管控体系实施方案

方案是一种常见的应用文内容，有着自身的格式和内容，那么一份详细的方案，应该具体包含哪些内容呢？今天小编为大家精心挑选了关于《管控体系实施方案》，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

第一篇：管控体系实施方案

安全风险分级管控及隐患排查体系实施方案

青岛XXX有限公司

安全风险分级管控及隐患排查体系 实施方案

根据《XXX文件》()的要求，为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设，给公司董事会(或安全领导小组)研究决定，从即日起公司推进“两个体系”建设，特制订本方案。

一、任务目标

2017年9月20日前，完成全厂风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险;通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。

10月份开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，并且在运行中不断更新、沟通、提高。

二、成立组织机构

为保证该项工作有效开展，并落到实处，公司成立“两个体系”建设领导小组。

组 长：(一定是主要负责人 ) 副组长： (分管负责人或安全负责人)

成 员：(企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要 岗位人员，)

领导小组办公室设在„„安全负责人XXX任主任，负责日常具体工作。 具体分工(职责)

1、主要负责人：全面负责“两个体系”建设;保证人力、物力、财力的到位。

2、分管负责人：具体负责协调“两个体系”建设的各项工作。

3、各部门负责人：具体负责本部门范围内“两个体系”建设的各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。

4、重要岗位负责人：具体负责本岗位“两个体系”建设的各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。

三、实施步骤和工作任务

(一)动员部署与培训学习阶段 (月 日至 月 日)

1、公司成立“两个体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“两个体系”建设的有关内容。

2、教育培训。

第一阶段：公司聘请外部人员(XX中介公司或XX专家)对公司中层以上进行全面系统培训，通过培训使中层以上知道“两个体系”建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。

第二阶段：系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和指南，学习省标杆企业体系建设的成果。 第三阶段：公司全员进行培训，采用集中上课的形式，对公司全体员工讲解“两个体系”建设的重要性，系统学习两个体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法;怎么进行风险管控及隐患排查。

3、编制“双体系建设实施方案“，准备各种材料、文件及表格。

(二)风险分级管控实施阶段(月 日至 月 日)

1、编制体系作业指导书。

编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南(或指导书)，依据通则和细则要求，构建两个指南，解决开展双体系工作的“技术标准”

2、完成作业活动及设施、设备的辨识统计。

具体任务：由XX完成设备设施的统计工作;XX完成作业活动的识别与统计工作。

2、确定风险点、辨别危险源

根据统计和识别的作业活动对风险点时行确定，然后辨识危险源。 具体任务：全员参与，自下而上，由各岗位、班组、车间逐级识别确定本岗位、班组、车间的风险点。确定风险点和危险源的方法可用头脑风暴法。

3、形成风险点、危险源清单

岗位、班组、车间辨识形成风险点危险源清单后，逐级上报至公司，由公司领导小组指定专门人员进行整理，形成公司的风险点、危

险源清单。

4、公司成立评价小组，公司作业条件危险分析法LEC或风险矩阵对辨识出的危险源进行风险评价，建立危险源辨识、风险评价信息表。

5、制定管控措施。从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定具体管控措施。

(三)隐患排查治理实施阶段(月 日至 月 日)

1、确定风险分级控制层级。针对风险评价结果和在指南中企业自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。按照公司、车间、岗位及班组层次进行分级。建立明确的风险分级控制信息一览表。

2、编制隐患排查标准。根据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准。形成隐患排查各种查检表格，(班组(岗位)级检查表、车间检级查表、公司检查表)，实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。

3、实施隐患排查。各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指南和标准检查表开展隐患排查;组织相关部门和单位开展全面排查;按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表。

4、按照隐患治理流程实施隐患治理。按照指南确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理，填写各种表格，建立台账。

(四)整理巩固体系成果(月 日至 月 日)

完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案，对成果进行阶段性整理、归档、上报。完成“两个体系文件“汇编及“一企一册”阶段性成果。

四、保障措施和相关要求

(一)提高认识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要提高到全厂的高度上来，各部门务必高度重视，以更大的决心和力度抓好落实。

(二)配合联动、积极推进。各级各部门单位要按照“谁负责谁监管，一岗双责”的原则，抓好所管部门内两个体系建设工作，要密切配合，形成合力，共同推进。公司安全科个各部门要动员全面职工参与风险分级管控和隐患排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推进群防群治。

(三)细化标准，建立考核机制。两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，各部门要组织工艺、安全、设备、电气仪表等相关专业的职工全面参与，两个体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。同时安全科要建立责任考核机制，发现在两个体系建设中执行不力的单位和个人要进行责任追究。

附：风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施进度

第二篇：风险分级管控与隐患排查体系建设实施方案 -d

公司安全生产风险分级管控 与隐患排查治理两个体系建设实施方案

为贯彻落实《关于进一步加快推进化工企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》(潍滨安办发〔2016〕48号)，根据开发区安委会统一部署，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设(以下简称“两个体系建设”)工作，制订本实施方案。

一、任务目标

全面开展安全生产隐患大排查快整治行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。到2017年5月15日前，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。

二、组织机构

为加强“两个体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。

组 长：

1 副组长：

成 员：

领导小组下设“两个体系建设”工作办公室，办公室设在安全环保部，某某某任办公室主任。具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。

三、标准和依据

1. 《关于进一步加快推进化工企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》(潍滨安办发〔2016〕48号)。

2.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》安监总管三〔2012〕103号。

3.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令。

4.《公司安全风险评价管理制度》

四、工作计划

1.宣传发动，排查风险点(9月15日—9月25日)。为切实做好“两个体系建设”活动。要求各单位认真做好此次活动的宣传发动工作，利用黑板报、宣传栏、条幅、LED电子屏积极进行宣传。利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习公司《安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，各单位员工要人人参与“两个体系建设”活动。根据各自岗位特点，

2 全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、危化品储运系统、公用工程系统、消防系统等方面存在的风险(具体排查内容依据《公司隐患排查治理管理办法》见附件1)。

2.确定风险等级(9月26日—10月15日)。对排查出来的风险点进行分类分级管理，先确定风险类别(泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素)，然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为

1、

2、

3、4级(1级最危险，依次降低)(风险具体分级标准依据《公司安全风险评价管理制度》见附件2)。

3.明确管控措施(10月16日—12月5日)。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级(公司、车间、班组、岗位)，落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施(包括制度管理措施、工程技术措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等)，形成“管控手册”。 逐级评审并审核、审定、批准，形成台账或控制清单，组织全员学习本岗位的风险，落实风险控制措施。

4.风险公告警示(12月6日—12月10日)。公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险有害因素、后

3 果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤离通道等。同时，将风险点的有关信息及应急处置措施告知周边企业。

5. 全面实施、定期更新(2017年2月底前完成)。组织有关人员及时并定期评审、更新风险信息，结合企业实际情况实施风险分级管控，有效运行体系，实现持续改进。

6. 排查消除隐患(2017年5月15日前完成)。针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。

6.深化体系建设(2017年底前完成)。2017年-2018年，公司全面推进、深化两个体系建设工作，形成较为完善的法规制度和标准体系，风险分级管控与隐患排查治理的机制、措施更加精准、有效，公司本质安全水平显著提高，事故防范和安全管理能力明显提升，两个体系建设任务完成。将排查出来的风险点全部录入到省、市安监局网格化监管系统，实现对风险点在线监测，同时录入隐患排查治理信息，实时对隐患治理情况进行监管。

五、职责分工

结合本单位部门机构职责修改 1.安全环保部负责“两个体系建设”方案的制定，负责安全生产风险分级管控体系建设工作，并对体系建设情况进行全程监督管理;负责组织安全基础管理、危险化学品管理、区域位置和总

4 图布置方面风险点方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制;分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作;监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定;负责职业危害的防控和风险公告警示工作;负责“两个体系建设”管控手册的审核和上报;负责“两个体系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。

2.生产管理部负责隐患排查治理体系建设工作。具体包括安全隐患管理制度的制定，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现公司隐患自查自改自报常态化;安全生产风险分级管控体系建设工作中负责组织工艺管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况;分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作;每月15日、30日向公司安全环保部报送“两个体系建设”工作信息。

3.设备部负责组织设备设施管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况;分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作;每月15日、30日向公司安全环保部报送“两个体系建设”工作信息。

4.保障车间负责消防系统方面风险点的排查、风险点统计、

5 确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制;按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况;分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作;每月15日、30日向公司安全环保部报送“两个体系建设”工作信息。

5.科技中心负责区域位置和总图布置方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制;按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况;分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作;每月15日、30日向公司安全环保部报送“两个体系建设”工作信息。

6.电仪车间负责组织电气、仪表系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制;按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况;分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作;每月15日、30日向公司安全环保部报送“两个体系建设”工作信息。

7.公用工程车间负责组织公用工程系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制;按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况;分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作;每月15日、30日向公司安全环保部报送“两个

6 体系建设”工作信息。

8.仓储部负责组织储运系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制;按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况;分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作;每月15日、30日向公司安全环保部报送“两个体系建设”工作信息。

9.调度室负责应急管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制;按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况;分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作;每月15日、30日向公司安全环保部报送“两个体系建设”工作信息。

10.财务部负责统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金;划拨公司事故隐患治理、风险管控专项费用，监督落实费用的闭环管理。

11.各车间是安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、储运系统、公用工程系统、消防系统等方面隐患排查、风险管控的责任主体，负责本车间风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制;负责对隐患的排查、登记、报告，实施整改，并根据职责分工，按要求向相关单位报送“两个

7 体系建设”工作信息。

六、工作要求

1.做好宣传引导。各单位要坚持宣传先行。利用黑板报、宣传栏、条幅、LED电子屏等方式积极进行宣传，加大安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作的宣传力度，营造浓厚的氛围。

2.强化工作推动。各部门要针对各自负责的工作范围，尽快开展隐患排查和统计工作，并定期向安全环保部汇报，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。

3.注重联动配合。各部门两个体系建设要做到“四个结合”， 要与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，与隐患排查治理相结合，与分级分类管理相结合，形成相互促进，密切配合。

4.发挥专家作用。两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，可邀请高层次、高水平和专业技术服务机构，参与两个体系的设计、方案制定、标准研究、评估论证，提出一系列指导意见，确保相关工作的科学性、时效性。

5.严格考核问责。加强两个体系建设工作的督导考核，各车间要成立以主任为组长的“两个体系建设”工作小组，制定详细的活动方案，明确专人负责两个体系建设工作，并认真总结两个体系建设过程中好的经验和做法及时上报“两个体系建设”工作办公室，公司对推广价值高的经验和做法予以奖励;对工作开展不

8 力、流于形式的，给予通报批评并予以重罚。

公司 年月日

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第三篇：安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系方案-公司

安全生产风险分级管控与隐患排查治理

两个体系建设实施方案

一、指导思想和目的

为深入贯彻落实党中央国务院及省、市关于建立安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作精神和要求，牢固树立安全发展理念，强化安全生产责任落实，在公司建立风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制安全风险;建立完善隐患排查治理体系,全面排查、及时治理、消除事故隐患，提升安全生产工作水平，确保客运生产安全形势持续稳定，特制订本方案。

二、法律依据和引用文件

1. 国务院安委办【2012】28号《安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南》

2. 安监总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》

3. 交安监发【2017】60号《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》和《公路水路行业安全生产事故隐患治理暂行办法》

4. DB37/T2882-2016山东省《安全生产风险分级管理体系通则》 5. DB37/T2883-2016山东省《生产安全事故隐患排查治理体系通则》

三、术语、定义

1. DB37/2882-2016《安全生产风险分级管理体系通则》界定的术语和定义。 2. DB37/T2883-2016山东省《生产安全事故隐患排查治理体系通则》界定术语和定义。

四、安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理两个体系建设基本要求

1. 加强领导、精心组织、全员参与，务求实效

①公司成立有主要负责人为组长的风险分级管控和隐患排查治理领导小组(简称“两个体系”领导小组);

组长： 副组长： 成员：各部门负责人等。

“两个体系”建设领导小组办公室设在生产办，邵宪民为领导小组组长。 ②全员参与风险辨识、分析、管控和隐患排查、治理; ③目标任务

建立全员参与、分级负责、符合本企业实际的安全生产风险分级管控体系、生产安全事故隐患排查治理体系，实现事故预防关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。

1)安全生产风险分级管控目标任务

a.每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性;

b.重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善;

c.涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立专人监护制度; d.员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高;

e.保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强;

f.根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。

2) 生产安全事故隐患排查治理目标任务 a.风险控制措施全面持续有效; b.风险管控能力得到加强和提升; c.隐患排查治理制度进一步完善; d.各级排查责任得到进一步落实; e.员工隐患排查水平进一步提高;

f.对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施; g.生产安全事故明显减少; h.安全管理水平进一步提升。

3) 安全生产责任目标考核奖惩，形成激励先进、约束落后的工作机制。 ④职责分公

1)“双体系”领导小组

负责组织、推进公司开展安全生产分级管控和生产安全事故隐患排查治理工作和编制风险分级管控和隐患排查治理相关文件;

对公司危险源组织分析评价和隐患治理评估，决定风险管控层级和隐患治理层级，建设符合本公司实际的风险分级管控体系和隐患排查治理体系并持续改进;

2)主要负责人

主要负责人是公司风险分级管控和隐患排查治理第一责任人，负责建立风险管控和排查治理机制，组织开展分公司范围内的风险分级管控和隐患排查治理工作，组织制定可行、有效的风险控制措施并保障控制措施的落实和隐患排查治理安全投入;

4)分管安全负责人

组织推进、协调、监督各部门风险分级管控和隐患排查治理工作，协助主要负责人落实安全生产职责;

5)其他分管领导

按照“谁主管谁负责”和“管生产经营必须管安全”的原则，各分管负责人是分管领域的风险分级管控和隐患排查治理第一责任人，负责分管范围内安全生产责任落实和各项安全规章制度执行情况。

6)安全管理机构

安全管理机构具体负责编制分公司风险分级管控和隐患排查治理相关文件，组织风险分析和评价，组织隐患排查治理，对风险分级管控和隐患排查治理的组织、监督、考核。

7)各部门负责人

按照“谁主管谁负责”和“管生产经营必须管安全”的原则，各部门负责人是部门风险分级管控和隐患排查治理第一责任人，负责组织落实管辖范围内的风险分级管控和隐患排查治理工作;

8)从业人员(职工)

落实“一岗双责”，从业人员(职工)是本岗位风险分级管控和隐患排查治理直接责任人，执行公司风险分级管控和隐患排查治理规定和要求，对本岗位风险辨识、落实风险控制措施和隐患排查治理、风险预警负责。

2.深化融合、持续改进

①安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理体系与企业现行安全生产标准化管理体系紧密结合，进一步深化风险分级管控，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控贯彻于生产经营活动全过程。

②采用“策划、实施、检查、改进”动态循环方法，强化过程管理、提升风险管控有效性，提高管理水平。

③将安全生产分级管控和生产安全事故隐患排查治理体系建设持续改进纳入工作计划。

五、工作计划

1.宣传发动，排查危险源。

各部门认真做好此次活动的宣传发动工作，利用黑板报、宣传栏、条幅、LED电子屏积极进行宣传。组织员工认真学习公司和分公司《安全生产风险分级管控与生产安全事故隐患排查治理双体系建设实施方案》及本方案引用的文件和相关安全生产法律法规、标准、事故案例等。

各级岗位员工，人人参与“两个体系建设”活动。 2.确定风险等级，制定、改进控制措施。

对排查识别出的危险源逐项分析评价，确定风险等级，策划、评审控制措施; 3.明确管控层级，分级管控常态化

①根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，明确风险管控层级，分公司管控层级分为分公司级、部门级和岗位级。

②建立沟通和风险预警机制。 4.风险公告警示

①将风险基本情况、应急措施等信息通过安全手册、公告提醒、标识牌、讲解宣传等方式告知本单位从业人员和进入风险工作区域的外来人员，知道、督促做好安全防范。

②根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施纳入培训计划，通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。 ③对存在较大安全生产风险的风险点设置告知卡，标明本风险点主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。

5.隐患排查治理

建立全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，形成隐患排查自查自改自报常态化。

6.持续改进

①根据公司安全生产考核奖惩制度定期对风险分级管控隐患排查治理责任落实情况进行考核奖惩。

②将安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理体系建设持续改进纳入工作计划，深化两个体系建设。

1)每年对风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理体系运行情况进行评审，评审结束后应当编制评审报告，根据评审报告要求对双体系文件进行修订、完善和优化，确保各层级风险管控措施有效落实和隐患排查治理效果。

2)每年根据风险预空工作的情况，结合本生产经营计划，在已有安全生产风险预控基础上，对发生变化的风险和新增风险进行识别评估和分级管控。

3)依据上分析管控的结果，对等级发生变化的风险重新评估等级，调整安全生产风险控制措施。

六、风险分级管控

1.全方位、全过程。全覆盖排查风险点 ①设备、设施、部位、场所或区域

风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。风险点可按照营运车辆、设备设施、停车场、检修区域(车间)、办公区等进行划分。

②操作及作业活动

对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖客运生产过程中所有常规和非常规状态的作业活动。对于驾驶员习惯性违章、运行线路通行环境复杂等可能导致严重后果的作业活动应进行重点管控。

2.风险辨识、评价 ①辨识内容

对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响

②辨识依据

安全生产相关法律法规、标准规范，安全生产管理制度和操作规程，事故案例;

辨识风险点内的有害因素时，可依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T 13861-2009，对人、机(物)、环、管四大因素类别的危险源进行辨识;

对危险源可能导致的事故后果，可参照《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441及交通事故类型进行预估。

③辨识方法

1)安全检查表法(SCL)

对设备设施、部位、场所或区域等风险点运用安全检查表法(SCL)进行辨识;

安全检查表法是依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。

运用安全检查表法(SCL)对设备设施、部位、场所或区域等进行危险源辨识，将设备设施、部位、场所或区域按照功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。安全检查表的编制主要是依据以下四个方面的内容：

a.国家、地方的相关安全法规、规定、规程、规范和标准，行业、企业的规章制度、标准及企业安全生产操作规程;

b.国内外行业、企业事故统计案例，经验教训;

c.行业及企业安全生产的经验，特别是本企业安全生产的实践经验，引发事故的各种潜在不安全因素及成功杜绝或减少事故发生的成功经验;

d.SLC《安全检查表》格式。

XXXXXXXXXXXXXXX有限公司

2018年1月10日

第四篇：安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防体系建设实施方案

2018年安全风险分级管控和事故隐患排查治理

双重预防体系建设实施方案

在2016年以来探索实施双重预防机制建设的基础上，为进一步优化完善安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，严防风险演变、隐患升级导致生产安全事故发生，根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办〔2016〕11号)、《山东省人民政府办公厅转发省安监局<关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见>的通知》(鲁政办字〔2017〕194号)、山东省安全生产风险分级管控标准体系和生产安全事故隐患排查治理标准体系(包括通则、细则、实施指南)，结合公司实际，制定本实施方案。

一、指导思想

深入贯彻落实总书记关于建立风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制的重要指示，推动公司安全文化落地生根。坚持安全发展理念，弘扬“生命至上、安全第一”的思想，坚持关口前移、预防为主，将双重预防机制建设作为抓好安全生产工作的重大举措，作为建立安全生产长效机制的治本之策，按照安全生产工作要“基于双重预防、贯穿双重预防、围绕双重预防”的总体要求，深化安全生产标准化，推动安全生产从治标为主向标本兼治、重在

- 12况，在月度安全生产会议上对双重预防工作进行分析、评价，布置下月重点及改进目标。

五、实施步骤及任务分工

(一)建章立制，全员培训(1月份)

公司成立双重预防组织机构，由工作小组负责制定《安全风险分级管控和事故隐患排查治理管理制定》和《2018年安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制建设实施方案》。

各单位组织全员学习安全生产风险分级管控标准体系和生产安全事故隐患排查治理标准体系(包括通则、细则和实施指南)、山东济矿民生热能有限公司双重预防管理制度和实施方案。安全科统一命题，各单位分别组织全员学习效果考试。

(二)排查风险点，辨识危险源，开展风险评价(2月28日前) 双重预防工作小组牵头，各单位配合，采用头脑风暴法，发动全体员工参与排查风险点、辨识危险源，然后逐级汇总，形成公司作业活动清单、设备设施清单、职业病危害清单。

工作小组采用LEC法，对风险点内的每一项危险源(潜在事件)逐一进行评价与分级。按风险点内各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。

(三)编制风险控制措施，明确管控层级，列出管控清单并进行风险告知(3月15日前)

双重预防工作小组负责对所有风险点内的每项危险源编制风险控制措施，控制措施应包括工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置五个方面。

双重预防领导小组负责评审确定风险控制措施，确保控制措施与实际相符，具有可操作性并能够有效落实。

工作小组针对不同风险等级，明确管控层级(公司、部门、班组、岗位)，落实责任单位、责任人、具体管控措施。编制公司作业活动、设备设施、职业病危害风险分级管控清单和风险点统计表。通过有效方式告知企业主要风险相关内容。

安全科牵头，各单位配合，组织全员开展风险评价结果告知培训。

(四)编制隐患排查清单，确定排查计划，实施隐患排查治理(3月31日前)

工作小组负责编制生产现场类隐患排查清单(含职业病隐患排查清单)、基础管理类隐患排查清单(含职业卫生基础管理排查清单)，将风险辨识、评估活动中确定的危险源和风险点作为隐患排查的主要内容。清单应以列表的方式体现，确保分类清晰、内容详实、系统全面。列表中至少应包括：排查范围(区域、部位、场所等)或内容、排查标准或要求、排查方法、排查周期、责任分工等信息。

安全科负责制定隐患排查计划，并以文件形式下发，明确排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。

公司按照排查计划，结合安全生产的需要和特点，由各组织级别分别按要求组织隐患排查，并及时、准确填写相关排查记录。隐患排查类型、周期、实施主体应符合通则、细则等地方标准的要求。

隐患排查结束后，对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，并填写隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等内容，以适当方式向从业人员通报隐患信息。隐患存在单位在实施治理前应当对隐患存

- 56的源头。

(五)加强督导跟进。工作小组成员要结合实施步骤，对各单位完善实施双重预防机制情况进行动态督导，跟进指导，及时纠偏，确保推进过程方向正确，精准发力。

(六)严格检查考核。公司将完善实施双重预防机制纳入安全生产检查重点，凡工作推进不力、行动迟缓，未按计划开展工作，或达不到效果要求的，依据《公司绩效考核办法》，实施安全责任考核。

XXX

2017年12月20日

第五篇：关于加快推进安全生产管控和隐患排查两个体系推进方案

**建筑工程有限公司

加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查

治理两个体系建设工作方案

为贯彻落实区政府办公室《关于**区人民政府安全生产委员会办公室关于两个体系建设工作开展情况的督导方案》与青黄建发(2017)107号文件，加快推进本企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系(以下简称两个体系)建设工作，特制订本方案。

一、指导思想

深入学习贯彻落实省、市、区关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的有关指导精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实：在企业内建立风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险点实施标准化管控;建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理;提升安全生产工作水平，确保企业安全生产形势持续稳定好转。

二、主要任务和工作部署

(一)全面动员部署

2016年6月1日，在公司安全生产例会，宣读公司风险管控和隐患治理两大体系的实施方案，组织有关部门要认真学习、深刻领会两个体系建设的重大意义、目的和工作内容，宣讲两个体系建设在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。各相关部门、项目部立即行动起来，排查风险点、落实管控措施，排查消除隐患，防范各类事故发生。充分利用班前会、宣传栏等作用，利用微信新技术手段，开展风险意识和风险防控宣传教育，加强两个体系建设的宣传教育，提高全员思想认识，营造良好舆论氛围，确保工作进度。

(二)两个体系建设主要任务

(1)企业风险分级管控体系建设

①、编制《风险分级管控体系实施指南》及相关制度、标准规范。根据企业实际，确定风险识别方法、识别记录、识别步骤;风险评价方法、评价过程、风险分级相关制度和标准规范;风险控制措施制定与实施要求以及各类运行记录等。

‚、排查风险点。根据本企业特点，全方位、全过程排查本企业、项目部可能导致事故发生的风险点，包括人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素以及安全管理的缺陷等方面存在的风险，明确风险点所在区域或部位、风险点名称、可能导致事故类型、风险控制措施、状态描述、控制措置缺陷等基本信息。

ƒ、风险评价。按照《风险分级管控体系实施指南》中明确的风险评价方法，组织开展风险评价，确保评价结果客观、真实，为企业有效控制风险提供客观依据和技术支持。、

④、确定风险等级。根据风险评价结果，对风险点进行分级，在确定风险类别的前提下，按照危险程度及可能造成后果的严重性，把排查出的风险点按照规定进行分级，风险等分为(重大、较大、一般、低，共四级)。

⑤、明确管控措施。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级(公司、项目部、班组、岗位)，落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施。

⑥、风险公告警示。在各有关岗位公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。

(2)企业隐患排查治理体系建设

、编制《隐患排查治理体系实施指南》及相关制度、标准规范。根据企业实际，确定开展事故隐患排查组织领导、隐患排查方法、排查步骤、隐患分类标准、排查结果的处置程序、隐患排查治理相关制度和标准规范及奖惩办法等。

‚、针对各个风险点制定隐患排查治理标准和清单，明确企业内部各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现企业隐患自查自改自报常态化。

ƒ、企业建立健全隐患排查与治理档案，档案资料应至少包括以下内容：隐患排查治理体系规范、隐患排查治理责任小组、隐患排查治理奖惩制度、隐患排查治理清单(包括公司、项目部、班组)、隐患排查治理记录表、隐患排查治理公示、隐患排查治理通知单、隐患登记及整改销号审批表、隐患分类汇总表等。

(3)

企业有关信息的录入和更新

企业将安全生产工作方面的基础资料全部纳入信息平台，并根据有关变动情况适时更新，确保数据真实有效。

企业将排查出来的隐患录入隐患排查治理信息系统，并按规定要求及时予以整改，切实履行隐患自查自改自报主体责任。待两个体系系统建设完成后，企业将排查出来的风险点全部录入到风险分级管控信息系统中，实现对风险点在线监测或者视频监控。

(三)强化培训

按照分类指导、分级组织的原则，面向各部门生产一线员工、基层管理人员，组织开展多形式、多渠道、多层面的专题培训。开展两个体系建设工作流程、实施指南、配套管理制度和运行案例等内容的培训。

(四)全面督促推进

通过示范带动、加强检查督导等方式，认真组织本企业各部门进行两个体系建设工作。各部门要按照标准规范，积极做好两个体系建设实施工作。要以监管执法推动工作落实，将安全风险分级管控、隐患排查治理作为监管执法的重点内容，持续开展针对性执法检查，建立完善企业台账，掌握企业两个体系建设进度，对未落实相关要求的，发现一起，监督整改到位一起，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。

工作步骤和时间安排

1、企业编制《风险等级管控与隐患排查治理体系建设实施方案》，并作为指导性文件资料(6月底前完成);

2、企业将风险分级管控和隐患排查治理体系纳入信息平台进行测试运行(7月底前完成);

3、组织企业人员和安监人员业务培训(8月底前完成)。

**建设集团有限公司

二零一七年四月