因公临时出国经费管理办法

因公临时出国经费管理办法（精选9篇）

篇1：因公临时出国经费管理办法

因公临时出国经费管理办法

财行[2013]516号 第一章 总则

第一条 为了进一步规范因公临时出国经费管理，加强预算监督，提高资金使用效益，保证外事工作的顺利开展，根据《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等法律法规，制定本办法。

第二条 本办法适用于各级党政军机关、人大政协机关、审判机关、检察机关、民主党派、人民团体和事业单位因公组派临时代表团组的省部级以下（含省部级）出国人员（以下简称出国人员）。

第三条 各地区各部门各单位因公组派临时出国团组应当坚持强化预算约束、优化经费结构、厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则，严格控制因公临时出国规模，规范因公临时出国经费管理。

第二章 预算管理和计划管理

第四条 因公临时出国经费应当全部纳入预算管理，并按照下列规定执行：

（一）各级财政部门应当加强因公临时出国经费的预算管理，严格控制因公临时出国经费总额，科学合理地安排因公临时出国经费预算。

（二）各地区各部门各单位应当加强预算硬约束,认真贯彻落实厉行节约的要求，在核定的因公临时出国经费预算内，务实高效、精简节约地安排因公临时出国活动，不得超预算或无预算安排出访团组。确有特殊需要的，按规定程序报批。

第五条 出访团组实行计划审批管理，并按照下列规定执行：

（一）各地区各部门各单位应当认真贯彻中央有关外事管理规定，科学制订因公临时出国计划，认真履行因公临时出国计划报批制度，严格控制因公临时出国团组人数、国家数和在外停留天数，正确执行限量管理规定。组团单位和派出单位要明确责任，谁派出、谁负责。

（二）因公临时出国应当坚持因事定人的原则，不得因人找事，不得安排照顾性和无实质内容的一般性出访，不得安排考察性出访。

（三）各级外事部门应当加强因公临时出国计划的审核审批管理，严格把关，对违反规定、不适合成行的团组予以

调整或者取消。驻外使馆答复国内因公临时出国征求意见时，应当严格履行把关职责。

第六条 各地区各部门各单位出国经费的支付，应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度的有关规定执行。

各地区各部门各单位应当严格执行各项经费开支标准，不得擅自突破，严禁接受或变相接受企事业单位资助，严禁向同级机关、下级机关、下属单位、企业、驻外机构等摊派或转嫁出访费用。

第七条 各地区各部门各单位应当建立因公临时出国计划与财务管理的内部控制制度。出访团组应当事先填报《因公临时出国任务和预算审批意见表》（见附1），由单位外事和财务部门分别出具审签意见，明确审核责任。出国任务、出国经费预算未通过审核的，不得安排出访团组。

第三章 经费管理

第八条 因公临时出国经费包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

国际旅费，是指出境口岸至入境口岸旅费。

国外城市间交通费，是指为完成工作任务所必须发生的，在出访国家的城市与城市之间的交通费用。

住宿费是指出国人员在国外发生的住宿费用。

伙食费是指出国人员在国外期间的日常伙食费用。

公杂费是指出国人员在国外期间的市内交通、邮电、办公用品、必要的小费等费用。

其他费用主要是指出国签证费用、必需的保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等。

第九条 国际旅费按照下列规定执行：

（一）选择经济合理的路线。出国人员应当优先选择由我国航空公司运营的国际航线，由于航班衔接等原因确需选择外国航空公司航线的，应当事先报经单位外事和财务部门审批同意。不得以任何理由绕道旅行，或以过境名义变相增加出访国家和时间。

（二）按照经济适用的原则，通过政府采购等方式，选择优惠票价，并尽可能购买往返机票。

（三）因公临时出国购买机票，须经本单位外事和财务部门审批同意。机票款由本单位通过公务卡、银行转账方式支付，不得以现金支付。单位财务部门应当根据《航空运输电子客票行程单》等有效票据注明的金额予以报销。

（四）出国人员应当严格按照规定安排交通工具，不得乘坐民航包机或私人、企业和外国航空公司包机。

（五）省部级人员可以乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车高级软卧或全列软席列车的商务座；司局级人员可以乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧或全列软席列车的一等座；其他人员均乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧或全列软席列车的二等座。所乘交通工具舱位等级划分与以上不一致的，可乘坐同等水平的舱位。所乘交通工具未设置上述规定中本级别人员可乘坐舱位等级的，应乘坐低一等级舱位。上述人员发生的国际旅费据实报销。

（六）出国人员乘坐国际列车，国内段按国内差旅费的有关规定执行；国外段超过6小时以上的按自然（日历）天数计算，每人每天补助12美元。

第十条 出国人员根据出访任务需要在一个国家城市间往来，应当事先在出国计划中列明，并报本单位外事和财务部门批准。未列入出国计划、未经本单位外事和财务部门批准的，不得在国外城市间往来。出国人员的旅程必须按照批准的计划执行，其城市间交通费凭有效原始票据据实报销。

第十一条 住宿费按照下列规定执行：

（一）出国人员应当严格按照规定安排住宿，省部级人员可安排普通套房，住宿费据实报销；厅局级及以下人员安排标准间，在规定的住宿费标准之内予以报销。

（二）参加国际会议等的出国人员，原则上应当按照住宿费标准执行。如对方组织单位指定或推荐酒店，应当严格把关，通过询价方式从紧安排，超出费用标准的，须事先报经本单位外事和财务部门批准。经批准，住宿费可据实报销。

第十二条 伙食费和公杂费按照下列规定执行：

（一）出国人员伙食费、公杂费可以按规定的标准发给个人包干使用。包干天数按离、抵我国国境之日计算。

（二）根据工作需要和特点，不宜个人包干的出访团组，其伙食费和公杂费由出访团组统一掌握，包干使用。

（三）外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待我代表团组的，出国人员不再领取伙食费和公杂费。

（四）出访用餐应当勤俭节约，不上高档菜肴和酒水，自助餐也要注意节俭。

第十三条 出访团组对外原则上不搞宴请，确需宴请的，应当连同出国计划一并报批，宴请标准按照所在国家一人一天的伙食费标准掌握。

出访团组与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业之间一律不得用公款相互宴请。

第十四条 出访团组在国外期间，收授礼品应当严格按有关规定执行。原则上不对外赠送礼品，确有必要赠送的，应当事先报经本单位外事和财务部门审批同意，按照厉行节俭的原则，选择具有民族特色的纪念品、传统手工艺品和实用物品，朴素大方，不求奢华。

出访团组与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业之间一律不得以任何名义、任何方式互赠礼品或纪念品。

第十五条 出国签证费用、防疫费用、国际会议注册费用等凭有效原始票据据实报销。根据到访国要求，出国人员必须购买保险的，应当事先报经本单位外事和财务部门批准后，按照到访国驻华使领馆要求购买，凭有效原始票据据实报销。

第十六条 出国人员回国报销费用时，须凭有效票据填报有团组负责人审核签字的国外费用报销单（具体表格由各单位制定）。各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字。

各单位财务部门应当根据本办法制定本单位财务报销审批的具体规定，加强对因公临时出国团组的经费核销管理。各单位财务部门应当对因公临时出国团组提交的出国任务批件、护照（包括签证和出入境记录）复印件及有效费用明细票据进行认真审核，严格按照批准的出国团组人员、天数、路线、经费预算及开支标准核销经费，不得核销与出访任务无关的开支。

第十七条 中央各部门根据出国经费预算，结合实际购汇需求，自主核定本部门及其所属单位购汇数额，通过财政部批准的人民币资金账户，向外汇指定银行购买外汇。

省级财政部门根据本级各部门和下级财政部门的申请，自主核定本地区购汇数额，并确定一家外汇指定银行具体办理购汇手续。

第四章 监督检查

第十八条 除涉密内容和事项外，因公临时出国经费的预决算应当按照预决算信息公开的有关规定，及时公开，主动接受社会监督。

第十九条 各级外事、财政、审计等部门对因公临时出国情况进行定期或不定期联合检查。各级财政部门应当定期或不定期对各部门各单位因公临时出国经费管理使用情况进

行监督检查。审计部门应当对各部门各单位因公临时出国经费管理使用情况进行审计。

财务部门应当建立健全因公临时出国团组内部监督检查机制，每半年向同级外事、财政部门报送本部门本单位因公临时出国经费使用情况。严格按照预算绩效管理的有关规定，加强因公临时出国经费预算绩效评价，切实提高预算资金的使用效益。

第二十条 组团单位应当采取集中形式，对团组全体人员进行行前财经纪律教育。对出国人员违反本办法规定，有下列行为之一的，除相关开支一律不予报销外，按照《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定严肃处理，并追究有关人员责任：

（一）违规扩大出国经费开支范围的；

（二）擅自提高经费开支标准的；

（三）虚报团组级别、人数、国家数、天数等，套取出国经费的；

（四）使用虚假发票报销出国费用的；

（五）其他违反本办法的行为。

第五章 附 则

第二十一条 各地区各部门各单位因公临时赴香港、澳门、台湾地区的，适用本办法。

第二十二条 各地区各部门各单位可以根据本办法，结合实际制定具体规定，报财政部备案。边境地区有频繁出国任务的，其因公临时出国经费开支标准和管理办法由所在省、自治区财政厅根据实际情况制定，并报财政部备案。

第二十三条 对与我新建交或未建交国家，相关经费开支标准暂按照经济水平相近的邻国标准执行。

第二十四条 财政部、外交部根据出访国家或地区经济发展、物价等变动情况，对相关经费开支标准适时调整。

第二十五条 国有企业和其他因公临时出国人员参照本办法执行。

第二十六条 本办法由财政部、外交部负责解释。

第二十七条 本办法自发布之日起30日后施行。财政部、外交部《关于印发<临时出国人员费用开支标准和管理办法>的通知》（财行〔2001〕73号）和财政部、中国民用航空总局《关于加强因公出国机票管理的通知》（财外字〔1998〕283号）同时废止。

篇2：因公临时出国经费管理办法

《因公临时出国经费管理办法》的通知

财行〔2013〕516号

党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，总后勤部、武警总部，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各人民团体，各民主党派，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、人民政府外事办公室，新疆生产建设兵团财务局、外事局：

根据中共中央政治局《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》的要求和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的精神，为进一步规范因公临时出国经费管理，我们对《临时出国人员费用开支标准和管理办法》（财行〔2001〕73号）进行了修订。现将修订后的《因公临时出国经费管理办法》（以下简称《办法》）印发给你们，请认真遵照执行。

请各地区各部门各单位根据《办法》基本原则和要求，结合实际制定具体规定，并于2014年2月1日前报送财政部备案。边境地区有频繁出国任务的，由所在省、自治区财政厅根据实际情况制定本地区因公临时出国经费开支标准和管理办法，并于2014年4月1日前报送财政部备案。

财政部 外交部

2013年12月20日

因公临时出国经费管理办法

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范因公临时出国经费管理，加强预算监督，提高资金使用效益，保证外事工作的顺利开展，根据《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等法律法规，制定本办法。

第二条 本办法适用于各级党政军机关、人大政协机关、审判机关、检

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察机关、民主党派、人民团体和事业单位因公组派临时代表团组的省部级以下（含省部级）出国人员（以下简称出国人员）。

第三条 各地区各部门各单位因公组派临时出国团组应当坚持强化预算约束、优化经费结构、厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则，严格控制因公临时出国规模，规范因公临时出国经费管理。

第二章 预算管理和计划管理

第四条 因公临时出国经费应当全部纳入预算管理，并按照下列规定执行：

（一）各级财政部门应当加强因公临时出国经费的预算管理，严格控制因公临时出国经费总额，科学合理地安排因公临时出国经费预算。

（二）各地区各部门各单位应当加强预算硬约束,认真贯彻落实厉行节约的要求，在核定的因公临时出国经费预算内，务实高效、精简节约地安排因公临时出国活动，不得超预算或无预算安排出访团组。确有特殊需要的，按规定程序报批。

第五条 出访团组实行计划审批管理，并按照下列规定执行：

（一）各地区各部门各单位应当认真贯彻中央有关外事管理规定，科学制订因公临时出国计划，认真履行因公临时出国计划报批制度，严格控制因公临时出国团组人数、国家数和在外停留天数，正确执行限量管理规定。组团单位和派出单位要明确责任，谁派出、谁负责。

（二）因公临时出国应当坚持因事定人的原则，不得因人找事，不得安排照顾性和无实质内容的一般性出访，不得安排考察性出访。

（三）各级外事部门应当加强因公临时出国计划的审核审批管理，严格把关，对违反规定、不适合成行的团组予以调整或者取消。驻外使馆答复国内因公临时出国征求意见时，应当严格履行把关职责。

第六条 各地区各部门各单位出国经费的支付，应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度的有关规定执行。

各地区各部门各单位应当严格执行各项经费开支标准，不得擅自突破，严禁接受或变相接受企事业单位资助，严禁向同级机关、下级机关、下属单位、企业、驻外机构等摊派或转嫁出访费用。

第七条 各地区各部门各单位应当建立因公临时出国计划与财务管理的内部控制制度。出访团组应当事先填报《因公临时出国任务和预算审批

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意见表》（见附1），由单位外事和财务部门分别出具审签意见，明确审核责任。出国任务、出国经费预算未通过审核的，不得安排出访团组。

第三章 经费管理

第八条 因公临时出国经费包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

国际旅费，是指出境口岸至入境口岸旅费。

国外城市间交通费，是指为完成工作任务所必须发生的，在出访国家的城市与城市之间的交通费用。

住宿费是指出国人员在国外发生的住宿费用。

伙食费是指出国人员在国外期间的日常伙食费用。

公杂费是指出国人员在国外期间的市内交通、邮电、办公用品、必要的小费等费用。

其他费用主要是指出国签证费用、必需的保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等。

第九条 国际旅费按照下列规定执行：

（一）选择经济合理的路线。出国人员应当优先选择由我国航空公司运营的国际航线，由于航班衔接等原因确需选择外国航空公司航线的，应当事先报经单位外事和财务部门审批同意。不得以任何理由绕道旅行，或以过境名义变相增加出访国家和时间。

（二）按照经济适用的原则，通过政府采购等方式，选择优惠票价，并尽可能购买往返机票。

（三）因公临时出国购买机票，须经本单位外事和财务部门审批同意。机票款由本单位通过公务卡、银行转账方式支付，不得以现金支付。单位财务部门应当根据《航空运输电子客票行程单》等有效票据注明的金额予以报销。

（四）出国人员应当严格按照规定安排交通工具，不得乘坐民航包机或私人、企业和外国航空公司包机。

（五）省部级人员可以乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车高级软卧或全列软席列车的商务座；司局级人员可以乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧或全列软席列车的一等座；其他人员均乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧或全列软席列车的二等座。所乘交通工具舱位等级划分与

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以上不一致的，可乘坐同等水平的舱位。所乘交通工具未设臵上述规定中本级别人员可乘坐舱位等级的，应乘坐低一等级舱位。上述人员发生的国际旅费据实报销。

（六）出国人员乘坐国际列车，国内段按国内差旅费的有关规定执行；国外段超过6小时以上的按自然（日历）天数计算，每人每天补助12美元。

第十条 出国人员根据出访任务需要在一个国家城市间往来，应当事先在出国计划中列明，并报本单位外事和财务部门批准。未列入出国计划、未经本单位外事和财务部门批准的，不得在国外城市间往来。出国人员的旅程必须按照批准的计划执行，其城市间交通费凭有效原始票据据实报销。

第十一条 住宿费按照下列规定执行：

（一）出国人员应当严格按照规定安排住宿，省部级人员可安排普通套房，住宿费据实报销；厅局级及以下人员安排标准间，在规定的住宿费标准之内予以报销。

（二）参加国际会议等的出国人员，原则上应当按照住宿费标准执行。如对方组织单位指定或推荐酒店，应当严格把关，通过询价方式从紧安排，超出费用标准的，须事先报经本单位外事和财务部门批准。经批准，住宿费可据实报销。

第十二条 伙食费和公杂费按照下列规定执行：

（一）出国人员伙食费、公杂费可以按规定的标准发给个人包干使用。包干天数按离、抵我国国境之日计算。

（二）根据工作需要和特点，不宜个人包干的出访团组，其伙食费和公杂费由出访团组统一掌握，包干使用。

（三）外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待我代表团组的，出国人员不再领取伙食费和公杂费。

（四）出访用餐应当勤俭节约，不上高档菜肴和酒水，自助餐也要注意节俭。

第十三条 出访团组对外原则上不搞宴请，确需宴请的，应当连同出国计划一并报批，宴请标准按照所在国家一人一天的伙食费标准掌握。

出访团组与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业之间一律不得用公款相互宴请。

第十四条 出访团组在国外期间，收授礼品应当严格按有关规定执行。原则上不对外赠送礼品，确有必要赠送的，应当事先报经本单位外事和财务部门审批同意，按照厉行节俭的原则，选择具有民族特色的纪念品、传

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统手工艺品和实用物品，朴素大方，不求奢华。

出访团组与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业之间一律不得以任何名义、任何方式互赠礼品或纪念品。

第十五条 出国签证费用、防疫费用、国际会议注册费用等凭有效原始票据据实报销。根据到访国要求，出国人员必须购买保险的，应当事先报经本单位外事和财务部门批准后，按照到访国驻华使领馆要求购买，凭有效原始票据据实报销。

第十六条 出国人员回国报销费用时，须凭有效票据填报有团组负责人审核签字的国外费用报销单（具体表格由各单位制定）。各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字。

各单位财务部门应当根据本办法制定本单位财务报销审批的具体规定，加强对因公临时出国团组的经费核销管理。各单位财务部门应当对因公临时出国团组提交的出国任务批件、护照（包括签证和出入境记录）复印件及有效费用明细票据进行认真审核，严格按照批准的出国团组人员、天数、路线、经费预算及开支标准核销经费，不得核销与出访任务无关的开支。

第十七条 中央各部门根据出国经费预算，结合实际购汇需求，自主核定本部门及其所属单位购汇数额，通过财政部批准的人民币资金账户，向外汇指定银行购买外汇。

省级财政部门根据本级各部门和下级财政部门的申请，自主核定本地区购汇数额，并确定一家外汇指定银行具体办理购汇手续。

第四章 监督检查

第十八条 除涉密内容和事项外，因公临时出国经费的预决算应当按照预决算信息公开的有关规定，及时公开，主动接受社会监督。

第十九条 各级外事、财政、审计等部门对因公临时出国情况进行定期或不定期联合检查。各级财政部门应当定期或不定期对各部门各单位因公临时出国经费管理使用情况进行监督检查。审计部门应当对各部门各单位因公临时出国经费管理使用情况进行审计。

财务部门应当建立健全因公临时出国团组内部监督检查机制，每半年向同级外事、财政部门报送本部门本单位因公临时出国经费使用情况。严格按照预算绩效管理的有关规定，加强因公临时出国经费预算绩效评价，—5—

切实提高预算资金的使用效益。

第二十条 组团单位应当采取集中形式，对团组全体人员进行行前财经纪律教育。对出国人员违反本办法规定，有下列行为之一的，除相关开支一律不予报销外，按照《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定严肃处理，并追究有关人员责任：

（一）违规扩大出国经费开支范围的；

（二）擅自提高经费开支标准的；

（三）虚报团组级别、人数、国家数、天数等，套取出国经费的；

（四）使用虚假发票报销出国费用的；

（五）其他违反本办法的行为。

第五章 附 则

第二十一条 各地区各部门各单位因公临时赴香港、澳门、台湾地区的，适用本办法。

第二十二条 各地区各部门各单位可以根据本办法，结合实际制定具体规定，报财政部备案。边境地区有频繁出国任务的，其因公临时出国经费开支标准和管理办法由所在省、自治区财政厅根据实际情况制定，并报财政部备案。

第二十三条 对与我新建交或未建交国家，相关经费开支标准暂按照经济水平相近的邻国标准执行。

第二十四条 财政部、外交部根据出访国家或地区经济发展、物价等变动情况，对相关经费开支标准适时调整。

第二十五条 国有企业和其他因公临时出国人员参照本办法执行。

第二十六条 本办法由财政部、外交部负责解释。

第二十七条 本办法自发布之日起30日后施行。财政部、外交部《关于印发<临时出国人员费用开支标准和管理办法>的通知》（财行〔2001〕73号）和财政部、中国民用航空总局《关于加强因公出国机票管理的通知》（财外字〔1998〕283号）同时废止。

篇3：因公临时出国经费管理办法

一、学校因公出国(境)经费调研内容及分析

为及时发现资金使用中存在的问题,了解预算核定与实际支出的差异,更科学合理地运用因公出国(境)经费,设计了《宁波市教育系统人员因公出国(境)经费使用情况调查表》,出访人员按照校领导及行政人员、教师、其它等划分为三类。经费支出类别根据因公出国(境)任务,分为访问学者、中长期培训、短期培训、国际会议、科研合作、项目洽谈、带学生出访、考察互访等八类。

经统计,共有70所单位填写了调查问卷,含高校9所,直属学校16所,直属单位4所,县(市)区教育局5所,县(市)区学校36所。根据单位类型和支出类别详细统计了2015年因公出国(境)经费使用情况,包括高校7所,直属学校16所,直属单位5所,其预算经费指标、实际经费总支出、及各类经费实际支出情况经汇总可见,高校预算经费指标基本够用,直属学校和直属单位预算经费指标远远满足不了因公出国(境)经费实际的支出需要,采用了从高校调配经费指标的办法。根据调查表后续问题回答情况统计,47.6%的单位(85.7%的高校)认为现行“三公”经费中关于教师因公出国(境)经费的规定不合理,47.6%(14.3%的高校)认为规定较合理,理由如下:师资出国(境)培训经费受“三公”经费制约,严重影响学校师资队伍建设规划、姐妹学校的正常交流与访问、教育国际化的发展,建议将师资出国(境)培训经费、带学生出访经费从“三公”经费中独立出来;部分单位建议增加“教育国际化”经费项目,并根据学校实际制定的交流出访计划确定“教育国际化”经费指标。根据出访任务类别划分,建议访问学者、中长期培训、短期培训等列入教师培训的经费支出,国际会议、科研合作、项目洽谈等作为科研经费支出,带学生出访、考察互访等单独列入教育国际化项目经费支出。

经调研,发现大多数单位2013-2015年因公出国(境)经费预算总额没有增加,出访批次数却逐年增加,多数单位存在因公出国(境)经费指标不够,从其它单位调配指标的情况;基于前三年因公出国(境)情况定指标,部分单位经费指标甚至为0,很多时候一线教师有机会去国(境)外学习交流,但苦于“三公”经费有限,不得不取消计划或缩短计划,严重影响教师国际化提升进展和学校整体发展。根据调研对象“2013-2015年本单位因公出国(境)情况”的表格分析,57.1%的高校连续三年因公出国(境)经费指标不够,针对收支矛盾异常突出的形势,有些单位根据现实工作中遇到的问题请示上级主管部门从其他单位调配指标,这大大增加了工作量,降低了工作效率;部分单位甚至取消了原有的出访计划,挫伤了对外合作交往的积极性,阻碍了国际化的发展。

二、学校因公出国(境)经费优化对策、建议

一是统筹兼顾,合理使用。根据前几年的因公出国(境)经费预算和支出情况,合理安排出访团队、分配指标,使出国(境)经费支出节俭、高效,发挥更大的作用。据统计,57.1%的高校反映因公出国(境)经费指标不够用,建议根据上一年度出访经费情况,在出国(境)计划审批后进行因公出国(境)经费预算。部分单位建议增设专项经费。

二是改革因公出国(境)经费管理体制。建议从程序管理为主向实质性内容管理为主转换。

三是细化因公出国人员类别。统计结果显示,82.4%的单位建议带学生出访项目、77.8%的单位建议中长期培训和短期培训项目不列入“三公”经费。根据出访人员类别,建议将校领导及行政人员因公出国(境)考察互访等公务性质出访经费列入三公经费,其他人员因公出国(境)经费从其他经费渠道(如教师培训经费、科研经费)开支。

篇4：因公临时出国经费管理办法

新因公临时出国经费管理办法出台 不得安排考察性

出访

根据中央八项规定要求和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的精神，财政部、外交部近日出台新的《因公临时出国经费管理办法》，进一步规范因公临时出国经费管理。办法将于2014年1月20日起实施。出国经费应全部纳入预算管理

因公临时出国经费包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

办法要求，各地区各部门因公组派临时出国团组，应当坚持强化预算约束、优化经费结构、厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则，严格控制因公临时出国规模，规范因公临时出国经费管理。因公临时出国应当坚持因事定人的原则，不得因人找事，不得安排照顾性和无实质内容的一般性出访，不得安排考察性出访。办法规定，因公临时出国经费应当全部纳入预算管理，各级财政部门要加强因公临时出国经费的预算管理，严格控制因公临时出国经费总额。各地区各部门不得超预算或无预算安排出访团组，严禁接受或变相接受企事业单位资助，严禁向同级机关、下级机关、下属单位、企业、驻外机构等摊派或转嫁出访费用。尽可能购买优惠往返机票

出国人员应当严格按照规定安排交通工具，不得乘坐民航包机或私人、企业和外国航空公司包机。出国人员应当优先选择由我国航空公司运营的国际航线，由于航班衔接等原因确需选择外国航空公司航线的，应当事先报经单位外事和财务部门审批同意。不得以任何理由绕道旅行，或以过境名义变相增加出访国家和时间。因公临时出国购买机票，须经本单位外事和财务部门审批同意。机票款由本单位通过公务卡、银行转账方式支付，不得以现金支付。按照经济适用的原则，通过政府采购等方式，选择优惠票价，并尽可能购买往返机票。不得用公款与我驻外机构企业相互宴请

出国人员应当严格按照规定安排住宿，省部级人员可安排普通套房，住宿费据实报销;厅局级及以下人员安排标准间，在规定的住宿费标准之内予以报销。

地 址：合肥市包河区芜湖路万达广场7号写字楼32层 1 联系我们：http://ah.offcn.com/html/2012/07/17116.html

给人改变未来的力量

参加国际会议等的出国人员，原则上应当按照住宿费标准执行。如对方组织单位指定或推荐酒店，应当严格把关，通过询价方式从紧安排。

出国人员伙食费、公杂费可以按规定的标准发给个人包干使用。包干天数按离、抵我国国境之日计算。根据工作需要和特点，不宜个人包干的出访团组，其伙食费和公杂费由出访团组统一掌握，包干使用。外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待我代表团组的，出国人员不再领取伙食费和公杂费。

出访用餐应当勤俭节约，不上高档菜肴和酒水，自助餐也要注意节俭。出访团组对外原则上不搞宴请，确需宴请的，应当连同出国计划一并报批，宴请标准按照所在国家一人一天的伙食费标准掌握。出访团组与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业之间一律不得用公款相互宴请。

篇5：因公临时出国(境)管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步规范公司因公临时出国（境）工作的管理，确保公司外事工作顺利开展，根据国家财政部、外交部《因公临时出国经费管理办法》《、党政机关厉行节约反对浪费条例》等法律法规和上级有关精神，结合公司实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于公司及所属各大区、各子（分）公司（以下简称各单位）因公临时出国（境）的各级管理人员、专业技术人员（以下简称出国人员）。

第三条 基本用语定义

因公临时出国（境）（以下简称出国）：是指受公司委派，短期临时出国或赴香港、澳门、台湾地区执行工作任务或开展公务活动。内容一般包括：商务技术洽谈、专业技术交流、工程项目服务、进口设备验收、专业技术考察、产品检验监造、产品市场考察、国际展览会议、售后服务等。在外停留期限原则上一次不超过10天。

第四条 主要制度风险。管理制度不及时制定，将导致公司出国（境）工作管理不规范，约束力和监督力作用不明显，出国费用不能有效管控，增加公司运营成本。

第二章 管控原则

第五条 出国管理以任务控制、人员审查、流程控制、费用控制为原则，出国经费管理与各单位预算、薪酬考核相结合。

第六条 公司及所属各单位因公临时出国经费，应当全部纳入预算管理及考核。因公组派临时出国团组应当坚持强化预算约束、优化经费结构、厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则，严格控制因公临时出国规模，规范因公临时出国经费管理。

第七条 出国团组和人员必须有明确的公务目的和实质性内容，出国人员身份要与出国任务相符，不得出国执行与本人分管或承担工作无关的任务，杜绝所有观光旅游。

第八条 出国团组要尽量“小”而“精”，团组人员总数原则上不超过6人。

第九条 出国团组和人员应尽量压缩在外停留时间。公司级领导一年在境外停留时间累计不得超过2个月，其他人员一年在境外停留时间累计不得超过3个月。

第十条 因公临时出国必须有外方对口单位和人员的邀请，出国人员根据实际情况，可持因公或因私护照办理出国手续。

第三章 职责分工

第十一条 党群工作部是公司临时出国（境）的管理部门，主要职责是：

（一）负责组织制定相关规章制度。

（二）负责公司级领导出国预算编制。

（三）负责公司级领导出访手续办理。

（四）负责在公安机关出入境管理部门，办理公司中层以上管理人员出国信息新增或撤销登记备案手续。

第十二条 预算管理部门职责

（一）负责本单位出国费用预算编制。

（二）负责对所属各单位出国费用预算执行情况进行考核。第十三条 财务管理部门职责

（一）负责参照预算对本单位出国费用的批件、票据进行审核、报销。

（二）负责统计、汇总对本单位出国费用金额，协助预算管理部门提供相关历史数据。

第十四条

出国人员所在单位职责

（一）负责本单位出国人员办理签证所需各类申报资料的上报工作。

（二）负责本单位出国人员到公安机关办理出国（境）证照，到出访国使馆办理面试或签证手续。

（三）负责本单位出国人员出国（境）其它事宜的办理。

（四）负责所在单位总经理部预算的编制。

第四章 政审条件

第十五条 出国人员必须符合下列政审条件

（一）政治可靠，历史清楚，热爱社会主义祖国，遵纪守法。

（二）必须熟悉本职业务，有一定的实际工作经验，具有分析和解决问题的能力，能够完成出国所担负的任务。

（三）必须身体健康，能够在国（境）外坚持正常工作。

（四）参与刑事犯罪活动、经济犯罪活动或已立案侦查的人员，不得派遣出国。

（五）参与邪教组织的人员，不得派遣出国。

（六）曾经严重违反外事纪律的人员，不得派遣出国。

（七）受到过纪检监察部门严重处分的人员，一般不得派遣出国。

第五章 申报及审批

第十六条 因公临时出国（境）团组和人员需提供以下申报材料

（一）《邀请函》复印件及中文翻译件。《邀请函》内容包括：被邀请人情况（姓名、单位及职务）、出访目的、出访时间（停留期限），出访费用、发邀单位情况（名称、地址、电话、传真）、发邀人职务及签名。

（二）《因公临时出国（境）任务和预算审批表》。（附件1）

（三）《因公临时出国（境）活动日程安排》。（附件2）

（四）非呈报单位人员出国，需提交《因公临时出国(境)随团人员审批表》。（附件3）

第十七条 审批权限

（一）公司党委班子成员出国，报公司党委书记审批；公司董事会成员出国，报公司董事长、党委书记审批；公司经理班子成员出国，经公司总经理签字同意后，报公司党委书记审批。公司级领导不能签发本人的出国请示文件。

（二）其他岗位人员出国 1.隶属于公司各大区人员出国执行公务，按岗位隶属关系，逐级经所在单位总经理---大区总经理审核批准。大区总经理不能签批本人的出国审批，须经直接上级进行审批。

2.所属职能部门、单体企业人员出国执行公务，按岗位隶属关系，经本单位负责人---分管公司级领导---公司总经理审核批准。

第六章 经费管理

第十八条 因公临时出国经费包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

（一）国际旅费，是指出境口岸至入境口岸旅费。

（二）国外城市间交通费，是指为完成工作任务所必须发生的，在出访国家的城市与城市之间的交通费用。

（三）住宿费是指出国人员在国外发生的住宿费用。

（四）伙食费是指出国人员在国外期间的日常伙食费用。

（五）公杂费是指出国人员在国外期间的市内交通、邮电、办公用品、必要的小费等费用。

（六）其他费用主要是指出国签证费用、必需的保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等。

第十九条 国际旅费按照下列规定执行

（一）选择经济合理的路线。出国人员应当优先选择由我国航空公司运营的国际航线，由于航班衔接等原因确需选择外国航空公司航线的，应当在《因公临时出国（境）任务和预算审批表》注明，逐级审批。不得以任何理由绕道旅行，或以过境名义变相增加出访国家和时间。

（二）按照经济适用的原则，选择优惠票价，并尽可能购买往返机票。

（三）因公临时出国购买机票时，机票款由本单位通过银行转账方式支付，不得以现金支付。单位财务部门应当根据《航空运输电子客票行程单》等有效票据注明的金额予以报销。

（四）出国人员应当严格按照规定安排交通工具，不得乘坐民航包机或私人、企业和外国航空公司包机。

（五）公司级领导可以乘坐飞机公务舱、轮船一等舱、火车高级软卧或全列软席列车的商务座；其他人员均乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧或全列软席列车的二等座。所乘交通工具舱位等级划分与以上不一致的，可乘坐同等水平的舱位。上述人员发生的国际旅费据实报销。

第二十条 出国人员根据任务需要在一个国家城市间往来，应当事先在出国计划中列明。未列入出国计划、未经批准的，不得在国外城市间往来。出国人员的旅程必须按照批准的计划执行，其城市间交通费凭有效原始票据据实报销。

第二十一条 住宿费按照下列规定执行

（一）出国人员应当严格按照《各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费执行标准》（附件4）安排住宿，公司级领导住宿费据实报销；其他人员住宿安排标准间，凭有效原始票据，在规定的住宿标准之内的据实报销，超出标准的不予报销。

（二）参加国际会议等的出国人员，原则上应当按照住宿费标准执行。如对方组织单位指定或推荐酒店，应当严格把关，通过询价方式从紧安排，超出费用标准的，须事先报批。经批准，住宿费可据实报销。

第二十二条 伙食费和公杂费依照《各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费执行标准》进行补贴，按照下列规定执行

（一）公杂费和伙食费原则上发给个人包干使用，实行包干后不再报销餐费、购买食品、蔬菜、日常生活用品、矿泉水、书刊报纸、打车费用、停车费等项目开支。高风险及特殊国家和地区，或者特殊情况下不能实行包干的，经公司主管领导审批后实报实销。包干天数按离、抵我国国境之日计算。

（二）根据工作需要和特点，不宜个人包干的出国团组，其伙食费和公杂费由出国团组统一掌握，包干使用。

（三）外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待的，出国人员不再领取伙食费和公杂费。

（四）出国用餐应当勤俭节约，不上高档菜肴和酒水，自助餐也要注意节俭。

第二十三条 出国团组对外原则上不搞宴请，确需宴请的，应当连同出国计划一并报批，宴请标准按照所在国家一人一天的伙食费标准掌握。

出国团组与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业之间一律不得用公款相互宴请。

第二十四条 出国团组在国外期间，收授礼品应当严格按有关规定执行。原则上不对外赠送礼品，确有必要赠送的，应当事先报批，按照厉行节俭的原则，选择具有民族特色的纪念品、传统手工艺品和实用物品，朴素大方，不求奢华。

出国团组与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业之间一律不得以任何名义、任何方式互赠礼品或纪念品。

第二十五条 出国签证费用、防疫费用、国际会议注册费用等凭有效原始票据据实报销。根据到访国要求，出国人员必须购买保险的，应当事先报批，按照到访国驻华使领馆要求购买，凭有效原始票据据实报销。

第二十六条 没有开支标准的项目，本着节约的原则据实报销。境外发生的业务招待费用、通讯费用、办公费等其它费用不包括在内。

第二十七条 出国人员回国报销经费的依据。

（一）出国任务批件。包括：《因公临时出国（境）任务和预算审批表》、《因公临时出国（境）随团人员审批表》、护照签证或出入境记录复印件。

（二）票据凭证。包括：团组负责人审核签字的国外费用报销清单、各种有效原始票据,并注明中文开支内容、日期、数量、金额的等，并由经办人签字。

第二十八条 各单位需按出国任务批件注明的国家数、人数、天数核销出国费用。对于未按规定报批、未获出国任务批准的人员，各单位不得报销出国费用。未经批准增加访问国家、延长在外天数或超标开支等发生的费用不得报销。

第二十九条 个人因出国旅游、探亲等非因公出国（境）事项产生所有费用，一律不予报销。

第七章 在外管理

第三十条 组团单位和派出单位按照谁派出，谁负责的原则，出国前，赴外人员直属上级要与其谈话，就完成好出访任务、遵守外事纪律等进行提示和教育。

第三十一条 在国（境）外，团组长要切实担负起领导责任，带领团组成员完成好出访任务，同时管理好团组成员。

第三十二条 团组成员要在团组长的领导下，努力完成各自分担的任务，同时认真遵守《涉外人员守则》，严防违反外事纪律的问题发生。

第八章 附则

第三十三条 公司级领导随市级以上代表团出国原则上参照本办法执行。

第三十四条 在国外注册公司且已开展实质性投资、基建、经营行为等情形的，长期派驻人员各项经费、补助标准另行规定。

第三十五条 凡涉及到与本办法有冲突的出国规定，均以本办法相关规定为准。

第三十六条 其它

(一)本办法未尽事宜按照国家政策或公司有关规定执行，或另行规定。

篇6：因公临时出国经费管理办法

2016-11-24 总 则

第一条 为深入贯彻落实中央和教育部有关文件精神，进一步加强山东大学（以下简称“我校”）因公临时出国（境）管理，规范全校师生办理因公临时出国（境）手续，特修订本办法。

第二条 我校具有教育部授予的因公临时出国（境）审批权，可根据工作需要，在教育部的监督和指导下，自主审批本校师生部分因公临时出国（境）申请。我校审批工作的归口部门为国际事务部/港澳台事务办公室（以下简称“国际事务部”）。

第三条 本办法所指的因公临时出国（境）是指山东大学在职教职工非因个人目的（如旅游、探亲等）出国（境），且在外时间少于90天（含）的出访活动。我校全日制在校学生临时出国（境）的，可参考本办法实施。

第二章 审批范围

第四条 我校在职教职工（含持有境外永久居留证件或外国国籍者，下同）因公临时出国（境），需经国际事务部审批并下达《山东大学出国、赴港澳任务批件》后方可实施。

第五条 我校在职教职工因公赴港澳地区开展考察、访问、与会、培训等涉及官方交往的活动，在外停留时间不超过30天（含30天）的,由国际事务部审批并下达《山东大学出国、赴港澳任务批件》；在港澳停留时间超过30天的，由国际事务部审核后上报教育部审批。第六条 我校在职教职工因公赴港澳地区开展任教、学术研究、工作、就读等活动，由港澳地区相关机构办理签注，由国际事务部审批并下达《山东大学出国、赴港澳任务批件》。

第七条 我校在职教职工因公赴台湾地区，需按照国家有关文件规定，由国际事务部视不同情况分别上报教育部或山东省相关部门审批并按照相关规定办理各种手续。

第三章 审批程序

第八条 根据出国（境）人员身份以及在外时间等内容，审批程序如下：

1、我校在职教职工因公临时出国（境）需由其所在单位签署意见后，报国际事务部审批；

2、现任处级领导干部因公临时出国（境），需由其所在单位签署意见，经国际部审核后报分管或联系校领导审批；

3、现任校级副职领导干部因公临时出国（境）需报学校党委书记和校长审批；

上述各类人员（非涉密）的因公出国境获得审批、备案后，由国际事务部下达任务批件或任务确认件（任务确认件适用于随上级或外单位组团已取得任务批件者）。

4、现任校级正职领导干部因公临时出国（境），由国际事务部上报教育部审批。

第九条 因公临时出国（境）申请人应根据护照办理和出访国家或地区签证、签注时间以及校内审批手续所需时间，提前将相关申请材料送交国际事务部办理出访手续。

第四章 申报材料及公派任务认定

第十条 邀请信必须发自邀请方本土，使用邀请方的官方语言或者通用语言，有明确的出访内容、出访日期、停留期限及费用负担方法，用公函纸打印，并有邀请人的签名、电子邮件地址和电话（国际会议邀请信应发自大会组委会）。国际事务部根据邀请信的邀请期限及航线、路程所需，对在外停留期限进行审核。顺访必须有顺访单位的邀请信。严禁通过中介机构联系或出具邀请信。

第十一条 因公临时出国（境）必须有明确的公务目的和实质性内容，实质性公务活动时间应占在外日程的2/3以上。

第十二条 因公临时出国（境）参加国际会议及研讨会必须有论文被接受（会议不采用论文形式者除外），且一篇论文一般只能由一个人参加。

第十三条 有下列情形之一者，不予因公派出：

1．申请临时出国（境）人员的工作或专业与出访任务不相符的； 2．持无权出具任务通知书的协会、中心、个人等所组织的出访申请的；

3．由外单位牵头组织、各单位分别申报，但预算费用超过国家出国（境）规定标准的；

4．因公临时出国（境）出访人员的配偶、子女，虽为我校教职工或全日制在校学生，但无相关公务活动安排的；

5．退休返聘人员由科研经费或其他学校经费支付在外费用，且在外停留时间超过14天的；

6、自费出境旅游、探亲及从事其它个人事务的； 7．其他按照有关规定不宜因公派出的。

第五章 出访团组规范

第十四条 学校各部门应根据工作需要科学制订下年度出访计划。出访工作要坚持因事定人的原则，一般不安排考察性出访。

第十五条 学校主要领导因公临时出国（境）计划需报教育部备案。其他校领导的出访也应严格根据工作需要制定出访计划。学校领导以学者身份出国（境）进行学术交流活动应安排在学术假期，并不得使用学校行政事业经费。

第十六条 校、院级的因公临时出访团组应严格遵守出访计划审批制度，控制出访次数、团组人数和天数。每个出访团组人员构成须坚持少而精的原则，总人数不得超过6人。每次出访不得超过3个国家和地区（含经停国家和地区，转机不出机场的除外），在外停留不超过10天（含离、抵境当日），出访2国不超过8天，出访1国不超过5天。赴拉美、非洲航班衔接不便的团组，出访3国不超过11天，出访2国不超过9天，出访1国不超过6天。

第十七条 教学科研人员出国开展学术交流合作，包括开展教育教学活动、科学研究、学术访问、出席重要国际学术会议以及执行国际学术组织履职任务等，其出国批次数、团组人数、在外停留天数根据实际需要安排。其他一般性中外校级和科研院所间的工作交流，仍执行现行国家工作人员因公临时出国管理政策。

第十八条 双跨团组的出访任务应与主管业务相符，严禁组织或参加考察性、无实质内容或营利性双跨团组。

第十九条 除以学术活动为目的、且使用科研经费支付的临时出国（境）外，实行校、院级出访团组因公出国信息公开制度，审批前国际事务部将在校内网站公示有关团组和人员信息，公示期限不少于5个工作日。回国后出访单位应在15日内在单位内部公布此次出访前公示内容的实际执行情况、出访日志和出访报告等，自觉接受群众监督，实现出访成果共享。

第二十条 临时因公出访人员必须通过因公出国（境）审批渠道办理手续，严禁持普通护照出国执行公务。回国7日内将出访总结及公务普通护照（因公往来港澳通行证）送交国际事务部。教学科研人员出国开展学术交流合作，原则上应持因公护照，如有以下情况，在办理出国任务申报时注明并提供相应材料，可持普通护照出国： 1.持有到访国家的有效长期居留证件或多次出入境签 证，需在提交出访申请时注明并提交有关证件的复印件； 2.根据外交部门规定无法办理因公证照、无法持用因公

护照出访的情形，需在提交出访申请时提出，由国际事务部出具意见； 3.持有第一个到访国家的有效长期居留证件或多次出入境签证，并经此去往其他国家的，需在提交出访申请时注明并提交有关证件的复印件。

对于以上情况，出国任务获批后在“出国批件”上注明“持普通护照”，供后续财务报销使用。

第六章 出访经费管理

第二十一条 因公临时出国经费应全部纳入预算管理，不得超预算或无预算安排出访团组。

第二十二条 临时因公出访人员要严格按照学校出具的批件内容执行出访任务，按规定的标准安排食宿，省部级人员可安排普通套房，厅局级及以下人员安排标准间；选择经济合理的出访路线，并尽可能购买往返程票，不得擅自改变行程、增加出访地点或延长出访时间。第二十三条 使用学校临时出国经费、教学专项经费、教改及教学质量工程经费、其他专项经费出访的，应提前申报下一年度出访计划和预算，由国际事务部审核后集中报学校审批，审批通过后执行。因特殊原因调整或临时追加的出访任务，应严格履行审批程序，报学校党政负责人审批；使用“双一流”经费出访的，应报分管校领导或联系校领导审批；使用学院发展、奖福经费出访的，学院党政负责人应严格审批，报国际事务部和财务部审核；使用科研经费出访的，应严格按照预算及合同执行，由项目负责人审批（项目负责人出访的，应由所在单位主要负责人或项目组其他成员审批），并报国际事务部和财务部审核。

第二十四条 使用科研经费支付的临时出国（境），申报时需同时确认经费是否充足且符合项目支付范围。在外经费参照学校临时出国（境）经费管理办法执行。

第二十五条 所有与临时因公出国（境）相关的费用（证件工本费、签证服务费、签证费、旅费、外汇的预算与核销）须凭《山东大学出国、赴港澳任务批件》或《山东大学出国、赴港澳任务确认件》或《赴台任务批件》在财务部进行结算。各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字。

第二十六条 未按规定进行审批或备案的，学校不予报销各种出国（境）费用。

第七章 出访纪律

第二十七条 涉密人员因公出国（境）管理按《山东大学涉密人员管理办法》执行。

第二十八条 因公出访人员在对外交往中应维护国家利益和学校利益，不做有损国家和学校声誉的事情。因公出访人员在访问考察、出席国际会议、合作研究、留学进修等学术交流及个人对外交往活动中，不得泄漏国家政治、军事、经济和科技秘密；凡是教学、科研、生产中有密级的资料，未经保密主管部门的批准，不得带（寄）往境外进行学术交流，对违规泄密者按照国家或学校相关规定处理。第二十九条 因公出访人员应严格按规定程序上报归口管理部门，对因公出访团组及人员的申报事项，签字的负责人要严格审核，坚持谁派出谁负责、谁签字谁负责和谁审批谁负责的原则。

第三十条 出访人员应诚实、守信。在因公出访手续办理过程中及出访期间，若发现有令不行、弄虚作假等各种违反规定者，学校将进行查处，并根据情节轻重至少在一年内不再受理其因公出访申请。第三十一条 在因公出国（境）审批过程中，如因相关单位把关不严、弄虚作假，造成严重后果的，按照学校和国家相关规定追究责任。第三十二条 对教学科研人员以对外学术交流合作名义变相公款出国旅游等违规违纪行为，将严肃追究责任，并依规依纪惩处。对因管理不善、滥用政策造成严重不良影响的单位（院/所)，要追究有关领导的责任。第八章 其 他

第三十三条 因公出访人员必须身体健康，65岁及以上人员需附医院出具的健康证明。

第三十四条 我校原则上不受理跨地区、跨系统的组团申请。第三十五条 对出访人员较多，出访时间相对集中，会对教学、科研产生影响的单位，学校对出访人数将予以适当的控制。院所主要领导不得安排同一时间出访；领导班子成员同期出访不能超过二人。第三十六条 本办法自公布之日起实行。以往与本办法不一致的有关规定，按本办法执行。本办法未涉及的相关事宜，按上级部门和学校有关规定执行。本办法解释权归学校国际事务部、财务部。

篇7：因公临时出国经费管理办法

本校各部门：

为全面落实学校“十二五”发展规划，深化学校国际合作与交流，鼓励教职工与境外开展教学科研等方面合作，规范教职工因公临时出国（境）管理，明确校内审批流程，根据国家及江苏省相关政策，结合学校实际，特制定本管理办法。

第一章 适用范围

第一条 本管理办法中“因公临时出国（境）”指教职工因公临时短期赴国（境）外学术访问、考察、与会、文化艺术交流等。

第二条 凡我校处级及以下在职教职工因公临时出国（境），适用此办法。

第三条 出国（境）三个月以上的访问学者，另行规定。

第二章 申请审批程序

第四条 教职工因公临时出国(境)必须申办公务普通护照、因公往来港澳通行证或大陆居民往来台湾通行证。

第五条 教职工申请因公临时出国（境）应严格履行以下程序：

（一）申请人应持有国（境）外单位直接开具的正式邀请函，邀请函应载明邀请单位、出访目的地、出访内容、在外停留时间等；

（二）申请人应填写《南京财经大学教职工因公临时出国（境）申请表》（附件），由学院（部门）主要领导签署意见后，交由国际合作与交流处审核，国际合作与交流处提交学校分管外事副校长签署意见；

（三）处级领导干部因公临时出国（境），还需学校组织部、学院（部门）分管副校长及学校主要校领导签署意见；

（四）国际合作与交流处对申请表进行审核后，将团组出访所有内容在国际合作与交流处网站上进行公示5个工作日，公示结果无异议后，上报江苏省外事办公室、江苏省港澳事务办公室、江苏省台湾事务办公室等上级主管部门审批，待收到批件后，向相关部门申请办理因公出国（境）证件；

（五）国际合作与交流处协助出国（境）申请人办理签证（注）手续。

第三章 出境纪律

第六条

教职工不得参加由行业学会、协会、公司或旅游等机构组织的持因私护照或赴港澳台地区旅游证件出国(境)参加考察、培训、交流等公务活动。

第七条

因公临时出国（境）团组原则上不超过6人，出访一个国家（地区）不超过6天、两个国家（地区）不超过8天。未经批准不得变更出访路线，或以任何理由绕道旅行；不得参加与访问任务无关的活动和会议。

第八条

不得借访问之机谋取私利；不得使用公款大吃大喝；不得使用公款购买个人消费品或参加娱乐活动。

第九条

严禁出入赌博场所和色情场所。

第十条

增强自我保护意识，遇到突发事件应及时与驻外机构及学校取得联系。

第十一条

增强证照管理意识，在境外期间，由本人或指定专人妥善保管证照。

第十二条

二人以上的团组须指定一名团长，团长对团组在境外的所有活动负责。团组成员在境外有违纪违规行为发生，除对当事人进行严肃处理外，还将追究团长责任。

第四章 证件管理

第十三条 国际交流合作处负责全校因公临时出国（境）人员的证件申办、收缴与保管工作。

第十四条 因公临时出国（境）人员赴国（境）外前1天方可至国际合作与交流处领取出国（境）证件。

第十五条 出国（境）证件持用人必须在回国（境）后7天内将所持证件交回国际交流合作处。在规定期限内未交者限制办理下次出国（境）手续。

第十六条 出国（境）人员不允许同时持用因公和因私两种证件出国（境）。

第五章 任务执行及总结

第十七条 因公临时出国（境）人员应认真执行并完成出访任务，应利用出访机会，积极开展国际学术交流，并积极探索和开拓我校与国（境）外的合作交流项目。

第十八条 因公出国（境）人员要做好出访总结工作，原则上在回校后1个月内完成总结报告，并上交国际合作与交流处，并在国际合作与交流处网站上进行公示。

第六章 财务报销

第十九条 出国（境）人员回校后进行财务报销应持有因公出国（境）证件复印件及上级部门出访任务批件的复印件。

第七章 附则

第二十条 本规定自颁布之日起实施。

第二十一条 本规定由国际合作与交流处负责解释。

附件：南京财经大学教职工因公临时出国（境）申请表

篇8：因公临时出国经费管理办法

华东师范大学因公临时出国（境）

管理办法（试行）

为适应推进学校国际化进程的需要，发挥院系在因公临时出国（境）审批过程中的作用，规范审批权限，简化管理程序，改进服务工作，根据上级有关规定，制定本办法。

一、适用范围

本校在职教职工和博士后人员，在读本专科生、硕士研究生、博士研究生，因学术会议、短期讲学、学术考察、合作研究和访学等需要，申请出国（境）期限在6个月以内的，适用本办法。

二、审批程序

（一）个人申请

拟出国（境）人员向所在二级实体单位（以下简称所在单位）提出申请，填写出国（境）预审表，根据不同出访目的，提交以下申报材料：

1、申请出席国际会议。提交会议名称、主办单位、出访人身份、行程表、有效邀请函、被接受的论文题目（申请者提交论文摘要，首先由所在单位进行保密审查）、经费来源，并注明会议是否涉及政治敏感问题。

2、申请访问考察。提交访问考察的目的、内容、出访人身份、行程表、有效邀请函、经费来源。

3、申请短期讲学。提交讲学主题、内容、对象、出访人身份、行程表、有效邀请函、经费来源。

4、申请合作研究。提交合作研究的目的、内容、进度、合作方式、合作方信息、出访人身份、行程表、有效邀请函、经费来源。

5、申请实习培训。提交实习培训的目的、内容、出访人身份、行程表、有效邀请函、经费来源。

6、申请访学。提交学习计划、出访人身份、行程表、有效邀请函、经费来源。

（二）所在单位签报

申请人所在单位对拟出国（境）人员提交材料的真实性、准确性签署意见，并向国际交流处（港澳台办公室）签报。

签报正文应包括：申请人身份、申请事由、出访时间、经费来源、本单位意见。

签报附件包括：个人出国（境）预审表、有效邀请函及邀请函翻译件。

（三）职能部门审核

国际交流处（港澳台办公室）负责对拟出国（境）人员提交的材料进行审核，提出意见。

有关处级干部的出访签报，由国际交流处（港澳台办公室）送组织部审核；有关在读本专科生、硕士生、博士生的出访签报，由国际交流处（港澳台办公室）送学生处、教务处或研究生院审核。

（四）校领导审批

（五）报送上海市政府外事办公室批准

经学校领导审批同意后，由国际交流处（港澳台办公室）负责将拟出国（境）人员申请报送上海市政府外事办公室批准。

（六）备案

经学校领导审批同意后，由国际交流处（港澳台办公室）负责将教职工和博士后人员出国（境）材料，送科技处或社科处、人事处、财务处备案。

三、申报时间

拟出国（境）人员须提前2个月向所在单位提交申请。出访申根签证国以外的2个以上国家（地区）的人员在申报时，还须提交前往第二国以后各国（含第二国）的签证起止日期。

四、其他事项

1、出访申请已经上海市政府外事办公室批复的，一般不再受理延长、顺访或增加费用的申请。

2、出国（境）人员应按期回国（入境），一般不得延长出访期限。如有特殊情况需要延长期限的，必须提前向学校提出申请，并经学校同意。

3、出国（境）人员必须遵循保密纪律，不得泄露机密的科技情报和不宜对外公开的情况。

4、对于违反外事纪律者，学校将取消其当次出国（境）资格或今后不再受理其出国（境）申请，并视情节轻重给予相应处分。

篇9：因公临时出国经费管理办法

【发布文号】黑政发[1991]17号 【发布日期】1991-02-22 【生效日期】1991-02-22 【失效日期】 【所属类别】地方法规 【文件来源】中国法院网

黑龙江省人民政府关于临时因公出国团组和人员审批办法的暂行规定

（1991年2月22日黑政发〔1991〕17号）

为进一步加强对全省临时因公出国团组和人员审批工作的管理，更好地为改革开放、振兴龙江经济服务，根据国家有关规定并结合我省实际情况，特作如下规定：

一、一、临时因公出国团组和人员的审批权限和程序

（一）全省临时因公出国团组和人员必须经省人民政府和省人民政府授权机关审批。具体审批办法按以下层次执行：

1、正厅（局）级领导干部出访，按程序由省外事办报省长审批。省长外出时，由常务副省长审批。

2、副厅（局）级干部出访，按程序由省外事办报分管副省长审批。副省长外出时，由秘书长审批。

3、县（县级市）党政正职领导干部参加的各类出国团组，按出访任务性质由省外事办报主管副秘书长或秘书长审批。

4、处级（含处级）以下人员及外派劳务人员中具有高级技术职称和享受处级待遇的技术人员出国，由省人民政府授权省外事办审批；其他劳务人员出国，按国办发〔1990〕71号文件规定，由省经贸厅审批，并出具出国任务批件。

5、哈尔滨市人民政府审批本市局以下（含局级）的经贸、劳务、科技出国团组和人员（赴南朝鲜等未建交国家的人员除外），报省人民政府备案；其他各类出国团组均须报省人民政府审批。

6、省级领导干部出访，须上报国务院或中央外事领导小组审批。

（二）审批程序和手续

1、需省人民政府或省外事办审批出国手续的、应先将出国任务请示，按出访任务性质分别报送省外事办、省科委、省计委、省教委、省委宣传部和省经贸厅等业务归口部门审核，然后由省外事办审批或报省人民政府审批。

2、严格实行政审批件制度。政审批件必须与出国任务请示同时报批。副厅（局）级以上领导干部和县党政正职领导干部的政审批件，由省委组织部审发，处级及处级以下人员（不含劳务人员）的政审批件、一律由出国人员所在党委提供政审材料，由省外事办复审并出具政审批件。劳务人员由本人所在企业或本人户口所在地乡镇人民政府、街道办事处进行政治审查，并出具政审材料交有关外派单位复审，然后由外派单位出具政审批件。政审批件一般可使用五年，在有效期内无特殊情况，只提交政审批件的复印件即可。

二、二、出国审核业务归口部门的职责划分

（一）省外事办负责以下审核

1、官方外事、旅游和民间友好往来的出国团组和人员；

2、友好城市间的各类交流活动的出国团组和人员；

3、需报请国务院、外交部、对外友协审批的出国团组和人员；

4、前往未建交国家和地区的出国团组和人员；

5、未列入其他归口审核部门的各类出国团组和人员。

（二）省科委负责以下审核

1、出国商定或执行官方科技合作协议或项目的出国团组和人员；

2、参加国际科学技术学术会议、科技博览会等出国团组和人员；

3、出国进行科技方面的考察、合作研究或其它形式科技交流活动的团组和人员；

4、出国举办科技展览会的团组和人员。

（三）省计委负责以下审核

1、对外经济技术合作项目的考察和谈判的出国团组和人员；

2、引进技术设备、进口原材料项目的经济和技术考察以及与项目直接有关的实习培训的出国团组和人员；

3、外国政府和国外金融组织贷款项目的考察及谈判的出国团组和人员；

4、使用地方留成外汇的出国团组和人员。

（四）省经贸厅负责以下审核

1、所属各进出口公司的出国团组和人员；参加商业性国际博览会、展览会的团组和人员；

2、对外洽谈贸易和经济技术合作的出国团组和人员；

3、对外合作经营、工程承包、劳务合作、技术服务等出国团组和人员；

4、对苏联的边境易货贸易、经济技术合作、工程承包及劳务输出等出国团组和人员，由省边贸局负责审核。

5、参加有关经贸问题的一般性国际会议的出国团组和人员。

（五）省教委负责以下审核

1、对外友好校际间往来的出国团组和人员；

2、大专院校派出的讲学和留学人员；

3、教育考察、访问的出国团组；

4、参加教育方面的一般性国际会议的出国团组和人员。

（六）省委宣传部负责以下审核

1、新闻出版、广播影视、社科团体及所属部门出国团组和人员；

2、文化、艺术（报省文化厅审核），体育（报省体委审核）对外交流、比赛、演出的出国团组和人员；

3、参加上述诸方面一般性国际会议及其它国际性活动的出国团组和人员。

关于派遣团组和人员赴国外培训工作，由省引进国外智力办公室归口管理，具体办法另行制定。

三、三、加强对出国审批工作的管理监督

（一）在审核或审批因公出国事项时，应根据中央、国务院有关规定，对出国团组的任务、人员构成和政审情况、出访时间和路线、经费来源、外汇落实情况等进行严格认真的审查。对手续不完备、不符合规定的，一律不予批准。对各级党政机关干部出国应从严掌握。

（二）各地区、各部门必须在当年年底前将下一的出国计划报业务归口部门，经综合平衡后上报省人民政府；逾期不报的，停止受理其出国的申请，直到报来为止。未列入计划的紧急、重要的出访团组和人员，可以说明情况专项报批。每个团组的出国任务请示，一般应在出防前一个月（需要申办外国签证的应在办理签证手续前一个月）呈报。

（三）各级审批部门对呈报件，必须抓紧审核，规定时限，不拖不压。凡需要在省内办理出国手续的，必须在五天内办完。

（四）出国审批机关应严格履行职责，切实负起责任。因把关不严而造成严重问题的，追究审批机关和审批人员的责任。审查出国团组、人员的组织、人事和外事部门，各级财政部门，各级纪律检查、监察、审计部门，应认真履行职责，发挥管理、监督作用，如发现重大问题，必须及时查明情况，严肃处理。

（五）省外事办公室是全省出国审批和出国管理工作的归口部门，应掌握全省出国审批和管理工作的情况和问题，定期向省人民政府和省外事工作领导小组汇报。

本规定自下发之日起执行。过去的有关规定凡与本规定有抵触者，以本规定为准，如中央和国务院有新的规定，以新规定为准。省人民政府授权有审批出国任务的市人民政府，可参照本规定制定本地经贸、劳务出国人员的审批暂行办法，并报省人民政府备案。

本规定授权省外事办公室负责解释。