实习让学生所学的知识与实践得以统一，那么实习结束后的实习总结要如何撰写呢？以下是小编精心整理的《sap实习报告范文》相关资料，欢迎阅读！
第一篇：sap实习报告范文
SAP实习报告
ERP软件实习报告
目录
一、实习目的与要求 ............................................................................................................................. 3
二、实习时间、地点 ............................................................................................................................. 3
三、实习内容及过程 ............................................................................................................................. 3
3.1准备工作 ................................................................................................................................... 3
3.1.1登录系统 ........................................................................................................................ 3 3.1.2进入后台 ........................................................................................................................ 4 3.2财务会计FI ............................................................................................................................... 4
3.2.1 创建公司代码 ............................................................................................................. 4 3.2.2 创建会计科目表 ......................................................................................................... 4 3.2.3 定义会计变式 ..................................................................................................... 5 3.2.4 创建信贷控制范围 ..................................................................................................... 5 3.2.5 维护公司代码的全局参数 ......................................................................................... 5 3.2.6 定义科目组及输入控制 ............................................................................................. 6 3.2.7 定义字段状态变式 ..................................................................................................... 8 3.2.8 向字段状态变式分配公司代码 ............................................................................... 12 3.2.9 定义存留收益科目 ................................................................................................... 13 3.2.10 新建一般资产负债科目 ......................................................................................... 13 3.2.11 新建统驭科目-应收/应付 .................................................................................... 14 3.2.12 新建材料采购科目 ................................................................................................. 14 3.2.13 新建损益科目 ......................................................................................................... 14 3.2.14 显示科目汇总 ......................................................................................................... 15 3.2.15 复制凭证号码范围到公司代码 ............................................................................. 15 3.2.16 定义记帐期间变式 ................................................................................................. 16 3.2.17 将记帐期间变式分配给公司代码 ......................................................................... 16 3.2.18 设置记帐期间 ......................................................................................................... 17 3.2.19 未科目过帐定义容差组 ......................................................................................... 17 3.2.20 输入总帐科目凭证. ................................................................................................ 18 3.2.21 显示总帐科目余额 ................................................................................................. 18 3.2.22 定义应收应付容差组 ............................................................................................. 20 3.2.23 定义供应商账号组 ................................................................................................. 21 3.2.24 定义供应商账户编号范围 ..................................................................................... 24 3.2.25 分配供应商编号范围 ............................................................................................. 25 3.2.26 定义客户账户组 ..................................................................................................... 25 3.2.27 定义客户账户编号 ................................................................................................. 27 3.2.28 分配客户编号范围 ................................................................................................. 28 3.2.29 新建订货方主数据 ................................................................................................. 28 3.2.30 新建收货方主数据 ................................................................................................. 29 3.2.31 新建供应商主数据 ................................................................................................. 29 3.2.32 输入客户发票 ......................................................................................................... 31 3.2.33 收到客户全额还款 ................................................................................................. 32 3.2.34 收到客户部分还款 ................................................................................................. 32
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ERP软件实习报告
3.2.35 显示应收帐款余额 ................................................................................................. 34 3.2.36 显示客户余额 ......................................................................................................... 34 3.2.37 收到供应商发票 ..................................................................................................... 34 3.2.38 向供应商付款 ......................................................................................................... 35 3.2.39 显示应付帐款余额 ................................................................................................. 36 3.2.41 总帐科目余额汇总表 ............................................................................................. 36 3.2.42 将收入科目设置为只能自动记帐 ......................................................................... 37 3.2.43 定义资产负债表和损益表结构 ............................................................................. 39 3.2.44 运行资产负债表 ..................................................................................................... 51
四、实习心得 ....................................................................................................................................... 52
五、老师评语 ....................................................................................................................................... 53
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ERP软件实习报告
一、实习目的与要求
通过实习，巩固所学ERP软件的专业知识，帮助学生进一步理解电算化会计系统的工作原理;熟练掌握ERP财务软件系统建账、销售业务、采购业务、库存管理、收付款核算以及财务会计等相关内容的处理，掌握软件的基本操作方法，提高学生分析问题，解决问题的能力，提高学生的综合素质，为走向社会从事专业工作奠定基础。
二、实习时间、地点
实习时间：2014年6月16日——2014年6月27日 实习地点：经济管理学院实验室208机房
三、实习内容及过程
3.1准备工作 3.1.1登录系统
登陆界面如下：
先新建项目参数为：描述:SAP
应用程序服务器：sap
系统编号：00
系统标识：IDE
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ERP软件实习报告
3.1.2进入后台
在事务代码中输入SPRO，回车单击SAP参考IMG即计入后台
3.2财务会计FI 3.2.1 创建公司代码
登陆系统，输入SPRO事务代码，按如下菜单操作，我们重新创建一家公司代码
企业结构-定义-财务会计-编辑/复制/删除/检查公司代码、编辑公司代码数据选择编辑公司代码数据， 公司代码Y333
公司名称
安安机械有限公司 城市
上海 国家CN 货币RMB 语言ZH
输入上述公司信息，如下图所示，输入完毕点击保存按钮
3.2.2 创建会计科目表
财务会计-总帐会计-总帐科目-主数据-准备-编辑科目表清单 按下图进行创建，创建完毕后点击保存按钮。
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ERP软件实习报告
账目表数据如下：
帐目表U999
说明
安安机械有限公司会计科目表 维护语言
总帐科目号长度8
成本控制集成
自动创建成本要素
3.2.3 定义会计变式
财务会计-财务会计的全局设置-会计-维护会计变式(维护缩短的会计)点击新建按钮
3.2.4 创建信贷控制范围
路径：企业结构-定义-财务会计-定义信贷控制范围
创建如下信息：
Y333 安安信贷控制范围 货币 RMB 3.2.5 维护公司代码的全局参数
财务会计-财务会计的全局设置-公司代码-输入全局参数 帐目表U333 国家表/科目 公司
财务管理范围
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ERP软件实习报告
信贷控制范围Y333 会计变式YU 3.2.6 定义科目组及输入控制
财务会计-总帐会计-总帐科目-主数据-准备-定义科目组 双击进入会计科目表U333 组BSA 资产负债类科目
U333 BSA 资产负债类科目10000000 39999999 U333 PLA 损益类科目40000000 59999999 U333 RAA 统驭科目11300000 21699999 双击BSA进入
双击科目控制
双击凭证输入
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ERP软件实习报告
双击进入PLA
进入账户管理
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ERP软件实习报告
进入统驭科目
3.2.7 定义字段状态变式
财务会计-财务会计全局设置-凭证-行项目-控制-定义字段状态变式 Y001 公司代码Y333字段状态组
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双击字段状态组 ZEXP 费用科目 ZGBS 一般资产负债科目
ZMMA 材料采购科目(GR/IR) ZRAA 统驭科目-应收/应付 ZREV 收入科目 新建如下组
双击zexp
双击zgbs
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ERP软件实习报告
系统会提示“不一致的字段状态，参加帮助文本”回车即可返回 双击zmma
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双击zrev
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3.2.8 向字段状态变式分配公司代码
财务会计-财务会计全局设置-凭证-行项目-控制-向字段状态变式分配公司代码
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ERP软件实习报告
3.2.9 定义存留收益科目
财务会计-总帐会计-总帐科目-主数据-准备-定义留存收益科目 X 410901
系统提示“„未建立”回车即可通过
3.2.10 新建一般资产负债科目
输入事务代码：FS00
点击新建科目按钮(带模板按钮边上那个按钮) 帐目表: Y333 = 安安机械有限公司会计科目表 总帐帐号
科目名称 10010101 现金
10020101 银行存款-工商银行上海分行南京西路支行 10020111 银行存款-中国银行上海分行淮海中路支行
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12110101 存货-原材料 12310101 存货-贸易商品 12430101 存货-产成品
21710101 未交税金-增值税-进项税额 21710102 未交税金-增值税-销项税额 31010101 实收资本
31410901 利润分配-未分配利润
3.2.11 新建统驭科目-应收/应付
创建应收科目 11310101 应收帐款 创建应付科目 21210101应付帐款
3.2.12 新建材料采购科目
事务代码FS00
创建材料采购-GR/IR科目 12010101 材料采购-GR/IR 3.2.13 新建损益科目
事务代码FS00 创建损益科目
51010101 主营业务收入-自制产品 创建生产成本-原材料消耗 41010101
创建生产成本-产成品产出41010801 创建生产成本-订单差异41010901 创建制造费用-工资41050101 创建制造费用-设备折旧41050111 创建制造费用-电费41050121
创建主营业务收入-贸易商品51010201 创建主营业务收入-自制产品54010101 创建主营业务成本-贸易商品54010201 创建主营成本-采购价差54010301
创建主营业务成本-生产订单差异54010401 创建销售费用-运费55010101 创建销售费用-市场费用55010111 创建管理费用-工资55020101 创建管理费用-折旧55020111 创建管理费用-电话费55020121 创建管理费用-办公用品55020131
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创建管理费用-租金55020141 创建管理费用-其他55029101 3.2.14 显示科目汇总
解释：创建上述步骤中创建的会计科目
S_alr_87012326 3.2.15 复制凭证号码范围到公司代码
财务会计-财务会计全局设置-凭证-凭证号码范围-复制到公司代码
输入源公司及目标公司
点击是
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3.2.16 定义记帐期间变式
财务会计-财务会计全局设置-凭证-过账期间-定义未清过账期间变式 K999 安安记账期间变式
3.2.17 将记帐期间变式分配给公司代码
财务会计-财务会计全局设置-凭证-过帐期间-将变式分配给公司代码
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3.2.18 设置记帐期间
会计期间-财务会计-总分类帐-环境-当前设置-未清过帐期间和已结过帐期间 S_ALR_87003642
P999 +/A/D/K/S 1-12期间2006年13-16期间，+/A/D/K/S分别代表如下含义
3.2.19 未科目过帐定义容差组
财务会计-财务会计的全局设置-凭证-行项目-定义雇员的容差组 复制一条
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3.2.20 输入总帐科目凭证.
事务代码FB50 输入不同公司的凭证可点击公司代码按钮 10020101 31010101
可预制，可直接保存后过账
3.2.21 显示总帐科目余额
事务代码FS10N
1、 维护自动税收过帐
后台 财务会计-财务会计的全局设置-销售/购置税-过帐-定义税务科目 定义销项税
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双击销项税，定义销项税
点击保存按钮，输入21710102
定义进项税21710101
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3.2.22 定义应收应付容差组
后台
财务会计-应收账目和应付账目-业务交易-对外支付-手工对外支付-定义容差组(供应
商)
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复制0001的
3.2.23 定义供应商账号组
Z001组原材料，对其设置 Z002组贸易商品供应商 Z003组费用供应商 后台
财务会计-应收账目和应付账目-供应商账号-主数据-供应商主数据创建准备-定义带
又屏幕格式的账户组(供应商) 双击一般数据
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双击地址
双击公司代码数据
双击账户管理
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双击支付交易
拷贝Z00
2、Z003
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3.2.24 定义供应商账户编号范围
后台
财务会计-应收账目和应付账目-供应商账户-主数据-供应商主记录创建准备-创建供
应商账户编号范围
点击间隔 点击间隔+
Z1 10000000 19999999 Z2 20000000 29999999
Z3 30000000 39999999
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3.2.25 分配供应商编号范围
后台
财务会计-应收账目和应付账目-供应商账户-主数据-供应商主记录创建准备-供应商
账户组分配编号范围
3.2.26 定义客户账户组
后台
财务会计-应收账目和应付账目-客户账户-主数据-创建客户主记录准备-定义带有格式的账户组(客户)
K001 订货方-安安
双击一般数据
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双击地址
退回后，双击公司代码数据
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双击账户管理
拷贝K001 K002 收货方-安安
3.2.27 定义客户账户编号
后台
财务会计-应收账目和应付账目-客户账户-主数据-创建客户主记录的准备-创建客户
账户编号范围
Z1 10000000 19999999
Z2 20000000 29999999
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3.2.28 分配客户编号范围
后台
财务会计-应收账目和应付账目-客户账户-主数据-创建客户主记录的准备-分配客户账户编号范围
3.2.29 新建订货方主数据
建立三个客户:远西造船长,旧益汽轮机场.立威工贸公司 事务代码FD01 远西造船厂
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统驭科目11310101 排序码001 10000018 再创建一个旧益汽轮机厂100000019 再创建一个立威国贸公司100000020 3.2.30 新建收货方主数据
FD01 远东造船厂第三分公司
远东造船厂第三分公司作为收货方来维护
3.2.31 新建供应商主数据
原料供应商--红星轴承厂，长平铁工厂，贸易商品供应商--思普机械设备进出口有限公司
费用供应商---上海市电力公司，佳音房地产有限公司，京通运输公司 FK01 会计-财务会计-供应商-主记录
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创建原材料供应商 红星轴承厂统驭科目G001 21210101 排序码002 再创建原材料供应商 长平铁工厂G001 21210101 排序码002
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创建贸易商品供应商 思普机械设备进出口有限公司G002 21210101 排序码002 创建费用供应商 上海电力公司G003 21210101 排序码002 创建费用供应商 佳音地产有限公司G003 21210101 排序码002 创建费用供应商 京通运输公司G003 21210101 排序码002 3.2.32 输入客户发票
卖给远东造船厂一批货物，含税销售额58000需要录入相应的会计凭证
FB70 模拟
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3.2.33 收到客户全额还款
会计-财务会计-应收帐款-凭证输入-F-28收款 模拟
3.2.34 收到客户部分还款
F-28
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点击剩余项目
关标放到剩余项，双击
模拟
双击凭证002行
返回后保存
33
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3.2.35 显示应收帐款余额
会计-财务会计-应收帐款-信息系统-应收帐款会计核算报表-s_alr_87012172
3.2.36 显示客户余额
会计-财务会计-应收帐款-账户-FD10N 3.2.37 收到供应商发票
会计-财务会计-应付帐款-凭证输入-FB60发票
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3.2.38 向供应商付款
会计-财务会计-应付帐款-凭证输入-付款-F-53过帐
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3.2.39 显示应付帐款余额
会计-财务会计-应付帐款-信息系统-应付科目会计核算报表-s_alr_87012082
3.2.41 总帐科目余额汇总表
会计-财务会计-总分类帐-信息系统-总帐报表-科目余额-一般的-总帐科目余额-s_alr_87012276
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3.2.42 将收入科目设置为只能自动记帐
FS00
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3.2.43 定义资产负债表和损益表结构
后台
财务会计-总帐会计-业务往来-结算-编制凭证-定义会计报表版本 新的分录
点击会计报表项目
双击资产
填写如下：
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选择颐宁公司财务报表版本，点击创建项目8 损益及利润分配表
选中资产，点击创建项目
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11 流动资产 15 固定资产
18 无形及递延资产
选中负债及所有者权益，点击创建项目 21 负债
31 所有者权益
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11 流动资产 1131 应收账款 1201 存货
120101 材料采购 121101 存货-原材料 123101 存货-贸易商品 124301 存货-产成品 1001 货币资金 100101 现金
100201 银行存款
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21 负债
2101 流动负债 212101 应付账款 217101 未交税金
21710101 未交增值税-进项税额 21710102 未交增值税-销项税额
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31 所有者权益 3101 实收资本
3141 期初未分配利润 3142 本年净增未分配利润
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选中净值结果：亏损，调整到3142下
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净值结果：利润和亏损两个系统预定义的报表项目会自动计算资产负债表的轧差数，实质上就是本年净增(或净减)的未分配利润数
P&L结果也是系统预定义的报表项目，它自动计算损益表和利润分配表的轧差数，实质
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上
也是“本年净增未分配利润”。
5 损益及利润分配表 51 主营业务利润 5101 主营业务收入
510102 主营业务利润-贸易商品 510101 主营业务利润-自制 5401 主营业务成本
5402 主营业务税金及附加 55 费用
5501 销售费用 5502 管理费用 5503 财务费用 57 所得税 58 利润分配
59 本年净增未分配利润 6 P+L P+L结果 分配账户
选择100101现金，点击分配会计科目 10010101 10019999
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D指如果科目余额在借方，就归入这个报表项目 C指如果科目余额在贷方，就归入这个报表项目
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1 资产 资产 11 流动资产 1001 货币资金
100101 现金 A99900100101010010029999 X X 1131 应收账款 A99900113101010012019999 X X 121101 存货-原材料 A99900121101010012319999 X X 124301 存货-产成品 A99900124301010021219999 X 217101 未交税金
21710101 未交增值税-进项税额 A9990021710101002171010 2222 长期负债 31 所有者权益
3101 实收资本
A99900310101010031419999 X X 3142 本年净增未分配利润
7 净值结果：亏损 净值结果：亏损 8 净值结果：利润 净值结果：利润 5 损益及利润分配表 51 主营业务利润 5101 主营业务收入
510101 主营业务利润-自制
A99900510101010051010299 X X 5401 主营业务成本
540101 主营业务成本-自制
A99900540101010054010299 X X
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第二篇：SAP软件教学实习报告
河北科技师范学院 商务管理系
《SAP软件教学实习》
实习报告
实习学期：2012 至2013 学年第1 学期 学生姓名：
学生学号：
专业班级：
完成日期： 2012年9月9日
一、实习目的与要求
通过实习，巩固所学SAP软件的专业知识，帮助学生进一步理解电算化会计系统的工作原理;熟练掌握SAP财务软件系统建账、销售业务、采购业务、库存管理、收付款核算以及财务会计等相关内容的处理，掌握软件的基本操作方法，提高学生分析问题，解决问题的能力，提高学生的综合素质，为走向社会从事专业工作奠定基础。
二、实习地点
欧美学院东院机房
三、实习内容
(一)系统管理
1.新建公司：公司名称，数据库;
2.系统初始化：公司明细，一般设置，凭证设置;
3.设置：常规，财务，销售机会，采购，业务伙伴，收付款，库存，
4.主数据：业务伙伴主数据，业务主数据，会计科目主数据，员工主数据;
(二)采购—应付账款管理
1.采购订单
2.收货采购订单
3.应付发票
4.付款等
5.其他采购业务管理
(三)销售—应收账款管理
1.销售机会：销售机会增加，销售机会删除。
2.销售报价
3.销售订货
4.销售交货
5.应收发票
6.收款
7.其他销售业务管理
(四)库存管理
1.库存销售：先发货后开票，票货同发，现开票后发货，开票发货同时收款。
2.库存交易：其他收货，其他发货。
3.物料管理：采购收货，采购发货。
(五)收付款管理
1.基于特定发票的收款
2.未指定发票的收款
3.帐户付款处理
4.预收款
5.对账
(六)财务会计
1.财务凭证处理
2.辅助核算
3.财务报表
4.期末处理
四、实习资料
(把完整的实习资料附在此处，包括教师给定的资料和自己整理的日常业务资料。)
五、实习步骤
步骤可适当简化，能反映出基本的操作即可。我把大的步骤写上了，同学们在大步骤里面适当补充一些小的步骤。
(一)系统管理
(二)日常业务处理
(三)期末处理
六、实习总结
总结里面主要写个人的实习体会，字数不少于1000字。
第三篇：sap咨询员工的辞职报告
好范文的小编为大家提供了这一份关于sap咨询员工的辞职报告范文，欢迎广大毕业生浏览。
亲爱的总监：
你好!
因为我身体的原因,调养快一个月，医院仍然觉得我目前还要休息，不能承受压力并要保持愉悦的生活氛围，暂时不能去公司工作，为了不耽误公司的工作，我很遗憾自己在这个时候向公司正式提出辞职。我会在近期身体稍微舒适一点的时候去公司办理工作交接手续。
来到****也快两年了，有过欢笑，有过收获，也有过泪水和痛苦。公司平等的人际关系和开明的工作作风，一度让我有着找到了依靠的感觉，在这里我能开心的工工作，开心的学习。最后祝公司在今年蓬勃发展，取得更加优异的成绩;祝愿公司上下所有领导和员工身体健康，万事如意!我为能在****工作过感到无比的荣幸和自豪，我会怀念在这里的每时每刻，感谢公司给了我这么一个机会。在公司这一年多里，公司领导和周围同事给了我无比的照顾和关怀，让我深切的感受到了公司倡导的人情化管理给我们带来的亲切和温馨。我深信，公司将沿着通往胜利彼岸的高速轨道飞速前进，将一如既往的在sap咨询业领域领航!我真诚的恳请公司领导批准我的辞职申请，在这里我表示衷心的感谢，同时祝愿公司不断壮大发展!
此致
敬礼!
第四篇：SAP顾问如何写运维报告
一、项目回顾
2007年6月**实施了在建项目期的SAP应用系统，历时4个月的项目实施，于2007年十月正式上线。迄今为止系统已经正常运行了2年多。作为**未来战略发展的重要一步，**信息化建设在探索的过程中迈开了第一步，也取得了初步的效果。但是任何项目都会有问题和缺陷，关键是能否及时提出问题、总结问题、解决问题并从问题中吸取教训。
二、问题汇总
通过对系统的全面检查以及现场的调研现在主要存在库存积压与帐帐不符两方面的问题。形成这些问题的原因是诸多的，现分述如下。
三、问题成因
1、项目实施期遗留问题
¨ 由于上线时间比较紧，期初数据导入全部采用财务总额导入。(例如：某设备分主设备一套，配套设备十套，导入时本应导入两个条目，但迫于时间限制在导入时没有按明细导入，从而导致后期核对差异较大)
¨ 个别外部顾问经验比较欠缺。(例如：在库存导入时移动类型冲销不匹配，导致报表逻辑错误，直到工程结算前调整过来)
¨ 由于我方是第一次做SAP项目，经验欠缺，人员能力薄弱完全受制于外部顾问。
¨ 项目实施期间业务人员本身并未明确提出需求，导致很多应该实施的功能并未实施。 ¨ 缺乏专职的关键用户和内部顾问，采用兼职的关键用户由于受时间和精力限制，并不能熟悉系统的操作，同时也增加了工作量。
¨ 整个项目实施期、运维期都没有成立专门的数据组，数据的真实性、完整性以及相关一系列问题没人负责，导致工程结算期出现很多数据问题。
2、工程结算期问题
2.1流程层面
有部分业务未按原定流程执行导致工程结算账面出现问题，经总结主要体现在以下几个业务流程：
¨ 工程部与采购部流程衔接问题，导致库存积压，具体体现在：工程部制定工程计划同时生成采购计划，但当工程计划设计变更时并未在系统中进行变更操作，同时也未和库房沟通，库房还按原有计划采购物资，不符合工程要求，导致大量库存有积压现象。另一方面库房按工程要求采购物资，但实际采购中并无此物资，进行替代采购行为，但并未和工程部门沟通导致替代料无法使用同时也造成库存积压现象。
¨ 采购收货流程未按原定流程执行，具体表现在：库房收货后，库管员由于未及时录入系统并且没有和采购员及时沟通，采购员在系统中查不出此类物资，于是进行重复采购，导致库存积压。
¨ 未按出库流程执行，导致大量使用白条出库，导致此现象有两个原因：一是由于工程建设期时间紧促，采用白条出库先发料，后期补录出库单，但有大量白条并未补录，导致帐实不符。二是有部分库管员为了节省时间，在已知施工单位要领料未出库之前已经打印了出库单，而施工单位由于其他原因并未领料，于是导致帐实不符。同时也有由于人员更换频繁，大量白条丢失无法追回的导致账实不符。
¨ 生产领料已经开始，白条入库。 ¨ 出库单据已经丢失，然后说发出，在追回的同时再次买入造成库存积压。
2.2数据层面
在系统中也存在大量垃圾数据，主要体现在一下几点：
¨ 物料编码重复即同一种物资编码不同。产生此现象的原因是物资名称不统一，例如：一根8号钢管各部门称呼不一，有些部门称之为8号钢管，有些部门就称之为9号，此现象导致在系统中维护的多个物料实际上是同一种物料，这样采购员在采购8号钢管时就会重复采购，导致库存积压现象。
¨ 设备运费处理应记入设备成本，但在系统中却新建物料，造成数据冗余。
2.3 操作层面
财务：数据录入不完整，如：应付款漏录合同号，导致合同付款对应不上。
物资：库房系统操作人员由于操作不熟练在工程紧张时期产生大量白条现象，同时由于人员更换频繁，在工作交接后根本没有进行系统操作传承，导致新近人员不会基本操作。
预算：预算员连系统最基本操作都不熟练，如：SAP能同时打开6个窗口，同时处理业务等操作都不会使用。从侧面了解甚至有个别业务人员登陆SAP系统都不会操作。
工程：工程合同未在系统内处理，在结算期所有合同的处理未在系统实现。
2.4系统配置层面
¨ 物料收发存报表差异存在较大，导致账面不平，经仔细查询属于上线期间系统配置问题，但同时也反应出财务人员对业务不熟悉，并没有发现报表错误，导致2年的物料帐与财务帐并未帐帐相符。此问题也反应出运维部门支持不够，缺乏运维管理机制，也缺乏相应的考核机制。 ¨ 物料分类账模块在系统上线期间配置只考虑工程发料业务，在项目后期由于业务变化导致产生大量差异无法调整，只能通过手工调整。
¨ 通过与原有金蝶系统对比，财务模块在应用过程当中发现很多功能并未使用(如：银行对账功能、科目余额表、帐龄分析表等)，导致使用系统后反而增加了很多工作量，所以财务人员普遍反应系统应用效果不好，此问题反应出一线财务人员对业务需求不明确。
¨ 跨权限应用，表现在工程权限，采购订单跨权限审批。
2.5系统运维管理层面
¨ 没有严格的运维管理机制和运维流程，虽然建立了一些运维流程和管理规定，但在实际操作中并没有严格执行，相比燃气项目我们的管理机制还相差甚远。
¨ 原信息化办公室主任与内部顾问沟通不够，许多达旗一线反应的问题并未重视，也没有解决，导致一线员工反应的问题越来越少，而实际发生的问题却越来越多。
¨ 维护人员数量和技术水平还与燃气项目组相差甚远。
¨ 管理层对运维管理的重要性并未足够重视，没有相应的激励措施，导致运维人员进步的激情不高。
四、解决建议
1、补录数据，将没有录入系统的相关单据一次性补录，追回相关无手续单据入系统。
2、进行库存盘点，将差异进行账面盘盈/亏处理。
3、处理财务账面未分摊差异到材料成本差异。
4、建立运维机制，后期可以考虑外包方式。
五、通过问题得到的结论
在建设期间实施信息化要充分的考虑人员、机制、运维等多方面因素，如果上述要求达不到，通过信息化的项目无法达到预期的效果。信息化是一把双刃剑，必须做好充分的准备并有充分的评估。同时，由于在建工程项目的特点是建设周期长，物资种类繁多(18，000多种材料)，工艺流程复杂，系统管理困难，通过应用SAP系统并结合SAP系统本身集中机制，即系统本身无法在前台调整(需要通过业务部门调账反映到财务)，系统能够真实反映问题;另一个方面，由于金蝶系统并未集成(只是单一的财务系统)，可以在系统前台手工调整物料帐和财务帐的差异，从而控制两者差异，但是这样做就失去了真实性。
第五篇：SAP顾问职业发展方向(SAP consultant)
SAP顾问分两类，一类是内部顾问,一类是外部顾问。
外部顾问又分两类：技术支持顾问和实施顾问。对于无论哪一类顾问，SAP的操作和企业实务经验都是必要的(如有SAP软件使用经验)，但实务经验比SAP的操作要更重要些(如想做FI/CO模块财务也有了4-5年经验)。 内部顾问重点在了解SAP的功能的操作，外部顾问重点在通过沟通来了解客户企业的实务流程。目前能够得到的SAP学习资料以英文资料为主;外部顾问所面对的客户，有很多是外国企业，沟通时英语是个通用的工具。因此不论内部顾问还是外部顾问，良好的英语能力，特别是读、听、说的能力很有必要。
SAP软件系统分SAP B1,SAP A1(EEC 6.0),SAP R/3等版本，提供给不同规模的企业使用，其中SAP B1是中小企业的(亚太地区)，SAP A1和SAP R/3适合大型企业(不分地域)，特别是R/3,很多跨国集团都在用。由于企业规模不同，对SAP顾问的要求也就不同：SAP的模组有MM(采购和库存)，PP(生产计划)，SD(销售与分销)，FI/CO(财务会计与成本会计)等核心模块，还有HR(人力资源)、CRM(客户关系管理)、LO(物流)等特殊功能模块。对于SAP B1，因为是中小企业使用，实务流程一般不是很复杂，因此顾问被要求熟悉所有模块的操作和企业实务流程。在用人方面，倾向于先会软件操作，再学实务流程。对于SAP R/3，因为的企业规模庞大，实务分支多而且杂，因此每个功能模块有专门的顾问负责。再用人方面，倾向于先会专业知识，再学软件操作。
刚刚说了各模块区别，现在说说内外部顾问区别。
先说说现状：SAP行业的人员流动方向一直是从内部顾问至外部顾问。从职业发展来看，外部顾问在工作过程中获得的知识积累和职业技能提高程度都远高于内部顾问。打个比方，如果工作所能获得的知识和技能其来源是树的话，那内部顾问只能仅从一颗树上获取，而外部顾问可以从一片森林中获取。至于薪资问题，国内R/3顾问年薪10万到60万RMB不等，跟地域、企业规模和个人业务能力有关。