qhse管理体系管理评审

第一篇：qhse管理体系管理评审

年QHSE管理体系管理评审工作汇报

2015年度QHSE管理体系运行情况报告

井下测试公司西南分公司

尊敬的各位领导、管理者代表：

2015年，西南分公司在公司领导的正确领导和精心指导下，通过对QHSE管理体系实施有效控制，确保其有效运行，达到了公司规定的适应性、充分性、有效性。现将一年来分公司QHSE体系运行情况报告如下：

一、质量和标准化管理实施情况

1、加强质量管理工作---制定了《西南分公司试气作业质量管控规定》，明确各作业工序的质量重点，更好的掌控作业工序，利于优质高效的完成作业任务;二是出台了《分包商质量考核评价管理规定》，每月月底由技术办、安全办、项目管理部管理师及各试气队，对本月技术服务队伍进行评分并公示，采取末位淘汰制，对连续两期分数最低的，建议进行内部停工整顿;三是积极开展“三基”检查和“千分制”考核检查，通过专项检查、综合检查等形式对工程质量重点控制内容及关键点进行全面检查和隐患排查，将检查出来的所有质量问题整改到位。提高分公司质量管理水平。

2、加强质量管理，创品牌工程---为确保施工方案安全、可行，分公司积极组织相关技术人员认真研究讨论，并针对工程施工特点，合理优化施工设计。针对试气压裂过程中可能出现的复杂情况，及时参与施工单位、相关生产厂商和职能部门组织的专题讨论会，形成会议纪要，指导和督促施工

1 单位进行整改，对于现场出现的复杂情况，都以通过组织专题讨论会的形式，形成较好的处理措施，顺利完成了试气压裂任务。二是建立异常情况数据库。采取一口井一总结的方式，首先各施工队伍上报分公司施工中出现的异常情况原始资料，由分公司进行原因分析和制定下部整改措施，防止类似情况的再次发生。三是跟踪掌握生产动态，保证每个平台安排副经理或技术人员驻井服务、现场指导，对施工全过程监督把关。及时解决施工中出现的各种突发问题，提高了运行效率。每天跟踪试气井动态，及时掌握工程施工的情况以及存在的疑难问题，技术人员到现场监督指导施工，在现场组织召开生产技术措施协调会，严把施工质量和工程安全关，提高运行效率。特别是在今年施工的焦页17和焦页53号平台5口井99段的压裂试气施工任务中，由于我们精心制定技术方案，积极抓好生产运行，井场施工组织有序，现场标准化工作，施工期间未发生一起质量事件，受到甲方页岩气分公司通报表扬，并奖励工程款人民币十万元。

3、加强资料管理、提高资料质量---西南分公司技术办起草编制《资料管理考核制度》，加强资料的考核管理，保证资料的准确可靠性。坚持试气总结等资料上交甲方验收前由技术办组织相关人员先进行多次预验收，资料验收通过率保持100%，得到了甲方的充分肯定。西南分公司试气资料作为模板在涪陵工区内各试气施工单位之间传阅，受到甲方通报表扬并奖励工程款2万元。

4、认真开展群众性的QC质量管理活动---为解决生产、管理中存在的实际难题，坚持以“小、实、活、新”为方向，以“求实、务实、扎实”为原则，分公司扎实QC质量管理活动。开展开展了7项QC课题的研究，其中试油(气)157队QC课题《提高放喷管线连接效率》成果明显经济效益良好，压裂108队QC课题《高压管汇改进措施》成果现场应用效果良好，为现场施工提供了更为有效的措施办法，受到了涪陵页岩气分公司领导好评，并在工区内推广应用。

5、认真开展培训工作---按照年初制定的培训计划和内容扎实开展工作，狠抓了“三基”工作，即基础理论教育、基本知识学习、基本技能训练;强化了“三层”培训，即管理人员培训、专业技术人员培训、操作人员培训。全年共举办技术质量培训班15期，培训220人次。培训效果良好，切实提高了员工技术业务素质。其中针对平时工作中资料填写的主要问题和共性问题，开展试油气资料培训，将基层队的资料规范化，使现场资料录取水平和化验整体提升了一个台阶。

6、研制大通径双管路高压管汇---随着涪陵页岩气田大规模勘探开发工作的深入，“平台式、井工厂压裂施工模式”应运而生。然而在提速、增产的同时，也给现场施工带来了一定的难度，施工排量大于14m/min、压力高于70MPa、施工周期长于12h，每个平台施工大约25d，使得高压管汇全天候处于承压状态。

3在焦页42#、30#等平台施工时，高压管汇曾多次出现刺漏甚至爆裂异常情况，导致施工中断，停工整改，严重影响了施工质量。通过现场调研，结合高压流体力学特征，主要进行了:(1)增加高压管汇的长度和主通径;(2)为旋塞阀设计了独立的支座;(3)支管与主管选用直角连接;(4)设计出双管汇大环形结构等方面的改进。该项目成果实现了操作高效便捷、稳定可靠，自2015年3月投入使用以来，已完成了焦页54#平台、焦页45#平台、焦页52#平台、焦页63#平台、焦页25#平台、焦页22#平台等20余口大排量、高压力的施工井，未发生一起高压管汇刺漏事件，有效地保障了安全、优质、高效地压裂施工，创造了较高的经济效益。

7、涪陵页岩气深井压裂工艺技术研究---涪陵工区内单平台井数越来越多，而且压裂改造的深度不断加深，储层垂深从2300m-2400m逐渐增加到2800m以深。施工压力更高、压裂规模大、排量大，对配套压裂装备的性能要求高;微裂缝、高角度缝等较发育，形成网状裂缝困难，容易砂堵。本项目通过页岩气深井特色工艺技术、深井压裂设备配套及地面流程优化研究及施工质量保障与安全控制等方面技术研究，形成了如下成果：(1)一套压裂设备配套及地面流程优化方案;(2)涪陵工区首项深井压裂企业标准等技术成果;(3)发表科学论文两篇，分别为《“井工厂压裂”配套工艺研究及优化》、《井工厂压裂设备优化布局研究》。现已在涪陵工区内完成了4口井(焦页81-2HF井、焦页6HF井、焦

4 页52-4HF井、焦页45-1HF井)的压裂施工应用及适应性分析，施工成功率100%，满足陵页岩气深井压裂需求。

全年共承担公司级科研项目4个，其中2个项目《页岩气水力压裂裂缝监测技术》和《页岩气地层龙马溪组重复压裂技术》为2016年结题项目，目前正在研究应用中。由于一些困难，将《涪陵工区页岩气“井工厂同步压裂”工艺技术研究》结转至2016年结题。

二、现场QHSE的运行控制情况

(一)生产运行管理

1、分公司每天派驻生产管理人员、安全管理人员住井检查、监督现场生产、安全运行情况，查找安全、环境、质量方面存在的问题，做到发现问题及时有效地整改，根据检查的情况对相关责任人员按《西南分公司考核管理制度》进行奖惩，并在每月的《现场督查通报》中向各单位予以通报。今年1-12月，共出《现场督查通报》十九期，查出各类安全、环保、标准化不合格项968个，目前问题已全部解决。

2、严格落实开工验收审核工作。2015年初分公司结合涪陵页岩气公司对开工验收的相关要求完善了《试气工程开工验收检查书》。在开工准备阶段，各基层队认真按照《试气工程开工验收检查书》和相关的行业标准要求布臵井场、安装设备、准备工用具以及组织演练，基层队自查整改完毕后申请分公司验收。分公司安全、生产、设备、技术管理人员共同对基层队进行检查，发现问题以后安排专人落实整

5 改，分公司及时跟踪复查后申请涪陵页岩气公司验收。

3、现场材料、下井工具及高压件必须检查出厂证明、合格证、检验报告，合格后方可使用，严格把好材料、下井工具和高压件使用关，并有专人负责，下井工具要保证清洁下井，高压件保证在安全使用范围内，从细节着手，保证施工质量和生产安全。

4、施工过程中实行24小时干部跟班负责制，保障现场任何时候都有干部在现场监督指导，有生产技术部门亲临现场监督指导，保证现场每道工序必须合格后，方可进行下步生产，决不允许工序不合格就进行下一工序，把质量隐患消灭在萌芽状态。

(二)掌控关键，严格落实

重点控制非常规作业和重点地区作业，严格落实干部跟班带班制度---在转运设备、搬迁、恶劣气候下施工迁，分公司都安排生产、设备和安全干部带班，全程监督落实各项安全保证措施。2015年，经理部一共搬迁、转运大型设备近九十次，监控率达到100%。同时，对重点井重点地区施工，干部常驻现场，亲自带班。焦页87-3井为工区第一口使用140MPa高压管件的井，压裂施工压力在90MPa-115MPa之间，分公司安全副经理全程住井，严格落实各项安全生产措施，严控现场规范，督促基层落实各项工作，顺利完成了该井的施工。

(三)扎实开展各项安全活动

1、“我为安全做诊断”---分公司于年初成立以经理、书记为组长，安全副经理为副组长，机关各部门负责人及基层队队长为主的“我为安全做诊断“活动小组。发动员工立足本职岗位，全面排查身边不安全因素，畅通员工主动为安全工作建言献策的的通道，将事故隐患消灭在萌芽状态，实现安全生产。

全年，各基层队分别通过对行为、物、环境进行分析诊断，共诊断出问题73个，其中不安全的物问题42个、人的行为26个问题、环境问题5个，均整改完毕。

2、“查找身边最不放心的人”---通过一年两次“查找身边最不放心的人”活动，共查找出31名“最不放心的人”， 并按照活动相关要求，对查找出来的人员进行专人帮扶，签订师徒合同，召开座谈会，查找问题结症，制定帮扶计划，并在一定时间后对帮扶人员进行考核。参加考核的31人中，29人考核合格，2名员工不合格，现以调回员工培训中心再次学习培训。

3、消防月、安全月活动---在“5.19消防周”、“11.9消防月”、“安全生产月”活动中，分公司通过悬挂横幅、张贴宣传画册、举办专项知识讲座、观看宣传教育片，各基层队组织消防演练等多种形式展开消防、安全知识的学习和技能的练习，使员工强化了安全意识，提高的安全技能。

4、制定季节性安全生产管理实施方案---分公司在夏、冬两季到来之际，制定夏季安全生产措施和冬季安全生产措

7 施，明确季节性的防护措施：以夏季防暑降温，防洪防雷;冬季防冻、防滑跌工作为主，切实有效的做好预防火灾、爆炸、自然灾害等事故，强化安全用电管理，预防窒息、中毒及交通事故的发生，为安全生产保驾护航。

(四)安全检查常态化、隐患治理全面化

分公司将每月一期的安全通报改为每月两期， 全年共出通报19期。进行的日常检查463次、组织的各类专项检查23次、夜查41次，共查出隐患968个，其中承包商隐患323个。现所有隐患均已整改完毕。

严格落实“三基”工作，让“三基”真正为安全工作服务，工会主席定期对施工现场、生活基地进行巡视，对各基层单位的基础建设如何推进、基础工作如何落实、基本功训练如何开展进行检查。分公司安全管理人员将施工平台承包到个人，从前期准备、压裂、到试气求产，一体化的监管，保障了施工现场安全监管无死角。

分公司制完善了夜查制度，生产、安全、技术、设备、经营等人员均纳入夜查之中，保障每周两次夜查。

(五)完善考核机制、加大考核力度

结合上级要求，分公司根据工程公司和公司相关要求，结合实际情况，制定了符合分公司的“千分制”考核细则，同时开展了驾驶员“千分制”考核工作。基层队的考核根据分数高低进行排名，排名和效益工资挂钩。驾驶员考核直接考核到个人。将考核结果进行公示。

8 分公司全年对在工作中表现好的单位和个人奖励达18次，嘉奖金额16100元：其中个人嘉奖10次，金额6500元;基层队嘉奖8次金额9600元;处罚共75次，处罚金额139900元：其中承包商处罚11次金额113600元、个人45次金额15200元、基层队19次金额11100元。

三、 QHSE管理情况报告

(一)QHSE目标的实现情况

2015年，分公司共完成压裂试气井44井次，压裂857段， HSE实现了预期目标：实现了全年安全环保工作目标，全年安全环保总体保持平稳势势态。2015年质量目标完成如下：施工一次成功率≥98%;资料录取全准率≥98%;试油(气)、井层全优率≥98%‘设备完好率≥98.5%;作业施工资料全准率99%，资料录取、解释达到相关行业标准;施工井开井前验收率100%，施工现场管理达标，现场督查面100%以上;HSE目标达标率100%;消防、安全、环保无公司以上责任事故;无顾客投诉;甲方指令贯彻执行率达到100%;健康、安全、环境目标： 无工业重伤、死亡、交通死亡、中毒死亡事故;职业病零;无井喷失控、火灾爆炸事故及重大环保污染与破坏事故;安全防护设施及器材配备完好率100%;

1、QHSE目标的适宜性---2015年初根据上年目标的完成情况，结合公司下达的各项目标、指标，分别制定了质量、职业健康安全、环境管理目标。从一年来的实施情况看，修

9 订后的目标是适合分公司生产经营管理实际的，富有成效的，QHSE方针与承诺，相关方是拥护的，职工也是满意的。

2、坚持做好开工验收和高危环节管控---分公司始终坚持对每个平台先进行内部开工验收，再报甲方开工验收，并对设备搬迁、吊装作业、井口安装拆卸等高风险作业环节安排专人进行全程监控，通过巡井、住井等办法做到不留死角的监管，每个问题不整改合格不放过。

分公司全年进行开工验收113次，其中平台开工验收44次、连油射孔开工验收25次、连油钻塞开工验收40次

3、加强承包商HSE管理---按照《江汉石油工程公司承包商HSE管理规定》，严把承包商队伍的准入关，严格落实“双培训、双持证、双准入、三统

一、两个严肃处理”的承包商管理要求，严格实行“全票证”监管，对承包商进行过程监督，随时掌握承包商作业过程中存在的问题并监督整改，坚决执行闭环管理，杜绝问题遗留或再次发生。对承包商所发生的各类错误，原则错误，及屡教不改等行为严格按照分公司承包商考核制度执行。

4、落实井控工作---分公司积极响应工程公司《井控分级责任管理制度》，成立相应的井控领导小组，明确领导及各部门人员职责，以方便全方位地对进行井控工作管理。今年4月，分公司参与了涪陵工区压裂试气部分个井控标准修订;全年严格落实井控设备设施检维修制度;其中检测气防器具311套(台)：空呼45套、便携式气体检测仪76套、复

10 合气体检测仪套22套、对讲机168台;检测管汇台9套;检测锅炉4个;检测高压件共3311件：弯头1278件、直管1217件、短接变扣356件、旋塞460件;其中弯头214件、直管205件、变扣33件，共计552件不合格。高压件的定时检测，保障了施工现场所有设施设备的完好性及合格性。

(二)多层面开展教育培训，不断提高干部、员工安全意识

分公司今年在培训工作中，加强了基层干部培训，严格执行新员工、转岗员工的入场教育工作，认真落实安全经验分享工作。

1、开展安全经验分享---首先，从领导干部抓起，坚持利用每周一次的生产会和周安全例会，开会前相关领导干部进行安全经验分享活动;其次，从员工抓起，要求并督促基层队利用每周队生产会坚持开展一次安全经验分享活动;最后，要求基层班组在进行班组HSE活动前先进行经验分享活动。通过层层传递，让安全经验分享工作真正做到实处，让人人都参与进来。

2、开展法制学习及考核---分公司认真贯彻落实新《安全生产法》、新《环境保护法》和公司HSE工作会议精神，根据焦石工区生产任务，分批次组织全体干部员工进行了两法的宣贯、学习及考试，学习普及率100%，考核达标98%。

3、做好新员工、转岗员工的入场教育---对于新分员工和转岗员工，及时开展新员工入厂“三级”安全教育。从分公司“宣传国家的法律法规、公司及分公司的安全管理规章

11 制度、典型案例学习”，到基层队的“现场施工情况、危险源辨识”，再到班组的“岗位操作技能和安全操作规程的培训”，一步步的确保我们的新员工和转岗员工受到一个系统的、有层次的、全面的职业健康安全环保教育。今年分公司新分员工和转岗员工共计139人，共组织5批次新员工入厂安全教育。

4、开展HSE取证培训---分公司全年在职大和邀请井控中心老师来焦石，举办“三证”培训班两期、取证、复审人员364人;高处作业培训班两期，参加取证人员74人次;特种车辆操作人员培训班一期，取证人员6人，考试通过率97%。

5、组织开展各项应急演练---分公司今年在隆盛3施工时，应急预案报备当地政府，并与当地政府展开了企地联合综合应急演练，强化了企地在应急工作中的协调及沟通能力;并在焦页6井进行了环保专项应急演练，提高了员工对危化品的应急处臵能力;“5.19”消防周、“11.9”消防月各基层队分别在综合车场、压裂基地、山窝基地展开消防应急演练，强化员工消防应急能力。在每个平台开工验收前开展现场综合演练，保障现场各个施工单位了解各自的职责，现场每位员工熟知自己的职责。

通过一系列的培训、教育和实际操作训练，大大提高了员工的法律知识、处理突发问题的能力和技能，增强了全体员工搞好安全生产的自觉性，提高了队伍的整体素质，从根本上巩固了安全生产意识、水平和责任心，有效地加强管理

12 的执行力。

(三)内、外部审核中纠正、预防措施实施情况

根据QHSE管理体系的要求，青岛中化阳光管理体系认证中心在2015年5月22-23日对我分公司QHSE管理体系运行情况进行再认证审核。为了及时发现和整改管理体系文件执行过程中存在的问题、进一步强化各基层队体系管理意识，提升体系管理水平，确保管理体系正常顺畅运行和持续改进，5月16-17日分公司安全副经理带队，严格按照内部审核计划的要求，对分公司各个基层队进行了 QHSE体系管理资料进行了检查，将检查问题通报到基层队，并限期整改完毕。5月青岛中化阳光管理体系认证中心，通过访谈、查阅资料、现场观察等方式对分公司的QHSE管理体系进行为期4天的监督审核，此次审核中开据了二项一般不符合项，不符合项在分公司相关职能部门牵头，公司生产、设备、安全、环保等部门人员帮助指导、采取措施，按照规定的时间全部整改完成，予以关闭。

四、改进建议

1.科研力量较弱，分公司承担公司级科研项目多，但局级科研项目无。

2.技术人员和员工技能素质跟不上工区需求。 3.计量，标准化工作虽有很大提高，但在生产中，有些地方存在盲区。

4.连油、泵送中复杂情况预防措施不足，处理复杂情况

13 的能力有待加强。

2015年，QHSE管理体系在西南分公司的运行中，从一年来的实施情况看，修订后的目标是适合我分公司生产经营管理实际的，富有成效的，QHSE方针与承诺，相关方是拥护的，职工也是满意的。我们认为体系运行时适宜的、充分的、有效的。

第二篇：2018QHSE管理评审报告（整理）

管理评审报告

一、时间：2018年9月8日10：00-12：00

二、地点：会议室

三、主持人：

会议召集：

四、记录人：

五、会议主题：管理评审会议

六、参加人员：

七、会议内容：

1. 三体系管理体系方针、目标、指标和管理方案及其实现情况报告。﹙管理者代表报告﹚

管理者代表报告针对公司及各部门一年来的方针、目标、指标和管理方案及其实现情况作了汇报，公司下达的目标，指标，管理方案及任务都能积极完成，包括部门质量/健康安全/环境目标，指标及管理方案都已基本达成。达成情况见汇总统计表，从各部门的工作报告中可以看出，总体上是好的，比去年有明显提高。但是有些部门对公司定的方针、目标、指标和管理方案的意义不够明白，只知道被动去做和统计，不知道为什么要做。一旦当质量/健康安全/环境目标，指标及管理方案不能达

成时，应该怎样去改进，需加强管理手册、程序文件学习。公司及各部门主管应引起重视。

2.评审现行组织机构设置的合理性。﹙总经理报告﹚

公司今年组织机构设置进行了调整，比较合理，使公司各部门运作顺畅，过去部门间互相推委责任的情况不复存在。

3.

人力资源和基础设施的配置的合理性。﹙总经理报告﹚

公司现行人力资源和基础设施的配置到位，资源充分，人员配置充分，增加了两名副总和采购部经理，人员和基础设施都能充分配置。基础设施能满足现在的产品实现的能力和公司发展需求。

4.

评审内/外部一体化管理体系审核报告及结果。﹙管理者代表报告﹚ 6月12-13日公司进行一次内部审核，发现有1个轻微不合格项，不合格项已整改关闭。管理评审会认为，经过此次审核，证明我公司建立的质量管理体系已进入正常运行状态，显示公司建立的质量管理体系是完整的、有效的，适宜的，基本符合一体化管理体系+满足顾客需求+维持内部沟通顺畅+持续改进的。

5.评审纠正和预防措施的实施情况。﹙管理者代表报告﹚

通过体系的推行和不断深入，各部门也发现了不少问题，比如：品质部门检验过程中，没有持之以恒做统计和工作总结，品检员有时有进行检验活动，但未按文件要求保存检验记录，顾客投诉有时不认真进行分析和检讨，对相关部门提出的改进措施没有进行有效性评估和跟踪，导致

一些不该有的损失和教训。现在通过体系的推行和一体化管理体系文件的强制执行，各部门基本上步入正规化。而且已深刻体会到一体化管理体系运行的好处，以更加好的姿态面对日常管理活动中遇到的问题和顾客反馈的信息，发挥民主的方法，各抒己见，采取针对性的纠正预防措施，改进工作和服务质量，让顾客满意。目前各部门所提出的纠正、预防措施均得到了有效执行，ISO文件执行到位。在来料和生产过程中所产生的质量问题，均能结合公司的实际情况提出纠正与预防措施进行改善，且措施有效。第一方、第二方、第三方审核发现的不合格项也有采取纠正与预防措施，效果明显。目前审核中发现的不合格项都已整改完好关闭。

6. 外部相关方信息交流及顾客反馈。﹙行政部/市场部报告﹚

市场部在2017年进行了客户满意度的调查，从顾客的反馈的信息来看，顾客对我们的产品质量、服务质量、交期质量等方面总体是满意的，公司的质量目标即顾客满意度已基本实现，但客户要求公司在交期上需进一步改善，严格按合同交期交付产品，满足客户的交期要求。在生产前与客户沟通识别确定产品的具体要求，同时进一步要求品质部门及生产商抓好产品质量，使质量长期稳定，在沟通和服务上再加强配合，使双方以后达到更好的双赢。通过与客户的不定期拜访与后期服务跟进，使公司与外部相关方的相关信息能得到及时沟通，反馈。

行政部及相关部门能按文件要求就环保、职业健康安全等报怨及反馈信息保持与外部相关方的联络，确保双方信息得到及时，有效沟通。目前无因沟通不良而造成管理混乱或客户投诉及报怨事件。

7. 过程绩效/环境绩效/职业健康安全绩效。﹙各部门主管报告﹚

各部门负责人针对本部门近段时间的工作业绩都作了汇报，即报了喜又报了忧，喜的是各部门员工的工作积极性提高了，服务意识加强了，公司下达的指标和任务都能积极完成，包括部门目标，指标，管理方案都已基本完成。从各部门的工作业绩报告中可以看出，总体上是好的，比去年有明显提升。但是现阶段员工的质量，安全，环境意识有所下降，一味地追求速度和量，使产品质量不够稳定，责任部门应密切注意，扭转这不良局面，必要时，公司应提供相关配套奖惩措施并严格执行。 8. 有关法律法规及其他要求的符合性。﹙行政部报告﹚

行政部有按文件要求的期限和频度对公司有关法律法规及其他要求的符合性进行评价。目前公司的一体化管理活动所涉及的法律法规及其他要求都得到了遵守，基本上是符合有关法律法规及其他要求的。行政部通过上网查询，外部购买获取最新法律法规。并组织有关部门和人员学习最新法律法规要求，以指导工作。

9.有关监测与测量的实施情况及产品的符合性，以及对相关方关注问题的对策措施的实施情况﹙行政部/品质部/各部门代表报告﹚ 行政部按文件要求对公司各部门在环境，健康安全方面的遵守执行方面进行监测与测量，其中包括每年废水、废气、噪声的定期确认和监

测。针对固体废弃物能按文件管理要求进行分门别类环保处理。每月统计公司及各部门能源资源利用情况的综合统计，对于超过公司规定的指标问题，要求责任部门提出对应措施加以改进，并跟进其措施的有效性。目前公司基本上都能遵守质量，环境，健康安全方面的法规及文件要求。各部门在按文件实施过程中有不断作出调整，针对公司可能出现的突发事件，行政部均制定了应急准备响应方案并进行了演练，达到了公司预期效果。

经过品质部门对来料，成品及交付检验和把关，使公司的产品质量得到了明显提高，不合格品，损耗明显下降，顾客投诉减少，近3个月来无顾客投诉，顾客对产品质量的满意已明显上升。通过质量记录的统计和有关报表的分析，证明目前品质部门对产品的监控和把关是成功有效的。生产和服务过程是处于正常稳定控制状态的。品质部门运作为公司向顾客提供符合客户要求以及法律法规要求的产品提供了有力保障。

各相关部门收到的相关方关注的问题，比如：生产过程造成的废气，废水对工厂周边居民的影响，公司和生产技术部都已提出了相对应的对策和措施，这些对策和措施均有效。目前相关方关注的问题的这些对策和措施均在监控中，措施有效。 10. 评审参与协商的结果。﹙员工代表及行政部报告﹚

行政部和公司员工代表汇报了公司员工在参与协商公司在推行一体化管理体系过程中的有关作用及参与的深度和宽度，大大提高了员工参与公司管理的激情。特别在员工职业健康安全事项方面充分发扬了员工参与协商的作用，发扬了民主作用，提升了员工主人翁意识。公司此次一体化管理体系实施过程中，广大员工参与协商公司管理的结果达到了文件和策划的要求。同时也为公司员工找到了一条表达员工需求/要求的渠道，为公司的发展注入了新的力量和源泉。

11. 以往管理评审的措施﹙管理者代表报告﹚

以往管理评审的决议事项的跟综：公司对管理手册、程序文件进行了修改，并于于2018年7月1日发行。

12. 经策划的可能影响一体化管理体系的变更的合理性。﹙管理者代表报告﹚

公司目前所规划的组织架构，职责分配，资源配置基本上满足体系的运行情况。但随着公司的壮大和业务市场的拓展，我们应适时调整职责，提供充裕的资源来满足体系的运行。

九、相关的改进建议。﹙总经理报告﹚

各部门质量意识相对薄弱，有待提高!生产和服务控制过程中仍应加强协调，减少浪费，降低损耗，提高施工的质量，进一步落实各工

序岗位职责，加强各部门的沟通和接口关系处理，在全员会议上多讲质量以及满足客户的重要性。

十、评审结论﹙总经理报告﹚

经过本次管理评审，证明公司建立的一体化管理体系具有一定的可操作性，与一体化管理体系标准是符合的，与企业实际是适宜的，虽然在有效性方面有一定的差距，但公司建立的体系具有较强的自我纠正能力，生产和服务过程始终处于受控状态。以上事实证明我们公司建立的体系是充分的、适宜的、有效的。所建立的方针, 目标，管理方案以及部门分解目标，指标是适宜的、可实现的. 十

一、改进决定和措施

1、增加人力资源﹙总经理报告﹚

总部增加1名品质工程师,在2019年1月底到位，加强公司质量统计分析。

2、增加培训﹙总经理报告﹚

ISO文件已进行了系统修改完善，各部门进行培训，每次培训不得少于1小时，学员必须做笔记，以实现持续改进。

本报告由行政部下发给各相关部门，各相关部门负责人必须按时改进，不得有误。

批准：

2018年9月8日

第三篇：工程QHSE管理体系

xxxx工程

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目

QHSE管理体系

编制：

审核：

批准：

编制日期： 编制单位：

-1-(共8页)

xxxx工程

本项目组按xxx公司QHSE管理体系标准建立质量管理、技术管理和质量保证体系，并形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。结合本项目，制定体系如下：

一、编制依据

1、《GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范》

2、xxx公司QHSE管理体系

二、质量安全管理体系

1、质量目标

1.1工程安装、改造项目合格率100%， 1.2电气试验项目合格率100%;

1.3顾客满意率95%;

2、安全目标

2.1重大火灾、爆炸事故为零，重大设备事故为零，交通事故为零，人身死亡事故为零; 2.2重大施工质量事故为零;

2.3保护生态环境，因施工造成的环境污染事故为零; 2.4无传染性疾病流传，无辐射伤害和职业病发生。

遵守国家的法律、法规，对施工实行全过程污染控制，推行清洁施工。工程完工撤离现场时，机具设备要有序拆除和搬运，现场清理干净，恢复原貌。

3、管理过程

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xxxx工程

3.1职责管理过程

3.1.1组织施工人员进行安全质量教育会议，监督现场工作情况，能及时发现问题并提出合理化建议。

3.1.2主持项目的质量分析会，并组织施工项目的交工验收控制计划、单位工程质量评定。

3.1.3组织项目的质量自检、自查活动，随时检查无损检测情况，发现问题及时采取有效措施。

3.2资源管理过程 3.2.1人力资源

a、施工前，做好施工人员培训工作，提高施工人员的质量意识; b、对上岗人员特别是特种作业(如电焊工、电工等)，必须经过培训教育考核并取得上岗资格证后，方可上岗操作。特殊工种还要持有有效的安全操作证上岗;

c、各工种施工作业时，必须穿戴好劳动保护用品。 3.2.2机械资源

a、各种设备、材料应按指定地点堆放;

b、带电的施工机具及设备在使用前应检查是否漏电和损坏以及接地是否可靠，要有一定的保护措施;

c、氧气、乙炔瓶应分开放置，并且距离明火10米以上，同时应防止在烈日下爆晒。乙炔必须装有防止回火装置。 3.2.3材料资源

a、选用经审核的合格供方提供的产品。严格按计划组织设备、材

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xxxx工程

料进场采用的设备和材料必须符合国家现行技术标准; b、设备、材料进入现场，要进行检验，合格后方可使用，并附有相关证明;

c、设备、材料进入现场要登记台账，并按技术说明要求妥善保管、放置整齐，保证设备、材料不受损坏;

d、施工中所使用的量具，应经计量部门校验合格后方可使用。

4、技术服务实现过程

4.1根据设计文件和施工图，正确选定施工所需的施工及验收规范、标准及各项规定，以正确指导施工，避免误用而引起的质量事故; 4.2认真审阅施工图纸，熟悉设计意图和施工规范，做好设计交底和图纸会审的准备工作，将一些质量隐患实现予以消除。

4.3严格对施工机械和检测仪器、测试设备、计量器具的使用与管理。所有投入施工的设备应事先做好维护、保养及性能实验工作，使设备以良好的使用性能和工作质量来保证工程质量。各种检测仪器及器具应检定合格，以保证检测仪器、检测设备和计量器具测试数据正确无误;

4.4 配备有资质的人员进行过程监督。

5、分析和改进过程 5.1 总则

为确保工程的安全、质量和进度及质量管理体系实施运行的有效性、符合性，本项目组策划并实施对顾客满意程度、施工全过程的监

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xxxx工程

视、测量，并进行监测、测量结果进行分析，为采取纠正和预防措施提供信息，为持续改进提供方向。

5.1.1对工程全过程进行检查控制，分析相关质量情况及分析反馈情况，并针对存在的问题或隐患制定相应的纠正、预防措施，确保工程建设项目安全、廉洁、高效;

5.1.2组织管理体系的评审，分析管理体系的不符合项，并向公司提出合理意见，确保管理体系的符合性;

5.1.3持续改进管理体系，使工程服务质量符合本公司文件规定，质量目标的实施情况满足顾客和相关方的要求;

5.1.4工程过程中执行《危险源辨识、风险评价及风险控制管理程序》、《安全培训管理程序》、《文件和资料控制程序》、《移动式电气设备、电动工具和安全用具管理程序》、《动火作业安全管理程序》、《承包商安全管理程序》、《起重设备及吊装作业安全管理程序》、《安全标志与安全防护装置管理程序》、《机动车辆安全管理程序》、《高处作业安全管理程序》、《职业健康管理程序》、《电气作业安全管理程序》、《劳动防护用品使用管理程序》、《应急准备和响应管理程序》、《安全检查程序》等; 5.2 监视和测量 5.2.1顾客满意 a.总则

旨在评价管理体系运行的有效性和识别可改进的机会，为顾客提供良好的服务，使顾客和相关方满意。

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xxxx工程

b.控制要求

 管理体系涉及的顾客，除用户外还包括上级领导、外来参观者、在本区域内活动的其它人员等;

 保证服务过程中顾客的满意;

 项目组负责对顾客和职工反馈的各类信息进行综合整理，进行定性或定量分析，测评项目组的服务及管理体系绩效满足顾客需要和期望的程度，找出应改进的方向。反馈给管理者代表和/或主管领导，由其组织有关部门采取相应的改进措施。 5.2.2 过程的监视和测量 a.总则

采用适当的方法对管理体系过程进行监视和测量，评价过程的业绩，证实过程是否保持其实现所策划结果的能力。 b.控制要求

 对管理体系过程监视和测量的归口管理。采用适当的方法实施对过程的监视和测量。

 对不同的过程采取不同的监视和测量方法，如：日常的监督检查、考核、调查、评审、数据分析、目标考核等。

 在对过程的监视和测量中发现过程未能达到所策划的结果时，项目组应对该过程采取适当的纠正措施，以确保过程的结果的符合性。

5.2.3 工程的监视和测量

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xxxx工程

a .总则

通过对工程进行检验和试验有效控制，确保其达到或满足规定要求。

b.控制要求

1) 电气设备的检验和试验

2) 执行各项规定，保证电气设备的检验和试验始终处于受控状态。 3) 进货检验：

 对不同电气设备，按其相应的检验说明进行检验，并记录检验结果，

 未经检验的设备不准投运;

 对检验不合格的设备不准使用。并作好标识，隔离放置，以防误用;

 依据采购合同对设备进行进货检验。

5.3 设备交接试验

a、设备交接试验按由第三方试验人员完成，

b、试验结果详细记录，发现问题及时解决，建立技术档案; c、设备交接试验依据安装进度要求和试验计划有序进行。 5.4运行设备试验

a、运行设备试验由试验人员负责，依据试验规程，定期试验，保证其满足规定要求，

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xxxx工程

b、试验合格的设备送电运行前应填写设备试验记录、“试验报告”，并向当值运行人员交待清楚;

c、试验不合格设备应退出运行，如急需放行时，必须经业主和监理批准，做好标识以便追溯。 5.5移交工程检验和试验

a.确保移交工程质量满足规定要求，

b.编制验收方案，对工程验收进行可行性评审; c.组织有关单位参与工程的移交验收。 5.6数据分析 a.总则

通过对工程管理过程的数据收集、分析和使用，为管理体系改进提供可靠的信息。

b.相关人员依据其职责，负责项目组数据的收集、传递、汇总、分析。

1).数据和信息的收集

项目组应主要收集以下方面的数据和信息：  采购品检验和试验的数据，

 收集有关新技术、新工艺和环境绩效的信息;

 管理体系审核的数据及审核报告、管理评审报告及管理评审的决定、措施等信息;

 顾客及其他相关方反馈的信息(包括顾客满意程度的信息、建议、抱怨等内容);

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 通过与顾客面谈、发放调查表，设置意见簿、意见箱、监督举报电话等形式，了解顾客工程服务质量是否满意，并做好记录，以便于对顾客满意进行统计分析，制定相应纠正预防措施。负责收集生产过程中有关质量管理的信息;  项目组相关人员职责范围内的信息的收集。 2) 数据和信息的传递

项目组对收集的信息应进行初步的分析，确认信息的准确性后及时反馈给公司。

3) 数据或信息的分析和处理

项目组负责对上述数据或信息进行分析，以了解顾客和相关方的满意程度、未来的需要和期望，了解工程的质量现状和职业健康安全体系执行的具体成效。并在以上分析的基础上，找出管理体系须改进的内容，确定需要采取的改进措施。 5.7 改进

4.7.1持续改进 a.总则

采用适当的方法和手段提高质量管理体系的有效性和绩效，确保其不断的改进和完善。 b.控制程序

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xxxx工程

1) 通过管理体系内部审核、管理评审及相应的纠正、预防、改进措施，建立自我完善的机制，促进质量管理体系和绩效不断提高。

2) 项目组通过建立、实施、保持各项控制程序，成立小组合理化建议征集等活动，来实现程序日常的持续改进。

3) 对较为重大项目的改进活动及涉及现有过程更改策划，在策划时要考虑：

 改进项目的目标和总体要求，  分析现有过程的状况和确定改进方案;  评价改进方案的必要性和可行性;  制定改进方案实施的步骤和组织实施;  评价改进的结果(有效性和效率)。

4) 改进计划的内容及管理分别由项目组按负责范围编制相应的改进计划报公司管理者代表审核，最高管理者批准后实施。

三、技术管理体系

严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》(CECS122:2001)、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29-98)、《给排水工程埋地玻璃纤维增强塑料夹砂管管道结构设计规程》(CECS190:2005),并根据“中华人民共和国行业标准：施工现场临时用电安全技术规范”、“中华人民共和国行业标准：建筑施工安全检查标准”“中华人民共和国国家标准：建筑工程施工现场供电安全规范”“中华人民共和国国家标准：建筑工程施工质量验收统一标准”，来实行管理、验收。

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四、质量保证

1、对成品、半成品及原材料进行必要的校对，防止不同型号产品混用，对产品质量全过程明确控制。

2、施工设备，从购量、验证、使用、维护、保养、维修、封存、报废全过程进行控制，保证完好设备，满足施工质量要求。

3、对施工全过程进行检验和试验，工序施工前对构筑物和结构部位，标高水准点、模板，安装位置进行复检为下道工序所隐蔽的工程进行隐蔽前的检验，分别进行分项分部工程的评定，组织业主代表，监理工程师参加过程试验。确保每一施工过程质量合格。

4、组织有关管理操作人员对招标文件及合同条款进行认真学习、研究，严格按合同要求进行施工。

5、对文件资料进行认真校核，确保施工过程中与质量有关的文件的使用有效版本。保证工程的顺利完成。

6、质量、严格按采购程序对采购物质实施控制确保采购物资符合工程质量要求。最终保证工程质量。

7、全部工作由我公司独立施工，确保工程每道工序施工质量控制的有效性。

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第四篇：QHSE管理体系讨论

QHSE管理体系实施的目的在于提高客户满意度，控制QHSE风险，避免伤害，减少对环境的影响。因此，全面识别有关QHSE的需求和要求，分析和选择关键事项成为QHSE管理体系建立与保持的基础，对选择出的关键事项的控制与管理成为QHSE管理体系的核心。

1、没有充分认识企业的内控管理思想与QHSE体系管理的思想有共同之处，两者如何有机结合缺乏理论指导和实践案例。

QHSE管理体系是企业管理体系中致力于达到其质量健康安全环境目标的那部分。内控体系是企业致力于提高财务报告的质量。多年来，各项标准体系的贯彻提高了企业相关专业的管理水平和业绩表现，同时也奠定了企业同国际接轨向外发展的基础。但是，企业内部多个管理体系并存，暴露出的问题和矛盾也是有目共睹的。为了降低内耗，提高效率，企业需要将管理内控和QHSE体系相结合，建立和运行文件化的管理机制，对体系运行情况进行测试，通过管理纠偏和效益审计，实现组织和员工的行为持续改进与战略目标的实现。

2、QHSE管理体系在推行过程中理论指导多于实际操作，往往流于形式，停于书面。

企业引进和建立QHSE体系管理体系后，仅靠内部力量的自我约束和监督是不够的。必须通过体系的外部认证评估过程，避免QHSE管理工作中存在的各种形式主义、书面主义。只有在内部和外部监督力量的共同作用下，发挥QHSE“持续改进”的优势，才能推动和促进企业由被动执行逐步转变为主动执行，由不完善变完善，由粗放管理变为全面细致的管理，促进企业管理水平不断提高，确保QHSE体系管理体系能够真正落到实处。

3、企业所特有的企业文化在构建QHSE管理方面的影响缺乏分析和研究。 企业文化是指企业在社会主义市场经济的实践中，逐步形成的为全体员工所认同、遵守、带有本企业特色的价值观念。经营准则、经营作风、企业精神、道德规范、发展目标的总和。

企业文化的核心是企业成员的思想观念，即企业的观念文化，它决定着企业成员的思维方式和行为方式。企业文化对于一个企业的成长、生存和发展来说，看起来不是最直接的因素，但却是最持久的决定因素。

QHSE管理体系属于安全文化范畴，作为安全文化，既包括企业安全文化(生产安全文化)，也包括公共安全文化、生活安全文化、家庭安全文化等。因此，从这一角度，安全文化的概念要大，企业安全文化小。但是，如果站在企业的角度，显然，企业安全文化是企业文化的一部分，这时，企业文化大，企业安全文化小。所以，安全文化与企业文化是一种交叉、关联的关系。

第五篇：QHSE管理体系知识试题

工作单位： 淮安碱厂姓名：尹庭坚得分：

一、单选题(每题2分，共15题)

1、组织的质量、安全、环境与健康方针应B。

A必须由职工代表大会批准

B必须经最高管理者批准

C必须由工会批准

D必须由管理者代表亲自制定

2、质量管理体系标准不是用于 A。

A评价组织提供的产品是否满足顾客的要求

B评价组织满足顾客，法律法规和组织自身要求的能力

C第二方认定

D第三方认证

3、《安全生产法》规定的安全生产管理方针是D。

A抓安全、促生产

B安全为了生产，生产必须安全

C安全生产、人人有责

D安全第

一、预防为主、综合治理

4、职业安全健康管理体系的最终职责由A承担。

A最高管理者

B管理者代表

C安全处处长

D内审员

5、组织建立法律及法规要求管理程序，应包括的内容为D。 A建立获取法律及法规要求的渠道

B要及时跟踪和更新

C传达给全体员工和相关方

D以上三项内容

6、A是一种较细致分析工作过程中存在危害的方法，把一项工作活动

分为几个步骤，识别每一步骤中的危害和可能的事故，设法消除危害。

A工作危害分析(JHA)

第 1 页共 5 页

B安全检查表分析(SCL)

C故障假设分析(WI)

D预危险性分析(PHA)

7、管理体系内部审核的执行者是C。

A质量部门负责人

B车间安全员

C内审员

D安全部门工作人员

8、当出现下列哪种情况时，应组织相关部门及时对环境管理因素进行更新D。

A公司活动、产品和服务中所适用的法律法规发生变化时

B新、扩改建项目

C组织机构发生较大变动

D以上三种都对

9、组织进行危害辨识、风险评价和风险控制时应考虑的范围D。 A常规和非常规的活动

B所有进入作业场所人员的活动

C已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源

D以上答案全对

10、制定HSE管理方案的目的在于C。

A辩识和评价组织的危险源

B满足相关方的要求

C实现组织的目标和指标

D保证HSE持续改进

11、有关事故、事件、不符合、纠正预防措施的几种说法，错误的有B。 A对发生的事故必须进行处理和调查

B对一般事件可不必调查处理

C针对特定的事故、事件、不符合所采取的纠正预防措施，应与问题的严重性和伴随的风险相适应

D在事故、事件、不符合发生后，应进行总结，分析经验教训。

12、管理评审的期限是C。

A由最高管理者随便规定

B每年一次

C定期进行，需要时可临时安排

D由公司管理者代表决定

13、不合格品是指不符合D的要求。

A顾客规定的要求

B相关的法律法规规定

C组织识别的、隐含的或必须履行的要求和期望

DA+B+C

14、在以下哪种设备中，审核员可不必在意其是否处于校准状态?C

A低温试验箱

B 计量室的温度计

C车间电源上的电度表

D安装轮胎用的力矩扳手

15、建立质量管理体系文件的作用是D。

A便于向外界展示

B有可追溯性

C证实体系的有效性

D B+C

二、判断题(每题2分，共20题)

(X )

1、组织建立QHSE管理体系后，可以取代公司现有可行的管理模式。(√ )

2、QHSE管理体系要求应规定记录的保存时间，采取措施保证记录的可得性和保密。

(√)

3、由于组织中不同层次人员的职责、能力、文化程度及面临的风险不

完全相同，因此，对他们进行培训的内容也会有所不同。

(√)

4、可容许的风险就是用人单位依据法律法规要求和HSEMS方针认为可接受的风险。

(√ )

5、质量管理八项原则是ISO9000：2008族标准的理论基础。

(X )

6、一个管理十分严谨、设备精良并经消防主管部门审批合格的油库，

在加强日常管理的情况下，可以不列入危险源。

(X )

7、当本岗位未领到有关体系文件时，可以从别处借来后复印有关章节使用。

(X )

8、在危险源辨识时，不需要辨识现场分包商相关的危险源。

(√ )

9、组织通过了QHSEMS认证，表明该组织具有稳定满足产品安全要求的能力。

( X)

10、某厂采购瓶装氧气由合同方负责送货。该厂说：“合同方都知道应

该轻装轻卸，也从没发生过事故，所以我厂可以对其不进行危险源

辨识、风险评价和风险控制措施。”

( X)

11、用人单位在进行运行控制时，只考虑自身的环境因素，不需要对相

关方的环境因素给与关注。

(√ )

12、信息交流是双向的，无论是内部还是外部交流都要有相应的程序，

并有相应的记录反映出交流的效果和成绩。

( X)

13、在制定目标时不需要考虑相关方的观点。

( √)

14、某用人单位在编写体系文件时，有些要求虽然无法做到，但考虑到

将来的工作要求以及编写体系文件的原则就是“标准要求的要写

到”，所以就写到体系文件中去。

(X )

15、不合格品经返工后一定为合格品。

(√ )

16、对数据进行分析的目的是证实提供的产品或服务符合规定的要求。 ( X)

17、建立和实施QHSE管理体系只是质量安全环保管理部门的事，与其它部门没有什么关系。

(X )

18、有危害存在就一定会发生事故。

( √)

19、在确定职业健康安全目标时，应考虑其所实施危险评价的结果及控制效果。

(X )20、持续改进是指持续时间很长的改造项目。

三、简答题(每题6分，共5题)

1、在危害因素(危险源)辨识过程中，主要考虑哪些方面?

答：

危险源识别，应考虑三种状态(即正常、异常和紧急情况)和三种时态(即过去、现在和将来)。危险源的识别应考虑七种类型：a)物理性、b)化学性、c)生物性、d)心理性、e)生理性、f)行为性、g)其他危险源

2、在对组织的环境影响进行分析时，要从哪些方面考虑?

答： 识别时应考虑三种时态和三种状态

三种状态：

a) 正常：指正常运行、生产的状态;

b) 异常：指生产设备的启动、停机与检修或可合理预见的状态;c) 紧急：指不可预见的、突发的或设施突然失效的状态。

三种时态

a) 过去：指以往遗留的环境影响;

b) 现在：指现场的、现有的污染及环境问题;

c) 将来：指计划中的活动可能带来的环境问题。

3、简述质量管理体系要求和产品要求的区别?

答：GB/T 19001规定了质量管理体系要求。质量管理体系要求是通用的，适用于所有行业或经济领域，不论其提供和种类别的产品。

GB/T 19001 本身并不规定产品要求。产品要求可由顾客规定，或由组织通过预测顾客的要求规定，或由法规规定。依产品特性不同而不同，而产品要求的达到或超越才是顾客满意的基本要素。

4、管理体系审核和管理评审的区别是什么?

答： 质量体系内部审核和管理评审的主要区别 内审的目的：确定满足审核准则的程度;管理评审的目的：确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。内审的对象：组织的管理体系;管理评审的对象：组织的管理体系(包括方针和质量目标)。内审的评价依据：审核准则; 管理评审的依据：管理体系标准，内审的结果，方针目标完成情况，顾客满意状况，法律法规符合性，资源配置状况等。内审的实施者：内部审核员管理评审的实施者：最高管理者和管理层人员。内部审核的方法：系统、独立地获取客观证据，与审核准则对照，形成文件化的审核发现和结论的检查过程;管理评审的方法：以广泛的输入信息为事实依据，就方针、目标及顾客需求，对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价。内审对输出结果的要求：应对管理体系是否符合要求，以及是否有效实施和保持做出结论，并形成记录。管理评审对输出结果的要求：应对管理体系的持续的适宜性、充分性和有效性，体系的变更、过程和产品的改进，资源的需求，包括方针和目标做出评价，并形成记录。

5、纠正措施与预防措施的区别是什么?共同点是什么?

答：

共同点：1)都是针对原因采取的措施

2)流程相同，都是分析原因，制定措施，实施，验证措施的有效性。

不同点：1)预防措施在没有发生不符合前提下(往往从数据分析得到这种预见和趋势);纠正措施在已发生不符合情况下;

2)纠正措施的作用是预防不符合再次发生，而预防措施的作用是预防

不符合的发生。