）、防潮、防虫、防尘等工作。

4.原辅材料仓、（半）成品仓、食品添加剂仓、包装材料仓的贮存货物要分类存放并做好标识，同一库内存放的材料不应相互发生风味影响且库房内严禁存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。

5.有毒、有害品物品的存放应设置专柜或专间，注明有毒有害标识并加锁管理，领用退库做好登记，防止误用、乱用。

6.不得将物料、产品直接放置于地面，应离墙、离地存放，并与屋顶保持一定距离，垛与垛之间应用适当间隔，以保持通风，便于检查。

7.定期巡查保管物资的贮存质量，对接近保质期、超保质期物料及时报质检部处理。

8.未经许可，除经仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。

9.仓管人员于下班离开前，应巡视和检查确认仓库门窗及电源、水源是否关闭，确保仓库的安全。

10.对于仓库的货物数量，仓库应根据使用部门使用量确定货物的最高、最低安全库存量，以保证货物能正常供应又避免过量积压。生产使用的物料，低于安全库存量应及时通知生产部门下单采购，并及时采购，以免影响正常生产。

八、单据、存卡及电脑数据处理管理 1.单据管理

① 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；

② 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单； ③ 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。2.存卡管理

① 存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有凭证、单据； ② 用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管； ③ 每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。3.电脑数据处理

① 所有进出仓的事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结（送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结）；

② 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况（如下班后）需经仓管部主管批准。

③ 如暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手写帐本。

九、盘点及对帐

1.仓库需根据货物的重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每一个月至少循环一次。

2.仓管部门应在财务部的组织下，每年至少组织一次全面盘点。

3.盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则追究仓管人员责任并由公司作出相应处罚、处理。

4.仓库应及时提供数据，配合财务部及销售部的做好对账工作。对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准），发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况（如非正常超定额领发料）应及时报告财务部门和相关业务部门。

十、呆滞、不良品处理

1.仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次；

2.对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理； 3.对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。

十一、应遵循的操作流程及其他制度

仓库管理，除遵循本制度规定外，还需遵循质量控制程序文件要求、与物料管理、资产管理、安全管理有关的其他制度、规定。

十二、沟通协调及服务

1.仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。2.对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时进行良好沟通直至问题解决。

十三、人员变动及移交

1.仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，盘点及核对清楚，双方签字，并经公司上级批准。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要按公司相关制度处理。

2.应移交事项包括但不限于： ① 经管的货物；

② 单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料； ③ 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等； ④其它应跟进事宜。

十四、检查、监督与考核

1.行政部门负责对仓库的日常运作实施指导、检查与考核； 2.质检部门负责对仓库的质量控制实施审计、监督；

3.仓管部门负责对仓库的安全管理、现场管理实施检查、监督与考核； 4.财务部门负责对仓库的整体运作及单据、帐卡、档案管理实施指导、检查、监督与考核。

十五、附则