检查标准化管理系统

第一篇：检查标准化管理系统

公司质量标准化检查、考核管理办法

二〇一三年新疆天然物产贸易有限公司安全质量标准化检查、考核管理办法(讨论稿)

为深入持久地开展矿井质量标准化工作，真正使质量标准化工作自始至终贯穿在安全生产的全过程当中去，同时保证质量标准化的高标准、高要求，争取向一级质量标准化乃至本质安全型矿井迈进，实现安全、文明生产的目的，特制定了本办法。

一、指导思想

牢固树立安全质量标准化“没有最好，只有更好”的理念;坚持“管理、装备、培训、技术”并重的原则;坚持以采掘为龙头，以“一通三防”为重点，以机运为窗口，以专业达标、单项达标为基础，以精细管理、严格检查、逗硬考核为手段;以意识达标、管理达标、行为达标、过程达标、动态达标为着力点，井下、地面同步推进;创建兵团安全质量标准化示范矿井，为实现全年安全生产目标奠定良好基础。

二、工作目标

1.矿井安全质量标准化总体目标：全年达一级，在百花村股份公司所管矿井排名中保持前列。

2.矿井各专业安全质量标准化工作目标：各专业均达一级。

三、组织机构

组 长：黄理均 秦文和

副组长：王茂 欧阳建江 黄亿富 顾良付

成 员：胡跃平 侯明清 窦力 郑建军 李东晓 刘建元 董泽生 贾明玉 沈文明以及安全质量标准化办公室、生产安全系统、地面系统等部门(队)有关负责人。

领导小组下设两个办公室，即井下专业安全质量标准化办公室和地面标准化办公室，井下专业安全质量标准化办公室设在安通部，主任由安通部部长胡跃平兼任，成员由各专业部长、安通部工作人员为成员。地面标准化办公室设在综合管理部，李东晓任主任，其他地面相关部门(队)负责人为成员。

五、检查标准及评比办法

(一)检查标准：执行国家局颁发的《煤矿安全质量标准化及考核评级办法》和《新疆生产建设兵团煤矿安全质量标 准化标准及考核评级办法(试行)》

(二)零星工程由各分管部室制订相应标准，没有标准不准施工，否则不予验收。

(三)检查评比办法：

1.每周由质量标准化办公室组织各系统分管科室及各队质量标准化管理人员参加分采、掘、机、运、通、地测防治水、安全管理、调度及辅助设施八个专业进行系统内自查互查验收，实行“谁检查、谁签字、谁负责 ”对弄虚做假者，

经检查落实后，追究个人责任。做到公正、公开、合理、真实。

2.对工程质量实行一票否决，一个月内连续两次工程质量达不到要求的，取消当月评比资格。检查中被检单位工作不主动，对上次查出问题整改不及时的，取消当月评比资格。

3.质量标准化办公室负责全矿每月质量标准化工作验收结果的汇总、考核、并落实奖罚工作。根据每月对各队组检查打分情况，对达标队组给予合理的奖金分配，对不达标队组给予相应的处罚。

四、工作措施及要求

(一)统一思想，提高认识。各单位领导要充分认识安全质量标准化工作的重要性、紧迫性和严峻性，在巩固安全质量标准化成果的基础上，重点做好“三个转变，一个转移”(三个转变：一是质量标准化由一般的达标向深层次的精品工程转变;二是由静态达标向动态达标转变;三是由检查型控制向全员全过程控制转变。一个转移：重心由大巷、硐室达标向采区工作面达标转移，加大工作面两巷支护力度，使我矿每条巷道达标)。

(二)建立机构、完善制度。各单位要按要求建立安全质量标准化领导保障体系，明确责任人， 成立安全质量标准化领导小组，班组有质量验收员，建立队、班组多级质量管理体系，层层把关。

(三)加强对职工的安全技术培训和质量标准化专业人员的培训工作，不断提高职工的综合素质和专管人员的管理水平。建立并完善安全质量标准化培训制度，制定详细可靠的培训计划，对职工和管理人员进行培训，使之达到懂标准要求、干标准活、上标准岗，把质量标准化工作落实到生产现场的全过程中。

(四)质量标准化办公室是全矿安全质量标准化工作管理的牵头部门，负责全矿年、季、月度安全质量标准化工作计划的制定;负责对各基层单位及部门安全质量标准化工作的组织协调、检查、督促、评比和考核;坚持对采、掘各头(面)、机电、运输、通风、瓦斯、专业每周一次的检查，检查得分作为当月基层单位和部门的考核依据;质量标准化办公室必须在当月26日将检查、考核情况报安全副总审批后交企管部执行。

(五)各专业部门是本专业安全质量标准化工作的组织和实施部门，负责提出本专业年、季、月, 周的安全质量标准化工作计划(并于每月25日前向质量标准化办公室递交下月质量标准化工作计划)，负责组织对本专业质量《标准》及所辖工种《操作规范》的培训，切实落实本专业“时时、事事、处处”实现过程达标，确保生产过程中每一个环节的质量标准化达标。

各专业务必树立意识达标、管理达标、行为达标、操作

达标、过程达标、动态达标、结果达标的思想，坚持工程开工检查和竣工验收制度，凡不合格的工程质量或标准化未达到要求一律不予验收，未经验收和验收不合格的工程坚决不能使用。

(六)安通部是全矿安全质量标准化工作的监督部门，负责对各单位安全质量标准化工作的督察和执法工作。

(七)坚持“齐抓共管”和“谁主管谁负责”、“谁使用谁负责”相结合的原则;实行区域划片包干负责制和谁施工谁负责的制度，凡其它单位在本单位区域内有不按标准施工或有损安全质量标准化的行为，责任单位有权提出考核意见报质量标准化办公室核实后执行。

五、严格现场管理，强化检查及验收制度

(一)标准化办公室对各队组每次质量标准化日检、周检、旬检、月检工作中检查出的问题及反馈信息进行汇总报安通部并下发整改通知单。

(二)建立质量标准化验收制度，规范验收办法。检查时要使用专业用具，上尺上线、记录数据，检查标准依照作业规程、措施、制度和实施细则等。

(三)各单位标准化工作要有自查互查资料、班安全质量验收资料，对存在问题、处理情况及月总结，月底前报标准化办公室。

五、奖惩考核

(一)矿内检查与考核

1.月考核得分取当月周考核评分的平均值。 2.连队各专业的考核取当月周考核评分的平均值。 3.各单位当月考核结果，均按照《新疆天然物产贸易有限公司2013生产经营考核办法》进行再次考核，并与当月工资挂钩。

(二)奖罚

1.公司质量标准化月底考核中，各单位(采掘队、安通队、外施工单位以及机关部室)的考核分均达公司要求质量标准化一级将全额兑现安全质量标准化风险抵押金;达到二级的，不奖不罚。

2.月末整体考核未达标的，公司全员不享受安全质量标准化奖励金，且对有关单位及人员做出如下处理：对应其系统考核未达标的，给予连队及外包队进行沉淀全额安全质量标准化抵奖励金的50%，相应部室沉淀全额的30%，并对连队队长、书记再给予500元罚款，副队长、副书记300元罚款，技术员(技术员兼统计)100元罚款;外施工单位主要负责人500元罚款;主管监督的部室正职500元罚款、副职300元罚款。各地面“两堂一舍”月末考核未达标的，给予部门负责其专业的领导300元罚款。

3.凡被沉淀当月抵押金单位必须在次月一周内将抵押金重新收齐，交公司财务部，将收据复印件交安监部，否则将对没有按期缴纳的单位主管领导给予500元罚款。 4.上级或其他单位到公司参观检查中若达不到要求，除

按有关规定对单位进行处罚外，负责其专业的连队队长、书记各罚款1000元，副队长各罚款500元;外包队负责人1000元罚款;公司所对应部室领导正职1000元罚款，副职罚款500元，负责此项专业考核人员罚款100元。

5.对无故不参加检查的部室主管领导罚款500元;区队长、书记罚款500元。

6.各生产区队于每月25号前将本区队所管理责任区域，下一月质量标准化计划上报安通部(计划要有实质性的工作)，迟报、晚报视为没有上报，对队长、书记各罚款200元。

7.对于每次质量标准化检查结果，实行谁检查、谁签字、谁负责的原则。且由质量标准化办公室做出最终考评，对于考核表上有未签字或考核不真实的部室主管领导200元罚款，负责当日考核的人员给予100元罚款。 后附：公司安全质量标准化风险抵押金管理办法

新疆天然物产贸易有限公司 安全质量标准化风险抵押金管理办法

为充分调动公司安全质量标准化工作的积极性，切实搞好矿井安全质量标准化工作，公司决定对公司有关人员实行安全质量标准化风险抵押办法。

(一)、安全质量标准化抵押范围及标准

公司领导正职(董事长、总经理)2000元/月，其他副职及总工1800元/月;井下连队、部室正职(包含安通部、生产技术部、机电部、调度室)1600元/月;井下连队、部室副职1400元/月;地面部室正职、书记以及有包保地面的副职1000元/月，地面的副职副职800元;井下部室科员(安全、通风、生产、机电)、调度员、连队技术员800元/月，采、掘、机、运、通、地测等系统工人200元/月，地面其他辅助人员、科员80元/月;外包队5000元/月。

二、包保单位分配：

安通部包办安全、通风管理专业;生产技术部包办采煤、掘进、地测防治水系统;机电部包办机电、运输专业;调度室包办采掘以及调度专业;综合管理部包办地面“两堂一舍”专业。

负责区域分配：采掘队按照其负责区域的采煤、运输两个专业平均得分进行考核;安通队按照其负责其区域的通风、机电专业的平均得分考核;综合管理部按照其负责区域

的“两堂一舍”进行考核;外包队按照其区域的、采煤或掘进专业的最低分进行考核。

三、抵押兑付办法

采取一次性交纳，按月考核兑现。

四、安全质量标准化风险抵押金考核细则

安全质量标准化风险抵押主要由安通部、生产技术部、机电部等部门抽调人员依照《煤矿质量标准化考核细则(试行)办法》对单位规划等级、计划、管理等方面进行考核，具体条件如下：

1、矿井安全质量标准化达到国家一级标准。每月完成考核指标，按抵押金额兑现奖励。

2、每月未完成考核指标按以下办法扣罚：

(1)月末考核，矿井达不到一级级标准的，扣各井队(包括外包队)风险抵押兑现金50%，扣机关部室及其他单位风险抵押兑现金30%;并于考核后7天内重新上交补齐风险抵押金。

(2)职能部室、连队按时上报质量标准化各类报表及有关材料，按要求每少报送一次，扣风险抵押兑现金的10%。

(3)不能按月完成公司下达的质量标准化任务的，按少完成任务的百分比兑现抵押金。

五、考核兑现程序

各业务部室于每月26日之前将当月质量标准化考核结

果报安通部汇总，经主管领导审批并在”OA”办公网上公布后由人资部造册公布，财务部进行奖金发放。

六、本办法自下发之日起开始执行。

新疆天然物产贸易有限公司 二○一三年一月二十日

第二篇：1月份各层级标准化管理工作检查

1月份信息化专业各层级标准化管理工作

一、各层级标准化管理工作参照标准

各层级标准化管理工作情况依照《信息化专业管理办法》进行考核和评价。

二、 重点工作和考评

(一)矿长

1、重点工作

1月初在调度室组织召开信息化专业会议，分析信息化各专业一季度存在的问题，制定整改措施，特别是井下现场通信电缆的整治工作指定整改方案，下达各部门主管限期整改落实。1月底组织相关专业人员对井下通信线路的整治情况进行检查。对于仍存在问题的单位予以罚款处理并责令限期坚决整改。

2、考评

通过对井下现场通信电缆的整治情况检查，总体面貌较好，基本达到预期要求。个别生产区队管辖区通信电缆吊挂存在落地现象，特别是3909外面工作面回采过程中电话线没有及时回撤到位。按照《通信联络系统管理规定对该区队的区长、书记、当班副区长及电工组长各付款200元并现场整改。

(二)总工程师

1、重点工作

1月份下旬召开信息化专业例会，对4季度集团查出的问题进行分析提出相应措施，组织各部门限期进行整改。对整改不及时或整改仍不符合要求的单位主要领导进行处罚。会上重点强调技术资料及管理制度的完善情况。

2、考评

通过组织检查，各单位已完成对4季度达标出现的问题的整改，整改质量基本能够符合要求，没有存在拖沓现象。尤其是地面资料的补充和完善做的工作完成的较好。

(三)通讯主任

1、重点工作

贯彻执行上级领导的交代的关于调度通讯、小灵通、语音广播、人员定位等工作。深入井下现场，及时了解、反映和解决井下通讯技术问题和隐患。针对4季度查出的问题，根据上级的指示，1月份针重点组织人员完善地面技术资料和管理制度。检查督促各单位井下现场电缆面貌的整治。

2、考评

4季度静态达标过程中被查出问题暴漏出工作存在疏忽和遗漏，给与罚款处理。针对问题要进行深刻研究和分析，积极采取补救措施。 在措施补救过程中能够组织基层单位根据领导指示认真完成通讯各项任务。

(四)通讯班组长

1、重点工作

反思4季度达标集团公司检查出的问题。分析问题出现的原因，追究本人和负责人责任。加强班组成员技术指导和教育工作。积极协助通讯主任对问题的整改，制定相应的防范措施。

2、考评

在一季度的通讯班组长工作中，工作没有做到位，没有尽早发现存在的问题，有不可推卸的责任。经研究，对通讯班组长罚款100元。

(五)生产区队

1、重点工作

服从信息化专业领导的安排，对井下通信电缆的吊挂进行整治。各生产区队对自己辖区的电话线、小灵通、人员定位及监控线路按照机电标准进行了大范围整治。

2、考评

各生产区队整治情况整体较好，但仍存在个别区队责任心不强，吊挂不标准。特别是3909外面工作面工作面电话线回撤不到位，被公司领导查出并做出罚款处理。

第三篇：准军事化管理检查标准

生产区域准军事化管理检查标准

(一)

生产车间

1、 对主车间内的卫生区域进行划分，并落实责任人，职责明确。

2、 各楼层无杂料，无交叉污染，地面无积尘。拖地后地面无积水，干后无明显印迹。各楼层屋顶、墙面和设备上无蜘蛛网和积尘。

3、 所有设备无污渍、粉尘和锈迹，无“跑、冒、滴、漏”现象，现场无维修设备后留下的零配件(包括废弃零配件)和污渍。

4、工具使用完毕后及时清洁，无残留物。设备维护工具、量具、刃具定置摆放，并保持干燥。

5、各类标识美观大方，方向一致，准确无误。有安全标识、“未经许可 谢绝参观”类标识。 库房

1、对整个成品库和原料库划分堆放区域，并标识区号。有“未经许可 谢绝参观”类标识。

2、严格按区域堆放，每一垛堆码必须挂上《库存物资标牌》，方向与高度一致，标识内容填写全面。

3、堆码通风、透气、整齐、亮行，成品堆码每包包装袋正面向上，标签方向一致，横平竖直，堆码高度一致;原料堆码每三个或四个墩位留一道通风道，货堆间隔0.5米。

4、取发货时要随时保持库房清洁。成品发货后的现场即时清扫，现场无破包料及破袋，超期料统一堆放在待处理区;对领用后的原料区域进行清扫，货堆下面不能残留任何地脚料。

5、库房(原料库筒仓)地面无积尘，包装袋面无粉尘、无蜘蛛网。门、窗、墙面、屋面无蜘蛛网和积尘，工具和清洁用具干净整洁地定置摆放。

6、编织袋、标签、五金库房各物品分类堆放整齐，方向一致，正面向上。每一品种规格的有《库存物资标牌》，标牌位置统一，标识内容填写全面。废旧物品有固定位置堆放。有“未经许可 谢绝参观”类标识。

7、机修房工具分类摆放整齐，方向一致。办公桌、工具架及工具手摸无灰尘。记录完整规范，并摆放整齐。保管室办公桌面无与本时间段办公无关的文件、资料、票据(历史资料必须存放于档案柜或者办公桌内)，办公桌、文件柜、电话等手摸无灰尘。有“未经许可 谢绝参观”类标识。

生产区域准军事化管理检查标准

(二)

投入产出比管理专项

1、原料投料记录完整，定期对公司地磅和投原料计量用磅进行校准并有完整记录。

2、按照公司规定定期对散装原料进行放空实盘并有完整记录，每季度末对车间所有料仓放空实盘并有完整记录，每月末均有财务人员和保管员共同对库存物资进行盘点并有完整记录。

3、投料后的原料包装袋进行了二次清袋，袋内无余料;对质量较好的原料包装袋(如豆粕袋)采用拆线方式开袋投料。

4、有成品水分控制相关制度，按制度采取了措施并有完整记录，成品水分控制较好。

5、成品打包记录完整，按规定(每班生产、称量复核率不低于3%)对成品重量进行复核并有完整记录，定期对成品重量复核用秤进行校准并有完整记录 交接班

1、参与人：生产部办公室管理人员、生产班组、机电班、保管、装卸组长(队长)。

2、每天生产上班前列队开班前会，列队整齐。员工仪容、仪表整洁，精神饱满，严肃、认真。

3、如开两班，列分队在班与班之间以书面、口头两种方式同时进行交接;如开单班，列队用书面、口头两种方式总结上一个班。口头、书面交接时由班组长进行，其他员工认真倾听交接内容。

4、各岗位按质量管理体系要求，书面交接各岗位的质量记录。

5、班长对当班工作进行简要的总结，并提出下一个班应该注意的问题。

6、总控岗位：明确制粒机、粉碎机、成品仓目前生产品种的状态，交接班后需投原料品种，需处理的返工料品种。明确下一班生产计划，需要补充的生产计划及其它注意事项。

7、制粒岗位：明确每台制粒机制粒品种、规格、颗粒长短，环模、压辊及其它部件使用状况以及可能会出现的问题。

8、巡视岗位：明确当班设备运行情况，需要及时维护维修的设备名称。明确粉碎机、冷却器、分级筛工作情况，清理投料刮板机、初清筛的情况，交待储油罐的储油量和其它设备运行情况等。

9、小料添加岗位：明确交接班时所投预混料的品种及已配盘数，交接班后需投预混料的品种。

10、投料组长：告知下一班本班大概投料量，对投料工具、投料口杂料、返工料数量进行交接。

11、打包组长：明确交接班前各打包秤正在进行的工作。明确打包秤、皮带输送机、缝包机的使用情况。

12、预混料组长：对设备、工具使用状况进行明确，如有问题及时通知维修，并告知下一班。

13、机电岗位：明确当班设备使用和维护保养情况，以及需要立即维护、维修的设备名称。

第四篇：消防安全检查管理标准作业程序

1.0目的

使全体员工正确使用消防设备，掌握报警方法，执行安全岗位责任制度，掌握安检要点。确保客人和全体员工的人身及财产安全。

2.0适用范围

所有消防安全均按本程序进行管理.

3.0 职责

3.1主管负责消防安全，制定消防安全计划，并负责具体组织实施。

3.2保安队员负责组织灭火扑救。

4.0程序要点

4.1.1 认真贯彻国家有关消防安全工作的指示、法规。将防火及安全工作纳入经营、行政管理计划，作到同计划、同布置、同检查、同评比、同总结，并定期向公安消防监督机关报告工作情况。

4.1.2 本单位和外单位在酒店内因施工需动火工程，施工单位必须在动火当天到工程安保办公室填表申请，经审批同意，办理动火证后方可动火施工。

4.1.3 配电房、电话总机及微机房不得明火作业，严禁吸烟，严禁存放易燃易爆和与本机房无关的物品，无关人员严禁入内。消防器材必须放在明显易取的地点，定期检查，室内清洁，走道畅通，定期检查维修设备。坚守岗位，发现问题及时处理并上报。值班人员班前与班中禁止饮酒，应勤听、勤看、勤检查，确保安全

4.1.4 锅炉房，空调机房和通道要保持清洁，通风良好，消防器材应灵敏有效，机器所须的各种油类等易燃物品，要指定地点存放，经常检修设备，保证正常运转，不得带故障运行。

4.1.5 所有会议室在会议期间不得插门，保证出入口畅通，客人自配电器使用时，要上报工程部，会议后要认真检查（如烟头），消除隐患，关闭电源，锁好门窗。

4.1.6 客房服务员要熟悉住店客人情况，勤闻、勤看、勤检查。并注意醉酒、吸烟的客人，有情况及时上报，客人在房内使用未经酒店允许的电器设备（如电炉等）或堆放易燃物品时，要及时劝阻，并向安全部报告。客人离开后，要认真检

查房内有无隐患，如发现火情，要及时向总机报警，会使用消防器材扑救初起火灾，按指令疏导客人由最近的消防楼梯撤离到安全地带，要作到逐房检查，防止遗漏，并注意保护客人财产安全。

4.1.7 库房内存放的物品要分类储放，库房留出主通道1-1.5米，货物与墙、灯、房顶之间保持50公分距离，仓库内的照明灯限60瓦以下的白炽灯，不准使用可燃物做灯罩，不准使用磺钨灯、日光灯、电熨斗、电炉、电烙铁、电钟、交流电收音机、电视机、电茶壶等电器设备，仓库内保持通风，各类物品要标明性能名称，油库内不准设置维修场所。总电源开关要设在门口外面，要有防雨、防潮保护。

4.1.8KTV及桑拿的每个开关要有明显标志，对电视机、音响系统、灯光实行管理，经常检查电器插头是否完好，营业期间，出口的门不得上锁，保持畅通。

4.1.9 厨房餐厅使用液化气炉、酒精炉、卡斯炉、保温点心车，自助餐炉必须注意防火安全，按操作规程使用。

4.1.10酒店安全通道保持畅通，无堆放杂物，安全出口指示正确清楚。

4.1.11每个员工每天对本岗位、本地段进行一次火情安全检查，排除本身能够排除的一般不安全因素，上报本身不能够解决的火情隐患和不安全因素。

4.1.12 每月由酒店主持对各部门消防安全进行重点检查和抽查。

4.2相关表格

4.2.1《安全检查记录表》

4.2.2《整改通知书》

第五篇：急救药品及器械管理检查标准

急救药品、器材管理质量检查评分标准(100分)

科室：

检查日期：

检查者：

得分：

项目

检查内容

分值

扣分标准

扣分

急救车

30分

1、有急救车示意图，并按照要求摆放，标识清楚，清洁整齐

7

一项不符合要求扣1分

2、药品字迹清楚，标签醒目，无破损、变质

5

一项不符合要求扣1分

3、药品标明近效期，距失效期小于6个月与药房联系更换，以确保药品质量

5

一项不符合要求扣1分

4、各种物品、器械完好，处于应急状态，用后及时补充和维修(电插板、血压计、手电筒、呼吸气囊性能完好)

10

一项不符合要求扣2分

5、封存要求：用统一封条封存;注明封存时间;封存者双签名

3

一项不符合要求扣1分

急救器材40分

建立仪器、设备和抢救物品管理登记本，做好使用登记及保管

5

一项不符合要求扣1分

仪器、设备和抢救物品呈完好、备用状态

5

一项不符合要求扣1分

氧气装置

1、标识清楚(有氧、无氧标识明确，定位放置);“四防”(防震、防火、防热、防油);清洁整齐

3

一项不符合要求扣1分

2、装置齐全、处于备用状态，氧气筒内氧容量符合要求(压强≥0.5Mpa)。开、关符合要求

8

未处于备用状态、无吸氧管扣3分。其它一项不符合要求扣2分

3、湿化瓶干燥保存，在有效期内,每日更换

4

一项不符合要求扣1分

吸引器

1、标识清楚，定位放置，清洁整齐

3

一项不符合要求扣1分

2、吸痰器性能良好，连接正确，处于备用状态。贮液瓶干燥保存，用后消毒，吸引管终末消毒

8

一项不符合要求扣2分

3、吸痰病人床边吸痰物品齐全，注明启用日期、时间，在有效期内

4

一项不符合要求扣1分

其他30分

1、抢救制度健全，护士熟悉危重病人抢救制度并落实

5

现场提问或查看，一项不符合要求扣1分

2、保障抢救物品使用的制度与流程，护士熟练掌握

5

现场提问或查看，一项不符合要求扣1分

3、护士熟悉抢救药品的剂量及用途

5

现场提问，一项不符合要求扣1分

4、护士熟练使用和保养各种急救物品及器械，对使用中可能出现的意外情况有处理预案及措施

5

现场提问或查看，一项不符合要求扣1分

5、急救物品、药品按要求三班检查，有登记，签全名;护士长每周检查一次并签名

4

一项不符合要求扣1分

6、五定管理：定点放置、定人管理、定品种数量、定期检查、定期维修

6

现场提问或查看，一项不符合要求扣2分