供方审核评价报告

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第一篇：供方审核评价报告

供方现场审核报告

一、审核供方：

二、产品名称：

三、审核人员：

四、审核时间：

五、产品开发进度

1、C11各零部件开发进度情况见《供应商APQP第二阶段审核提问表》。

2、模具、夹具、量具、检具、检测设备进展情况，见《工装/模具/检具进度跟踪表》。

3、关键二级供方的质量状况，见《二级供方调查表》。

六、现场审核情况：

1、原材料库/成品库

2、进货检验

3、过程检验

4、成品检验

5、设备管理

6、计量器具

7、试验室

8、过程控制/工艺保证

9、现场管理

七、质量问题的沟通：

八、OTS样件生产的详细沟通(包括生产的数量、时间，以及尺寸、材质、性能试验、外观

批准)

九、PPAP提交的约定：

十、供方需中兴协调的问题：

十一、审核结论

十二、需供方提供资料

1、质量管理体系证书，若有，请提供最近一次复审的证明。

第二篇：合格供方审核管理办法

管理文件汇编

合格供方审核管理办法 1.目的：

为了加强对供应商的管理，特制订此规定。 2.适用范围：

适用于本公司对供方管理的过程。 3.职责

3.1采购部负责供方的评选、考核。组织相关部门(技术部、采购部、品管部)对样品进行评审及鉴定，对供应商进行现场审核和每年对供应商的考核。审核通过后签订相关协议。并建立《供方档案》。

3.2采购部对供方商务资质进行审核、评定。 3.3技术部负责对供方技术资质进行审核、评定。

3.4品管部负责对供方样品进行审核、评定，对产品质量进行跟踪、处置。 3.5采购部负责合格供方的评价、报批。 3.6总经理负责对供方选用进行审批。 4.工作程序 4.1分类定义

供应商按物料供应范畴分为三类：

4.1.1关键材料类：三元乙丙胶、TPE/TPV。 4.1.2一般材料类：泡钉、钢带、水管接头、卡子。

4.1.3定额材料、辅材类：涂料、胶带(包括3M胶带)、绒带。 4.1.4生产用具类;口型模具、接角模具及工装。 4.2确定合格供方

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4.2.1供方的选择：

a、关键材料类：采购部负责寻找合格供方，其他部门也可推荐供方。原则上同规格物料有二至三家合格供方。

b、一般材料类：采购部负责寻找多家供方，采取每年进行一次评估选出一至两家合格供方。

c、辅料类：同备品备件类 d、生产用具类;同备品备件类 4.2.2样品确认

a、采购部通知供应商送样品及相关资质认证、试验报告等待确认。

b、采购部填写《供方调查表》及《供方样品确认表》，并根据确认表中所要求的相关资料及样品转至相关部门审核确认。

c、采购部、品管部负责对样品进行评审，审核时间为一周。审核结束后将相关资料报采购部。

d、采购部组织采购部、品管部等相关部门进行检验，填写《原材料检验报告》，并保存关记录。

f、采购部组织品管部、财务部签定《质量协议书》。填写《试产物料跟踪表》下发相关部门。

e、采购部负责采购。(按《采购控制程序》执行)

i、 品管部负责对样品进行质量跟踪，并对样品做出评定结论，(按《不合格品控制程序》执行)并反馈采购部及相关部门。

J、采购部依据《试产物料跟踪表》、《不合格品报告单》 ，决定是否撤销供方。填写《撤销供方资格表》通知供方，并在供方档案进行删减。

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5.供应商选择

5.1由采购部根据公司实际需求，寻找潜在供应商，同时搜集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格及付款方式等作为筛选的依据。 5.2供应商的评定

5.2.1对于初评合格供应商，要求以试用的方式进一步确定供方资格需提供我公司要求的资料，如营业执照、体系证书、环保证书等资质证明，并填写《供应商调查表》。 5.2.2采购部将合格供应商列入《合格供应商名单》，《合格供应商名单》由采购部编制，交由技术部和总经理审批。《合格供应商名单》每年更新一次。

5.2.3采购部对供应商评价，来料评价每月进行一次，现场综合评价每年一次;月评价结果不合格的供应商，应立即通知其更改，整改无结果的，取消供应商资格，月评价包括：供货及时。来料检验、超额运费及包装和服务等;评价包括：体系运行、实物质量、产品价格、准时交货及售后服务等，并存入供应商档案中。 5.3合格供应商的定期评估

5.3.1采购部平时负责将供应商每次合同交货的相关信息进行评估。

5.3.2由采购部组织相关部门完成对当前关键或一般材料供应商的质量综合评估。关键材料的供应商一年评估一次，PPAP按三级提交;一般材料的供应商两年评估一次，PPAP按二级提交。评估的同时供应商的相关资料(如营业执照、体系证书等进行审查，要求为有效版本。

5.3.2综合评估：A级供应商：≧90分;B级供应商：80～89分;C级供应商：70～79分;D级供应商：≦69分;关键材料在C级(包括C级)一下或一般材料在D级(包括D级)一下要求整改或取消供应商资格，一旦取消合格供应商资格，《合格供应商清单》对其进行除名。

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6.相关文件

6.1《采购控制程序》 6.2《不合格品控制程序》 7.相关记录

7.1供方调查表 YZ-7.4-2 7.2 供方评价表

7.3 供方档案 YZ-7.4-5 7.4供方样品确认表 YZ-7.4-8 7.5供方验厂报告 YZ-7.4-9 7.6 质量协议书 YZ-7.4-10 7.7 试产物料跟踪表 YZ-7.4-12 7.8撤销供方资格表 YZ-7.4-13

YZ-7.4-3 第 4 页 共 4 页

第三篇：原材料供方评价验证

关键原材料的检验或验证程序

作者：佚名文章来源：工作汇报网点击数：265更新时间：2008-5-1

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检验或验证程序

1 目的

为明确验证的条件、方法和要求，确保未经检验的采购物资能满足使用要求，特制定本制度。

2 范围

适用于采购物资如原材料、关键元器件、零部件、外协件等的验证。

3 职责

3.1 品质部、生产部、资材部负责各自职责范围内采购物资的验证。

4 程序

4.1 采用验证方式的条件：

a) 公司没有相应的检验手段或方法。

b) 公司没有相应的检验设备或采用检验的方法不经济。

c) 没有检验的必要(如零星采购的辅助物资)。

4.2 验证的方法

4.2.1 公司允许采用的验证方法有：

a) 试装或试用。

b) 验证供方出厂检验记录。

c) 验证供方的合格证、质保书或质保协议。

d) 验证产品的外观、包装。

e) 验证产品的商标或品牌。

4.2.2 采购物资类别与验证方法的对应：

a) 对于重要物资采用：试装或试用，验证供方出厂检验记录。

b) 对于一般物资允许采用：只验证产品的商标或品牌。

c) 对于辅助物资允许采用;任意一种验证方法。

注：采购物资的分类，公司的采购物资分为如下三类。

--重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资。

--一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的物资。--辅助物资：包装配件及在生产过程中起辅助作用的物资，

4.3 验证的执行和记录要求

4.3.1 重要物资的验证由品质部进行，需要填写《进货验证记录》，采用试装或试用的方法时，在试制产品的检验记录表中需注明："某采购物资验证合格"，采用验证供方出厂检验记录的方法时，需要对事先规定的技术参数或性能指标进行验证，逐一记录在《进货验证记录》中。

4.3.2 一般物资的验证由品质部或资材部进行，需填写《进货验证记录》.

4.3.3 辅助物资的验证由仓库进行，可填写《进货验证记录》或直接在入库单据中签名以示验证合格。

4.3.4 品质部负责编制《检验规程》，明确各类物资的验证方法，授权验证部门和记录要求。

4.4 验证方法补充说明

4.4.1 化工原材料的试用

4.4.1.1 本工厂不能直接进行理化检验的化工原材料，可采用小批量试用(试验)的方法予以验证。

4.4.1.2 需要进行小批量试验的原材料必须在正确的配方、正确的工艺条件下制成工厂可以检验的(半)成品(试验品)，在正确的检验条件、方法下对相应的试验品进行检验，通过试验品的检验结论，验证化工原材料是否合格。

4.4.1.3 由品质部以书面形式明确需试验的原材料制成何种(半)成品、选择何种配方、工艺条件和检验方法以及原材料所需用量。

4.4.1.4 化验室组织生产经营部门按照已选定的配方，工艺条件制成预定的(半)成品，并按照预定的方法进行检验。试验品检验合格的，则可以判定对应的原材料验证合格，试验品检验不合格的，则考虑重新试验或直接判定对应的原材料验证不合格。5 相关文件

5.1 Q/AP-QP07-2003《关键元器件和材料的定期确认检验程序》

6 质量记录

6.1 Q/AP-QR06-01进货验证记录

原材料及包装材料采购验证管理制度

(一)严格审验供货商(包括销售商或者直接供货的生产者)的许可证和合格的证明文件。

(二)对购入的材料，索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证的相关质量认证证书、进口有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫合格证明。上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种材料时索验。

(三)购入原材料时，索取供货商出具的正式销售发票;或者按照国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，并留具真实地址和联系方式;销售凭证应当记明名称、

规格、数量、单价、金额、销货日期等内容。

(四)索取和查验的营业执照(身份证明)、生产许可证、流通许可证、质量认证证书、商检证明、检验检疫合格证明、质量检验合格报告和销售发票(凭证)应当按供货商名称或者种类整理建档备查，相关档案应当妥善保管，保管期限自该种食品购入之日起不少于2年。原材料采购查验记录制度

(一)每次购入原材料，如实记录原材料的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。<莲山课~件 >

(二)采取账簿登记、单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。原材料进货台账应当妥善保存，保存期限自该种物品购入之日起不少于2年。

(三)管理人员定期查阅进货台账和检查材料的保存与质量状况，对即将到保质期的材料，应当在进货台账中作出醒目标注，并将集中陈列或者向消费者作出醒目提示;对超过保质期、变质、质量不合格等，应当立即停止使用，进行销毁或者报告工商行政管理机关依法处理，处理情况应当在进货台账中如实记录。

第四篇：关于成立供方评价小组的通知

相关单位：

为加强对供方的选择评审工作，提高对供方管理水平，完善供方体系，对供方体系进行关系维护和激励。现成立供方评价小组，组织开展以上工作。

负 责 人：李珍

组长：杜志伟

成

员：刘太平

曾碧清

张仲武

方

宏

安高灵

组

员：依采购任务不同，由各相关业务人员参加。

2008年10月31日

供方评价小组职责

1、 收集供方信息，并进行汇总、归类、反馈。

2、 组织对供方的考察评审和供方体系建设。

3、 对合格供方组织每年一次的复审。

4、 建立管理供方档案并进行双方关系的协调与沟通。

5、 对供方进行绩效考评关系激励。

6、 监督从合格供方采购物资。

7、 对质检室反馈的供方内外质量信息进行汇总，并建立质量档案，作为对供方复审的依据。

质量检测室职责：

1、 负责对采购产品进行验证。

2、 负责对供方的质量管理，质量保证体系的评审、评定。

3、 负责质量协议的制定、审核和签定。

4、 监督供方质量档案的建立，对供方的质量纠正、预防、改进进行验证。

5、 负责供方质量信息收集、汇总并反馈评价小组，参与整改项目的确定。

6、 参与价格的确定。

7、 依据质量特性和内外部反馈，将采购产品进行划分，分别为：关键控制件、重要控制件和一般控制件三类，并列出分类明细表，做为供方评价依据。

技术工艺室职责：

1、 负责对供方的设备、工装、生产能力、精度、保养的评审、评定。

2、 负责与供方签定技术协议(含包装防护要求)并对执行过程和结果进行监督验证。

3、 负责行业专业生产厂家的各种信息的收集、核定。

4、 参与关键控制价、重要控制件名录的确定。

5、 负责采购物品的工艺定额、生产产品消耗定额及工时核定(依供方设备情况)，并作为目标成本核定依据。

财务室职责：

1、 负责对成本信息的汇总核定分析，根据报价、比价、议价情况确定采购价格。

2、 收集同行业、专业生产厂家的价格信息。

3、 依据工艺定额、生产产品消耗定额划分及工时核定，负责目标成本的编制。

4、 对合同执行过程中的价格负责。

5、 对运输费用、采购费进行控制、考核、统计、分析。

6、

提供成本核算表样，以便在统一基础上对比分析供方成本。

外协业务室/物资采购室的职责：

1、 从合格供方采购物资，对采购质量负责。

2、 提供采购产品的材料价格和人工成本信息并反馈财务室。

3、 负责与供方质量信息沟通、质量争议处理及三包件索赔。

4、 负责对供方价格、交付能力、服务承诺的评定评审。

5、 建立供方质量档案并反馈供方质量问题，将统计结果传递评价小组。

6、 收集同行业、专业家厂的价格信息，参与采购价格的审定。

7、 平时建立候补供方名单不断寻找优质资源。

8、 对运输费用、采购费进行控制、考核、统计、分析。

评价小组工作程序：

一、由评价小组组织对现有供方体系按采购产品类别进行生产能力、质量等方面的评价，并做出以下结论：

1、需增加新的供方。

2、淘汰原有供方。

3、现有供方整改提高。

4、现在供方能力满足，继续努力保持优势，弥补不足。

二、对供方的调查评价(目的是寻找能稳定提供符合要求产品能力的供方。)

1、对采购物资予以分类，各类物资应有3家以上侯选供方。(不足应不断积极寻找)

2、根据候选名单进行初步调查，了解产品质量历史、市场誉度、知名度，基本满意发放《供方调查评价表》由供方填写。

3、评价小组在收到供方填写的《供方调查评价表》及相关资料后，由评价小组组织有关人员到供方实地考察、审查其质保体系，评定质量控制的有效性和完整性，了解职工素质和制造检测设备，成本控制能力等。各成员依分工按照《供方选择评定标准》对供方进行量化评价。

4、各部门填写《供方评审评定表》并签署意见，交评价小组，由总负责作出综合评定，以确定是否进行业务洽谈。

5、由评价小组组织与评定合格供方进行业务商谈，并分别依职责签定，质量保证协议、技术协议、价格(包括样品价格，首批和批量完货价格)、样品数量、交货期等。

三、样品评定

1、由采购部门填写(产品试生产通知单)通知试生产。

2、在样品制造过程中由技术工艺室、质量检测室进行技术、质量、监造，并了解供方的制造能力、质量控制水平、以及对图纸技术条件的理解等情况。

3、供方对样品在发货前进行检验和实验，并做详细记录，在交货时作为质量证明一起交验。

4、质量检测室对样品的全部质量特征进行严格检验并及时将质量信息进行反馈。(内部：技术工艺、采购、评价小组

外部：通知供方)

5、样品的质量达不到要求，需要对原定的质量标准进行修订，需由双方技术人员共同完成。

6、从样品加工、装入整机进行全过程质量验证，整机出厂进行质量跟踪3—6个月。

7、质量跟踪由质检、采购、销售技术服务室共同完成。内部由质检和联合车间技术组出具验证报告，外部由销售技术服务部提供跟踪报告到质检室、采购室，采购室负责给供方信息反馈。结果反馈评价小组。

8、评价小组依据验证跟踪结果，组织成员进行评价，符合要求后进入首批试用评定程序。不符合要求重新进行样品的评定程序;再次不合格则终止业务商谈，重新选择供方。

四、首批试用评定(5台或2台)

1、由

部门与供方签定首批供货合同并规定首检时间地点。

2、质量检测室根据供货合同或质量协议所规定的检验方式和方法进行检查，并与对方提供的检验结果进行对比，对供方数据进行审核并给予供方可信度评价。

3、首检不合格时出具《不合格品通知单》，能返工、返修达到合格，进行纠正后，由物资采购室/外协业务室核定重新报检，复检费用由供方承担由采购室与供方进行结算。

4、采购产品进入装配过程后质量验证和跟踪按程序四进行，符合要求后方可进入批量试用评定。

五、批量试用评定(5台或10台)

1、

与供方签定批量试用商务合同规定技术条件和质量保证要求。

2、验收合格入库后投入生产过程进行质量验证和跟踪并按程序四进行。

3、由评价小组组织各部门对批量试用情况进行总结后，上报总负责做出综合评定结论。 (1)为合格供方。

(2)采取措施后可作为合格供方。 (3)不适宜作为合格供方

4、评为合格供方后进入合格供方管理程序。资料在评价小组建档归类并由评价小组进行供方关系维护和激励并对供方进行考核。

六、供方评定选择标准 见附表

七、合格供方管理：由评价小组进行管理并提供供方名单，作为采购室采购依据

1、管理程序

(1)采购室/外协室

建立供方质量档案填写《供方质量记录卡》每半年进行统计分析，审查成批供货的质量稳定性并将结果向评价小组反馈及时提出复评申请进行管理评价。

(2)质量检测室对来货进行相关检验、试验并作好原始记录，监督采购室部门建立供方质量档案并向采购室部门反馈质量问题。 (3)采购室部门依统计分析结果对供方发出《质量信息反馈通知单》并督促进行质量改进和按要求给予回复，并将改进结果反馈评价小组。

(4)质量检测室依据内外反馈的质量信息组织专题会分析制定解决控制计划填写《质量信息处置单》并组织质量信息处理验证工作，并将结果反馈评价小组。

(5)评价小组依质量问题重要性及物资采购室/外协业务室、质量检测室的提议，组织小组开展评定，以确定是否停止使用、停止供货关系或取消供方资格及重新选择供方。

2、合格供方的评定(复评)标准 见附表

第五篇：分供方考核报告

南通市海绵有限公司供方能力现场考核报告

2011-5-14日，公司经理组织了供应部、技术部、生产部、质检部相关部门人员对南通市海绵有限公司的供方能力进行了现场考核。

现场考核主要从以下几个方面进行的：

1 公司规模

南通市海绵有限公司位于江苏省通州市工业区，占地面积约10000多平米，年产值1.8个亿。公司注册资金50万元，公司的企业法人营业执照、税务登记证等相关证件齐全。

2 公司所生产产品

公司主要生产聚氨酯海绵，系列有：普通海绵、记忆海绵、高回弹海绵、乳胶海绵。产品应用于石油、化工、医药卫生、家纺等行业。

3 公司生产主要设备及生产、检测能力

在公司现场所见的生产设备主要有：海绵平切机四台，生产主要设备——海绵发泡生产线2条，其中一条生产线长70米，备料储罐12只，其中有能储存生产料40吨储罐2只，能够满足大量供货的要求，备有新三思试验机一台及相关检测器具，能完成海绵的检测要求。

4 技术水平及工艺管理

通过现场交流和现场查看，公司能根据顾客要求制定海绵配方，有较高的技术水平，能满足按要求提供产品，发泡、分切、包装工艺

管理规范，现场有作业指导书，符合质量管理要求。在现场观摩了海绵发泡生产的过程。

5考核结果

经考核后，该公司具有一定生产规模，其生产设备、检测能力、技术水平和工艺管理能满足我公司所需产品的要求，考核组推荐其作为合格分供方。

考核人：