供应商评审管理制度

2024-05-24

供应商评审管理制度（共12篇）

篇1：供应商评审管理制度

供应商准入标准评审制度

通过加强对供应商的准入管理，使具备优秀潜质的供应商进入公司供货体系，满足公司产品发展的战略要求，确保公司生产经营发展得到有效保障。1 范围

本办法适用于为公司生产提供各类原材料、半成品、外委件、产成品的供应商选择和准入管理。2 职责

2.1 采购部、生产部、技术部、产品部负责公司生产制造、产品研发所需潜在供货资源的收集归档提出，负责潜在供应商准入资质的确认。

2.2 采购部、生产部负责组织对潜在供应商进行调查，对潜在供应商的工作环境、规模状况、生产能力、质保体系、物流配送、应急能力进行评价，建立预选供应商档案，确定预选供应商名单。2.3 产品部负责提供相关技术标准，与预选供应商签订产品试配技术协议，负责新产品试制所需采购产品预选供应商的确认。

2.4 技术部负责预选供应商生产资质、工艺装备、检验标准、产品适配能力的评价，2.5 质监部负责预选供应商质量保证体系评价，负责首批样品的进货检验和试验控制，对试制、试配、试用结果做出是否符合产品图纸、技术标准及相关技术协议的确认。

2.6 采购副总经理依据各部门对预选供应商的评价，做出是否同意纳入合格供应商的结论。3.工作程序 3.1供应商选择

3.1.1供应商选择的通用标准

a)具有完整、有效的营业执照，税务登记证，组织代码证； b)企业须通过ISO9000族标准认证；

c)具备相关产品的生产资质，有特殊产品生产许可证、强制认证证书；

d)双方签订技术协议、质量保证协议；

e)承诺履行国家相关法律法规和安全协议内容。3.1.2专用件供应商的选择标准

发动机、桥、箱、焊接结构件、液压元件及缸泵阀、覆盖件的供应商准入评审，见附件《专用采购产品供应商准入标准》,该标准为供应商准入的必备条件，采购部、生产部、产品部必须按标准选择供应商。

3.1.3公司内部供应商选择标准

公司内部供应商，按其质量业绩、供货能力进行评价，合格后纳入合格供应商名单，并附“合格供应商承担产品清单”上报技术部、质检部备案。

3.1.4 公司集中采购的供应商可作为备选供应商，按预选供应商评价流程确定供应商资格。

3.2供应商调查

3.2.1采购部、生产部、技术部、产品部对潜在供应商进行调查（调查形式自选），应包括以下主要内容：

a)企业概况，包括组织机构，产品状况、行业知名度、市场信誉、合同履约情况等。

b)企业质量管理体系及运行效果。包括质量管理方面的规章制度，是否贯彻ISO9000族标准；

c)企业现有各类人员情况。包括各类人员数量及所占比例、技术等级、质量检验人员及从事特种检测作业人员是否具备相应资质；

d)企业各项作业程序（或标准、规定）的合规性评价； e)企业主要生产设备及检验、测量和试验设备使用情况； 3.2.2采购部、生产部、技术部、产品部调查后，填写“供应商调查评价表”一份，报送技术部评审；必要时技术部应组织相关部门进行现场评价。

3.2.3 技术部对“供应商调查评价表”均应填写评审结论，确定预选供应商。对确定为预选供应商的，将其“供应商调查评价表”传送采购部、生产部、技术部、产品部；经采购副总经理批准后组织预选供应商送样品鉴定和试用。

3.2.4生产部在工序外委时，应在公司现有供应商中选取，并将评价资料报送质检部，对外委件供应商的首次评价，生产部应组织相关部门到该供应商生产现场进行，进行供应商准入评审。

3.3 试供

3.3.1 采购部、生产部填写“首批外购采购申请及质量检验报告单”一式三份，采购数量原则上不超过5台份，批准后组织预选供应商送样品鉴定和试用。

3.3.2 质检部负责对预选供应商首批样品进行检验或验证。合格后通知生产部安排试用，跟踪试用结果，在“首批外协采购件申请及质量检验报告单”上填写试用结论。

a)发动机、桥、箱、油缸、泵、阀等采购件的试用结果应在交付使用三个月后确定，如服务过程未反映有质量问题，质检部填写跟踪结果及试用结论。

b)其他采购件在整机试验后根据质量情况确定试用结论。c)试供原则，允许返工或重新供货一次，第二次试用结论由质检部确认，结论不合格的由采购部门重新选择供应商。

3.3.3 对“首批外协采购申请及质量检验报告单”上试用结论合格的供应商由质检部进行评价后列入《合格供应商名单》。对在原有合格供应商处新增的采购件，“首批外协采购申请及质量检验报告单”上试用结论合格的，列入该供应商的“合格供应商承担产品清单”。3.3.4在原有的合格供应商处新增的采购件，如采购产品与原供货产品分属不同行业，采购部、生产部、技术部、产品部应按照新增供方要求组织调查与评价。

3.3.5 如预选供应商能够提供产品生产厂家经第三方认证的可靠资料，样品件可在供应商的经销部门进行采购。

4.罚则

4.1 供应商履行供货合同时，由于所供产品质量原因致使公司及用户利益遭受损失，或给公司声誉造成不良影响的质量事故，视其情节程度对有关供应商实行1-2年市场禁入，直至永久禁入： 4.1.1 发生一般质量事故的，暂停供货。

4.1.2 发生较大质量事故的，1年内不准进入公司市场； 4.1.3 发生重大质量事故的，实行永久禁入。

4.2 供应商应遵守商业道德，严禁转手二次扩散，一经发现，经总经理批准，终止合同、追究违约责任，取消合格供应商资格。5.相关文件

GJ/GF.1210-3 合格供应商（定期）评审表 GJ/GF.1210-4 合格供应商名单附加说明：

本标准由质检部提出并归口管理本标准编制人：本标准审核人：本标准批准人：

本标准2011年9月首次发布。

附件：

专用采购产品供应商准入标准

1.覆盖件

a)具备漆前处理工艺能力，如喷砂、酸洗、磷化等。b)具备薄板件成型、焊接的设备能力及人员资质。c)具备采购产品所需的生产制造专业模具。

d)油箱产品供方应具备清理用设备、工序操作要求与指导书、检验纪录。

e)应具备完整的工艺文件及质量纪录，图样应经公司产品开发部确认、会签，工艺应经公司技术部确认、会签。

f)覆盖件附属电器应经公司产品开发部确认，并在技术协议中进行规定。

g)在供货前对所安装电器全部进行加电自查，并做出检验标识。2.液压件

a)应拥有专业的生产作业场所，具备完善的清理设备、试验设备、作业文件、质量记录，能满足液压元件的生产需要。b)具备向行业领先企业供货的资历。

c)软管供应商的扣压设备必须采用专业设备或进口设备。d)软管供方使用的胶管应经过公司产品部主管工程师的确认，并在技术协议中进行规定。

e)钢管供方应拥有数控折弯设备和焊接专用设备； f)钢管供应商的焊接人员应有压力管道相应的专业资质； 3.焊接结构件

a)具备焊接结构件的设备能力及人员资质。b)具备采购产品所需的模具、组立工装。c)采购产品的工艺验证纪录。d)具备完整的工艺文件及质量纪录。

e)具备采购产品的检验、检测设备和专业能力。f)有特殊要求的，需提供焊接结构件的性能试验报告。4.机械加工件

a)具备满足加工要求的设备、工装，并具备定期检验纪录。b)所有量具应经具备检定资质的部门检定合格后使用。c)应拥有检验员独立使用的整套有效量具，不得检验、生产同时使用同一有效量具。

d)应具备完整的工艺文件及质量纪录。

e)具备采购产品的检验、检测设备和专业能力。5.总成部件

此处指公司不具备生产、检验能力的总成件，如发动机、油缸、桥、变速箱等。

a)具备在同行企业供货3年以上的资历。b)提供产品经第三方检测的试验报告。c)签订服务承诺或服务协议。d)采购产品的生产年限不少于三年。e)提供相关机构的生产许可及认证报告。

备注：根据公司产品发展及管理要求，附件应不断增加评价条件。

篇2：供应商评审管理制度

WN-ZD-SC-0合格供应商管理和评审办法

编制: 审核: 批准:

2011-01-01发布 2011-01-01实施

北京万世明科技发展有限公司发布北京万世明科技发展有限公司

编号：WN-ZD-SC-05 合格供应商管理和评审办法

1.供应商管理

1.1对选定的合格供应商，公司将纳入《合格供应商名录》并与其签订长期《订货合同》，在该合同中具体规定双方的权利与义务；

1.2公司定期对供应商进行评价，不合格供应商应立即解除供销合同； 1.3公司对重要的供应商定期可派遣专职验收人员对供应商的加工、生产过程进行质量检查；

1.4公司不定期地对供应商提供的零（组）件进行现场质量检查； 1.5公司减少对个别供应商的过分依赖，分散采购风险；

1.6公司制定零（组）件的入厂验收标准，并在《订货合同》中予以明确； 1.7公司采购组、技术质检组，必要时可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司零(组）件核心或关键技术不扩散、不泄密。2.供应商评审

2.1依据采购计划与供应商提供的资料，选择及评估合格供应商，确保采购零（组）件符合入厂验收标准；

2.2供应商的选择由公司研发部、采购组、生产组、技术质检组组成评审小组，对其进行评审。评审合格的供应商列入《合格供应商名录》；

2.3采购人员要不定期地到供方现场进行监控，确保质量及交付期符合要求； 2.4同一供应商同一零(组）件,连续两次出现不合格时,质检组应出具《不合格项目处理单》交采购组。采购组反馈至供方后,要求供方进行原因分析,并提交改进方案。技术质检组负责跟踪验证,若供方连续两次没有提供相应有效的改进方案或质量情况无明显改善时,应取消其合格供应商资格。供应商提供的改进方案应以报告的形式提交公司质量技术负责人审批,审批通过交采购组传达至供方；

2.5由采购组组织评审小组对所有合格供应商进行年审,并形成综合评审意见，由采购组以书面形式告知各供应商。2.6供应商应提供以下资质文件：北京万世明科技发展有限公司

编号：WN-ZD-SC-05 2.6.1营业执照（副本）复印件； 2.6.2税务登记证（副本）复印件； 2.6.3组织机构代码证书（副本）复印件； 2.6.4质量管理体系证明文件；

2.6.5国家法律法规规定的产品应取得的相关资质证明文件，例如：3C认证、特种设备制造许可证、制造计量器具许可证等。2.6.6公司认为有必要提供的其他资质证明文件。以上资质证明文件应在有效期内。3.理化试验分包单位的评审 3.1理化试验分包单位的资格评定理化试验分包单位应具有下列条件：

3.1.1有完善的试验管理制度、程序和作业指导文件或操作规程； 3.1.2力学性能实验设备有周期检定计划，并在检定有效期内； 3.1.3化学分析设备有周期检定计划，并在检定有效期内； 3.1.4实验人员有相应的资格； 3.1.5实验报告经过相关人员审核签字。

篇3：供应商评审管理制度

本次评审会由安徽叉车集团、杭叉集团、林德(中国)、大连叉车、宁波如意、浙江诺力,上海柳工叉车、山推叉车分公司、杭州友高、浙江美科斯叉车、一拖(洛阳)搬运机械有限公司、无锡汇丰和国家起重运输机械质量监督检查中心、国家工程机械质量监督监察中心14位评委组成;39家配套件企业参评,28家配套件企业到会介绍情况。

会上,中国工程机械工业协会工业车辆分会张洁秘书长做了讲话,她说,伴随主机企业的迅猛发展,配套件企业也逐步走上规模化、规范化、标准化的快速发展道路,取得了令人瞩目的成就。但不可否认,中国工业车辆行业基础配套件能力还很薄弱、质量水平参差不齐,特别是电气元件、液压元件、动力部件等关键零部件仍然依赖进口,严重制约了中国工业车辆行业持续健康发展,迫切需要以行业发展“十二五”规划为指引,以战略的、全局的、长远的眼光来重点关注和支持工业车辆配套件的发展,因此工业车辆分会决定开展工业车辆行业优秀配套件供应商评选活动。通过评选活动使得行业内外了解目前工业车辆配套件发展情况,树立行业优秀标杆,吸引业内、业外愿意致力于工业车辆行业发展的企业根据目前行业配套件的缺失情况有选择地进入工业车辆配套件领域,改变以往重主机轻配件的传统观念,使得行业能够健康、有序地发展。

张洁说,根据分会常务理事会决议,中国工业车辆优秀配套件供应商评选是由中国工程机械工业协会工业车辆分会组织的非盈利性的评选活动。其宗旨是“诚信、规范、协同、共赢”,促进中国工业车辆行业配套件企业上水平、上规模、上档次、上台阶,共同推动中国工业车辆行业转变发展方式,实现更好更快发展。优秀配套件供应商评选是事关行业整体持续健康发展的大事,必须坚持高标准、高起点,严格纪律,规范操作,公正合理,保证质量、宁缺勿滥的原则。为维护评选活动的严肃性和权威性,协会及评委会将加强管理,主动接受监督,认真严格根据评选办法进行评审打分。

篇4：试论工程造价评审的管理

【关键词】控制工程造价评审管理

引言

工程造价评审是从工程技术的角度，对建设项目投资活动的真实性、合法性、有效性进行检查、评价和公证的一种监督活动。具体指由评审机构，按照相关法规和各项技术指标，对建设项目投资所花费的全部费用实施的审核与监督；并通过评审监督，保证建设项目投资的真实性、准确性及竣工决算编制方法的合法合规性。

1. 工程造价评审的程序

1.1事前评审方法

工程造价评审大多是对工程竣工决算的评审：根据施工方提供的施工图纸和交工资料来审查工程造价的合理性。这样就会造成一些失误，例如大的建筑工程是经过招标确定的，它的造价按图纸造价是一次性包死的，在结算时只是发生一些变更和签证。此类工程在竣工决算评审时大多不会有什么问题。可问题很容易出在投标报价上，一些建设单位与施工单位沟通后，建设单位做高标底故意提高造价，这样投标方就可高价中标。而在评审时却审查不出问题。

1.2事中评审方法

工程项目在施工过程中也要进行评审监督，尤其是对隐蔽工程的监督。深入现场调查、取证、记录，必要时进行拍照，跟踪评审勘查，记录要由甲、乙双方和评审人员三方签字认可。例如基础工程，当地勘不详时就会出现超挖和基础加深情况，如果施工方和监理作弊签证虚假加大工程量，在决算时不会发现，只有亲自到现场监督才能保证签证量属实。所以事中评审必不可少。

1.3事后评审方法

1.3.1对于有图纸的工程项目，要仔细审查工程量的计算是否符合工程量计算规则，有否故意计算和合计错误以及笔误等。同时还要审查工程项目是否按图完成，有无取消部分后结算仍计价等。

1.3.2对于无图纸的项目要深入现场，对照结算项目采用现场实测以确保造价的真实性。决算评审除了核定工程量外还应对定额套用及费用标准进行评审，避免高套定额和不合理取费现象。

1.4材料价格评审

竣工决算中的材料及设备价格是直接影响建设项目评审质量的重要因素，评审时要特别注意对材料价格的审查。材料价格虽然是定额中规定的，但主要材料价格需按市场价格加以调整，即材料调差是工程的组成部分。施工单位往往是在材料使用上以次充好，而材料调差仍按质量好的材料价格调整。评审时可采取以下几种方法：一是建立建筑安装工程材料价格调查信息网络，定期调查。二是审查施工企业材料成本账。三是调查了解建筑市场材料价格情况。四是直接到供应厂（商）考察认证。只有在做好上述调查核实的基础上，才能确定最终决算价格。

2. 建设工程造价评审方法

2.1全面评审法

严格按照国家或行业建筑工程预算定额的编制顺序或施工的先后顺序，逐一的对全部项目进行评审的方法。其具体计算方法和评审过程与编制施工图预算基本相同。此方法的优点是全面、细致，经评审的工程造价差错比较少、质量比较高，缺点是工作量较大。对于工程量比较小、工艺比较简单、造价编制或报价单位技术力量薄弱，甚至信誉度较低的单位须采用全面评审法。

2.2标准图评审法

是指对于利用标准图纸或通过图纸施工的工程项目，先集中评审力量编制标准预算或结算造价，以此为标准，进行对比评审的方法。按标准图纸设计或通用图纸施工的工程一般地面以上结构相同，可集中评审力量细审一份预决算造价，作为这种标准图纸的标准造价；或用这种标准图纸的工程量为标准，对照评审。而对局部不同的部分和设计变更部分作单独审查即可。这种方法的优点是时间短、效果好、定案容易；缺点是只适用按标准图纸设计或施工的工程，适用范围小。

2.3分组计算评审法

把分项工程划分为若干组，并把相邻且有一定内在联系的项目编为一组，评审计算同一组中某个分项工程量，利用工程量间具有相同或相似计算基础的关系，再判断同组中其他几个分项工程量。这是一种加快工程量评审速度的方法。

2.3.1地槽挖土、基础砌体、基础垫层、槽坑回填土、运土分为一组这一分组中，先将挖地槽土方、基础砌体体积（室外地坪以下部分）、基础垫层计算出来，而槽坑回填土、外运土的体积按下式确定：回填土量=挖土量-（基础砌体+垫层体积）余土外运量=基础砌体+垫层体积。

2.3.2底层建筑面积、地面面层、地面垫层、楼面面层、楼面找平层、楼板体积、天棚抹灰、天棚刷浆、屋面层分为一组。在这种分组中，先把底层建筑面积、楼（地）面面积计算出来。而楼面找平层、顶棚抹灰、顶棚饰面的工程量与楼地面面积相同；垫层工程量等于地面面积乘以地面厚度；空心楼板工程量由楼面工程量乘以楼板的折算厚度（查表）；底层建筑面积加挑檐面积，乘以坡度系数（平屋面不乘）就是屋面工程量；底层建筑面积乘以坡度系数（平屋面不乘）再乘以保温层的平均厚度为保温层的工程量。

2.3.3内墙外抹灰、外墙内抹灰、外墙内面刷浆、外墙上的门窗和圈过梁、外墙砌体分为一组。在这一组中，首先把各种厚度的内外墙上的门窗面积和过梁体积分别列表填写，然后再计算工程量。在求出墙体面积的基础上，减去门窗面积，再乘以墙厚减圈过梁体积等于墙体积。各项数据均可借鉴使用，从而大大提高了评审工作效率。

2.4对比评审法

用已经评审的工程造价同拟审类似工程进行对比评审的方法。这种方法一般应根据工程的不同条件和特点区别对待。一是两工程采用同一个施工图，但基础部分和现场条件及变更不尽相同。其拟评审工程基础以上部分可采用对比评审法；不同部分可分别计算或采用相应的评审方法进行评审。二是两个工程设计相同，但建筑面积不同。可根据两个工程建筑面积之比与两个工程分部分项工程量之比例基本一致的特点，将两个工程每平方米建筑面积造价以及每平方米建筑面积的各分部分项工程量进行对比审查。如果基本相同时，说明拟评审工程造价是正确的，或拟评审的分部分项工程量是正确的。反之，说明拟审造价存在问题，应找出差错原因，加以更正。三是拟审工程与已审工程的面积相同，但设计图纸不完全相同时，可把相同部分，如厂房中的柱子、房架、屋面、砖墙等进行工程量的对比评审，不能对比的分部分项工程按图纸或签证计算。

2.5筛选评审法

建筑工程虽然有建筑面积和高度的不同，但是它们的各个分部分项工程的工程量、造价、用工量在每个单位面积上的数值变化不大，我们把过去评审积累的这些数据加以汇集、优选、归纳为工程量、造价（价值）、用工等几个单方基本值表，并注明其适用的建筑标准。这些基本值犹如“筛子孔”，用来筛选各分部分项工程，筛下去的就不予评审了；没有筛下去的就意味着此分部分项的单位建筑面积数值不在基本值范围之内，应对该分部分项工程进行详细评审。此方法的优点是简单易懂、便于掌握，评审速度和发现问题快。适用于住宅工程或不具备全面评审审查条件的工程。

2.6重点抽查评审法

确定工程量大或造价较高、工程结构复杂的工程为重点，确定监理工程师签证的变更工程为重点，确定基础隐蔽工程为重点，确定采用新工艺、新材料工程为重点，确定甲乙双方自行协商增加工程项目为重点。抓住工程造价中的重点进行评审。

结语

加强建筑质量的造价监管与评审，是十分必要的，因为它关系到人民的生命、财产安全。要不断完善和加强工程造价评审管理制度，从立法体系、行业创新、计价模式、人才培育、业务建设等多方面应配套的工程造价体系，为今后更好地开展工程造价评审工作奠定基础。

参考文献：

[1] 吴桂琴.加强工程造价管理的几点思考[J].科技信息，2008（3）.

[2] 郑瑛.加强工程造价管理的几点思考[J].内蒙古科技与经济，2008（1）.

篇5：供应部管理评审报告

自我公司推行TS16949质量体系以来，供应部严格执行TS16949体系7.4采购要素，并在原文件的基础上，进行了修订和改进工作，大大完善了采购体系文件的各方面要求。目前，与供应部有关的质量体系文件主文件共4个，各类记录表格共12个。

加强了对供应商的开发、控制与管理，提高了采购产品的质量，同时又不断降低采购产品的价格，并全力配合技术部、质保部对采购产品的质量、技术要求和规定，使所采购产品的送检率达100%，提供原材料满足生产需求的及时性达到100%。并与各供应商签定了我公司依据国家标准要求制定的技术质量协议，及规范合理的采购合同。

依据TS16949标准要求，制定了对供应商生产件批准的文件要求，并进一步细化了对供应商开发、控制与管理的细节。其中包括要求供应商100%按时、按质、按量交付产品（包括小批量及样品提供），并协助供应商制定了改进计划，逐步建立健全质量体系，提高产品质量及服务，同时要求各供应商不断在产品成本上持续改进，以满足市场竞争对持续降低产品成本的需求。

2008年采购物资到位率达100％，其中A类物资100％，质量状况基本良好，没有退货发生，个别颜色有偏差现象，但不影顾客的要求；B类物资交货率只有95％，其交期出现问题，供应部也责令其短期内改善，并已按合同追究了其违约责任。

根据2008年管理评审会议结果，供应部已成为一个独立的部门，但成立时间短，各方面工作做的还不到位，需要作进一步的改进与提高，特别是在采购物料的成本与品质上，要加强与供应商的沟通力度，并加强对供应商的控制与管理，进一步争取最优惠的付款条件，提高采购物资的品质，降低采购成本。

随着企业的发展和客户要求的递增，2008年度计划增补一个较高水平、较高质量、综合性强的表面处理供应商。

在后期工作中，供应部将严格按照IS0/TS16949体系运作，根据年度质量目标努力奋进，为汇丰公司的不断发展壮大贡献力量。

供应部：路彦伟

篇6：合格供应商评审办法

一、目的为了确保供应商选择和评审的客观性、公正性、科学性，加强对合格供应商的日常管理和质量考核，促使其质量改进，确保提供产品的品质、价格、交期以及服务满足我公司要求，促进我公司产品质量稳步提高，特制订本评审办法。

二、试用范围

本评审办法适用于为我司提供配套物料和服务的所有供应商的评审。

三、各部门评审职责

1.采购一部负责建立合格供应商名录供经营部、技术部作为成本核算和材料选择的参考依据；

2.采购二部负责牵头组织合格供应商的评审工作；

3.品质部、PMC、采购一部和采购二部共同参与合格供应商的评审工作。

四、评审办法

1.合格供应商评审工作从品质、价格、交期、服务四个方面进行，由品质部对供应商的质量进行评分；采购一部对供应商所供产品的价格进行评分；PMC部对供应商交期进行评分；生产部、品质部负责对供应商的服务及使用评价进行评分。

2.评分办法：

对各供应商的综合评价实行评分等级制度，满分为100分，其中品质、价格各占30%，交期、服务各占20%，各部门评分结束后由采购二部进行评分汇总并进行分类。

a.评分高于85分的，为A级供应商；

b.评分高于70分，低于或等于85分的，为B级供应商； c.评分高于60分，低于或等于70分的，为C级供应商； d.评分低于60分的，为D级供应商。

3.评分标准：

a.品质得分：30分×采购合格率（采购合格率=合格批数/接收总批数）； b.价格得分：根据供应商价格高低进行评分，详见附录《供应商评审表》；

c.交期得分：20分×批延迟率（批延迟率=延迟批数/接收总批数）d.服务得分：根据供应商服务质量及解决问题的配合态度好坏进行评分，详见附录《供应商评审表》。

4.合格供应商评审结果的处理：

a.A级供应商在日常采购过程中应该当给予优先采购并给予付款优先优待；

b.B级供应商在日常采购过程中维持现有采购量，并要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，相关部门对其提交的纠正措施和结果进行确认；

c.C级供应商在日常采购过程中逐步减少采购量，并寻求其他供应商要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，相关部门对其提交的纠正措施和结果进行确认；

d.D级供应商取消其合格供方资格，特殊情况必须保留的限期整改，整改合格后重新评定；

e.采购一部将评定结果书面传递至各供应商。

篇7：供应商现场评审检查表

客户满意

1、是否有文件化过程来测定客户满意度，包括：测定频率、交付产品的质量、客户中断应

急管理、现场退货,交付业绩以及通知客户吗?

2、量化监控于供应商制造的客户满意度，并被理解和跟踪。

3、有适当的计划和程序去提高客户满意,基于纠正措施处理,以及闭环评审制度的实施。

4、为大客户设立了多功能服务团队

质量体系

1、你们有质量体系标准认证,如IS09000 / TS16949吗?

2、有季度管理评审来验证质量体系运行的有效性吗？

3、每个部门都有明确定义和可测量的目标,着重关注质量方针,目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施。

4、管理人员定期按计划评审项目管理的完成情况。管理人员应评审纠正措施计划以确保任

何过期项目制定计划，并形成在目前的项目管理计划中。

5、内部审核频率应该基于不合格的趋势进行修正。

6、内部审核可以用来验证质量体系被跟踪。

7、正式的商务/业务/制造系统在应用(如：产能计划,工作场所控制,ERP,等等).8、主动告知可能影响交货或质量问题，记录在案,并执行。

9、供应商是否有一个最终产品的标识流程 ,包括条形码识别(如果需要)。

10、当产品/过程不同于已批准的加工工艺或工艺过程时,在进一步加工处理之前，供应

商是否获得客户批准或让步接收？当这种情况发生的时候，是否在包装上适当地进行标识?

商务系统

1、是否有开发和开展以客户为中心（以顾客为关注焦点、顾客导向）的战略,以确保业务组

合的多样性?

2、是否有证据和使用工具,如电子数据接口(EDI),RFQ(询价单),先期策划与调度按排(APS)?

3、是否为一旦发生紧急情况的时候准备了充分的应急反应计划以满足顾客的需求,如:公用

事业设施中断,劳动力短缺的危机、关键设备的故障,以及现场退货?

4、是否有制定明确的产品责任/召回问题处理程序流程?

5、供应商是否有一个长期的持续改进计划,包括系统可持续发展地方识别关键的商业运作

和产品的风险与机会吗?

6、是否对采购订单进行评审，包括：对数量,价格,交货日期,交货方式,任何额外的特别的要

求或指示的承诺?如果出现任何差异,在接受签署订单之前这些差异是否得到解决？

7、执行特定任务或作业的人员应具备资格认定，是基于实适当的教育、培训、和/或经验。环境、健康和安全及风险管理

1、有效的EHS流程被正式定义，文件化，并了解对所有EHS的缺陷进行系统化的根本原

因调查及追踪纠正措施。

2、在现场有一套明文规定且被理解的有效的风险评估流程方法，要求正式的风险评估是基

于变化或初期的设备设置。

3、认识到每一滴废水,最终定位,废物处理场所的监督管理许可证,数量有关的。

4、公司是否符合职业安全与卫生管理局或其他有关安全卫生规程,特别是在使用个人防护

设备吗?

5、有适当的程序以保证有害物质控制

6、建立和实施了适当的紧急行动和灾难恢复计划

7、所有政府的管理要求(如下: RoHS、EU REACH、WEEE)应有效地确立并实施,所有材料

在满足适用要求的情况下,须经美国事业部批准

新产品开发

新产品开发的问题

1、正式建立新产品开发过程

2、新产品导入过程中识别了关键指标（里程碑）和评审阶段关卡

3、包括过程中的培训证据

4、每一个关键性阶段的文件记录输入/输出

5、过程中有证据显示进行了先期产品质量策划(APQP6、有一个有效的流程以保证产品设计与开发过程中关键要素得到执行和实施。

7、工程图纸和技术规范

8、可制造性和装配性设计

9、设计的失效模式和影响分析10、11、12、13、14、产品原型的开发设计评审与验证材料规范图纸与规范的变更设计验证测试和确认的证

新产品有关的问题

1、有适当的过程保证过程设计与开发中的关键因素被执行：

2、产品/过程质量审核

3、现场布局图

4、包装标准与规范

5、预防性维修、定期检修保养计划

6、过程能力研究

7、测试和测量

8、产品验证测试

9、PPAP能力（生产零部件批准过程）

10、要素1：零件提交保证书11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、要素2：可销售产品的设计记录或者泡泡图要素6：过程流程图要素7:过程失效模式分析要素8：控制计划要素9：测量系统分析研究要素10：全尺寸测量结果要素11：材料、性能试验结果要素12：初始过程能力研究（CPK,PPK)要素13：合格实验室文件要素14：外观批准报告(AAR)要素17：生产零部件认可的过程中的检查辅具性能

22、要素18：顾客特殊要求的记录

采购和分供方管理

1、采购订单是用来与分供方沟通交流产品质量要求的,应确保所有的要求被分供方理解并

能被满足。如果出现任何差异,这些差异在接受订单之前应该得到处理和解决。

2、其他的质量要求被传达到分供方，如：社会责任。

3、产品和生产力要求应该在整个工厂得到理解和重视，包括价值链等，次级供应商的选择

过程

4、正式的供应商管理流程已经建立了，包括供应商的选择、定期的绩效表现进行了监测和

评价分析。

5、是否有正式的次级供应商的选择过程？并有足够的支持性活动，如：绩效性能评估指标、商业活动,社会责任。

6、次级供应商要求遵循正式的产品品质鉴定过程，并在最终批准前提交产品保证书。

7、材料合格性(内部的和外部的验证)是适当的，并且是可利用的。

生产控制和策划

1、在适用的情况下，有很显著的统计过程控制证明被用来评估生产过程。

2、使用的产品控制计划包含了检验要求，关键质量特性或过程参数进行识别。

3、过程设置和调试都按照要求得到确认验证并有文件证明

4、供应商有一套产品和批次标识和可追溯性系统，并且维护和保持对个体产品或批次从订

单接收到最终出货的整个过程保持标识和可追溯性。

5、检查基于适当的抽样计划和足以探测到不合格品。检验计划中的检验项目是否满足客户的要求？

6、供应商进料检验拥有自己的策略模式。如果有进行来料入厂质量检查,同时也有证据显示

备有检验规范和检验结果符合要求。如果没有做来料检查,有一个可靠的次级供应商产品保证机制。

7、是否有足够的证据显示有进行零件加工过程中的检验,包括最终检验,验证制造工艺过程

及其包装的要求吗?

变更管理

1、正式明确地定义了一个有效的变更控制程序,有适当的文件化及并充分的被理解执行。严

格的遵循变更之前提前通知到客户的程序。

2、一个正式的图纸和变更控制系统存在的条件下,生产制造、检验有足够的权利和通路获得

篇8：供应商评审管理制度

文件指出，在全国纺织产业集群的大力支持和广大企业的积极参与下，中国纺织信息中心已连续7年成功开展了“纺织行业质量管理示范单位”评审工作。此项评审工作旨在提高产品质量和经营管理水平，提升企业乃至行业的核心竞争力，树立纺织行业追求质量管理典范。自评审工作开展以来，累计超过100余家纺织企业被评为“质量管理示范单位”，在追求产品质量和品牌意识的行业形势下，这些企业严控产品质量，与产业链上下游紧密合作，成为服装品牌多年来值得信赖的优质面料供应商。

文件强调，2015年度“纺织行业质量管理示范单位”评审活动已经开始，凡在产品质量管理和经营管理方面有突出成绩的企业均可申报。与此同时，已经通过专家严格评审、现场评估以及产品抽样检测的60余家“中国流行面料吊牌示范单位”将有资格优先申报评审。评审根据企业申请资料、当地政府和行业协会推荐、面料产品抽样检测合格率、上下游供应商市场认可度等综合评定。

评审结果将于11月在上海举行的“2015全国纺织服装标准与质量管理论坛”公布，颁奖典礼也将同时举行。本次活动将借助国内大型会议平台，宣传“纺织行业质量管理示范单位”。同时，“中国流行面料吊牌示范单位”将携手获奖企业，借助国家纺织面料馆行业资源，为其与服装品牌之间搭建良好的供需平台和产品对接活动。（筱露）

篇9：评审专家推荐供应商的意见

采购编号：BGPC-C17101-3 项目名称：北京城市副中心行政办公区A3餐厨设备购置

根据北京城市副中心建设领导小组机关搬迁工作指挥部办公室的委托，北京市政府采购中心对“北京城市副中心行政办公区A3餐厨设备购置”政府采购项目进行竞争性磋商采购。

现按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）要求：“采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动”“采取采购人和评审专家书面推荐方式选择供应商的，采购人和评审专家应当各自出具书面推荐意见”，评审专家根据企业实际情况，承担本项目的综合能力具体推荐意见如下： 1．江南星业（北京）厨房设备工贸有限公司：

江南星业（北京）厨房设备工贸有限公司成立于2010年北京市通州区，是一家从事设计、制造、加工、安装燃气灶、排烟罩等大型不锈钢专业厨房设备制造厂商。曾为专利技术研发中心研发用房厨房设备、北京首都大酒店建设制造安装配套设备，其生产、安装、调试和维修能力能够满足要求。

经查询“信用中国”，该公司无不良记录。2.北京鑫厨万佳厨房设备有限公司：

北京鑫厨万佳厨房设备有限公司成立于2008年，位于北京市大兴区黄村。是一家集厨具研发、生产制造、销售为一体厨具厂商之一，其生产、安装、调试和维修能力能够满足要求。近年承担过中国国家博物馆、北京市人力资源和社会保障局、总后招待所、北京市儿童医院、北京协和医院护士楼餐厅厨房等项目。

经查询“信用中国”，该公司无不良记录。

篇10：供应商评审管理制度

六、手术室

1、《医院感染管理办法》及卫生部2010年《医院手术部（室）管理规范》和建设部GB50333《医院洁净手术部建设技术规范》等有关法律和规范及资料。

2、手术室的保洁工作规定及记录。

3、接台手术之间的环境卫生规定及记录。

4、洁净手术部空气消毒设备的维护、环境空气质量监测记录。

5、医疗废物及特殊感染手术术后处理规定及记录。

6、各专业手术工作流程与质量标准，落实情况及记录。

7、针对不同患者开展多形式的术前访视项目及记录。

8、手术部位识别标志制度，手术安全核查与手术风险评估制度与工作流程。

9、维护手术间无菌环境有关规定及记录。

10、各类仪器设备的操作流程及指引。

12、各类手术配合流程及指引。

13、手术室工作人员标准预防原则及职业安全防护制度及执行情况记录。

七、供应室

1、《医院消毒供应中心：管理规范.清洗消毒及灭菌技术操作规范清洗消毒及清洗消毒及灭菌效果监测标准》及广东省《医疗机构消毒供应中心审核验收标准》和《广东省医院消毒供应中心质量评价指南》等相关法规资料。

2、消毒供应中心统一回收、集中清洗、消毒、灭菌和供应及记录。

3、对工作效率进行定期统计与分析记录。

4、消毒供应中心的管理组织和主管部门，人员培训及配备情况记录。

5、消毒供应中心建立设备的质量管理.维护和监测制度及相关记录。

6、消毒供应中心建立工作计划与总结。

7、消毒供应中心岗位职责、操作规程。

8、消毒隔离、质量管理、监测、质量追溯，并定期分析效果及记录。

9、消毒供应中心设备管理、器械管理规定。

10、突发事件的紧急处理与预案处理程序、科室联系制度及职业安全防护等相关制度。

11、建立非惩罚性不良事件主动报告制度。

12、去污区质量管理落实。污染物品能及时回收。污染物品回收保持密闭。

13、包装区实行组合/包装检查双人复核制及记录。各种手术器械包装指引和质量要求，各类器械包装质量管理的制度。

14、无菌物品发放记录；（无菌物品存放情况）。

15、洗消毒监测资料，监测方法及结果记录。

16、灭菌监测记录；不合格灭菌物品记录情况记录。

篇11：评审和管理制度

为了加强对安全生产制度的管理，及时评审和修订安全生产制度，确保安全生产制度的适宜性和有效性，制定本规定。

本规定适用于公司范围内的安全生产规章、制度、标准评审和修订。

2、引用法规、标准

《危险化学品从业单位安全标准化规范》

3、安全生产管理制度的制订

3.1、安全部组织有关的专业部门制订公司级的安全生产制度，并送达相关部门、单位进行会签，征求修改意见。

3.2、安全部根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。

3.3、审批稿经分管副总审核后由总经理审批，发布实施。

4、评审与修订

4.1、安全生产制度的评审

4.1.1、评审的频次：正常情况下，每年组织评审一次;当出现以下情况时，可随时组织评审。

(1)安全生产的法律、法规发生变化;

(2)生产装置和工艺技术发生重大变化;

(3)安全生产相关的组织机构发生重大变化;

(4)管理机构的管理职责发生重大变化时;

4.1.2、评审组织：安全生产制度评审，由安全生产委员会组织。

4.1.3、评审内容

(1)与法律、法规符合性;

(2)与企业发展总体水平的相适应性;

(3)与工艺流程和装置变化的相适应性;

(4)安全管理制度之间的相容性和匹配性;

4.1.4、评审输出

4.1.4.1、评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。

4.1.4.2、评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。

4.2、安全生产制度修订

4.2.1、修订频次：正常情况下，每两年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。

(1)安全生产法律、法规发生变化，现行安全规章制度与之出现冲突，或不能充分满足法律、法规要求;

(2)生产装置和工艺技术发生重大变化;

(3)新装置、新产品投产，现行管理制度不能覆盖其安全管理;

(4)组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责;

(5)各级人员素质发生较大变化，规章制度的要求已经充分转变员工的自觉行动;

4.2.2、修订组织：安全生产制度修订，本着制订部门组织修订的原则，当制订部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。

4.2.3、修订依据：

4.2.3.1、国家行业的安全生产法律、法规、条例。

4.2.3.2、安全生产制度评审结果。

4.2.3.3、制度执行过程中，员工提出其它合理建议。

4.2.4、修订后的安全生产规章制度，要履行会签手续，最后由总经理审批后，修订版发布实施。

4.2.4、安全生产制度终止执行

篇12：供应商评审管理制度

【关键词】公平原则高职院校职称评审体制机制

【基金项目】2014年度西安铁路职业技术学院科研课题“高职院校教师职称评聘量化指标体系的研究”（编号：XTZY14J01）。

【中图分类号】G71【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089（2015）08-0042-02

一、高职院校教师职称评审过程中存在的主要问题

1.重数量、轻质量。高职院校教师职称评审主要是看个人的科研成果，而科研成果的评定是根据教师在学术刊物上发表过多少篇论文，尤其是在高级别刊物上发表论文的数量，这些论文的数量就成为了教师科研成果评定的标准。然而，近年来学术刊物弄虚作假的现象越来越严重，有的教师为了能够在学术刊物上发表论文，花钱请人代写，甚至是剽窃他人的研究成果。

2.重科研、轻教学。德、能、勤、绩是作为教师职称评审的基本标准，而在实际操作上就演变为对科研成果的考核。有的教师为了满足职称评审的要求，把精力都集中在科研成果的研发上，整天就想着如何在科研上取得成果，忽视了教学效果，导致教师上课没有积极性；而有的教师注重教学方法的使用，在教学上取得突出成就，却未能达到科研要求。

3.公平性和科学性缺失。公平性缺失是职称评审制度最大的弊端，科学性缺失是因为高校教师职称评审制度到目前为止都没有形成一套科学的评审标准，这期间有随意性较强的评委投票的方式，有简单化、庸俗化的量化加分的方式。职称评审的不公平体现在各个学校之间的竞争机会不平等。根本原因是教育行政部门分配到各个学校的名额是不平等的，因此，有的学校名额多，水平一般的教师也可以晋级；而有的学校名额少，水平很高的教师也会被淘汰。

二、构建职称评审制度的原则

公平原则是任何制度得以实施的根本保障，也是保障人们利益的有效手段。在高职院校教师职称评审中，公平原则显得尤为重要，是调动教师工作积极性的有效手段，职称评审与教师利益相关，因此更应该坚持公平原则，维护每一位教师的利益，给教师一个公平竞争的舞台。那么，在评审实际操作中，我个人认为应该遵守以下几点原则：

1.评聘分离原则。所谓的评聘分离是指教师职称评审权与教师职务聘用权相分离，二者不能混为一谈，同时建立专业化的科学的职称评审体系，组建专业的评审小组。在职务聘任中，结合岗位设置情况，通過科学的绩效考核体系，对拟聘任人员给予综合考量，择优选拔推荐进行聘任。打破教师职位职级终身制，强化竞争机制，增强教师危机感和责任感。

建立定期审核制度，对教师的业务能力，业务水平等各个方面进行定期考核，促进教师自身综合能力的不断提高，通过职称评聘引导、规范教师教什么、怎样教及研究的内容和方向。实行评聘分离的措施，有利于体现教师职称评审的公平性。

2.定性评价和定量评价有机结合的原则。定性评价主要是指教师的教学质量；定量评价主要是指教师的教学工作数量。在职称评审的过程中，要建立公平、科学的选拔评审方式，不能按部就班的要求教师在科研方面必须取得一定数量的成果，这是不科学的考核方法，新的选拔评审方式应该将考核的范围扩大，从德、能、勤、绩等方面去全面考查教师的综合能力，层层筛选，组合优势晋级方式，教学成绩突出的教师也有晋级的机会。这种组合式的晋选方法，更能考核一个教师的综合能力，有利于促进教学质量的提高，在评审的过程中要将定性评价与定量评价有机的结合起来，发挥它的最大考核作用，对教师进行定期考评。

三、结束语

本文主要从高职院校教师职称评审制度中存在的问题进行分析，并提出了在公平性原则的基础上怎样构建高职院校职称评审制度，以及遵守的原则。这些原则包括评聘分离原则，定性评价和定量评价有机结合的原则，全面评审与重点评审有机结合的原则，建立符合高职院校特点的评审制度，为高职院校吸引更多的优秀教师，不断加强高职院校的师资队伍建设。

参考文献：

[1]黄瑛；高职院校职称评审中若干问题探析[J]；经济师；2007（07）.

[2]曹文明；关于推进高职院校教师职称评审工作改革的思考[J]；无锡商业职业技术学院学报；2009（05）.

[3]张舸，李飞虹；高职教师职称评审体系的构建与研究[J]；成人教育；2012（10）.

作者简介：

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