仓库盘点管理流程

2022-06-24

第一篇：仓库盘点管理流程

仓库盘点管理流程

嘉隆仓库盘点制度

意义

仓库盘点制度是仓库在盘点作业方面的指导指导书，它通过对盘点的安排、计划、组织、初盘、复盘、稽核、查核、数据输入、盘点表审核、数据校正、盘点总结等方面进行说明、规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。由于人为以及客观流程的疏漏等原因，造成的帐面、ERP系统、实际库存的数据的不符，需要建立完整的《仓库盘点管理制度》以保证基础数据相对正确。目的

制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。范围

盘点范围：仓库所有库存物料。职责

仓储部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。

财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性，盘点差异数据的批量调整。

盘点方式

1 定期盘点;

2月末盘点;

仓库每月组织一次盘点，盘点时间在每月25日;盘点由财务负责组织，财务部负责稽核;

3年终盘点;

仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前;

年终盘点由财务负责组织，财务部负责稽核;

定期盘点作业流程参照本制度执行;

4不定期盘点;

不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考6.2-6.11，且可灵活调整;

盘点方法及注意事项

1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;

2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序;

3所负责区域内物料需要分为两种盘点方法，每月盘点为财务部负责抽查所负责区域的25%，每个季度为整个盘点100%，年终盘点为全部实物，盘点完毕并按要求做相应记录;

4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项;

5盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果;

盘点计划

盘点计划盘

1 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意;

2开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

时间安排;

1 初盘时间：确定初步的盘点结果数据;我司初盘时间计划在一天内完成;

2复盘时间：验证初盘结果数据的准确性;我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行;

3 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性;我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作;

4稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误;我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行;

5盘点开始时间和盘点计划共用时间为当月25日左右，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务;

人员安排;

人员分工;

1 初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏;

2 复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，

将正确结果记录在“复盘数量”一栏;

.3 查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中;

4 稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量;

5 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中;

6 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排;

第二篇：10仓库盘点管理流程

仓库盘点管理流程(拟)

【意义】

仓库盘点管理流程是仓库在盘点作业方面的指导操作性文件，它通过对盘点的安排、计划、组织、初盘、复盘、稽核、数据输入、盘点表审核、数据校正、盘点总结等方面进行说明、规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。由于人为以及客观流程的疏漏等原因，造成的帐面、IT系统、实际库存数据的不符，需要建立完整的《仓库盘点管理制度》以保证基础数据相对正确。【目的】

制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存商品的正确性，达到仓库对库存商品的有效管理和公司财产有效管理的目的。【范围】

盘点范围：仓库所有库存商品。

【职责】

仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。

财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。

IT部：负责盘点差异数据的批量调整。【管理流程】

盘点方式适应范围：

一、动态盘点

二、抽盘

三、循环盘点：不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，

四、大盘：仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季;年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核。

盘点方法及注意事项：

1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;

2盘点时注意商品的摆放，盘点后需要对商品进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序;

3所负责区域内商品需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;

4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项;

5盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果;

盘点计划

1、抽盘、循环盘点、动态盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意;

2开始准备大盘一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。时间安排;

1 初盘时间：确定

2复盘时间：验证初盘结果数据的准确性;

3复核时间：验证初盘、复盘数据的正确性;复盘完成后由仓库内部指定人员操作;

4稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误;稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行;

5盘点开始时间：由工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务; 人员安排;

1 初盘人：负责盘点过程中商品的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏;并签字确认;

2 复盘人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的商品进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏;并签字确认;

3 复核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中;并签字确认;

4 稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点商品数量、或稽核已盘点的商品数量;并签字确认;

5 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中;并签字确认;

6 根据以上人员分工安排、仓库需要对盘点区域进行分析，进行人员责任安排;

第三篇：仓库盘点管理流程部分参考

仓库盘点管理流程

仓库盘点管理流程是仓库在盘点作业方面的指导操作性文件，它通过对盘点的安排、计划、组织、初盘、复盘、稽核、查核、数据输入、盘点表审核、数据校正、盘点总结等方面进行说明、规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。

1.0目的

制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。

2.0范围

盘点范围：仓库所有库存物料。

3.0参考文件

4.0定义

5.0职责

仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。

财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。

IT部：负责盘点差异数据的批量调整。

6.0管理流程

6.1 盘点方式;

6.1.1 定期盘点;

6.1.1.1 月末盘点;

6.1.1.1.1 仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底;

6.1.1.1.2 月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核;

6.1.1.2 年终盘点

6.1.1.2.1 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季;

6.1.1.2.2 年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核;

6.1.1.3 定期盘点作业流程参照

6.1.2 不定期盘点;

6.1.2.1 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考调整;

6.2 盘点方法及注意事项;

6.2.1 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;

6.2.2 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序;

6.2.3 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;

6.2.4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项;

6.2.5 盘点过程中注意保管好

6.3 盘点计划;

6.3.1 盘点计划书;

6.3.1.1 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意;

6.2-6.11执行;

“盘点表”，避免遗失，造成严重后果;

6.2-6.11，且可灵活

6.3.1.2 开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

6.3.2 时间安排;

6.3.2.1 初盘时间：确定初步的盘点结果数据;我司初盘时间计划在一天内完成;

6.3.2.2 复盘时间：验证初盘结果数据的准确性;我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行;

6.3.2.3 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性;我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作;

6.3.2.4 稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误;我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，进行;

6.3.2.5 盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务;

6.3.3 人员安排;

6.3.3.1 人员分工;

6.3.3.1.1 记录在“盘点数量

6.3.3.1.2

将正确结果记录在

6.3.3.1.3 “查核数量”一栏中;

6.3.3.1.4 核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量;

6.3.3.1.5

6.3.3.1.6

6.3.4 相关部门配合事项;

6.3.4.1 盘点前一周发管、EBAY销售主管、料出入库;

6.3.4.2 盘点三天前要求采购部尽量要求供应商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货;

6.3.4.3 盘点三天前通知完成物料入库任务;

6.3.4.4 盘点前和据进行库存调整工作;

6.3.5 物资准备;

6.3.5.1 盘点前需要准备

6.3.6 盘点工作准备;

6.3.6.1盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据;因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据;

6.3.6.2 盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点;在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，

“复盘数量”一栏;

“仓库盘点计划“通知财务部、深圳IT主管，并抄送总经理，说明相关盘点事宜;仓库盘点期间禁止物

QC部，要求其在盘点前IT部主管沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，

A4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡;

一般在复盘结束后

“盘点表”中;

QC组、深圳采购组、客服主4小时完成检验任务，以便仓库及时由其安排对数

不能归位入库或未登初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据”一栏;复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在

稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排;

6.3.6.3 将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料SKU、储位标示。同一储位物料不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。

6.3.6.4 盘点前仓库帐务需要全部处理完毕;

6.3.6.5 帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，表的格式请参照附件;并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员(有单项金额);

6.3.6.6 在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘;

6.4 盘点会议及培训

6.4.1 仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等;

6.4.2 仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等;

6.4.3 盘点前根据需要进行“模拟盘点了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误;

6.5 盘点工作奖惩

6.5.1 在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实

6.5.2 盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗;工减料”;不按盘点作业流程作业等(特殊情况需要领导批准);

6.5.3 对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考考核;

6.5.4 仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核;

6.6 盘点作业流程

6.6.1 初盘前盘点

6.6.1.1 因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库存物料进行初盘前盘点;

6.6.1.2 初盘前盘点作业方法及注意事项

6.6.1.2.1 最大限度保证盘点数量准确;

6.6.1.2.2 盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上;

6.6.1.2.3 已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息;

6.6.1.2.3 盘点时顺便对物料进行归位操作，将箱装物料放在对应的物料零件盒附近，距离不得超过两米;

6.6.2.3 初盘前盘点作业流程

6.6.2.3.1 准备好相关作业文具及“盘点卡

6.6.2.3.2 按货架的先后顺序依次对货架上的箱装(袋装，以下统称箱装)物料进行点数;

6.6.2.3.3 如发现箱装物料对应的零件盒内物料不够盘点前的发料时，可根据经验拿出一定数量放在零件盒内(够盘点前发货即可);一般拿出后保证箱装物料为数最好;

6.6.2.3.4 点数完成后在盘点卡上记录

6.6.2.3.5 将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上;

6.6.2.3.6 最后对已盘点物料进行封箱操作;

6.6.2.3.7 将盘点完成的箱装物料放在对应的物料零件盒附近，距离不得超过两米;

6.6.2.3.7 按以上流程完成所有箱装、袋装物料的盘点;

，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员

”的原则进行盘点;

复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷

“仓库管理及奖惩制度”做相应

”;

“整十”或“整五”SKU、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名;

”

6.6.2.4 初盘前已盘点物料进出流程

6.6.2.4.1 如零件盒内物料在盘点前被发完时，可以开启箱装的已盘点的物料;

6.6.2.4.2 开启箱装物料后根据经验拿出一定数量放在零件盒内(够盘点前发货即可)，一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数最好;

6.6.2.4.3 拿出物料后在外箱上贴的“盘点卡”上予以记录拿货日期、数量、并签名;

6.6.2.4.4 最后将外箱予以封箱;

6.6.2 初盘

6.6.2.1 初盘方法及注意事项

6.6.2.1.1 只负责“盘点计划”中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责;

6.6.2.1.2 按储位先后顺序和先盘点零件盒内物料再盘点箱装物料的方式进行先后盘点，不允许采用零件盒与箱装物料同时盘点的方法;

6.6.2.1.3 所负责区域内的物料一定要全部盘点完成;

6.6.2.1.4初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物料储位错误，物料标示误，物料混装等;

6.6.2.2 初盘作业流程

6.6.2.2.1 初盘人准备相关文具及资料(

6.6.2.2.2 根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点;

6.6.2.2.3 按零件盒的储位先后顺序对盒装物料进行盘点;

6.6.2.2.4 盒内物料点数完成确定无误后，根据储位和料行，并在表中“零件盒盘点数量”一栏记录盘点数量;

6.6.2.2.5 按此方法及流程盘完所有零件盒内物料;

6.6.2.2.6 继续盘点箱装物料，也按照箱子摆放的顺序进行盘点;

6.6.2.2.7 在此之前如果安排有“初盘前盘点标示确定正确的SKU、储位信息和盘点表上的对应的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可，录了盘点数量;

6.6.2.2.8 如之前未安排“初盘前盘点”或发现异常情况(如外箱未封箱、外箱破裂或其他异常时)需要对箱内物料进行点数;点数完成确定无误后根据外箱盘点表的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可;

6.6.2.2.9 按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物料的盘点;

6.6.2.2.10 初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对物料再盘点一次，据的正确性;

6.6.2.2.11 在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找人”处理。初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物料储位错误，物料标示物料混装等;

6.6.2.2.12 初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表一份交给仓库经理存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘;

6.6.2.2.13 初盘时如发现该货架物料不在所负责的盘点表中，样需要进行盘点，并对应记录在“盘点表”的相应栏中;

6.6.2.2.14 特殊区域内(无储位标示物料、未进行归位物料)的物料盘点由指定人员进行;

6.6.2.2.15 初盘完成后需要检查是否所有箱装物料都有进行盘点，有表示已记录盘点数据的盘点标记。

A4夹板、笔、盘点表);

SKU在“盘点表

”，则此时只需要根据物料外箱SKU、储位信息进行对应，并在“盘点卡”上进行盘点标记表示已经记

”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印

但是属于该货架物料，

SKU错”上的“盘点表”上“查核SKU错误，同

”中找出对应的物

“盘点卡同时需要在“盘点卡”上信息在对应

以保证初盘数和箱上的盘点卡是否

6.6.3 复盘

6.6.3.1 复盘注意事项

6.6.3.1.1复盘时需要重点查找以下错误原因：物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等;

6.6.3.1.2 复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认;

6.6.3.2 复盘作业流程

6.6.3.2.1 复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作;复盘可安排在初盘结束后进行，且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘;

6.6.3.2.2 复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量;如确定初盘盘点数量错误时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量;

6.6.6.2.3 初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点;

6.6.6.2.4 复盘时需要重点查找以下错误原因：物料储位错误，料混装等;

6.6.6.2.5 复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，将正确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏，如以前已经填写，则予以修改;

6.6.6.2.6 复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在的“初盘错误次数”中;

6.6.6.2.7 复盘人不需要找出物料盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误原因写在盘点表备注栏中;

6.6.6.2.8 复盘时需要查核是否所有的箱装物料全部盘点完成及是否有做盘点标记。

6.6.6.2.8 复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“

6.6.4 查核

6.6.4.1 查核注意事项

6.6.4.1.1 查核最主要的是最终确定物料差异，和差异原因;

6.6.4.1.2 查核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定;

6.6.4.2 查核作业流程

6.6.4.2.1 查核人对复盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作;程中或结束之后;

6.6.4.2.2 查核人根据初盘、复盘的盘点方法对物料异常进行查核，将正确的查核数据填写在“盘点表”上的“查核数量”栏中;

6.6.4.2.3 确定最终的物料盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在位置;

6.6.4.2.4 按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在

6.6.4.2.5 查核人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表经理安排“盘点数据录入员”进行数据录入工作;

6.6.5 稽核

6.6.5.1 稽核注意事项

6.6.5.1 仓库指定人员需要积极配合稽核工作;

6.6.5.2 “稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人

6.6.5.2 稽核作业流程

SKU错误，物核对完成后，

“盘点表”

“查核人”; ”的相应

由仓库

物料标示盘点表”给到相应

查核可安排在初盘或复盘过“盘点表“盘点表”中;”交给仓库经理，”签字确认方为有效;

6.6.5.2.1 稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核，操作流程基本相同;

6.6.5.2.2稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选制作出一份“稽核盘点表”;

6.6.5.2.3 稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核(具体时间参照“仓库盘点计划”);

6.6.5.2.4 稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求仓库安排人员(一般为查核人)配合进行库存数据核对工作;每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据;

6.6.5.2.5 稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核盘点表”的相应位置上签名，并复印一份给到仓库查核人员，稽核人一起在“稽核盘点表”上签名;如配合稽核人员抽查的是查核人，则查核人可以不再复查，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因;

6.6.6 盘点数据录入及盘点错误统计

6.6.6.1 经仓库经理审核的盘点表交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘点表中，录入前将所有数据，包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据手工汇总在正确数据”中;

6.6.6.2 仓库盘点录入员录入数据以“盘点表中，并将盘点差异原因录入;

6.6.6.3 录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。

6.6.6.4 录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档理审核，同时抄送财务部，深圳采购组，客服主管，

6.9 最终盘点表审核

6.9.1 仓库确认及查明盘点差异原因

6.9.1.1 因我司物流系统的原因，一般经过仓库确定的最终盘点表在盘点数据库存调整之前没有足够的时间去查核，只能先将“盘点差异表点差异物料;在盘点差异物料较少的情况下(可以先发盘点差异表给采购，的情况下，)，需要全部找出原因再经过总经理审核后再调整;

6.9.1.2 在盘点差异数据经过库存调整之后，仓库继续根据差异数据查核差异原因，要保证将所有的差异原因全部找出。

6.9.1.3 全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交仓库经理审核，仓库经理将物料金额纳入核算，最终将“盘点差异(含物料和金额差异)表审核签字;

6.9.1.4 仓库根据盘点差异情况对责任人进行考核;

6.9.1.5 仓库对“盘点差异表”进行存档;

6.9.2 财务确认

6.9.2.1 在仓库盘点完成后，财务稽核人员在仓库核情况注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金额比率

6.9.2.2 总经理审核完成后“盘点差异表”由财务部存档;

6.9.3 总经理审核

6.10 盘点库存数据校正

6.10.1 总经理书面或口头同意对“盘点表”差异数据进行调整后，由送的电子档“盘点表”负责对差异数据进行调整;查核人确认完成后和

“盘点表”的“最终”为准录入电子档盘点表“盘点表”发邮件给总经IT部主管;

IT部调整再查核未查明原因的盘不影响采购交货

需”呈交总经理

“盘点表”的相应位置签名，并根据稽“稽核抽样盘点错误率”等;

IT部门根据仓库发有查核人负责查核;“的“最终正确数据”发给”、

6.10.2 IT部门调整差异数据完成后，形成“盘点差异表”并发邮件通知财务部、深圳采购组、仓库组、客服主管、总经理;

6.11 盘点总结及报告

6.11.1 根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“;发送总经理审核，抄送财务部;

6.11.2 盘点总结报告需要对以下项目进行说明：

本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等;

7.0表单

7.1 盘点表

7.2 稽核盘点表

7.3 盘点差异表

第四篇：物料仓库管理办法,原材料收货、出库流程,材料盘点规定

物料仓库管理办法全文目录

1.目的 ................................................................................................................................................... 1 2.适用范围 ........................................................................................................................................... 1 3.职责 ................................................................................................................................................... 1 4.仓储管理规定 ................................................................................................................................... 1

4.1 原材料收货及报检 ............................................................................................................... 1 4.2 原材料出库 ........................................................................................................................... 2 4.3 不合格品物料的处理 ........................................................................................................... 3 4.4 原材料报废 ........................................................................................................................... 3

5、仓库物料管理 ................................................................................................................................ 4

6、物料的盘点 .................................................................................................................................... 5

1.目的

对入库所管辖区域内物料入库、出库、储存、保管的有效控制和管理。

2.适用范围

适用于公司生产仓库的物料和仓库工作人员。 3.职责

3.1 生产总监对仓库管理总体负责，经管部督导。

3.1.1生产部与供应部根据物料情况，共同确定仓库内的物料布置和储存规划。 3.1.2供应部定期检查保管物料的状况并保持管辖区整洁干净，存储安全。 3.1.3供应部对现有库存进行详细分析，跟踪管理;编制合理的库存计划。 3.1.4供应部定期分析库存量的情况和呆废料的出现状况，协助处理呆废料。 3.2生产部与相关技术部门负责确定常规安全库存物料的明细和数量。 3.3 仓库进行日库存更新时，同时报与生产部。当材料达到再订货点时，生产部进行采购申请。

3.4供应部结合产品货期，确定材料再订货点;负责常规库存的采购和项目物料采购。

4.仓储管理规定

4.1 原材料收货及报检

4.1.1供应商在送货时应附《送货单》，物料和单据到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内。

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4.1.2仓库收货时的原材料必须有供应部门提供的采购订单号及项目编号，否则拒绝收货。

4.1.3仓库人员负责确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供应商处理，并由仓库人员在送货单签字确认实收数量。

4.1.4仓库人员对已送往待检区的原材料，填写《送检单》并及时通知相关部门进行物料品质检验。

4.1.5仓库对反馈后的送检单反馈给相关采购人员，相关采购人员办理《入库单》，办理入库手续。对不合格原材料进行不合格品处理。不合格物料绝对不允许入库。

4.1.6仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。

4.1.7仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放。对于项目用料，原则上按项目名称归类存放，并明确标识内容。《物料卡》

4.1.8仓库对不合格的原材料放在指定的退货区(由生产总监和供应部、仓库一起确定划分不合格品区位置)，由采购与供应商确定退货。 4.2 原材料出库

4.2.1仓库需严格按照《领料单》的流程进行操作。

4.2.2仓库的生产原材料出库依据是生产部门提供的《领料单》，并由生产总监签名确认。

4.2.3仓库把所出库之原材料配好，并与《领料单》确认后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料相关人签名确认后方可让原材料出库。领料时，非仓库管理人员不能进入库房(特殊情况除外)。

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4.2.4仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 4.2.5仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 4.3 不合格品物料的处理

4.3.1仓库或质检人员对采购来的不良物料需要及时通知采购部，质检填写《不合格品处置记录》，不合格品先暂放不合格品区。

4.3.2仓库负责统计和管理不合格品，填写《不合格品统计表》，于每周一上报生产和供应部负责人。

4.3.2采购人员接到《不合格品处置记录》后，应及时与供应商联系处理方式，解决不合格品问题。(原则上应在2周之内处理完成，视具体情况而定) 4.3.3 不合格品处理：

4.3.3.1 采购人员经与生产总监或相关技术部门确认后，不影响正常使用情况下，可以办理让步接收，在《不合格品处置记录》中填写处置情况，交与质检办理相关入库手续;并通知供应商进行整改。

4.3.3.2如物料确认不可使用，采购人员应与供应商联系，及时办理退、换货手续。

4.4 原材料报废报废原因： 4.4.1仓库

1)变质的(生锈、霉变、虫啃、鼠咬等);

2)超过使用寿命的; 3)已不再使用的(呆滞物料);

4.4.2 生产部

1)因无法维修或无维修价值的;

2)生产过程中损坏的。 4.4.3其它部门

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1)因技术更改升级而造成报废的;

2)已购买，但技术相关部门、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的; 3)己购物料，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的; 4)样品试验后，经相关技术部、质量部判定为无法再修品;

5)在发货运输中损坏退回的。

6) 现场退回已无法使用的。 4.4.4物料报废流程：

1)仓库人员统计库存所需报废的物料，由相关责任部门出具《呆、废物料处理申请表》，由质量部和相关技术部门出具检测结果、财务部出具报废物料的价值、生产总监和经管部核准后，呈报公司总经理审批予以报废; 4.4.5物料报废注意事项：

1)所有已办理报废手续的物料归仓库保管;(需要区别分开库存物料报废、来料不良品的物料，并且分开保管)。

5、仓库物料管理

5.1仓库人员应对物料的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

5.2物料的储存保管，以物料的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件划区分工。同类物料存放。重货及吞吐量大的物料落地堆放，轻货或周转量小的物料用货架存放。

5.3物料堆放的原则：根据物料特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐。

5.4 对于仓库内的物料，相对照应有《物料卡》，内容明确。仓库应保持物料

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的正确标识，对于错误标识及时更正。

5.5物料的单据、账目由仓库记账人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管5年，在此期间不得销毁。做到账、物一致。

6、物料的盘点

6.1 货物盘点分为定期盘点与不定期盘点：

定期盘点即指每季度底进行一次全面的盘点;时间由生产总监、财务部、供应部协商来定。

不定期盘点即指公司对仓库进行不定期的抽查。

6.2货物盘点的主要内容：检查货物的账面数量与实存数量是否相符;检查货物的收发情况;检查货物的堆放及维护情况;检查各种货物有无超储积压及损坏。填写《盘点卡》。

6.3对货物的盘点一般采用实地盘点法，盘点时相关人员(财务、库管人员)参与盘点，并进行复盘。

6.4 盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。

6.5 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。 6.6 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓库负责人呈报供应部经理、生产总监和经管部，经总经理核准后由仓库或财务进行调整。《盘盈盘亏

处理申请表》

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7、相关表格

《送货单》

《送检单》

《入库单》

《物料卡》

《领料单》

《不合格品处置记录》

《不合格品统计表》

《盘点卡》

《物料标识卡》

《盘盈盘亏统计表》

《盘盈盘亏处理申请表》

《呆、废物料统计表》

《呆、废物料处理申请表》

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第五篇：仓库盘点流程

1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。

2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。

3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量，真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任

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