某公司礼品管理规定

第一篇：某公司礼品管理规定

XX公司礼品管理规定

青岛德才分公司礼品管理规定

为加强公司礼品管理，更好的为接待和对外联络工作服务，本着节约、实用和交流、开放的原则，充分发挥礼品在交往中的作用，特制定本规定。

一、本规定所称礼品指：

由公司批量定制或购置的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人赠发送的纪念物品。

二、礼品的购置

礼品的购置或定制要根据对外开展工作的需要，原则上由公司统一安排制作和购买。

三、礼品的入库与保管

1.行政人员负责礼品的管理，做好接收和登记工作。

2.礼品入库前，行政人员应认真检查质量并清点数量，并填写礼品入库清单。

3.行政人员对仓库中的礼品每季度清点一次，并将礼品清单表上传至公共区，方便相关有礼品需求部门合理利用资源。

4.行政负责定期向财务部报送相关礼品消耗登记报表。

四、礼品的领取发放

1.礼品的领取和发放须履行审批手续，应提前填写《礼品申请表》注明领用人、领用物品、领用用途等相关情况，经部门总监签字批准后，凭《礼品申请表》方可到行政人员处进行申领、登记。

2.《礼品申请表》可在公共区下载或到行政人员处索取。

3.预算内送给单人礼品金额小于1000元的，报部门总监批准;超过1000元(含)的，报总经理批准。

4.部门总监不在，急需领用礼品的特殊情况下，可在电话请示部门总监后先行领取所需礼品，待部门总监回来后立即补签。

5.所有领取礼品须赠送至相关客户，员工一律不得私自占用公关礼品。 6.申请人领取物品后因故未能送出的礼品要及时退回至行政人员处，由行政人员重新进行入库登记。

五、本规定及本规定中未尽事宜由行政部负责解释。

第二篇：公司礼品管理办法

为了加强礼品管理，强化内部控制，同时本着方便公司各部门开展对外工作的原则，特制定本管理办法。本制度适用范围为上海品盛化工有限公司及驻外各办事处。

1、人事行政部为礼品的管理部门，负责礼品申请的审核、礼品的采购、发放和登记、库存管理。

2、礼品的类别：

(1)一类礼品(小礼品)：价值100元以内，如钱包、笔记本、礼品笔、篮球等。此类礼品申请不做限制。

(2)二类礼品(中档礼品)：价值在超过100-200元。 (3)三类礼品(高档礼品)：价值在200-1000元。 (4)四类礼品(高级礼品)：价值在1000-2000元。 (5)五类礼品(贵重礼品)：价值在2000元以上。

3、业务部门每年按照两个节日(中秋节、春节)统一提交申请购买礼品的客户清单，标准为100-500元，由业务员填写客户礼品清单，主管领导审核，人事行政部统一采购，原则上其他节日不再统一发放客户礼品。

4、人事行政部根据公司礼品预算，对各部门礼品需求申请进行审批，提出采购申请，总经理审批同意后，按公司相关采购办法签订合同，达到招标采购标准的，必须进行统一招标采购。

5、对于价值在1000-2000元的高级礼品，业务员需要提报主管领导批准，超过2000元的贵重礼品须经总经理批准。申请高级礼品或贵重礼品仅限于VIP客户或战略性开发的新客户。

6、本办法解释权在人事行政部，自2017年8月1日开始执行。

第三篇： 如何做好公司礼品管理

课程描述：

在企业日常的商务交往中，礼品是重要的交往手段之一。一件制作精美、创意独特且能够体现企业文化的礼品，可以迅速拉近双方的距离。企业通过制定并执行有效的礼品管理制度，不但可以提升企业形象，而且也能在有限的预算内发挥礼品的最大效用。

通过对本课程的学习，您会清晰地了解到做好公司礼品管理的重要性。同时，我们将通过案例，为您提供做好公司礼品管理的实用技巧与方法。

解决方案：

他山之石，可以攻玉。虽然各行各业在进行礼品管理时，有着不同的方法和技巧，但万变不离其宗。

下面请张老师从实战经验中给我们总结一些方法流程，以便大家参考，帮助我们少走弯路，直达成功。

要做好公司礼品管理，我们就要注意做好三个阶段的工作：

一是做好礼品选择; 二是明确管理方式; 三是定期保管核查。

首先，礼品的选择在整个礼品管理工作中属于基础前提工作，没有选择合适的礼品自然谈不上后面礼品的管理。

接下来，我们要明确礼品的管理方式。下面我们重点看一下礼品的出库管理。

第一，我们要做好出库手续的办理工作。我们要详细查看审批手续，检验领导是否都签字同意、礼品类型及数量是否填写完整等;

然后，礼品的管理人员要根据审批单填写出库清单，注明礼品的领用人员、领用品种、领用用途、领用数量及领用金额，以便最后盘点时能进行比对;

此外，在填写好清单后我们就可按照清单注明的内容进行礼品的发放，双方要就礼品的质量进行检查、礼品数量进行清点;

最后，在确保没有问题之后，领取人以及发放人要在清单上签字确认，以分清责任归属，如果礼品是由同事代领，那么代领人也需签署自己的名字。

完成礼品的出库手续后，礼品保管人要记得在礼品出库台账上进行记录。

最后，我们要做好礼品管理的收官工作——定期盘点核查。

通常礼品要在入库后未领取期间进行妥善的保管，定期进行盘点和核查。

第二，在做好定期盘点之后，礼品的安全性完全交由保管人负责。 因此，我们要对保管人的责任进行明确。

通常包括以下几点：

1.要求保管人严格做好礼品的出入库手续;

2.并且按照实际情况登记出入库台账;

同时，还需确保礼品保管期间的安全性，对于未经审批的礼品不能私自发放，从各方面杜绝礼品丢失和损坏可能。

当保管人发生请假、离职或调岗情况时，我们要及时做好礼品保管的交接工作。对于请假短期离开的，我们可以要求由行政部负责人进行代管或者由行政部负责人指定一名专人代管;当礼品保管人发生离职或调岗时，行政部负责人需尽快选择一名合适的接替人员与之进行工作交接，交接手续需要在行政负责人的监管下完成，以免将来出现责任划分不清的情况。

最后，我们把这几个步骤串起来，就形成了“做好公司礼品管理”的完整流程。

或许文字的话大家并不是很清楚，我们可以看下面的思维导图，能让你更加形象的理解和明白该如何做好公司礼品管理。

根据客户情况IT科研人群拜访客户电子类产品注重品质包装精美印有企业logo单价低实用性强宣传企业文化宣传企业产品选择依据根据送礼用途企业宣传企业组织活动新颖企业活动实用性美观性不追求贵重奢侈注意事项体现公司特色印制企业logo附带宣传标语大批量礼品做好礼品选择选择原则与公司企业文化相符不要是一次性物品女士根据用户特点男士高档护肤品高级香水皮夹皮带送渔具送运动器械个性化礼品根据用户喜好喜欢钓鱼喜欢运动金额区间根据申请部门要求礼物大致方向礼物具体情况清点数量采购礼品查验质量详细记录订制礼品根据合同验货清点数量品种数量填写入库清单金额时间经办人送货人责任人签字确认填写入库台账采购人库房保管人库房保管人行政负责人行政办公室财务部领导是否签字同意礼品类型数量是否填写完整领用人员领用品种填写出库清单领用用途领用数量领用金额发放礼品检查质量清点数量领取人责任人签字发放人代领人复查审核手续存档查看审批手续验收合格入库管理入库手续如何做好公司礼品管理明确管理方式出库管理出库手续填写出库台账月度季度账务是否相符包装是否完整有无挤压变形有无超过保质期检验入库台账盘点周期年终出库台账录入保管状况记录是否存在误差账面是否清晰定期盘点数量不足申请补购损耗申请报废填写申请补够单填写申请报废单保管人记账错误查明责任保管人不慎丢失保管人监守自盗做好赔偿书面检查贴在公告栏中事项处理账目不符需要查清定期保管核查做好出入库手续职责登记出入库台账保证礼品安全未审批不得发放请假保管人事项特殊事项类别离职调岗短期请假行政负责人代管指派行政专员代管选择接替人进行交接行政负责人监督完成处理方式离职调岗

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第四篇：《公司礼品采购管理制度》

1 目的

为了加强对公司员工在经营活动中赠送礼品的管理，树立良好的公司形象与风气，减少开支，避免浪费，特制定本制度。

2 范围

本制度适用于公司对外经营活动中与礼品采购与制作、领用、赠送相关的所有行为。

3 定义

本制度所称的礼品，是指由公司统一制作、采购的用于公司接待及外联所用的物品。

4 职责

4.1 企业管理部是公司礼品的管理部门，负责礼品的发放、登记造册、保管、处理等项工作。

4.2 公司采购部负责礼品集中制作、采购工作。

4.3 公司各分支机构及市场人员在季度资金计划范围内的礼品费支出，配合公司采购部对的礼品采购进行询价复核。

4.4 财务部门负责礼品费财务报销的审核。

5 流程

5.1 礼品的采购和制作原则

5.1.1 货真价实原则：价格公道合理,不能以次充好、以假乱真。

5.1.2 集体采购原则：参与采购人员不得低于2人。

5.1.3 集中制作原则：季度计划、节日计划、专业设计，集中制作和采购。

5.2 礼品的采购和制作

5.2.1 礼品集中制作与采购：

根据公司各分支机构、高层管理人员对礼品的要求提交《礼品采购申请单》，公司采购部拟定《礼品集中采购方案》，包括：规格、单价、数量等、报公司分管副总审核—>总经理审批后，公司统一集中采购礼品。

5.2.2 日常礼品采购与制作：

a) 各部门因业务需要领用礼品的，原则上在公司领用，如果库存礼品不能

满足需要，可以直接提交《礼品采购申请单》交给上级领导审批，由公司采购部组织采购，或者在审批授权后由使用者自行采购。

b) 公司举办各类活动使用的有纪念价值的礼品制作，可根据活动组委会与

管理中心其它各部门共同组织设计、制作订购。其审批流程按分管副总审核—>总经理审批后控制。

5.2.3 特殊礼品的购买制作：

针对公司重要客户，由公司总经理批准安排紧急的重要礼品采购，按照《礼品采购申请单》、《礼品采购询价记录表》，经过审批后由总经理安排采购部负责采购落实。

5.3 礼品入库

所有礼品采购回后由采购部、企管部行政主管和行政员共同验收入库，建立礼品接收与放发台账，每月盘点一次，做到账账相符、账实相符，盘点结果报管理中心副总、总经理以及相关部门。

5.4 礼品分类

4.1 礼品分类：5大类：A工艺品、B名烟、C名酒、D名茶、E电子产品详情见PPT选取;

4.2 礼品分级：高级(单价1000元以上)、中级(单价400—1000元之间)、

普通(单价50—400元之间) ;

4.3 礼品册：相应礼品在对应的PPT中选取，如有礼品册内礼品不能满意要求的，相关部门可以提出补充意见，以便充实礼品册，形成具有公司特色的礼品集。

5.4 礼品领用

5.4.1 日常礼品按以下程序申领发放：

a) 礼品使用人填写“礼品领用审批单”，分管副总或者分支机构负责人审核

后，在企管部行政文员处领取。

b) 企管部行政文员审核此次赠送是否有重复交叉现象，并根据存货对各部

门间礼品的均衡分配、种类调配等做出安排。

5.4.2 外地、项目现场、应急性购买的礼品或特殊项目、特殊礼品：

无论价值大小，统一由分支机构领导或者分管领导交给总经理批准，总经理同意后可以直接办理。经办人及时到采购部、补办有关入库、领取和登记手续。

5.4.3 公司批准组织的各类大型活动礼品：

包括各种会议、庆典活动、聚会、项目验收、技术或市场推广会等，作为专项费用，由分管副总审核—>总经理审批后执行。

5.5 礼品费用控制

5.5.1公司各部门将每季度计划、节日计划、礼品资金计划报分管副总或者分支机构总经理备案，总经理审批。

5.5.2在预算额度范围内安排制作或采购礼品的费用，由财务部根据礼品采购方案和礼品入、出库单，分摊计入各部门的费用中。

5.5.3在审批额度范围内的礼品领用，超过当月额度范围的，按规定程序审

批后执行。费用将要超过预算的，在不超过预算前提下，转报公司高管审核后方可办理领用手续。预期要超过预算的，应按预算增补程序报审后执行。

5.5.4费用实际发生时，根据本规定要求的各项审批单，作为费用实际发生的审核依据。

5.6 礼品赠送

5.6.1赠送对象的身份、个性以及赠送方式、地点要与礼品的特点相适宜;多人场合，要注意区分受赠人的不同职位，考虑选择不同档次、品种的礼品;重复赠送时，注意花样品种的更换。

5.6.2 避免礼品的重复赠送或漏送。同一单位同一客户在同一次赠送活动中，要避免公司或部门多头赠送现象;或其相反，遗漏重要宾客。礼品使用人和相关领导注意把关，防止此类事情发生。

5.6.3 普通礼品赠送，目的是加强与客户的沟通，给客户留下公司良好的印象和记忆。赠送礼品时，注意了解授赠人的个性特点，讲究品位、格调，采取不同方式，做到既不铺张浪费，又能收到实效。

5.7 组织纪律

5.7.1公司礼品是公司的财产，代表公司利益赠与客户，不容许任何个人私自占有或转赠他人;如有发生，视金额大小给与当事人经济或纪律处分;

5.7.2《礼品领用审批单》、《礼品发放登记台帐》是公司礼品发放工作内部组织管理的有效手段和对外公共关系的重要资料，有关人员必须妥善保存，严禁复制、外传和对外泄漏，违犯者将严肃处理。

5.8礼品实物管理

5.8.1行政主管要本着对公司财产高度负责的精神，严格按本程序实行管理。做到发放手续齐全，原始资料留存完备。建立礼品发放及上缴台帐，统计各部门礼品使用费用。

5.8.2库存礼品要摆放整洁，精心维护，防霉防盗，并进行定期盘点，发现问题及时上报处理，避免损失。

第五篇：公司礼品管理办法(集团)

礼品管理办法

1.总则 1.1目的

为加强公司的礼品管理工作，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，结合公司实际，特制定本办法。 1.2专业术语

礼品：经公司批准，由集团办公室直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠发送的纪念物品或礼品(其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内)。 1.3权责

公司的礼品管理工作由集团办公室礼品专管人员负责此项工作。 2.礼品的申请流程

2.1礼品需求单位或部门填写《礼品需求申请表》，报本机构总经理审核批准。

2.2本机构总经理审核批准后，由各单位综合管理部交集团办公室。 2.3集团办公室审核《礼品需求申请表》及来客级别后，为申请人领取相关礼品，如礼品库礼品无法满足申领人要求的，由集团办公室统一采购或到公司指定地点购买。 3.礼品的保管

3.1公司申请采购的各类礼品均由集团办公室负责人指定专人进行保管。

3.2集团办公室专管人员在礼品购置回公司或经销商按合同将礼品交付公司时，集团办公室专管人员认真检查质量并清点数量。 3.3礼品专管人员确认无误后方可给经销商打收到条，并做好礼品名称、数量的记录工作。

3.4集团办公室专管人员要每周对礼品进行清点对账，并将盘点后的礼品库存数量，报集团办公室负责人。在有重大活动或礼品数量不足时应及时向集团办公室负责人报告，及时提出补充礼品的需求。 3.5礼品专管人员月底统一对帐，并提交集团办公室负责人签字复核后，到集团财务部报销费用。 4.其他说明

4.1集团办公室人员其职责是负责保管，未经公司领导批准，不得发放。集团办公室专管人员因其他原因不在时，应由集团办公室负责人或由其安排集团办公室其他人员代管，在专管人员到岗后立即与代管人员核查帐物，以免出现账物不符。

4.2代管人员在代管期间不履行职责的，出现账物不符的由代管人员直接承担经济责任。

4.3如遇特殊情况，如客人急走等特殊情况，可由主管负责人致电办公室，方可领取礼品，但过后必须到办公室补办礼品领取的相关手续。 4.4申请人领取礼品后因故未送出的礼品，要应及时退回集团办公室，由集团办公室专人重新进行登记。 5.附件

5.1《礼品申请单》

6.附则

6.1总经理办公室负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 6.2总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。