诚信体系管理评审

第一篇：诚信体系管理评审

管理体系评审报告

生技部管理体系评审报告

00年是公司稳步发展的一年，在公司领导及各部门的努力下，公司的质量、环境、职业健康安全管理体系工作顺利进行，各部门认真贯彻落实“以人为本、科技创新、污染预防、诚信守约”的管理方针，坚持不断持续改进，努力完成各项管理目标。现将生技部三体系运行情况汇报如下：

一、 生产计划完成情况

生技部按照总部的生产任务，科学安排生产，每月提前下达下月生产计划，同时根据总部安排及时调整生产计划，并严格监控各生产车间生产情况，如期完成生产任务，保证产品的供货期。00年初公司为我中心制定的生产目标为：合格预焙阳极00万吨，成品合格率00%。截至00年00月底，共生产合格预焙阳极00万吨，成品合格率达到00%。产量已完成全年任务的00%。

二、 工艺技术改进情况

持续改进是公司永恒的目标。生技部以公司管理方针为导向，在公司领导的支持和各部门的配合下，坚持不断的工艺技术改进，为优化生产工艺、降低生产成本、提高产品质量提供正确思路和科学依据。2012年为研究阳极生产过程中生坯振动时间对阳极性能指标的影响，进行了阳极生坯振动成型工艺优化实验;为研究降低煅后焦粉料的布朗值对预焙阳极电阻率及其它质量指标的影响，进行了降低粉料布朗值实验;为优化适合于目前公司生产的生产配方，提高公司预焙阳极的质量，进行了配方正交试验;接下来为对煅后焦作焙烧炉填充料进行工业实验评价，为焙烧炉填充料的选择以及优化焙烧炉工艺提供依据，还要进行使用煅后焦作焙烧炉填充料的实验。

三、 纠正和预防措施运行情况

按照体系要求，为消除生产中的不合格、不符合信息，同时消除其潜在的产生原因，防止不合格、不符合的再次发生，采取纠正和预防措施。截止00年00月份，生技部共处理质管部、化验室开据的有关原料、生坯及阳极的纠正和预防措施处理单00余份，在一定程度上减少了不合格品的重复出现，防止了生产质量事故的发生。由于本措施运行经验不足，在运行过程中做的还不完善，我们会在接下来的工作中查找不足，努力提高，加强和相关部门的沟通，真正将纠正预防措施落实到实处，使其对生产过程的控制起到积极的帮助作用。

四、 总结改进

三体系的运行取得了一定成绩，但仍存在一些问题，有待改善，在今后的工作中应继续做好以下工作：

(1)对现有管理手册和程序文件的适宜性进行评定，使其更加符合、匹配本部门的管理职能，更好的指导和服务生产; (2)节约能源及各种生产用材，进一步降低生产成本; (3)进一步加强部门沟通，增强协作意识，提高工作效率。 (4)坚定不移的做好体系的运行工作，使其更好的服务于生产。

经过大家的共同努力，2012年体系运行工作稳中有升，但仍有很多不足，需要继续改善和提高。只要我们坚持以公司质量、环境、职业健康安全管理体系为根本，在实际工作中全面贯彻、严格执行，并不断创新，实现持续改进，就会使我们的产品质量不断提升，公司也会平稳、快速发展。

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第二篇：HSE管理体系管理评审

HSE管理体系管理评审——引言(1)

管理评审通常是在体系审核基础上进行的，但它不是对体系审核结果的评审或复查，也不是每次体系审核后均要进行评审。但内、外部体系审核的结果都是管理评审的重要信息来源。总之，管理评审有其显著的特色，主要体现在如下的“三高一前”方面：

(1)高级别：由最高管理者进行;

(2)高视角：从全局性的、战略性角度对管理体系做出评审，而且还包括对承诺、方针、目标本身进行评审。

(3)高层次：高屋建瓴地对管理体系进行全局性的、总论性的评价。

(4)前瞻性：高瞻远瞩，审时度势，超越自我的剖析和总结管理体系。

由此可见，体系审核与管理评审各有特色，各有侧重，视角、层次不同，巨细、详略各异;互相补充，各得其所。

HSE管理体系管理评审——目的和意义(2)

1.管理评审的目的和意义

管理评审是高层管理层对健康、安全与环境管理体系的适应性及其执行情况进行的正式评审。是健康、安全与环境管理体系的最后一个环节，是健康、安全与环境管理体系实现持续改进的保证，也是企业的最高领导者对管理体系所做的全面评审。该评审包括有关健康、安全与环境的问题、方针、法规以及因外部条件改变而提出的新目标。管理评审的目的是保持企业的HSE管理体系的适用性、充分性和有效性，从而实现企业对持续改进的承诺。管理评审的意义：

(1)检查HSE方针和目标的实现情况，确保企业持续不断地满足业主、员工和社会的期望和要求;

(2)检查体系的薄弱环节，识别改进的需求;

(3)评估HSE管理体系因外部条件变化而要改进的要求;

(4)在体系发生重大变更后，评价体系的有效性和适应性。

HSE管理体系管理评审——内容(3)

管理评审主要是评审健康、安全与环境管理体系的适应性和有效性，应特别强调但不局限于以下方面：

(1)根据情况变化和持续改进的承诺，企业的方针和目标是否适宜?是否需要改进?

(2)相关部门的健康、安全与环境职能及活动是否发挥其有效性。

(3)组织机构和体系文件是否合适?是否需要调整?

(4)为实施和保护健康、安全与环境管理体系，资源分析是否充沛?

(5)在危害和风险评价的基础上确定地点和(或)状态及应急反应计划。

(6)内外部健康、安全与环境信息与内外部审核的结论及纠正和预防措施的实际效果。

(7)HSE管理体系能否适应企业发展的需要而持续有效?

HSE管理体系管理评审——策划(4)

1.评审时机

(1)一般一年一次，可安排在年底;

(2)法律、法规以及相关方的愿望与要求有重大变化时;

(3)采用新的技术、新工艺，对健康、安全与环境将造成较大影响时;

(4)商业策略、产品与活动发生重大变更时;

(5)组织机构、资源发生重大变化时;

(6)生产规模扩大时。

2.评审形式和组织

可以由最高管理者进行评价，也可以采用会议形式进行。一般采用会议形式进行管理评审。

(1)最高管理者主持管理评审会议;

(2)高层管理者参加会议并认真进行评审;

(3)与体系相关的部门负责人参加会议并汇报本部门体系运行情况。

HSE管理体系管理评审——准备(5)

1.拟订管理评审计划

(1)确定本次管理评审的日期、地点，需评价的事项;

(2)确定评审的形式和组织;

(3)要求参加管理评审的部门和人员作好充分准备。

2.管理评审的准备

选择以下内容中的部分作为管理评审的输入：

(1)内、外部HSE审核的结果;

(2)承诺、方针、目标的实现情况及适应性;

(3)现行文件化体系的适宜性与充分性;

(4)现行组织机构的适宜性;

(5)法律、法规以及相关方愿望与要求的改变;

(6)危害确认和风险评价的结论;

(7)HSE管理方案及HSE计划书的实施情况;

(8)健康、安全与环境监测数据及达标情况;

(9)来自顾客、业主、员工及社会的投诉和意见;

(10)预防措施和风险削减措施的实施情况;

(11)风险趋势分析和风险削减措施能力分析;

(12)上次管理评审决定的改进措施的执行情况。

可分别形成几个文件由管理者代表和专业管理部门向管理评审会议报告。

HSE管理体系管理评审——实施(6)

1.按计划进行管理评审

(1)最高管理者主持管理评审会议;

(2)管理者代表汇报体系运行情况;

(3)部门专题汇报;

(4)高层管理者讨论评审;

(5)最高管理者总结，(对企业HSE管理体系运行情况作出正确评价指出不足之处，及时对方针和其他要素进行修正)形成结论，以适应企业内、外条件变化;

(6)会后整理形成管理评审报告，由最高管理者批准、发放。

2.管理评审报告

管理评审报告至少应包括以下内容：

(1)评审的日期、主持人，参加管理评审的人员;

(2)对每个评审项目给予简要描述及形成结论;

(3)对HSE管理体系的有效性和适应性给予总结;

(4)若有改进事项，应确定责任并规定实施和验证的日期。

HSE管理体系管理评审——跟踪验证，持续改进(7)

(1)将有关管理评审的资料收集、整理、保存;

(2)对管理评审提出的问题应分析原因;

(3)责成责任部门制定纠正、预防措施并实施;

(4)对纠正、预防措施的实施跟踪验证，进行有效性分析。

管理评审的完成并不意味着体系运行的终结，而是下一个运行过程的开始。在管理评审中形成新的目标和指标，制定新的管理方案，并对确定的危害与影响因素实施控制和管理，实现新一轮的持续改进。

第三篇：质量管理体系管理评审通知

首帆动力设备制造(上海)有限公司

质量管理体系管理评审通知

公司总经理决定于2013年 1月 30 日14：00在三楼会议室召开质量管理体系管理评审会议，根据管理评审的要求，请各部门提供书面的管理评审输入信息，并于1月28日报品管部提交管理评审。

1)2012年内部审核，外部审核结果的报告，以及不符合项跟踪验

证的结果。(品管部)

2)顾客满意度结果，顾客投诉信息的处理及分析报告。(营销部)

3)采购、外协进厂检验合格率，产品一次交检合格率，成品实验合格率，产品符合性趋势以及售后服务分析报告。(品管部)

4)各部门在执行程序中存在的问题及纠正、预防措施。

(人事部、品管部，生产部、采购部、仓库、营销部、技术部)

5)上次管理评审决定事项的完成情况及跟踪结果。

(人事部、品管部，生产部、采购部、仓库、营销部、技术部)

6)人力资源管理存在的问题及需求建议。(人事部)

7)生产加工存在的问题及需求建议。(生产部)

以上问题请各部门负责人准时提交

备注：我公司外审已确定于2月21日进行，请各部门做好迎接第三

方审核准备。

品管部

2013-1-23

制作：

日期：

批准：

日期：

首帆动力设备制造(上海)有限公司

通知签收：

第四篇：体系管理评审汇报材料(2010)

胜利分公司体系管理评审汇报材料

二0一0年十二月

胜利分公司体系管理评审汇报材料

为了不断完善胜利分公司Q管理体系与HSE管理体系，保证分公司管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，为此胜利分公司认真组织员工贯彻学习Q管理体系与HSE管理体系的《管理手册》、《作业文件》、《程序文件》、并进行了深入的讨论，让员工更清醒地认识到Q管理体系与HSE管理体系的重要性和必要性。现就分公司Q管理体系与HSE管理体系的运行情况汇报如下：

一、注重过程业绩，关注相关方抱怨及顾客满意度

为落实和实现公司制订的“健康安全与环境方针、目标”和“质量方针目标”，胜利分公司成立了领导小组，制定了《胜利分公司2010年质量目标分解与考核方案》、《胜利分公司安全生产考核细则》，并在每周生产会上坚持开展安全经验分享，增强了员工的安全意识，使大家充分认识到“安全是质量的保证，质量是效益的保证”，激发了员工抓好质量管理的热情。通过开展《我的岗位我担责》活动，员工明确了自己的岗位职责，落实了岗位责任，端正了的服务态度，增强了服务意识。自公司运行Q管理体系与HSE管理体系以来，胜利分公司始终遵循“PDCA”的过程方法，在管理工作中循环运用，保证了各项工作计划的有效落实和实施。通过加大对各种事故隐患的整改力度，有效降低了事故的发生率，保证了考核、检查和整改措施的落实，及时找出不合格及安全隐患的产生原因，制订纠正预防措施，做到了防微杜渐，规范服务，为完成好全年工作任务打下了良好的基础。

在推进体系的过程中，分公司紧紧围绕《质量手册》的“方针”和“目标”内容，开展各项工作。始终坚持“持续改进”的原则，不间断评价现状，积极采

纳各项合理化建议，不断识别改进工作中的不足。对基本满意业主反映的问题进行整改，促使服务质量有很大程度的提高， 一年来，分公司实现了零投诉，各项考核指标均达到或超过质量管理手册的考核目标和要求。

二、注重精细服务，关注全方位管理

今年以来，分公司自下而上对每个岗位存在的危害因素、环境因素进行了识别并进行了评价分析，制定了相应的措施。在抓好基础工作的同时，将安全、健康与环境作为重点，小区物管站不断完善小区消防设施设备台帐，物管员转变观念态度，把过去的等待服务(居民直接来电或直接反映)变为主动服务，“进百家、问千户”现已经成了胜利分公司物管员的习惯，物管员在巡检中发现楼道内堆放易燃物、停放摩托车等隐患问题及时去居民家中协调解决问题，将一个个隐患消除，深受小区居民好评，一年来，没有一起因服务不到位物管员被投诉的现象发生。

年初，公司给胜利分公司下达了各种费用指标和89万元的收费任务。为能完成收费任务，胜利分公司成立了以经理付进友为组长、副经理张建新、宋学玲为副组长的收费小组，制定了收费工作的具体目标和行动计划，把收费任务进行层层分解，落实到人，挖潜增效，禁止人情户和少收户，并要求每个工作人员廉洁自律，在金钱面前不贪，不存任何私念，分公司财务室每周检查核对一次，物管站所领的发票和交回的发票，各物管站长每周一的生产会上都要详细汇报收费进度。不仅如此分公司还要求各办公室及物管站的电脑要做到人走关机，使全体员工都从节约一度电、一方水、一张纸做起，降低成本，并对一些简单的桌椅维修尽可能地由单位工作人员及小区义工来完成，既可以达到节约维修资金的目的，又能确保小区公共设施的完好，做到一举两得。目前分公司已超额完成了公

司下达的收费任务。

三、注重应急演练，关注预案适用性

为能更好的做好分公司安全生产和维护稳定工作，确保分公司有一个安全稳定的工作环境，在紧急情况下能迅速、便捷、有序地处置突发事件，分公司参照公司《应急处置预案》制定了相应的《应急处置预案》，同时根据公司HSE管理要求，分公司举行活动、大型会议时分公司提前编写好适用的单项《应急预案》，发生异常情况可立即启动。

一年来胜利分公司积极开展应急演练，有桌面推演和模拟实践两种，分别演练了火灾逃生、中暑和突发事件等，自长征南大门掉落伤人一事后，分公司对突发事件尤为重视，反复演练，通过演练发现分公司《应急处置预案》中突发事件的内容太少，不适用，于是分公司重新编写了一本《突发事件应急处置预案》覆盖了高空坠物、物体打击、交通事故、污水外溢等突发性事件。此预案已经由公司物管科审批，分发至分公司各物管站学习。

四、Q管理体系与HSE管理体系两次内审情况

09年分公司在HSE体系运行过程中，或是有个别环节衔接不上，或是对标准条款理解不透，导致存在或多或少的不符合项，加之员工整体HSE意识不强，现场监视和检查力度不够，所以在09年7月底内审时，开出了16条不符合项，分公司领导立即召开分公司HSE领导小组会议，对分公司HSE工作如何开展和减少不符合项做了规划。

现HSE体系运行已有一年多了，分公司领导对其非常重视，定期在分公司范围内组织学习，并对学习效果进行验证，成立考核办公室，专项负责现场监视和检查，制定完善的现场监视和检查制度，在全力做好分公司月查、班组周查的基

础上利用专项检查、临时抽查等形式加强分公司日常安全生产的安全监督管理。今年先后组织开展了消防安全设施及消防器材使用维护的专项检查、相关方专项检查等安全检查工作，取得了较好的效果。

在今年7月HSE内审中审核组共给分公司开出了8个不符合项，与去年相比少了一半，11月Q体系内审中审核组共给分公司开出了2个不符合项，现如今HSE体系管理和Q体系管理已贯穿与分公司工作的每个环节，包含了方方面面，一年来按照管理标准，HSE管理体系和Q管理体系的运行，促使工作管理起来更规范，服务质量及工作质量有了显著提高。

五、体系运行存在的问题及改进建议

在工作和生活中，危害环境因素无处不在，需要员工正确识别，班组积极开展危害环境因素识别分析会，鼓励员工填写ACT卡，上报分公司分析评价。

进一步加强对内审员及班组长的培训，让Q管理体系与HSE管理体系运行更加规范实用。

胜利分公司

2010年12月9日

第五篇：质量环境体系管理评审总结

质量及环境管理体系评审总结

一、 质量目标：①所有新入社的员工都进行三级教育。②对特种作业的人员能做到先培训取证后再上岗，已取证人员按时复审。③通过外请“XX公司“对各级分批进行管理知识及技能培训。④配合新《劳动合同法》对公司的《就业规则》实行了修改，员工每月工作小时工资计算由原来的167.4小时变成174小时。

环境目标：①水、气、声能达标排放，实际废水达到GB一级排放标准、废气达GB大气污染排放标准、噪音达成都三类区域类标准，都在规定标准内。②火灾事故为0，实际未发生。③公司年用电量≤1660千瓦.小时/台，实际为1248千瓦.小时/台。④年用水量≤15.8吨/台，实际为15吨/台。

二、 环境因素识别

识别一般环境因素67项，部门重要环境因素10项，整个公司共识别重要环境因素25项。

三、 法律法规和其它要求的识别、转化和合规性评价

总务识别了21项环保法律法规及排放标准，并且结合重要环境因素进行合规性评价。总务是公司的法律法规及排放标准的归口管理部门，共识别95项公司的相关法律法规及标准。并作出规定根据因素的变化要对法律法规作出更新。合规性评价于09年4月7日以邮件方式讨论。(报告见附件)

四、 文件记录

质量：总务共四个受控文件：《人力资源考核制定》、《职工工资

规定》、《岗位工作任职要求》、《各类人员质量职责规定》。共有17个受控记录：《业绩目标评价表》、《现场人员绩效考核表》、《培训签到表》、《员工入社申请表》、《保安登记表》、《培训申请表》、《劳保用品发放记录》等

环境：共有7个受控文件《环境管理手册》、《生产废水处理操作规》、《生活污水处理操作规程》等。共有19个受控记录：《培训计划》、《工作检查记录》、《重要岗位人员名单》、《纠正预防措施处理表》。

五、 计量器具的管理

污水处理站的两个压力表，每年在3月底和9月底到质量技术监督局检测，结果为合格。

六、 QC改善

环境改善方面共22件。“环保水池”、“库房雨棚”、“门口栏杆绿化”、“食堂环境照片”等。

七、 预防和纠正措施

“无环境管理培训记录”的不符合项报告，补充了部门环境管理体系的培训记录。有培训效果验证记录。所采取的措施是加强员工环保意识。

八、 人员配置及培训

① 根据各部门人员需求计划，通过报纸上发布招聘信息、收集应聘人员简历资料、初步筛选、交予各部门负责人进行面试、录用人员、办理入社手续等过程。及时把人员补充到位。 ② 新员工入社后进行三级教育，讲解安全知识、5S、就业规则

等，从事特种作业者到技校培训取证后上岗。

③ 通过外请“XX公司“对各级分批进行管理知识及技能培训。

九、部门环境工作

总务的环境工作是最直接、最重要：①负责公司的生产和生活污水处理达标排放;②废气、噪声的监测;③危险废弃物的处置管理;④垃圾场的废弃物管理;⑤食堂卫生、水电能源的消耗;⑥环境体系的贯标及提高员工环保意识的培训工作;⑦农药的管理;⑧污水处理站的管理。为配合环境体系工作从最基本做起，配置了6个垃圾桶在公司内，并且分为可回收和不可回收的分类管理。建立了环境生态池，提供人与自然和谐的“实际环保教材”。还组织了部门员工的环境管理体系、环保法律法规、环保意识培训。

十、内审工作的开展和整改情况

2008年11月-2009年1月进行了质量和环境体系的内审工作，共有三个问题点：质量方面：①.查2008年X月X日《质量目标、方针、体系知识》培训记录(主讲XX)，有员工签到表无培训内容记录。在09年X月X日补充了培训的质量目标、方针、体系知识等方面内容记录。环境方面：①.查看了培训计划，《环境体系相关知识》培训记录，有培训签到、无培训记录。在XXXX补充了培训的环境体系相关知识记录。②查看重要环境岗位名单，共19人、缺少垃圾转运岗位人员。在09年2月4日把垃圾转运人员列为重要环境岗位人员。 十

一、基础设施新增和维护、生产环境改善的完成情况

①、建立环境生态池，对提高员工环保意识有宣传作用、体现

人与自然和谐相处、让员工及送货人员在休息时有好的环境。

②、总装大棚增加挡雨檐，减轻下雨时泥水污染车间，促进清洁生产。

③、对污水处理站进行改造，改变废水处理工艺，提高排放标准(由原来的国家二级标准提高到一级标准)。

④、每天对地面、树木进行冲洗，保持干净整洁的地面，整齐的花草树木，为清洁生产提供好的大环境。

十二、本部门存在的问题及改进意见

①、现场人员对ISO9000体系及ISO14000体系的理解还不彻底，参与度不够深。加强对现场人员的体系知识培训。

②、垃圾分类收集还是不明显，可回收和不可回收没有分开，主要原因是在于大部分员工丢垃圾时哪些是可回收那些是不可回收的认识度不深，没有刻意去区分。还有清洁工在这方面认识度也不够。希望以后能在全公司各个部门、课室、班组进行宣传讲解。让全体员工能分清楚垃圾种类，在丢入垃圾桶时看清标识丢，这样有利于垃圾的分类收集。

总之：质量是企业提高产品信誉度、占领市场、增加销售产值及利润的条件之一，只有不断提高产品质量，才能提高市场占有率。资源和环境是人类赖以生存和发展的基本条件，当前人类社会正面临着相当严重的环境危机。所以我们只有在ISO9000质量体系和ISO14000环境管理体系的运行控制下，从小事做起，从身边做起，提高产品质量，提高全民环保意识，为我们的产品质量、生活环境、为我们的社

会做出贡献。

总务部

20XX年X月X日