它是实施某些管理行为的基础，是社会再生产过程顺利进行的保证。合理的管理体系可以简化管理过程，提高管理效率。以下是小编为您整理的《手术室各项工作制度》，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
第一篇：手术室各项工作制度
手术室各项工作制度（精选）
无菌操作制度
一、在执行无菌操作时，必须明确物品的无菌区和非无菌区。
二、执行无菌操作前，先戴帽子、口罩、洗手、并将手擦干，注意空气和环境清洁。
三、夹取无菌物品、必须使用无菌持物钳。
四、进行无菌操作时、凡未经消毒的手、臂均不可直接接触无菌物品或超过无菌区取物。操作者应与无菌区保持一定的距离、以免污染无菌区。
五、无菌物品必须保存在无菌包或灭菌容器内、不可暴露在空气过久。无菌物品与非无菌物品应分别放置。无菌包一经打开、即不能视为绝对无菌、应尽快使用、凡已取出的无菌物品虽未使用也不可再放回无菌容器内，超过24小时后必须重新灭菌，不得继续使用。
六、无菌包应按消毒日期顺序放置在固定柜橱内、并保持清洁干燥，与非无菌物分开放置，并经常检查无菌包或容器是否过期，过期物品重新消毒灭菌。
七、无菌溶液应根据要求避光保存或冷藏。
八、无菌盐水及酒精棉球罐每日消毒一次，容器内敷料，如干棉球、纱布块等，不可装得过满。以免在取物时接触容器外部而污染。
九、消毒物品(如：呼吸机管道等)要有明显的标志，要写明消毒日期，一般消毒保存日期为3天(冬季不超过5天)，每周消毒两次。灭菌物品要定期(1个月)进行一次细菌微生物监测。
十、治疗室、人流室、手术室等有空气消毒制度，定期(1个月)进行一次细菌微生物监测。紫外线消毒有照射时间登记。
十一、无菌持物镊罐内消毒浸泡液面要求达到容器上口的1/2～1/3，消毒液每周更换二次。 十
二、输液、输血一律使用一次性输液器，用后作为感染性医疗垃圾单独收集并由后勤部回收焚化处理。
十三、抽血一律使用一次性注射器，做到一人一巾一带，抽血后病人使用的止血棉球集中回收处理，防止病人随地乱扔或带出院外。
十四、各种换药弯盘及小器械先浸泡消毒，再清洗后灭菌。器械浸泡时要打开关节，盒盖上要标有消毒时间以及保存时间。
消毒隔离制度
一、医务人员上班时衣帽整洁，离开工作场所应脱去工作服;禁止穿工作服进食堂、会议室和托儿所等非工作场所。
二、诊疗、换药处置工作前后均应洗手、消毒。
三、无菌容器、器械、敷料罐、持物钳等要定期消毒、灭菌，消毒液定期更换，体温表一人一用一消毒。
四、病房应定时通风换气，必要时空气消毒。地面应湿式清扫，遇污染时即刻消毒。床头桌、床头、椅子、门把等，每日用1：100“84”消毒液湿擦、抹布要专用、用后彻底消毒。定期进行空气微生物监测，如使用紫外线消毒，要登记消毒时间、定期监测紫外线强度。
五、换下污衣、被服，放于指定污衣筐内，不得随地乱丢，禁止在病房、走廊清点。各种医疗用具，使用后均须严格消毒后备用。药杯、餐具、便器必须消毒后再用。病人被褥要随脏随换并送洗衣房清洗、消毒。
六、有严重感染及脏器移植的手术病人、应单独安置。
七、病人出院、转科或死亡后必须做好床单位终末消毒处理，床、椅、桌及墙壁，应用消毒液擦洗。
八、凡厌氧菌、绿脓杆菌等特殊感染病人，应严格隔离，使用后的器械、被服及房间都要严格消毒处理，用过敷料要及时焚烧。
九、传染病人及其用物按传染病的消毒隔离制度处理。
十、无菌物品每天检查一次，无菌储槽中的灭菌物品(棉球、纱布等)一经打开，使用时间最长不得超过24小时;尽量使用小包装。用过的物品与末用过的物品严格分开，并有明显标签，严禁用过期物品。
十一、各门诊病区等工作场所医务人员下班前，均应进行清洁和消毒。
十二、一次性医疗用品、废弃物品按规定处理后，置专用容器内封闭运送，进行无害化处理。
消毒药械的管理制度
一、医院感染管理委员会负责对消毒、灭菌药械购进、使用的监督管理。
二、医院感染管理科按照国家有关规定，对拟购入的消毒、灭菌药械的资质进行审核，并具体负责对医院消毒、灭菌药械的购入、存储和使用进行监督、检查和指导。
三、医院感染管理科负责对消毒、灭菌药械使用效果进行抽查，对存在的问题及时向医院感染管理委员会报告并提出改进措施。
四、设备科应根据临床需要和医院感染管理委员会的审核意见进行采购，按国家规定查验所需证件，监督进货质量。
五、医院自配消毒液时，应建立消毒剂使用登记本，登记配制浓度、配制日期、有效日期、配制人姓名等内容，并严格按照无菌技术操作程序和所需浓度配制。
六、科室建立使用消毒器械登记本，登记消毒对象、消毒时间、操作者和定期消毒效果的监测结果以备查验。
七、使用部门应严格掌握消毒、灭菌药械的使用范围、方法、注意事项;掌握消毒、灭菌药械的使用浓度、配制方法、消毒对象、更换时间、影响因素等，发现问题及时向医院感染管理科报告。
一次性使用无菌医疗用品管理制度
一、各科所用一次性使用无菌医疗用品必须统一由装备部采购，临床科室不得自行购入和使用。一次性使用无菌医疗用品只能一次性使用。
二、医院感染管理科认真履行对一次性使用无菌医疗用品的采购管理、临床应用和回收处理的监督检查职责。
三、医院购入的一次性使用无菌医疗用品，必须从取得省级以上药品监督部门颁发《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械产品注册证》和生产企业或取得《医疗器械经营许可证》的经营企业购进合格的产品。
四、各科使用的一次性使用无菌医疗用品或进口的一次性使用无菌医疗用品，应具有国家药监局颁发的《医疗器械产品注册证》。
五、设备科要建立一次性使用无菌医疗用品的采购登记制度，记录产品名称、型号、规格、数量、单价、产品批号、消毒灭菌日期、实效期、出厂日期、卫生许可证号、每次订货与到货的时间、供需双方经办人签名等。
六、设备科应设置一次性使用无菌医疗用品库房，建立一次性使用无菌医疗用品库房管理制度和出入库登记制度。
七、一次性使用无菌医疗用品应存放于阴凉干燥、通风良好的物架上，距地≥20—25cm;距天花板≥50cm;距墙壁≥5cm;按失效期的先后顺序码放，禁止与其他物品混放，不得将标识不清、包装破损、失效、霉变的产品发放到临床使用。
八、临床使用一次性使用无菌医疗用品前，应认真检查包装标识是否符合标准，小包装有破损、失效、产品有无不洁等产品质量和安全性方面的问题，发现问题应及时向医院感染科和采购部门报告。
九、使用中如发生热原反应、感染或其他异常情况时，应立即停止使用，并按规定详细记录现场情况，并报告医院感染管理科、药剂科和装备部。
十、医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停止使用，并及时报告医院感染科，不得自行做退、换货处理。
十一、使用后的一次性医疗用品必须按照我院《简阳市人民医院医疗废物管理办法》规定收集、转运和最终处置，禁止与生活垃圾混放，避免回流社会。
根据《中华人民共和国职业病防治法》、《医院感染管理办法》以及《医务人员艾滋病病毒职业暴露防护工作指导原则》的相关规定，为了保证全院职工的职业健康安全，防止血源性传播疾病对全院职工的感染，特制定本办法。 医务人员职业防护实施办法
一、全院职工在从事医疗救治、实验检测及医疗垃圾处理等过程中，必须采取正确的自我防护措施，防止因操作不当可能造成的职业伤害。
(1)热力灭菌、干热灭菌时应防止烧伤或灼伤。压力蒸汽灭菌应防止发生baozha事故及可能对操作人员造成的灼伤事故。
(2)采用紫外线消毒时应避免对人体的直接照射。
(3)采用气体化学消毒时应防止有毒、有害气体的泄露，经常检测消毒环境中该气体的浓度，确保自身安全。
(4)使用液体化学消毒时应防止过敏和可能对皮肤、黏膜造成的损伤。
(5)处理锐利器械和用具时应采取有效的防护措施，以避免可能对人体的刺、割等伤害。
二、医院每年对医务人员进行健康体检，进行必要的免疫接种并建立健康档案;各科为医护人员和工作人员准备必要的防护设施。
三、各类人员必须严格执行医院感染管理制度，做好个人防护和公共环境的保护，完成操作或离开工作区域时应及时摘手套、洗手。严禁工作人员穿工作服进食堂、会议场所、图书室等非工作场所。
四、工作人员工作中发生职业伤害或职业暴露时，应立即采取正确的处理措施，并及时报告科室感染管理小组、医院感染管理科、医务部或护理部，并填写相应的报告表、卡。
五、发生针刺伤的补救措施：
1、立即止血，清洗伤口，使用消毒药剂、无菌敷料包扎伤口。 2.尽可能了解锐器是否沾染了有传染性疾病的体液或血液。 3.立即报告感染管理科同时填写《职工锐器刺伤登记表》。
4.如被病人血液、体液污染的锐器刺伤，应根据以下情况进行针对性处理：
①受伤医务人员HBsAg(-)或抗-HBs(-)未注射疫苗且病人为HBV阳性时，应在24小时内免费注射乙肝高价免疫球蛋白并且皮下注射乙肝疫苗10ug、5ug、5ug(按0月、1月、6月间隔)，同时按0月、1月、6月进行血液乙肝标志物检查; ②受伤医务人员HBsAg(+)或%
手术室工作制度
1、手术室工作人员必须严格遵守消毒灭菌原则，执行手术各项规章制度和职责，保持室内肃静和整洁。进入手术室必须穿戴手术室的清洁鞋、衣、帽及口罩。
2、手术室的药品、器材、敷料，均应有专人负责保管，放在固定位置，并经常检查，以保证手术正常进行。手术室器械、药品未经站长同意一律不得外借。麻醉药与剧毒药应有明显标志，加锁保管，根据医嘱并经过仔细查对方可使用。
3、手术室内应有无菌物品存放柜，放置有序，每周进行灭菌处理，标明物品种类及消毒日期，消毒过期、未消毒和无标志的物品严禁使用。
4、手术前后必须详细清点手术器械、敷料等数目。使用手术包前应查对灭菌有效日期及灭菌标准，灭菌物品有效期7天。手术完毕后及时清除污物，洗刷地面，清洗手术器械、手套、敷料，消毒手术室。
5、冲洗器具、注射器、手术器械、手术包等必须做到一人一包一器，用过后进行消毒灭菌，一次性物品消毒后毁形处理。
6、每日手术前打开门窗通风30分钟，用消毒液擦洗床面、台面、灯具及地面。
7、手术室应每周彻底清扫一次，定期作细菌培养(包括空气、洗过的手、消毒后的物品)。
8、手术室对施行手术的人员应作详细登记，做好统计工作。
9、手术室内禁放各类私人物品，如茶杯，书报等。
10、受术者进入手术室应更换清洁鞋，并核对姓名、年龄、手术名称、部位等，防止差错。
11、凡与手术无关人员不能随意进入手术室，如确需进入及参观、学习人员，应经手术室负责人同意后方可进入，听从手术室人员安排，不得影响手术人员的工作。
手术室护士长职责
1.在护理部主任的领导下，负责本科室的行政管理，护理工作和手术安排，保持整洁、肃静。 2.根据手术室任务和护理人员的情况，进行科学分工，密切配合医生完成手术，必要时亲自参加。
3.督促各级人员认真执行各项规章制度和技术操作规程，并严格要求遵守无菌操作规程，做好伤口愈合统计分析工作。
4.组织护士、卫生员的业务学习，指导进修、实习护士工作。
5.督促所属人员做好消毒工作，按规定进行空气和手的细菌培养，鉴定消毒效果。 6.认真执行查对和交接班制度，严防差错事故。
7.负责手术室的药品、器材、敷料、卫生设备等物品申领、报销工作，并随时检查急诊手术用品的准备情况，检查毒、麻限剧药及贵重器械的管理情况。 9.督促手术标本的保留和及时送检。 10.负责接待参观事宜。
手术室护士职责
1.在护士长领导下担任器械管理或巡回护士等工作，并负责手术的准备和手术后的整理工作。
2.认真执行各项规章制度和技术操作规程，督促检查参加手术人员的无菌操作，注意病人安全，严防差错事故。
3.参加卫生清扫，保持手术室整洁、肃静、调节空气和保持室内适宜的湿度。
4.负责手术后病人的包扎、保暖、护送、手术标本的保管和送检。 5.按分工做好器械、敷料的打包和保管，做好登记统计工作。 6.指导进修、实习护士和卫生员的工作。
手术室管理制度
1、手术室护士要在身体素质好的基础上必须有严肃认真的工作作风,刻苦耐劳的敬业精神和较强的反应能力及责任心。
2、建立健全的各项规章制度和岗位职责及定期清洁卫生消毒制度，每天空气消毒2次，每月空气细菌培养1次，每日术毕清洁、消毒手术间。
3、严格执行各项规章制度和岗位职责及参观制度，严格执行各项无菌技术操作规程，严格区分无菌手术间及感染手术间，标识明显。
4、严格执行查对和交接班制度，特别是手术部位、卧位的核实，器械、敷料及一切用物数量的清点和完整性的核对。输血必须经2人核对后方可执行，按要求写好手术护理纪录，防止差错事故发生。
5、严密观察病情，注意安全护理，防止因护理不当引起的压伤、烫伤、电灼伤和坠床等。
6、准确及时留送病理标本并登纪。
7、做好手术器械保管、维修、清点工作，建立登记制度，对贵重仪器要求专人保管和清洗、消毒、包装。
8、急救器械和药物按要求定位放置，每班清点，保持性能良好，护士能熟练掌握使用方法和操作程序。
9、消毒物品与未消毒物品分别放置，标志要明确、清晰，消毒日期符合要求，按消毒日期先后规范放置。
手术管理制度
1.凡需要手术治疗的病人，应明确诊断，严格手术指征，做好术前准备，并需征得家属或单位同意并签字。
2.较大或复杂手术均需进行术前讨论，需请示报告的按有关规定执行并应由科主任或主治医生施行手术或负责手术指导。
3.参加手术人员应准时到达手术室，按规定步骤洗手，严格执行无菌操作。手术时应有巡回护士负责供应工作。器械护士术前、术后应详细清点手术器械、敷料等数目。
4.手术前一天，手术医师应填好手术通知单，手术特殊需要的器械及注意事项应于备注中填写清楚，经总住院医生或主治医生签名后，于上午十时以前送手术室(急诊手术例外)，同时开出手术医嘱，检查手术前护理工作实施情况并做好查对工作。
5.手术时，麻醉师、护士、术者和助手应密切配合，手术中遇到疑难问题及意外，应立即请示上级医生协助处理。
6.缝合时，应仔细检查有关器官有无出血和异物存留，严格执行手术物品清点查对制度，杜绝差错事故发生。
7.手术结束后须待病情允许，方可将病人送回病房，术者需向病房值班人员交待注意事项。 8.手术后，开好术后医嘱，及时写好手术记录及术后病历。对需要研究的病例应组织讨论，总结经验、吸取教训。 附注：
(1)急诊手术应于手术前半小时送手术通知单或电话通知手术室。 (2)原则上按各科室手术日安排手术。
(3)一般大手术安排在上午;中、小手术及门诊手术安排在下午。 (4)若手术间无空时，急诊手术原则上取消本科常规手术而安排急症。 临时取消手术要说明原因。
污染手术及胃肠手术要做好隔离工作。 严格执行接送手术病人工作。
手术后重症监护治疗制度
(一)、收治范围
重症监测室属一级监测治疗性质，其主要任务为术后监测治疗，亦收治外科系统其他需严密监测治疗的病人。
1、胸外大手术及体外循环下手术的病人;
2、颅内大手术病人;
3、其它大手术或手术时间过长或术中病情变化较剧(包括出现循环聚停)而需求后严密监测治疗者：
4、一般手术但病人有严重心、肺、肝、肾等合并症，而需术后严密监测治疗的病人;
5、危重的急症手术病人;
6、外科系统新开展的重大手术，确需在本室条件下予以严密监测治疗的病人。
(二)、收治程序：
1、凡属前述择期性大手术或病人有严重合并症才，由原病室医师在送手术通知单前直接与本病室住院医师或值班医师联系，以便作好病床安排，如果确无床位，请原主管医师考虑： (1)调整手术日期;
(2)术后是否可以不入本室，仍按期手术，对已联系好的病人，请在送手术通知单时注明“术后入ICU”。
2、凡由于术中的原因或危重的急症手术而需入本室监测治疗者，由麻醉者(包括指导医师，必要时征求咨询医师意见)与术者共同商定后，由术者负责通知。
3、凡进入本室行手术监测治疗者，参加手术的主管医师及麻醉医师与本病室的医师作好交接班。病人在重症监测治疗期间由原主管医师与监测治疗室医师共管病人。共管的办法是：
由原主管医师与监测室医师共同开出第一次医嘱。监测治疗室医师根据病人具体情况进行监测和治疗，原主管医师每日至少应在上下午去访视和检查病人各一次，了解术后情况，及时提出处理意见。
4、遵守各项规章制度，对各种记录表格的填写，要求做到及时、准确、项目完整、字迹工整。
5、仪器设备及药物等由专人负责，保持备用状态。
6、由于本室的工作性质及病床限制，病人在本室接受监测治疗的时间一般最长不超过72小时，一旦循环、呼吸情况稳定或相对稳定即应转回原病室(或病室监护室)，继续观察治疗，具体转出时间由本室主治医生与原主管医师协商决定后，由原主管医师通知原病室做好接收病人的准备工作，并按时接回病人。
手术室接送病人制度
1、根据病人手术时间核对病室、床号、病人姓名后，提前30分钟或1小时将病人接到指定手术间。
2、检查术前准备是否完善，如：术前用药、禁食禁水、灌肠导尿、插胃管、更换衣服、家属签字，并注意不带贵重物品入手术室。
3、检查手术所需用物是否准备齐全，如病历、记帐单、胸胶带、X光片、特殊用药，并带入手术室。
4、接台手术，提前30分钟电话通知有关科室作准备，待病人接入手术室后，医师随即进入手术室。
5、手术结束后，将病人随同病房用物送回病房，并与病房护士当面交接，普通手术由巡回护士、护工一起护送病人，全麻或危重病人应由术者及麻醉师随同护送。
6、接送病人时注意病人安全。
若病室术前准备不完善，手术室可拒绝接病人，并与主刀医生联系，待完善术前准备后由病房护送至手术室。
手术室参观制度
1、凡非手术人员进手术室参观须凭医务科或院领导批示签字同意后;
2、参观者需遵守手术室的各项规章制度;
3、参观者须更换手术室备有的衣、口罩、帽子及鞋方可进入，外出时更换处出鞋，穿外出衣。
4、参观者只可参观指定的手术，不得任意进入其他手术间;
5、参观者应遵守无菌原则，距离手术区域33.3cm以上;
6、参观者离开手术间前应将参观用物归原;
7、凡是直系亲属手术，一律不准参观
8、值夜班谢绝参观，参观人员必须严格控制人数，为每台2-3人;
9、除本院人员能上台手术外，其余(包括国内专家)人员一律需医院领导批准，方可进入手术室。
手术室的安全制度
1、按手术通知单接病人，入手术室后需巡回护士二次核对(姓名、手术名称、有无药物过敏史)，无误后开始麻醉和手术。
2、接送病人注意安全，防止碰伤、摔伤，搬运病人时动作轻巧。术中放置体位符合人体各部位的生理功能。术中用约束带固定肢体，固定时防损伤。
3、术中用药要严格三查七对，及时记录于麻醉单上，安瓿留至手术结束后才可丢弃。
4、安全使用高频电刀，电极板平坦接触良好，术中手控刀作用时注意按钮的保护，防止意外切割伤，冲洗时勿使患者躯体潮湿造成导电致伤。
5、剧毒药品应有专柜贮藏，配上锁，并派专人保管，使用进行登记。
6、易燃物品应安置在通风阴暗处，要求远离火源，专人管理。
7、值班人员应巡视手术室每个房间，负责氧气、吸引器、水、电、门、窗的安全检查及大门的安全，坚守工作岗位。
8、专人专职保养维修室内电器设备。定期检查和维修平车，安全运输患者。
9、如发生遇外情况，应立即汇报有关部门，并向院领导汇报。
手术室工作人员考核制度
一、 素质要求
1、 手术室护理人员衣帽整洁，仪表端庄，穿戴符合要求。
2、 服务态度好，关心体贴病人，不以医谋私，病人满意度为98%。
二、 手术室管理
1、 进入手术室人员必须更换衣帽，托鞋，室内严禁吸烟及大声喧哗。
2、 手术间清洁、整齐，物品摆放规范化。
3、 手术室每日清扫，紫外线消毒，每周封闭消毒(感染手术随时封闭)。
4、 每月空气细菌培养符合要求，有详细记录，手术室护理人员手及物体表面监测符合标准。
三、 病人管理
1、 病人术前进入手术室，术后送出手术室时，必须严格执行查对制度(病员情况、用药、输血、器械、敷料等)及手术室一般工作常规。
2、 对手术病人进行详细、认真的登记。
3、 注意病人状态，加强安全管理，防止意外。
四、 技术管理
1、 急救物品准备齐全，性能良好，合格率100%。
2、 各类手术包符合要求，有3M胶带、消毒日期、名称、包内物品齐全，检查符合标准。
3、 术中留取标本严格交接，不丢失、无差错、有记录。
4、 护士术前准备齐全，术中配合主动、及时、准确，术后整理彻底。
5、 急诊手术短时间内准备完毕，护士应变能力强。
手术室每日手术安排制度
一、每日施行的常规手术，先由手术科负责医生详细填写手术通知单，一式三份，于前一天晨按规定时间送交手术室。
二、无菌手术与污染手术应分室进行，若无条件时，先作无菌手术，后作污染手术，手术间术后须按消毒隔离制度处理后方能再使用。
三、临时急症手术，由值班负责医生写好急症手术通知单送交手术室，如紧急抢救危重手术，可先打电话通知，手术室应优先安排，以免延误抢救时间，危及病人生命。
四、每日施行的手术应分科详细登记，按月统计上报，同时经常和手术科室联系，了解，征求工作中存在的问题，研究后及时纠正。
手术室物品清点查对制度
1、所有手术均应清点物品，并记录。清点时机：手术开始前、关闭体腔前，体腔完全关闭后、缝皮后。清点物品包括手术所用全部器械、敷料(包括花生米、棉片、纱布、纱垫、纱条)、缝针、手术刀、针头;血管吻合术应增点血管针、血管夹。
2、清点时两人必须确实看清物品(实物)，唱点。如有疑点应马上重点，应特别注意刀片、螺钉、螺帽，及各种进腔物品的完整性。
4、手术台上的物品不得在手术未完成前随意挪用，掉落台下的物品应及时捡起，放在固定的地方，不可在手术未完成前移出。包括切下来的组织。
5、使用清点过的物品如发现异常(重叠、少带、物品不完整)，应立即通报及时处理。纱布不得随意剪开，物品剪下来的残端不得留在台上，应立即弃去。
6、手术过程中增减物品要及时清点并准确记录。
7、清点物品时，发生意见分歧应立即请示由上级做出决定。
8、带新护士上台时，必须由带教老师负责清点核对。新护士单独上台时，巡回护士负全部责任。
9、术中放在伤口内的纱布、纱垫、器械等，器械护士要提示医师共同记住。
10、缝针用后及时别在针板上或放在针盒内，断针要保存完整，正使用的针不应离开持针器，掉在地上的缝针由巡回护士放入消毒盘内，手术结束后交由器械械护士带出手术间处
理。
11、一例手术两次清点物品时要求：双切口手术，一侧手术完后常规清点，做另一侧重新清点。但前一侧用的纱布、纱垫要包好放于手术间内，待手术全部结束后再处理。
手术室清洁卫生制度
1、每天早上做平面卫生(各手术间、无菌室、有菌器械房、包扎房、消毒间、更衣室等)。
2、每星期六熏手术间及无菌室，其余时间每晚用电子灭菌灯照射1小时。
3、每周刷洗手术间地板1次。
4、手术间每周大扫除1次(包括家具、门窗、无影灯、手术床、抽屉专科柜)。 无菌技术操作常规
(一) 无菌技术操作原则
1、 环境要清洁。进行无菌技术操作前半小时，须停止清扫地面等工作，避免不必要的人群流动，防止尘埃飞扬。治疗室每日用紫外线照射消毒一次。
2、 进行无菌操作时，衣帽穿戴要整洁。帽子要把全部头发遮盖，口罩须遮住口鼻，并修剪指甲，洗手。
3、 无菌物品与非无菌物品应分别放置，无菌物品不可暴露在空气中，必须存放于无菌包或无菌容器内，无菌物品一经使用后，必须再经无菌处理后方可使用，从无菌容器中取出的物品，虽未使用，也不可放回无菌容器内。
4、 无菌包应注明无菌名称，消毒灭菌日期，并按日期先后顺序排放，以便取用，放在固定的地方。无菌包在未被污染的情况下，可保存7-14天，过期应重新灭菌。
5、 取无菌物品时，必须用无菌钳(镊)。未经消毒的物品不可触及无菌物或跨越无菌区。
6、 进行无菌操作时如器械、用物疑有污染或已被污染，即不可使用，应更换或重新灭菌。
7、 一套无菌物品，只能供一个病员使用，以免发生交叉感染。
(二) 准备质量标准
1、 工作人员着装整洁，洗手、戴口罩、修剪指甲。
2、 备齐用物。
3、 治疗盘、无菌持物钳或镊，浸泡于消毒溶液内，无菌溶液、无菌包布、无菌容器及物品、无菌手套、弯盘、75%酒精、无菌棉签。
4、 查对无菌物品、灭菌日期及手套号。
5、 用物排放有序，符合无菌操作要求。
(三) 操作流程质量标准
1、 选择清洁、干燥、宽阔的场所进行操作。
2、 解开无菌包系带卷放在包布下边。
3、 用拇指和食指先揭左右两角，最后揭开内角，注意手不可触及包布的内面。用无菌钳(镊)取出一块无菌巾放于治疗盘内，剩余部分按原折痕包起扎好，并注明开包时间。
4、 铺无菌盘：
单巾铺盘：双手拇、食指捏住治疗巾两上角外面，轻轻抖开，双折铺于治疗盘上，内面为无菌区，盖的半幅成扇形折到对面无菌盘上，开口边向外，放入无菌物品后，边缘对齐盖好。将开口处向上翻折两次，两侧边缘向下翻一次，以保持无菌。
双巾铺盘：双手捏住无菌巾的左右两上角的外面，轻轻抖开，由远向近铺于治疗盘上，无菌面向上，放入无菌物品。依上法夹取另一块无菌巾，由近侧向对侧覆盖于治疗盘内上，边缘多余部分反折，不应暴露无菌区。
5、 打开无菌容器盖，必须把盖的无菌面(内面)向上，放在稳妥处，夹取所需物品放入无菌盘内后立即盖严。
6、 倒无菌溶液，仔细检查核对溶液后，面对瓶签两拇指将橡皮塞向上翻转，再用一拇、食指将橡皮塞拉出，用食、中指套住橡皮塞，另一手(或同一只手)握住瓶签倒出少许溶液冲净瓶口，再由原处倒出所需溶液于无菌容器中，套上瓶塞并消毒翻转部分与
瓶颈(从非污染处到污染处)后立即盖好，并注明开瓶时间。
7、 打开无菌盘上层无菌巾一部分，核对无菌手套袋上所注明的手套号码、灭菌日期和消毒指示胶带，然后将手套袋摊开，取出滑石粉包，将粉擦于手掌、手背和指间，以一手掀起手套内袋开口处，另一手捏住手套翻折部分(手套内面)取出手套，使手套的两拇指相对，一手伸入手套内戴好，再以戴好手套的手伸入另一手套的反折部分，依法戴好另一手套，将反折部分翻转套在工作服衣袖外面，揭开无菌盘进行无菌操作。
8、 持无菌容器时应托住底部，不可触及容器内面及边缘。
9、 开包递送无菌物品时，一手托起无菌包，另一手打开无菌包一角，将带子卷起夹在托包的手指缝内，另一手依次打开其它三角并抓住递送或稳妥地将包内物品放入无菌容器中(无菌区域内)。
10、 操作完毕，从手套口翻转向下脱去手套，整理用物。
(四) 终末质量标准
1、 操作有序，方法正确，无菌概念清楚，无菌观念强。
2、 能口述无菌操作的原则与注意事项。
(五) 注意事项
1、 开包后的无菌包和开封后的无菌溶液有效期均为24小时，无菌盘有效期限不超过4小时。
2、 无菌持物钳取时不可触及容器口边缘及溶液以上的容器内壁。使用时应保持钳端向下，不可倒转向上，用后立即放入容器中。如到远处夹取物品时，无菌持物钳应连同容器一并搬移，就地取出使用。无菌持物钳只能用于夹取无菌物品，不能用于换药和消毒皮肤。无菌持物钳及其浸泡消毒容器，应每周清洁消毒二次，并更换消毒溶液及纱布。门诊换药室或使用较多的部门，应每日清洁消毒一次。
3、 使用无菌瓶内的溶液时，不可将无菌敷料堵塞瓶口倾倒无菌溶液，或直接伸入溶液瓶内蘸取，以免污染剩余的溶液。
4、 无菌包内物品不慎污染或无菌包浸湿，外界微生物可渗入包内造成污染，需重新消毒。
5、 戴手套时应注意未戴手套的手不可触及手套外面，而戴手套的手则不可触及未戴手套的手或另一手套的里面。戴手套后如发现破裂，应立即更换。脱手套时，须将手套口翻转胶下，不可用力强拉手套边缘或手指部分，以免损坏。
第二篇：手术室各项工作流程
一、 患者身份识别流程
患者入院
住院处打印二维条码腕带
病房护士核对无误后给患者佩戴腕带 手术、操作、检查前
患者口述姓名;昏迷、意识不清患者医务人员与家属共同核对并确认患者
医务人员用PDA扫描患者腕带 无误后执行
二、 手术患者确认流程
手术室工人携手术患者查对记录单推平车到病房 与病房护士共同携带病例、X片等到床旁
依据病例、手术患者查对记录单、腕带查对患者姓名、性别年龄、住院号及手术名称等
无误手术室工人、病房护士双方在手术患者插队几率单上签字
工人接患者到手术室换车间交换手术车
手术室接患者护士再次确认手术患者无误、与工人送患者入指定手术间
巡回护士依据病例、手术患者查对记录单、PDA扫描腕带查对患者姓名、性别、年龄、住院号、手术名称、手术方式、手术部位、及标识、各种相关化验检查结果等 无误、做术前准备
麻醉前，麻醉师、护士、手术主管医师一起按手术安全核查表上的内容再次进行安全核查 无误，进行手术
手术结束患者离开手术室前，手术人员再次核对相关项目
最后在手术安全核查表上签名
三、 接手术患者流程
病房(ICU)护士按照规定时间给手术患者做好术前准备 病房(ICU)护士携带病历与手术室工人至床旁
双方依据病例、手术患者查对记录单、腕带查对患者姓名、性别、年龄、住院号及手术名称等
双方核对无误后分别手术患者查对记录单上签字
工人带好患者用物，将患者安全携至手术室换车间交换手术车
手术室接患者护士再次确认手术患者无误，与工人送患者
入指定手术间交与巡回护士进行交接
四、 接手术患者流程
病房(ICU)护士与巡回护士、手术医师、麻醉师等共同将患者抬至病床上
病房(ICU)护士根据情况立即给患者连接氧气、心电监护等装置，对患者进行生命体征的监测
病房(ICU)护士检查检查患者输血(液)、手术后引流及皮肤情况
巡回护士向病房(ICU)护士认真交情患者情况及携带用物 根据患者情况，病房(ICU)护士认真填写手术患者交接记录单并签名
五、 急诊手术安排流程
打开计算机
进入手术室子系统界面
录入用户名、密码，点击确认 点击“手术安排”
将预约的急诊手术安排到手术间
双击手术条目，弹出对话框，在洗手护士巡回护士栏内输入护士姓名拼音字头，安排好人员，点击确认 选中该手术，点击“打印’即可，退出关机
六、接台手术工作流程
提前10分钟巡回护士电话通知病房护士准备接台手术患者 工人送前一手术患者回病房时带下一手术患者查对记录单 工人、病房护士核对接台手术患者后分别在手术患者查对记录单上签字
工人将患者接入手术间与巡回护士交接 巡回护士按规定认真查对患者
麻醉师、手术医师、巡回护士共同按手术安全核查流程认真核对患者并分别签字
六、 硬式内镜与光导纤维清洗流程
将使用后的内镜认真交接后记录 在流动水下冲洗镜头
在多酶洗液中浸泡或擦拭内镜2-5分钟，多酶洗液一用一换
用干净纱布蘸流动水擦净内镜，纱布一用一换 用75%酒精擦拭消毒内镜
将消毒的内镜放入专用灭菌盒内交器械打包间检查后包装待灭菌
光导纤维刷洗：用干净纱布蘸多酶洗液擦拭光纤维表面 用纱布蘸流动水擦净光导纤维后按一定弧度后盘好，纱布一用一换
用75%酒精擦拭消毒光导纤维按一定弧度盘好
将清洗消毒好的光导纤维较打包间检查后包装待灭菌
卫生工人职责
一、遵守服务规范，文明礼貌服务
二、遵守劳动纪律，按时上下班，做好交接班
工作
三、坚守工作岗位，每台手术结束后，及时回
收污染敷料及废物，认真刷洗污物桶，及时送回各手术间，特殊感染手术患者使用的物品，要按规定进行处理。
四、做好器械洗涤间清洁工作，及时清理清洗
槽，防止下水道阻塞
五、承担夜间值班工作时，及时安全接送急诊
手术患者、关闭大门。
温馨提示
你将离开手术无菌区，请随手关门。 你将进入手术无菌区请随手关门。
第三篇：乡镇各项工作制度
中共陈青集镇纪律检查委员会
制 度 汇 编 1
党委工作制度
一、党委坚持定期研究党建工作。至少每季度召开一次党务工作会议，研究党的思想、组织、作风、制度建设工作。
二、实行党委成员联系点制度。党委成员每人分包联系一至二个基层党支部，切实指导党支部抓好各项工作的落实和党员活动的开展。
三、坚持党建工作检查监督制度。每季度末，负责党务工作的副书记、组织委员要组织好有关人员对全镇党建工作进行一次检查，抓好党的建设各项活动的落实。
四、建立党建工作岗位责任制。党委书记要切实履行党建工作第一责任人的职责，其它党委成员都要按照分工，负起抓党建工作的责任，年底考核干部时，要将党建工作作为一项重要的内容列入考核。凡确定的党建工作没完成或完成不好的，不得评为优秀。
五、建立镇党委、支部和党员目标管理制度。每年初根据上级党委的部署和本镇党建工作的实际，拟定基层支部和党员的目标管理内容，半年进行一次检查，年终进行考核。
六、开展“创先争优”活动，培养树立典型。半年进行初评，
2 年终总评，及时总结经验，每年召开一次基层党组织建设经验交流会。
财务公开制度
一、村委会要建立、健全财务公开制度，每年七月中旬，为 上半年财务公布日，翌年一月中旬为下半年公布日。
二、在公布日内，村委会向村民详细公布帐目。
三、财务公布内容包括：预决算情况;农民“两工”使用及以资代劳金收取情况;村干部工资及资金使用情况。
四、镇政府要对村委会张榜公布情况进行检查、指导、监督，以促进本制度的执行。
五、对公布活动中发现的问题及群众反映强烈的热点、难点问题，镇纪检部门要向党委政府作好汇报，并进行认真查处。
领导干部廉洁自律制度
一、自觉执行上级纪委关于廉洁自律的有关规定，加强党风廉政建设。
二、在下村工作时，任何人不准以任何借口和理由接受烟酒招待，否则如数交纳伙食费。
三、上级来人检查指导工作，一律在机关食堂吃份饭，实行领导对口陪客，杜绝一客多陪，禁止大吃大喝。
四、不准收受可能影响执行公务的各种礼品、馈赠、宴请，因多种原因未能拒收的礼物如数上交，由办公室处理。
五、不准无偿调用公车办私事，上下班不准车接车送，不准用公款或公车学习驾驶技术。
六、不准违反规定建私房;不准用公款建造超标准住房、装修住房。
七、不准利用本人可及亲属操办喜忧事借机敛财，不准用公款公物送礼;不准利用职务索要礼品和报销应由个人支付的费用。
八、不准违反规定借欠公款;不准购买手机和违反规定安装私人电话;不准用公款、公车旅游;不得借参观、考察、学习的名义游山玩水。
九、不准利用职权为配偶、子女和其他亲友安排在所属或下属单位担任需要回避工作职务。
廉政建设监督小组工作职责
一、检查和监督本村党组织对党的路线、方针、政策的贯彻落实情况，认真执行镇党委和上级纪委的各项决定，抓好廉政建
4 设。
二、经常对党员进行党风、党纪教育，向村党支部和镇纪委反映党员遵纪守法的情况。
三、受理群众对党员、党员干部的检举控告和党员的申诉，根据情况及时向镇纪委反映，协助进行调查，在党委和上级纪委形成决议后，认真贯彻落实。
四、及时了解受处分党员改正错误的情况，教育、帮助他们正确认识和改正错误。
五、协助党支部监督村务公开。
廉政监督员职责
一、经常了解和掌握本村民组对党的路线、方针、政策及有关法律、法规的贯彻落实情况和完成村委中心工作情况，落实“村务公开，民主管理”工作。
二、负责收集本村民组的意见及一些倾向性、苗头性问题，及时向村委会廉政监督组反馈。
三、发现本村民组党员的违纪问题和不安定因素，及时上报村级廉政监督组，并协助上级纪检、监督机关对本村民组案件的调查处理。
四、了解和掌握本村民组减轻农民负担情况，及时反馈有关情况。
党委民主集中制制度
一、凡涉及镇党的建设，经济建设，社会发展及其他涉及全体性的重大问题，一律提交党委集体讨论决定。
二、凡属党委集体讨论决定的重大问题，每个成员必须坚决贯彻执行并按分工抓好落实。
三、正确处理民主与集中的关系。在党委内，书记和委员平等，研究问题时，应让班子成员首先充分发表意见，而后集中多数人的正确意见作出决定。即要充分发扬民主，防止个人说了算，又要避免对重大问题长期议而不决。
四、党委召开重要会议，应提前将召开会议的时间、地点、议题、要求等通知有关人员。党委成员对某个议题有异议，应在会前对会议主持人提出，不得临时动议。
五、党委会研究重大问题，要实行表决制度，表决必须遵循“少数服从多数”的原则。要根据所讨论问题的性质，采取举手或无记名投票等方式进行表决。凡涉及到与会人员配偶、子女及直系亲属的提拔、使用、奖惩等问题，本人应主动回避。
六、研究干部问题，要严格按照“条例”规定的民主推荐，组织考察，党委集体研究，报上级党委审批等程序进行。任何人不准把个人的意见当做组织的意见并以组织名义向上级党委推荐干部。
七、研究讨论重要问题，应充分酝酿讨论，然后进行表决。对少数人的意见应当认真考虑。如对重要问题发生争论，应暂缓作出决定，待进行调查研究和交换意见后，下次再议，在特殊情况下，也可将争论情况报上级党委裁决。
八、党委会必须有专人(一般是党委秘书)记录。
党委民主生活会制度
一、党委民主生活会至少每年召开一次。而要延期召开的，必须报上级党组织同意。
二、会前要根据本镇中心工作或党委班子中存在的问题，确立重点议题，会议议题于召开前两天通知党委成员。党委主要领导或负责组织、纪检工作的同志，要广泛征求党内外同志的意见，将会议召开的日期和议题提前一天报告县委组织部、纪检会，邀请派人参加会议。
三、每个班子成员都必须按时参加民主生活会，若有事外出
7 和特殊情况不能参加会议的，需写出书面发言报告，委托其他成员代为传达，受委托人应当将生活会有关情况及时向委托人传达。
四、认真开展批评与自我批评。要敢于触及问题，揭露矛盾，交流思想认识，总结经验教训。
五、对于民主生活会上提出的问题，党委要及时进行认真分析、归类和研究，制定出整改措施，逐步抓好落实。
六、会后五日内将生活会原始记录、综合情况书面报送组织部。
目标任务考核及奖惩制度
一、按照机构改革后的运行机制，党委、政府的各项工作实行目标管理责任制，将年初制定的各项目标任务，分层次分解到人。逐级签订目标管理责任书。
二、成立考核组，党委书记负责，由党政办公室具体负责监督考核。汇总掌握目标任务完成情况，考核情况做好全面记载。
三、实行平时考核与定期考核相结合。凡属全年性任务，每月检查一次，每季度一小结，每半年一考核，年终考核总评。属于集中活动和阶段性工作任务，活动结束后对新时期工作及时进行考评。
四、奖励先进。对完成任务的单位和个人，进行公开表扬，也可给予物质奖励，获县以上奖励的单位和个人，镇再进行一次性奖励。连续三年获县以上先进的，对主要责任或负责人重奖。农村党支部获省级以上奖励的，在上级下达增干指标时，支部书记优先推荐聘为国家合同制干部。
五、对完不成目标任务的单位，(含行政村)通报批评，取消评先资格。连续两年完不成目标任务的，对主要负责人予以组织调整。
六、干部职工年内完不成目标任务的，不得评先评优，并酌情扣发工资。连续两年完不成目标任务的，实行待岗或解雇。是领导干部的，报请县委组织部就地免职。
领导干部接受监督制度
一、镇、村干部，尤其是领导干部应自觉置身于人民群众监督之下。
二、坚持民主监督。镇成立由人大副主席、老干部、老党员、群众、知识分子代表组成的民主监督小组。负责基层干部群众对党委政府及党政领导班子成员的意见和建议。每季度组织一次调查了解，半年组织一次民主测验，包括评“庸人、懒人、馋人、
9 赌人”。对所反映的问题、建议，及时向有关组织和个人反馈，涉及到镇领导干部不便反馈的要向县委组织部作好汇报。
三、实行回复监督制度。对于基层通过信访渠道反映的领导干部的个人问题，按照干部管理权限由上级组织、纪检部门负责对问题调查核实，通过与信访人谈话、复函等方式认真负责的对反映出的问题做出解释和答复。
四、坚持领导个人重大问题谈话制度。对于犯明显错误的干部，党委政府要及时进行谈话，对于不适应现职工作需要调整的人员，调整前或调整后要及时谈话，对于能够正常开展工作的干部、职工，也要注意进行谈话。
五、坚持领导干部个人重大问题报告制度。个人违法违纪，工作中出现失误，个人建房、买卖私房、收受馈送礼品;家属、子女、亲属调入本单位工作，亲属提拔或出现严重违法违纪行为，涉及家庭主要民事纠纷和刑事案件等，要及时向党委进行汇报。正科级领导干部要主动向县委作好汇报。
镇干部离任审计制度
一、领导干部任职期间贯彻执行国家财经方针、政策、法规和制度的有关情况。
二、预算内资金的来源，运用和结存及预算执行情况。该入库的是否足额入库，是否专款专用，有无挤占，随意购买控购物品等违纪现象。
三、预算收支情况，各种集资、收费、罚款以及支出使用是否合理，有无多头开户，私设“小金库”及乱支乱用现象。
四、决算收支是否真实。
五、任职期间，国有资产管理和使用情况，有无因失职、渎职造成的重大流失。
六、在任职期间的重大工程投资和其他重大经济活动。
七、任职期间借支单位公款及单位办公用品的归还情况。
八、群众反映和举报的其他经济问题。
党委议事规则
一、议事范围：贯彻落实党的路线、方针、政策的重要事项;党的建设的重要问题和发展新党员工作;机关和村干部的调整，任免及奖惩;制定领导班子思想作风建设的措施;制定发展规划和工作计划;重大财务开支事项和重大项目投资;多数委员认为，必须由党委会研究解决的其他事项。
二、决策程序：首先召开书记会，在主要领导内部对议题进
11 行沟通，初步达成共识;而后，召开党委会，对会议议题共同研究，充分发扬民主，作出决策。如果意见分歧较大，应暂缓决议，或请上级组织裁决。
三、与会人员：全体党委委员及需要列席党委会其他人员，但列席会议的人员必须是中共正式党员。
四、党委会原则上每月召开一次，因工作需要可临时召集。与会人员必须超过全体人员的半数，如需表决，出席会议的委员必须超过三分之二。
五、对会议决议要做好记录，明确专人负责落实，并责成党委办公室或督办负责监督检查。
六、需要保密的决议，全体出席及列席会议的人员都要严守机密，如有违犯要追究责任，严肃处理。
七、党委涉及政府行政工作的重要事项，应先召开党委会进行讨论，而后召开党委扩大会，不得用党委扩大会代替党委会。
第四篇：工会各项工作制度
一、会议制度
1、基层工会委员会每月召开一次会议，总结上月工作，研究安排下月工作，商量决定重大问题。
2、工会工作委员会两月召开一次会议。
3、工会主席（主任）一季度一次，汇报、检查、布置工作。
二、职工代表大会组织制度
1、职工代表大会的日常工作由工会负责。
2、职工代表大会由大会选举的大会主席团主持会议。
3、职工代表大会每年不少于两次，第次会议必须有三分之二以上的职工代表出席。
4、职工代表大会进行选举和作出决议，必须经全体职工代表过半数通过。
5、职工代表大会可根据需要设立若干临时的或经常性的专门委员会或专门小组，完成职工代表大会交办的有关事项。
三、民主管理制度
1、建立健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，认真落实职代会的各项职权。在非公有制企业建立职工议事会、民主协商会，扩大职工知情权、参与权、建议权。
2、建立健全平等协商集体合同制度及工资协商制度。
3、认真执行厂务公开制度。
4、认真开展民主评议企业领导干部工作。
5、定期召开党政工联系会议，研究解决涉及职工利益及职工群众普遍关心的重大问题。
四、工会经费管理制度
1、贯彻执行上级工会的经费管理制度和有关规定。
2、收、管、用好工会经费，按规定及时足额上解经费。
3、从经费上保证工会工作的开展，树立服务第一的思想。
4、在经费开支时坚持工会主席签字制度。
五、教育培训制度
1、切实认识到职工教育的重要性和职工教育是工会的职责。
2、职工教育要符合职工的思想动态和学习要求，满足职工愿望。
3、根据生产需要开展职工教育，要有针对性和实用性。
4、职工教育要灵活多样，做到多学制、多学科、多层次、多方法、多形式。
5、职工教育要稳步发展，积极与单位行政配合，做好教育经费的管理和使用。
六、“双爱双评”活动制度
1、加强宣传，提高认识，注重实效，防止形式主义。
2、结合实际，制定活动方案，指导思想明确，评选条件具体。
3、活动的开展与加强工会建设结合起来。
4、通过活动的开展，激发职工主人翁意识和经营者依靠职工办企业的意识，促进企业健康发展。
5、发扬民主，认真评选，及时公布评选结果并进行表彰。
七、厂务公开制度
1、加强运行机制，做到厂务公开规范化。
2、加强领导，积极同有关部门密切合作，共同推进。
3、坚持以职代会为基本形式，建立职工代表监督制度。
4、持之以恒，常抓不懈，突出实效，坚持每季度公开一次。
5、除有关商业秘密不能公开外，其它事项均应公开。
第五篇：会计各项工作制度
会计人员岗位职责
一、认真学习党和国家的有关方针、政策、法令、制度，刻苦钻研业务，贯彻执行财经制度，维护财经纪律，能力做好本职工作。
二、按照国家财务制度的规定，认真编制财务预算，及时掌握预算、计划的执行情况，控制预算外、计划外开支，合理使用资金。
三、认真做好各项资金的记帐、算帐、对帐、报帐等日常会计核算工作，做到凭证合法、手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚。
四、认真编制各种会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
五、各种会计凭证应及时传递，不得积压，按期装订成册，交会计档案保管。财务档案的保管按档案管理规定执行。
六、会计人员不得经管现金收付业务;出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
出 纳 员 岗 位 职 责
1、严格执行《会计法》的各项财务制度，遵守财经纪律。对不符合财务制度的会计凭证有权拒绝办理。
2、按照财会制度办理现金收付业务和银行结算业务，严格执行现金存取款制度，不随意超限额存放现金，确保资金安全。
3、及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结，按时与开户银行对帐，保证数字准确，帐帐相符、帐实相符。
4、完成领导交办的其它工作任务。
授权批准制度
(1)单位应当对货币资金业务建立严格的授权批准制度，明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。
(2)审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。
(3)经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理货币资金业务。
控制程序
(1)支付申请。单位有关部门或个人用款时，应当提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。
(2)支付审批。审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。
(3)支付复核。复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。
(4)办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。
其他控制措施
(1)定期核对银行账户。单位应当指定专人定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。
(2)定期盘点现金。单位应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。
(3)限制接近。严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金。
(4)票据管理。单位应当加强与货币资金相关的票据的管理，明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。
(5)重要货币资金支付业务。应当实行集体决策和审批，并建立责任追究制度。
会计档案管理制度
为了加强会计档案管理,保证会计档案的安全、完整、及时, 根据《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国档案法》及 财政部《会计档案管理办法》的规定,制定本办法。
一、管理部门 会计档案的具体管理工作由综合科负责，并指定专门地点 专人保管。
二、归档范围 归档范围
1.会计凭证。包括原始凭证、记账凭证、记账凭证汇总表， 银行存款对账单及余额调节表等。
2.会计账簿。包括总账、明细账、日记账、各种辅助登记账 簿等。
3.财务报告。包括《会计制度》 规定的月份、年度会计报表， 报表附注及财务情况说明书;上级有关部门对单位检查结论、审 计报告等。
4.其它会计核算资料。
三、保管
1.当年的会计档案在会计年度终了后， 可暂由综合科保管一 年，期满后存入档案室由专人保管。
2.会计档案管理人员负责全部会计档案的整理、 立卷、 保管、 调阅、销毁等一系列工作。
3.机构变动或档案管理人员调动时，应办理交接手续，由原 管理人员编制会计档案移交清册，将全部案卷逐一点交，接管人 员逐一接收。
四、借阅使用
1.综合科建立会计档案清册、借阅登记清册、销毁清册。 2.借阅会计档案，须经财务负责人或单位领导批准。借阅会 计档案人员， 不得在案卷中标画， 不得拆散原卷册， 更不得抽换。
3.借阅会计档案人员， 不得将会计档案携带出外， 特殊情况， 须经单位领导批准。
4、复制会计档案，须经财务负责人或单位领导批准后方可。
五、保管期限
1.会计凭证保管 15 年。
2.会计账簿保存 15 年，其中现金和银行存款日记账保存 25 年。
3.会计报表保存 10 年，其中年度决算表永久保存。 4.发票、银行余额调节表、银行对账单保管 5 年。
5、会计档案保管清册、销毁清册永久保存;会计移交清册 15 年。
六、销毁
1.会计档案保管期满，需要销毁时由综合科提出销毁清单， 编制销毁清册，报局领导和市财政部门批准后，方可销毁。对其 中未了结的债权、债务原始凭证，应单独抽出，另行立卷，保管 到债权、债务结清时为止。
2.按规定销毁会计档案时，应由综合科、秘书科、上级部门 共同派人监销，监销人在销毁会计档案以前要认真清点、核对， 销毁后，在销毁清册上签名盖章，并将监销情况以书面形式报告 有关领导。
七、本制度从2011年1月1日 执行
会计档案的整理
遵循会计档案的特点和科学管理档案的原则，会计档案的整理原则和要求如下：
1、整理的原则：会计档案整理必须遵循会计档案自然形成的规律，保持会计档案材料之间的历史联系，区分会计档案的保管价值，便于科学管理和查找利用的原则。在整理中，原则上应保持会计凭证、会计帐簿的封装不能拆开来重新装订。同时，又必须考虑到作为档案来管理，必须具备一套科学管理的原则。
2、归档的具体要求。归档要求，就是会计档案的整理，要符合归档的要求，档案部门方可接收，进行科学管理。首先，要把本单位财务工作上的隶属关系搞清楚，你这个单位为独立核算单位的年代搞清楚，即什么时间是独立核算的，历年中有没有中断，中断后又什么时候开始核算的。每一年的经办会计人员姓名也应搞清楚。同时还要搞清楚有几种会计档案。然后应按年把历年来的会计档案集中起来，清点每一年度中和历年来会计档案有没有短少，并作好记载。 具体要求如下：
(1)制定会计档案的分类表，确定分类号。各个单位应根据本单位形成会计档案的实际情况，依据南通市档案局制定的会计档案通用的分类表，具体拟订出本单位的会计档案分类表，确定分类号。没有分类表，就无法进行会计档案的整理编目工作，因此，制定适合本单位实际情况的会计档案分类表是一项首要的工作。分类中四大类中的小类，可根据各单位会计档案的实际情况来确定，没有可不设。
(2)整理编目。此项工作必须在制定好分类表之后才能进行。其主要内容有：
A、凭证的整理。对凭证的整理必须严格按照原有的封装来进行，不可重新拆封改装，如凭证装订时，已有封装的，就不必再进行封装;如只有装订而没有封装的，必须进行封装。对凭证不必再加封面，也不必进行编张号的工作。
B、帐簿的整理。帐簿的整理主要是对那些没有封面的帐簿必须另加封面，按照文书档案的装订法进行装订，可加卷内目录和备考表。封面可用质量好的牛皮纸并在封面上填写简要的内容，如某某单位某某年度某某帐簿。如果帐是死的，如现金日记帐和银行存款日记帐等，应保持其原有的面目，不必拆装抽出空白页，如果帐是活的，除上面所说的要另加封面装订外，可以将空白的抽出来。
C、报表的整理。报表的整理主要是按照报表的保管期限来分别整理，年度决算报表(包括年度财务分析)应整理成一卷，考虑到一年中年度决算报表比较少，可将几年的组成一卷，但必须标明起止年代。月、季报(包括月、季度财务分析)可整理成一卷或几卷。如年度决算报表短少又无法弥补的，应将月度或季度的报表上升作为永久保管。具体做法可参照文书档案的立卷要求进行，如编写张号、抄写卷内目录、装订等。封面、卷内目录、备考表可暂用文书档案的那一套。
D、案卷的编号。案卷的编号必须以分类表中确定的小类来进行。
E、案卷目录的编写。依据会计档案分类的要求，案卷目录可分为帐簿类、凭证类、报表类和其他类四大本目录簿。在每一本目录薄中又可按小类分成几格，在每一小类中适当地留些空白的目录，以备逐年编写，每一小类即可用指示标记标明，便利查找。
F、案卷的排列。
按类别顺年度排列存放。凭证归凭证存放，帐簿归帐簿存放，报表归报表存放，并顺着年度的先后，依次排列。凭证的存放可根据凭证的大小，制作专门存放凭证的橱，并按凭证大类中的小类分别存放。如原始凭证和记帐凭证这一小类按年度，月份的先后，依次排列。又如帐簿类，按小类分别排列。历年来的现金日记簿排在一起，历年来的总帐排在一起，其他帐同样如此。这种排列方法是由分类表和案卷号编写方法决定了的，也就是说非要按照这种方法排列不可。
不同类型的会计档案的凭证、帐簿等不能排列在一起，如企业会计档案的凭证和基建会计档案的凭证必须分开来排列，可用橱来分开，如愿同一橱内，应用标号区分。
G、建立各项制度并严格遵守。
归档制度。按照《会计档案管理办法》中的规定，财务会计部门每年产生的会计档案，按照归档的要求进行整理编目，在财务会计部门保管一年之后，原则上应向本单位的档案室移交，具体日期可双方商定，是3月份还是6月份都可以。到规定的日期，财务会计部门必须把隔年的全部会计档案移交给本单位档案室，档案室应按归档要求对会计档案进行检查，如不符合，必须进行加工。档案室还应根据案卷目录簿对接收的会计档案进行清点，核对无误后，方可接收。在符合移交要求后，档案室不得拒绝推诿。对无档案室而有会计形成的小单位，其会计档案必须按照归档要求进行整理编目，要有库房有存放设备，有人专管或兼管，并应建立一整套的管理制度。会计档案可由本单位保管，应将一套案卷目录上交主管部门档案室保管。
保管制度。各档案室对保管的会计档案必须建立严格的保管制度，要做到会计档案不受潮霉变，不被虫蛀鼠咬;要有存放设备并做到整齐美观;门窗要牢固;要有灭火设备。要想方法改善保管条件，确保会计档案的安全。
调阅制度。查借阅会计档案必须建立严格的查借阅制度。本单位工作人员查借阅凭证、帐簿原则上不出档案室;外单位来查阅会计档案，须经本单位领导批准后方可接待，如要复制亦必须经本单位领导批准。会计档案原件原则上不得外借，如因特殊需要须经上级主管部门批准方可借用，但不得拆散原卷册，并应限期归还。查阅和借阅会计档案必须进行登记，并对有重大利用效果的事例应认真地进行了解，及时上报。
销毁制度。会计档案保管期满，需要销毁时，由本单位档案部门提出销毁意见，会同财务会计部门共同鉴定，对一些需要继续保存的会计档案必须从中抽出继续保存。经过严格审查，编造销毁清册，并经一定的批准手续，方可进行销毁，销毁批准权限和手续按国家规定办：销毁会计档案时，应由档案机构和会计机构共同派员监销。国家机关销毁会计档案时，应当由同级财政部门、审计部门派员参加监销。财政部门销毁会计档案时，应当由同级审计部门派员参加监销。行政事业单位报本单位领导批准，报经上级主管单位批准。