在一份优秀的方案中，既要包括各项具体的工作环节，时间节点，执行人，也要包括实现方法、需要的资源和预算等，那么具体要如何操作呢？以下是小编精心整理的《医院内审方案范文》，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
第一篇：医院内审方案范文
医院内审心得
内审员能力提升培训心得体会
在领导的关怀和培养下，我有幸参加了在南京举办的为期两天的中国医院协会医院内审员能力提升培训班。在培训之前，我对三甲医院的评审标准和内审员相关的知识了解的比较少，也不系统，很多东西只有一个模糊的概念。所以这次培训对我也是一个难得的学习机会。短短两天的培训让我更加了解了三甲医院的评审标准和内审员相关的知识,让我进一步开阔了视野，拓展了思路。以下是我这次学习的心得体会
第一：通过培训，进一步了解医院内审体系建设的重要性和必要性
通过学习，对三甲医院评审标准有了更深刻的认识。首先，我们要晋升三甲医院，建立健全完整的制度体系是先提条件之一;其次要促进医院科学管理，通过它不断的指导我们的工作，不能做摆设。经过老师对评审标准讲解、案例的剖析，让我理清了思路、转变了观念、掌握了方法，为今后工作的开展铺垫了扎实的理论基础;同时通过和其他学员的交谈，相互交流借鉴工作经验，思路方法，较全面的提高了自己的理论水平和工作能力，受益匪浅。
第二：巩固优质护理工作成效，深入推进优质护理服务。
加强优质护理服务，不仅是践行全心全意为人民健康服务宗旨的本质要求，更是改善医疗服务质量，惠及广大患者，实现医药卫生体制改革总体目标的重要措施。在晋升三甲医院的工作中也占据了及其重要的位置。“优质护理服务”是指以病人为中心，强化基础护理，全面落实护理责任制，深化护理专业内涵，整体提升护理服务水平。“以病人为中心”是指在思想观念和医疗行为上,处处为病人着想,一切活动都要把病人放在首位;紧紧围绕病人的需求，提高服务质量，控制服务成本，制定方便措施，简化工作流程，为病人提供“优质、高效、低耗、满意、放心”的医疗服务。优质护理服务的重点：为患者提供专业照顾、病情观察、治疗措施、心理支持、健康教育、沟通配合等护理服务，注重对患者的人文关怀和沟通交流。
第三：通过培训，使我对内审员的内涵有了一定的认识。
医院要想进一步稳定持续发展，通过建立健全一整套规章制度来规范医院的工作运行机制，以好的制度管人、理事，从而形成科学的、有效的管理机制。而这套机制的建立需要内审员来严格把关，需要高度的严肃性和严谨性，因此作为一名合格的内审员肩上的担子是非常重，责任是非常重的。作为一名护理内审人员，让我深刻的认识到，在认真学习、借鉴的基础上，根据客观实际，灵活运用所学的知识和积累的经验，敢于进行大胆的改造和创新，制定出一套适医院护理发展的科学的、合理的、有效的管理机制。
作为护理内审组成员，要想充分体现自身的价值，唯有不断学习，提高自身业务知识和文化素养。要珍惜每一次学习的机会，了解和掌握先进的护理理念和方法，不断提高自身的综合素质，才能才能不负医院重望。同时还要做到与时俱进、更新思想，学以致用，把日常工作做细做实、做细。
我会不断提升自身水平，脚踏实地的工作，为医院晋升三甲工作尽自己最大的努力!
护理组：王慧
第二篇：加强医院收费管理 发挥内审监督作用
一、审计背景
随着社会经济的发展和人民物质生活水平的不断提高，人们对健康保健需求的逐渐增加，医院经济发展迅速，业务收入逐年增加。医院收费室是医院货币资金收入来源的源头，是医院财务管理的重要环节，具有信息化程度高、资金流速快、金额高的特点，货币资金是流动性最强的资产，同时也是不法分子盗窃的重要对象，如果管理流程存在不足，就可能导致医院收入流失，针对收费部门的风险性，我院内审人员根据卫生局领导的要求及院领导的安排，组织开展了对象山县第一人民医院收费管理专项审计。
二、审计基本情况
根据《国家审计署关于内部审计工作的规定》和《象山县第一人民医院内部审计制度》，充分开展审前调查，收集相关资料，详细制定审计方案，认真组织了本次审计。
医院收费科室共有六个：包括财务科、门诊收费室、进出院办公室、方便门诊、老干部门诊部、体检中心，有专职收费员28人，其中门诊收费19，进出院6人，方便门诊、老干部门诊、体检中心各1人。医院09年业务收入2.78亿元，其中：门诊收入1.30亿元，住院收入
1.45亿元，门诊收费室负责门、急诊医疗、药品及门诊预交款业务收入，进出院办公室负责住院部病人医疗、药品及预交款业务收入;方便门诊、老干部门诊及体检中心负责业务收入相当较少，财务科出纳汇总上交门诊现金收入和日常医院的零星收入。
三、审计重点
重点审查医院收费管理现状;各项内部控制制度的健全性和执行情况;检查是否有虚假退费，各项收入是否合法及时上交;检查收费业务流程的合理性，检查票据、物价管理落实情况等。
四、审计方法
1、采用查账、核对等方法，将HIS系统的六个收费部门各项收入和财务入账金额进行核对，是否一致并及时上交;收入是否按财务制度正确及时入账。
2、因病人换药、退药，医院退费发生较多，退费是作弊的易发点，鉴于北京协和医院门诊收费员贪污案，重点对退费流程和稽核管理进行检查，抽查退费原始单据，审查退费相关科室医生、药房人等签字退费情况。09年1-9月退费2889份共计66.19万元，对近两年总退费金额和收费员退费额进行分析，是否在医院业务增幅的合理范围之内。
3、医院收款票据种类多量大，09年1-9月签发142.28万份，对票据进行检查，是否电脑专人管理，按时领、核销，票据管理制度是否执行;对各种医疗收费物价情况进行检查，是否存在乱收费现象。
4、利用穿行测试法对收费全过程进行查看，检查业务流程的合理性、内部规章制度的健全性及落实情况，内部稽核是否有效落实，人员管理情况;
四、审计发现问题
1、门诊收入少交254.50万元，电脑程序需完善。审计发现：门诊取消挂号收费日报表，统一合并在收费结报表上后，有时会在停用的挂号日报表中计入收入，使得病历卡、磁卡有收入未交现象，针对存在的问题，要求计算机中心抓紧时间改善程序。
2、退费制度不健全。审计发现：退费日报表中只有原处方退费金额，收费员日报表、门诊日报表中没有退费金额，退费次数及退费项目，退费原始单证签字不齐全，财务科没有对退费单证审核，审计提出加强退费业务工作程序。
3、收费员资质偏低：医院全部专职收费员及门诊、住院负责人中，只有1名临时工收费员张云燕有会计从业资格证，其他全没有，提出提高收费员准入条件。
五、审计建议及时得到有效落实
审计报告上报院领导后，相关领导高度重视，作出批示进行改善，各科室协助配合落实整改，各项审计要求有效落实，具体如下：
1、针对门诊少交费现象，计算机中心改善电脑程序，使停用的挂号日报表不再发生费用，查出漏缴相关收费员并及时补齐。要求收费员每日盘存现金，发现长短款及时反映，收费负责人把关及时查明原因、及时解决，实现层层把关，施行动态管理，防微杜渐，增加岗位责任心，把隐患消灭在萌芽。加强业务部门、药剂科、收费室、财务科各部门之间的对账工作，完善监督制度，坚决不能出现漏收费现象。
2、针对退费制度不完善现象，计算机中心对电脑结报的门诊日报、月报表和收费员日报表增加：收费员退费项目、次数及退费金额;每日收费负责人对退费单证审核后，同收费日报表同时上交财务科，由收入会计逐笔审核，装订在会计凭证，加强退费稽核;要求收费负责人不坐岗收费，要充分发挥岗位审核监督职能，对可能存在的隐患及时发现。
3、针对收费员资质偏低现象，要求建立收费员准入制度，要求有会计从业资格证和计算机操作证方能上岗，要求收费员加强学习，提升学历层次，提高业务素质、工作质量，加强职业道德培训和服务质量培训。
六、审计的启示
通过本次审计，加强了收费内部控制，使作为医院窗口的收费部门，在给病人送去方便的同时，也完善了各项内部管理制度，提高了工作质量，保证了医院资金的安全完整。
象山县第一人民医院
2010年12月3日
第三篇：二级综合医院等级复审内审员职责
二级综合医院
等级复审内审员工作职责
1、热爱医院评审工作，具有团队精神，善于合作与交流。
2、接受医院安排的内审员培训;按时参加医院内审员共识会、问题梳理及协调会等集会;遵守医院内审员各项纪律和规定，持证督导;保持电话畅通。
3、具有高度责任心，能够客观、公正、实事求是地开展医院等级复审自查。
4、掌握《二级综合医院等级评审标准(2012版)实施细则》，通过学习和培训了解医院等级医院评审工作程序，具备等级复审相关基本知识。按医院复审办的安排开展等级复审自查工作。
5、培养自觉学习的能力和习惯，主动认真学习《标准》及相关书籍，学习医学相关《法律法规》、医院管理文件及制度，熟悉PDCA管理程序和追踪检查方法，积极实践，不断提高发现存在问题的能力。除了开展自身科室等级复审工作外，更要熟悉分包科室《标准》要求。
6、根据医院复审办的整体推进进度，参与医院大型自评、阶段性督导、专题性检查、分包科室科主任及科内内审员日常性对接、沟通等工作，按照评审检查表完成目标检查工作并做好反馈记录，对目标科室存在的问题和发现的亮点及时与科主任双签字确认并书面报告复审办，并能提出改进措施。
7、负责分包科室质量管理体系维护：科室内部体系运行监督、健全制度、文件管理、文件优化、问题梳理、制定PDCA整改方案、组织实施，发现改进效果。协助科内系统自查、迎接复审等。
8、负责督促职能科室、各科室、各部门组织科室成员学习各项相关制度、职责、常规、流程等，模拟个案追踪和系统追踪检查方法、三基三严培训、应急演练及培训，记录内容落实及员工知晓情况，做好反馈。
9、内审员工作业绩做为医院质量管理考核、评优的依据。
10、完成其它有关医院等级复审工作。
内审员主要权限
1、对全院的质量管理体系运行有合理的指导、监督和改进权。
2、根据医院复审办安排，有权对受检部门进行审核、督导，提出问题点改进要求，并对问题整改情况进行督查。
3、有权对违反医院规章制度和规范流程的行为进行监督和纠正。
4、有权参与医院质量管理和部门间的协调改进工作。
5、有权对重要质量信息进行收集、上报、跟踪，依照《等级复审院科两级目标责任书》提出奖罚建议。
第四篇：“质量年”方案三：质量和环境体系内审和管理评审计划
一、质量和环境体系内审计划
1、目的
(1)评审和持续评估公司的质量和环境管理体系的有效性; (2)通过内审方案的实施，自我评审质量管理体系与ISO9001:2008标准要求的符合性，评审环境管理体系与ISO14001:2004标准要求的符合性;
(3)确定对形成文件的质量和环境管理体系程序与质量和环境管理体系要求的符合程度;
(4) 评价质量和环境管理体系是否有效地满足公司的质量环境目标和方针;
(5)及时发现体系运行中存在的问题，采取有效措施加以整改，形成自我完善机制，促进体系的不断完善。
2、内部审核的依据
(1)质量管理体系以ISO9001:2008标准做为内审依据 (2)环境管理体系以ISO14001:2004标准做为内审依据
(3)质量和环境管理体系文件及形成文件的质量方针、质量目标 (4)与产品有关的法律、法规及其他要求
3、内审时间：安排2013年4月下旬进行为期两天的集中审核活动，具体时间视情况而定。
4、内审的基本要求
(1)内审主持人：内审组长
(2)内审程序：包括目的、范围、职责、基本流程(计划、方法、结果、报告、记录等);
(3)内审要点：验证活动的符合性、体系的有效性、过程的可靠性、报告/证书的准确性，评价达到预期目的的程度与确定质量环境改进的机会和措施;
(4)内审计划：内审前编制内审计划，应覆盖质量和环境管理体系所涉及的所有部门、要素及过程;
(5)内审周期：通常为12个月;重要部门及要素，按所审核问题的重要性及部门活动开展的实际情况安排适当的频次;
(6)内审员要求：经过内审员培训并考核通过;熟悉公司的体系及审核要求;为人公正，善于观察，有良好的沟通能力;只要资源许可，应独立于被审核部门和活动。
5、内审实施步骤
(1)审核方案：质量管理部门负责制定内审方案，提出内审，确定具体审核时间;内审方案经管理者代表批准后，实施内审;
(2)审核组：审核实施前三周，成立内审小组，并任命内审组长;
(3)审核计划：审核组长负责对审核工作进行策划，制定内审日程计划和组织编制内审检查表等;
(4)举行首次会议：由内审组长主持，各内审员和被审核部门负责人和有关人员参加。说明审核目的、依据和程序;明确审核部门、时间安排、审核方法、分工和陪同人员;明确不符合项判定原则;会议简短明了，并做好会议记录;
(5)现场审核：内审员依据认可准则、管理体系文件(包括质量手册、程序文件、作业指导书、操作规程等)，对照检查表，收集客观证据;审核组应特别注意识别并指出改进的机会，提出改进的建议。受审核部门应及时采取措施改进管理;
(6)审核发现：审核组应将审核发现的事实与审核准则进行比较，确定为不符合项时，应得到被审核方的确认，并予以记录; (7)不符合报告：审核组将审核发现的不符合项进行分析，对于系统性的问题应确立不符合项。对于偶然性问题，情节严重的，可直接判明;涉及产品的关键重要特性者，应判为不符合项。根据不符合项，提出审核结论。审核组应就确立的不符合项，编制正式的不符合报告。不符合报告应包含被审核部门及负责人签名、审核日期、审核依据、参考文件、不符合事实陈述、纠正措施计划、预期完成日期、纠正措施的完成情况、跟踪验证和内审员签名等;
(8)末次会议：内审组长主持会议，各内审员和被审核部门负责人及相关人员参与。沟通审核情况，内审员汇报体系运作情况;报告不符合项和观察项;宣布审核结论、管理体系运作的符合性和有效性;提出纠正和纠正措施要求、一期整改期限、二期整改期限和跟踪验证方法;
(9)审核报告：审核组长应根据商定的不符合性，编写正式的审核报告;审核报告批准后由质量管理部门以书面形式分发给有关部门; (10)纠正措施的实施及验证：内审员按商定的时间跟踪验证纠正措施的有效性。整改完成后内审组长召集内审员会议，分析本次内审，讨论本组内审结果和纠正措施有效性。.
二、管理评审计划
1、评审目的
对公司建立的质量和环境管理体系的适宜性、有效性和充分性进行评审，确保质量管理体系持续符合ISO9001:2008，环境管理体系持续符合ISO14001:2004标准，并确保管理体系能够实现质量方针、目标要求，提高企业的市场竞争力。查找管理体系的薄弱环节，提出改进措施，不断改善质量管理体系及其运行效果，给企业带来更多利润。
2、评审的依据
(1)公司的经营发展战略、规划、目标市场及营销策略，公司质量和环境管理体系运行情况
(2)公司组织机构变化，部门职能作出调整 (3)公司资源
(4)客户感受和供应商审计情况
(5)ISO9001:2008和ISO14001:2004标准及要求 (6)内部审核结果
3、评审方式
会议形式集中讨论评审。
4、评审时间和地点
(1)管理：6.1-4.30 (2)每年6月5日(如为双休日，将日期提前)在上海总部六楼会议室举行，评审时间为一个工作日，评审周期为12个月。
5、评审参加人员
最高管理层、管理者代表、各部门负责人
6、评审材料准备
管理评审前应进行充分准备，宜由有关职能部门和人员提交专题报告，报告为纸质报告并由报告人签名，这些报告包括：
(1)管理者代表：对本公司质量和环境管理体系运行、质量方针、目标的实施等情况提出综合报告，对指令管理体系的运作作出初步评价，识别存在的主要问题并提出相应的措施建议;
(2)质量管理部门负责人：就产品质量分析、顾客反馈、顾客满意度的评价、内部审核、纠正和预防措施、前次管理评审的跟踪措施实施情况以及质量管理体系更改情况，提出报告和相应的改进措施; (3)后勤管理部负责人：提交环境管理体系绩效报告，包括工作要素、完成目标指标及方案情况、内部审核、合规性情况、受体系环境绩效影响的相关方满意度资料、自上次审核后“环境因素”变化情况、存在问题和已采取的纠正措施;
(4)销售中心：顾客感受(包括满意度调查表统计分析、其他的感受信息分析)和体系运行作报告;
(5)其他有关报告：针对管理体系运行的突出问题和可能引起管理体系发生变化的问题，有关职能部门提出相应的报告，如分析检测室关于产品质量情况、资源利用和体系运行情况进行报告，技术支持部关于项目管理状况与原因分析、体系运行报告，财务部关于成本控制、体系运行的报告，采购部关于供方状况和体系运行状况的报告，有机合成部/工艺优化部关于各项目情况和体系运行情况的报告，人力资源行政部关于人员配备、培训情况和体系运行情况的报告等。 (6)各最高管理者根据体系运行情况和下属部门提交的报告作一份总体报告。
7、管理评审的实施
(1)管理者代表应根据总经理意图，负责制定管理评审计划，明确评审时间、评审的具体输入要求;
(2)质量管理部负责在评审前三周将评审通知和有关评审输入资料，分发至每个与会者;
(3)各相关部门负责人在评审前一周将报告交至该部门最高管理者。最高管理者依据体系运行情况，质量目标、方针完成情况和下属部门提交的报告作出总体报告;
(4)由总经理主持管理评审会议，确定主题报告人。报告人应简短地说明主要观点、结论和建议;
(5)与会者根据评审输入的背景材料、主题报告和本部门、体系运行的实际情况，对管理体系作出评价; (6)总经理作总结性评价并作出决议;
(7)管理者代表根据评审会议形成管理评审报告：质量和环境管理体系及其过程的改进(包括质量环境方针、质量环境目标、管理体系文件的改进意见)、与顾客要求有关的产品的改进、资源的需求、过程和产品的审核等;
(8)评审的跟踪：由由运营中心负责对每一项改进要求，实施具体跟踪指导，取得预期的效果。
质量管理部 2012-06-27
第五篇：常州内审员培训：内审员的能力要点
过去很多企业的内审过程满足“符合性”的多，满足“有效性”的少。所以很多人错误的认为内审员只要有张证书就万事大吉了，进而忽略了内审员真正能力的评估和培养。
对内审员的能力要求：
内审是由组织的内审员实施的，内审员能力直接影响了审核的有效性，因此IATF16949用大量的篇幅来定义组织内审员的要求，包括体系、过程及产品审核员。
内审员能力：
组织应有一个考虑了顾客特殊要求的文件化的过程以验证内审员的能力。有关审核员能力的其他要求，参考ISO19011。组织应维护认可的内审员名单。
质量管理体系审核员，制造过程审核员及产品审核员，都需要证明至少具备如下能力：
1.理解运用汽车行业过程方法实施审核，包括基于风险的思想方法;
2.理解适用的顾客特殊要求;
3.理解有关审核范围所适用的ISO9001和IATF16949的要求。
4.理解有关审核范围的适用的核心工具要求;
5.理解如何策划、实施、报告及关闭审核发现。
6.每年执行一次由组织定义的最少数量的审核;
基于内部变更(例如，过程技术、产品技术)和外部变更(例如，ISO900
1、IATF169
49、核心工具以及顾客特殊要求)维护相关要求的知识。
另外，制造过程审核员应证明其理解审核的有关过程的技术，包括过程风险分析(如PFMEA)和控制计划。产品审核员应证明其理解产品要求和使用相关监视测量设备验证产品符合性的能力。
当为达成上述能力而实施培训时，证明讲师具备上述能力的文件化信息应保留。
针对内审员的能力的要求有如下要点：
(1)建立文件化过程
组织必须建立一个有关内审员能力培养及资格认可的过程，这个过程从从属关系上讲，可以包括在人力资源管理过程、培训过程，或者直接包含在内审过程
都可以，这个可以由组织自行定义。并且这个过程要有相关程序文件(二级)或管理办法/制度(三级)来进行书面化定义。也就是说，我们可以直接在相关程序文件中体现，也可以单独建立一个诸如《内部审核员管理办法》这样的文件来规范对内部审核员的培养及资格认可。
(2)期望的要求明显提高
标准要求“有关审核员能力的其他要求，参考ISO19011“。这实际上是在引导企业参照第三方审核员的标准培养内审员，包括审核员的基本资格(教育背景、经验、培训等)、通用知识及专业知识的要求等。
(3)内审员必须具备的能力要求
现在有很多的企业错误的认为，只要让原来的内审员参加一下新版标准的培训，拿到一个内审员证书就是合格内审员了，这是非常错误的认知。
过去我们总是轻视过程及产品审核员的能力要求，现在来看，其实对过程及产品审核员的能力要求更高了。比如在具备上述五大能力的基础上，过程审核员要懂得相关工艺知识，而产品审核员要能够进行实际产品的测量等。
内审员是一个对个人综合能力要求非常高的岗位，组织应建立起内审员培养和使用机制，从系统上落实内审员培养、考核、激励与淘汰的机制。