第一篇：培训学校申报流程
增值税一般纳税人电子申报系统基本操作流程(实操培训)
增值税一般纳税人电子申报系统基本流程(培训教材) 一：基本操作流程
系统登录——系统管理(系数注册——用户管理)——基础资料设置(系统设置——公司基本资料——常用税目设置)——纳科申报(纳税申报初始化)——进项发票管理(扫描认证通过专用发票导入——手工录入其他进项发票)——销项发票管理(导入航天WINDOWS版开票数据——录入其它手工销项发票)——生成申报表并打印——生成申报盘——报税——完税
二：具体内容
1、 系统登录 ：系统管理——系统登录——输入密码(刚开始都是空)—显示当前时间
2、第一次装机的准备工作：
(1) 系统注册，填写企业名称及税务登记号，注册序列号(由服务单位提供)。每年注册一次 (2) 用户管理，在系统管理的用户管理中新增，填写使用者账号及用户姓名(一样的文字即可)，保存，要修改就点击修改。 (3) 系统设置：基础资料管理——系统设置——修改——输入密码(电脑当日日期：月日，四位数字，随电脑日期改变的，一般电脑时间没有错的话就是当日时间了)本企业的开票系统选航天WINDOWS版，本企业采取的认证方式目前是选直接拿纸质发票到税局扫描认证。 (4) 是否独立生成财务报表(如果打钩，侧在主界面删报表时不会删除资产负债表里面的数据)。 (5) 进项票需要量先对比再抵扣(如果打钩：是针对部分企业<辅导期一般纳税人>其进项抵扣发票不能在当月进行抵扣，而是在当月报送税局进行比对，由税务局返回比对方件，在下个月进行申报抵扣。在设置为进项发票需要进行对比后抵扣之后，除农产品收购和销售发票外的其它所有进项发票在录入(或导入)后都为待比对状态。) (6) 企业类型：如果不是自来水公司、电力企业、成品油企业都选一般企业。 (7) 实际操作：
拿一只空白软件包盘到各所在分局COPY初始化资料(包括：常用税目，公司基本资料，纳税申报初始化ABC三个表的数据)。
a:公司基本资料：插入A盘——基础资料设置——公司基本资料——修改——读入——我的电脑——A盘——以公司名明的初始化数据——以SB开头的文件(双击)——保存——退出。
b:常用税目设置：插入A盘——基础资料管理——常用税目设置——常用税目——读入——我的电脑——A盘——以公司名明的初始化数据——以SM开头的文件(双击)——退出。
c: 申报初始化：插入A盘——纳税申报——纳税申报初始化——开始——导入——我的电脑——A盘——以公司名明的初始化数据——以CSH开头的文件(双击)——手工录入初始化月份的资产负债表(年初数)——手工录入损益表(本年累计数)——保存——审核(有红字：核准)——退出。
上课练习时候的操作：
a:公司基本资料：基础资料管理——公司基本资料设置——修改——读入——C：Program files粤税科技企业电子报税管理系统——Test files——纳税人基本信息——以SB开头的文件(双击)——保存——退出。
b:常用税目设置：基础资料管理——:常用税目设置——常用税目——读入——C：Program files企业电子报税管理系统——Test files——税目资料——以SM开头的文件(双击)——退出。
c: 申报初始化：纳税申报——纳税申报初始化——开始——导入——C：Program files企业电子报税管理系统——Test files——初始化数据——以CSH开头的文件(双击)——手工录入初始化月份的资产负债表(年初数)——手工录入损益表(本年累计数)——保存——审核(有红字：核准)——退出。
3、当做销项发票导入时，有P128的提示
原因：开票系统中的商品税目和电子申报系统中的税目不一致 操作：(1)基础资料管理——开票系统税目初始化——常用税目初始化——更新(如果显示不是税务局给的正确的税目则重新做一次常用税目的导入) (2)产品税目调整——全选(如果只有一个税目的时候就是全选)要修改的记录——修改——双击要修改成的常用税目——确定——更新——确定。 (3)已开发票税目调整——选日期(申报月份的时间)——全选(如果只有一个税目的时候就是全选)要修改的记录——修改——双击要修改成的常用税目——确定——更新——确定。(出现率极高，只有电子申报和开票系统的税目都一致时候才能做销项发票导入)
重点
三：正常业务操作
1、进项发票管理 重点
(1)a实际操作：
认证而且有密文的增值税专用发票：月底拿抵扣联及空白软盘到所在分局扫描认证——插入软盘——打开电子申报——进项发票管理——专用进项发票导入——扫描认证通过专用发票导入——按读入RZ00102按纽——选A盘并打开——读入RZ00102开头的文件(双击)——保存。(认证而且有密文的增值税专用发票)
b上课练习时候的操作：进项发票管理——专用进项发票导入——扫描认证通过专用发票导入——按读入RZ00102按纽——选C：Program files企业电子报税管理系统——Test files——进项认证通过文件——读入RZ00102开头的文件(双击)——保存。(认证而且有密文的增值税专用发票)
(2)没认证但有密文的增值税发票：进项发票管理——防伪税控进项增值税专用发票管理——新增(手工录入要求要填的栏目)——保存——审核。但是没有认证的发票不能抵扣。 (3)运输发票：新增(手工录入要求要填的栏目)——保存——审核。(公路、内河的要写明细数据，一张一张输入，其它可汇总输入。) (4)海关完税凭证：有两种方式
1、新增(手工录入要求要填的栏目)——保存——审核。如果申报前已经有海关票的话，那么就要一张一张的补录上去，明细也要一一补录。
2、海关完税凭证导入
海关完税凭证的号码只能为以下两种格式： 1)XXXXXXXXXXXXXXXXXX-LXX共22位 2) (XXXX)XXXXXXXXX-LXX 要求第九位都是1
(5)废旧物资销售发票：新增(手工录入要求要填的栏目)——保存——审核。如果申报前已经有废旧物资票的话，那么就要一张一张的补录上去，明细也要一一补录。
(6)税局代开的增值税发票：新增(手工录入要求要填的栏目，一张一张输入)——保存——审核。□说明：
(1) 税局代开的防伪税控专用发票的销方纳税识别号的第9，10位为大写的’DK’ (2) 如果还存在税局代开的非防伪税控增值税发票，则不录入密文 (7)进项票需要量先对比再抵扣：在设置为进项发票需要进行对比后抵扣之后，除农产品收购和销售发票外的其它所有进项发票在录入(或导入)后都为待比对状态。运输票前面种不用对比，申报比对的文件在月末连同本月的申报表一起生成，数据在表六中生成
说明：
(1) 专用发票和税局代开发票需要先认证然后才能进行比对 (2) 待比对发票不进本期申报主表，只会影响到附表二的‘待抵扣进项税额’部分栏次
其他抵扣：新增(手工录入要求要填的栏目)——保存——审核，如果是购买税控机的普通发票10%以上的发票要在表二里面
11、36栏手工输入总的税额。(暂时) (8)统一收购发票是指农产品和废旧物资的收购，3.0以上版本要求收购企业向税局报告收购明细，其中有抵扣联的收购发票可以用于抵扣，无抵扣联的收购发票不能用于抵扣，只需要上报收购清单
查询：a扫描认证通过专用发票导入：防伪税控进项增值税专用发票管理——查询——填写条件。
b运输发票：运输发票——查询——填写条件。
c海关完税凭证：海关完税凭证——查询——填写条件。 d废旧物资;废旧物资——查询——填写条件。
e税局代开的增值税发票：税局代开的增值税发票——查询——填写条件。
f其他抵扣：其他抵扣——查询——填写条件。
g统一收购发票: 统一收购发票——查询——填写条件。
(9)分类：a扫描认证通过专用发票导入：防伪税控进项增值税专用发票管
理——查询——填写条件——选中发票——分类——选择要设置的属性(一般用得最多的是：删除当前所选发票) b运输发票：运输发票——查询——填写条件——选中发票——
分类——选择要设置的属性(一般用得最多的是：删除当前所选发票) c海关完税凭证：海关完税凭证——查询——填写条件——选中
发票——分类——选择要设置的属性(一般用得最多的是：删除当前所选发票) d废旧物资：废旧物资——查询——填写条件——选中发票——
分类——选择要设置的属性(一般用得最多的是：删除当前所选发票) e税局代开的增值税发票：税局代开的增值税——发票查询——
填写条件——选中发票——分类——选择要设置的属性(一般用得最多的是：删除当前所选发票)
f其他抵扣：其他抵扣——查询——填写条件——选中发票——分类——选择要设置的属性(一般用得最多的是：删除当前所选发票)
2、销项发票管理 重点
(1) 防伪税控机开出来(有密文的)增值税专用发票：(针对本公司用防伪税控机开出来的发票)销项发票管理——航天WINDOWS版开票数据导入——选所属月份——确定——有修复发票就先要修复发票的客户名称、税号码(否则不能保存，需要在专用发票明细税目汇总修复)——保存。 (2)有密文的销项导不入的要手工录入;销项发票管理——防伪税控销项增值税专用发票管理——新增(手工录入要求要填的栏目)——保存——审核。
(3)废旧物资：废旧物资管理——新增(手工录入要求要填的栏目)——保存——审核。
(4)没有密文的其他应税项目销项发票：(包括;非防伪税控增值税发票、、不开票销售项目、查补税项目)销项发票管理——其他应税项目管理——新增(手工录入要求要填的栏目)——补充税目明细——(可以将相同税率的同一性质的发票一起汇总输入，在份数输数字即可)——保存——审核。 (5)普通的销售发票：普通发票管理——新增(手工录入要求要填的栏目)——保存——审核。如果没有系统配置中选择 ，则普通发票是汇总输入，不输入客户名称和发票号码，只按税率和发票类型汇总输入
(6)发票核销是指针对某类企业在领购发票时需要对已销售的发票进行申报，设置本企业为需要进行发票核销的企业，发票核销文件在税局申报后，税局系统会返回核销结果文件，系统需要读入核销返回文件，设置发票的已核销标志。
(7)税目明细分配表：是针对DOS版的小容量开票系统的税目分配。
说明：
(1) 自动选择的税目为从税率相对应的税目中任意选择一条，需要用户进行调整
(2) 税目分配只能在同一税率的税目之间进行
(3) 每月只能有一张税目分配表
(8)专用发票明细税目汇总修复：(主要是销项发票导入时，有黄色的修复发票没有修复出现的，而且每做任何一个申报表都会出现提示。)
当做表五有P164提示时：销项发票管理——专用发票明细税目汇总修复——新增(金额自动生成)——补充税目明细——(可以将相同税率的同一性质的发票一起汇总输入，在份数输数字即可)——保存——审核。 如果在销项发票导入时已经对修复发票进行过修复就不会再出现比提示。 查询：a航天WINDOWS版开票数据导入：防伪税控销项增值税专用发票管理
——查询——填写条件
1) (注：不能一下子全删除，只能逐张删除，已开具的发票
为黑色，作废票为红色，空白票为绿色，负数票为粉红色
已导出票的背景色为浅黄色)
b废旧物资：废旧物资——查询——填写条件
c 其他应税项目：其他应税项目——查询——填写条件 (9)分类：a航天WINDOWS版开票数据导入：防伪税控销项增值税专用发票管理——查询——填写条件——选中发票——分类——选择要设置的属性 b废旧物资：废旧物资——查询——填写条件——选中发票——分类
——选择要设置的属性(一般用得最多的是：删除当前所选发票) c 其他应税项目：其他应税项目——查询——填写条件——选中发
票——分类——选择要设置的属性(一般用得最多的是：删除当前所选发票)
3、纳税申报表
重点
(原则：做主表之前要先做表二，修改表二要先删主表) 做报表的时候就不能直接修改进项和销项的内容，(提示：当前期间正在准备报表，不能修改发票及凭证资料)只能先删所有的报表后(变为无数据状态)才能修改。
(1) 表五(本期进项、销售货物明细)：新增——保存——审核——打印。 (2) 表一(本期销售情况明细)：新增——保存——审核——打印。 (3) 表二(本期进项税额明细)：新增——保存——审核——打印。其中进项税转出有
14、
15、
16、
17、
18、
19、20、21可手工录入。 (4) 表三(防伪税控增值税专用发票申报抵扣明细)：新增——保存——审核——打印。 (5) 表四(防伪税控增值税专用发票存根联明细及废旧物资明细)：新增——保存——审核——打印。 (6) 表六(运输发票、海关完税凭证、废旧物资明细表、税局代开的增值税发票明细表)：新增——保存——审核——打印。 (7) 主表(纳税申报表)：新增——保存——审核——打印。其中有
7、
12、
15、
28、
29、30、
31、
35、37可手工录入。 (8) 申报说明：新增——保存——审核(没有也要)——打印。 (9) 资产负债表;新增(手工录入期末数)——保存——审核——打印。 (10) 损益表：新增(手工录入本月数)——保存——审核——打印。 (11) 成品油：(有经营成品油的企业)新增(手工录入)——保存——审核——打印。 表一到表
六、主表都是系统按照前面的进项销项自动生成的，如果不是表里面手工输入的部分有错的话要删除所有的报表才能修改前面的进项或销项。
4、生成申报盘(期间系统会自动检查各报表之间的正确性及平衡性)
纳税申报——纳税申报主界面——选申报所属月份——生成申报盘——选取要保存的路径(一般是A盘)
建议先生成在硬盘再COPY到A盘上，多准备几只盘，以免来回几次。
5、持所有打印出来的报表(盖章)及申报盘去报税
6、报税成功后回公司按“完税”，如果报税后前面进项、销项有错就在纳税申报主界面——选申报月份——撤销申报，报税：重填申报表——按中间的删除(注：册除报表不等于删除前面的数据，只是报表的形式状态变化而已)——回到前面去修改——修改完再重新生成申报表。
7、如果在做下个月申报时候没有点上个月的完税(提示：当前期间正在准备报表，不能修改发票及凭证资料)，那么要先点完税才能做。下个月就直接从进项、销项开始做，不用做初始化了。
第二篇：地税申报流程
税企通→管理代码→080106495→密码→SXDS516→登录→未报送报表→(
1、季报是在季末的次月填报资产负债表、损益表等;
2、月报直接进入)链接→陕西省地方税务局→办税服务→办税服务厅→申报征收→纳税人→申报征收→税(费)款综合申报→管理代码→080106495→密码→SXDS516→验证码→综合税费→选择下点(√)→计税总额或总数量填入实交增值税。
第三篇：职称申报流程
中级条件：职称计算机三门合格、职称英语C级合格、公需科目考试合格、论文两篇(不用发表，每篇3000字以上)。
一、需要本人填写，并交到公司盖章表格
1.双承诺书
2.开具学籍证明(仅限档案在公司保管人员) 3.专业技术人员考核登记表(整份)
4.任现职以来及任职期满考核结果(公司盖章在公司工作) 5.基层单位考核推荐意见 6审议小组审议推荐意见
以上表格填写好后，交人力科统一拿到公司盖章，盖章完成交回本人扫描备用。
二、申报系统
人力资源科向申报人发送申报系统文件包，申报系统需自行安装，安装时自己命名和设置密码。登录后选择评委会，中级评委会代码1836
系统中以下表格需要填写(表
5、
13、14不用填写)
表
1、基本信息(职称计算机和外语成绩核查代码，由人力科统一核查后报给本人填写) 表
2、现专业技术资格(就是现在所取得职称，申报中级，那么就填初级证的信息) 表
3、计算机取得时间
表
4、何时何地获得何种奖励
表
6、学历情况(包括中专、大专、本科学历，全日制、非全日制都要填写上) 表
7、继续再教育情况(包括关键岗位培训、专业知识培训、公司培训等等) 表
8、专业工作经历
表
9、符合晋升条件(本人XX年XX学历XX专业毕业，已经工作X年，于X年获得X专业助理工程师职称，并且通过职称计算机X门考试合格，职称外语C级考试合格或英语已符合免试条件，本人已符合申报工程师条件。) 表
10、主要经历(从中专/大专/本科经历开始写起到最近的工作经历) 表
11、
表
12、专业技术登记表(需写明项目的造价、规模) 表
15、
表
16、考试成绩(主要填写计算机、英语、公需科目情况) 表
17、
表
18、专业技术总结(近4年工作总结，要求4000字以上)
申报系统中的“电子档案”(将相关的证书及材料复印件扫描后按要求插入论文、学历证书、获奖证书及证明材料模板中) 关于论文、学历、获奖证书三个模板
先将相关的资料扫描件插入到三个模板的word版本中，然后用pdf转换工具将他们转换成pdf格式后导入到职称评定系统个人版的电子档案中
系统中所有资料填写完后
点击报送，在桌面形成一个以本人名字和身份证号命名的RPU格式文件，将此文件报送人力科即可
第四篇：备件申报流程
关于备品备件申报、及验收流程
一、 备品备件的申报：
1、 一般及通用标准备品备件(例如轴承、机械密封、螺栓、管件、阀门、法兰等)的申报：
1) 由各事业部设备工程师根据生产设备运行情况填写好备品备件材料申报单，(材料单上必须注明详细的备件规格型号、材质、需要购买的数量以及仓库的库存数量和对备件的特殊要求等);
2) 各事业部在申报材料计划前，事业部设备工程师必须先去公司库房落实所需要购买的每项材料实际库存数量，认真考虑库存数量是否能满足生产要求，若有库存还需要购买的材料，必须在材料计划单上注明购买该数量的原因，最终，材料计划单上必须有库房管理人员的签字确认。
3) 备件申报计划单在库房管理人员签好字后，各事业部经理要对各车间申报的材料计划单认真的审核，并签字确认。
4) 事业部经理审核好材料计划单后，事业部设备工程师将材料计划申报单交由各专业分管副总审批。
5) 材料申报计划单在分管副总审批完签好字后，设备工程师将材料计划申报单送供应部采购。
6) 供应部在采购过程中，要对各项备件的采购时间和供货周期及时反馈给各事业部设备工程师，设备工程师也要对本事业部所申报的所有备品备件的采购到货时间全程跟踪。
2、 涉及到金额较大、特殊和大型设备(例如：电解槽、罗茨真空机组、活塞压缩机、螺杆压缩机、发电机组、透平机、氢气压缩机、
一、二次风机、引风机、石墨合成炉、合成釜等)的备品备件的申报流程：
1) 由各事业部设备工程师根据生产设备运行情况填写好备品备件材料申报单，(材料单上必须注明详细的备件规格型号、材质、需要购买的数量以及仓库的库存数量和对备件的特殊要求等)
2) 各事业部在申报材料计划前，事业部设备工程师必须先去公司库房落实所需要购买的每项材料实际库存数量，认真考虑库存数量是否能满足生产要求，若有库存还需要购买的材料，必须在材料计划单上注明购买该数量的原因，最终，材料计划单上必须有库房管理人员的签字确认。
3) 备件申报计划单在库房管理人员签好字后，各事业部经理要对各车间申报的材料计划单认真的审核，并签字确认。
4) 事业部经理审核好材料计划单后，事业部设备工程师将材料计划申报单交由设备科审核。 5) 设备科在接到事业部备品备件申报单后，要对所申报的备品备件的各项技术参数进行审核和判定(需要做技术协议的备件则通知事业部拟定技术协议)，若需要做技术协议的备品备件，事业部先拟定好技术协议，经过公司相关领导同意后才能进行备品备件的申报，具体技术协议审批流程见附件1. 6) 材料申报计划单在设备科审核完科长签好字后，事业部设备工程师将材料计划申报单送各专业分管副总审批。 7) 材料申报计划单在分管副总审批完签好字后，设备工程师将材料计划申报单送供应部采购(有技术协议的备件必须附上技术协议)。
8) 供应部在采购过程中，要对各项备件的采购时间和供货周期及时反馈给各事业部设备工程师，设备工程师也要对本事业部所申报的所有备品备件的采购到货时间全程跟踪。
3、 整机设备的申报：
1) 由各事业部设备工程师根据生产情况拟定申请购买设备的报告(报告上需有事业部经理签字)，交公司生产副总审批，公司生产副总同意购买后交各专业分管副总审批。
2) 各事业部在得到公司生产副总和专业分管副总同意购买后填写好设备申报单并附带须购买设备的详细技术协议和购买申请报告(技术协议由事业部拟定，具体技术协议审批流程见附件1)交设备科审核，设备科审核完成科长签字后交公司总工审核。
3) 公司总工审核好设备各项技术参数签字确认后，事业部设备工程师将设备申报计划交各专业分管副总审批。 4) 设备申报计划单在公司各专业分管副总审批后，事业部设备工程师将设备计划申报单送供应部采购(必须附上技术协议和申请购买报告)。
5) 供应部在采购过程中，要对设备采购时间和供货周期及时反馈给各事业部设备工程师，设备工程师也要对本事业部所申报设备的采购到货时间全程跟踪。
二、验收
设备备品备件及设备到货后，供应部及时通知设备科，由设备科组织事业部设备工程师、供应部、仓库等相关人员进行验收，对质量不合格的备件，不予办理入库。
2012年6月12日
四川福华通达农药科技有限公司
附件1：
1、
2、
3、
4、
5、
石
技术协议的审批流程
事业部拟定好相关的设备及设备备件购买的技术协议(技术协议必须要有详细的工艺参数及设备参数)，事业部经理签字确认后交设备科审核
设备科在收到事业部技术协议后，对设备技术协议的相关参数仔细的审核并签字确认。
设备科审核技术协议完成后，将技术协议交公司总工审核。
公司总工审核完成后，事业部设备工程师将技术协议交公司生产副总审核。
公司生产副总审核完成后，事业部设备工程师将技术协议交公司各专业分管副总审批 。(完成)
2012年6月12日学习是成就事业的基
四川福华通达农药科技有限公司
第五篇：授信申报流程
营业部、各支行、各异地分支行、分(支)行筹备组：
为了提高中小业务授信评审工作效率，减少经营机构在申报项目过程中往返分行次数，现对中小业务授信项目申报流程做以下调整：
一、从8月1日起，经营机构上报的单笔中小授信业务项目(批量授信项目除外)在申报审批环节，一律通过授信风险管理系统审批，分行中小企业业务管理部不再受理纸质资料。
二、经营机构应将符合要求的纸质资料完整扫描并上挂授信风险管理系统，扫描件要求字迹清晰、图片正立，挂至系统的“档案资料”中相对应的科目，无对应科目资料的可挂入“其他”中。
三、授信风险管理系统内申报的要素需与项目授信方案内容一致，包括授信品种、期限、利率、费率、保证金比例、担保分配情况、额度分配情况、抵押物情况、质押物情况等。
四、授信申报资料扫描及上挂系统其他资料注意事项
1.扫描资料中，必须包括《中国民生银行中小企业授信审批表》(见附件二)、《合规自律承诺》(见附件四)。经营机构须完整填写客户评级与限额、新/续授信、是否属于批量项目等信息。
2.扫描资料中，须包括经双签的授信调查报告、财务分析工具、销售收入验证工具模块及担保方式模块(信用方式除外)，相关报告格式见附件三。
3.营业执照、组织机构代码证、税务登记证、贷款卡必须在有效期限内并通过最近一年的年审，授信申请人必须提供近三月内的工商登记注册查询信息原件。
4. 财务报表若经审计，则由授信申请人在报告第一页盖公章，同时加盖骑缝章，经办人员在第一页双人签字和签注“与原件核对一致”字样即可。若为未经审计的财务报表，则授信申请人需在每页加盖公章并由经办人员双人签字和签注 “与原件核对一致”字样。
5.授信申请人为民营企业的必须提供实际控制人及配偶的个人征信报告。授信项目有个人提供连带责任担保的必须提供个人及配偶的征信报告。
6.扫描基础资料均需加盖授信申请人公章，经办人员必须将所有复印件与原件进行核对，核对相符后在复印件上签注“与原件核对一致”字样，并由经办人员双人签字确认(若资料为原件可无需双签)。授信项目的双签人员必须一致，不得随意变更。
7.续授信项目必须提供资产监控部出具的《中国民生银行授信监控意见表》。如为交易融资项目，须提供经交易融资监管中心盖章的《动产融资业务监管方案意见表(货押)》、《操作细则》等。
8.上挂系统资料中，须包括调查人员现场调查的照片，如为制造型企业，照片中须包括对生产车间现场、存货仓库现场的照片。有抵押物的授信申报项目必须将抵押物实物照片上挂系统，不得使用预估报告中的扫描件照片。