供应商评审流程细则

供应商评审流程细则（精选6篇）

篇1：供应商评审流程细则

评审流程细则

评审申请

根据项目计划，项目经理向项目管理中心提出评审申请，具体要求如下：

项目经理需在评审会议前5个工作日提出评审申请（预留至少2个工作日确定评审专家，预留至少3个工作日进行材料评审）；

项目经理需在评审会议前3个工作日提交待评审材料（至少留出3个工作日进行材料评审）。

如果待评审的工作未准备好，则项目经理需提前向项目管理中心提出延期评审的说明，并明确调整后的评审时间。

确定评审专家

项目经理提出评审申请后，项目管理中心需在2个工作日内确定评审专家名单。评审专家包括公司高层（事业部经理），项目经理，项目管理中心，以及指定的评审专家，每次评审的专家不低于3个，但一般不多于8个。

材料评审

项目管理中心需在评审会议前3个工作日将评审材料发给各位评审专家，以邮件方式明确评审要求和工作安排：

1、邮件内容至少包括：会议时间、会议地点、会议内容、参会人员（确定主持人、记录员）、需评审的相关资料、《问题记录单》，《评审要求》；

2、邮件中要明确本次评审中，每个评审专家需至少找出多少个缺陷（一般不低于20个），在《评审要求》中也要进行明确说明；

3、邮件中需说明此次评审会议的重要性；

4、邮件中需明确说明本次评审会议的负责人（即项目管理中心具体负责此次评审的人员）

评审专家需按要求对相关材料进行评审，并按要求的时间，向项目管理中心提交评审成果。项目管理中心的负责人，负责收集材料及评审成果并加以汇总归类。

召开评审会议

1、主持人宣布评审会议召开，并主持会议；

2、项目经理可用15分钟简要对需评审的文档进行解析，说明自己的写作理念等。（依评审会要求，如果大家有要求，作者就进行讲解，如无要求，可忽略此环节）；

3、主持人针对汇总的评审问题逐一进行讨论与分析，以头脑风暴的形式确定问题的解决方式和严重程度，并提出对该问题的解决建议。

问题的严重程度分为四级：细微、一般、严重、致命。问题的解决方式分为三类：修改、不是问题、暂不解决。

解决建议需视问题的严重程度而定，对于严重和致命问题，可建议召开专题会议讨论解决方案，对于一般和细微问题可当场给予处理建议，原则上是不在评审会议上占用过多的时间讨论某个问题。

针对每个问题，项目经理和项目组核心人员确定每个问题的预计解决时间、修改人和跟踪人。

4、评审问题讨论完毕后，根据本次问题的情况决定本次评审的结果，流程如下：

a)各评审专家根据问题的讨论分析情况给出评审意见和结论，项目管理中心负责收集并记录这些意见；

b)项目管理中心综合各位评审专家的意见给出本次评审的最终意见和结论。

5、评审会议结束。

6、相关参会人员职责：

1)项目经理：

a)评审前准备工作产品和相关资料；

b)对专家提出的缺陷给予阐述和解释，协助专家客观的对每个缺陷进行定性； c)对需修改的问题，确定每个问题的预计解决时间、修改人和跟踪人； d)根据评审结果，积极完善工作产品； 2)主持人：

a)会议开始前，检查评审人的《问题记录单》，并进行归纳汇总；

b)主持人负责掌控会议内容，要确保会议一直关注的是识别缺陷这一任务； c)主持人掌控会议气氛，要求会议一直在轻松愉快中进行

3)QA：

a)QA人员负责监控评审会议过程；

b)

QA人员也要在收到邮件的同时，在自己能力范围之内找出问题与错误，并记录在《问题记录单》上； 4)记录人员：

a)记录人员负责记录评审会《会议纪要》； b)在《评审报告》中记录相关问题和处理意见。

会后工作

1、评审报告

项目管理中心结合各评审专家的意见和结论完成《评审报告》，并督促会议记录人完成《会议纪要》，此工作要在会后3个工作日内完成。

2、评审汇报

项目管理中心向此项目的相关领导（技术事业部经理、销售BD）汇报本次评审的工作情况，同时提交《评审报告》，此工作要在会后3个工作日内完成。

相关领导根据本次评审结果向项目经理明确提出下阶段工作方向（返工、直接进入下一个阶段、完善本阶段工作后进入下一个阶段等），并告知项目管理中心，项目管理中心将据此监管该项目。

有待解决问题：

如有需专题会议解决的问题需召开相关专题会议，项目管理中心将监督其执行情况，此类会议要在《评审报告》之中明确注明。

3、评审报告签字：

最后，各评审专家要在《评审报告》上签字确认。

缺陷跟踪

在评审会议上确定的缺陷，项目组应在指定时间内完成修改，项目经理应安排专人跟踪，并亲自督促，项目管理中心将派专人进行监控，直至任务关闭为止；

注意事项

1.评审只针对评审项不对人；

2.评审过程中重点是确定问题，不要在问题如何解决或如何解决更好等话题上占用太多时间；

3.主持人应先检查是否所有的评审人都作了充足的准备（检查《问题记录单》），如准备不充足时，可取消本次评审；

4.项目经理不能作为主持人，并要保持客观，避免防御； 5.主持人掌控会议时间，会议时间需要控制在2~3小时结束，要求会议在短时间内高质量完成。

篇2：供应商评审流程细则

一.前厅部

1.领班对发生的事无记录（处罚20元）

2.领班未按时进行宾客意见汇总并分析（处罚20元）3.接待员未主动帮助宾客提行李（处罚20元）4.接待员未掌握团队信息（处罚20元）

5.未对特别需要照顾的顾客（老人、小孩、行动不便者）提供帮助（处罚20元）6.未按规定及时服务,结帐速度慢（处罚20元）7.给顾客提供不合脚的拖鞋（处罚20元）

8.未及时更换告示牌上的营销活动内容（处罚20元）9.未做好已预订宾客的记录工作或记录错误（处罚20元）10.未按规定操作、使用电脑（处罚30元）11.未按规定核对电脑帐（处罚20元）

12.未与其他各部门做好协调沟通工作、未将客人投诉反馈给相关人员（处罚20元）13.对公司消费项目、各部门运转没有通盘了解、对客人问题没有做到正确解释（处罚20元）

14.没有在规定时间之内为客人办好登记没手续（处罚20元）15.总台验证不严，收到假币（处罚20元）16.交接不清，账务混乱（处罚20元）

19.未将客人的意见及时与相关部门沟通（处罚20元）20.未做好宾客资料的整理和保管工作（处罚20元）

21.手牌发放、客人贵重物品寄存取未详细登记（处罚20元）

22.未经财务部批准私自将营业收入或备用金借给任何部门或个人（处罚50元）23.各种票据、报表保管不善（处罚30元）

24.为客服务（端茶、送水、送鞋）未采用“半端式”（处罚20元）

25.雨天没有为上下车客人撑雨伞、未管理、清洁好服务工具（处罚20元）26.在设的岗位无岗、无人、无服务（处罚30元）

二.男、女宾部：

1.由于责任心不强出现水温过低、过高及水质过脏、池内有污物（处罚20元）(工程部加温不当，追究工程部的责任)2.水池水温、干蒸房、湿蒸房温度未保持恒温或不符规定（处罚20元）

3未控制好水区内温度、湿度、通风造成环境闷热或是各种设备、用品受潮（处罚20元）4.淋浴间客人用水时未帮客人调节好水温（处罚20元）5.客人进一更未帮客人主动提行李（处罚20元）6.没有用双手接递客人手牌（处罚20元）

7.更衣柜内有杂物、未对衣柜完好情况定期检查通报前厅，导致客人使用损坏的衣柜（处罚20元）

8.衣柜未上锁（处罚30元）

9.客人衣物夹在衣柜外（处罚20元）

10.为客人挂衣服没有使用正确方法、乱放、乱丢（处罚20元）

11.没有为客人提供细微的服务（如接水、挤牙膏、递牙刷、送刮胡刀、送矿泉水）（处罚20元）

12.客人洗漱完后没有第一时间为客人送毛巾（处罚20元）

13.未定期做所有浴具喷嘴的清洗，由于清洗不及时造成喷头有污物（处罚20元）14.未能正确掌握设施设备的使用（处罚20元）15.未做好易耗品、浴巾类的管理（处罚20元）

16.未了解各项服务设施及其功效、价格（处罚20元）17.客人进入泡池后走动没有随客人移动拖鞋（处罚20元）18.客人未穿拖鞋在水区走动（处罚20元）

19.未对物品领用数目、布草送洗数目详细登记（处罚20元）20.未对酒醉的客人进大池及蒸房进行适当劝阻（处罚20元）

21.酒醉客人进大池及蒸房后没有专人特别照看、关注（处罚20元）22.对老人、小孩等需要特别关注的顾客关注不到位（处罚20元）23.没有定时的对蒸房内的客人关注看其是否适应（处罚20元）

24.没有询问、送水给蒸房内客人，客人走后没有及时清理蒸房（处罚20元）25.领货未登记、没有领班或专人负责造成物品浪费（处罚20元）26.在客人洗浴过程中及洗浴完后没有保持各区域的卫生整洁（如:留有香皂、地面有洗发水、沐浴露泡沫）由于责任心不强出现卫生的情况（处罚20元）

27.没有节约意识，未主动关闭客人不用的淋浴头；未注意蒸房门的开关情况，热气散失造成能源浪费。（处罚20元）

28.开、收班未能保持卫生工作：（地面无脏物、无积水、地沟无异味、无垃圾、墙壁无水珠、无任何污渍；镜面保持光亮、无水渍；淋浴、洗脸台手柄及喷头保持光亮；垃圾桶内垃圾不得多于三分之二，及时清洗垃圾桶）（处罚20元）

29.客用消耗品摆放零乱不规范、补充不及时造成客人等候（处罚20元)30.浴衣浴服没有按型号分类摆放、为客人提供不合体的浴衣浴服（处罚20元）31.客人离开不及时收拾衣物、垃圾（处罚20元）

三、休息厅

1.未控制好室内温度、通风、未提供舒适的休息环境（处罚20元）

2.夜间未照顾好客人冷暖、未灭蚊、未给客人提供安静的睡眠环境（处罚20元）

3.未对夜间开电视声音过大、聊天的客人适当劝阻或调整安排而导致影响其他客人休息（处罚20元）

4未对醉酒客人特别关注（人身、财产）未进行适当安排以至影响其他客人（处罚20元）5.没有专人在楼梯口迎客、或造成空岗（处罚20元）

6.客人由迎送岗人员引导至休息厅，服务员没有主动上前迎接。（处罚20元）

7.在客人右前方二、三步处引导其进入休息厅，遇台阶处或拐弯处，没有对前方地面作关心提示：小心台阶！小心拐角！（处罚20元）

8.休息厅服务员服务等待时未保持规范的站姿、脱岗聊天、未保持安静影响客人休息（处罚20元）

9.服务员在休息厅内引导客人的过程没有了解同行人数、造成安排沙发不合理，将同行客人分开安排、增加下一岗位工作量（处罚20元）

10.客人入座后，没有介绍茶几上的客用品（纸巾、棉签、）处罚20元）11.客人入座后未帮客人整理好拖鞋（处罚20元）

12.没有为客人介绍酒水、饮品、小食品免费及收费情况（处罚20元）13.客人点饮品后未复单、饮品上错、漏上（处罚20元）14.奉送饮品、物品时间过长、客人长时间等待（处罚20元）

15.巡台不勤、造成客人经常空杯、多次叫唤服务人员（处罚20元）

16.巡台不勤、台面空杯未及时撤离、台面未保持清洁、台面有水迹、污迹（处罚20元）17.与老客聊天时间过长、影响正常服务其他客人（处罚20元）

18.老客的消费习惯、爱好、等信息未及时与其他人传递、汇总（处罚20元）19.为客人提供破损、有污迹的备杯具（处罚20元）20.遇冷天未主动询问或帮客人加盖毛巾（处罚20元）

21.夜间服务员严禁脱岗、空岗，没有为客人提供夜间饮水或其他服务工作（处罚20元）22.未提醒客人保管随身物品（处20元）

23.夜间客人起身没有专人引导服务（处罚20元）

24.需要叫醒服务的客人没有详细登记叫醒时间、手牌、卡座号、换班时未交接给下一班（处罚20元）

25.客人离开未及时检查是否有遗留物品、未及时整理、清理沙发卡座（处罚20元）26.整理沙发卡座不规范、浴巾上有污物（处罚20元）

五 技师奖罚制度

1.严格遵守公司考勤制度，上班迟到、早退10分钟之内罚50元，10分钟之后罚100元，超过30分钟按旷工处理，旷工处罚500元。

2.仪容仪表不合格、粗言烂语、上班不带工号牌者，处罚200元。3.见到客人、上司、同事未问好，让路者，处罚200元。

4.在营业场所吃东西、乱丢垃圾、大声喧哗、开玩笑，处罚200元。5.带手机、首饰上钟者，处罚200元。

6.技师带客人进房按摩时，提醒客人带好随身物品，如客人反应东西丢失，由技师负全部责任。

7.未经允许穿便装进营业区、不走员工通道者，处罚200元。8.不按规定换班、吃饭、休息者，处罚200元。

9.技师开错手牌或应送单不及时，产生错单、跑单现象，由技师买单，并处罚200元。10.被客人投诉或做出超出服务项目的行为，经落实严肃处理，轻者，所做项目由技师买单；严重者，买单并处罚200元。

11.遇到酒醉客人提出无礼要求时，应婉言拒绝，情况严重时要及时上报，不得和客人发生争执，违者处罚200元。

12.客人要求换技师时，应礼貌离开，如引起客人不悦，处罚200元。

13.保健服务期间不允许私自关灯或遮拦窗口、私自乱搞男女关系处罚500元，情节严重者开除处理。

14.不得同客人乱讲有伤同行以及店方的话，违者处罚200元。15.技师之间吵架、打架处罚500元，并开除处理。16.当班技师喝酒、吃异味食物后上岗，处罚200元。

17.严格执行卫生标准，必须把责任区打扫干净，周一必须参加大扫除，违者处罚200元。18.因本人技术不过关或操作失误，造成客人损失或受伤，后果由技师自己承担。

以上规定有公司主管以上管理人员执行，如有不全之处以公司员工守则为准。

六、按摩房

1.房门如果门不能正常活动成为潜在的安全隐患，未及时报修，就将该房做为可租房。(处罚20元)

2.房间光线较暗、未检查灯具的摆放位置、灯炮以及开关工作状况。(处罚20元)

3.床上用品褪色或被罩床单有污渍、毛发。(处罚20元)

4.温度不舒服，暖气和空调可能出现故障未报修。(处罚20元)

5.床垫下陷未及时发现、上报。(处罚20元)

6.电视机信号不明、电话机通话不清晰未发现未报修。(处罚20元)

7.茶杯内有污渍或口杯上有水印、污渍。(处罚20元)

8.水太冷或太热未上报。(处罚20元)

9.抽水马桶多次冲水才冲得干净或水流不停，未报修。(处罚20元)

10.洁房作业时不锈刚洁具未使用干净的抹布擦拭。(处罚20元)

11.卫生间瓷砖未保持洁白如新、每次洁房未用抹布擦拭瓷砖表面、未定期对其大清洁。(处罚20元)

12.若浴室一放热水镜面就起雾通风不好未上报。(处罚20元)

13.客用毛巾未做到柔软且无污渍；毛巾硬、不干净未更换。(处罚20元)

14.挂衣板、写字台等不干净或有划痕。(处罚20元)

15.窗帘活动时比较生硬，未做出处理，未把问题解决到顾客发现之前。(处罚20元)

16.窗户未透亮干净、有水迹、窗框及轨道不清洁、窗台有灰尘。(处罚20元)

17.未保持对所有地毯进行吸尘，保持洁净。(处罚20元)

18.镜面不明亮有污渍、有水渍。(处罚20元)

19.宾客离店未在三分钟内进房检查完毕。（处罚20元）

20.茶具未按规定消毒。(处罚20元)

21.未按规定开房。(处罚20元)

22.发现形迹可疑的人未及时上前询问。(处罚30元)

23.整房员未将抹布做到上、下、干、湿布分开。(处罚20元)

24.进房搞卫生未将工作车挡门或不到位。(处罚20元)

25.进房搞卫生未将门开直。(处罚20元)

26.随意摆放工作车，阻碍通行。(处罚20元)

27.工作车内物品未分类摆放。(处罚20元)

28.工作车内物品摆放不整齐。(处罚20元)

29.房内气味未处理好，有异味。(处罚20元)

31.浴缸卫生不洁，有皂迹或发丝。(处罚20元)32.卫生间消耗品摆放零乱不规范。(处罚20元)

33.铺床、棉织品折叠不符合要求。(处罚20元)

34.墙纸翘角未报修。(处罚20元)

35.开关插座、挂架等松动未报修。(处罚20元)

36.凳椅摇摆，未报修。(处罚20元)

37.钥匙未按规定保管妥善。(处罚20元)

38.服务人员未核对宾客身份，随意开房。(处罚30元)

39.客房衣架损坏或缺漏。(处罚20元)

40.棉织品有异味。(处罚20元)

41.未按规定将床垫翻转。(处罚20元)

42.马桶内、外壁卫生不洁。(处罚20元)

43.客用物品摆放有缺漏。(处罚20元)

七、管理人员连带责任处罚方案

每个部门每天同样问题以2张罚款单为基数，超出3张领班负连带责任，超出5张部门经理负连带责任；

常规违纪每周以10张为基数，超出11张领班负连带责任，超出13张部门经理负连带责任；

严重违纪每天以1张罚款单为基数，超出2张领班负连带责任，超出4张部门经理负连带责任； 超出者按以下方案执行：

基层员工1倍处罚，部门领班按处罚金额40％处罚，部门经理按处罚金额10％处罚。例如：基层员工处罚100元，部门领班处罚40元，部门经理处罚10元。）

顺隆花园酒店办公室

篇3：供应商评审流程细则

本次评审会由安徽叉车集团、杭叉集团、林德(中国)、大连叉车、宁波如意、浙江诺力,上海柳工叉车、山推叉车分公司、杭州友高、浙江美科斯叉车、一拖(洛阳)搬运机械有限公司、无锡汇丰和国家起重运输机械质量监督检查中心、国家工程机械质量监督监察中心14位评委组成;39家配套件企业参评,28家配套件企业到会介绍情况。

会上,中国工程机械工业协会工业车辆分会张洁秘书长做了讲话,她说,伴随主机企业的迅猛发展,配套件企业也逐步走上规模化、规范化、标准化的快速发展道路,取得了令人瞩目的成就。但不可否认,中国工业车辆行业基础配套件能力还很薄弱、质量水平参差不齐,特别是电气元件、液压元件、动力部件等关键零部件仍然依赖进口,严重制约了中国工业车辆行业持续健康发展,迫切需要以行业发展“十二五”规划为指引,以战略的、全局的、长远的眼光来重点关注和支持工业车辆配套件的发展,因此工业车辆分会决定开展工业车辆行业优秀配套件供应商评选活动。通过评选活动使得行业内外了解目前工业车辆配套件发展情况,树立行业优秀标杆,吸引业内、业外愿意致力于工业车辆行业发展的企业根据目前行业配套件的缺失情况有选择地进入工业车辆配套件领域,改变以往重主机轻配件的传统观念,使得行业能够健康、有序地发展。

张洁说,根据分会常务理事会决议,中国工业车辆优秀配套件供应商评选是由中国工程机械工业协会工业车辆分会组织的非盈利性的评选活动。其宗旨是“诚信、规范、协同、共赢”,促进中国工业车辆行业配套件企业上水平、上规模、上档次、上台阶,共同推动中国工业车辆行业转变发展方式,实现更好更快发展。优秀配套件供应商评选是事关行业整体持续健康发展的大事,必须坚持高标准、高起点,严格纪律,规范操作,公正合理,保证质量、宁缺勿滥的原则。为维护评选活动的严肃性和权威性,协会及评委会将加强管理,主动接受监督,认真严格根据评选办法进行评审打分。

篇4：供应商评审流程细则

一、评审依据及标准

（一）评审依据

《北京市人民政府质量管理奖管理办法》。

（二）评审标准

1.GB/T19580-2012《卓越绩效评价准则》；

2.GB/Z19579-2012《卓越绩效评价准则实施指南》；

以上文件如有新的版本，则以最新版本为依据。

（三）增设加分项

申报企业或组织在品牌建设、创新驱动、经济效益、社会责任等方面有特别突出成绩和效果的，作为评奖的加分项给予一定的加分。

二、评审程序

（一）发布通知

每届市政府质量管理奖由市质量工作主管部门就奖项评选方案函商市奖项管理工作主管部门，经市奖项管理工作主管部门报请市政府批准同意后，由市质量工作主管部门与市奖项管理工作主管部门会签并印发评选工作通知。

（二）组织申报

1.申报原则及范围。申报市政府质量管理奖遵循自愿原则，申报及评审不收取任何费用。北京市行政区域内注册登记、具有法人资格的企业或组织，凡符合基本条件的均可申报。鼓励制造业、建筑业、服务业、农业、高新技术产业、战略性新兴产业、节能环保产业等重点行业的龙头骨干企业以及成长性强的中小企业积极申报。

2.申报基本条件。申报企业或组织必须具备以下基本条件：

（1）在北京市行政区域内注册登记，具有法人资格，从事合法生产经营三年以上；

（2）生产经营符合国家和本市有关法律法规和产业政策要求；

（3）质量管理体系健全，运行有效，持续改进效果显著；质量管理工作具有行业特色、企业特点，质量工作成绩显著；

（4）在鼓励创新，推进知识产权战略、标准化战略和品牌战略，提升自主创新能力，促进科技成果向现实生产力转化等方面，走在市内同行业或同类型企业前列；

（5）具有良好的经营业绩和突出的社会贡献，主要经济、技术和质量等指标位于国内或本市同行业领先地位；

（6）切实履行社会责任，依法诚信经营，具有良好的信用记录和社会信誉。

3.申报材料。申报企业或组织应提供以下材料：

（1）《北京市人民政府质量管理奖申报表》（以下简称“申报表”）。按申报表的格式和内容要求如实、完整填写。

（2）组织概述（简介）。内容要求见GB/Z19579-2012附录B，字数限3000字以内。

（3）自评报告。对照GB/T19580-2012的要求，从采用方法、工作展开和实施结果三个方面逐条用事实和数据进行评价说明。报告文字力求简要，含图表不得超过6万字数。

（4）证实性材料。提供与申报表及自评报告内容相关的证实性材料。

上述申报材料需提供电子文档（光盘）1份和一式4份的书面材料（装订成册）。

4. 资格审查。企业或组织将申报材料报注册所在地区（县）质量工作主管部门进行资格审查。审查内容：申报企业或组织是否符合申报条件、申报内容是否符合标准、申报材料是否齐备。审查通过后向社会公示，公示期为5个工作日。公示通过后，形成推荐意见连同申报材料报送评审办。

（三）材料评审

1. 组建评审组。评审办根据申报企业或组织的实际情况，从评审专家库中遴选评审专家，组织若干个材料评审组并确定评审组组长，对申报材料进行评审。

2.评审内容包括：是否符合基本条件的要求；申报材料是否详实、完整；申报材料能否反映企业或组织贯彻实施卓越绩效管理模式的方法、展开和结果。由评审组最终形成材料评审报告及分数。

3.评审办依据材料评审报告及分数，遵循好中选优原则，按不超过最多评奖数1：2的比例确定进入现场评审的企业或组织名单。

4.评审办向未进入现场评审的企业或组织书面反馈有关情况。

（四）现场评审

1.组建评审组。评审办依据进入现场评审企业或组织的实际情况，组织若干个现场评审组并确定评审组组长。

2.现场评审程序包括：

（1）编制现场评审计划：由各评审组组长负责编制本组的现场评审计划并报评审办。评审办与受评企业或组织进行沟通，确认后批准实施。

（2）现场评审前准备：

a.评审组长主持召开预备会，明确评审要求和分工。

b.评审员根据分工分别编制现场评审检查表，经评审组长审核同意后实施。

c.评审组准备好实施现场评审所需的记录表和文件。

（3）现场评审应关注的重点：

a.影响生产经营的关键因素，面临的挑战及应对措施。

b.发展方向、战略目标及部署，战略规划、生产经营计划实施的结果。

c.环境保护、节能减排、安全生产、质量安全等方面的情况。

d.主要经济指标、市场地位、社会贡献程度在市内同行业或同类型中的位置及发展趋势。

e.保障员工合法权益，调动员工积极性及员工的满意度、稳定性的结果。

f.创新能力和创新成果，特别是在实施知识产权战略、标准化战略和品牌战略方面的方法和结果。

g.技术水平、基础设施和检测手段。

h.履行社会责任体系的建立情况及结果。

i.持续改进的方法和结果。

（4）实施现场评审：

a.召开首次会议。评审组全体成员和受评企业或组织的中层以上领导参加并签到。会议由评审组组长主持，主要内容有：介绍与会人员；阐明现场评审的目的、依据及评审方法；确认评审的计划及安排；宣布评审员及受评企业或组织行为规范；受评企业或组织高层领导介绍实施卓越绩效模式主要过程和结果。

b.现场调查访问。评审员按照评审标准、现场评审计划、现场评审检查表，进入受评企业或组织的各个现场，调查了解贯彻实施卓越绩效模式的方法、展开和结果，获取相关的信息和证据，并记录在现场评审检查表上。记录的信息和证据应真实、准确、可追溯。

信息和证据获取的方法有：与受评企业或组织的人员进行沟通、座谈和问卷调查；查看有关文件、资料、记录等；对绩效数据进行核实等。

c.召开评审组会议。评审组组长召集评审组会议，沟通现场评审情况，掌握评审进度，研究解决评审中发现的问题。

d.与高层领导沟通。现场调查访问结束后，评审组应与受评企业或组织的高层领导进行沟通，反馈现场评审情况，提出改进建议，并听取受评企业或组织高层领导的意见。

e.形成现场评审报告。现场评审期间，评审组成员应根据评审计划分工，完成逐条报告。在现场评审结束前，评审组应进行合议，对受评企业或组织实施卓越绩效管理的情况进行评分，并形成现场评审综合报告及分数。

f.召开末次会议。评审组全体成员和受评企业或组织的中层以上领导参加并签到。会议由评审组组长主持，主要内容有：重申现场评审的目的、依据及评审方法；概述评审过程；宣读现场评审综合报告；受评企业或组织对现场评审报告予以确认；受评企业或组织高层领导表态发言。

3.提交现场评审报告：完成现场评审后，由各评审组组长召集全组评审员研究，形成现场评审报告及评分结果向评审办提交。

（五）综合评价

评审办对各评审组提交的评审报告进行汇总与审查，形成综合评价报告，依据参评企业或组织的综合评价情况以及北京市产业发展定位，提出不超过10家拟获奖企业或组织建议名单。

（六）审查评议

评审办征求相关部门意见并汇总，连同拟获奖建议名单、综合评价报告提交评审委员会审议。评审委员会审议确定市政府质量管理奖和市政府质量管理奖提名奖候选名单。

（七）社会公示

1.评审办通过政府网站及新闻媒体对获奖企业或组织候选名单向社会公示，公示期为5个工作日。

2.评审办负责受理公示期间的意见反映，并及时组织调查核实。

3.评审办将公示情况报告提交评审委员会审定。

（八）审定报批

评审委员会根据公示情况审定拟获奖名单后，由市质量工作主管部门就评选结果与市奖项管理工作主管部门进行会签，呈报市政府批准。

（九）表彰奖励

经市政府批准后，由市质量工作主管部门与市奖项管理工作主管部门会签并印发评选表彰决定，对获得市政府质量管理奖的企业或组织进行表彰。

三、评审监督

（一）监督主体与对象

1. 评审委员会成立市政府质量管理奖评审工作监督组（以下简称“监督组”）；

2.监督对象包括评审办、评审组、评审员和受评审的企业或组织。

（二）监督内容

1.是否遵循评审工作原则；

2.评审工作是否收取或变相收取费用；

3.评审过程是否符合程序要求；

4.评审人员是否遵守廉洁自律和行风建设规定；

5.受评单位是否有不正当行为。

（三）监督职责

1.受理举报、投诉，组织开展查处工作；

2.建立受评单位和评审人员相互监督机制，及时掌握评审方、受评方相互监督的情况；

3.及时调查核实评审过程中发现的各种违法违规问题，并提醒和告诫有关人员；

4.经查实的违法违规问题，及时向评审委员会提出处理意见。

四、获奖企业或组织的管理

（一）获奖企业或组织应积极履行社会责任，有推广卓越绩效管理模式、介绍先进质量管理经验的责任和义务，并不断推进技术创新、管理创新，创造更具特色的质量管理新方法、新经验，为全市企业和组织提升质量管理水平做出表率。

（二）企业或组织获奖后三年内每年依据《卓越绩效评价准则》开展自我评价，不断完善卓越绩效管理模式和提升质量管理水平。一季度末向评审办提交上一年《卓越绩效自我评价报告》，字数限1万字以内。

（三）企业或组织获奖后三年内发生重大质量、安全、环保、卫生等事故，造成严重不良社会影响的由市质量工作主管部门和市奖项管理工作主管部门联合报请市政府撤销其所获奖项，并向社会通报。

五、附则

篇5：钱江杯评审细则

（2015年）

第一条 为提高全省建设工程勘察设计水平，推进勘察设计行业技术创新、产品创新和管理创新，鼓励广大勘察设计人员用新理念、新方法积极引进消化、推广应用并自主开发新技术、新工艺、新设备、新材料和新软件，努力创造出更多质量优、水平高、效益好、消耗低、污染少、环境美、人与自然更加和谐的优秀勘察设计项目，根据《浙江省建设工程钱江杯奖评审办法》，制定本细则。

第二条 申报条件

1、申报浙江省建设工程钱江杯奖（优秀勘察设计）的项目（以下简称申报项目）必须有政府部门批准建设的文件（附复印件）。

2、申报项目必须符合基本建设程序，属整体工程项目（不得以其中部分作为整体工程项目名义），并具有独立生产和使用功能。

3、申报项目必须符合国家有关法律、法规以及技术规范、标准和工程建设标准强制性条文，达到安全、经济、适用、美观和节能的要求。

4、勘察设计申报单位应持有勘察设计资质证书（附复印件），规划设计申报单位应具有城市规划设计资质或相应专业的工程设计资质（附证明材料），其申报项目应是在资质范围内独立完成或为主完成的。

5、申报项目必须严格贯彻执行国家《节约能源法》，凡不符合节能要求的项目不能参评。

6、申报项目应是通过竣工验收（或交付使用）一年以上的项目，并能较好地满足生产和使用要求。规划设计申报项目应当是经规定程序审查批

准并实施的项目（附相关证明材料）。

7、经规划、建设方验收后的工程测量与城市测量项目（附相关证明材料）。

8、同一项目只能申报一次，也不得通过不同渠道重复申报。历届未被评上的项目，不得再次申报。

9、合作项目必须填报主创单位、合作单位及合作各方共同申报的证明，并附有合作各方资质证明及为完成该项目的相关材料。

10、规划设计中的城市规划设计项目申报需为已获得浙江省优秀城乡规划设计奖三等奖及以上的项目。

第三条 申报项目的标准和规模

申报项目的勘察设计应在主体专业或多个专业中积极采用新工艺、新技术、新材料、新方法，整体水平达到省内或接近国内同类项目先进水平。

1、大中型公共建筑项目（建筑面积20000m2及以上或建筑高度50米以上）。

2、住宅建筑总建筑面积在30000m2及以上，配套设施齐全的住宅小区项目；总建筑面积在20000m2及以上，独立的高层、小高层住宅项目。

3、风景园林工程总建筑面积在1000m2及以上或工程占地30000m2及以上，园林建筑面积500m2以上及总投资额（工程造价，下同）在500万元及以上的项目。

4、总投资额在8000万元及以上的电力、交通、水利、通讯等工程项目。

5、总投资额在5000万元及以上的工业、市政项目（给水、排水、燃气、热力、道路、桥隧、防洪等）。

6、工程勘察和岩土工程：

申报工程勘察的项目规模必须符合上述1－5款的要求。申报项目的勘测方法和手段先进，有独创性，能以恰当的工作量和勘测精度解决关键性技术问题，勘测全过程均经过严格检查和审核，成果要正确地反映客观实

际，具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。

申报岩土工程项目的规模必须满足面积10000m2及以上，深度10米及以上。

第四条 特殊项目申报

特殊项目指落实节能减排、保护环境的基本国策，执行相应的国家标准规范，具有自主知识产权、专有技术和技术创新，达到同类工程项目的先进水平，以及工程建设项目在科学技术上有突破且具有推广价值的项目。

1、有比较成熟和成功运用的专有技术或专利技术，在解决技术难题中起关键作用，并得到安全有效应用，且推广前景良好的建筑节能工程项目。

2、具有悠久历史背景和继承性，并地域特色明显、浓厚，又符合国家标准规范且安全、有效应用的地域特色工程。

3、技术复杂、难度较高，科学技术上有所突破的工程建设项目。上述项目申报不受第三条各款限制。第五条 申报项目类别

浙江省建设工程钱江杯奖（优秀勘察设计）分为综合工程奖和专项奖两个类别。

综合工程奖分为：工程勘察、建筑工程设计、规划设计、市政公用工程设计、风景园林工程设计、水利工程设计、能源工程设计、交通工程设计、石油化工工程设计、通信工程设计、工业工程设计、地下空间开发工程设计等。注：规划设计含城乡规划、水利工程规划（包括流域规划）、交通工程规划、环境保护工程规划等法定的空间布局性规划设计项目。

地下空间开发工程设计申报奖项的，应是独立开发的城市人防工程、大型地下工程，不包括建筑物的地下层及附建式人防。

专项奖分为：建筑结构、岩土工程、建筑智能化、建筑环境与设备专

业（包括节能设计）、建筑节能评估等。

已申报综合工程奖的项目，其中有符合专项奖申报标准和条件的专项时，可同时申报，材料必须单列。

第六条 浙江省建设工程钱江杯奖（优秀勘察设计）等级 浙江省建设工程钱江杯奖（优秀勘察设计）设一、二、三等奖。

1、一等奖项目在勘察设计、技术水平和综合效益等方面在全省同类项目中居最高水平，并有较大创新，达到或接近国内同期水平。

2、二等奖项目在勘察设计、技术水平和综合效益等方面在全省同类项目中居领先水平，并有所创新。

3、三等奖项目在勘察设计、技术水平和综合效益等方面在全省同类项目中居先进水平，并有一定创新。

第七条 申报程序

1、各勘察设计单位向各市勘察设计协会申报，由各市勘察设计协会组织评审后择优报送省勘察设计行业协会（填报附表2）。未成立勘察设计协会的，向当地行政主管部门申报，由行政主管部门组织审查后择优向省勘察设计行业协会推荐（填报附表2）。

2、在浙部属以及重点高等院校直属的勘察设计单位在本单位自评的基础上择优报送省勘察设计行业协会（填报附表2）。

3、各行业省属勘察设计单位向各自行业主管部门（或省级行业协会）申报，由行业主管部门（或省级行业协会）组织审查（或评选）后择优向省勘察设计行业协会推荐（填报附表2）。

4、经依法备案的省外勘察设计单位在浙完成的项目，可按上述规定属地申报。

第八条 申报项目的材料必须按当年文件规定的时间要求报送省勘察设计行业协会（邮寄以当地邮戳为准），逾期不予受理。

第九条 申报材料

1、浙江省建设工程钱江杯奖（优秀勘察设计）申报表一式一份，并加盖公章。申报表及证明材料等合并装帧，并有封面和目录。

2、工程设计图纸应报送经批准出院的施工图，原图上应有设计人员的签名、注册师印章及单位出图章。以A3缩印装帧（不收蓝图、方案和初步设计图纸）。

图纸内容要求能全面、准确反映工程状况（新建工程或改、扩建工程），包括总平面、主要建筑（构筑）物的立面、剖面及主要层平面，各主要专业系统图。

文字说明（包括工程设计总说明和各主要专业设计说明）应简明扼要，突出重点，每个专业设计说明在500字以内。

各类设计图纸及文字说明应按顺序装订成册，并有封面和目录，一式一份。

3、设计项目多媒体演示文件以ppt格式制作，以光盘（防压包装）形式提交，一个项目提供2张光盘。光盘播放时间应控制在5分钟之内，其中规划设计项目光盘播放时间不超过10分钟，解说词应简明扼要，重点介绍项目的设计理念、技术创新等方面的主要特点，不能播放单位广告。

4、必须提供工程竣工验收备案表以及业主和有关部门（如建设、施工、消防、环保等）对勘察设计的评价意见、证明材料。

5、工程勘察应报送项目详勘阶段的成果报告书、图纸图表（A3图幅按顺序装订）及批准建设的文件复印件，一式一份。

第十条 评审程序

1、省协会组织初审（对各地、各单位申报材料）；

2、组建评审委员会，按专业进行分组评审（对通过初审的项目，根据申报项目类别，专家进行分组评审，提出获奖项目推荐名单，并为推荐一等奖项目写出评审意见）；

3、评审委员会综合投票决定获奖项目（听取各组评出的建议获奖项目汇报，并投票）；

4、对评审结果（评委会投票结果的获奖项目）进行公示；

5、在公示期间，收到举报或反映问题的项目，由评审委员会进行仲裁；

6、对公示结果（含仲裁项目）报省建设厅核定，批准公布本浙江省建设工程钱江杯奖（优秀勘察设计）获奖项目名单。

第十一条 本浙江省建设工程钱江杯奖（优秀勘察设计）综合类获奖项目比例，按大行业产值份额和各专业项目申报数综合考虑分配；各专项奖获奖项目不得超过10项。

第十二条 对荣获浙江省建设工程钱江杯奖（优秀勘察设计）的单位和个人颁发荣誉证书，通报表彰，并作为勘察设计单位考核、晋升资质等级的依据之一。

第十三条 获奖单位对获奖项目的主要勘察设计人员应给予表彰和奖励，并将获奖业绩记入本人档案，作为考核、晋升和职称评定的依据之一。

第十四条 申报项目必须实事求是，不得弄虚作假。评选结果经公示后如发现与获奖条件不符或重复申报等虚假情况，将视情节轻重，给予适当处分并通报，暂停该单位二年申报资格。

篇6：等级评审实施细则

等级评审迎评工作实施细则

各科室：

为了切实做好我院第三次医院等级评审工作，按照医院等级评审工作方案要求抓住工作重点。在时间紧，任务重，要求高，标准严情况下，为了医院的发展，职工的利益，团结一心，凝心聚力，集中精力，全心投入医院等级评审工作。特制定本实施细则。

一、目的

1．明确工作任务、夯实职责责任；明确条款分工、明晰条款要求；明确评审要求、资料准备规范；严明工作纪律、严格责任追究。

2．关注工作重点，注重工作环节；抓住时间进度，保证资料质量；做好标准培训，认真指导落实；持续质量督查，不断改进提高。

二、组织机构

（一）、成立医院评审领导小组，院长担任组长是医院等级评审管理工作的第一责任人。副组长负责医院等级评审工作的实施的第一责任人。各分管院长、职能科室主任是各自职权范围内等级评审工作的落实与督导的第一责任人。

（二）、设立评审办公室，负责等级评审的组织协调、督导检查、初审自评、汇总申报、验收迎评等工作。

（三）、成立迎评管理、督查小组，依据方案要求各小组应认真组织实施。

1.党、政、后勤管理组组长、副组长作为党、政、后勤管理的

直接责任者。应全面负责医院管理方面条款的学习培训，深刻领悟条款内容，完善医院党纪、政纪，相关制度、职责，人力资源管理，财务管理，医院安全管理，网络信息安全管理，后勤服务管理，医院规划、计划，医德医风、投诉、员工违规违纪的处理、各种满意度调查等资料的上传及资料盒建立等。

2.医疗、医技、护理管理组组长、副组长作为医疗、医技、护理管理的责任者。各自负责临床、医技、护理方面条款的学习培训，完善法律法规、规章制度、诊疗常规、工作流程、操作规范、各种应急预案，“三基三严”培训，科室管理、人力资源管理，设备设施管理，医疗质量管理与控制及资料盒建立等。

3.各科室应成立科室评审实施小组，科主任任组长，是各科等级评审的第一责任人。要选定一名工作高度负责、工作责任心强、工作能力强、思路清晰的科室人员担任科室评审工作资料员，负责资料起草、录入、上传及资料的归档管理。科主任负责资料上传审核修改，全员培训、检查指导、跟踪整改。科室主任、护士长自查每周不少于一次，职能科室下科室检查每月不少于一次。

4.大内科、外科、医技、护理管理小组组长，作为专业评审工作的核心管理者，主要负责医疗工作的督查与指导。在医院等级评审工作中起关键性作用，决定着医院评审工作的成败，责任重大。督查出问题在系统上反馈，限定整改时限，并跟踪督导落实。每个专业管理小组组长要制定各自的评审工作计划，在分管领导的领导下每两个月全面督查一次。

三、评审工作原则

（一）谁分管谁负责，谁出问题追究谁；谁砸医院的锅，医院就砸谁的碗。

（二）不看你的过程如何，只看你的结果如何；不看你说了多大，只看你做了多少。

（三）不当绊脚石，争当开拓者；主体责任明辽，组织纪律严明。

（四）评审条款纳入考核，工作成效纳入分配。

四、评审工作要求

（一）各分管领导、各职能、临床、医技科室主任、护士长、科室负责人，要以身作则，尽职尽责，以高度负责的精神，以严明的工作纪律，全心投入到医院等级评审工作中去。

（二）在医院评审时期，职能科室要将全院评审工作纳入科室的绩效考核中，作为主要工作内容进行考核，着力保证医院评审工作的完成。

（三）科室要将评审工作纳入科室的绩效分配考核方案，作为一种激励机制，要以大局为重，奖励那些在评审工作中作出贡献的医务人员。对那些敷衍了事，事不关己，上有政策、下有对策，个别极不配合，消极对抗，自以为是，我行我素，严重影响评审工作的医务人员，离岗培训，停岗、停薪，甚至调整岗位。

五、评审阶段工作要求

（一）宣传动员阶段：核心工作是建立健全组织机构，开好动员会，做好前期筹划筹备、规划计划、各项准备工作。

1.召开院务会、科主任护士长会、职工大会、科会。重点宣讲等级评审工作的重要性、必要性、紧迫性和艰巨性。目的是统一职工思想认识，让个人有充分的心理准备。评审工作是我院一项艰巨的政治任务，没有退路，只有一搏。他关乎着医院的生存和发展，关乎着医院的社会地位和形象，关乎着全院职工的切身利益，坚决剔除麻痹思想，扫除一切障碍，保障评审工作顺利通过。

2.建立医院等级评审领导机构、督查机构和评审办公室。各科室也要成立相应的实施组织机构，按照各自工作任务和职责职能开展工作。

3.印发《二级综合医院评审标准（2012版）》、《二级综合医院评审标准（2012版）实施细则》、《二级综合医院评审标准任务分配》及各科应准备资料目录。

4.考察、招标《二级综合医院评审软件》，目的减少劳动强度，精准掌握标准，运用科学化、现代化、先进的管理工具。用一周时间对科主任、护士长、科室评审工作资料员进行培训，熟悉软件功能，配备专用网络，确定专人管理，设定管理权限、审核权限，创建模拟借记文档。

5.认真阅读各自的分得的评审条款，根据数量多少、难易程度、领悟程度，制定各科的实施工作计划。具体应从以下几方面做起：

（1）粗读标准建立宏观概念：组织学习《二级综合医院评审标准（2012版）》，从思想上建立宏观概念，有完整的构筑框架，熟悉条款范围，权重值，核心条款有那些，否决条款有那些，涉及专业有那些等等。

（2）精读细则吃透条款：组织学习讨论《二级综合医院评审标准（2012版）实施细则》，细则是实施评审标准的具体措施，精准理解每条细则的所有项目，项目包含那些内容和工作。

（3）深读细则草拟评审资料：深刻领悟细则项目的同时，知道我要做什么？我该怎么去做？结合医院实际，创建、制定、修订、完善各种制度职责、规范流程、常规、预案等草拟评审文献。

6.评审办公室要草拟医院等级评审申请报告书，模拟评审自评一次，按医院要求时间，向卫计主管部门进行申报。

（二）自查整改阶段：核心工作是熟悉标准细则，创建上传评审草拟文献资料，加强评审培训，查找评审“短板”。

1.评审资料创建要求：

（1）资料草拟：在精读吃透评审细则条款的前提下，利用医院原有资料、参考文献资料、借记软件文档资料等，由科室评审资料员进行草拟、修订、完善评审资料，经科室讨论，广泛征求意见建议，资料力求切合实际、科学实用，科主任、护士长要严格把关。

（2）资料上传：修改完善的资料，由科室评审资料员负责在软件系统中进行文字录入，自行核对无误后，方可上传到系统中。

（3）资料审核：大内、外科室科主任负责各临床科室（耳鼻喉科整合到眼科；自体血回输室整合到血液透析室；碎石、乳腺室整合到普外科）上传资料的审核；康复科主任负责自己科室上传资料的审核；影像科（放射科、CT室、MRI室、TCD室）、检验科（检验、血库）、药剂科主任各自负责科室上传资料的审核；医务科科长负责（心电图、胃镜、病理科）各科上传资料的审核；院办主任负责职能科室上传资料的审核；党办主任负责各支部、考核办上传资料的审核；后勤服务中心主任负责后勤、保洁公司、病员灶、医疗废物、太平间、洗衣房等部门上传资料的审核；保卫科科长负责安全保卫方面上传资料的审核；财务科科长负责财务、审计等财务方面上传资料的审核；护理部负责各科护理部、手术室、供应室上传资料的审核。所有的科主任审核修改后必须在系统里进行确认。

（4）资料复核：主管领导对分管科室上传的资料进行复核，符合条款要求的在系统上进行确认。对不符合要求的资料将从系统退回上传科室，科室接到退回文档资料后，应立即重新进行修改上传，重新进行审核和复核。评审办公室对全院上传的资料审核复核把关。

2.评审培训要求：

（1）评审资料培训是指《二级综合医院评审标准（2012版）》、《二级综合医院评审标准（2012版）实施细则》的培训，目的是让全体人员详细了解标准、理解标准、掌握标准、执行标准。

（2）评审创建资料培训是指科室上传通过复核确认的评审资料，这是医院等级评审培训的重点（从D→C结果过程,未培训仅P），是评审检查关键任务，是追索检查医院培训效果、职工知晓的重点内容。因此，培训要求做到以下几点: ①培训覆盖率达到100%：科室培训必须履行培训签到制度，任何人不得无故缺席，因故未参加培训者一律从新培训，并建立严格的奖惩制度。

②培训合格率达到90%以上：熟悉创建要件名称、内容、要求，正确理解创建要件的目的和意义。

③培训时间要充分：按条款科学合理安排时间，工作培训两不误，时间要保证，辅导要到位。

④培训记录完整：科室培训要有记录，个人要有培训笔记，培训记录、笔记作为医院督查科室培训的主要资料。

3“三基”培训要求：

（1）基础知识培训资料：《医学临床三基训练医师分册》、《医学临床三基训练医技分册》、《医学临床三基训练护理分册》。基础知识培训按系统分为临床医技、护理两大类。

①全院培训、考试：每季度1-2次，由医务科、护理部组织。建立“三基”培训、考试签到处册，建立考试成绩册，建立培训考试档案，培训考试覆盖率100%。考试采用多样性，闭卷、开卷、口述等；不同年龄段采用不同考试方式，确保培训效果。

②职能管理方面考试：职能部门根据专业培训要求安排各自 的培训、考试方式，建立各自培训考试档案。例如：传染病、医院感染、无菌技术、消毒灭菌、医疗保险、消防安全等培训。

③科室培训考试：是“三基”培训的重点，每个月不少于1次。医、护分开培训、考试，建立各自的考试成绩册，培训考试档案。

（2）技能培训：

①徒手心肺复苏培训、考试：

A.医务科负责组建全院徒手心肺复苏培训指导专家组，负责徒手心肺复苏培训与考试考核。

B.医务科负责制定全院徒手心肺复苏培训、考试考核工作规划、计划。全面培训、重点强化，重点对象的培训、考试考核（理论、操作）合格率达到100%。

C.建立全院徒手心肺复苏培训签到册，培训覆盖率100%。②诊疗操作技能：

A.由医务科负责组建诊疗操作技能培训指导专家组。负责查体、（胸、腹、腰、骨）穿刺、电除颤、气管插管、呼吸机使用培训和考核。全面培训、重点强化，重点培训对象的考试考核（理论、操作）合格率要达到100%。

B.医务科负责制定诊疗操作技能培训、考试考核工作规划、计划。

C.建立诊疗技能操作培训签到册，成绩册。③护理操作技能：

A.由护理部负责组建护理操作技能培训指导专家组，负责60多项护理操作技能培训、考试考核。

B.护理部负责制定诊疗护理操作技能培训、考试考核工作规划、计划。

C.建立护理操作技能培训考试考核培训签到册，成绩册。4.查找影响评审全局工作的“短板”：

①各评审实施专业领导小组依据评审标准和细则要求，认真查找影响评审工作“短板”条款，特别是否决条款、核心条款（★）、一些重要必查条款，存在需要医院积极的应及时提交医院等级评审领导小组进行讨论，拿出切实可行意见。

②需要医院协调、协助解决的问题，各科汇总提交医院等级评审领导小组或评审办公室协调解决。

③重点“短板”条款要不留死角，谁分管谁负责，涉及多科的条款，由首位负责条款的科室负责督促落实。

（三）持续整改阶段：核心工作反复强化培训，重点指导落实，不断督查整改，持续改进落实。

1.强化培训：创建评审资料上传、审核、复核基本完成以后，培训的重点是如何落实条款？怎样落实条款？要有监督机制和约束机制来保障创建条款完成（仅C结果过程,也PD）。

2.指导落实：创建条款在反复培训基础上，在监督机制和约束机制的保障下，科主任、护士长反复跟踪检查指导，检查落实情况，监督使其执行正确，达到质量又提高、安全又保障、患者

得满意（仅B结果过程, 也PDC）。

3.督查整改：督查整改是评审工作的核心，是评审工作实施的关键一步，各专业小组、职能科室要反复不断的督查，及时发现存在的问题和缺陷。要及时将督查问题录入评审软件，提出整改意见、限定时限、明确责任人，跟踪督导整改，使其工作改进明显，管理更科学规范，诊疗水平不断提高，服务能力稳步提升（A结果过程, 也PDCA）。

4.强化“三基”培训：工作核心是反复培训、全面考试考核。对年轻医务人员列为重点培训对象，重点对象要有重点培训考试考核措施，必须做到纪律严、训练严、考试严、要求严、标准高。

（四）冲刺迎评阶段：迎评阶段工作核心是查漏补缺，修复“短板”，自评自验，全面整改，完善资料，建立迎验资料档案。

1.专业督导小组、职能科室应做好督查、完善、落实不间断。督查科室评审资料的分类、整理、归档，督查科室执行整改情况，不断完善迎验资料，继续督导整改落实。

2.各科室要认真自查科室评审迎验工作的准备情况，还有那些方面没有完全整改到位，要限时整改到位。

3.做好迎验各类材料、资料、证件等等的准备工作。

六、评审验收及验收后

1.成立迎验机构，全力配合验收工作。2.做好迎验配合、服务工作。3.向上级卫技部门提交整改报告。