第一篇：集团礼品管理办法
关于领取集团20周年庆礼品的申请
尊敬的集团领导：
XX公司位于贵州省，原定16位客人参加集团20周年庆，因种种原因最终参加集团20周年庆的客人只有6位，为了更好的维护合作关系，现申请领取集团20周年庆礼品10份用于赠送未参加的客人。
特此申请，妥否请领导批示
XX有限公司
申请人：
二○一X年X月XX日
第二篇：礼品管理办法
扬州中兴移动通讯设备有限公司
礼品管理办法
1、 目的：加强礼品管理，规范操作流程，明确礼品管理责任，保证礼品使用效果。
2、范围：公司各部门
3、定义：营销或经营中赠送的礼物、有价票证等。
4、分类：
4.1按价值分为宣传礼品(800元以下)和高额礼品(800元以上)。
4.2礼品来源：
4.2.1公司统购配发礼品：公司统一购置，按各部门申报计划配发的礼品。
4.2.2临时外购礼品：因工作急需，不能领取，就地临时购买的礼品。
4.2.3接受上交礼品：公司人员在公司事务对外交往中接受并上交的礼品。
5、管理责任：
5.1礼品管理员负责验收、发放、登记、保管礼品，管理礼品入出库单据(按时间顺序编号，每月装订)并向财务、经理提交礼品统计资料，为礼品管理直接责任人。
5.2财务部监督或参与两人操作，检查台帐记录，定期抽查礼品库存。 5.3购买人严格执行两人操作，按采购计划控制礼品的品种、单价、规格、数量。
6、管理流程：
6.1礼品的购置：原则上按计划向公司申报，由公司综合部统一购置，原则上公司各部门不得自行购买礼品，对工作需要，临时外购礼品的，需严格限制。
6.1.1购置流程：计划内统一购置礼品由综合部礼品管理员填写《礼品采购领用审批单》，经财务部审核，主管领导批准后方能购买，购买礼品后及时办理礼品入库手续。
6.1.2公司职员临时外购礼品的需在购买前向主管副总经理汇报，在副总经理的权限内，并在主管副总经理批准的前提下可自行购买，超出副总经理审批权限的礼品，需报上一级领导审批。并填写《礼品采购领用审批单》，报主管领导审批，并将分管副总经理签发的《礼品采购领用审批单》，传真至综合部礼品管理员处备案。公司职员临时外购礼品的，在外购礼品时需同期在公司综合部办理出入库及备案手续，时限48小时之内，过期不办理。
6.1.3两人购买：按批准后的礼品采购计划，应有至少两人(在总部需有礼品管理员参与)共同办理。如因故有所调整的，应征得礼品使用人同意，支出总额控制在计划之内。
6.2计划申报：
6.2.1由综合部根据实际需求，每月22日向公司财务部提交下月礼品购置计划—《礼品采购领用审批单》，在财务部核准的情况下上报公司主管财务总经理审批，公司领导批准后，由综合部根据计划统一购置礼品。
6.2.2每月15日综合部向各部门下发礼品计划清单。各部门按计划及实际需求填写计划，报主管领导及主管副总经理审批后，每月20日前向综合部提交下月礼品计划。
6.3领用流程：
6.3.1领用人填写《礼品采购领用审批单》报相关领导审批，经签字审批后报综合部礼品管理员。
6.3.2综合部礼品管理员出具《礼品采购领用审批单》，并注明相应《礼品采购领用审批单》编号，报综合部经理签字审批。
6.3.3综合部经理审批《礼品采购领用审批单》后，将《礼品采购领用审批单》存档保存。
6.3.4综合部礼品管理员凭《礼品采购领用审批单》出具《礼品出库单》，领用人签字提货，综合部礼品管理员留存一联存档，一联交给礼品领用人保存。
6.4购买或领用礼品报销流程：
6.4.1计划内统一购置礼品报销流程：综合部礼品管理员需根据已由综合部主管领导审批通过的《礼品入库单》及发票到财务部报销。 6.4.2公司员工临时外购礼品报销流程：报销时需凭《礼品采购领用审批单》、《礼品入库单》及发票到财务部报销。
注：报销时所需凭据原则上必须完整，如不完整财务部将对该笔费用支出不予以报销。
6.5验收入库：所有礼品均需凭购货清单和已批准的采购计划单入库，入库单(一式三联)由礼品使用人入库和礼品管理员验收签字并编号，交财务存查和礼品管理员记帐各一联。
6.5.1收到公司配发的礼品，应有至少两人到场，共同开箱查收，并按装箱单办理验收入库。
6.5.2对临时外购礼品或收受上交礼品也需由购买人或上交人与礼品管理员办理入库手续。
6.6礼品的领用：由领用人，填写礼品领用单，经领导审批签字后，交礼品管理员一联，据此发放礼品。
6.6.1礼品使用范围：
6.6.1.1举办与用户的交流、宣传、培训、典礼、联谊等活动。
6.6.1.2市场公关
6.7库存的管理：
6.7.1库存数控制：保证宣传礼品合理库存，控制高额礼品到零库存，及时使用收受上交礼品。
6.7.2设置、登记礼品台帐：按品种设置三栏式台帐，礼品管理员依手续齐全、顺序编号的礼品入库单、礼品领用单，记录礼品收入、发出数、库存数。
6.7.3盘点库存：礼品管理员每月盘点实际库存，与帐面余额核对，做到帐实相符;财务每季至少抽盘一次。
第三篇：公司礼品管理办法
1.0 目的：
公司礼品管理办法
文件编号： 版 次： A/0 页 次： 共 页 制 定： 审 核： 批 准： 制定日期： 生效日期：
规范公司礼品申请、采购、使用及落实的一系列流程操作，确保礼品的合理利用，为维护客群关系、渠道的运行及提升销量提供后勤保障，特制定本制度。
2.0 3.0 范围： 定义： 适用于本公司所有礼品、赠品的日常管理。
公司礼品所涉及的种类包括：用于促进产品销售的赠品、政府及客户人员的贵重礼品、以及员工或活动发放的奖品等。
按使用频率分可分为常用赠品和非常规礼品。
4.0 权责：
4.1需求部门：公司礼品的需求提出及发放; 4.2部门总监：审批礼品的采购和使用申请;
4.3市场部：礼品的日常管理，公司礼品的规划和采购品种判断; 4.4供应链管理部：常规礼品的库存管理，礼品的采购和物流配送; 4.5财务部：礼品采购的账目处理; 4.6董事长：礼品采购的审批。
5.0 内容：
5.1. 礼品需求部门及申请范围：
人事行政部：(通常属于非常规礼品)
i. 用于提高和改善政府机构单位的公关活动的贵重礼品; ii. 员工关系或活动发放的奖品。 销售部(含终端管理部)： i. 用于加强和巩固客户关系的礼品; ii. 促进产品销售的赠品。
其他部门：用于节日慰问，加强和巩固客户关系的礼品。
5.2. 常用赠品：指促进产品销售的赠品或活动、展会派发的小礼品，或者由产品转为赠品使用用途的。
公司机密 提出礼品需求：提出人申请之前咨询仓库是否有货和足够的库存，根据实际需要填写礼品种类和数量的《礼品需求单》。经签字审批确认后交与市场部备案，同时告知国内销售部文员安排发货事宜。
礼品发货：仓库根据提出人提供的收货地址信息安排发货。提出人也可根据实际情况要求将礼品直接从采购地发往礼品需求地。
收货回执：提出人收货后将送货单返还给仓库存档备案(或由第三方物流代办)。 赠品使用：赠品去向须向市场部提供详细的使用清单，派发的赠品须有《派赠清单》，捆绑销售的要有对应时期的销售数据说明或客户回执。
赠品返仓：对于使用过程中因赠品过剩多余，应在使用期限后一周内安排物流返仓。如有其他使用需求不予返仓，也应在一周内邮件告知市场部。 常用赠品的订购：
A. 使用部门(国内销售部、终端管理部、外贸部)每季度末各自向市场部递交一份下季度赠品使用预算，以备安排采购同事订货准备足够的库存，如遇国家节日假期应适当增加库存。 B. 如有新品的赠品采购需求，需将款式、材质、规格等要求与市场部经理商议，并将商议结果告知采购同事。
C. 对于常用赠品的新品选购，应充分考虑我们自身产品的定位和风格。如：赠品和产品的关联性大，赠品的使用曝光率高。采购赠品的款式、质量都要严要求高标准，避免出现赠品的使用不便或质量问题，因此而导致对公司品牌形象的下降。 D. 市场部根据产品未来走向，适时制定新的礼品规划，以符合产品要求。
5.3. 非常规礼品：指用于公共关系、客户关系维护、员工关系、节日慰问或活动发放等的奖品或礼品。如金额较大或单价较高的贵重礼品，可预测性不强。(适用于非销售类部门) 提出礼品需求：提出人根据要求填写《礼品需求单》，并估算所需购买金额。购买金额1000元以下者由部门总监签字，购买金额大于1000元者须董事长签字。杜绝为避免审批将礼品
公司机密 购买需求分拆多次申请的做法，一经发现，严肃处理。
礼品采购：接收《礼品需求单》后，供应链管理部采购立即安排采购事宜，并将采购期限告知提出人。如属数量较小但金额较大的贵重礼品，提出人在征得部门总监的允许下也可自行到市场采购，凭票报销。
礼品收货：仓库在礼品验货收货后，由采购或仓库通知提出人礼品到货信息。
礼品发货：仓库根据提出人提供的收货地址信息安排发货。提出人也可根据实际情况要求将礼品直接从采购地发往礼品需求地。
礼品接收确认：礼品提出人在确认礼品收货信息后，需将签字盖章的收货单、送货单、发票等凭证交与财务部备案、报销或冲账。
贵重礼品保管：对于因客观原因未赠送的贵重礼品，提出人应及时将礼品交与财务部暂时保管。
6.0 7.0 引用文件
相关表格：
-Ending-
公司机密
第四篇：公司本部礼品管理办法
为了加强礼品管理，强化内部控制，同时本着方便市公司各部门开展对外工作的原则，特制定本管理办法。
一、办公室为礼品的管理部门，负责礼品申请的审核、礼品的采购和库存管理。
二、发放礼品的标准：各部门对外公关，各种检查、验收，邀请来访的各种团体和来宾，免费来公司讲课的老师等所需礼品可申请到办公室领取，来访的
各种团体和来宾原则上不送礼品。
三、购买礼品的标准：每位客人100元以内，超过100元的由办公室请示公司总经理批准后方可购买。
四、各部门所需礼品原则上到办公室领取，特殊情况也可按需采购，但必须上报办公室申请并经办公室主任批准后方可购买，累计金额在2000元以内的由办公室主任签字购买，2000元以上的由公司总经理签字购买。
未经办公室审批或超标准购买礼品的不予报销。
五、办公室根据实际工作需要每年统一购买的礼品提出需求申请，根据金额不同经公司管理层或经公司授权人员审批同意后，按公司相关采购办法签订合同，达到招标采购标准的，必须进行招标采购。
六、本办法解释权在市公司办公室，自下文之日起执行。
第五篇：招待及礼品管理办法
所发文
招待费及礼品费管理办法
文件编号：所发〔2016〕第01号
随着我所对外业务的扩大，接待和出访活动日益增多。为规范相关行为，确保财务运作的合理和合法性，确保对外业务的正常开展，保护所的利益，保护相关工作人员的根本利益，特制定本办法。
一、招待费的确认
被招待人为非我单位人员。支出的费用具有感情交流或可以获得近期或远期的单位利益之用。
二、招待形式
赠送礼品、请客吃饭、健身娱乐、优惠项目折扣折让款或报销费用等。
三、宴请标准
1、 接待上级机关领导和省级无线电管理部门的主要领导，要向所长申报，并应由所长出面接待，所长不能参加时要委托一名副所长主持接待。
2、 招待其他客户人员，可由副所长(或总工)出面，餐费标准不大于150元/人。
3、 招待协作单位客人一般安排工作餐，可在中心餐厅就餐。在外部就餐时，餐费标准为30元/人，陪同人员为项目负责人。
4、 市场部员工出面接待客人，一般只请吃工作餐，并应事先向主管所领 导报告。
四、娱乐招待
1、接待上级机关领导和省级无线电管理部门的主要领导需要安排其他活动时，应事先向所长申报，经批准后方可安排，费用上限为450元/人。未经批准，财务部门不得予以报销。
2、市场部经理到客户方走访期间，原则上不安排娱乐项目。如确需安排，应事先向主管所领导申报。销售经理到客户方走访期间，接待标准应控制在120
所发文
元/人以内。
3、所长到客户方走访期间，安排娱乐项目实报实销。重大项目走访计划应事先向中心主管领导或向所长办公会通报。
五、陪同规定
1、以研究所名义正式宴请客人，客人人数在6~8人时，应努力控制在一桌以内，所里陪同人员应控制在来宾人数的三分之一左右。
2、客人人数在5人以下的，公司陪同人员应不超过3人。
3、所领导主持的业务接待中，通常情况下应有一名相关部门经理或员工参 加，负责具体接待事务并最后结账，以作为研究所的单位接待办理。所领导不亲自结帐。
六、礼品支出
1、各部门若有礼品支出，应事先申请，经所长批准后由综合部统一采购、入库，再由使用部门办理领用出库手续，不允许擅自购买。特殊情况须经所长批准方可办理。
2、通过大兴培训部采购礼品时，均须预先提交申请，交由综合部负责人报 培训部主管副所长签字、所长批准，再由综合部人员和培训部采购员共同办理。
3、为客户解决费用或项目折扣、折让的，最好由对方出具合法票据，按项 目管理要求报销。支出回扣或优惠费数额应以确保我方收入不低于我方产品的最低销售价为前提。所有回扣、折让或优惠额度以及承办人都应事先在所内商定，执行情况须向所长报告。
七、费用预支和报销
1、招待费超过500元的应领取支票办理，招待费超过1000元以上的，要向所长申报。每月主管市场的副所长在2000元额度以内的招待费用可自由支配，其他副所级领导确需招待的按相关规定执行。
2、报销招待客户参观游览的费用，一般应出具在门票售票处开具的正式税务发票，参观门票同时作为支出参考。
所发文
3、所有所内人员出差回所后应及时向上一级领导书面总结汇报出差结果，并以此作为所长最后签批报销差旅费的一个依据。
4、所有借用公款应在使用后一周内到财务部办理报销还款手续。办理借款时，财务部门要首先清理借款人先前的借款，然后再行办理借款。前次借款未清理的，一般不予再借新款。特殊情况须经所长批准。
5、任何人不得以个人名义宴请接待客户后在所里报销招待费。所领导不得为下级核签报销自己未曾批准的对外接待的费用。
6、所有招待和礼品费用不管数额大小均须一事一单报销，且须填写《招待费报销明细单》，明细单上要注明被招待单位、时间、经办人员、业务用途、项目名称、金额等，由和本次招待业务有关的分管所领导核签，再由所长签字后报销。
八、本规定自公布之日起执行。