健康管理服务质量管理

2022-12-25

第一篇：健康管理服务质量管理

健康管理服务计划介绍

经总公司技术委员会和总裁室论证决定，首批健康管理服务以三款服务计划形式推出，即健康维护计划、慢性病诊疗监控和改善计划和全程健康管理计划。为指导各店正确理解健康管理服务的概念和内涵，特制定此文件，计划分述如下。

第一部分健康维护计划介绍

一、概念及意义

健康维护计划是以提高客户的健康生活品质、减少疾病发生可能为目标，根据个人或团体的健康状况，提供以健康档案管理为实施基础，以健康体检与健康评估为监测手段，以健康讲座和健康通讯资料为促进措施的服务计划，初步体现了健康管理服务的连续性与个性化。

二、服务对象

包括便于集中管理的企业团体客户和散在的个人客户。

三、所含服务项目共包括以下6个子项目：

即健康档案管理服务、健康体检管理服务、团体健康评估服务、个人健康评估服务、健康知识讲座服务、健康通讯

资料服务。

团/个体健康维护计划中所包含的服务子项目不同，具体如下表所示：

服务项目

01健康档案管理服务 02健康体检管理服务 03团体健康评估服务 04个人健康评估服务 05健康知识讲座服务 06健康通讯资料服务

团体健康维护计划

√ √ √ √ √ √

个体健康维护计划

√ √

√

四、服务内容及标准

(一)健康档案管理服务

健康档案管理服务，是指在客户有需要时为客户提供健康体检、诊疗安排、电话咨询等服务的过程中，利用健康管理IT系统中的客户健康档案管理功能及其它辅助工具，收集、整理客户的健康/诊疗相关信息，协助客户管理个人资料。

按健康档案内容的多少，健康档案管理服务共分为三个档次，健康维护计划中的健康档案管理服务属于“I档”。其档案管理服务目的、档案收集信息内容以及档案管理方式如下。

1.档案管理服务目的

健康档案将作为整项服务计划的基础信息支持，健管服务人员将通过客户健康档案，实施团体健康评估、个人健康评估等后续服务子项目。

2.档案收集信息内容

共包括四个方面，即核保/理赔中的个人健康诊疗信息、健康体检结果、健康评估问卷和健康评估结果。

(1)健康体检结果

通过特约服务协议或其它方式经客户授权后，从合作体检机构处获取的客户健康体检报告原件(或备份件、电子文档等)。健管服务人员负责将体检结果录入或导入至健康管理IT系统内。

(2)健康评估问卷

在提供个人健康评估服务时，客户所填写的健康评估问卷。健管服务人员将文本或电子形式的健康评估问卷，录入或导入至健康评估系统内。待健康档案功能模块完善后再行导入至健康管理IT系统内。

(3)健康评估结果

在提供个人健康评估服务时，按统一模板形成的健康评估报告。个人健康评估报告将自动以健康评估系统中的数据库方式进行存储，待健康档案功能模块完善后再行导入至健康管理IT系统内。

3.档案管理方式

针对上述档案收集信息内容，主要通过健康管理IT系统内的客户健康档案功能模块，和公司所提供的健康评估功能模块实现。具体如下。

档案内容

01核保/理赔中个人健康诊疗信息 02健康体检结果 03健康评估问卷 04健康评估结果

档案管理方式健康档案功能模块健康档案功能模块健康评估系统健康评估系统

(二)健康体检管理服务

健康体检管理服务，是指在签约体检机构范围内，为客户推荐体检机构、协商体检价格、呈递体检报告、管理体检结果等。同时，根据团体客户的健康状况，有针对性地设计团体健康体检计划，并进行团体健康体检服务的预约安排。

按体检服务次数、体检服务档次、推荐体检机构、设计体检计划、推荐体检机构、预约体检服务和呈递体检报告，分述如下。

1.体检服务次数

在团体或个人客户健康维护计划中，均为1次/年。 2.体检服务档次

针对团体健康维护计划，首先对团体健康状况进行调查，并按健康水平不同，将团体内所有成员分为三个等级，

分别给予经济型、标准型和全面型的体检套餐(见附件)。团体客户也可根据自身需求，自行选择标准型或全面型体检套餐。体检套餐中的具体项目，可根据团体客户的实际需求进行增减。

针对个体健康维护计划，公司将提供标准型和全面型体检套餐两个档次，供客户进行选择。体检套餐中的具体项目不能变更。

3.推荐体检机构

通过客户服务指引，为客户提供本地区签约体检机构的详细介绍，包括地址、联系电话、交通线路等资料。在签约体检机构范围内，根据客户对地理位置等方面的要求进行推荐。团/个体客户对体检机构的选择，需在购买健康维护计划时确定，且仅能选择1家体检机构。

4.体检服务预约

仅限团体健康维护计划。依据客户提出的体检需求，健管服务人员参照已经与体检机构签订的合作协议，联系体检机构，进行服务预约，并经与客户协商后，确定体检时间、联系方式等具体事宜。体检服务预约完成后，客户可根据自身需求，提出变更预约时间或取消体检预约的申请。各分公司可根据体检机构的要求，规定预约变更申请的期限，并在客户服务指引中向客户明示。变更结果需与客户进行电话确认。

5.呈递体检报告

体检结束后，健管服务人员依据已经签订的服务合作协议，联系体检机构，追踪体检报告。并按照客户的需求，及时将印刷品或电子文档形式的体检报告送达客户联系人处。此外，需与体检机构和客户进行协商，确保公司可以及时获取客户的体检资料，为健康评估服务的实施奠定数据基础。

。

(四)个人健康评估

个人健康评估，是指在客户自愿原则下，根据客户填写的标准健康评估问卷和体检结果，利用统一的评估技术平台，进行个体健康状况评估。

按评估目的、评估内容、实施方式和评估次数，分述如下。

1.评估目的

(1)使客户更好的了解自身健康状况。 (2)作为慢病监控和改善计划的入选依据。 2.评估内容

包括以下六个方面：1)个人健康信息清单;2)个人健康危险因素重点提示，包括肥胖、高血压、血脂异常、血糖异常、腰围过大等因素;3)个人慢性疾病危险性重点提示，包括冠心病、中风、糖尿病;4)个人健康改善重点提示，包括体质指数(体质指数、腰围)、运动状况(运动水平、

锻炼频次)、生活习惯(吸烟、饮酒)、血压、血糖、血脂(总胆固醇、高密度脂蛋白)、精神压力、膳食(谷类、水果、蔬菜、油脂、肉食、食盐)、膳食烹调建议;5)个人疾病危险性评价，包括冠心病、糖尿病、中风、肺癌四种疾病;6)个人健康管理处方。

3.实施方式

个人健康评估的实施对象通过简易健康问卷确定。评估通过系统进行操作。评估所需数据来自于客户填写的标准健康问卷和体检结果。分公司健管服务人员须完成确定评估对象、呈递问卷、客户信息整理录入、评估报告打印和递送工作。评估报告内容由系统生成。

“个体健康评估报告示例”见《健康管理服务计划配套服务材料》。

3.评估次数

针对需要进行个人健康评估的客户，每年1次，于健康体检后实施。

(五)健康知识讲座服务

健康知识讲座服务，是指针对团体客户的健康状况和实际需求，安排相应专科的签约专家，为其讲授预防保健、疾病诊疗等方面的常识及措施，从而促进客户自我保健意识和能力的提高。

按讲座内容建议、讲座医师安排和健康讲座次数，分述

如下。

1.讲座内容建议

根据团体健康评估报告中所发现的主要健康问题，以及客户提出的具体讲座需求，由分公司的签约医师提出有针对性的讲座内容建议以及适宜的讲授对象名单，由团体客户进行确认。同时，将具体内容填写至团体健康评估报告的改善措施和建议一项内。

分公司与医疗机构的合作中，可请求对方提供一份该机构可开展的讲座题目和医师介绍的清单，以便为客户提供更好的讲座建议。

2.讲座医师安排

依据健康知识讲座内容，在本地区签约医院或其它机构范围内聘请适宜的主讲医师，为客户提供讲座服务。健康讲座会场、会务准备等方面，需根据客户的实际需求，另行协商安排。

3.健康讲座次数

健康讲座服务的次数需在团体客户购买健康管理服务计划时确定，按每年1~4次，分为4个档次。

(六)健康通讯资料服务

健康通讯资料服务，是指制作、发放以宣传普及、预防教育为主，或针对客户健康状况进行辅助指导的通讯式材料或活页，使健康管理服务在客户日常生活中发挥潜移默化的

作用或实现针对性指导。

按健康通讯内容、通讯寄送频次和通讯寄送方式，分述如下。

1.健康通讯内容

依据团体或个人客户实施健康评估后发现的主要健康问题，以及团体或个人客户提出的健康通讯服务需求，由总公司统一制作的以宣传普及、预防教育为主或针对客户健康状况进行辅助指导的通讯材料。

2.通讯寄送频次

健康通讯的寄送次数需在团体或个人客户购买健康管理服务计划时确定。推荐每个团体或个人客户每年寄送4次(1次/季度)，实际操作过程中可根据客户的需求进行增减。

3.通讯递送方式

健康通讯的递送方式需在团体或个人客户购买健康管理服务计划时确定。推荐以电子资料方式进行递送，也可以根据客户的需求，以印刷品方式寄送。针对团体客户，采用印刷品方式寄送健康通讯时，考虑到成本，需预先确定寄送份数。

第二部分慢性病诊疗监控和改善计划介绍

一、概念及意义

经公司与客户协商确定服务对象，公司提供或安排的以慢性病管理为核心的系列健康管理服务项目。目的是针对糖尿病、高血压、肥胖症等慢性病客户及高危群体，用科学的监测和干预手段，指导客户的日常生活、饮食和运动，协助客户的诊疗，提高诊疗过程的合理有效性，体现风险控制的目标。

二、服务对象

1.企业团体普通员工的慢性病客户或高危人群，包括：糖尿病客户、高血压客户、肥胖客户等。可通过个人健康评估方式，结合客户自愿原则，筛选出团体内的慢病服务对象。

2.愿意接受慢病管理的个人客户。可通过个人健康评估结果或已经诊断的慢性疾病状态指导客户是否需要慢病管理服务计划。

说明：VIP客户的慢病管理纳入家庭医生服务范畴内，故VIP客户不列入本服务计划对象之中。在全程健康管理服务计划中，家庭医生对客户进行慢病管理，可适当参考本服务计划的有关操作。

三、服务项目

共包括以下五个子项目：

健康档案管理服务、健康体检管理服务、健康评估服务、短信提醒服务、慢病管理服务。

团体或个人客户均享受该计划的全部服务项目。

四、服务内容及标准

(一)健康档案管理服务

健康档案管理服务，是指在客户进行承保、理赔时，以及为客户提供健康体检、诊疗安排、电话咨询等服务的过程中，利用健康管理IT系统中的客户健康档案管理功能及其它辅助工具，收集、整理客户的健康/诊疗相关信息，协助客户管理个人资料。

按健康档案内容的多少，健康档案管理服务共分为三个档次，慢病监控和改善计划中的健康档案管理服务属于“Ⅱ档”。其档案管理服务目的、档案收集信息内容以及档案管理方式如下。

1.档案管理服务目的

慢病监控和改善计划中的健康档案主要用于慢病管理等服务项目的基础信息支持。

2.档案收集信息内容

针对参与慢病监控和改善计划的客户，档案收集信息内容包括核保/理赔中的个人健康诊疗信息、既往健康/诊疗资料、健康体检结果、健康评估问卷、健康评估结果、慢病监控记录和客户就诊/住院资料等七个方面。

(1)核保/理赔中的个人健康诊疗信息同健康维护计划。 (2)既往健康/诊疗资料

客户按服务指引提供个人既往体检报告和病历资料的复印件。健管服务人员利用IT系统中健康档案管理功能模块，将客户既往健康/诊疗资料录入。

(3)健康体检结果同健康维护计划。

(4)健康评估问卷同健康维护计划。 (5)健康评估结果同健康维护计划。 (6)慢病监控记录

定期由客户自行填写或辅助客户填写的慢病监控记录信息(如日常膳食/运动情况、重点监测指标、日常用药/治疗情况等)。健管服务人员通过固定格式的电子模板(Excel表)，录入和存储上述慢病监控记录信息。

(7)客户就诊/住院资料

客户按服务指引提供每次就诊或住院资料。健管服务人员将客户的诊疗资料录入至健康管理IT系统内。

3.档案管理方式

档案内容

01.核保/理赔中的相关信息 02.既往健康/诊疗资料 03.健康体检结果

档案管理方式健康档案功能模块健康档案功能模块健康档案功能模块

04.健康评估问卷 05.健康评估结果 06.慢病监控记录 07.客户就诊/住院资料

健康评估系统健康评估系统健康档案功能模块健康档案功能模块

(二)健康体检管理服务同健康维护计划。

(三)个人健康评估服务

公司在一年服务期内为客户提供一次健康评估服务。健康评估服务以风险筛查为目的，在确定评估对象是否进入该服务计划时提供。

(四)短信提醒服务

根据客户需求以及健康诊疗状况，利用公司的短信服务平台，提供与慢病管理和诊疗预约等相关的短信提醒。按定制或取消服务的申请、短信提醒内容和频次、执行方式，分述如下。

1.定制或取消服务的申请

在服务期内，允许客户通过电话、网站留言等形式进行有限次数的定制和取消短信提醒服务。各分公司根据预估工作量决定客户可进行申请的次数。并在服务指引内作出说明。

考虑目前短信平台操作性较差，故不建议向客户承诺过多的申请次数。

2.短信提醒的内容及频次

包括日常用药/诊疗提醒、慢病监控记录提醒。具体内容和频次由客户申请，健管人员审核。

3.短信提醒的执行方式

短信提醒由总公司统一的短信平台自动发送，分公司健管人员对群发对象、频次、提醒语句进行设置。

(五)慢病管理服务

慢病管理服务为本服务计划的核心内容，旨在通过对慢病客户或高危群体进行管理，有效降低风险。按慢病分类、慢病监控和慢病指导三方面，分述如下。

1.慢病分类

按照所管理慢性病的类别，分公司健管服务人员将进入该计划的服务对象，按糖尿病、肥胖/超重、高血压分类进行管理。初期，慢病管理服务主要以糖尿病管理和肥胖/超重管理为主，随着配套条件和技术的完善，将逐步增加高血压管理等项目。

2.慢病监控

针对性地为筛选出来的糖尿病、肥胖等客户，从膳食运动和慢病指标两个方面进行自我监控。由总公司为客户制定监控计划，包括监控的指标、方式、频次。店内向客户提供相配套的监控记录卡和个人管理日志，协助客户购买监测设备，并负责资料、器材的取送，指导客户进行自我监控。

3.慢病指导

根据客户的慢病监控结果，健管服务人员通过定期电话/短信随访、发送个性化通讯资料、提供专家介绍等措施进行干预和指导。

(1)定期电话/短信随访

各分公司在全科临床医生到位的情况下，可根据慢病监控结果，进行电话或短信随访，提醒客户自我监测、提供膳食/运动指导和就诊建议等。

(2)个性化通讯资料

根据客户的慢病监控结果，由总公司制作并向分公司提供个性化通讯资料。分公司健管服务人员将按慢病管理流程向客户发放通讯资料。

(3)提供专家介绍

各分公司在全科临床医生到位的情况下，根据客户的慢病监控的情况，当客户有就诊的必要时，分公司健管服务人员在签约医院范围内，为客户提供的专家信息，包括诊疗特色、出诊时间等，协助客户选择合适的就诊医师。

第三部分全程健康管理计划介绍

一、概念及意义

以向高端客户提供精品化和专业化服务为目的的系列健康管理服务项目。根据客户的健康状况、日常生活情况和

诊疗情况，为客户配备家庭咨询/保健医生，提供以家庭医生为服务主体，以健康/诊疗咨询、日常保健、疾病干预指导为内容的全面健康管理服务。

二、服务对象

企业团体内的高层人员和高端个体客户

三、服务项目

共包括以下八个子项目：

家庭医生服务、健康档案管理服务、健康体检管理服务、健康评估服务、短信提醒服务、慢病管理服务、膳食计划服务和绿色通道服务。

团体高层客户和个人客户均享受该计划内全部服务项目。

四、服务内容及标准

(一)家庭医生服务

指由专门医师(专、兼职医生)负责管理客户的日常保健、诊疗服务安排，提供健康/诊疗咨询以及定期电话随访。通过监控客户的日常健康和诊疗情况，进行健康评估，并提出健康维护建议，改善和合理调整客户的膳食、运动情况及诊疗方案等。并根据客户的客观需求和主观意愿，负责为客户安排绿色通道式的诊疗服务。家庭医生将全程地掌握客户的健康状况，准确地判断疾病诊疗需求，指导或引导客户获得更为合理的健康诊疗服务，实施服务的全程管理。客户需

在进入该计划时确定自己的家庭医生，每次仅能选择1名。

从家庭医生类型、家庭医生服务内容两方面分述如下。 1.家庭医生类型

(1)家庭咨询医生(全职)：指公司内部招聘的具有丰富临床经验的健管服务人员，提供全部健康咨询服务和诊疗安排服务。

当涉及专业诊疗服务或家庭咨询医生无法解决的问题时，由专职家庭咨询医生进一步咨询签约医院的专家团队，随后由专职家庭咨询医生或医院的专家团队给客户答复。

(2)家庭保健医生(兼职)：指公司签约医院内的在职医师，为客户提供健康咨询和诊疗服务。公司负责为客户介绍医生并对医生的服务进行监督管理，医生的诊疗服务费用由客户直接支付给合作医疗机构或医生。

2.家庭医生服务内容

(1)家庭咨询医生的服务内容

提供日常健康咨询和就诊指导，次数不限;

与医疗机构内的专家团队沟通，为客户解决更深层的专业问题，并向客户作出答复;

定期进行电话回访，及时了解和记录客户的健康与诊疗，提供有针对性的指导意见;

在本地推荐和指定医院范围内，为客户提供诊疗服务安排。

(2)家庭保健医生的服务内容

提供日常健康/诊疗咨询，限制每月最大次数; 定期进行电话回访，对客户的健康与诊疗进行监控，并提供有针对性的指导意见;

当客户有需求时，为客户提供诊疗服务;

依据公司与所在医院签订的绿色通道服务协议，为客户提供本院内的诊疗服务安排。

(二)健康档案管理服务

健康档案管理服务的定义、目的、管理方式同健康维护计划。

按健康档案内容的多少，健康档案管理服务共分为三个档次，全程健康管理计划中的健康档案管理服务属于“Ⅲ档”。除包括慢病监控和改善计划(参见“慢病监控和改善计划整体介绍”)中的7项内容外，还增加了客户健康/诊疗咨询记录的内容。资料来源于家庭保健/咨询医生在为其指定的VIP客户提供专业咨询服务时，所填写的客户咨询情况记录表。健管服务人员将此类信息录入存储于IT系统健康咨询功能模块内。

(三)健康体检管理服务

与健康维护计划的健康体检管理服务不同之处见下表：

体检项目

健康维护计划常规检查项目

全程健康管理服务计划全面的检查项目

体检机构体检流程体检报告检后专家意见体检费用

普通体检机构常规检查流程常规检查报告

简单 < 500元/人次

高档体检机构便捷、舒适的服务流程统一装订的体检报告

详细 > 1000元/人次

1.体检档次说明

针对全程健康管理服务计划，公司为客户提供了豪华型体检套餐(见附件)。如有特殊需求，可在申请服务计划时增减个别检查项目，并报总公司备案。申请过程结束后则不允许变更。增减检查项目建议参考医疗机构的现有套餐进行，以便操作。

2.体检服务次数

无论是团体高层客户，还是个人VIP客户，均为1次/年。

4.推荐体检机构同健康维护计划。 6.呈递体检报告同健康维护计划。

(四)个人健康评估服务同健康维护计划。

(五)短信提醒服务

短信提醒服务的定义、服务申请、执行方式同慢病监控

和改善计划。

提醒内容除日常用药/诊疗提醒、慢病监控记录提醒外，还增加了诊疗预约提醒，该内容与绿色通道服务相配套。

(六)膳食计划服务

为使高端客户达到膳食合理化的目的，膳食计划服务依据客户日常的膳食情况和健康状况，聘请本地区专业膳食营养医师，遵循循序渐进、便于操作的原则，有针对性地为客户制定膳食计划。从膳食计划内容和实施主体两方面分述如下。

1.膳食计划内容包括：个人膳食重点改善建议;推荐食物种类及每日用量;个人膳食计划重点提示;每日膳食推荐食谱。膳食计划的内容不做硬性规定，以医师建议为主。

2.实施主体：为各分公司签约机构内的营养学医师。

(七)慢病管理服务

管理内容和基本形式同慢性病诊疗监控和改善计划。实施主体为家庭医生。

(八)绿色通道服务

绿色通道服务，即在签约医院范围内，为客户本人提供就诊/住院预约服务，和一站式的高质量就诊/住院服务。从服务内容、频次、实施主体三方面分述如下。

1.服务内容

就诊/住院指导：当客户提出门诊/住院就医需求时，家

庭咨询/保健医生根据客户的健康状况，利用签约医院所提供的专科特色及专家信息，为客户提供门诊/住院就医指导意见以及医院/医师介绍等，从而协助客户选择合适的就医方案。

就诊/住院预约: 根据客户提出的门诊/住院就医需求，家庭保健/咨询医生负责与签约医疗机构联系，并按照已经签订的绿色通道服务合作协议，进行门诊/住院就医预约，确定客户可接受的医疗机构及就诊时间等。

2.服务频次

在服务期内不限次数。 3.实施主体

有一对一的家庭保健医生的客户，前往医生所在医院享受绿色通道服务时，由该家庭保健医生实施。

除此情况外绿色通道服务均由家庭咨询医生负责实施。

第二篇：健康检查及健康档案管理制度

孙桥镇小学学生健康检查及健康档案管理制度

第一条

学校学生健康档案管理，是学校管理体制的重要组成部分，也是学校对学生进行德智体全面考核的一项重要内容，为保障学生受教育的权益，明确学校在学生健康管理方面的责任，深化学校教育管理体制改革，完善学生在校期间的健康管理，消除安全隐患，特制定本制度。

第二条

本制度依据的国家法律、教育法规、地方法规、部门规章依次为《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《学校体育工作条例》、《学校卫生工作条例》、《预防性健康检查管理办法》等。

第三条

本制度适用的学生范围：我校在校学生。

第四条

学校设立由主管校长负责的学生医疗保障管理部门，负责制定服务细则，指导、协调各部门工作，建立相关部门协调管理机制。

第五条

体检分为新生入学体检、毕业体检。新生入学体检、毕业体检是常规健康体检。学校按教育部规定对在校学生进行常规健康体检后，应建立体检健康档案。

第六条

新生入学体检时间为入学后第一学期;其余各年级学生体检由学校统一安排。

第七条

新生入学体检所涉及的与学籍管理的有关异常健康情况，学校必须如实上报有关部门，不得拖延、漏报、瞞报。

第八条

新生入学体检中发现异常时，学校应当在有效时间内进行复核，经学校定点医院诊断不宜在校学习的，学习将疾病诊断及处理建议提交给基础教育科，由基础教育科返回意见后，教务处根据规定办理休学。

第九条

学生毕业体检后，学生健康体检表交教务处，按规定归入学生个人档案。

第十条

学生入学后，学校应当建立在校学生个人健康档案，以写实的形式记录学生在校期间体能测试，重大疾病，因病休学、复学情况，体检资料等内容。

第十一条学生体检后，学校及时汇总、上报体检数据给上级主管部门，并对学生存在健康问题进行分析，制定预防措施。

第三篇：学生健康服务管理自查报告

按照上级文件的要求，近日，我们对本校学生健康服务管理进行了自查，在4月8日前完成了自查工作。

根据规定：“任何单位或个人不得擅自或越权组织幼儿及中小学生群体服药。各县市区教育、卫生计生行政部门及幼儿园、中小学校必须按照有关文件规定，严格管理幼儿及学生健康服务工作。对幼儿及中小学生群体服药时，做到‘五个’必须，即必须事先经医疗卫生专家论证，必须经县级以上卫生计生行政部门和同级教育行政部门同意并制定详细的防治方案，必须坚持学生和家长知情同意、自愿参加的原则，必须有卫生技术人员进行现场指导，必须向证照俱全的正规医药生产、经营企业购买药品。”

截至目前，我校已对全校学生用药情况进行排查，尚未发现违规组织学生群体服药行为。

陈店镇浮草小学

2014年4月8日

第四篇：职业健康安全管理体系管理评审计划

一、评审目的：

评价公司按GB/T28001-2001标准建立并运行的职业健康安全管理体系，确保其持续的适宜性和有效性，达到持续改进和完善的目的。

二、评审方式和要求：

本次评审采用会议形式，交流、讨论，要求各部门负责人汇报本部门体系运行情况并提出改进意见。

三、评审时间：

四、评审地点：

五、评审方式：采用集体讨论的方法，由各部门负责人针对各自主管的内容进行简单的汇报或提议，然后听取其他部门对此工作的讨论以及有何改进的建议，总经理对需要改进的内容提出明确的要求。

六、参加评审人员：总经理、条线副总、管理者代表、部门负责人、内审员。

七、评审内容：

1、职业健康安全目标、方针，管理方案的实现程度，评价方针、目标、管理方案的适宜性;

2、全年的内部体系审核结果;

3、评价组织机构调整的合理性和适宜性;

4、评价各部门职责的履行情况以及体系运行状况;

5、顾客、员工等相关方的反馈信息，包括投诉、建议及其要求;

6、资源是否配置得当，能否满足方针和目标的要求;

7、过程控制情况(包括是否受控、是否需要改善或优化);

8、现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程的适宜性;

9、应急准备的状况;

10、事件和事故的调查情况;

11、职业健康安全绩效趋势;

12、法律法规的适宜性和符合性;

八、评审的步骤和安排：

(一)本次评审会议由主持;

(二)由汇报****年体系总体运行情况。

(三)评价和讨论阶段:

(四)作会议小结。

九、评审记录和报告：

由质监科负责记录，管理者代表负责组织编制评审报告并审核，交总经理批准后，由质监科分发并归档。

编制人：批准人：

日期：日期：

第五篇：质量、环境、职业健康安全管理

一、质量总体要求

为实现项目管理目标，满足顾客及相关方需要，项目经理组织经理部各职能部门依据合同和设计要求进行过程识别、环境因素识别、危险源辨识及法律法规和其他要求识别，对管理体系进行周密的策划，形成项目质量计划，据此实行质量管理。项目经理为实现质量目标提供必要的人力、物力、财力和专项技术资源支持。

二、质量控制目标

项目部根据合同、业主的管理要求，局、公司质量控制目标，结合本工程实际情况，具体质量控制目标的制定如下: ⑵

工程竣工一次交验合格率100%; ⑶

创优规划兑现率95%以上; ⑷

顾客满意度达到90%以上;

⑷ 确保全部达到国家、行业现行的工程质量验收标准，满足全线创优规划要求。

三、健全质量保证体系

为达到质量目标，建立相应的质量管理机构，负责健全质量保证体系，负责施工过程质量控制，督促检查质量体系的正常运行。

1.组织机构

为了加强对项目质量管理的控制，成立项目部工程质量领导小

组。各项目部质量领导小组以项目经理为组长，项目副经理、总工程师为副组长，各部室负责人、各工程队领导、技术负责人为组员。领导小组下设办公室，负责处理日常工作。

2.项目部主要质量管理工作内容：

①制订本项目质量目标，建立健全施工质量保证体系。 ②按照投标承诺和合同约定，设置专门的项目质量管理部门，配专职质量管理人员，明确现场各工程队负责人、技术负责人和质量负责人，建立各级质量岗位责任制，明确质量责任。

③督促检查各工程队在资质允许范围内进行施工，不得转包或违法分包。

④根据设计文件和现场实际情况，对质量控制的关键点进行排查，编制项目质量控制计划，经项目技术负责人审查后，报公司总工审批。

⑤做好技术交底工作，推广实施工序作业要点卡片，指导操作工人执行好操作规程和作业要点，实现作业标准化。

⑥编制关键工序施工应急处理技术方案，报公司或局指挥部审批，落实必要的应急救援器材、设备，加强应急救援人员的技能培训，保证充分的应急救援能力。

⑦项目部每旬分别组织工程技术、安全质量环保、物质设备、综合管理部等相关管理人员对项目进行质量检查，发现问题指定专人进行整改并做好记录。

⑧事故发生后按规定程序如实上报，并全力开展救援抢险工作，

积极配合有关部门进行事故后续调查、安置等工作。

四、关键工序控制措施

⒈ 项目部对关键工序和特殊工序必须编制详细的作业指导书，制定工艺的实施细则。

⒉ 作业指导书编制前，根据设计文件以及施工特点，确定关键工序和特殊工序的项目。

⒊ 项目部负责落实作业指导书在施工现场的贯彻执行，在关键工序和特殊工序施工前，项目部总工程师负责组织对现场施工管理人员和作业人员进行技术交底或培训，技术交底或培训必须有相关记录，并存档备查。

⒋ 在施工过程中，项目部领工员检查落实作业指导书执行情况，如发现违规操作的，应及时制止，对不听劝阻的，应向上级汇报，对多次警告无效、造成严重后果或质量事故的，要坚决将其清退出场。

⒌ 项目部质检工程师应严格按施工规范、作业指导书对关键工序和特殊工序进行监督和检查，严格执行隐蔽工程检查制度，并加强对工序的监测工作，进行信息反馈，消除不稳定因素。

⒍ 涉及对工程质量有重大影响的关键环节施工时，尤其是外协劳务队伍承担的施工，项目部必须派技术人员及责任心强的领工员对施工全过程旁站监督，确保工序关键环节施工始终处于受控状态。

7. 工序检查严格执行“自检、互检、交接检”制度，以工序质量保工程质量。

8.班组作业人员对施工工序各环节进行自觉检查，边施工边检查，工班长或项目部质检员负责对完工后的工序进行初次检查，作出检查记录，特别是定量的数据记录。

9.工序自检合格后，由项目部质检工程师按照设计图纸和质量验收规范进行检查验收，填写检查记录，合格后方可进行下道工序施工。

10.工序完成或不同专业施工之间，必须进行交接检查，合格后方可进行下道工序施工，以确保工序的工艺流程、操作标准达到质量规定的要求。

五、环境总体要求

合理有效利用资源，防治生产、生活中产生的废水、废气、废渣、粉尘、放射性物质以及噪声、振动对环境的污染和对植被的破坏，避免和减少环境污染，节约资源，促进能源、资源的合理有效利用，实现企业的可持续发展。

六、环境控制目标

项目部根据合同、业主的管理要求，局、公司环境控制目标，结合本工程实际情况，具体环境控制目标的制定如下: ⑴ 施工及生活废水排放符合国家及地方法规规定标准; ⑵ 烟尘、粉尘排放控制在国家及地方法规规定标准以内; ⑶ 施工场界噪声控制在国家相关法规规定的标准以内; ⑷ 固体废弃物排放符合国家及地方相关法规要求;

⑸ 资源、能源消耗实行限额管理，严格控制在额定指标以内; ⑹ 杜绝重大环境投诉事件、事故的发生。

七、环保组织机构

1. 项目部应成立环保领导小组，组长由项目经理担任，项目经理为环境保护的第一责任人，负责绿色施工的组织实施及目标实现，并明确和配备环保管理人员。领导小组办公室设在安质环保部，负责日常具体工作。

2. 专(兼)职环保人员负责对工程项目和生活区域的环保工作进行管理和监督检查，及时与当地政府环保部门沟通，加强环境监测，对可能造成环境污染的源头进行有效控制，减小对环境的影响。

八、环境因素调查和风险评价

结合本项目工程特点，由项目管理层组织相关人员对施工生产区域和生活区域从工艺流程、工序、材料机具、文明施工等方面对环境因素进行识别，具体分为两类：一类为污染物排放类;一类为能源资源的消耗;并按照ISO14001环境管理体系要求进行分析评价，填写《环境因素识别评价表》，确定重要环境因素。

1.按下列要求进行环境因素识别：

⑴ 选择活动和过程应考虑：施工准备——工程施工——竣工交验——回访维修全过程。

⑵ 识别环境因素时考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。

2.按下列要求进行环境因素评价：

⑴ 确定评价流程：分析调查环境因素的影响——评定环境因素的影响程度——依据局重要环境因素确定本项目重要环境因素。

⑵ 环境因素评价依据：法律、法规的符合性及行业标准的要求;环境影响的范围;环境影响的程度;环境影响发生的频次、概率;环境影响的持续性或可恢复性;能源资源消耗量的影响;相关方关注程度。

3.项目部在进行重要环境因素评价时，采用评分法、专家评价法、经验分析法、类比法等方法进行。

九、环境因素控制措施

1. 对重大环境因素，应采取的措施：制定目标、指标、管理方案;制定各项管理措施;培训与教育;制定应急预案;加强现场监督检查;制定过程控制措施。

2. 项目部针对本项目《重要环境因素》，组织编写《工程项目环境管理方案》，并经项目经理批准后执行。环境管理方案的制定是围绕施工现场环境目标和确定的重要环境因素来制定的，使重要环境因素得到控制，实现环境目标和指标。

十、环境因素动态监测与控制措施

当环境因素在管理过程中有变化或出现新的内容时，技术部和安质环保部应组织相关人员对本工程环境因素进行识别、评价和更新。

1.当出现下列情况时应对环境因素进行更新或补充识别： ⑴ 施工生产过程或服务发生重大变化; ⑵ 法律、法规和其他要求发生变化; ⑶ 内审、外审及管理评审提出要求; ⑷ 发生事故、事件、不符合;

⑸ 引用新技术、新材料、新工艺、新设备，改变了生产流程及工艺;

⑹ 相关方抱怨或提出要求。

2.对生产过程和服务环节变化导致新的环境因素变化，由技术部和安质部负责进行补充识别。十

一、职业健康控制目标

项目部根据合同、业主的管理要求，局、公司职业健康控制目标，结合本工程实际情况，具体职业健康控制目标的制定如下: 严格执行国家劳动安全卫生规程和标准以及企业劳动安全卫生保障规章制度，为劳动者创作符合国家劳动安全标准、职业卫生标准要求的工作环境和条件，提供必要的劳动保护用品，减少职业病危害，依法对女职工孕、产、哺乳、和月经期进行保护，为了有效预防、控制和消除职业病危害，预防职业病，保护职工身体健康，制定职业健

康安全目标：“职工职业发病事故率控制在小于2‰，杜绝因劳动力保护措施不力而造成的重伤及其以上事故。”为完成目标结合施工现场实际情况制定职业健康安全保证措施。十

二、工地医疗卫生

a.食堂有卫生许可证;从业人员有健康合格证;有基本的炊事用具;有排污水暗沟;有隔油池;有油烟滤过器。b.项目部应配备常用的医疗器械和药品。

c.项目部开工前，应进行施工新区流行病学调查，调查当地生活饮用水、气候条件、地方病、传染病、流行病和职工就医条件等情况，制定防病措施。

d.根据需要进行疫苗注射或预防服药。进行职业病防治。下页附职业健康安全保证体系图十

三、劳动保护

a.进入存在职业危害的场所，应有与之相适应的劳动保护措施。 b.操作有放射性仪器的人员应佩带个人计量剂。 c.劳动者正确使用个人防护用品。 (6).职业病危害公告与告知制度

a.对产生严重职业病危害的作业岗位，在其醒目位置设置警示标识和中文警示说明。警示说明应载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。

b.对从事存在职业危害的项目部在录用人员时，将工作过程

中存在或可能存在的职业病及其后果、职业病防护设施、权力和义务等如实告知劳动者，并在订立劳动合同时注明。劳动者调动工作岗位，接触的职业病危害因素改变时，应重新或补充订立劳动合同。十

四、重点职业病危害因素控制

a.购置设备应优选低噪声设备，经常进行维护、保养，减少振动和摩擦，防止设备空转。