工程物资采购流程

2022-06-29

第一篇：工程物资采购流程

工程材料采购部工作流程

一、总则;

为使公司各项规章制度的为有效实施，各业务部门之间业务流程有效衔接，提高工作效率，确保工程材料采购工作的顺利进行，多、快、好、省的完成工程材料采购任务，特制定本程序。

二、制定依据;

根据公司现有的业务流程结合工程建设的实际需要而制订。

三、适用范围;

本工作流程适用于集团公司在工程建设中工程材料采购的全过程。

四、流程及要求 ;

(一)采购计划单的接收与要求

1、采购部负责接收由施工单位编制，经工程指挥部审核批准的工程材料采购计划，经采购部长针对采购计划的内容进行审核签字后转交采购员实施市场调查，并完成询价报批工作。

2、要求;

(1)采购计划单的内容要求完整，清晰，便于采购，成本分析和结算。

(2)对内容不全，无法采购的计划予以退回，待补充完善后再实施下一步工作。

(二)询价、报批

1、采购人员接到计划后，立即进入市场询价工作，并将价格报

审计部门批准后方可采购。

2、同品种同规格的材料，采购金额超过20万元的，由采购部组织召集，审计部门有关领导，必要时请有关专业人员参加，实施招标采购。

3、采购价格经审批后，计划单审计部门留一份，采购员自留一份外由采购人员，转交给核算员2份，由核算员送达仓库主任一份，另一份为核算员到财务报销时，同时交财务做为依据。

(三)合同签订及付款

1、采购合同由采购员负责签订，由部长审核，如不需签合同的可直接采购。

2、已签订的合同由采购员将合同转交给核算员，由核算员按计划单及合同要求办理合同和清款单的会签，并到财务部门办理清款事宜(含未签合同，直接采购部分)。

(四)材料到货交接程序

1、采购员是材料到货第一知晓人，由采购员负责通知保管员，共同到现场接货，并将随货到场的文件资料移交给保管员统一保管，同时通知质检部门到场对材料质量进行验证，须过磅计量的通知保管过磅检斤。

如批量较大的要提前通知保管和工程部做好起重设备和人员的准备。

2、到货材料的质量经质检部门检验合格后由质检部门签字确认数量由保管人员签字确认。

3、到货材料出现不合格时由采购员负责与供方联系提出解决方

案。

(五)到货材料的入库，报销及善后处理。

材料采购计划经审计部门批准的价格是保管员办理暂估入库的依据，发票到后由采购员负责将发票转交给保管员，做最终完善确认后由保管员转交给核算员，由核算员到财务部门完成报销处理。如有货款多退少补时，余款由采购员负责催收，欠款由核算员根据合同规定或欠款情况与财务联系办理。

六、工程设备部分

根据上级领导的安排，按收到经招标确认的订货合同和技术协议，由采购部在合同中签字，并由核算员负责办理如下业务。

1、合同会签直至加盖合同章及技术协议加盖合同章的办理。

2、由核算员负责办理合同中规定的各项分期付款事宜。

3、核算员负责盖章后合同及技术协议的移交和寄发。

七、此程序经讨论能过并经批准确后实施

工程材料采购部

起草人：李贵臣

2010-12-24

第二篇：建筑装饰工程有限公司材料采购流程

为加强各工程项目材料采购及材料管理，特制定本流程。

流程图说明：

1、各工程项目在正式施工前，由各工地有关人员(或项目经理)提供材料采购清单(见附件)，采购清单应对所采购材料的规格型号、尺寸、厚度、颜色、数量及采购时间做详细要求，并经该工程项目经理签字确认后，提供给材料采购人员进行审核、询价。对于需要加工的材料，采购人员须将该材料的加工周期书面告知项目经理，以便项目经理进行相应的施工安排。

各工地采购清单每周申报一次，于每周星期五上午向材料采购人员提报(遇特殊情况，允许工地每周提报两次采购申请，提报时间视具体情况确定)，采购人员应及时进行审核、询价。各工地项目经理应对所提报材料的规格型号、尺寸、厚度、颜色、数量负责。

2、材料采购人员应于星期五下午将询价及审核过的采购清单传递至项目经理处，经项目经理复核，双方签字后，报给工程总监签字并报部门负责人审核签字(可事后补签)。该采购清单一式四份，一份采购人员留存，一份项目经理留存，一份项目负责人留存，一份传递至财务作成本监督控制之用。采购人员按照审批后的采购清单进行采购。对于没有加工周期的材料，采购人员必须保证一天采购完毕。

3、供货商将材料运送到工地，项目经理须对材料进行验收。验收时须对材料的数量、规格型号、尺寸、厚度、颜色等进行仔细核对与确认。确认无误后，项目经理须在送货单上签字，如项目经理当时不在现场，由工地其他人员代签收的材料送货单，项目经理须在事后补签，以作为与财务对帐与报销的依据。

4、本流程规定各工地提供一式四联收货单，由项目经理签收后，一联项目经理留存，一联由项目经理传递给材料采购人员以作为对帐与报销依据，一联传递至财务以作考核之用，一联传递至预算人员处作签证之用。经项目经理签收的送货单据须于每周星期五提交下周采购申请时一并提交给采购人员。延误提交的给予项目经理每次100元的处罚。该考核由采购人员计量，上报财务执行。

5、采购人员须按时对各工地传递的收货单据进行整理登记，每月月底须将本月各工地所耗材料报送财务对帐，以便财务正确核算各工地成本。采购人员超过该期限对帐每延误一天处罚50元，该考核由财务部相关岗位人员计量并执行。

注：

1、本流程适用于公司所在地的所有工程，外地工程的采购申请与收货单据传递可以以邮件方式进行，其他均按照此流程执行。

2、经项目经理验收的材料，在施工过程中发生的损坏或丢失，由采购人员进行监督，项目经理承担责任。

3、对于指定材料的采购，由经办人签定合同后，将合同传递给采购人员

进行采购，采购合同的传递时间应在签定合同的次日。

4、工地临时发生的维修或紧急采购，在发生时应及时电话告知采购人员，并在本周提报采购申请时补报，采购人员予以确认。若该事项发生时未通知采购人员，并未进行提报，则公司不予支付此项费用。

材料采购申请单

工程名称;

项目经理：采购员：项目负责人：部门经理：日期：

第三篇：设备物资采购流程

1. 海外项目部根据现场施工需求向国际公司上报设备、物资采购申请，经后勤保障部审议通过后报国际公司领导审批。

2. 审批通过后，按照集团公司有关规定需要上报的设备及物资购置计划上报集团公司审批，待集团公司审批后，根据设备及物资集中采购原则由集团公司组织，国际公司协助进行统一公开招标采购或在合格的供应商中邀请招标采购。其他设备物资按集团公司相关规定由后勤保障部根据《中铁十八局集团国际公司设备管理办法》和《中铁十八局集团国际公司物资管理办法》邀请三家以上合格厂商竞标，经过评议后，选定性价比高、知名厂商、符合现场要求的产品，把信息反馈给现场，与现场沟通后再报公司领导审批，审批通过后按采购程序签订相关合同。

3. 招标采购包括发招标邀请函、售标书、开标、答疑、评标、发中标通知书、合同评审、签订采购合同。

4. 签订采购合同后，厂商备货，租船订舱，按照合同规定日期交货，如需商检的设备物资提前进行商检，后勤保障部进行验货，出口报关，编制单据，安排发货。发货后，给收货方提供清关资料，包括：箱单、发票、提单、原产地证、保险单等。报关单、增值税专用发票的退税联、形式发票交给财务进行出口退税。

5. 货物到港后，海外项目部进行清关，点验，运货至现场;对照合同、协议规定及技术标准进行验收、入库并填写《新增机械设备验收记录单》、《入库单》等;对设备进行安装调试，做好安装试运转情况记录、移交记录、定期检查(包括精度检验)记录以及进行人员培训和设备评估等工作。如发现问题通知后勤保障部，由后勤保障部联系厂家协商解决。

第四篇：物资采购项目操作流程

一、采购项目的申请

1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购;库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。

2. 库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。

二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买

1.经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。

2.酒店所需商品由财务部负责安排采购;

3.采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。

4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。

5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。

6.财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒店物品的标准和使用情况;对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息;积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品;积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。

7.所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定;使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待;使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部，由其选定质优价廉服务好的供应商。

8.确属疑难采购项目，财务部应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。

9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买，其他部门一般不得自行购买。

10.在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。

三、采购项目的验收

1.无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系，由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。

2.对于不符合采购申请表的采购，库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后，库管员应开立入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。

3.库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。

4.在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。

5.购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

四、采购项目的结算

1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过1000元，超过1000元的必须办理转账结算;必须办理现金结算的须经总经理同意。

2.供应商结算的1000元以下可以办理现金结算，超过1000元的必须办理转账结算。

3.办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算。

第五篇：酒店物资采购工作流程

1、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。

2、财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。

3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。

4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求;讲究文明礼貌，遵纪守法;以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。

一、采购项目的申请 1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购;库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。 2. 库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。

二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买 1.经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。 2.酒店所需商品由财务部负责安排采购; 3.采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。 4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。 5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。 6.财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒店物品的标准和使用情况;对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息;积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品;积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。 7.所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定;使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待;使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部，由其选定质优价廉服务好的供应商。 8.确属疑难采购项目，财务部应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。 9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买，其他部门一般不得自行购买。 10.在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。

三、采购项目的验收 1.无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系，由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。 2.对于不符合采购申请表的采购，库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后，库管员应开立入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。 3.库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。 4.在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。 5.购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

四、采购项目的结算 1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过1000元，超过1000元的必须办理转账结算;必须办理现金结算的须经总经理同意。

2.供应商结算的2000元以下可以办理现金结算，超过2000元的必须办理转账结算。

3.办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算酒店采购程序一 ‖ 添加时间:2008-11-28 15:03:32

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1、目的制定采购工作规范，确保酒店采购的物资或服务符合要求。

2、适用范围适用于本酒店提供产品的供方和本酒店服务及服务过程中所需物资的全部采购活动。

3、职责 3.1财务物资部及服务采购部门负责供方评定的组织工作。 3.2由物资采购领导小组负责对供方的评定工作。 3.3财务物资部负责物资采购工作的管理和实施，相关部门负责服务采购工作的管理和实施。 3.4财务物资部和餐饮部共同负责对食品原材料的验证及验收，其它采购的物资由相关使用部门和仓管员联合验证及验收。 3.5服务使用部门负责相关服务产品的验证及验收。

4、评定供方的程序要点 4.1采购的分类 (1) 常备物资采购 (2) 鲜活食品采购 (3) 临时性采购(包括服务采购) (4) 专项物资采购 4.2供应商评定 4.2.1评定内容 (1)是否具备满足本酒店所需产品和服务质量要求的能力。 (2)是否满足本酒店所需产品的生产能力和合同约定的交货能力。 (3)是否具备本酒店所需产品的质量保证体系。 (4)供方的资信、资质、历史业绩等情况。 4.2.2评定方法 (1)由财务物资部负责组织收集供方提供的关于生产设施、组织、人员、资金等方面的资信、资质文件和就所要求的质量水平提供有关生产产品的质量数据、实物及相关资料。 (2)由财务物资部对供方进行考察，即对其工作场所、设施结构和质量保证体系进行现场实际评价，并对供方的评定做《供方的评定记录》。 ① 质量要求：应保持与其他同类产品的质量相比，质量较优。 ② 价格要求：应保持与其他同类同等质量的产品相比，价格较低。 ③ 交期要求：应保持及时供货。 ④ 配合要求：有良好的服务态度并能配合酒店作相应改进。由财务物资部对现行供应商(除集贸市场外)的送货质量、价格及其及时性、合作态度的不合格项进行评估。每3个月从质量、价格、送货期和合作态度四方面进行一次业绩评估。前三个月中任何一项累计5 次以内(含5次)不合格视为轻度不合格;累计5次以上或连续3次不合格，视为严重不合格。 (3)由物资采购领导小组进行会议评审，填写《供方评定会议记录表》，确定合格供方。 4.4评定结果分类 4.4.1对具有合格的质量保证体系，具备酒店所需产品要求能力的供方记入合格名单。 4.4.2对有少部分供货数量品种缺空，经限期纠正后能满足产品要求能力的供方列入后备名单。就以上评定结果，报总经理批准并发送相关部门。

餐饮采购流程管理制度

根据餐饮采贮管理流程采购、验收、仓管、发放四个环节，针对餐饮部的实际情况，具体从以下环节入手，切实做好采贮工作：

一、理顺采购流程

1、确定供货商，签订供货合同。供货商类别：米油类、鸡鸭类、鱼类、海鲜类、蔬菜类、肉类、米粉类、豆制品类。

其他类别：均由酒店采购中心根据申购计划统一采购。(在签订供货合同后，可取消餐饮采购员)。

签订供货合同：供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在寻价基础上再定价。

2、制定采购计划

1>厨房根据库存及所需量填写好菜品申购单，并报厨师长签字批准。“菜品申购单”壹式叁联，供货商、仓管员、财务部各一联。

2>仓库、楼面根据库存量，遵循“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报总经理签字方可，申购计划单壹式叁联，采购员、仓管员、财务部各一联。

3、安排组织采购

1>供货商应每晚21:20到收银台拿申购单并签字认可;于第二日(或规定时间内)按质按时按量送货。